No.

DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

No. DOCUMENTO ESTATUS OBSERVACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1 Cédula de Información Básica.
2 Solicitud de recursos.
3 Asignación de recursos.
4 Oficio de solicitud de validacion
5 Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa.
6 Reporte MIDS inicial
7 Responsiva Técnica.
8 Licencia de Construcción.
9 Oficio de uso de suelo
10 Licencia de Destino de Uso de Suelo.
11 Oficio de declaracion de no afectacion ambiental
12 Ofico de solicitud de excepcion de estudio de Impacto ambiental
13 Constancia de excepcion de estudio de Impacto ambiental
14 Estudio y Manifiesto de Impacto Ambiental.
15 Informe Preventivo de Impacto Ambiental.
16 Presupuesto base.
17 Presupuesto por partida.
Matrices de análisis de P.U. y/o oficio de proyectista responsiva de precios de
catalogo
18
19 Catálogo de Conceptos.
20 Programa de ejecución de proyecto (Calendario de Obra).
21 Programa Anual de obra.
22 Números Generadores.
Croquis de Microlocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
23 como la ubicación Geográfica.
Croquis de Macrolocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
24 como la ubicación Geográfica.
Planos de obra (Firma de responsable): Estructurales, instalaciones, perfiles,
plantas, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos,
25 señalamientos.
26 Oficio de descripcion general de la obra
Memoria Descriptiva, Normas , Especificaciones Técnicas de Construcción y
Procedimiento Constructivo ó Términos de Referencia.
27
28 Memoria de cálculo.
29 Mecánica de Suelos.
30 Reporte Fotográfico con Referencias.
31 Dictamen de factibilidad
32 Estudio Socioeconómicos
33 Acta de acuerdo de Cabildo donde se autoriza obra.
34 Actas de COPLADEMUN y priorización de obra.
35 Fe de erratas
36 Justificación de obra.
37 Existencia de servicios.
38 Documento que Acredite la Propiedad del Predio o Inmueble.
39 Acta Constitutiva del Comité.
40 Documento de indetificación Oficial de los integrantes del Comité
41 Dictaminación de expediente por contraloría
42 Carta mandato de obras cofinanciadas con el estado por aportación o convenio
PROCESO ADJUDICACIÓN
43 Convocatoria publicada en COMPRANET y/o diario oficial.
44 Comp. del proceso de licitación en COMPRANET.
45 Comp. Inscripción del reg. único de cont. en COMPRANET.
46 Dictamen de excepción a licitación publica
47 Publicación de convocatoria en Periódico Oficial del Estado y diario de mayor
48 circulación local
Oficios de invitación restringida.
49 Oficios de aceptación invitación restringida.
50 Oficio de entrega de bases de concurso (todos los participantes )
51 Bases de concurso.
52 Acta de visita al sitio de la obra.
53 Registro de visita de los representantes al sitio de la obra
54 Acta de la junta de aclaraciones.
55 Acta apertura de propuestas técnicas.
56 Acta apertura de propuestas económicas.
57 Tabla comparativa de evaluación o cuadros fros, firmados por el Jefe de costos
58 Dictamen de adjudicación.
59 Acta de fallo.
60 Oficio de notificación a concursantes perdedores
61 Garantía de seriedad de la propuesta.
62 Presupuestos de propuestas (No ganadoras)
63 Programas de ejecución de propuestas (No ganadoras)
64 Listado de insumos ganador
65 Análisis de Factor de salario real ganador
66 Tarjetas de precios unitarios ganador
67 Análisis de indirectos ganador
PROCESO DE CONTRATACIÓN
68 Contrato de obra pública o servicio relacionado.
Oficio de entrega de formatos para la elaboracion de fianzas de anticipo y
69
cumplimiento
70 Solicitud de modificación de suficiencia presupuestal
71 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal
72 Cédula de información básica modificada (por contrato)
Oficio de informe mensual a contraloría de contratos celebrados (Obra señalada)
73

74 Presupuesto contratado. (Rubricado por todos los concursantes)

75 Programa de obra contratado.
76 Registro vigente en el padrón de contratistas
77 Oficio de disposición del inmueble y designación de Residente de obra
78 Renuncia de anticipo.
79 Orden de pago de Anticipo.
80 Oficio de liberación de recursos
81 Oficio de remisión de documentación
82 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
83 En caso de retraso de factura presentar oficio de motivo del retraso
84 Factura de anticipo con sello de operada correspondiente a su fondo (s)
85 Factura de anticipo impresa en formato XML
86 Verificación de comprobante fiscal
87 Documento comprobatorio de transferencia interbancaria
88 Pólizas de registro de contabilidad
Oficio de entrega de formato de fianza de anticipo o acuse de recibo del formato
89

90 Fianza de anticipo.
91 Verificación de fianza de anticipo
Oficio de entrega de formato de fianza de cumplimiento o acuse de recibo del
92 formato
93 Fianza de cumplimiento.
94 Verificación de fianza de cumplimiento
95 Oficio de aviso de inicio de obra.
96 Nombramiento y céd. Prof. del Superintendente.
97 Nombramiento y céd. Prof. del Residente de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
Estimación (Documento impreso y digital).
98 Orden de pago
99 Oficio de liberación de recursos
100 Oficio de remisión de documentación
101 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
102 Factura de estimación con sello de operado correspondiente a su fondo (s)
103 Comprobante fiscal de la estimación impresa en formato XML
104 Verificación de comprobante fiscal
Documento comprobatorio de transferencia interbancaria o póliza cheque
105 (emitido por contabilidad)
106 Póliza de registro de contabilidad (emitido por contabilidad)
107 Avance físico - financiero (emitido por contabilidad)
108 Estado de cuenta
109 Desglose contable
110 Estimación. (resumen)
111 Números generadores
112 Croquis de generador
113 Concentrado de estimaciones
114 Reporte fotográfico de estimaciones.
115 Programa de avance de obra.
116 Control de calidad o pruebas de laboratorio.
Constancias de colocación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias
117 de drenaje de beneficiarios, con identificaciones correspondientes

118 Notas de bitácora.

MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS
Rescisión Adminsitratva del contrato
119 Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible rescision del contrato
120 Oficio donde se informa al contratista e o los incumplimientos en que incurrio
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar por
121 rescindido o no el contrato debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
122
determinacion para su conocimiento
Acta circunstanciada levantada con fedatario y contraloria municipal que indique
123
el estado que guardan los trabajos
124 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Terminacion anticipada del contrato
Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible terminacion anticipada del
125
contrato
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar terminada
126
anticipadamente la obra debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
127 determinacion para su conocimiento
128 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Suspensión de obra
129 Oficio de suspensión de obra
Acta circunstanciada de suspensión de obra con documentacion que justifica la
130
suspensión
131 Informe a Contraloría de suspensión de obra
132 Convenio modificatorio por suspensión de obra
133 Oficio de reinicio de obra suspendida
Modificacion por variacion de monto o catalogo de obra Primero Segundo Tercero
134 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
135 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
136 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
137 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
138 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
139 Oficio de solicitud de autorizacion de P.U. de conceptos extraordinarios
Tarjetas de Precios Unitarios solicitados de los conceptos extrordinarios
140 (empresa)
141 Oficio de Autorización de P.U. Extraordinarios. (emitido por Obras Publicas)
Tarjetas de Precios Unitarios autorizados de los conceptos extrordinarios que
142 no estan en catalogos (obras publicas)
Reportes de la supervisión externa. (solo si se contrato ese servicio relacionado)
143

144 Presupuesto modificado.

145 Números generadores modificados
146 Programa de ejecución modificado.
147 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
148 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
149 Cédula de información básica modificada por convenio
150 Acuerdo de Cabildo.
151 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
152 Convenio modificatorio por variacion de monto o catalogo de obra
Modificacion por variacion de plazo de ejecucion de la obra Primero Segundo Tercero
153 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
154 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
155 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
156 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
157 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
158 Reporte de lluvias emitido por CONAGUA
159 Programa de ejecución modificado.
160 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
161 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
162 Cédula de información básica modificada por convenio
163 Acuerdo de Cabildo.
164 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
165 Convenio modificatorio por variacion de plazo de ejecucion
166 Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de cumplimiento
167 adicional
Fianza de(endoso) o acuse
cumplimiento de recibo
adicional de formato
(endoso) (solo si existe incremento en el
168 monto contratado
Verificación original)
de fianza de cumplimiento adicional.
TÉRMINO DE OBRA
169 Oficio de aviso de término de obra.
170 Oficio de caledarizacion de verificacion de obra con contraloria
171 Acta de verificación de término de obra.
172 Acta Entrega - Recepción contratista a Ayuntamiento.
173 Proyecto modificado. ( PLANOS AS BUILT)
174 Manual de Operación de la obra
 175 Manual de Mantenimiento de la obra
Certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes movientes
176 y/o semimovientes instalados
Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de vicios ocultos o
177 acuse de recibo de formato
178 Oficio para que la afianzadora extienda la fianza de vicios ocultos
179 Fianza de vicios ocultos.
180 Verificación de fianza de vicios ocultos.
181 Finiquito de los trabajos.
182 Reporte PASH
183 Reportes MIDS finales
184 Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.
185 Acta de entrega recepción Ayuntamiento a beneficiarios operadores
OTRAS CARPETAS (PROPUESTA GANADORA)
186 Propuesta técnica ganadora.
187 Propuesta económica Ganadora
Otros Documentos: (Describir y ubicar según la numeración, ejemplo: 9A oficio de relación de medidas de mitigación)

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO A MANO Y CON TINTA COLOR AZUL, NO SE ACEPTA EL LLENADO CON LAPIZ, ADEMAS SE REITERA QUE EN
CASO DE EXISTIR OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE UITARIO, DEBERÁN SER INTEGRADOS Y VINCULADOS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE DEL INDICE ANTES RELACIONADO.

