Expediente Unico de Obra Publica

Gobierno del Estado de México
Secretaría de Salud
Instituto de Salud del Estado de México
MANUAL OPERATIVO PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE

UNICO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE
ADJUDICACION - CONTRATACION
TOLUCA, MEXICO, SEPTIEMBRE 2005

MANUAL OPERATIVO PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE ADJUDICACION - CONTRATACION
CONTENIDO
I Presentación...................................................................................................................................................................... 3
II Objetivo General................................................................................................................................................................ 4
III Políticas Generales........................................................................................................................................................... 5
IV Sistema Operativo............................................................................................................................................................. 16
V Matriz de Integración de Documentos que Integran el Expediente Unico de Obra Pública............................................... 17
VI Validación.......................................................................................................................................................................... 27
INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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I. PRESENTACION
Una de las premisas del actual Gobierno del Estado, es contar con una Administración Pública eficiente en su desempeño,
eficaz en la respuesta a las demandas de la sociedad y honrada en el desempeño de sus funciones, que impulse la formulación
de una cultura de Modernización y mejoramiento de la función pública.
Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de Modernización Administrativa y mejoramiento
integral de la función pública, y como resultado del análisis objetivo de los elementos administrativos existentes, se formula el
presente documento denominado “Manual Operativo para la Integración del Expediente Único de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la misma, en sus diferentes modalidades de Adjudicación – Contratación”, el cual tiene como propósito definir
las políticas y procedimientos de operación que faciliten la integración, seguimiento y control del Expediente Único de Obra de la
Subdirección de Infraestructura en Salud y de todos los que en ello intervienen.
El documento en cuestión, es un instrumento administrativo que fija las bases y lineamientos para la integración,
seguimiento y control de los documentos que integran el Expediente Único de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
misma (índice), en sus diferentes modalidades de Adjudicación – Contratación, mismas que se regirán conforme a la
normatividad fijada en la materia y al establecimiento de las acciones conducentes para la optimización de recursos a fin de dar
cabal y exacto cumplimiento a los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez en los procesos de contratación,
seguimiento y control de las obras de infraestructura en salud.

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II. OBJETIVO GENERAL
Definir las políticas y procedimientos de operación que faciliten al personal responsable de la integración, seguimiento y control
de los Procedimientos para la Integración del Expediente Único de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, en sus
diferentes modalidades de Adjudicación – Contratación”, que dichos documentos reflejen la situación real del estado y avance
de las obras de Infraestructura en Salud.

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III. POLITICAS GENERALES
1. Para la apertura del “Expediente Técnico Unitario”, que en lo sucesivo se le denominará “EXPEDIENTE” y de acuerdo a la
secuencia numérica señalada en la “Cédula de Autocontrol” que en lo sucesivo se le denominará “LA CEDULA”, se deberá
contar con el mínimo de documentos que a continuación se enlistan:
o Punto 1.- Expediente Técnico. (la aplicabilidad de ese documento se determinará de acuerdo a la fuente de recursos
por la que se contrato dicha obra o servicio) en caso de no requerirse; se manifestará en la “CEDULA” dentro del
cuadro “NO APLICA”
o Punto 2.- Proyecto ejecutivo (la aplicabilidad de este punto, dependerá del tipo de obra o servicio contratado) en
caso de no requerirse; se manifestará en la “CEDULA” dentro del cuadro “NO APLICA”
o Punto 3.- Presupuesto base.
o Punto 4.- Oficio de autorización.
o Punto 8.- Invitación a la o las empresas para presentación de propuestas.
o Punto 9.- Escritos de aceptación de invitación por las empresas, apartado en donde se podrá incluir:
a) Carta de Aceptación,
b) Carta de Sostenimiento de Oferta y
c) Carta Compromiso.
o Punto 16.- Dictamen de adjudicación.
o Punto 18.- Oficio de adjudicación del contrato.
o Punto 19.- Propuesta ganadora con todos los documentos solicitados en las bases del concurso,
Nota: para el caso de ADJUDICACIONES DIRECTAS, se deberá presentar la propuesta del contratista a quien le
fueron asignados los trabajos con su respectivo análisis de precios unitarios y validados por el Departamento de
Precios Unitarios de la Subdirección de Infraestructura en Salud.
o Punto 20.- Contrato, refrendos, revalidaciones y convenios adicionales, en este apartado se deberá incluir:
a) Carátula y su contrato correspondiente,
b) Cédula de registro al catálogo de contratistas, (solo en los casos de Invitación Restringida y Adjudicación
Directa)
c) Acta del comité interno de obras del Instituto de Salud del Estado de México,
d) Excepción al procedimiento de licitación pública, (en caso de aplicar)
e) Términos de referencia (en caso de aplicar)
f) Dictamen técnico. (en caso de aplicar)

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o Punto 21.- Garantía de cumplimiento de contrato, (FIANZA) se determinará su aplicabilidad en el apartado de las
cláusulas del contrato.
o Punto 22.- Garantía de cumplimiento de anticipos (FIANZA) se determinará su aplicabilidad en el apartado de las
cláusulas del contrato.
NOTA: Los datos que como mínimo deberán señalarse en las FIANZAS, son los siguientes:
a) Nombre del beneficiario, para este caso; Gobierno del Estado de México y / o Instituto de Salud del Estado de
México,
b) Fiado,
c) Domicilio del fiado,
d) Fecha de la fianza global,
e) Número de inclusión,
f) Número de contrato,
g) Trabajos a ejecutar,
h) Monto afianzado
i) Modalidad de la fianza (cumplimiento y / o anticipo)
j) Vigencia.
o Punto 25.- Programa de obra o servicio aprobado por la supervisión, en este apartado se deberá incluir:
a) Programa de ejecución y
b) Programa de erogaciones.
2. Para proceder a la apertura de un “EXPEDIENTE”, el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deberá

remitir toda la documentación señalada como mínimo, mediante un oficio dirigido al titular de la Unidad de Expedientes,
especificando todos los documentos que son entregados, puntualizando si son enviados en ORIGINAL o COPIA.

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3. El personal designado para la integración del “EXPEDIENTE”, deberá comprobar la existencia de la documentación
relacionada en el oficio con la entregada, una vez agotado este paso se procederá al llenado de la “CEDULA” en donde se
anotarán los siguientes datos:
UNIDAD ADMINISTRATIVA (para este ISEM, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECCION DE

caso) INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
N°. DE CONTRATO (ejemplo) ISEM – DA – SIS – ON – 125 / 05
MODALIDAD DE ADJUDICACION ADJUDICACION DIRECTA
(ejemplo) NOTA: en este apartado de Modalidad de Adjudicación, se deberá
especificar si fue:
LICITACION PUBLICA,
INVITACION RESTRINGIDA
ADJUDICACION DIRECTA
NOMBRE DE OBRA O SERVICIO SE DEBERA ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO, TAL Y COMO SE
ESPECIFICA EN LA CARATULA DEL CONTRATO.
EMPRESA (ejemplo) ARQUITECTO JUAN JOSE GOMEZ PEREZ
IMPORTE DE CONTRATO (ejemplo) $ 125,678.90 CON IVA.
Una vez cubierto este requisito, se procederá a la señalización de los documentos existentes utilizando cada espacio
destinado dentro de la “CEDULA”. Misma que deberá quedar incluida en el “EXPEDIENTE”
4. Para la recepción y archivo de documentos en la integración del “EXPEDIENTE”, se deberá utilizar:
a) Fólderes tamaño oficio, mismos a los que se les tendrá que anotar en la ceja el número de contrato, nombre de la
obra o servicio (completo, tal y como se encuentra tanto en la carátula del contrato como en la “CEDULA”) en caso
de que el “EXPEDIENTE” ocupe 2 o más fólderes, a los cuales se les denominará “LEGAJOS” será necesario
anotarles en la parte inferior derecha del anverso la secuencia respectiva, es decir; 1/10, 2/10, 3/10…, 10/10.
b) Cajas para archivo denominadas “TIPO GALLETERO”, en las que se deberá indicar el número de “EXPEDIENTES”
contenidos y el año al que correspondan (las anotaciones se harán en alguna de las caras laterales,
EJEMPLO: 15 – 22, año 2004).

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Toda la documentación que sea necesario integrar al “EXPEDIENTE” solamente se recibirá en la Unidad mediante oficio
dirigido al titular de la misma, con la observancia que deberá especificar la documentación entregada sin omitir si es
ORIGINAL o COPIA.
Posteriormente se dará continuidad al paso que respecta a la revisión y cotejo, de igual manera se procede al registro en la
“CEDULA”.
NOTA: Cada vez que se abre un nuevo expediente o se le anexa documentación a los ya existentes, es importante
dar de alta los movimientos realizados tanto en la “CEDULA” como en el sistema informático creado en la Unidad
de Expedientes para tal efecto. Dicha base de datos permitirá la elaboración de reportes que serán requeridos por
las instancias verificadoras de los procesos. ( SAOPID, Unidad de Modernización del ISEM, Contraloría Interna),
además se deberá contar con un registro manual de toda la documentación recibida en la Unidad para el caso en
que se llegue a presentar alguna falla en el sistema.
5. Para el caso en el que alguna de las Áreas o Departamentos de la Subdirección requieran consultar uno o varios
“EXPEDIENTES” y soliciten fotocopias de cualquiera de los documentos contenidos en el mismo, será personal de la
Unidad el responsable del fotocopiado, así como de la entrega al solicitante, bajo ninguna circunstancia se podrán
substraer documentos, o en su caso; el “EXPEDIENTE” completo. A excepción del caso en el que además de ser
justificable el motivo, la total responsabilidad será asumida por el titular de la Unidad de Expedientes, debiendo para tal
efecto elaborar un memorando, nota informativa o cualquier documento mediante el cual se expresan los argumentos
necesarios.
6. Para el llenado de la cédula de autocontrol, del formato que contiene la relación de documentos que deben de ingresarse
al Expediente Único de Obra Pública y de servicios relacionados con la misma, en sus diferentes modalidades de
adjudicación - contratación.
I ENCABEZADO DEL FORMATO.
I.1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad Responsable de la Contratación de la Obra ó Acción y que para mayor
referencia deberá anotarse como encabezado: Secretaría - Subsecretaría - Dirección General - Dirección de Área.
I.2 NÚMERO DE CONTRATO: Clave de identificación del Contrato, dependiendo de la modalidad de Adjudicación del
Contrato y al consecutivo que le corresponda.

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I.3 MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: Anotar el procedimiento llevado a cabo para la Adjudicación del Contrato de Obra
o Acción, conforme a la normatividad de la materia (Directa, Restringida, Pública).
I.4 NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO: Descripción de la Obra o Acción, conforme a la contenida en el Contrato
respectivo.
I.5 EMPRESA: Razón Social de la Persona Física o Moral a quien se le haya adjudicado el Contrato de Obra o Acción.
I.6 IMPORTE DEL CONTRATO: Asentar el monto del Contrato de Obra o Acción, precisando el concepto del l.V.A.
II. INDICE DEL EXPEDIENTE DE OBRA O SERVICIO CELEBRADO
II.1 NÚMERO: Consecutivo de la documental que contiene el expediente.
II.2 CONCEPTO: Descripción breve del documento que se integra al expediente, ordenado cronológicamente conforme a
la fecha de elaboración.
II.3 EXISTENCIA (SI, NO): Indicar en este apartado sobre la existencia o no del documento a manera de "check list", para
pronta referencia.
II.4 NO APLICA: Indicar en este espacio si no aplica.
II.5 ORIGINAL O COPIA: Indicar en este espacio si es original o copia.
II.6 RESPONSABLE: Indicar en este espacio la Dirección responsable de la información.
II.7 COMENTARIO: Para el caso de que él o los documentos no estén incorporados al expediente, ocasionado por los
motivos que como ejemplo a continuación se citan: La Obra o Acción se encuentre en proceso y que por ello no se
disponga de él; por ser voluminoso se tenga ubicado en otro lugar; no sea aplicable por no corresponder al proceso;
que no se haya elaborado, por inobservancia del trámite administrativo, etc., estas aclaraciones deberán anotarse en
este apartado.

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7. Un Expediente Único de Obra o Acción Adjudicada, deberá contener la siguiente documentación:

1 EXPEDIENTE TÉCNICO: Documento que concentra Información financiera; Metas; Beneficiarios; Breve descripción
de la obra o acción; Parámetros para la justificación de la obra o acción; Presupuesto de la obra o acción; Croquis de
localización; Avances físicos y financieros programados; Validación del expediente con los estudios preliminares,
dictamen de factibilidad, preinversión, Plan de Desarrollo Estatal, Una referencia de apoyo en la integración del
expediente técnico; son los formatos contenidos en el Anexo 1 del "Acuerdo mediante el cual el Secretario de
Finanzas, Planeación y Administración da a conocer el Manual de Operación del Gasto de Inversión Sectorial para el
ejercicio fiscal del año 2004", publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de enero de 2004.
2 PROYECTO EJECUTIVO: En este apartado se integra el Contrato; Catálogo de conceptos de trabajo;
Especificaciones generales y particulares de construcción; Planos de proyecto (arquitectónicos y estructurales);
Programas en general, etc.
3 PRESUPUESTO BASE: Documento elaborado por el área contratante y ejecutora de la obra o acción, con base a su
catálogo de conceptos y precios unitarios vigentes, y que sirve como base para calificar las propuestas de los
oferentes.
4 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: Documento mediante el cual la Secretaría de Finanzas o
denominación que corresponda, notifica al área contratante y ejecutora de la obra o acción, la disponibilidad de
recursos para dar inicio al proceso de Licitación - Contratación.
5 CONVOCATORIA PÚBLICA: Documento que por el monto que representa la Obra o Acción, deberá publicarse
conforme a la normatividad del Gobierno del Estado de México; donde contendrá datos básicos del concurso.
6 SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS PARA PARTICIPAR: Oficios en papel membretado de las empresas que
deseen participar en la licitación.
7 ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN POR EL AREA LICITADORA: Oficio en papel membretado del área licitadora
indicando que la empresa cumple con los requisitos de la convocatoria y/o invitación, o en su caso copia del recibo de
pago de derechos del banco si es que la empresa adquirió las bases de concurso vía Internet.
8 INVITACIÓN A LA O LAS EMPRESAS PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Oficio invitación en papel
membretado del área licitadora para las empresas que se invita a través de invitación restringida o adjudicación
directa.

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9 ESCRITOS DE ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN POR LAS EMPRESAS: Oficios en papel membretado de las
empresas aceptando participar en la licitación.
10 RECIBO DE PAGO DE BASES DE CONCURSO: Copia del recibo de pago (del área licitadora o del banco)
11 INVITACIONES A INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS: Oficios expresos a las autoridades competentes para las
asistencias a los eventos de Apertura Técnica, Apertura Económica y Fallo; dejando en cada caso constancia de los
hechos, mediante el levantamiento de las actas administrativas correspondientes.
12 BASES DE CONCURSO (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCES, PROYECTO EJECUTIVO,

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE
OBRAS, CONSTANCIAS DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y COPIA DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE
PROPUESTAS): Documento que contiene el alcance de la obra o acción a realizar, productos esperados y tiempo de
ejecución; aportando para ello a las empresas participantes la documentación que se cita en el punto 2.
13 BASES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCES, PROYECTO EJECUTIVO,

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE
OBRAS): Documento que contiene el alcance de la obra o acción a realizar, productos esperados y tiempo de
ejecución; aportando para ello a las empresas participantes la documentación que se cita en el punto 2.
14 ACTA PRIMERA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERTURA DE PROPUESTAS

TÉCNICAS: Documentos donde consta la recepción y revisión de las propuestas técnicas recibidas de los oferentes,
indicando lugar, hora y fecha, en que se dará a conocer el resultado de la evaluación y se procederá a la apertura de
las propuestas económicas únicamente de las propuestas técnicas aceptadas; así como los Servidores Públicos y
Particulares que intervienen.
15 ACTA SEGUNDA PARA COMUNICAR LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE

PROPUESTAS ECONÓMICAS: Documentos donde consta la recepción y revisión de las propuestas técnicas
recibidas de los oferentes, y donde da a conocer el resultado de la evaluación y se procederá a la apertura de las
propuestas económicas únicamente de las propuestas técnicas aceptadas; así como los Servidores Públicos y
Particulares que intervienen.

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16 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN: Etapa mediante la cual se evalúan las

propuestas técnica y económica de las empresas, tomando en consideración el contenido de las bases; en cuanto a
calidad, precio y tiempo de ejecución de la obra o acción; dejando como constancia el cuadro de evaluación de las
propuestas y el acta administrativa correspondiente. Una vez valoradas las propuestas de cada empresa y después
de tomar la decisión de entre las seleccionadas, aquella que cumpla las expectativas de la convocante, en cuanto a
tiempo, calidad, costo y oportunidad de entrega de la obra o acción de que se trate, se elaborará el dictamen de la
adjudicación, con la motivación y fundamentación en términos de Ley.
17 ACTA DE FALLO: Documento donde se deja constancia de la decisión que toma el área convocante para adjudicar
la obra o acción en favor de la empresa ganadora.
18 OFICIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: Oficios expresos del área convocante a las empresas participantes y
a las autoridades competentes, para su conocimiento e intervención a que haya lugar, en términos de Ley, y oficio
donde se adjudica el contrato a la empresa seleccionada por adjudicación directa.
19 PROPUESTAS DE LA GANADORA (CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE

CONCURSO): Es el paquete de concurso que presentó la empresa que resultó ganadora en el evento, básicamente
la relativa a catálogo de conceptos de trabajo; especificaciones de construcción; análisis de precios unitarios;
programa de obra; etc.
20 CONTRATO, REFRENDOS, REVALIDACIONES Y CONVENIOS ADICIONALES: Documentación de carácter legal

que se genera para formalizar los acuerdos y obligaciones de las partes que intervienen.
21 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Documento que se genera en términos de Ley, para asegurar el
cumplimiento del contrato, mismo que deberá de otorgarse por la empresa ganadora dentro del plazo que establece la
propia Ley en la materia, posterior a la fecha de notificación del fallo.
22 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE ANTICIPOS: Este documento deberá constituirse dentro del plazo que
establece la Ley en la materia, después de la notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos.
23 AVISO DE INICIO DE OBRA O SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: En términos de lo que
establece la Ley en la materia y del propio instrumento de contratación, la empresa contratista deberá informar de
manera oficial a la contratante, el inicio de los trabajos respectivos.

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24 AVISO DE INICIO DE LA OBRA O SERVICIO A INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS: Oficios mediante los
cuales el área contratante deberá notificar a las partes interesadas el inicio de los trabajos respectivos, con la finalidad
de la o las intervenciones a que haya lugar.
25 PROGRAMAS DE OBRA O SERVICIO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN: Documento mediante el cual la

empresa contratista ganadora, se compromete a dar cumplimiento en tiempo y forma a lo pactado en el contrato, y
con el que se le evaluará de manera permanente.
26 NÚMEROS GENERADORES, ESTIMACIONES Y FACTURAS: Documentos que consignan los avances de la obra o
servicio prestado, los que deberán de generarse con una periodicidad no mayor a treinta días calendario, soportados
con los datos documentados de la o las actividades realizadas y validadas por las supervisiones interna y/o externa
que designe la contratante.
27 REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD: Son los documentos que generan los supervisores de control de calidad
de los materiales y tipo de terreno.
28 ALBUM FOTOGRÁFICO: Documento que contiene fotografías de todo el proceso de la obra en orden cronológico.
29 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS: (Anexando las

matrices con el visto bueno de la supervisión). Si durante la ejecución de una obra o servicio, surgiera un incremento
o decremento en los precios de mano de obra o insumo de materiales que intervenga, según lo contempla la Ley de la
materia, así como en los propios instrumentos de contratación, procede un ajuste de costos.
30 OFICIO DE RESOLUCIÓN DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS: Oficio de autorización

respectivo.
31 SOLICITUD, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS: Comúnmente en el

desarrollo de una obra o servicio, surge la necesidad de realizar trabajos extraordinarios, no contemplados en el
proyecto ni en el catálogo de conceptos del concurso, requiriéndose por tanto incorporarlos a éste mediante el análisis
y autorización previa de los precios unitarios correspondientes, respetando los criterios del concurso en cuanto a
rendimientos y costo de insumos que intervienen.
32 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS: Oficio de autorización respectivo.

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33 SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN: (Por pago

extemporáneo de anticipo, problemas sociales, volúmenes excedentes, cambio de especificaciones y cambios de
proyecto). Documento en papel membretado de la empresa solicitando la reprogramación de los trabajos anexando
todo los soportes necesarios.
34 CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN: Cuando por razones fundadas y explicitas, y bajo la responsabilidad del área
contratante, deberán de celebrarse estos documentos; llamados Convenios de Reprogramación, aquellos que
considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25 % del plazo pactado en el contrato, pero si se rebasa el
porcentaje indicado deberá de celebrarse un último Convenio de Reprogramación.
35 SOLICITUD DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL IMPORTE ORIGINAL DE CONTRATO: Documento en papel

membretado de la empresa solicitando la ampliación al monto original del contrato anexando todos los soportes
necesarios.
36 CONVENIO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL): Cuando por razones fundadas y
explicitas, y bajo la responsabilidad del área contratante, deberán de celebrarse estos documentos; llamado
Convenios de ampliación al importe original de contrato aquellos que considerados conjunta o separadamente no
rebasen el 25 % del monto pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto; pero si se rebasa
el porcentaje indicado o varía sustancialmente el proyecto, deberá de celebrarse un último Convenio Adicional.
37 COMUNICADOS DE MODIFICACIONES AL CONTRATO: El área contratante deberá notificar de manera oficial a las
instancias externas e internas que correspondan, sobre las modificaciones que sufran los instrumentos de
contratación, a efecto de que intervengan según proceda.
38 PLANOS ACTUALIZADOS DEFINITIVOS: Sobre las modificaciones que sufra la obra o proyecto, deberán
actualizarse y autorizarse los planos respectivos, como soporte de lo realmente ejecutado, los cuales servirán de
apoyo para la operación y mantenimiento de la misma.
39 ACTAS Y MINUTAS DE AUDITORÍAS PARCIALES Y TOTALES EN SU CASO: Copias de las actas y minutas
derivadas de las auditorias celebradas hasta el momento de la recepción de los trabajos.

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40 BITÁCORA Y MINUTAS DE TRABAJO (ORIGINALES): Documentos donde se consignan los hechos relevantes de
la obra o servicio prestado, desde su inicio y hasta su conclusión, mismos que sirven de apoyo para el deslinde de
posibles responsabilidades de las partes que intervienen.
41 BALANCE DE MATERIALES Y EQUIPO: Este se deberá de elaborar conjuntamente entre empresa y supervisión.
42 ESTIMACIÓN DE FINIQUITO DE LA OBRA O SERVICIO: Tanto el área contratante, como la contratista, deberán de
manera conjunta realizar una revisión física y documental de la obra o servicio, sobre los trabajos pactados, derivando
de ello un finiquito para el cierre administrativo, lo que deberá constar en acta administrativa y estimación última de
finiquito.
43 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: Sobre el monto total ejercido, la contratista otorgará a la contratante una "fianza
de vicios ocultos", por el porcentaje que se establezca en el instrumento de contratación, con vigencia de un año a
partir de la fecha del acta de entrega - recepción.
44 INVITACIONES EXTERNAS E INTERNAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS: El área

contratante deberá notificar de manera oficial a las instancias externas e internas la fecha lugar y hora de la recepción
de los trabajos o servicios.
45 ACTA RECEPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: Con el levantamiento de este documento se da por concluida la
obra o servicio, el cual deberá de estar firmado de conformidad por las partes que intervienen.
46 ACTA DE ENTREGA A LA INSTANCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN: Con el levantamiento de este

documento se da por entregada para su operación el cual deberá de estar firmado de conformidad por las partes que
intervienen.
NOTA: EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA INTEGRACION, ADMINISTRACION Y

RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES, DEBERA FIRMAR LAS 2 HOJAS QUE CONFORMAN LOS 46 PUNTOS
CONTENIDOS EN LA “CEDULA” DESDE SU APERTURA, SUSTITUYENDOLA Y VALIDANDO CADA VEZ QUE
EXISTA MODIFICACION EN SU CONTENIDO.

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IV. SISTEMA OPERATIVO.

E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IC O
S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D
IN S U M O S
O PRO CESO R ESU LTAD O S
D EM AND AS
IS E M
L A S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D Q U E C O N B A S E E N S U S
M E C A N IS M O S R E A L IZ A :
IN T E G R A C IO N D E L E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IC O D E O B R A P U B L IC A Y
S E R V IC IO S R E L A C IO N A D O S C O N L A M IS M A ( IN D IC E ) , E N S U S D IF E R E N T E S M O D A L ID A D E S D E
A D J U D IC A C IO N - C O N T R A T A C IO N .
G E N E R A C IO N D E D O C U M E N T O S
S U B D IR E C C IO N D E
PR PO G R AM AS FED ER ALES S U B D IR E C C IO N D E U N ID A D A D M IN IS T R A T IV A S
IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D /
R E L A T IV O S A L A O B R A P U B L IC A . IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D / IS E M / G E M / F E D E R A C IO N
A R E A D E A R C H IV O ( V E N T A N IL L A )
C O N T R A T IS T A
PLAN D E D ESAR R O LO D EL
G O B IE R N O D E L E S T A D O .
DO CUM ENTO S Q UE SE
P R O G R A M A S D E O B R A P U B L IC A G E N E R A N E N L A R E A L IZ A C IO N
D O C U M E N T A C IO N
D E L IS E M . DE LO S PRO CESO S DE
Q UE DEBE CO NTENER
O B R A P U B L IC A Y D E S E R V IC IO S
E L E X P E D IE N T E U N IC O R E C E P C IO N D E
R E L A C IO N A D O S C O N L A M IS M A
D E O B R A P U B L IC A , D O C U M E N T A C IO N
D IA G N O S T IC O D E L A S
DE ACUERDO A LA R A L A C IO N A D A C O N
U N ID A D E S A P L IC A T IV A S .
P U B L IC A C IO N D E L A L A O B R A P U B L IC A
"C E D U L A D E Y S E R V IC IO S
R E Q U E R IM IE N T O S E N
AU T O C O N T R O L"
U N ID A D E S A P L IC A T IV A S
E M IT ID A P O R L A E X P E D IE N T E U N IC O D E O B R A
P R O G R A M A S D E U N ID A D E S S A O P ID , M E D IA N T E P U B L IC A .
A P L IC A T IV A S . P E R IO D IC O O F IC IA L
"G A C E T A D E L
O B J E T IV O D E G O B IE R N O " D O C U M E N T A C IO N E
IN F R A E S T R U C T U R A DE FECHA 20 DE IN F O R M E S D IR IG ID O S
D E L A S D IF E R E N T E S O C T U BR E D E 2004. A O F IC IN A S C E N T R A L E S IN T E G R A C IO N D E L
U N ID A D E S D E L IS E M . D E L IS E M Y A O T R A S E X P E D IE N T E U N IC O D E
IN S T A N C IA S D E L O B R A P U B L IC A Y
G . E . M . Y G O B IE R N O S E R V IC IO S
FEDERAL R E L A C IO N A D O S C O N L A
M IS M A ( IN D IC E ) ,
E N S U S D IF E R E N T E S
E T A P A S : L IC IT A C IO N ,
C O N T R A T A C IO N ,
S U P E R V IS IO N , F IN IQ U IT O ,
ETC.
Q U E E V A L U A D O S E N R E L A C IO N
S O L IC IT A L O S S E R V IC IO S A : Q U E P E R M IT E N E L L O G R O D E L O S S IG U IE N T E S : A LA E F E C T IV ID A D G E N E R A N
UNA :
R E T R O A L IM E N T A C IO N
Q U E E S E L R E S U L T A D O D E M A N IF E S T A R U N L O G R O O U N A D E S V IA C IO N ,
O B IE N , U N A C U E R D O O D E S A C U E R D O P R O V O C A N D O M O D IF IC A C IO N E S A :

16
V. MATRIZ DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA PUBLICA

17
Para la conformación del Expediente Técnico, los responsables se sujetarán a lo que se establece en la siguiente tabla:
MATRIZ DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO
UNIDAD ADMINISTRATIVA/ UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE
No. NOMBRE DEL DOCUMENTO AUTORIDAD QUE GENERA EL UNIDAD ADMINISTRATIVA FINALIZA EL PROCESO DEL
DOCUMENTO. USUARIA DOCUMENTO
1 Expediente técnico Departamento de Precios Secretaría de Finanzas, Secretaría de Finanzas,

Unitarios de la S.I.S. Planeación y Administración Planeación y Administración
2 Proyecto Ejecutivo Subdirección de Subdirección de Comité Interno de Obra

Infraestructura en Salud Infraestructura en Salud Pública del ISEM
(área de proyectos)
3 Presupuesto Base Departamento de Precios Departamento de Departamento de

Unitarios Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
Estimaciones Estimaciones
4 Oficio de Autorización de Subdirección de Planeación Coordinación de Subdirección de

Recursos y Evaluación Administración y Finanzas Infraestructura en Salud
5 Convocatoria Pública Departamento de Subdirección de Subdirección de

Concursos, Contratos y Infraestructura en Salud Infraestructura en Salud
Estimaciones
6 Solicitudes de las Empresas Empresa Departamento de

para Participar Concursos, Contratos y
Estimaciones
7 Aceptación de Participación No aplica No aplica No aplica

por el Área Licitadora

18

8 Invitación a la o las Subdirección de Departamento de Departamento de

Empresas para Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
Presentación de Propuestas Estimaciones Estimaciones
9 Escritos de Aceptación de Empresa Subdirección de Departamento de

Invitaciones por las Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y
Empresas Estimaciones
10 Recibo de Pago de Bases COMPRANET Departamento de Departamento de

de Concurso Caja del Instituto de Salud Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
del Estado de México Estimaciones Estimaciones
11 Invitaciones a Instancias Subdirección de Departamento de Departamento de

Internas y Externas Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
12 Bases de Concurso Departamento de Subdirección de Departamento de

(Términos de Referencia, Concursos, Contratos y Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y
Alcances, Proyecto Estimaciones Estimaciones
Ejecutivo, Especificaciones
Generales y Particulares,
Catálogo de Conceptos y
Cantidades de Obras,
Constancias de Visita al
Sitio de los Trabajos y
Copia de Garantías de
Seriedad de Propuestas)

19

13 Bases de Adjudicación Subdirección de Departamento de Departamento de

Directa (Términos de Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
Referencia, Alcances, Estimaciones Estimaciones
Proyecto Ejecutivo,
Especificaciones Generales
y Particulares, Catálogo de
Conceptos y Cantidades de
Obras)
14 Acta Primera de Recepción Departamento de Subdirección de Departamento de

de Propuestas Técnica y Concursos, Contratos y Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y
Económica y Apertura de Estimaciones Estimaciones
Propuestas Técnicas
15 Acta Segunda para Subdirección de

Departamento de Departamento de
Comunicar la Evaluación de Concursos, Contratos y Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y
Propuestas Técnicas y Estimaciones Estimaciones
Apertura de Propuestas
Económicas
16 Evaluación de Propuestas y Consejo Interno de Obra Consejo Interno de Obra Subdirección de

Dictamen de Adjudicación Pública del ISEM Pública del ISEM Infraestructura en Salud
17 Acta de Fallo Subdirección de Departamento de Departamento de

Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
18 Oficio de Adjudicación del Subdirección de Departamento de Departamento de

Contrato Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y

20

19 Propuesta Ganadora (con Empresa Subdirección de Departamento de

todos los documentos Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y
solicitados en las bases de Estimaciones
concurso)
20 Contrato, Refrendos, Departamento de Dirección General, Departamento de

Revalidaciones y Convenios Concursos, Contratos y Coordinación de Concursos, Contratos y
Adicionales Estimaciones Administración y Finanzas, Estimaciones
Dirección de Administración,
Subdirección de
Infraestructura en Salud,
Unidad de Asuntos
Jurídicos
21 Garantías de Cumplimiento Afianzadora, Departamento de Subdirección de Tesorería y

de Contrato Empresa Concursos, Contratos y Contabilidad
Estimaciones
22 Garantías de Cumplimiento Afianzadora, Departamento de Subdirección de Tesorería y

de Anticipos Empresa Concursos, Contratos y Contabilidad
Estimaciones
23 Aviso de Inicio de Obra o Empresa Departamento de Departamento de

Servicio (Empresa) Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
de Obras de Obras
24 Aviso de Inicio de Obra o Subdirección de Departamento de Unidad de Expedientes

Servicio a Instancias Infraestructura en Salud Construcción y Supervisión Técnicos Unitarios
(Internas y Externas) de Obras

21

25 Programa de Obra o Empresa Departamento de Unidad de Expedientes

Servicio Aprobado por la Construcción y Supervisión Técnicos Unitarios
Supervisión de Obras
26 Números Generadores, Empresa, Departamento de Departamento de

Estimaciones y facturas Departamento de Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
Construcción y Supervisión de Obras de Obras,
de Obras Area de Contabilidad
27 Reportes de Control de Empresa Departamento de Departamento de

Calidad Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
de Obras de Obras
28 Álbum Fotográfico Departamento de Departamento de Departamento de

Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
de Obras, de Obras de Obras
Empresa
29 Solicitud de Autorización de Empresa Departamento de Departamento de

Ajuste o Escalatoria de Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
Precios Unitarios (anexando de Obras, de Obras
las matrices con el visto Departamento de Precios
bueno de la supervisión) Unitarios
30 Oficio de Resolución de Subdirección de Departamento de Departamento de

Ajuste o Escalatoria de Infraestructura en Salud, Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
Precios Unitarios Departamento de Precios de Obras, de Obras
Unitarios Departamento de Precios
Unitarios

22

31 Solicitud, Análisis y Empresa Departamento de Departamento de

Autorización de Precios Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
Unitarios Extraordinarios de Obras, de Obras
Departamento de Precios
Unitarios
32 Oficio de Autorización de Subdirección de Departamento de Departamento de

Precios Extraordinarios Infraestructura en Salud, Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
Departamento de Precios de Obras, de Obras
Unitarios
33 Solicitud de Empresa Departamento de Departamento de

Reprogramación de los Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
Trabajos o Servicios y de Obras, de Obras
Autorización (por pago Subdirección de
extemporáneo de anticipo, Infraestructura en Salud
problemas sociales,
volúmenes y
especificaciones
excedentes y cambios de
proyecto)
34 Convenio de Subdirección de Departamento de Departamento de

Reprogramación Infraestructura en Salud, Concursos, Contratos y Construcción y Supervisión
Departamento de Estimaciones, de Obras
Concursos, Contratos y Area de Contabilidad
Estimaciones

23

35 Solicitud de Convenio de Empresa, Departamento de Departamento de

Ampliación al Importe Subdirección de Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
Original de Contrato Infraestructura en Salud Estimaciones, Estimaciones,
Area de Contabilidad Area de Contabilidad
36 Convenio de Ampliación al Subdirección de Departamento de Departamento de

Importe Original del Infraestructura en Salud, Concursos, Contratos y Concursos, Contratos y
Contrato Departamento de Estimaciones, Estimaciones,
Concursos, Contratos y Area de Contabilidad Area de Contabilidad
Estimaciones,
37 Comunicados de Subdirección de Departamento de Unidad de Expedientes

Modificación al Contrato Infraestructura en Salud Concursos, Contratos y Técnicos Unitarios
Estimaciones
38 Planos Actualizados Empresa, Departamento de Area de Proyectos

Definitivos Departamento de Construcción y Supervisión
Construcción y Supervisión de Obras,
de Obras, Area de Proyectos
Area de Proyectos
39 Actas y Minutas de Auditor Externo, Departamento de Unidad de Expedientes

Auditorías Parciales y Contraloría Interna Construcción y Supervisión Técnicos Unitarios
Totales en su caso de Obras,
Area de Contabilidad,
Subdirección de
Infraestructura en Salud

24

40 Bitácora de Obra o Empresa, Departamento de Unidad de Expedientes

Servicios Original Departamento de Construcción y Supervisión Técnicos Unitarios
(debidamente cerrada) y Construcción y Supervisión de Obras
Minutas de Trabajo de Obras
41 Balance de Materiales y No aplica. No aplica. No aplica.

Equipo Debido a que el Instituto de I D E M IDEM
Salud del Estado de México,
no ejecuta obra por
administración directa
42 Estimación de Finiquito de Empresa Departamento de Departamento de

los Trabajos Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión
de Obras, de Obras,
Area de Contabilidad Area de Contabilidad
43 Garantía de Vicios Ocultos Empresa, Departamento de Departamento de

Afianzadora Construcción y Supervisión Concursos, Contratos y
de Obras, Estimaciones
Area de Contabilidad,
Departamento de
Concursos, Contratos y
Estimaciones
44 Invitaciones Externas e Subdirección de Departamento de Unidad de Expedientes

Internas para la Recepción Infraestructura en Salud, Construcción y Supervisión Técnicos Unitarios
de los Trabajos Empresa de Obras

25

45 Acta de Recepción de los Departamento de Departamento de Gobierno del Estado de

Trabajos Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión México,
de Obras de Obras, Instituto de Salud del
Area de Contabilidad Estado de México
(dependiendo de la fuente
de los recursos)
46 Acta de Entrega a la Departamento de Departamento de Gobierno del Estado de

Instancia Encargada de su Construcción y Supervisión Construcción y Supervisión México,
Operación de Obras de Obras, Instituto de Salud del
Area de Contabilidad, Estado de México
Hospital y/o Jurisdicción (dependiendo de la fuente
Beneficiada de los recursos)

26
VI. VALIDACION
_______________________________________________
DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETE
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
LIC. HECTOR ALEJANDRO GUTIERREZ ORDAZ M. en A. EDUARDO FRANCISCO BERTERAME BARQUIN

COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION
L.A.E. MARTHA MEJIA MARQUEZ ARQ. GUILLERMO ESTRADA LEMUS

JEFA DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
ADMINISTRATIVA

27
© M.Op./ 90
Manual Operativo para la Integración del Expediente Unico de Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma, en sus Diferentes Modalidades de Adjudicación-Contratación.
Secretaría de Salud
Instituto de Salud del Estado de México
Créditos:
Arq. Guillermo Estrada Lemus
Subdirector de Infraestructura en Salud
L.A.E. Martha Mejía Márquez
Jefa de la Unidad de Modernización Administrativa
C.P. Juan Carlos Vargas Castañeda
Responsable de la Unidad de Expedientes Técnicos Unitarios de la Subdirección de Infraestructura en Salud
Responsables de su elaboración e integración:

Lic. Armando Santín Pérez
Lic. Aldo Bastida Zamora
Toluca, México
Septiembre de 2005

28

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Gobierno del Estado de México

MANUAL OPERATIVO PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE

TOLUCA, MEXICO, SEPTIEMBRE 2005

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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II. OBJETIVO GENERAL

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III. POLITICAS GENERALES

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2. Para proceder a la apertura de un “EXPEDIENTE”, el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones deberá

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UNIDAD ADMINISTRATIVA (para este ISEM, DIRECCION DE ADMINISTRACION, SUBDIRECCION DE

4. Para la recepción y archivo de documentos en la integración del “EXPEDIENTE”, se deberá utilizar:

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I ENCABEZADO DEL FORMATO.

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II. INDICE DEL EXPEDIENTE DE OBRA O SERVICIO CELEBRADO

II.1 NÚMERO: Consecutivo de la documental que contiene el expediente.

II.4 NO APLICA: Indicar en este espacio si no aplica.

II.5 ORIGINAL O COPIA: Indicar en este espacio si es original o copia.

II.6 RESPONSABLE: Indicar en este espacio la Dirección responsable de la información.

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7. Un Expediente Único de Obra o Acción Adjudicada, deberá contener la siguiente documentación:

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12 BASES DE CONCURSO (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCES, PROYECTO EJECUTIVO,

13 BASES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA (TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCES, PROYECTO EJECUTIVO,

14 ACTA PRIMERA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERTURA DE PROPUESTAS

15 ACTA SEGUNDA PARA COMUNICAR LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y APERTURA DE

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16 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN: Etapa mediante la cual se evalúan las

19 PROPUESTAS DE LA GANADORA (CON TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE

20 CONTRATO, REFRENDOS, REVALIDACIONES Y CONVENIOS ADICIONALES: Documentación de carácter legal

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25 PROGRAMAS DE OBRA O SERVICIO APROBADO POR LA SUPERVISIÓN: Documento mediante el cual la

29 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS: (Anexando las

30 OFICIO DE RESOLUCIÓN DE AJUSTE O ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS: Oficio de autorización

31 SOLICITUD, ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS: Comúnmente en el

32 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS: Oficio de autorización respectivo.

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33 SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS Y AUTORIZACIÓN: (Por pago

35 SOLICITUD DE CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL IMPORTE ORIGINAL DE CONTRATO: Documento en papel

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44 INVITACIONES EXTERNAS E INTERNAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS: El área

46 ACTA DE ENTREGA A LA INSTANCIA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN: Con el levantamiento de este

NOTA: EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA INTEGRACION, ADMINISTRACION Y

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IV. SISTEMA OPERATIVO.

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V. MATRIZ DE INTEGRACION DE DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE UNICO DE OBRA PUBLICA

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1 Expediente técnico Departamento de Precios Secretaría de Finanzas, Secretaría de Finanzas,

2 Proyecto Ejecutivo Subdirección de Subdirección de Comité Interno de Obra

3 Presupuesto Base Departamento de Precios Departamento de Departamento de

4 Oficio de Autorización de Subdirección de Planeación Coordinación de Subdirección de

5 Convocatoria Pública Departamento de Subdirección de Subdirección de

6 Solicitudes de las Empresas Empresa Departamento de

7 Aceptación de Participación No aplica No aplica No aplica

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UNIDAD ADMINISTRATIVA/ UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE

8 Invitación a la o las Subdirección de Departamento de Departamento de