NOMBRES Y APELLIDOS GRUPO

Deisy Karina Gallo Figueroa 052

Isabel Carolina Suarez Cuellar 052
Luis Ramón Correa Jaramillo 052
 PLANEAR
NTC ISO 9001: 2015 NTC ISO 14001: 2015
Numeral Titulo Numeral
4 Contexto de la organización 4

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.1

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

4.3

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4

Texto: establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de

4.4.1 -
gestión de la calidad
4.4.2 Texto: Mantener y conservar la información documentada -

5 Liderazgo 5

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1

5.1.1 Generalidades -

5.1.2 Enfoque al cliente -

5.2 Política

5.2

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad -

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad -

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3

- No Aplica -

6 Planificación 6

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1

Determinar los riesgos y oportunidades para prevenir o reducir los efectos no
6.1.1 -
deseados y lograr la mejora
- No Aplica 6.1.1
Texto: Acciones para abordar riesgos y oportunidades a las necesidades de la
6.1.2
organización o las de sus clientes
6.1.2
 - No Aplica -

- No Aplica -

- No Aplica -

6.1.3

6.1.4

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.2

Texto: Objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los

6.2.1
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
6.2.1

6.2.2 Texto: Planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad

6.2.2

6.3 Planificación de los cambios -

NTC ISO 9001: 2015 NTC ISO 14001: 2015

NUMERALES ESPECIFICOS DE CALIDAD: ( Es decir que no tiene equivalencia con otra NUMERALES ESPECIFICOS DE AM
norma)

PALABRAS CLAVES

Partes interesadas - Información documentada -Proceso - Liderazgo - Alta dirección - Aspectos ambientales - Requisitos legales - Amenazas y op
Planificación - Riesgos y oportunidades vida
 PLANEAR
NTC ISO 14001: 2015 NTC ISO 45001: 2018
Titulo Numeral

Contexto de la organización 4

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2

Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental

4.3

Sistema de gestión ambiental

4.4

No Aplica -

No Aplica -

Liderazgo 5

Liderazgo y compromiso 5.1

No Aplica -

No Aplica -

Política ambiental

5.2

No Aplica -

No Aplica -

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3

No Aplica 5.4

Planificación 6

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1

No Aplica -

Generalidades 6.1.1

Aspectos ambientales
 6.1.2

No Aplica 6.1.2.1

No Aplica 6.1.2.2

No Aplica 6.1.2.3

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.3

Planificación de acciones 6.1.4

Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2

Objetivos ambientales

6.2.1

Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

6.2.2

No Aplica -

NTC ISO 14001: 2015 NTC ISO 45001: 2018

NUMERALES ESPECIFICOS DE AMBIENTE NUMERALES ESPECIFICOS DE SST

PALABRAS CLAVES

Aspectos ambientales - Requisitos legales - Amenazas y oportunidades - Impactos - Ciclo de Liderazgo y compromiso - Trabajo seguro - Incidentes - Asignación de
vida de los trabajadores - Peligro
 NTC ISO 45001: 2018
Titulo

Contexto de la organización

Comprensión de la organización y de su contexto

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el

trabajo

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

No Aplica

No Aplica

Liderazgo y participación de los trabajadores

Liderazgo y compromiso

No Aplica

No Aplica

Política de la SST

No Aplica

No Aplica

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Consulta y participación de los trabajadores

Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

No Aplica

Generalidades
 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades

Identificación de peligros
Evaluación de los riesgos de SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la
SST
Evaluación de las oportunidades de SST y otras oportunidades del sistema de
gestión de la SST
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

Planificación de acciones

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

Objetivos de la SST

Planificación para lograr los objetivos de la SST

No Aplica

NTC ISO 45001: 2018

NUMERALES ESPECIFICOS DE SST

Liderazgo y compromiso - Trabajo seguro - Incidentes - Asignación de roles - Participación

de los trabajadores - Peligro
 HACER
NTEC ISO 9001: 2015 NTEC ISO 140001: 2015
Numeral Titulo Numeral
7 Apoyo 7