EXISTE X
NO EXISTE NE
NO APLICA NA

Vo.Bo. Responsable de integración y resguardo de expediente unitario

_____________________________________________

Residente de obra
 DELEGACION FEDERAL SEDATU PUEBLA
SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2018
CHEK LIST MEJORAMIENTO FISICO
MUNICIPIO No. DE OBRA
NOMBRE DEL ESPACIO OBRA:

EXPEDIENTE TECNICO
No. DESCRIPCION SI NO N.A.
1 Convenio de Coordinacion.

2 Documento que avale la propiedad, titularidad, posesión o usufructo del terreno del espacio público.

3 Oficio de procedencia juridica del terreno del espacio público.

4 Matriz de indicadores del espacio publico.
5 Oficio de solicitud municipal.
6 Formato 7.1 Diagnostico comunitario del espacio publico y su area de influencia.
7 Formato 7.2 Anexo Técnico de Autorizacion (PR-01 de la Modalidad de Mejoramiento Físico ).
8 Formato 7.8 Formato de presupuesto de obra (MF).
9 Formato 7.15 Formato de elegibilidad.
10 Formato 7.21 Listado de eventos delictivos registrados en la localidad urbana.
11 Formato 7.22 Inventario potencial de espacios publicos.
12 Oficio de asignación de número de expediente Federal.
13 Oficio de aprobación emitido por la Delegación de SEDATU.
14 Oficio de asignación de recursos municipales (Ramo 33).
15 Memoria descriptiva.
Proyecto Ejecutivo (planos: arquitectonico, mobiliario, iluminacion, instalaciones electricas, sanitarias y
16
hidraulicas y planta de conjunto).
17 Cédula de Información Básica.
18 Presupuesto R33.
19 Cotizaciones.
20 Generadores de Obra.
21 Calendario de obra.
22 Croquis: Micro y Macro.
23 Fotografías del lugar de ejecución de obra.
Plano de localización del espacio público en la colonia y en la localidad con nombre de calles y avenidas
24
referencia a través de un Sistema de Información Geográfica.
25 Acta de Cabildo con Universo de Obras.
26 Acta de Cabildo con aprobación de recursos para la vertiente.
27 Acta Constitutiva del Comité Vecinal
28 Validacion de la Secretaria de Infraestructura.
29 Impacto ambiental.
30 Uso de suelo.
31 Licencia de construccion.
32 INAH (en su caso).
33 CONAGUA (en su caso).
34 CEASPUE (en su caso).

DOCUMENTACION BANCARIA
No. DESCRIPCION SI NO N.A.
35 Cuenta bancaria productiva aperturada por el municipio.
36 Oficio de liberacion de recursos federales con reporte de transferencia electronica.
37 Recibos oficiales de los recursos federales trasferidos.
38 Estados bancarios mensuales.
Ficha de deposito de reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria
39 productiva.

PROCESO DE CONTRATACION
LICITACION PUBLICA
No. DESCRIPCION SI NO N.A.
40 Copia de la publicación de la convocatoria pública nacional (sistema compraNet).
41 Copia de la publicación de la convocatoria pública nacional (Diario Oficial de la Federación).
42 Acta de visita de obra.
 DELEGACION FEDERAL SEDATU PUEBLA
SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2018
CHEK LIST MEJORAMIENTO FISICO
MUNICIPIO No. DE OBRA
NOMBRE DEL ESPACIO OBRA:

43 Acta de junta de aclaraciones.

 DELEGACION FEDERAL SEDATU PUEBLA
SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2018
CHEK LIST MEJORAMIENTO FISICO
MUNICIPIO No. DE OBRA
NOMBRE DEL ESPACIO OBRA:

44 Acta de recepcion de proposiciones.

45 Acta de fallo.
46 Contrato incluyendo anexo (en su caso).
Programas de ejecución de obra, erogaciones de inversión, recursos humanos, suministro de materiales y de
47 uso de maquinaria y equipo.

INVITACION A 3 PERSONAS
No. DESCRIPCION SI NO N.A.
48 Dictamen tecnico de procedencia con firma del responsable.

49 Copia de la invitación en el sistema compraNet y en la página de internet de la dependencia o entidad.

Copia del informe enviado al órgano interno de control, mediante el cual se le informó del procedimiento de
50
excepción.
51 Invitaciones a las empresas.
52 Oficios de aceptación de las empresas.
53 Acta de visita de obra.
54 Acta de junta de aclaraciones.
55 Acta de recepcion de proposiciones.
56 Acta de Fallo.
57 Contrato incluyendo anexo (en su caso).
Programas de ejecución de obra, erogaciones de inversión, recursos humanos, suministro de materiales y de
58
uso de maquinaria y equipo.

DOCUMENTACION MODIFICATORIA, EN SU CASO.

No. DESCRIPCION SI NO N.A.
59 Oficio de solicitud municipal de modificacion, en su caso.
60 Formato PR-01 de modificación o de cancelación, en su caso.
61 Formato 7.8 de modificacion, en su caso.
62 Numeros generador de modificacion. ( en su caso).
Proyecto ejecutivo modificado (planos arquitectonico, mobiliario, iluminacion, instalaciones electricas,
63
sanitarias y hidraulicas y planta de conjunto) en su caso.
64 Convenios de obra pública, en su caso.
65 Oficio de asignación de número de expediente de modificacion, en su caso.
66 Oficio de aprobación de modificacion, en su caso.

DOCUMENTACION COMPROBATORIA
67 Oficio y relacion de gastos (SIIPSO).

Documentación comprobatoria del total del gasto público (facturas, poliza cheque y/o transferencia
68 electrónica, estimaciones, numeros generador, album fotografico, garantia de mobiliario y entero del 5 al
millar con la validacion de la Contraloria del Estado).

69 Fianzas de cumplimiento, de entrega de anticipo y de vicios ocultos.

70 Bitácora electrónica de obra debidamente cerrada.
71 Formato 7.10 Formato para el registro de poblacion beneficiaria de obras de infraestructura (SIIPSO).
72 Reporte fotográfico del proceso de la obra, considerando fotografías de antes, durante y después.
73 Acta de Entrega Recepción de la empresa constructora a la instancia ejecutora.
Anexo VI Acta de Entrega Recepción de la instancia ejecutora a la contraloría social o representantes de la
74 comunidad organizada.
75 Formato 7.4 Avances fisico - financiero trimestral (PR - 03 ) 1º, 2º, 3º y 4º.
76 Formato 7.16 Cierre de ejercicio (PR - 04).

Nota: Los ejecutores serán responsables de la conformación de un Expediente Unitario por Proyecto Integral, el cual contendrá documentos originales que acrediten el complimiento de las autorizacones fedrales y locales que
procedan conforme a la normatividad aplicable. Todos los documentos deberan estar correctamente requisitados y en su caso debidamente firmados.

Revisó:

Nombre Firma
 DELEGACION FEDERAL SEDATU PUEBLA
SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
VERTIENTE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA 2018
CHEK LIST MEJORAMIENTO FISICO
No. DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

