Manual Calidad Logistica

SERGESAT S.A.
Código: SGC-M-01
Versión: 1 Página: 1
Manual de Gestión de Calidad
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Servicios Generales Saturno
SAC
(Área Mantenimiento)
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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SERGESAT S.A. Código: SGC-M-01
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ëndice
1.- Presentación
1.1.- Presentación de la empresa
1.2.- Presentación del área
1.3.- Política de la calidad
1.3.1- Objetivo de la calidad
2.- Documentos de referencia
2.1.- Marco Normativo
3.- Términos y definiciones
3.1.- Definiciones
3.2.- Abreviaturas
4.- Sistema de Gestión de Calidad
4.1.- Requisitos Generales
4.2.- Requisitos de la documentación
4.2.1.- Generalidades
4.2.2.- Manual del Sistema de Gestión de Calidad
4.2.3.- Control de los documentos
4.2.4.- Control de los registros
5.- Responsabilidad de la dirección
5.1.- Compromiso de la dirección
5.2.- Enfoque al cliente
5.3- Responsabilidad, autoridad y comunicación
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5.3.1.- Responsabilidad y autoridad
5.3.2.- Representante de la dirección
5.3.3.- Información, comunicación interna y externa
5.4- Revisión por la dirección
5.4.2.- Información de entrada para la revisión
5.4.3.- Resultados para la revisión
6.- Gestión de los recursos
6.1.- Provisión de recursos
6.2.- Recursos humanos
6.2.2.- Competencia, toma de conciencia y formación
6.3.- Infraestructura
7.- Realización del servicio
7.1.- Planificación de la realización del servicio
7.2.- Procesos relacionados con el cliente
7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.2.- Revisión de los requisitos relacionados con el servicio
7.2.3.- Comunicación con el cliente
7.3.- Compras
7.3.1.- Proceso de compras
7.3.2.- Información de compras
7.3.3.- Verificación de los productos o servicios comprados
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7.4.- Producción y prestación del servicio
7.4.1.- Control de la prestación del servicio
8.- Medición, análisis y mejora
8.1.- Generalidades
8.2.- Seguimiento y medición
8.2.1.- Satisfacción del cliente
8.2.2.- Auditorías Internas
8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos y servicios
8.2.4.- Evaluación del cumplimiento de la legislación
8.3.- Control de No conformidades
8.4.- Análisis de datos
8.5.- Mejora
8.5.1.- Mejora Continua
8.5.2.- Acción Correctiva
8.5.3.- Acción Preventiva
9.- Anexos
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1. PRESENTACIÓN:______________________________________________
1.1 Presentación de la empresa
Servicios Generales SATURNO S.A.C. (SERGESAT) es una empresa cuyo objeto social es
el Servicio de Transporte de carga pesada e Industrial, especialmente de concentrados
mineros provenientes de empresas del rubro minero. Su sede principal se encuentra
ubicada en el Km 11.6 de la Carretera Central, en el distrito de Ate Vitarte.
La organización como parte de su política empresarial ha asumido el compromiso de

preservar la seguridad, la salud de sus trabajadores y conservar el medio ambiente en el
que influyen sus operaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus
trabajadores, clientes y la sociedad en general.
Es por ello que Servicios Generales SATURNO S.A.C. ha implementado un Sistema de

Gestión en Seguridad, Salud y Medio Ambiente, cuya herramienta principal de gestión
consiste en un Programa de Prevención de Riesgos, que ha logrado que las actividades
preventivas se efectúen en forma sistemática y permanente, desarrolladas a través de la
línea de mando como una responsabilidad inhere nte a su gestión normal.
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1.2 Presentación del Área
¿Qué es el mantenimiento?
¿Por qué es útil la logística?
A través del manejo adecuado de la logística en una empresa se puede apreciar los
siguientes resultados:
1.c Reducción de inventarios.
2.c Mínimo de variaciones en los materiales e insumos.
3.c Desempeño controlado de servicio al cliente. (información adecuada de avances