7.1 Recursos 7.1

7.1.1 Generalidades -

7.1.2 Personas -

7.1.3 Infraestructura -

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos -

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición -

7.1.5.1 Generalidades -

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones -

7.1.6 Conocimientos de la organización -

7.2 Competencia 7.2

7.3 Toma de conciencia 7.3

7.4 Comunicación 7.4

- No Aplica 7.4.1

- No Aplica 7.4.2

- No Aplica 7.4.3

7.5 Información documentada 7.5

7.5.1 Generalidades 7.5.1

7.5.2 Creación y actualización 7.5.2

7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3

Texto: Controlar La información documentada adecuadamente, contra pérdida de
7.5.3.1 -
la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad
Texto: Control de información documentada y conservada como evidencia de la
7.5.3.2 -
conformidad
8 Operación 8

8.1 Planificación y control operacional 8.1

- No Aplica -

- No Aplica -

- No Aplica -

- No Aplica -

- No Aplica -

- No Aplica -
 - No Aplica -

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2

8.2.1 Comunicación con el cliente -

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios -

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios -

Texto: La organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de la
8.2.3.1 -
aceptación
Texto: Conservar la información documentada sobre los resultados o cualquier
8.2.3.2 -
requisito nuevo para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios -

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios -

8.3.1 Generalidades -

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo -

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo -

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo -

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo -

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo -

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente -

8.4.1 Generalidades -

8.4.2 Tipo y alcance del control -

8.4.3 Información para los proveedores externos -

8.5 Producción y provisión del servicio -

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio -

8.5.2 Identificación y trazabilidad -

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos -

8.5.4 Preservación -

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega -

8.5.6 Control de los cambios -

8.6 Liberación de los productos y servicios -

8.7 Control de las salidas no conformes -

Texto: Tomar acciones para que las salidas no conformes a los requisitos se
8.7.1 -
identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada
Texto: Conservar la información documentada de no conformidad y acciones
8.7.2 -
tomadas
 NTC ISO 9001: 2015 NTC ISO 14001: 2015
NUMERALES ESPECIFICOS DE CALIDAD ( Es decir que no tiene equivalencia con otra NUMERALES ESPECIFICOS DE AM
norma)

PALABRAS CLAVES

Producto no conforme - requisitos - seguimiento y medición - control de procesos y servicios Soporte - Competencia - Conciencia - Comunicación inte
- Información documentada - Conformidad Información documentada - Creación y
 HACER
NTEC ISO 140001: 2015 NTC ISO 45001: 2018
Titulo Numeral
Apoyo 7

Recursos 7.1

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

Competencia 7.2

Toma de conciencia 7.3

Comunicación 7.4

Generalidades 7.4.1

Comunicación interna 7.4.2

Comunicación externa 7.4.3

Información documentada 7.5

Generalidades 7.5.1

Creación y actualización 7.5.2

Control de la información documentada 7.5.3

No Aplica -

No Aplica -

Operación 8

Planificación y control operacional 8.1

No Aplica 8.1.1

No Aplica 8.1.2

No Aplica 8.1.3

No Aplica 8.1.4

No Aplica 8.1.4.1

No Aplica 8.1.4.2
 No Aplica 8.1.4.3

Preparación y respuesta ante emergencias 8.2

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -

No Aplica -
 NTC ISO 14001: 2015 NTC ISO 45001: 2018
NUMERALES ESPECIFICOS DE AMBIENTE NUMERALES ESPECIFICOS DE SST

PALABRAS CLAVES
Soporte - Competencia - Conciencia - Comunicación interna - Com
Soporte - Competencia - Conciencia - Comunicación interna - Comunicación externa -
Información documentada - Creación y actualización - Eliminar peligro
Información documentada - Creación y actualización
de SST - Preparación y respuesta ante emergencia
 NTC ISO 45001: 2018
Titulo
Apoyo

