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    Polizas - Febrero

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    lariza martinez nava
    Este documento es un diario cronológico de las transacciones de la empresa JABONES LOHERA S.A DE C.V del 1 de febrero al 28 de febrero de 2021. Se registran compras de materia prima, envíos de artículos al almacén, ventas de mercancías que generan ingresos e IVA trasladado cobrado, y el costo de ventas asociado a dichas ventas. También se registra el pago de impuestos retenidos de sueldos de ISR a los trabajadores.

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    Descripción original:

    EJEMPLO

    Título original

    POLIZAS- FEBRERO

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    ContPAQ JABONES LOHERA S.A DE C.

    V Hoja: 1
    Diario Cronológico del 01/02/2021 al 28/02/2021

    Dirección : CALLE HERMENEGILDO GALEANA Codigo postal : 4170 Reg. Camara :


    Reg. Fed. : JAB-010121123 Reg. Estatal :

    Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario


    No. Refer. Cuenta Nombre Diario Parcial Cargos Abonos

    01/FEB/2021 Egresos 1 COMPRA DE MATERIA PRIMA


    1111-000 MATERIA PRIMA 605,000.00
    1 1111-001 fresas 300,000.00
    2 1111-002 esencias de fresas 35,000.00
    3 1111-003 jabon neutro 120,000.00
    4 1111-004 etiquetas 30,000.00
    5 1111-005 cajas 120,000.00
    1114-000 IMPUESTOS ACREDITABLES PAGADOS 102,245.00
    6 1114-001 iva acreditable pagado 102,245.00
    1102-000 BANCOS 707,245.00
    7 1102-001 santander 707,245.00
    Cifra de Control 7,771,017 Total póliza : 707,245.00 707,245.00
    Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
    No. Refer. Cuenta Nombre Diario Parcial Cargos Abonos

    01/FEB/2021 Diario 15 ENVIO DE ARTICULOS


    1110-000 ALMACEN 1'500,000.00
    1 1110-004 jabones ARTESANAL 1'500,000.00
    5101-000 COSTO DE VTAS Y/O SERVICIOS 1'500,000.00
    2 5101-001 costo de ventas 1'500,000.00
    Cifra de Control 6,211,005 Total póliza : 1'500,000.00 1'500,000.00

    Total al 01/FEB/2021 : 2'207,245.00 2'207,245.00**


    Total de pólizas impresas : 2
    Total de movimientos impresos : 9
    Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
    No. Refer. Cuenta Nombre Diario Parcial Cargos Abonos

    03/FEB/2021 Ingresos 1 VENTA DE MERCANCIAS


    1102-000 BANCOS 348,000.00
    1 1102-001 santander 348,000.00
    4101-000 INGRESOS 300,000.00
    2 4101-001 ventas de contado 300,000.00
    2105-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADO 48,000.00
    3 2105-001 iva trasladado cobrado 48,000.00
    Cifra de Control 7,308,003 Total póliza : 348,000.00 348,000.00
    Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
    No. Refer. Cuenta Nombre Diario Parcial Cargos Abonos

    03/FEB/2021 Diario 3 COSTO DE VENTAS


    5101-000 COSTO DE VTAS Y/O SERVICIOS 700,000.00
    1 5101-001 costo de ventas 700,000.00
    1110-000 ALMACEN 700,000.00
    2 1110-004 jabones ARTESANAL 700,000.00
    Cifra de Control 6,211,005 Total póliza : 700,000.00 700,000.00

    Total al 03/FEB/2021 : 1'048,000.00 1'048,000.00**


    Total de pólizas impresas : 2
    Total de movimientos impresos : 5
    Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diario
    No. Refer. Cuenta Nombre Diario Parcial Cargos Abonos

    12/FEB/2021 Diario 13 ENTERO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES


    2108-000 IMPUESTOS RETENIDOS 5,688.86
    1 2108-001 imp. retenidos de sueldos de isr 5,688.86
    1102-000 BANCOS 5,688.86
    2 1102-001 santander 5,688.86
    Cifra de Control 3,210,002 Total póliza : 5,688.86 5,688.86

    Total al 12/FEB/2021 : 5,688.86 5,688.86*


    Total de pólizas impresas : 1
    Total de movimientos impresos : 2

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