Ejemplo Ficha de Proceso

FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Gestión de la dirección
Entrada Ideas y puntos de vista para la mejora de los

procesos de la organización
Verificar y evaluar el adecuado rendimiento en

Objetivo todos los procesos de la organización para el
adecuado uso de recursos.
Alcance Para todos los procesos
Descripción del proc

Proveedores Entradas Código y nombre Proceso nivel 1
Grupo de asesores Informe del rendimento de la Evaluación del rendimiento de la

de la organización organización (cada proceso) organización
Identificación de recursos críticos para la ejecu

Controles e inspecciones Recursos
Inspecciones inopinadas para cada proceso. Informe Seguimiento del los trabajadores para el ad
mensual de estado de los procesos de la organización. cada proceso
Evidencias e indicadores del

Formatos
F-M01. Plan de cada proceso / F-SEG01. Formato de Análisis de trabajo

seguro de cada proceso (ATS) / F-M02 Formato de lista de
mantenimientos correctivos (resumen en general de cada proceso).
Indicadores
Proceso o subroceso Nombre
1.1 Cumplimiento del desarrollo

de las actividades
RIESGOS
Riesgo (posibles Probabilidad*
Proceso
errores) Valor Nivel
Incumplimiento en
el desarrollo de las
1.1 actividades por parte 7 Muy
probable
de cada área de la
empresa
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
Código GD01
Salida Planificación concreta para el desarrollo de los procesos de toda la

organización.
Responsable Gerente de dirección
TIPO DE PROCESO Estratégico
Descripción del proceso

Código y nombre Proceso nivel 1 Salidas Clientes
Registro de evaluación del

Evaluación del rendimiento de la rendimiento de la organización Todas las áreas de la
organización para garantizar el desarrollo y la empresa
rentabilidad de la empresa.
e recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Recursos Documentos y formatos
eguimiento del los trabajadores para el adecuado cumplimiento de Informe administrativo de los resultados
obtenidos de los diversos procesos de la
ada proceso organización.
Evidencias e indicadores del proceso

Indicadores
Cumplimiento de las actividades ya planificadas.
Indicadores
Fórmula Periocidad
(Cumplimiento de actividades / total de actividades Mensual

planificadas) x 100%
Consecuencia**
Nivel de riesgo (NR)***
Valor Nivel
3 Moderado Alto
e los procesos de toda la
ón
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
ministrativo de los resultados

e los diversos procesos de la
organización.
s.
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
95%
Plan de acción
Realizar
inspecciones
internas periódicas
a las áreas de
procesos operativos
para verificar el
cumplimiento
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Gestión de la calidad
Entrada
Objetivo
Alcance



Formatos
Indicadores
RIESGOS
Proceso errores) Valor Nivel
Código GC02
Salida
Responsable



Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Marketing
Entrada
Objetivo
Alcance



Formatos
Indicadores
RIESGOS
Código M03
Salida
Responsable



Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Investigación y desarrollo
Entrada
Objetivo
Alcance



Formatos
Indicadores
RIESGOS
Código ID04
Salida
Responsable



Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Logística
Entrada
Objetivo
Alcance



Formatos
Indicadores
RIESGOS
Código L05
Salida
Responsable
TIPO DE PROCESO Operativo



Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Producción
Entrada Materia prima e insumos
Adecuada elaboración de los productos de la

Objetivo empresa (mermelada), transformando la materia
prima e insumos en el producto final su distribución
Alcance Abarca todo el proceso productivo

Planifficación necesaria de cantidad

Trabajadores del Planificación de cantidad de PT para
área de producción requerida del PT para satisfacer su satisfacer la demanda
demanda
Encargado del área Control necesario para el cumplir con el

de producción proceso productivo para realizar el PT.


Formatos
Indicadores
RIESGOS
Proceso
Código P05
Salida Producto terminado (Mermelada) cumpliendo con el proceso designado por la

empresa
Responsable Área de Producción

Planificación de cantidad de PT para

satisfacer la demanda


Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
on el proceso designado por la
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Control de calidad del Producto Terminado
Entrada Verificación necesaria del producto en proceso

antes de su distribución
Objetivo
Alcance Área de producción



Formatos
Indicadores
RIESGOS
Código CDPT06
Salida Cumplimiento de especificaciones y características del Producto terminado
Responsable Jefe y Área de control de calidad



Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
ticas del Producto terminado
calidad
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA D
Nombre N° Administración del Personal y RRHH
Entrada Perfil, descripción y CV de los futuros postulantes

de la empresa. Candidatos preseleccionados
Objetivo Evaluar las competencias de los postulantes para

seleccionar el que mejor se ajuste al perfil
Alcance Abarca de manera transversal a toda la

organización.
Descripción del
Gerente general y
gerencia Contratos necesarios de personal para Proceso de selección del personal
las todas las áreas de la empresa
administrativa
Plan para evaluar el desempeño de