No. DOCUMENTO ESTATUS OBSERVACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1 Convenio de Coordinacion.
2 Documento que avale la propiedad, titularidad, posesión o usufructo del terreno
3 del espacio
Oficio público. juridica del terreno del espacio público.
de procedencia
4 Matriz de indicadores del espacio publico.
5 Oficio de solicitud municipal.
6 Formato 7.1 Diagnostico comunitario del espacio publico y su area de
7 influencia.
Formato 7.2 Anexo Técnico de Autorizacion (PR-01 de la Modalidad de
8 Mejoramiento Físico ).de presupuesto de obra (MF).
Formato 7.8 Formato
9 Formato 7.15 Formato de elegibilidad.
10 Formato 7.21 Listado de eventos delictivos registrados en la localidad urbana.
11 Formato 7.22 Inventario potencial de espacios publicos.
12 Oficio de asignación de número de expediente Federal.
13 Oficio de aprobación emitido por la Delegación de SEDATU.
14 Oficio de asignación de recursos municipales (Ramo 33).
15 Cédula de Información Básica.
16 Solicitud de recursos.
17 Asignación de recursos.
18 Oficio de solicitud de validacion
19 Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa.
20 Reporte MIDS inicial
21 Responsiva Técnica.
22 Licencia de Construcción.
23 Oficio de uso de suelo
24 Licencia de Destino de Uso de Suelo.
25 Oficio de declaracion de no afectacion ambiental
26 Ofico de solicitud de excepcion de estudio de Impacto ambiental
27 Constancia de excepcion de estudio de Impacto ambiental
28 Estudio y Manifiesto de Impacto Ambiental.
29 Informe Preventivo de Impacto Ambiental.
30 INAH (en su caso).
31 CONAGUA (en su caso).
32 CEASPUE (en su caso).
33 Presupuesto base.
34 Cotizaciones.
35 Presupuesto por partida.
Matrices de análisis de P.U. y/o oficio de proyectista responsiva de precios de
36 catalogo
37 Catálogo de Conceptos.
38 Programa de ejecución de proyecto (Calendario de Obra).
39 Programa Anual de obra.
40 Números Generadores.
Croquis de Microlocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
41 como la ubicación Geográfica.
Croquis de Macrolocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
42 como la ubicación Geográfica.
Planos de obra (Firma de responsable): Estructurales, instalaciones, perfiles,
plantas, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos,
43 señalamientos.
44 Oficio de descripcion general de la obra
Memoria Descriptiva, Normas , Especificaciones Técnicas de Construcción y
Procedimiento Constructivo ó Términos de Referencia.
45
46 Memoria de cálculo.
47 Mecánica de Suelos.
48 Reporte Fotográfico con Referencias.
49 Dictamen de factibilidad
50 Estudio Socioeconómicos
51 Acta de acuerdo de Cabildo donde se autoriza obra.
52 Acta de Cabildo con aprobación de recursos para la vertiente.
53 Actas de COPLADEMUN y priorización de obra.
54 Fe de erratas
55 Justificación de obra.
56 Existencia de servicios.
57 Documento que Acredite la Propiedad del Predio o Inmueble.
58 Acta Constitutiva del Comité.
59 Documento de indetificación Oficial de los integrantes del Comité
60 Dictaminación de expediente por contraloría
61 Carta mandato de obras cofinanciadas con el estado por aportación o convenio
DOCUMENTACION BANCARIA
62 Cuenta bancaria productiva aperturada por el municipio.
63 Oficio de liberacion de recursos federales con reporte de transferencia
64 electronica.
Recibos oficiales de los recursos federales trasferidos.
65 Estados bancarios mensuales.
66 Ficha de deposito de reintegro a la TESOFE de los rendimientos financieros
generados en la cuenta bancaria productiva. PROCESO ADJUDICACIÓN
67 Convocatoria publicada en COMPRANET y/o diario oficial.
68 Comp. del proceso de licitación en COMPRANET.
69 Comp. Inscripción del reg. único de cont. en COMPRANET.
70 Dictamen de excepción a licitación publica
71 Publicación de convocatoria en Periódico Oficial del Estado y diario de mayor
72 circulación local
Oficios de invitación restringida.
73 Oficios de aceptación invitación restringida.
74 Oficio de entrega de bases de concurso (todos los participantes )
75 Bases de concurso.
76 Acta de visita al sitio de la obra.
77 Registro de visita de los representantes al sitio de la obra
78 Acta de la junta de aclaraciones.
79 Acta apertura de propuestas técnicas.
80 Acta apertura de propuestas económicas.
81 Tabla comparativa de evaluación o cuadros fros, firmados por el Jefe de costos
82 Dictamen de adjudicación.
83 Acta de fallo.
84 Oficio de notificación a concursantes perdedores
85 Garantía de seriedad de la propuesta.
86 Presupuestos de propuestas (No ganadoras)
87 Programas de ejecución de propuestas (No ganadoras)
88 Listado de insumos ganador
89 Análisis de Factor de salario real ganador
90 Tarjetas de precios unitarios ganador
91 Análisis de indirectos ganador
PROCESO DE CONTRATACIÓN
92 Contrato de obra pública o servicio relacionado.
Oficio de entrega de formatos para la elaboracion de fianzas de anticipo y
93
cumplimiento
94 Solicitud de modificación de suficiencia presupuestal
95 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal
96 Cédula de información básica modificada (por contrato)
Oficio de informe mensual a contraloría de contratos celebrados (Obra
97
señalada)
98 Presupuesto contratado. (Rubricado por todos los concursantes)
99 Programa de obra contratado.
100 Registro vigente en el padrón de contratistas
101 Oficio de disposición del inmueble y designación de Residente de obra
102 Renuncia de anticipo.
103 Orden de pago de Anticipo.
104 Oficio de liberación de recursos
105 Oficio de remisión de documentación
106 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
107 En caso de retraso de factura presentar oficio de motivo del retraso
108 Factura de anticipo con sello de operada correspondiente a su fondo (s)
109 Factura de anticipo impresa en formato XML
110 Verificación de comprobante fiscal
111 Documento comprobatorio de transferencia interbancaria
112 Pólizas de registro de contabilidad
Oficio de entrega de formato de fianza de anticipo o acuse de recibo del formato
113

114 Fianza de anticipo.

115 Verificación de fianza de anticipo
Oficio de entrega de formato de fianza de cumplimiento o acuse de recibo del
116 formato
117 Fianza de cumplimiento.
118 Verificación de fianza de cumplimiento
119 Oficio de aviso de inicio de obra.
120 Nombramiento y céd. Prof. del Superintendente.
121 Nombramiento y céd. Prof. del Residente de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
Estimación (Documento impreso y digital).
122 Orden de pago
123 Oficio de liberación de recursos
124 Oficio de remisión de documentación
125 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
126 Factura de estimación con sello de operado correspondiente a su fondo (s)
127 Comprobante fiscal de la estimación impresa en formato XML
128 Verificación de comprobante fiscal
Documento comprobatorio de transferencia interbancaria o póliza cheque
129 (emitido por contabilidad)
130 Póliza de registro de contabilidad (emitido por contabilidad)
131 Avance físico - financiero (emitido por contabilidad)
132 Estado de cuenta
133 Desglose contable
134 Estimación. (resumen)
135 Números generadores
136 Croquis de generador
137 Concentrado de estimaciones
138 Reporte fotográfico de estimaciones.
139 Programa de avance de obra.
140 Control de calidad o pruebas de laboratorio.
Constancias de colocación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias
141 de drenaje de beneficiarios, con identificaciones correspondientes

142 Notas de bitácora.

MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS
Rescisión Adminsitratva del contrato
143 Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible rescision del contrato
144 Oficio donde se informa al contratista e o los incumplimientos en que incurrio
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar por
145 rescindido o no el contrato debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
146
determinacion para su conocimiento
Acta circunstanciada levantada con fedatario y contraloria municipal que indique
147
el estado que guardan los trabajos
148 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Terminacion anticipada del contrato
Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible terminacion anticipada del
149
contrato
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar terminada
150
anticipadamente la obra debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
151 determinacion para su conocimiento
152 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Suspensión de obra
153 Oficio de suspensión de obra
Acta circunstanciada de suspensión de obra con documentacion que justifica la
154
suspensión
155 Informe a Contraloría de suspensión de obra
156 Convenio modificatorio por suspensión de obra
157 Oficio de reinicio de obra suspendida
Modificacion por variacion de monto o catalogo de obra Primero Segundo Tercero
158 Oficio de solicitud municipal de modificacion, en su caso.
159 Formato PR-01 de modificación o de cancelación, en su caso.
160 Formato 7.8 de modificacion, en su caso.
161 Numeros generador de modificacion. ( en su caso).
162 Proyecto ejecutivo modificado (planos arquitectonico, mobiliario, iluminacion,
163 instalaciones
Convenios deelectricas, sanitarias
obra pública, y hidraulicas y planta de conjunto) en su
en su caso.
164
caso.
Oficio de asignación de número de expediente de modificacion, en su caso.
165 Oficio de aprobación de modificacion, en su caso.
166 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
167 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
168 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
169 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
170 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
171 Oficio de solicitud de autorizacion de P.U. de conceptos extraordinarios
Tarjetas de Precios Unitarios solicitados de los conceptos extrordinarios
172 (empresa)
173 Oficio de Autorización de P.U. Extraordinarios. (emitido por Obras Publicas)
Tarjetas de Precios Unitarios autorizados de los conceptos extrordinarios que
174 no estan en catalogos (obras publicas)
Reportes de la supervisión externa. (solo si se contrato ese servicio
175
relacionado)
176 Presupuesto modificado.
177 Números generadores modificados
178 Programa de ejecución modificado.
 179 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
180 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
181 Cédula de información básica modificada por convenio
182 Acuerdo de Cabildo.
183 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
184 Convenio modificatorio por variacion de monto o catalogo de obra
Modificacion por variacion de plazo de ejecucion de la obra Primero Segundo Tercero
185 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
186 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
187 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
188 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
189 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
190 Reporte de lluvias emitido por CONAGUA
191 Programa de ejecución modificado.
192 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
193 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
194 Cédula de información básica modificada por convenio
195 Acuerdo de Cabildo.
196 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
197 Convenio modificatorio por variacion de plazo de ejecucion
198 Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de cumplimiento
199 adicional
Fianza de(endoso) o acuse
cumplimiento de recibo
adicional de formato
(endoso) (solo si existe incremento en el
200 monto contratado
Verificación original)
de fianza de cumplimiento adicional.
TÉRMINO DE OBRA
201 Oficio y relacion de gastos (SIIPSO).
202 Documentación comprobatoria del total del gasto público (facturas, poliza
203 cheque
Fianzas y/o
de transferencia
cumplimiento,electrónica,
de entrega estimaciones, numeros
de anticipo y de generador, album
vicios ocultos.
204
fotografico,
Bitácora garantia de
electrónica de obra
mobiliario y entero cerrada.
debidamente del 5 al millar con la validacion de la
Contraloria del Estado).
205 Formato 7.10 Formato para el registro de poblacion beneficiaria de obras de
206 infraestructura (SIIPSO).
Reporte fotográfico del proceso de la obra, considerando fotografías de antes,
207 durante y después.
Acta de Entrega Recepción de la empresa constructora a la instancia ejecutora.
208 Anexo VI Acta de Entrega Recepción de la instancia ejecutora a la contraloría
209 social
Formatoo representantes de la- financiero
7.4 Avances fisico comunidadtrimestral
organizada.
(PR - 03 ) 1º, 2º, 3º y 4º.
210 Formato 7.16 Cierre de ejercicio (PR - 04).
211 Oficio de aviso de término de obra.
212 Oficio de caledarizacion de verificacion de obra con contraloria
213 Acta de verificación de término de obra.
214 Acta Entrega - Recepción contratista a Ayuntamiento.
215 Proyecto modificado. ( PLANOS AS BUILT)
216 Manual de Operación de la obra
217 Manual de Mantenimiento de la obra
Certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes movientes
218 y/o semimovientes instalados
Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de vicios ocultos o
219 acuse de recibo de formato
220 Oficio para que la afianzadora extienda la fianza de vicios ocultos
221 Fianza de vicios ocultos.
222 Verificación de fianza de vicios ocultos.
223 Finiquito de los trabajos.
224 Reporte PASH
225 Reportes MIDS finales
226 Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.
227 Acta de entrega recepción Ayuntamiento a beneficiarios operadores
OTRAS CARPETAS (PROPUESTA GANADORA)
228 Propuesta técnica ganadora.
229 Propuesta económica Ganadora
Otros Documentos: (Describir y ubicar según la numeración, ejemplo: 9A oficio de relación de medidas de mitigación)

