1.

) Nombre del Proceso: Proceso de Lavandería y Lencería del Hotel

2.) Objetivo: Proporcionar a todos los departamentos del hotel la ropa y lencería
necesaria para la realización de sus actividades, con la correcta Conservación,
lavado y planchado de dichos uniformes y ropas, y Ofrecer un servicio de ropa
de clientes, dando a la ropa el tratamiento requerido solicitado por éstos, de
forma que el proceso sea eficaz y eficiente, segura al tacto y amigable con el
ambiente (6.2)
3.) Indicadores: % ropas y uniformes mal aseados (máx. 1%), % de eficacia y
eficiencia en la operación de lavado y planchado de las ropas y uniformes (mín.
98%), ausentismo laboral del proceso (máx. 20 días), % de agua reciclada en el
proceso (mín. 70%) % de tratamiento de residuos químicos (min 80%) (9.1)
4.) Recursos del Proceso: PC`s (4), Personal (4), Área de recepción (1), equipos de
medición (8), vehículo (1), software (1). (7.1)
5.) Información documentada: Procedimiento de lavado, secado y planchado;
pp0pmanual de operaciones para el manejo de máquinas de lavado, secado y
planchado; catálogos de productos químicos para el lavado(7.5).
6.) Requisitos legales: ley 80, etc. ()
7.) Requisitos normativos (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001): 8.4; 8.1.4, 8.1
8.) Riesgos Estratégicos: los equipos de lavado, secado y planchado se averían,
productos químicos de lavado defectuoso(6.1)
9.) Responsable: Jefe de Lavandería y Lencería
10.) ACTIVIDADES:
PLANEAR
a.) Identificar peligros y riesgos ocupacionales (6.1.2)
b.) Identificar aspectos e impactos ambientales (6.1)
c.) Elaborar plan anual de Compras (planificar)

HACER
d.) Seleccionar Proveedores
e.) Recibir Información de las Compras
f.) Solicitar Cotizaciones y escoger proveedor
g.) Elaborar/enviar Órdenes de Compras
h.) Verificar las compras (Recepción)
i.) Aprobar Facturas de proveedores
j.) Evaluar Proveedores
k.) Controlar riesgos ocupacionales (8.1)
l.) Controlar aspectos e impactos ambientales (8.1)

VERIFICAR

m.) Realizar auditorías, medir indicadores

ACTUAR
 n.) Realizar actividades de mejora (acciones correctivas y de mejora)

Información
11.Fuente 12.Entradas Actividades 13.Salidas 14.Destino 15.Parámetros de C
Documentada
- Proceso de - Orden de compra h.) Verificar Compras Todos los - Orden de compra No. de compras mal
compras las compras verificadas procesos del recepcionadas
- Producto o servicio SG Especificaciones,
(Recepción)
Proveedor comprado fichas técnicas,
Proveedor términos de
-
- Especificaciones, referencia,
Todos los contratos, etc.
procesos del fichas técnicas,
SG términos de
referencia, Lista de
contratos, etc verificación
- compras

Remisión de
compras
- Líder del SST - Riesgos y peligros A) identificar Riesgos y Líder del SST - Matriz de Nro de Riesgos y peligro
- Proceso del SG en las compras peligros y peligros Procesos del identificación de identificados
SST riesgos identificados SG SST riesgos y peligros
ocupacionales Proveedores -

- Líder - Aspectos e B) Identificar Aspectos e Líder - Matriz de Nro de aspectos e impac

Ambiental impactos aspectos e impactos Ambiental identificación de ambientales no identific
- Proceso del SG ambientales impactos ambientales Procesos del aspectos e
Ambiental ambientales identificados SG Ambiental impactos
ambientales

- Líder de - Objetivos a C) Elaborar Plan Anual de Todos los - Plan anual de Nro de actividades no
compras alcanzar plan anual de Compras procesos del Compras cumplidas a tiempo
- Listado de bienes definido Sg - Lista de chequeo
compras Clientes
y/o servicios que de cumplimiento
serán contratados Internos y de plan anual de
Partes compras
- Número (cantidad)
Interesadas
estimada a
contratar los bienes
y servicios
- Valor estimado de
los costos de los
bienes y servicios a
contratar
- Responsable de
llevar a cabo el plan
- Definir el proceso
para la compra de
los bienes y
 servicios
- Alta dirección - Listado de D) Listado de Clientes - Lista de Selección de otros prove
candidatos a Seleccionar proveedores a internos y proveedores en caso de incumplimie
proveedores Seleccionar partes
proveedores interesadas
-
- Proceso de - Orden de compras E) recibir Proveedores - Orden de compras Nro de compras incump
compras - Especificaciones información Verificación Todos los
- Proveedores del producto o de la procesos del
de las información sg
servicio comprado compras de compras
- Producto o servicio
comprado
Alta directiva - Envío de cotización F)Solicitar Proveedor Proveedores - Informe de % de cotización errónea
Todos los por parte de la cotizaciones y Seleccionado Partes cotización Selección de otros prove
procesos del organización Aprobación interesadas - Lista de en caso de incumplimie
Sg
escoger de la Todos los
- Proveedores a proveedores proveedores
Seleccionar cotización procesos del seleccionados
Sg
- Comunicación
efectiva entre
organización -
proveedor
- Líder de - Orden compras G) elaborar/ Órdenes de Proveedores - Orden de compra % de órdenes de compr
Compras - Especificaciones de enviar orden compras Todos lo - Remisión de elaboradas
los productos o elaborados y procesos del compras % de órdenes de compr
de compras enviados sg enviadas
servicios
comprados
- Proveedores - Emisión de I) aprobar Recepción Todos los - Factura
facturas por parte facturas de de facturas procesos del - Procedimiento
de los proveedores Facturas de sg para aprobación
proveedores proveedores de factura
- Facturas de aprobada -
proveedores
- Alta - Proveedores J) evaluar Proveedore Todos los - Lista de Nro de proveedores
Dirección seleccionados proveedores s evaluados procesos proveedores evaluados
- Proceso de - Procedimiento del sg seleccionados
compras de evaluación - Procedimiento
- Todos los de proveedores de evaluación
procesos del de proveedores
sg
- Líder del - Control de K) controlar Riesgos Líder del - Procedimiento Nro de Riesgos no
SST riesgos de riesgos ocupacional SST de control de controlados
- Proceso del procesos de ocupacionale es Procesos riesgos
SG SST compras s controlados del SG SST ocupacionales
Proveedore
s
- Líder de - Control de L) controlar Aspectos e Líder - Procedimiento Nro de aspectos e
Ambiente aspectos e aspectos e impactos Ambiental de control de impactos ambiental
- Proceso del impactos impactos ambientale Procesos aspectos e controlados
SG ambientales ambientales s del SG impactos
Ambiental controlados Ambiental ambientales
Auditores Programas de M) realizar Programas Todos los Procedimiento Auditorías con res
Todos los auditorías que auditorías, de Auditoría proceso del de auditorías negativos
procesos del incluyan medir realizada Sistema de
Sistema de métodos, indicadores Indicadores Gestión
Gestión responsabilida medidos y
des, calibrados
frecuencia, etc
para todos los
procesos

Todos los Acciones de N) realizar Mejoras en Todos los Procedimiento Porcentaje de acti
procesos del mejora actividades de el proceso procesos del de sin mejora
sistema de Oportunidades mejora del Sistema Sistema de seguimiento y
gestión de mejora (acciones de Gestión Gestión evaluación de
correctivas y de Acciones mejoras
mejora) correctivas