Evaluación y formación necesaria del
desempeño de los trabajadores trabajadores / Plan de formación d
personal
Área de Desarrollo
Humano
Capacitaciones al personal de la Implementación de capacitacione
empresa y a los candidatos para los trabajadores y candidatos
seleccionados
Programa necesario de soporte

Psicología externa psicologíco para los trabajadores y Programa de soporte psicologíco
candidatos
Identificación de recursos críticos para la

Controles e inspecciones Recu
Reporte o informe mesual de las capacitaciones a los
trabajadores / Inspecciones inopinadas del Gerente general /
Juntas mensuales
Evidencias e indicadore
Formatos
F-AP01. Supervisión del proceso de selección del personal /F-SP02.

Supervsión mesual de evaluación del desempeño del personal / F-AP03.
Supervisión de las capacitaciones a los trabajadores y candidatos de la
empresa /F-AP04. Reporte o informe de las caacitaciones realizadas /F-
AP05. Supervisión del programa psicológico a los trabajadores
Indicadores
RIESGOS
Proceso
Código AP07
Salida Cadidatos seleccionados y contrataciones de los nuevos trabajadores de la

empresa
Responsable Área de administración del personal y RRHH / Jefe de Desarrollo del Talento
Humano
TIPO DE PROCESO Soporte

Formato de Candidatos
Proceso de selección del personal seleccionados, cumpliendo los
requisitos de la empresa
Plan para evaluar el desempeño de los

Formato del desempeño del
trabajadores / Plan de formación del personal de la empresa
personal
Toda la organización
Implementación de capacitaciones Formato de capacitación del
para los trabajadores y candidatos personal de la empresa
Formato psicologíco de cada

Programa de soporte psicologíco trabajador. Información
verídica, por parte de un
profesional autorizado.

Registro del proceso de selección del personal /
Registro de evaluación del desempeño del
personal / Registro de las capacitaciones a los
trabajadores y candidatos de la empresa /
Registro y certificados del programa psicológico
a los trabajadores

Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
los nuevos trabajadores de la
/ Jefe de Desarrollo del Talento
Código y nombre
proceso nivel 2
cumentos y formatos
oceso de selección del personal /
aluación del desempeño del
stro de las capacitaciones a los
candidatos de la empresa /
ficados del programa psicológico
res
Meta (Colocar valor

con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA TÉCNICA DEL
Nombre N° Contabilidad
Entrada Información y registro contable de todas las

operaciones de la empresa
Adecuado registro de la información contable de

Objetivo
forma completa
Alcance Para toda la organización



Formatos
Indicadores
RIESGOS
Código C08
Salida Aprobación de estados financieros
Responsable Jefe de contabilidad
TIPO DE PROCESO Soporte



Indicadores
Indicadores
Fórmula Periocidad
Consecuencia**
Valor Nivel
nancieros
ad
Código y nombre
proceso nivel 2
umentos y formatos
Meta (Colocar valor
con unidades de
medida)
Plan de acción
FICHA
Nombre N° Mantenimiento
Entrada Equipos, infraestructura o inmuebles innoperativos por diversas razones
Proporcionar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las

Objetivo instalaciones físicas de equipos e inmuebles de la empresa de manera
eficiente y oportuna
Alcance Abarca de manera transversal a toda la organización.
De
Proveedores Entradas
Personal del área Equipos innoperativos que requieren

de mantenimiento matenimiento / Alta exigencia de higiene y
de la empresa limpieza en la empresa
Proveedores
externos o Inmuebles e infraestructura que requieran
empresas mantenimiento
contratistas
Identificación de recursos cr
Controles e inspecciones
Inspecciones repentinas del Responsable del área de

mantenimiento / Informe o reporte mensual del estado de las
máquinas y del control sanitario / Auditoria externas o internas
Evidencias
Formatos
F-M01. Plan de mantenimiento preventivo / F-M02. Formato de registro de mantenimiento /

F-SEG04. Formato de Análisis de trabajo seguro (ATS) / Doc. Ext. Certificado o informe de
mantenimiento / F-M04 Formato de lista de mantenimientos correctivos. / Formato de
control sanitario
Cumplimiento preventivo de mantenimiento

9.1
de equipos e infraestructura
9.2 Cumplimiento correctivo de equipos e

infraestructura
9.3 Cumplimento sanitario de la empresa
RIESGOS
Probabilidad*
Proceso Riesgo (posibles errores)
Valor
enimiento Código M09
les innoperativos por diversas razones Salida Equipos, infraestructura o inmuebles con u
nimiento preventivo y correctivo a las

inmuebles de la empresa de manera Responsable Responsable del áea de m
y oportuna
versal a toda la organización. TIPO DE PROCESO Soporte