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO A MANO Y CON TINTA COLOR AZUL, NO SE ACEPTA EL LLENADO CON LAPIZ, ADEMAS SE REITERA QUE EN
CASO DE EXISTIR OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE UITARIO, DEBERÁN SER INTEGRADOS Y VINCULADOS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE DEL INDICE ANTES RELACIONADO.

EXISTE X
NO EXISTE NE
NO APLICA NA

Vo.Bo. Responsable de integración y resguardo de expediente unitario

_____________________________________________
 Ing. Juan Cruz Hernández
Jefe de Departamento de Supervisión e Inspección Residente de obra
No. DE LA OBRA: 2018-003-1

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y AMPLIACION DE PLAZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS OCTIL ANCATL MIAC XOCHITL
CON CLAVE 21EJN0127Y

No. DOCUMENTO ESTATUS OBSERVACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1 Cédula de Información Básica. X
2 Solicitud de recursos. X
3 Asignación de recursos. X
4 Oficio de solicitud de validacion NE
5 Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa. X
6 Reporte MIDS inicial X
7 Responsiva Técnica. X
8 Licencia de Construcción. X
9 Oficio de uso de suelo NE
10 Licencia de Destino de Uso de Suelo. X
11 Oficio de declaracion de no afectacion ambiental X
12 Ofico de solicitud de excepcion de estudio de Impacto ambiental NE
13 Constancia de excepcion de estudio de Impacto ambiental X
14 Estudio y Manifiesto de Impacto Ambiental. NA
15 Informe Preventivo de Impacto Ambiental. NA
16 Presupuesto base. X
17 Presupuesto por partida. X
Matrices de análisis de P.U. y/o oficio de proyectista responsiva de precios de
catalogo
18 NE
19 Catálogo de Conceptos. X
20 Programa de ejecución de proyecto (Calendario de Obra). X
21 Programa Anual de obra. X
22 Números Generadores. X
Croquis de Microlocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
23 como la ubicación Geográfica. X
Croquis de Macrolocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
24 como la ubicación Geográfica. X
Planos de obra (Firma de responsable): Estructurales, instalaciones, perfiles,
plantas, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos, FALTA FIRMA DEL CALCULISTA
25 señalamientos. X
26 Oficio de descripcion general de la obra X
Memoria Descriptiva, Normas , Especificaciones Técnicas de Construcción y
Procedimiento Constructivo ó Términos de Referencia.
27 X
28 Memoria de cálculo. X FALTA ORIGINAL ES COPIA
29 Mecánica de Suelos. X
30 Reporte Fotográfico con Referencias. X
31 Dictamen de factibilidad X
32 Estudio Socioeconómicos X
33 Acta de acuerdo de Cabildo donde se autoriza obra. X
34 Actas de COPLADEMUN y priorización de obra. X
35 Fe de erratas NA
36 Justificación de obra. X
37 Existencia de servicios. X
38 Documento que Acredite la Propiedad del Predio o Inmueble. X FALTAN DATOS PARA EL TITULO
39 Acta Constitutiva del Comité. X
40 Documento de indetificación Oficial de los integrantes del Comité X
41 Dictaminación de expediente por contraloría X
42 Carta mandato de obras cofinanciadas con el estado por aportación o convenio NA
PROCESO ADJUDICACIÓN
43 Convocatoria publicada en COMPRANET y/o diario oficial.
44 Comp. del proceso de licitación en COMPRANET.
45 Comp. Inscripción del reg. único de cont. en COMPRANET.
46 Dictamen de excepción a licitación publica
47 Publicación de convocatoria en Periódico Oficial del Estado y diario de mayor
48 circulación local
Oficios de invitación restringida.
49 Oficios de aceptación invitación restringida.
50 Oficio de entrega de bases de concurso (todos los participantes )
51 Bases de concurso.
52 Acta de visita al sitio de la obra.
53 Registro de visita de los representantes al sitio de la obra
54 Acta de la junta de aclaraciones.
55 Acta apertura de propuestas técnicas.
56 Acta apertura de propuestas económicas.
57 Tabla comparativa de evaluación o cuadros fros, firmados por el Jefe de costos
58 Dictamen de adjudicación.
59 Acta de fallo.
60 Oficio de notificación a concursantes perdedores
61 Garantía de seriedad de la propuesta.
62 Presupuestos de propuestas (No ganadoras)
63 Programas de ejecución de propuestas (No ganadoras)
64 Listado de insumos ganador
65 Análisis de Factor de salario real ganador
66 Tarjetas de precios unitarios ganador
67 Análisis de indirectos ganador
PROCESO DE CONTRATACIÓN
68 Contrato de obra pública o servicio relacionado.
Oficio de entrega de formatos para la elaboracion de fianzas de anticipo y
69
cumplimiento
70 Solicitud de modificación de suficiencia presupuestal
71 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal
72 Cédula de información básica modificada (por contrato)
Oficio de informe mensual a contraloría de contratos celebrados (Obra señalada)
73

74 Presupuesto contratado. (Rubricado por todos los concursantes)

75 Programa de obra contratado.
76 Registro vigente en el padrón de contratistas
77 Oficio de disposición del inmueble y designación de Residente de obra
78 Renuncia de anticipo.
79 Orden de pago de Anticipo.
80 Oficio de liberación de recursos
81 Oficio de remisión de documentación
82 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
83 En caso de retraso de factura presentar oficio de motivo del retraso
84 Factura de anticipo con sello de operada correspondiente a su fondo (s)
85 Factura de anticipo impresa en formato XML
86 Verificación de comprobante fiscal
87 Documento comprobatorio de transferencia interbancaria
88 Pólizas de registro de contabilidad
Oficio de entrega de formato de fianza de anticipo o acuse de recibo del formato
89

90 Fianza de anticipo.
91 Verificación de fianza de anticipo
Oficio de entrega de formato de fianza de cumplimiento o acuse de recibo del
92 formato
93 Fianza de cumplimiento.
94 Verificación de fianza de cumplimiento
95 Oficio de aviso de inicio de obra.
96 Nombramiento y céd. Prof. del Superintendente.
97 Nombramiento y céd. Prof. del Residente de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
Estimación (Documento impreso y digital).
98 Orden de pago
99 Oficio de liberación de recursos
100 Oficio de remisión de documentación
101 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
102 Factura de estimación con sello de operado correspondiente a su fondo (s)
103 Comprobante fiscal de la estimación impresa en formato XML
104 Verificación de comprobante fiscal
Documento comprobatorio de transferencia interbancaria o póliza cheque
105 (emitido por contabilidad)
106 Póliza de registro de contabilidad (emitido por contabilidad)
107 Avance físico - financiero (emitido por contabilidad)
108 Estado de cuenta
109 Desglose contable
110 Estimación. (resumen)
111 Números generadores
112 Croquis de generador
113 Concentrado de estimaciones
114 Reporte fotográfico de estimaciones.
115 Programa de avance de obra.
116 Control de calidad o pruebas de laboratorio.
Constancias de colocación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias
117 de drenaje de beneficiarios, con identificaciones correspondientes

