ALCANCE

El siguiente trabajo tendrá aplicación en todas las plantas

Cerámicos Unión S.A.C, en nuestros trabajadores, contratistas,

proveedores que tengan tanto relación directa como indirecta

con la empresa, la cual brinda servicios de calidad en la

fabricación de ladrillos a nivel local de la ciudad de Huancayo,

ubicado en la Jr. 24 de Mayo S/N – Saños Chaupi con un área

aproximada de 1500 metros cuadrados.

 Código LB-SST-002-
DOC-000
LÍNEA BASE Versión 000

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NO
SI CUMPLE
ITEMS CUMPLE CONCLUSIONES
CANT. % CANT. %
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
El empleador proporciona los recursos necesarios para
Ofrece a sus empleados cascos,
que se implemente un sistema de gestión de seguridad y SI  
salud en el trabajo. guantes, lentes, etc.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas

de seguridad y salud en el trabajo.
SI    

Muchos de los trabajadores no

Se implementan acciones preventivas de seguridad y
salud en el trabajo para asegurar la mejora continua.
SI   usan estos implementos por
motivos de incomodidad.
Se rigen en la norma: realizar
capacitaciones, también realiza
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la reuniones de 5 min para
autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
SI
demostrarles sus avances y
mejoras

Se realizan actividades para fomentar una cultura de

prevención de riesgos del trabajo en toda la empresa, SI   1 Implementado las capacitaciones
90
entidad pública o privada. 0
%
%
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la
empatía entre empleador y trabajador y viceversa.
SI    

La comunicación entre el empleado

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores
y empleador es muy buena ya que
al empleador en materia de seguridad y salud en el SI
trabajo. el empleador se involucra en el
trabajo que realizan.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal
proactivo interesado en el mejoramiento continuo de la   NO No existe
seguridad y salud en el trabajo.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan

mayores pérdidas.
SI    

Se fomenta la participación de los representantes de

trabajadores y de las organizaciones sindicales en las SI    
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO 90% 10%  

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe una política documentada en materia de
seguridad y salud en el trabajo, específica y No existe una política documentada de
 NO
apropiada para la empresa, entidad pública o manera específica y apropiada.
privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está
firmada por la máxima autoridad de la empresa, SI    
entidad pública o privada.
Los trabajadores conocen y están comprometidos
con lo establecido en la política de seguridad y salud SI    
en el trabajo.

Su contenido comprende :
- El compromiso de protección de todos los
miembros de la organización. SI    
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantía de protección, participación

Se toman decisiones en base al análisis de

inspecciones, auditorias, informes de investigación En las inspecciones realizadas el
de accidentes, informe de estadísticas, avances de principal sector de riesgo son los
programas de seguridad y salud en el trabajo y
SI  
laboratorios donde hay presencia de
opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de 100
0% riesgo
las mismas. %
El empleador delega funciones y autoridad al
personal encargado de implementar el sistema de SI    
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
SI    
El empleador dispone los recursos necesarios para
mejorar la gestión de la seguridad y salud en el SI    
trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad
y salud en el trabajo de los niveles de mando de la SI    
empresa, entidad pública o privada.
Se ha destinado presupuesto para implementar o
mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud el SI    
trabajo.
El empleador ha definido los requisitos de
competencia necesarios para cada puesto de trabajo
y adopta disposiciones de capacitación en materia SI   Si , las capacitaciones son virtuales
de seguridad y salud en el trabajo para que éste
asuma sus deberes con responsabilidad.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
100% 0%  
 PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN
Se ha realizado una evaluación inicial o 88 12
estudio de línea base como diagnóstico % %  
participativo del estado de la salud y
SI  
seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con
lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales N
pertinentes, y servirán de base para
   
O
planificar, aplicar el sistema y como
referencia para medir su mejora continua.
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeño SI    
- Mantener procesos productivos seguros
o de servicios seguros
El empleador ha establecido
procedimientos para identificar peligros y SI    
evaluar riesgos.
Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades
- Todo el personal
SI   Dar prioridad al pabellón de laboratorio
- Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo,
seleccionar equipos y métodos de trabajo
que garanticen la seguridad y salud del
trabajador.
- Eliminar las situaciones y agentes SI    
peligrosos o sustituirlos.
- Modernizar los planes y programas de
prevención de riesgos laborales.
- Mantener políticas de protección.
- Capacitar anticipadamente al trabajador.

El empleador actualiza la evaluación de   N  

riesgo una (01) vez al año como mínimo o O
cuando cambien las condiciones o se
hayan producido daños.
La evaluación de riesgo considera:
- Controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la salud de los SI    
trabajadores.
- Medidas de prevención.
Los representantes de los trabajadores
han participado en la identificación de
peligros y evaluación de riesgos, han SI    
sugerido las medidas de control y
verificado su aplicación.
Los objetivos se centran en el logro de
resultados realistas y posibles de aplicar,
que comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los procesos, la SI    
gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores,
responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para
confirmar su logro.
La empresa, entidad pública o privada
cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca SI    
a todos los niveles de la organización y
están documentados.