Recursos

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación

Generalidades

Comunicación interna

Comunicación externa

Información documentada

Generalidades

Creación y actualización

Control de la información documentada

No Aplica

No Aplica

Operación

Planificación y control operacional

Generalidades

Eliminar peligros y reducir los riesgos de SST

Gestión del cambio

Compras

Generalidades

Contratistas
Contratación externa

Preparación y respuesta ante emergencias

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 NTC ISO 45001: 2018
NUMERALES ESPECIFICOS DE SST

Soporte - Competencia - Conciencia - Comunicación interna - Comunicación externa -

Información documentada - Creación y actualización - Eliminar peligros y reducir los riesgos
de SST - Preparación y respuesta ante emergencias
 VERIFICAR
NTEC ISO 9001: 2015 NTEC ISO 140001: 2015
Numeral Titulo Numeral Titulo Numeral
9 Evaluación del desempeño 9 Evaluación del desempeño 9

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1

9.1.2 Satisfacción del cliente

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2

9.1.3 Análisis y evaluación - No Aplica -

9.2 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 9.2

Texto: Desarrollar auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
9.2.1
información acerca de si el sistema de gestión de la calidad

9.2.1 Generalidades 9.2.1

Texto: Planificar, establecer, implementar y mantener programa de auditoría

9.2.2
docuemntar como evidencia de la implementación y de los resultados

9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2

9.3 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 9.3

9.3.1 Generalidades - No Aplica -

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección - No Aplica -

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección - No Aplica -

NTC ISO 9001: 2015 NTC ISO 14001: 2015

NUMERALES ESPECIFICOS DE CALIDAD NUMERALES ESPECIFICOS DE AMBIENTE N

PALABRAS CLAVES
 Evaluación del desempeño
Evaluación del desempeño - Satisfacción del cliente - Análisis y evaluación - Auditoría Evaluación del desempeño - Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación - Evaluar el
Evaluación del cumpplimien
internas - Revisión por la dirección cumplimiento - Auditoría interna - Programa de Auditoría Interna - Revisión por la dirección
 NTC ISO 45001: 2018
Titulo
Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

Generalidades

Evaluación del cumplimiento

No Aplica

Auditoría interna

Generalidades

Programa de auditoría interna

Revisión por la dirección

No Aplica

No Aplica

No Aplica

NTC ISO 45001: 2018

NUMERALES ESPECIFICOS DE SST
Evaluación del desempeño - Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación del desempeño -
Evaluación del cumpplimiento - Auditoría interna - Programa de Auditoría Interna - Revisión
por la dirección
 ACTUAR
NTC ISO 9001: 2015 NTC ISO 140001: 2015
Numeral Titulo Numeral
10 Mejora 10

10.1 Generalidades 10.1

10.2 No conformidad y acción correctiva 10.2

Texto: Reaccionar ante la no conformidad y generar acciones para eliminar las

10.2.1 -
causas que la ocasionarón, actualizar los riesgos y oportunidades
Texto: Conservar información documentada como evidencia de las no
10.2.2 -
conformidades y cualquier acción tomada para generar acciones correctivas
10.3 Mejora continua 10.3

NTC ISO 9001: 2015 NTC ISO 14001: 2015

NUMERALES ESPECIFICOS DE CALIDAD NUMERALES ESPECIFICOS DE A

PALABRAS CLAVES

Mejora - No conformidad y acción correctiva - Mejora continua Mejora - No conformidad y acción correctiv
 ACTUAR
NTC ISO 140001: 2015 NTC ISO 45001: 2018
Titulo Numeral
Mejora 10

Generalidades 10.1

No conformidad y acción correctiva

10.2

No Aplica -

No Aplica -

Mejora continua 10.3

NTC ISO 14001: 2015 NTC ISO 45001: 2018

NUMERALES ESPECIFICOS DE AMBIENTE NUMERALES ESPECIFICOS DE SST

PALABRAS CLAVES

Mejora - No conformidad y acción correctiva - Mejora continua Mejora - Incidentes, no confromidades y acciones correctivas -
 NTC ISO 45001: 2018
Titulo
Mejora

Generalidades

Incidentes, no confromidades y acciones correctivas

No Aplica

No Aplica

Mejora continua

NTC ISO 45001: 2018

NUMERALES ESPECIFICOS DE SST

Mejora - Incidentes, no confromidades y acciones correctivas - Mejora continua

 EQUIVALENCIA DE REQUISITOS
NTEC ISO 9001: 2015 NTEC ISO 140001: 2015
Numeral Titulo Numeral Titulo Numeral
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1

9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 9.1.1

La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su

La organización debe determinar:
desempeño ambiental. La organización debe determinar:

a) qué necesita seguimiento y medición; a) qué necesita seguimiento y medición;

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según
asegurar resultados válidos; corresponda, para asegurar resultados válidos;
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
ambiental, y los indicadores apropiados;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
d) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
medición.

e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la

No Aplica
medición.

La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos de
la calidad. seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda.

La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema

No Aplica
de gestión ambiental.
La organización debe comunicar externa e internamente la información pertinente
No Aplica a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de
comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.

La organización debe conservar información documentada apropiada como

La organización debe conservar la información documentada apropiada como
evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la
evidencia de los resultados.
evaluación.

9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2

 La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización
necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros
debe determinar los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta
requisitos.
información.

NOTA. Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir
las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y
servicios entregados, las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de No Aplica
mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes de agentes
comerciales.

No Aplica La organización debe:

No Aplica a) determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento;

No Aplica b) evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias;

No Aplica c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los

No Aplica
resultados de la evaluación del cumplimiento.
9.1.3 Análisis y evaluación No Aplica
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que
No Aplica
surgen por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar: No Aplica

a) la conformidad de los productos y servicios; No Aplica

b) el grado de satisfacción del cliente; No Aplica

c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; No Aplica

d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; No Aplica

e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; No Aplica

f) el desempeño de los proveedores externos; No Aplica

g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad. No Aplica

 NTC ISO 45001: 2018
Titulo
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Generalidades
La organizacion debe establecer, implementar y mantener procesos para el
seguimiento, medición, el análisis y la evaluación del desempeño. La
Organización debe determinar.

a) qué necesita seguimiento y medición, incluyendo:

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño,
según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;

c) los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST;

d) cuándo se debe realizar el seguimiento y la medición;

e) cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento

y la medición.

La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se

calibra o se verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea
apropiado.
La organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia
del sistema de gestión de la SST.

No Aplica

La organización debe conservar la información documentada adecuada:

como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación del desempeño;

Evaluación del cumplimiento

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar
el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos .

No Aplica

La organización debe:

a) determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento;

b) evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario

c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con
los requisitos legales y otros requisitos
d) conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del
cumplimiento.
No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
 EQUIVALENCIA DE REQUISITOS
NTEC ISO 9001: 2015 NTEC ISO 14001: 2015
Numeral Titulo Numeral Titulo Numeral
9.2 AUDITORIA INTERNA 9.2 AUDITORIA INTERNA 9.2
La Organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados
9.2.1 No Aplica
para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

No Aplica 9.2.1 Generalidades 9.2.1

La empresa tiene que llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados

No Aplica para proporcionar información sobre si el Sistema de Gestión Ambiental cumple
todos los requisitos del SGA se ha implantado y mantenido de forma eficiente.

Es Conforme con: No Aplica

1) Los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la No Aplica

calidad
2)Los requisitos de esta Norma Internacional No Aplica

b) se implementa y mantiene eficazmente. No Aplica

9.2.2 No Aplica 9.2.2 Programa de auditoría inter 9.2.2

9.2.2 La organización debe: No Aplica

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de

auditoria que incluyan la freecuencia, los metodos, las reesponsabilidades, los La organización tiene que establecer, implementar y mantener un programa de
requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben tener en auditoria interna, incluyendo la frecuencia, métodos, responsabilidades,
consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que requisitos de planificación y reporte de informes de auditorías internas.
afecten a la organización y los resultados de las auditorias preevias;

b) Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría
c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la Seleccionar los auditores y conducir las auditorías asegurándose la objetividad e
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; imparcialidad del proceso de auditoría
 d)Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección Asegurar que los resultados de las auditorías se informan a la dirección
pertinente. pertinente.

e)Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora
No Aplica
injustificada;
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del
No Aplica
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
 NTC ISO 45001: 2018
Titulo
AUDITORIA INTERNA

No Aplica

Generalidades

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados,

para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la SST:

Es Conforme con:

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST,

incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;
2) los requisitos de este documento;

b) se implementa y mantiene eficazmente.

Programa de auditoría interna

La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los
requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en
consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de las
auditorías previas;
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos
pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría
pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores, y a otras partes interesadas pertinentes;
e) tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su
desempeño de la SST
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.
 EQUIVALENCIA DE REQUISITOS
NTEC ISO 9001: 2015 NTEC ISO 4001: 2018
Numeral Titulo Numeral Titulo Numeral
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3

9.3.1 Generalidades No Aplica

La alta direccion debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la
organización a intervalos planificados, paraa segurarse de su conveniencia, organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección extrategica de la conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión por la dirección debe incluir la
organización. consideración de

No Aplica El estado de las acciones de las revisiones por la dirección

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica Grado en que los objetivos ambientales se han alcanzado

No Aplica Información sobre el desempeño ambiental de la organización

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica
 No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección No Aplica
La revisión por la direccón debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
No Aplica
consideraciones sobre:
a) El estado de las Acciones de las revisiones por la dirección previas; No Aplica
b) Los cambios en las cuestiones externas e inetrnas que sean pertinentes al
No Aplica
sistema de gestión de la calidad
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la
No Aplica
calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes No Aplica
2) el grado en que se ha logrado los objetivos de la calidad No Aplica
3) el desmpeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios No Aplica
4) las no conformidades y acciones correctivas No Aplica
5) los resultados de seguimiento y medición No Aplica
6) los resultados de las auditorias; No Aplica
7) el desempeño de los proveedores externos; No Aplica
d) la adecuación de los recursos; No Aplica
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades No Aplica
f) las oportunidades de mejora No Aplica
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección No Aplica
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones
No Aplica
relacionadas con:
No Aplica No Aplica

a) Las oportunidades de mejora; No Aplica

b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; No Aplica
c) las necesidades de recursos No Aplica
No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

No Aplica No Aplica

Las organizaciones deben conservr información documentada como evidencia de

No Aplica
los resultados de las revisiones por las dirección.
 NTC ISO 45001: 2018
Titulo
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

No Aplica

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización

a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas. La revisión por la dirección debe considerar:

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al

sistema de gestión de la SST, incluyendo:
1) las necesidades y expectativas de las partes interesadas;

2) los requisitos legales y otros requisitos;

3) los riesgos y oportunidades;

c) el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la
SST;
d) la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias
relativas a:

1) los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

2) los resultados de seguimiento y medición;

3) los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y

otros requisitos;

4) los resultados de la auditoría;

5) la consulta y la participación de los trabajadores;

6) los riesgos y oportunidades;

e) la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST
eficaz;

f) las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;

g) las oportunidades de mejora continua.

No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica

No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
No Aplica
 No Aplica
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones
relacionadas con:
la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la
SST en alcanzar sus resultados previstos;
las oportunidades de mejora continua;
cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST;
los recursos necesarios;
   las acciones, si son necesarias;
las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con
otros procesos de negocio;
cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por
la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los
trabajadores
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los
resultados de las revisiones por la dirección.
4.3

El grupo elige un capitulo del 4

requisitos -(texto), literales y no
numerales tiene el capitulo y su
pestaña moradas (el capitulo 4 ti
desarrollado co
 El grupo elige un capitulo del 4 al 9 para hacer comparación de
requisitos -(texto), literales y notas. Para esto, verifique cuantos
numerales tiene el capitulo y subdividalo como se muestra las
pestaña moradas (el capitulo 4 tiene 4,1,4,2,4,3 4,4). Ver modelo
desarrollado con el capitulo 10.