118 Notas de bitácora.

MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS
Rescisión Adminsitratva del contrato
119 Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible rescision del contrato
120 Oficio donde se informa al contratista e o los incumplimientos en que incurrio
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar por
121 rescindido o no el contrato debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
122
determinacion para su conocimiento
 Acta circunstanciada levantada con fedatario y contraloria municipal que indique
123
el estado que guardan los trabajos
124 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Terminacion anticipada del contrato
Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible terminacion anticipada del
125
contrato
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar terminada
126
anticipadamente la obra debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
127 determinacion para su conocimiento
128 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Suspensión de obra
129 Oficio de suspensión de obra
Acta circunstanciada de suspensión de obra con documentacion que justifica la
130
suspensión
131 Informe a Contraloría de suspensión de obra
132 Convenio modificatorio por suspensión de obra
133 Oficio de reinicio de obra suspendida
Modificacion por variacion de monto o catalogo de obra Primero Segundo Tercero
134 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
135 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
136 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
137 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
138 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
139 Oficio de solicitud de autorizacion de P.U. de conceptos extraordinarios
Tarjetas de Precios Unitarios solicitados de los conceptos extrordinarios
140 (empresa)
141 Oficio de Autorización de P.U. Extraordinarios. (emitido por Obras Publicas)
Tarjetas de Precios Unitarios autorizados de los conceptos extrordinarios que
142 no estan en catalogos (obras publicas)
Reportes de la supervisión externa. (solo si se contrato ese servicio relacionado)
143

144 Presupuesto modificado.

145 Números generadores modificados
146 Programa de ejecución modificado.
147 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
148 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
149 Cédula de información básica modificada por convenio
150 Acuerdo de Cabildo.
151 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
152 Convenio modificatorio por variacion de monto o catalogo de obra
Modificacion por variacion de plazo de ejecucion de la obra Primero Segundo Tercero
153 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
154 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
155 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
156 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
157 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
158 Reporte de lluvias emitido por CONAGUA
159 Programa de ejecución modificado.
160 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
161 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
162 Cédula de información básica modificada por convenio
163 Acuerdo de Cabildo.
164 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
165 Convenio modificatorio por variacion de plazo de ejecucion
166 Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de cumplimiento
167 adicional
Fianza de(endoso) o acuse
cumplimiento de recibo
adicional de formato
(endoso) (solo si existe incremento en el
168 monto contratado
Verificación original)
de fianza de cumplimiento adicional.
TÉRMINO DE OBRA
169 Oficio de aviso de término de obra.
170 Oficio de caledarizacion de verificacion de obra con contraloria
171 Acta de verificación de término de obra.
172 Acta Entrega - Recepción contratista a Ayuntamiento.
173 Proyecto modificado. ( PLANOS AS BUILT)
174 Manual de Operación de la obra
175 Manual de Mantenimiento de la obra
Certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes movientes
176 y/o semimovientes instalados
Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de vicios ocultos o
177 acuse de recibo de formato
 178 Oficio para que la afianzadora extienda la fianza de vicios ocultos
179 Fianza de vicios ocultos.
180 Verificación de fianza de vicios ocultos.
181 Finiquito de los trabajos.
182 Reporte PASH
183 Reportes MIDS finales
184 Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.
185 Acta de entrega recepción Ayuntamiento a beneficiarios operadores
OTRAS CARPETAS (PROPUESTA GANADORA)
186 Propuesta técnica ganadora.
187 Propuesta económica Ganadora
Otros Documentos: (Describir y ubicar según la numeración, ejemplo: 9A oficio de relación de medidas de mitigación)

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO A MANO Y CON TINTA COLOR AZUL, NO SE ACEPTA EL LLENADO CON LAPIZ, ADEMAS SE REITERA QUE EN
CASO DE EXISTIR OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE UITARIO, DEBERÁN SER INTEGRADOS Y VINCULADOS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE DEL INDICE ANTES RELACIONADO.

EXISTE X
NO EXISTE NE
NO APLICA NA

Vo.Bo. Responsable de integración y resguardo de expediente unitario

_____________________________________________
Ing. Juan Cruz Hernández
Jefe de Departamento de Supervisión e Inspección Residente de obra
No. DE LA OBRA: 2018-017-1

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATLIXCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CADENAMIENTO
0+166.72

No. DOCUMENTO ESTATUS OBSERVACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1 Cédula de Información Básica. X
2 Solicitud de recursos. X
3 Asignación de recursos. X
4 Oficio de solicitud de validacion X
5 Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa. X
6 Reporte MIDS inicial X
7 Responsiva Técnica. X
8 Licencia de Construcción. X
9 Oficio de uso de suelo X
10 Licencia de Destino de Uso de Suelo. X
11 Oficio de declaracion de no afectacion ambiental X
12 Ofico de solicitud de excepcion de estudio de Impacto ambiental NE
13 Constancia de excepcion de estudio de Impacto ambiental X
14 Estudio y Manifiesto de Impacto Ambiental. NA
15 Informe Preventivo de Impacto Ambiental. NA
16 Presupuesto base. X
17 Presupuesto por partida. X
Matrices de análisis de P.U. y/o oficio de proyectista responsiva de precios de
catalogo
18 NE
19 Catálogo de Conceptos. X
20 Programa de ejecución de proyecto (Calendario de Obra). X
21 Programa Anual de obra. X
22 Números Generadores. X
Croquis de Microlocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
23 como la ubicación Geográfica. X
Croquis de Macrolocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
24 como la ubicación Geográfica. X
Planos de obra (Firma de responsable): Estructurales, instalaciones, perfiles,
plantas, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos,
25 señalamientos. X
26 Oficio de descripcion general de la obra X
Memoria Descriptiva, Normas , Especificaciones Técnicas de Construcción y
Procedimiento Constructivo ó Términos de Referencia.
27 X
28 Memoria de cálculo. X
29 Mecánica de Suelos. X
30 Reporte Fotográfico con Referencias. X
31 Dictamen de factibilidad X
32 Estudio Socioeconómicos X
33 Acta de acuerdo de Cabildo donde se autoriza obra. X
34 Actas de COPLADEMUN y priorización de obra. X
35 Fe de erratas NA
36 Justificación de obra. X
37 Existencia de servicios. X
38 Documento que Acredite la Propiedad del Predio o Inmueble. NA
39 Acta Constitutiva del Comité. X FALTA SELLO DE LA SECRETARIA
40 Documento de indetificación Oficial de los integrantes del Comité X
41 Dictaminación de expediente por contraloría X
42 Carta mandato de obras cofinanciadas con el estado por aportación o convenio NA
PROCESO ADJUDICACIÓN
43 Convocatoria publicada en COMPRANET y/o diario oficial.
44 Comp. del proceso de licitación en COMPRANET.
45 Comp. Inscripción del reg. único de cont. en COMPRANET.
46 Dictamen de excepción a licitación publica
47 Publicación de convocatoria en Periódico Oficial del Estado y diario de mayor
48 circulación local
Oficios de invitación restringida.
49 Oficios de aceptación invitación restringida.
50 Oficio de entrega de bases de concurso (todos los participantes )
51 Bases de concurso.
52 Acta de visita al sitio de la obra.
53 Registro de visita de los representantes al sitio de la obra
54 Acta de la junta de aclaraciones.
55 Acta apertura de propuestas técnicas.
56 Acta apertura de propuestas económicas.
57 Tabla comparativa de evaluación o cuadros fros, firmados por el Jefe de costos
58 Dictamen de adjudicación.
59 Acta de fallo.
60 Oficio de notificación a concursantes perdedores
61 Garantía de seriedad de la propuesta.
62 Presupuestos de propuestas (No ganadoras)
63 Programas de ejecución de propuestas (No ganadoras)
64 Listado de insumos ganador
65 Análisis de Factor de salario real ganador
66 Tarjetas de precios unitarios ganador
67 Análisis de indirectos ganador
PROCESO DE CONTRATACIÓN
68 Contrato de obra pública o servicio relacionado.
Oficio de entrega de formatos para la elaboracion de fianzas de anticipo y
69
cumplimiento
70 Solicitud de modificación de suficiencia presupuestal
71 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal
72 Cédula de información básica modificada (por contrato)
Oficio de informe mensual a contraloría de contratos celebrados (Obra señalada)
73

74 Presupuesto contratado. (Rubricado por todos los concursantes)

75 Programa de obra contratado.
76 Registro vigente en el padrón de contratistas
77 Oficio de disposición del inmueble y designación de Residente de obra
78 Renuncia de anticipo.
79 Orden de pago de Anticipo.
80 Oficio de liberación de recursos
81 Oficio de remisión de documentación
82 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
83 En caso de retraso de factura presentar oficio de motivo del retraso
84 Factura de anticipo con sello de operada correspondiente a su fondo (s)
85 Factura de anticipo impresa en formato XML
86 Verificación de comprobante fiscal
87 Documento comprobatorio de transferencia interbancaria
88 Pólizas de registro de contabilidad
Oficio de entrega de formato de fianza de anticipo o acuse de recibo del formato
89