Existe un programa anual de seguridad y En el área de laboratorio es anual y para otras áreas cada
salud en el trabajo.
SI  
2 años

Las actividades programadas están

relacionadas con el logro de los objetivos.
SI    
Se definen responsables de las
actividades en el programa de seguridad y SI    
salud en el trabajo.
Se definen tiempos y plazos para el
cumplimiento y se realiza seguimiento SI    
periódico.
Se señala dotación de recursos humanos
y económicos
SI    
Se establecen actividades preventivas
ante los riesgos que inciden en la función SI    
de procreación del trabajador.
PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 88% 12%  
 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 92 8
constituido de forma paritaria. (Para el caso de SI %   %  
empleadores con 20 o más trabajadores).
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud
(para el caso de empleadores con menos de 20 SI    
trabajadores).
El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el
trabajo.
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante
SI    
modificaciones de las condiciones de trabajo.
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al
trabajador antes,
El empleador considera las competencias del trabajador
en materia de seguridad y salud en el trabajo, al SI    
asignarle sus labores.
El empleador controla que solo el personal capacitado y
protegido acceda a zonas de alto riesgo.
SI    
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no SI    
generen daño al trabajador o trabajadora.
El empleador asume los costos de las acciones de
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.
SI    
El empleador toma medidas para transmitir al trabajador
A cada trabajador se le brinda PPT de
información sobre los riesgos en el centro de trabajo y SI  
las medidas de protección que corresponda. SST
El empleador imparte la capacitación dentro de la
jornada de trabajo.
SI   No se puede verificar
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido
por el empleador.
SI    
Los representantes de los trabajadores han revisado el
programa de capacitación.
SI    
La capacitación se imparte por personal competente y
con experiencia en la materia.
SI    
Se ha capacitado a los integrantes del comité de SI    
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de
seguridad y salud en el trabajo.
Las capacitaciones están documentadas.      
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en
el trabajo:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la
modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que SI   No durante el desempeño de la labor
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su
contrato.

Las medidas de prevención y protección se aplican en el

orden de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de
trabajo seguro que incluyan disposiciones
administrativas de control.
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad
SI    
posible, de los procedimientos, técnicas, medios,
sustancias y productos peligrosos por aquellos que
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el
trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los
utilicen y conserven en forma correcta.
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado
planes y procedimientos para enfrentar y responder ante SI    
situaciones de emergencias.
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de:
incendios, primeros auxilios, evacuación.
  NO Si existe extintores pero no hay brigada
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes
y procedimientos ante situaciones de emergencias en SI   No se evidencia
forma periódica.
El empleador ha dado las instrucciones a los
trabajadores para que en caso de un peligro grave e
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la
SI    
zona de riesgo.
El empleador que asume el contrato principal en cuyas
instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de
contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos
laborales.
- La seguridad y salud de los trabajadores. SI    
- La verificación de la contratación de los seguros de
acuerdo a ley por cada empleador.
- La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la
empresa, entidad pública o privada que destacan su
personal.
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de Los laboratorios cuentan EPP y tienen
protección en materia de seguridad y salud en el trabajo
más nivel de protección que los
sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con   NO
contratistas, subcontratistas, empresa especiales de docentes que no están expuestos a
servicios o cooperativas de trabajadores. mayor riesgo
Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación en seguridad y
SI    
salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de
seguridad y salud en el trabajo
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el
trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del
empleador.
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios
realizados en las operaciones, procesos y organización SI    
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud.
Existe procedimientos para asegurar que las
informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores SI    
correspondientes de la organización
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 92% 8%  

VERIFICACION
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo 71 29
S
permite evaluar con regularidad los resultados logrados en %   %  
materia de seguridad y salud en el trabajo. I

La supervisión permite:
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de S
   
la seguridad y salud en el trabajo. I
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa S

  No hay evidencia
apropiadas. I
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la S
   
seguridad y salud en el trabajo. I
El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al
S
término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los   Solo al inicio de sus labores
adolescentes). I
Los trabajadores son informados:
- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos S
relativos a la evaluación de su salud.    
I
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de
uso para ejercer discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para S

   
tomar acciones preventivas o correctivas al respecto. I
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del
S
Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24    
horas de ocurridos. I
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes S
   
peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad I
física de los trabajadores y/o a la población.
Se implementan las medidas correctivas propuestas en los S    
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros I
incidentes.
 Se implementan las medidas correctivas producto de la no
S
conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el    
trabajo. I
Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el S
trabajo.
   