Código y nombre Proceso nivel 1 Salidas
Formato plan de mantenimiento

preventivo / Equipo en estado
Ver flujograma del proceso: Matenimiento de operativo / Registro de mantenimiento
equipos / Plan estratégico sanitario para la empresa (preventivo o correctivo) / Formato de
plan estratégico sanitario
Ver flugrama del proceso: Matenimiento de Infraestructura operativa y regristro de

Infraestructura mantenimiento
Identificación de recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Recursos
Mano de obra del área de mantenimiento, empresas terceras especializadas en mantenimiento

de equipos, equipos y herramientas para el mantenimiento.

Indicadores
% Cumplimiento de correctivos = (Correctivos realizados al mes / Total de
mato de registro de mantenimiento /

Doc. Ext. Certificado o informe de
entos correctivos. / Formato de
%Cumplimento de mantenimiento preventivo = ( Trabajos realizados / To
Indicadores
Nombre Fórmula
miento preventivo de mantenimiento

(Trabajos realizados / total de trabajos proyectados) x 100%
de equipos e infraestructura
mplimiento correctivo de equipos e (Correctivos realizados al mes / Total de correctivos por realizar ) x
infraestructura 100%
mplimento sanitario de la empresa

Probabilidad* Consecuencia**
Nivel Valor Nivel
M09
aestructura o inmuebles con una buena condición operativa
Responsable del áea de mantenimiento
Soporte
Clientes Código y nombre proceso nivel 2
9.1 Sub Proceso de mantenimiento

preventivo de equipos
Toda las áreas de la

empresa
9.2 Sub Proceso estratégico sanitario
9.3 Sub Proceso de matenimiento de

infraestructura
proceso
Documentos y formatos
Registro de plan de mantenimiento preventivo / Registro de

mantenimiento de equipos (correctivo o preventivo) /
Certificados de mantenimiento (brindado por terceros) / Registro
de ATS (solo para terceros que vienen a las instalaciones) /
Registro del control sanitario de la empresa
Indicadores
os realizados al mes / Total de correctivos por realizar) x 100%
vo = ( Trabajos realizados / Total trabajos proyectados ) x 100%
Meta (Colocar valor con unidades de

Periocidad medida)
Mensual 100%
Mensual 100%
Mensual 95%
Nivel de riesgo (NR)*** Plan de acción

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FICHA TÉCNICA DEL

Nombre N° Gestión de la dirección

Entrada Ideas y puntos de vista para la mejora de los

Verificar y evaluar el adecuado rendimiento en

Alcance Para todos los procesos

Descripción del proc

Grupo de asesores Informe del rendimento de la Evaluación del rendimiento de la

Identificación de recursos críticos para la ejecu

Evidencias e indicadores del

F-M01. Plan de cada proceso / F-SEG01. Formato de Análisis de trabajo

1.1 Cumplimiento del desarrollo

Salida Planificación concreta para el desarrollo de los procesos de toda la

Responsable Gerente de dirección

TIPO DE PROCESO Estratégico

Descripción del proceso

Registro de evaluación del

e recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Evidencias e indicadores del proceso

Cumplimiento de las actividades ya planificadas.

(Cumplimiento de actividades / total de actividades Mensual

ministrativo de los resultados

Descripción del proc

Identificación de recursos críticos para la ejecu

Evidencias e indicadores del

TIPO DE PROCESO Estratégico

Descripción del proceso

e recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Evidencias e indicadores del proceso

Descripción del proc

Identificación de recursos críticos para la ejecu

Evidencias e indicadores del

TIPO DE PROCESO Estratégico

Descripción del proceso

e recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Evidencias e indicadores del proceso

Descripción del proc

Identificación de recursos críticos para la ejecu

Evidencias e indicadores del

TIPO DE PROCESO Estratégico

Descripción del proceso

e recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Evidencias e indicadores del proceso

Descripción del proc

Identificación de recursos críticos para la ejecu

Evidencias e indicadores del

TIPO DE PROCESO Operativo

Descripción del proceso

e recursos críticos para la ejecución y control del proceso

Evidencias e indicadores del proceso

Entrada Materia prima e insumos

Adecuada elaboración de los productos de la

Alcance Abarca todo el proceso productivo

Descripción del proc

Planifficación necesaria de cantidad

Encargado del área Control necesario para el cumplir con el

Identificación de recursos críticos para la ejecu

Evidencias e indicadores del

Proceso o subroceso Nombre

Salida Producto terminado (Mermelada) cumpliendo con el proceso designado por la