90 Fianza de anticipo.
91 Verificación de fianza de anticipo
Oficio de entrega de formato de fianza de cumplimiento o acuse de recibo del
92 formato
93 Fianza de cumplimiento.
94 Verificación de fianza de cumplimiento
95 Oficio de aviso de inicio de obra.
96 Nombramiento y céd. Prof. del Superintendente.
97 Nombramiento y céd. Prof. del Residente de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
Estimación (Documento impreso y digital).
98 Orden de pago
99 Oficio de liberación de recursos
100 Oficio de remisión de documentación
101 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
102 Factura de estimación con sello de operado correspondiente a su fondo (s)
103 Comprobante fiscal de la estimación impresa en formato XML
104 Verificación de comprobante fiscal
Documento comprobatorio de transferencia interbancaria o póliza cheque
105 (emitido por contabilidad)
106 Póliza de registro de contabilidad (emitido por contabilidad)
107 Avance físico - financiero (emitido por contabilidad)
108 Estado de cuenta
109 Desglose contable
110 Estimación. (resumen)
111 Números generadores
112 Croquis de generador
113 Concentrado de estimaciones
114 Reporte fotográfico de estimaciones.
115 Programa de avance de obra.
116 Control de calidad o pruebas de laboratorio.
Constancias de colocación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias
117 de drenaje de beneficiarios, con identificaciones correspondientes

118 Notas de bitácora.

MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS
Rescisión Adminsitratva del contrato
119 Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible rescision del contrato
120 Oficio donde se informa al contratista e o los incumplimientos en que incurrio
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar por
121 rescindido o no el contrato debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
122
determinacion para su conocimiento
 Acta circunstanciada levantada con fedatario y contraloria municipal que indique
123
el estado que guardan los trabajos
124 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Terminacion anticipada del contrato
Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible terminacion anticipada del
125
contrato
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar terminada
126
anticipadamente la obra debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
127 determinacion para su conocimiento
128 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Suspensión de obra
129 Oficio de suspensión de obra
Acta circunstanciada de suspensión de obra con documentacion que justifica la
130
suspensión
131 Informe a Contraloría de suspensión de obra
132 Convenio modificatorio por suspensión de obra
133 Oficio de reinicio de obra suspendida
Modificacion por variacion de monto o catalogo de obra Primero Segundo Tercero
134 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
135 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
136 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
137 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
138 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
139 Oficio de solicitud de autorizacion de P.U. de conceptos extraordinarios
Tarjetas de Precios Unitarios solicitados de los conceptos extrordinarios
140 (empresa)
141 Oficio de Autorización de P.U. Extraordinarios. (emitido por Obras Publicas)
Tarjetas de Precios Unitarios autorizados de los conceptos extrordinarios que
142 no estan en catalogos (obras publicas)
Reportes de la supervisión externa. (solo si se contrato ese servicio relacionado)
143

144 Presupuesto modificado.

145 Números generadores modificados
146 Programa de ejecución modificado.
147 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
148 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
149 Cédula de información básica modificada por convenio
150 Acuerdo de Cabildo.
151 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
152 Convenio modificatorio por variacion de monto o catalogo de obra
Modificacion por variacion de plazo de ejecucion de la obra Primero Segundo Tercero
153 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
154 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
155 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
156 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
157 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
158 Reporte de lluvias emitido por CONAGUA
159 Programa de ejecución modificado.
160 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
161 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
162 Cédula de información básica modificada por convenio
163 Acuerdo de Cabildo.
164 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
165 Convenio modificatorio por variacion de plazo de ejecucion
166 Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de cumplimiento
167 adicional
Fianza de(endoso) o acuse
cumplimiento de recibo
adicional de formato
(endoso) (solo si existe incremento en el
168 monto contratado
Verificación original)
de fianza de cumplimiento adicional.
TÉRMINO DE OBRA
169 Oficio de aviso de término de obra.
170 Oficio de caledarizacion de verificacion de obra con contraloria
171 Acta de verificación de término de obra.
172 Acta Entrega - Recepción contratista a Ayuntamiento.
173 Proyecto modificado. ( PLANOS AS BUILT)
174 Manual de Operación de la obra
175 Manual de Mantenimiento de la obra
Certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes movientes
176 y/o semimovientes instalados
Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de vicios ocultos o
177 acuse de recibo de formato
 178 Oficio para que la afianzadora extienda la fianza de vicios ocultos
179 Fianza de vicios ocultos.
180 Verificación de fianza de vicios ocultos.
181 Finiquito de los trabajos.
182 Reporte PASH
183 Reportes MIDS finales
184 Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.
185 Acta de entrega recepción Ayuntamiento a beneficiarios operadores
OTRAS CARPETAS (PROPUESTA GANADORA)
186 Propuesta técnica ganadora.
187 Propuesta económica Ganadora
Otros Documentos: (Describir y ubicar según la numeración, ejemplo: 9A oficio de relación de medidas de mitigación)

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO A MANO Y CON TINTA COLOR AZUL, NO SE ACEPTA EL LLENADO CON LAPIZ, ADEMAS SE REITERA QUE EN
CASO DE EXISTIR OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE UITARIO, DEBERÁN SER INTEGRADOS Y VINCULADOS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE DEL INDICE ANTES RELACIONADO.

EXISTE X
NO EXISTE NE
NO APLICA NA

Vo.Bo. Responsable de integración y resguardo de expediente unitario

_____________________________________________
Ing. Juan Cruz Hernández
Jefe de Departamento de Supervisión e Inspección Residente de obra
No. DE LA OBRA: 2018-018-1

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE DE LA LUZ Y CADENAMIENTO
0+105

No. DOCUMENTO ESTATUS OBSERVACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1 Cédula de Información Básica. X
2 Solicitud de recursos. X
3 Asignación de recursos. X
4 Oficio de solicitud de validacion NE
5 Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa. X
6 Reporte MIDS inicial X
7 Responsiva Técnica. X
8 Licencia de Construcción. X
9 Oficio de uso de suelo X
10 Licencia de Destino de Uso de Suelo. X
11 Oficio de declaracion de no afectacion ambiental X
12 Oficio de solicitud de excepcion de estudio de Impacto ambiental X
13 Constancia de excepcion de estudio de Impacto ambiental X
14 Estudio y Manifiesto de Impacto Ambiental. NA
15 Informe Preventivo de Impacto Ambiental. NA
16 Presupuesto base. X
17 Presupuesto por partida. X
Matrices de análisis de P.U. y/o oficio de proyectista responsiva de precios de
catalogo
18 NA
19 Catálogo de Conceptos. X
20 Programa de ejecución de proyecto (Calendario de Obra). X
21 Programa Anual de obra. X
22 Números Generadores. X
Croquis de Microlocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
23 como la ubicación Geográfica. X
Croquis de Macrolocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
24 como la ubicación Geográfica. X
Planos de obra (Firma de responsable): Estructurales, instalaciones, perfiles,
plantas, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos,
25 señalamientos. X
26 Oficio de descripcion general de la obra NE
Memoria Descriptiva, Normas , Especificaciones Técnicas de Construcción y
Procedimiento Constructivo ó Términos de Referencia.
27 X
28 Memoria de cálculo. NE
29 Mecánica de Suelos. X
30 Reporte Fotográfico con Referencias. X
31 Dictamen de factibilidad X
32 Estudio Socioeconómicos X
33 Acta de acuerdo de Cabildo donde se autoriza obra. X
34 Actas de COPLADEMUN y priorización de obra. X
35 Fe de erratas NA
36 Justificación de obra. X
37 Existencia de servicios. X
38 Documento que Acredite la Propiedad del Predio o Inmueble. NA
39 Acta Constitutiva del Comité. X FALTA FIRMA DEL ING DAVID
40 Documento de indetificación Oficial de los integrantes del Comité X
41 Dictaminación de expediente por contraloría X
42 Carta mandato de obras cofinanciadas con el estado por aportación o convenio NA
PROCESO ADJUDICACIÓN
43 Convocatoria publicada en COMPRANET y/o diario oficial. NA
44 Comp. del proceso de licitación en COMPRANET. NA
45 Comp. Inscripción del reg. único de cont. en COMPRANET. NA
46 Dictamen de excepción a licitación publica NE
47 Publicación de convocatoria en Periódico Oficial del Estado y diario de mayor NA
48 circulación local
Oficios de invitación restringida. NE
49 Oficios de aceptación invitación restringida. NE
50 Oficio de entrega de bases de concurso (todos los participantes ) NE
51 Bases de concurso. NE
52 Acta de visita al sitio de la obra. NE
53 Registro de visita de los representantes al sitio de la obra NE
54 Acta de la junta de aclaraciones. NE
55 Acta apertura de propuestas técnicas. NE
56 Acta apertura de propuestas económicas. NE
57 Tabla comparativa de evaluación o cuadros fros, firmados por el Jefe de costos NE
58 Dictamen de adjudicación. NE
59 Acta de fallo. NE
60 Oficio de notificación a concursantes perdedores NE
61 Garantía de seriedad de la propuesta. NE
62 Presupuestos de propuestas (No ganadoras) NE
63 Programas de ejecución de propuestas (No ganadoras) NE
64 Listado de insumos ganador NE
65 Análisis de Factor de salario real ganador NE
66 Tarjetas de precios unitarios ganador NE
67 Análisis de indirectos ganador NE
PROCESO DE CONTRATACIÓN
68 Contrato de obra pública o servicio relacionado. NE
Oficio de entrega de formatos para la elaboracion de fianzas de anticipo y
69
cumplimiento NE
70 Solicitud de modificación de suficiencia presupuestal NE
71 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal NE
72 Cédula de información básica modificada (por contrato) NE
Oficio de informe mensual a contraloría de contratos celebrados (Obra señalada)
73
NE
74 Presupuesto contratado. (Rubricado por todos los concursantes) NE
75 Programa de obra contratado. NE
76 Registro vigente en el padrón de contratistas NE
77 Oficio de disposición del inmueble y designación de Residente de obra NE
78 Renuncia de anticipo. X
79 Orden de pago de Anticipo. NA
80 Oficio de liberación de recursos
81 Oficio de remisión de documentación
82 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa) NE
83 En caso de retraso de factura presentar oficio de motivo del retraso
84 Factura de anticipo con sello de operada correspondiente a su fondo (s)
85 Factura de anticipo impresa en formato XML
86 Verificación de comprobante fiscal
87 Documento comprobatorio de transferencia interbancaria
88 Pólizas de registro de contabilidad
Oficio de entrega de formato de fianza de anticipo o acuse de recibo del formato
89

90 Fianza de anticipo.
91 Verificación de fianza de anticipo
Oficio de entrega de formato de fianza de cumplimiento o acuse de recibo del
92 formato
93 Fianza de cumplimiento.
94 Verificación de fianza de cumplimiento
95 Oficio de aviso de inicio de obra.
96 Nombramiento y céd. Prof. del Superintendente.
97 Nombramiento y céd. Prof. del Residente de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
Estimación (Documento impreso y digital).
98 Orden de pago X
99 Oficio de liberación de recursos X
100 Oficio de remisión de documentación X
101 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
102 Factura de estimación con sello de operado correspondiente a su fondo (s)
103 Comprobante fiscal de la estimación impresa en formato XML
104 Verificación de comprobante fiscal
Documento comprobatorio de transferencia interbancaria o póliza cheque
105 (emitido por contabilidad)
106 Póliza de registro de contabilidad (emitido por contabilidad)
107 Avance físico - financiero (emitido por contabilidad)
108 Estado de cuenta
109 Desglose contable
110 Estimación. (resumen)
111 Números generadores
112 Croquis de generador
113 Concentrado de estimaciones
114 Reporte fotográfico de estimaciones.
115 Programa de avance de obra.
116 Control de calidad o pruebas de laboratorio.
Constancias de colocación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias
117 de drenaje de beneficiarios, con identificaciones correspondientes

118 Notas de bitácora.

MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS
Rescisión Adminsitratva del contrato
119 Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible rescision del contrato
120 Oficio donde se informa al contratista e o los incumplimientos en que incurrio
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar por
121 rescindido o no el contrato debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
122
determinacion para su conocimiento
 Acta circunstanciada levantada con fedatario y contraloria municipal que indique
123
el estado que guardan los trabajos
124 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Terminacion anticipada del contrato
Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible terminacion anticipada del
125
contrato
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar terminada
126
anticipadamente la obra debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
127 determinacion para su conocimiento
128 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Suspensión de obra
129 Oficio de suspensión de obra
Acta circunstanciada de suspensión de obra con documentacion que justifica la
130
suspensión
131 Informe a Contraloría de suspensión de obra
132 Convenio modificatorio por suspensión de obra
133 Oficio de reinicio de obra suspendida
Modificacion por variacion de monto o catalogo de obra Primero Segundo Tercero
134 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
135 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
136 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
137 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
138 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
139 Oficio de solicitud de autorizacion de P.U. de conceptos extraordinarios
Tarjetas de Precios Unitarios solicitados de los conceptos extrordinarios
140 (empresa)
141 Oficio de Autorización de P.U. Extraordinarios. (emitido por Obras Publicas)
Tarjetas de Precios Unitarios autorizados de los conceptos extrordinarios que
142 no estan en catalogos (obras publicas)
Reportes de la supervisión externa. (solo si se contrato ese servicio relacionado)
143

144 Presupuesto modificado.

145 Números generadores modificados
146 Programa de ejecución modificado.
147 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
148 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
149 Cédula de información básica modificada por convenio
150 Acuerdo de Cabildo.
151 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
152 Convenio modificatorio por variacion de monto o catalogo de obra
Modificacion por variacion de plazo de ejecucion de la obra Primero Segundo Tercero
153 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
154 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
155 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
156 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
157 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
158 Reporte de lluvias emitido por CONAGUA
159 Programa de ejecución modificado.
160 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
161 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
162 Cédula de información básica modificada por convenio
163 Acuerdo de Cabildo.
164 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
165 Convenio modificatorio por variacion de plazo de ejecucion
166 Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de cumplimiento
167 adicional
Fianza de(endoso) o acuse
cumplimiento de recibo
adicional de formato
(endoso) (solo si existe incremento en el
168 monto contratado
Verificación original)
de fianza de cumplimiento adicional.
TÉRMINO DE OBRA
169 Oficio de aviso de término de obra.
170 Oficio de caledarizacion de verificacion de obra con contraloria
171 Acta de verificación de término de obra.
172 Acta Entrega - Recepción contratista a Ayuntamiento.
173 Proyecto modificado. ( PLANOS AS BUILT)
174 Manual de Operación de la obra
175 Manual de Mantenimiento de la obra
Certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes movientes
176 y/o semimovientes instalados
Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de vicios ocultos o
177 acuse de recibo de formato
 178 Oficio para que la afianzadora extienda la fianza de vicios ocultos
179 Fianza de vicios ocultos.
180 Verificación de fianza de vicios ocultos.
181 Finiquito de los trabajos.
182 Reporte PASH
183 Reportes MIDS finales
184 Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.
185 Acta de entrega recepción Ayuntamiento a beneficiarios operadores
OTRAS CARPETAS (PROPUESTA GANADORA)
186 Propuesta técnica ganadora.
187 Propuesta económica Ganadora
Otros Documentos: (Describir y ubicar según la numeración, ejemplo: 9A oficio de relación de medidas de mitigación)

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO A MANO Y CON TINTA COLOR AZUL, NO SE ACEPTA EL LLENADO CON LAPIZ, ADEMAS SE REITERA QUE EN
CASO DE EXISTIR OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE UITARIO, DEBERÁN SER INTEGRADOS Y VINCULADOS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE DEL INDICE ANTES RELACIONADO.

EXISTE X
NO EXISTE NE
NO APLICA NA

Vo.Bo. Responsable de integración y resguardo de expediente unitario

_____________________________________________
Ing. Juan Cruz Hernández
Jefe de Departamento de Supervisión e Inspección Residente de obra
No. DE LA OBRA: FONDO:

NOMBRE DE LA OBRA:

No. DOCUMENTO ESTATUS OBSERVACIONES

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA
1 Cédula de Información Básica.
2 Solicitud de recursos.
3 Asignación de recursos.
4 Validación del Proyecto por la Dependencia Normativa.
5 Reporte MIDS inicial
6 Responsiva Técnica.
7 Licencia de Construcción.
8 Licencia de Destino de Uso de Suelo.
9 Ofico de solicitud de excepcion de estudio de Impacto ambiental
10 Constancia de excepcion de estudio de Impacto ambiental
11 Estudio y Manifiesto de Impacto Ambiental.
12 Informe Preventivo de Impacto Ambiental.
13 Presupuesto base.
14 Presupuesto por partida.
Matrices de análisis de P.U. y/o oficio de proyectista responsiva de precios de
catalogo
15
16 Catálogo de Conceptos.
17 Programa de ejecución de proyecto (Calendario de Obra).
18 Programa Anual de obra.
19 Números Generadores.
Croquis de Microlocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
20 como la ubicación Geográfica.
Croquis de Macrolocalización del proyecto, indicando calle, colonia, calles así
21 como la ubicación Geográfica.
Planos de obra (Firma de responsable): Estructurales, instalaciones, perfiles,
plantas, geométricos, secciones de construcción, detalles constructivos,
22 señalamientos.
23 Oficio de descripcion general de la obra
Memoria Descriptiva, Normas , Especificaciones Técnicas de Construcción y
Procedimiento Constructivo ó Términos de Referencia.
24
25 Memoria de cálculo.
26 Mecánica de Suelos.
27 Reporte Fotográfico con Referencias.
28 Dictamen de factibilidad
29 Estudio Socioeconómicos
30 Acta de acuerdo de Cabildo donde se autoriza obra.
31 Actas de COPLADEMUN y priorización de obra.
32 Fe de erratas
33 Justificación de obra.
34 Existencia de servicios.
35 Documento que Acredite la Propiedad del Predio o Inmueble.
36 Acta Constitutiva del Comité.
37 Documento de indetificación Oficial de los integrantes del Comité
Carta mandato de obras cofinanciadas con el estado por aportación o convenio
38
PROCESO ADJUDICACIÓN
43 Convocatoria publicada en COMPRANET y/o diario oficial.
44 Comp. del proceso de licitación en COMPRANET.
45 Comp. Inscripción del reg. único de cont. en COMPRANET.
46 Dictamen de excepción a licitación publica
47 Publicación de convocatoria en Periódico Oficial del Estado y diario de mayor
48 circulación local
Oficios de invitación restringida.
49 Oficios de aceptación invitación restringida.
50 Oficio de entrega de bases de concurso (todos los participantes )
51 Bases de concurso.
52 Acta de visita al sitio de la obra.
53 Registro de visita de los representantes al sitio de la obra
54 Acta de la junta de aclaraciones.
55 Acta apertura de propuestas técnicas.
56 Acta apertura de propuestas económicas.
57 Tabla comparativa de evaluación o cuadros fros, firmados por el Jefe de costos
58 Dictamen de adjudicación.
59 Acta de fallo.
60 Oficio de notificación a concursantes perdedores
61 Garantía de seriedad de la propuesta.
62 Presupuestos de propuestas (No ganadoras)
63 Programas de ejecución de propuestas (No ganadoras)
64 Listado de insumos ganador
65 Análisis de Factor de salario real ganador
66 Tarjetas de precios unitarios ganador
67 Análisis de indirectos ganador
PROCESO DE CONTRATACIÓN
68 Contrato de obra pública o servicio relacionado.
Oficio de entrega de formatos para la elaboracion de fianzas de anticipo y
69
cumplimiento
70 Solicitud de modificación de suficiencia presupuestal
71 Oficio de autorización de suficiencia presupuestal
72 Cédula de información básica modificada (por contrato)
Oficio de informe mensual a contraloría de contratos celebrados (Obra señalada)
73

74 Presupuesto contratado. (Rubricado por todos los concursantes)

75 Programa de obra contratado.
76 Registro vigente en el padrón de contratistas
77 Oficio de disposición del inmueble y designación de Residente de obra
78 Renuncia de anticipo.
79 Orden de pago de Anticipo.
80 Oficio de liberación de recursos
81 Oficio de remisión de documentación
82 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
83 En caso de retraso de factura presentar oficio de motivo del retraso
84 Factura de anticipo con sello de operada correspondiente a su fondo (s)
85 Factura de anticipo impresa en formato XML
86 Verificación de comprobante fiscal
87 Documento comprobatorio de transferencia interbancaria
88 Pólizas de registro de contabilidad
Oficio de entrega de formato de fianza de anticipo o acuse de recibo del formato
89

90 Fianza de anticipo.
91 Verificación de fianza de anticipo
Oficio de entrega de formato de fianza de cumplimiento o acuse de recibo del
92 formato
93 Fianza de cumplimiento.
94 Verificación de fianza de cumplimiento
95 Oficio de aviso de inicio de obra.
96 Nombramiento y céd. Prof. del Superintendente.
97 Nombramiento y céd. Prof. del Residente de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4
Estimación (Documento impreso y digital).
98 Orden de pago
99 Oficio de liberación de recursos
100 Oficio de remisión de documentación
101 Oficio de solicitud de transferencia (Datos de cuenta bancaria empresa)
102 Factura de estimación con sello de operado correspondiente a su fondo (s)
103 Comprobante fiscal de la estimación impresa en formato XML
104 Verificación de comprobante fiscal
Documento comprobatorio de transferencia interbancaria o póliza cheque
105 (emitido por contabilidad)
106 Póliza de registro de contabilidad (emitido por contabilidad)
107 Avance físico - financiero (emitido por contabilidad)
108 Estado de cuenta
109 Desglose contable
110 Estimación. (resumen)
111 Números generadores
112 Croquis de generador
113 Concentrado de estimaciones
114 Reporte fotográfico de estimaciones.
115 Programa de avance de obra.
116 Control de calidad o pruebas de laboratorio.
Constancias de colocación de tomas de agua potable y descargas domiciliarias
117 de drenaje de beneficiarios, con identificaciones correspondientes

118 Notas de bitácora.

MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS
Rescisión Adminsitratva del contrato
119 Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible rescision del contrato
120 Oficio donde se informa al contratista e o los incumplimientos en que incurrio
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar por
121 rescindido o no el contrato debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
122
determinacion para su conocimiento
Acta circunstanciada levantada con fedatario y contraloria municipal que indique
123
el estado que guardan los trabajos
124 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Terminacion anticipada del contrato
Oficio de conocimiento a la contraloria de la posible terminacion anticipada del
125
contrato
Acta circunstanciada de determinacion emitida por la entidad de dar terminada
126
anticipadamente la obra debidamente fundada y motivada.
Oficio donde se remite al contratista copia del acta circunstanciada de
127 determinacion para su conocimiento
128 Informe a la contraloria de la determinacion definitiva
Suspensión de obra
129 Oficio de suspensión de obra
Acta circunstanciada de suspensión de obra con documentacion que justifica la
130
suspensión
131 Informe a Contraloría de suspensión de obra
132 Convenio modificatorio por suspensión de obra
133 Oficio de reinicio de obra suspendida
Modificacion por variacion de monto o catalogo de obra Primero Segundo Tercero
134 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
135 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
136 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
137 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
138 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
139 Oficio de solicitud de autorizacion de P.U. de conceptos extraordinarios
Tarjetas de Precios Unitarios solicitados de los conceptos extrordinarios
140 (empresa)
141 Oficio de Autorización de P.U. Extraordinarios. (emitido por Obras Publicas)
Tarjetas de Precios Unitarios autorizados de los conceptos extrordinarios que
142 no estan en catalogos (obras publicas)
Reportes de la supervisión externa. (solo si se contrato ese servicio relacionado)
143

144 Presupuesto modificado.

145 Números generadores modificados
146 Programa de ejecución modificado.
147 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
148 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
149 Cédula de información básica modificada por convenio
150 Acuerdo de Cabildo.
151 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
152 Convenio modificatorio por variacion de monto o catalogo de obra
Modificacion por variacion de plazo de ejecucion de la obra Primero Segundo Tercero
153 Oficio de solicitud de convenio modifcatorio por la empresa
154 Oficio de aviso a la contraloría sobre la modificacion de contrato
155 Dictamen técnico que sirvió de base para la modificación.
156 Copia de notas de bitácora que sustentan el dictamen tecnico
157 Actas o minutas que justifican el dictamen tecnico
158 Reporte de lluvias emitido por CONAGUA
159 Programa de ejecución modificado.
160 Solicitud de suficiencia presupuestal modificada
161 Oficio de suficiencia presupuestal modificada
162 Cédula de información básica modificada por convenio
163 Acuerdo de Cabildo.
164 Oficio del Comité Mpal. donde se autorizó la modificación.
165 Convenio modificatorio por variacion de plazo de ejecucion
166 Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de cumplimiento
167 adicional
Fianza de(endoso) o acuse
cumplimiento de recibo
adicional de formato
(endoso) (solo si existe incremento en el
168 monto contratado
Verificación original)
de fianza de cumplimiento adicional.
TÉRMINO DE OBRA
169 Oficio de aviso de término de obra.
170 Oficio de caledarizacion de verificacion de obra con contraloria
171 Acta de verificación de término de obra.
172 Acta Entrega - Recepción contratista a Ayuntamiento.
173 Proyecto modificado. ( PLANOS AS BUILT)
174 Manual de Operación de la obra
 175 Manual de Mantenimiento de la obra
Certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes movientes
176 y/o semimovientes instalados
Oficio de entrega de formato para la elaboracion de fianza de vicios ocultos o
177 acuse de recibo de formato
178 Oficio para que la afianzadora extienda la fianza de vicios ocultos
179 Fianza de vicios ocultos.
180 Verificación de fianza de vicios ocultos.
181 Finiquito de los trabajos.
182 Reporte PASH
183 Reportes MIDS finales
184 Acta de extinción de derechos y obligaciones del contrato.
185 Acta de entrega recepción Ayuntamiento a beneficiarios operadores
OTRAS CARPETAS (PROPUESTA GANADORA)
186 Propuesta técnica ganadora.
187 Propuesta económica Ganadora
Otros Documentos: (Describir y ubicar según la numeración, ejemplo: 9A oficio de relación de medidas de mitigación)

NOTA: EL DOCUMENTO DEBERA SER LLENADO A MANO Y CON TINTA COLOR AZUL, NO SE ACEPTA EL LLENADO CON LAPIZ, ADEMAS SE REITERA QUE EN
CASO DE EXISTIR OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL EXPEDIENTE UITARIO, DEBERÁN SER INTEGRADOS Y VINCULADOS EN EL RUBRO
CORRESPONDIENTE DEL INDICE ANTES RELACIONADO.

EXISTE X
NO EXISTE NE
NO APLICA NA

Vo.Bo. Responsable de integración y resguardo de expediente unitario

_____________________________________________
Ing. Juan Cruz Hernández
Jefe de Departamento de Supervisión e Inspección Residente de obra