I
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y N
ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo,
  No se ha registrado accidentes
O
indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades

ocupacionales e incidentes peligrosos para:
- Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. N
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
   
O
vigentes al momento de hecho.
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.

Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de N

accidentes.
   
O
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como N
consecuencia de las acciones correctivas.
   
O
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo
N
o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos    
riesgo. O
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las
N
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos    
donde las medidas de control necesitan ser aplicadas. O
La empresa, entidad pública o privada ha establecido
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos
N
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo    
que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo O
de reducir los riesgos en sus fuentes.
Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios
internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios
S
externos normativos, conocimientos en el campo de la    
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de I
prevención antes de introducirlos.
S
Se cuenta con un programa de auditorías.    
I
El empleador realiza auditorías internas periódicas para
S
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión de la    
seguridad y salud en el trabajo. I
Las auditorías externas son realizadas por auditores
S
independientes con la participación de los trabajadores o sus    
representantes. I
Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta S
dirección de la empresa, entidad pública o privada.
   
I
VERIFICACION 71% 29%  
 CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS
La empresa, entidad pública o privada establece y 91 9%
mantiene información en medios apropiados para %
describir los componentes del sistema de gestión
SI    
y su relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad
pública o privada, en la gestión de la seguridad y SI    
salud en el trabajo, se revisan periódicamente.
El empleador establece y mantiene disposiciones
y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder
adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la
información relativa a la seguridad y salud en el
SI   No se cumple el tercer ítem
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la
organización.
- Garantizar que las sugerencias de los
trabajadores o de sus representantes sobre
seguridad y salud en el trabajo se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de SI   Da prioridad al personal de laboratorio
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud
considerando los riesgos del centro de labores y
los relacionados con el puesto o función del
trabajador.
 El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al
contenido del reglamento interno de seguridad.
- Asegurado poner en práctica las medidas de
seguridad y salud en el trabajo. El mapa de riesgos está en constante
SI  
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de modificación
trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
- El empleador entrega al trabajador las
recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de
labores y los relacionados con el puesto o
función, el primer día de labores.
El empleador mantiene procedimientos para
garantizan que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las
especificaciones relativas a compras y SI    
arrendamiento financiero, disposiciones relativas
al cumplimiento por parte de la organización de
los requisitos de seguridad y salud.
La empresa, entidad pública o privada establece
procedimientos para el control de los documentos SI    
que se generen por esta lista de verificación
Este control asegura que los documentos y datos:

- Puedan ser fácilmente localizados.

- Puedan ser analizados y verificados
Algunas documentación son de
periódicamente. SI  
- Están disponibles en los locales. información confidencial
- Sean removidos cuando los datos sean
obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.
El empleador ha implementado registros y
documentos del sistema de gestión actualizados y
a disposición del trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, SI    
enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben
constar la investigación y las medidas correctivas.

Solo tienen registros de exámenes

- Registro de exámenes médicos ocupacionales.   NO
médicos mas no corporales
- Registro del monitoreo de agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y factores de SI    
riesgo disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de seguridad
y salud en el trabajo.
SI    
- Registro de estadísticas de seguridad y salud. SI    
- Registro de equipos de seguridad o
emergencia.
SI    
- Registro de inducción, capacitación,
entrenamiento y simulacros de emergencia.
SI    
- Registro de auditorías. SI    
La empresa, entidad pública o privada cuenta con SI    
registro de accidente de trabajo y enfermedad
ocupacional e incidentes peligrosos y otros
incidentes ocurridos a sus trabajadores.
La alta dirección: Revisa y analiza periódicamente
el sistema de gestión para asegurar que es SI    
apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para
la mejora continua del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el
trabajo de la empresa, entidad pública o privada.
- Los resultados de la identificación de los peligros SI    
y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y medición de
la eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes relacionados con el trabajo.
La metodología de mejoramiento continuo
considera: La identificación de las desviaciones
de las prácticas y condiciones aceptadas como
SI   Solo cumple algunos ítems
seguras.
La investigación y auditorías permiten a la
dirección de la empresa, entidad pública o privada
lograr los fines previstos y determinar, de ser el
caso, cambios en la política y objetivos del
SI    
sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
La investigación de los accidentes, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones
subestándares),
- Las causas básicas (factores personales y
  NO No hay registro de accidentes
factores del trabajo)
- Deficiencia del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.
El empleador ha modificado las medidas de
prevención de riesgos laborales cuando resulten
inadecuadas e insuficientes para garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo
al personal de los regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e incluso a los SI    
que prestan servicios de manera independiente,
siempre que éstos desarrollen sus actividades
total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada durante el
desarrollo de las operaciones.
CONTROL DE INFORMACION Y
DOCUMENTOS
91% 9%
 
Elaboró: Revisó: Aprobó: