CICLO PHVA Aspectos ISO 9001 A

Descripción No. Descripción No.

1 Objeto y campo de aplicación 1
2 Referencias normativas 2
3 Términos y definiciones 3

4 Contexto de la Organización 4

Generalidades 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.1

Comprensión de las necesidades y expectativas de los
4.2 4.2
trabajadores y de otras partes interesadas.
Determinación del alcance del sistema de gestión de la
4.3 4.3
calidad.
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 4.4
5 Liderazgo 5
5.1 Liderazgo y compromiso 5.1

Generalidades
* La alta dirección debe asumir la obligación de rendir cuentas
5.1.1 con relación a la eficacia del SG de la Calidad
* Asegurar que se establezcan con la política de la Calidad y
los objetivos de la Calidad

5.1.2 Enfoque al cliente

5.2 Política 5.2
5.2.1 Establecimiento de la Política de la Calidad
Comunicación de la Política de la Calidad
5.2.2 * La alta dirección debe establecer, implementar y mantener
una política de la Calidad

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

* La Alta dirección debe asegurarse que el SG de la Calidad es
5.3 conforme a los requisitos de la norma 5.3
* Informar a la Alta dirección el desempeño de la Calidad
* Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente

5.4 N/A 5.4

6 Planificación 6
Planificar

Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

* Aumentar los defectos deseables
* Prevenir o reducir efectos no deseados
* Lograr la mejora
6.1 6.1
* Integrar e implementar las acciones en sus procesos
* Evaluar la eficacia de estas acciones
* Proporcionar al impacto potencial en la conformidad de los
productos y servicios

6.1.2 N/A 6.1.2

6.1.2.1 N/A 6.1.2.1

6.1.2.2 N/A 6.1.2.2

 6.1.2.3 N/A 6.1.2.3

6.1.3 N/A 6.1.3

6.1.4 N/A 6.1.4

6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos 6.2
Ser coherentes y medibles
6.2.1 6.2.1
Ser objeto de seguimiento
6.2.2 Comunicarse y actualizarse según correspondan 6.2.2
Hacer 7 Apoyo 7
7.1 Recursos 7.1
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
Ambiente para la Organización.
* Sociales
7.1.4
* Psicológicas
* Fisicos
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

Trazabilidad de las mediciones

* Deben calibrarse o verificarse antes de su utilización contra
7.1.5.2 patrones de medición internacionales o nacionales
* Identificar su estado
* Protegerse contra daños o deterioro

Conocimiento de la Organización
* Puedenn basarse en fuentes internas y externas
7.1.6
* Conocimientos necesarios de las conformidades de los
productos y servicios

Competencia
7.2 * Determinar las competencias del personal, estudio y 7.2
experiencia

Toma de conciencia
7.3 * El personal realicen su trabajo cumpliendo con lo 7.3
establecido en el SG de la Calidad

Comunicación
7.4 * Determinar las comunicaciones internas y externas 7.4
pertinentes al SG de la Calidad
7.4.1 N/A 7.4.1
7.4.2 N/A 7.4.2
7.4.3 N/A 7.4.3
7.5 Información documentada 7.5

Generalidades
7.5.1 * El SG de la Calidad debe incluir la información requerida por 7.5.1
esta norma y la necesaria para eficacia del mismo sistema
 Creación y actualización
* Debe tener identificación y descripción el formato y los
7.5.2 7.5.2
medios de soporte
* Revisión, aprobación, convenencia y adecuación

Control de la información documentada

* Estudiar disponible para su uso donde y cuando se necesite
* Protegida adecuadamente
7.5.3 7.5.3
* Distribución, aacceso, recuperación y uso
* Almacenamiento y preservación incluida la legibilidad
* Control de cambios

8 Operación 8

Planificación y control operacional

* Establecimiento de criterios en los procesos y la aceptación
de los productos y servicios
8.1 8.1
* La implementación del control en los criterios
* Demostrar la conformidad de los productos y servicios
* Controlar los cambios planificados

8.1.1 N/A 8.1.1

8.1.2 N/A 8.1.2
8.1.3 N/A 8.1.3
8.1.4 N/A 8.1.4
8.1.4.1 N/A 8.1.4.1
8.1.4.2 N/A 8.1.4.2
8.1.4.3 N/A 8.1.4.3
8.2 Requisitos para los productos y servicios 8.2
Comunicación con el cliente
* Debe proporcionar la información relativa
8.2.1
* Tratar las consultas, contractos, pedidos y cambios
* Retroalimentación de las quejas

Determinación de los requisitos para los productos y servicios

* Una vez se tengan definido los servicios y productos al
cliente
8.2.2
* Se debe asegurar que incluyan los requisitos legales y
reglamentos aplicables
* Los necesarios para la organización

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3 * Debe llevar una revisión antes de comprometerse a
suministrar productos y servicios

Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 * Las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
 Planificación del diseño y desarrollo
* Determinar la naturaleza, duración y complejidad de las
actividades de diseño y desarrollo
8.3.2 * Las necesidades de los recursos internos y externos para el
diseño y desarrollo
* Necesidad de controlar las interfaces entre las personas que
participan activamente en el proceso del diseño y desarrollo

Entradas para el diseño y desarrollo

* Se debe considerar los requisitos funcionales y de
desempeño
* La información, proveniente de actividades previas de
diseño y desarrollo similares
8.3.3
* Requisitos legales y reglamentos
* Normas o códigos de prácticas que la organización se ha
comprometido a implementar
* La organización debe conservar la información
documentada sobre las entradas

Controles del diseño y desarrollo

8.3.4 * Se define los resultados a lograr
* Revisiones para avaluar la capacidad de los resultados
* Se realizan actividades de validadción y verificación

Salidas del diseño y desarrollo

8.3.5 * se debe asegurar que las salidas cumplan los requerimientos
de entrada

Cambios del diseño y desarrollo

* La organización debe identificar, revisar y controlar los
8.3.6 cambios gechos durante el diseño y desarrollo
* Conservar la información documentada en los cambios
resultados, autorización y acciones de los impactos adversos

Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
* La organización debe determinar los controles a aplicar a
8.4 los procesos
* Determinar los criterios para la evaluación, selección y
aseguramiento del desempeño como la reevaluación de los
proveedores

Tipo y alcance del control

8.4.2
* Determinar el impacto potencial de los procesos, productos

9 Evaluación del desempeño 9

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1

9.1.1 Generalidades 9.1.1

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2
9.2 Auditoría interna 9.2
9.2.1 Generalidades 9.2.1
9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2
9.3 Revisión por la dirección 9.3
10 Mejora 10
10.1 Generalidades 10.1
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.2
10.3 Mejora continua 10.3
 Aspectos ISO 14001 Aspectos ISO 45001
Descripción No.
Objeto y campo de aplicación 1
Referencias normativas 2
Términos y definiciones 3

Contexto de la Organización 4

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1

Comprensión de las necesidades y expectativas de los
4.2
trabajadores y de otras partes interesadas.

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 4.3

Sistema de gestión de la SST 4.4

Liderazgo y participación de los trabajadores 5
Liderazgo y compromiso 5.1

NA
Política de la SST 5.2

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3

Consulta y participación de los trabajadores 5.4

Planificación 6

Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.1

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades 6.1.2

Identificación de peligros 6.1.2.1

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
6.1.2.2
sistema de gestión de la SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
6.1.2.3
oportunidades para el sistema de gestión de la SST

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.3

Planificación de acciones 6.1.4

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2

Objetivos de la SST 6.2.1

Planificación para lograr los objetivos de la SST 6.2.2

Apoyo 7
Recursos 7.1

Competencia 7.2

Toma de conciencia 7.3

Comunicación 7.4

Generalidades 7.4.1
Comunicación interna 7.4.2
Comunicación externa 7.4.3
Información documentada 7.5

Generalidades 7.5.1
Creación y actualización 7.5.2

Control de la información documentada 7.5.3

Operación 8

Planificación y control operacional 8.1

Generalidades 8.1.1
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.2
Gestión del cambio 8.1.3
Compras 8.1.4
Generalidades 8.1.4.1
Contratistas 8.1.4.2
Contratación externa 8.1.4.3
Preparación y respuesta ante emergencias 8.2
Evaluación del desempeño 9
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.1

Generalidades 9.1.1
Evaluación del cumplimiento 9.1.2
Auditoría interna 9.2
Generalidades 9.2.1
Programa de auditoría interna 9.2.2
Revisión por la dirección 9.3
Mejora 10
Generalidades 10.1
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.2
Mejora continua 10.3
 Aspectos ISO 45001 Aspectos Decreto 1072
Descripción No.
Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
Términos y definiciones

Contexto de la Organización

Comprensión de la organización y de su contexto

Comprensión de las necesidades y expectativas de los
trabajadores y de otras partes interesadas.

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST

Sistema de gestión de la SST

Liderazgo y participación de los trabajadores
Liderazgo y compromiso

NA

NA
Política de la SST
NA

NA

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Consulta y participación de los trabajadores

Planificación

Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y

oportunidades
Identificación de peligros
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el
sistema de gestión de la SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras
oportunidades para el sistema de gestión de la SST

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos

Planificación de acciones
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

Objetivos de la SST

Planificación para lograr los objetivos de la SST

Apoyo
Recursos
NA
NA
NA

NA

NA

NA

NA

Competencia

Toma de conciencia

Comunicación

Generalidades
Comunicación interna
Comunicación externa
Información documentada

Generalidades
Creación y actualización

Control de la información documentada

Operación

Planificación y control operacional

Generalidades
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
Gestión del cambio
Compras
Generalidades
Contratistas
Contratación externa
Preparación y respuesta ante emergencias

NA

NA

NA

NA

NA
NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño

Generalidades
Evaluación del cumplimiento
Auditoría interna
Generalidades
Programa de auditoría interna
Revisión por la dirección
Mejora
Generalidades
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
Mejora continua
Aspectos Decreto 1072 Anexo SL
Descripción Descripción
Alcance.
Referencias Normativas.
Términos y definiciones.
Contexto de la organización.

Liderazgo.

Planificación.
Apoyo.
Operación.
Evaluación del desempeño.
Mejoras.
TIPO DE REQUISITO