que solicita el cliente).
4.c Minimizar los costos de operación y adquisiciones de materiales.
5.c Control de calidad del producto.
Como puede apreciar los beneficios son múltiples, pero para realizar esta actividad
eficientemente se requiere ser ordenado y manejar una adecuada gestión para las
compras.
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1.3 Política de la Calidad
La política de calidad establecida por TOPY TOP, está basada en el conocimiento,

motivación y participación de todo el personal en las actividades relacionadas con la
calidad, la detección preventiva de No Conformes y en la toma de acciones para el
mejoramiento continuo, utilizando un Sistema de Calidad basado en los requisitos de la
norma ISO 9001:2000.
1.3.1 Objetivos de calidad
El Área Logística de la empresa Topy Top S.A. a partir del apoyo conjunto de las
demás áreas del equipo busca alcanzar las siguientes metas establecidas:
ùc Ofrecer prendas y telas Acabadas de acuerdo a las especificaciones de los

clientes, en los plazos pactados y con rentabilidad para la Empresa.
ùc Mejoramiento continuo de nuestros procesos de producción y administrativos
para mejorar la productividad y reducir los costos.
ùc Mantener una infraestructura con tecnología de punta que asegure el poder
optimizar los procesos.
ùc Manejar apropiada y eficientemente el outsourcing como complemento y respaldo
a los procesos operativos y administrativos.
ùc Diseñar y elaborar programas orientados a la satisfacción personal, familiar y
social.
ùc Flexibilidad en procesos y productos ofrecidos.
ùc Disminuir los productos No Conformes.
ùc rindar mejores condiciones para la satisfacción de los clientes.
ùc Lograr un crecimiento sostenido en la venta de prendas de vestir con altos niveles
de rentabilidad.
ùc Desarrollar a nuestros recursos humanos como pieza fundamental del éxito de
nuestro negocio.
ùc Eficiencia de los Procesos
ùc Seguridad Operativa
ùc Capacitación y Concientización del Personal
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2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ______________________________________
Fundamentos de la Economía de Materiales
La economía de materiales se basa o fundamenta en un adecuado manejo de la

información, la que permite tomar decisiones adecuadas para que el desembolso de
dinero de la empresa sea optimizado. Por ello, es importante que las decisiones que se
tomen se apoyen básicamente en la información proveniente de:
a)c Documentos provenientes de Unidad de Desarrollo del Producto (UDP).
b)c Documentos provenientes de Planeamiento.
c)c Documentos provenientes de Almacenes.
d)c Decisiones Empresariales.
a) Documentos provenientes de UDP:
Parte de esa información trabajada es sumamente importante para trabajar los aspectos
de logística como son:
c Voja de Planteamiento o lista de piezas.

c Las hojas de requerimientos.
b) Documentos provenientes de Planeamiento:
Las instrucciones de puesta a disposición (inicio de cada actividad en el tiempo), son el

inicio de cada actividad o proceso que se encuentra descrito en el programa de
producción; constituyen la documentación esencial que producción envía al área de
compras.
Estas instrucciones van en un documento con los cálculos de los materiales que se
necesitan por pedido y las fechas exactas para ponerlas a disposición, teniendo en cuenta
los datos que contenga el pedido.
El pedido, se puede originar por un programa de ventas, por un cliente específico o por un
pedido interno para satisfacer necesidades propias.
Es muy importante el diseño del formato estandarizado por cada fábrica, para obtener
información precisa y oportuna.
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c) Documentos provenientes de la administración de los almacenes:
Para que la gestión de compras funcione con eficiencia, necesita conocer con mayor
exactitud que existencias hay en los almacenes a tiempo real, para tomar las decisiones
sobre cada pedido que requiere producción. Se debe tener un registro de cada artículo
trabajado, con toda la información necesaria para identificarlo; podemos decir, que este
registro debe tener dos tipos de información:
c Datos básicos.
Son datos de identificación y planificación con vigencia a largo plazo para el almacenaje.
Debe contener la siguiente información: Denominación del material, número analítico,
dimensiones, peso, cantidad, colores, referencia a otros materiales semejantes y datos
fijos sobre el stock almacenado (stock máximo, stock de seguridad, stock crítico).
c Datos de movimiento
Son los que describen los movimientos del stock, debe tener la siguiente información:
Entradas y salidas del material, el último stock, las reservas que se hagan y el stock
disponible.
Estos datos que tienen los registros, deben estar claramente identificados tanto para el
control manual como para el computarizado, donde figuraran además: Los proveedores y
su código, plazos de entrega, calidad, precios, evaluación de confiabilidad.
Teniendo como base toda esta información, la persona o personas encargadas de emitir
las órdenes de compra pueden tener mejores criterios para tomar la decisión sobre las
compras.
2.1 Marco Normativo
¿Porqué aplicar a la Norma ISO 9001:2000?
Nuestra empresa se caracteriza por tener la visión de ser líder, y para liderar no basta con
ser buenos, hay que buscar la excelencia, y para ello creyó conveniente mirar un modelo
de gestión que permita el mejoramiento contínuo en todos los niveles de la organización,
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por ello decidió aplicar a la Certificación ISO 9001:2000, la cual se obtuvo el 04 de Agosto
del 2006.
eneficios de la Implantación de la Norma ISO 9001:2000
1.c Aseguramiento de la Calidad de sus procesos, basado en la capacitación de sus

recursos humanos como actores principales del proceso de cambio fortaleciendo
la relación Proveedor-Cliente interno, y la implementación del sistema de
metrología y mantenimiento preventivo para sus recursos materiales, como
complemento de la acción profesional del personal y el uso de maquinaria con
tecnología de punta para sus proceso de producción y de administración.
2. Documentación de los procesos, a través de procedimientos e instructivos que

permitieron la estandarización de los mismos, con la creación de manuales por
área, que cuenta con una caja de procesos la que en una sola hoja presenta la
actividad y organización del área: Ingresos de información y materiales indicando
área de procedencia (Proveedor Interno), controles del área, operaciones y
documentación generada, recursos materiales y humanos, salida de información y
destino de la misma (Cliente Interno), y finalmente los indicadores de gestión del
área.
3. Implementación de un sistema de mejora contínua a través de la creación de

equipos de mejora quienes tienen la misión de analizar y evaluar los proyectos de
mejora, para aplicarlos según factibilidad, de acuerdo al programa establecido de
modo que impida una potencial no conformidad.
4. Reducción de los productos No Conformes, con la creación de un Comité técnico,

quién tiene la misión de analizar las causas que originaron las no conformidades,
levantar las acciones correctivas que correspondan, designar las
responsabilidades, y establecer fechas de cumplimiento, para el respectivo
análisis de seguimiento y efectividad.
5. Implementación del alance Score Card (SC) a nivel de procesos por planta, a
través de Indicadores de gestión que nos permiten visualizar las alertas según
semáforo Rojo(Acciones Correctivas), Amarillo (Acciones Correctivas y
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Preventivas) y Verde (Oportunidades de Mejora), de modo tal que nos permite
monitorear el proceso en el momento y aplicar los correctivos en forma oportuna.
6. Establecimiento de un plan y programa de Auditorías Internas que nos permiten

monitorear cualquier desviación de los procedimientos, e instrucciones y a su vez
permite conocer las oportunidades de mejora en cada proceso que no haya sido
presentada como proyecto.
7. Participación tanto de la Alta Dirección, Gerencia General y Mandos medios en la

Revisión por la Dirección aportando los recursos y gestiones necesarios para
lograr el éxito de la Certificación.
8. Definición de criterios de Evaluación de Proveedores optimizando los tiempos de

entrega, calidad y cantidad de los artículos comprados.
9. Satisfacción del Cliente a través del cumplimiento oportuno de sus compromisos

pactados mejorando con ello la colocación de Ventas, Somos Nº 1 y queremos seguir
siéndolo.
3.- TÉRMINOS Y DEFINICIONES__________________________________________
3.1 Definiciones
Logística
Es el proceso de administrar adecuada y estratégicamente la adquisición, traslado

y almacenamiento de materiales, partes y productos terminados desde los
proveedores hasta el consumidor final usando los canales de comercialización, de
tal manera que se reduzcan los costos y optimicen los tiempos de entrega. El
objetivo de la Logística es planear y coordinar todas las actividades necesarias
para alcanzar los niveles deseados de servicio y calidad; es decir es el enlace
entre los mercados y las operaciones de las empresas.
Orden de Compra
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Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados
artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de
pago y de entrega.
Orden de Servicio
Acuerdo puntual entre el prestatario de los servicios y el receptor de los servicios,

mediante el cual el receptor de los servicios solicita servicios esporádicos y la
facturación relativa a los recursos se efectúa al terminar el servicio.
Proveedor
Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras
empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para
venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.
3.2 Abreviaturas
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
O/C: Orden de Servicio
O/S: Orden de Servicio
4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD__________________________________
4.1 Requisitos Generales

El área de Logística conjuntamente con la Gerencia General ha establecido, documentado
e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos
de ISO 9001.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis
de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección son
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algunas de las técnicas y las herramientas que TOPYTOP usa para medir y mejorar el
sistema continuamente.
La Gerencia de Logística con los empleados con mayor número de años y experiencia,
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad, la
secuencia y las interacciones entre estos.
Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de funcionamiento

así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y la información
necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos.
Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las

acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos.
El Diagrama de Flujo de Proceso brinda una descripción de la interacción entre los

procesos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. c
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye la política de

calidad, manual de calidad, manual de perfiles de cargo, los procedimientos
exigidos por la Norma ISO 9001:2000, procedimientos, instructivos y registros
incluidos en la lista maestra de documentos internos, lista maestra de registros y
lista maestra de documentos externos.
4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad
El manual de gestión de la calidad de la COMPAÑëA TOPY TOP S.A. , expresa su

compromiso en materia de calidad. En él se describen las disposiciones generales
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tomadas para obtener y asegurar la calidad del servicio, así como la prevención de
no conformidades y la aplicación de las acciones para evitar su recurrencia. En el
manual de gestión de la calidad se presenta además, la política de calidad, así
como el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, todo ello conforme se
establece en la norma ISO 9001:2000.
4.2.3 Control de los documentos
Para el control de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la

Calidad se mantiene la lista maestra de documentos y registros, donde se incluyen
todos los requerimientos que establece la norma ISO 9001:2000 para el control de
la documentación. Las directrices que controlan la elaboración de esta lista
maestra de documentos se detallan en el procedimiento control de documentos.
4.2.4 Control de los registros
Los registros requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad son controlados.

Estos registros son mantenidos para proporcionar la evidencia de conformidad
con los requisitos y con la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad.
Se establece una lista maestra de documento y registros para la identificación,

almacenamiento, recuperación, protección, tiempo de retención y eliminación de
los registros. Las directrices que controlan la elaboración de los documentos de l
Sistema de Gestión de Calidad y de esta lista maestra de documentos y registros
se detallan en el procedimiento control de registros.
5.- RESPONSAILIDAD DE LA DIRECCIÓN ________________________________________
5.1 Compromiso del área logística

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El Área Logística de Topy top , demuestra su compromiso comunicando la importancia de
cumplir con los requisitos del cliente y los legales / reglamentarios; estableciendo la
política de calidad y los objetivos de la calidad, realizando las revisiones contínuas y
asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
5.2 Enfoque al cliente
El Área Logística de Topy top asegura el cumplimiento de las normas establecidas por el
9001:2000, además del cumplimiento certero de los servicios que ofrece.
5.3 Responsabilidad, autoridad y comunicación
Para una eficaz administración del Sistema de Gestión de la Calidad de TOPY TOP S.A.,
incluye los siguientes elementos:
ùc Definición de responsabilidad y autoridad.

ùc Definición del representante de la Dirección.
ùc El flujo de la comunicación interna.
5.3.1 Responsabilidad y autoridad

El área de logística ha designado las responsabilidades de cada segmento a personas
capacitadas y con experiencia que manejarán el rumbo de crecimiento contínuo de
manera eficiente y eficaz.
5.3.2 Representante de la dirección
El área logística emite el nombramiento mediante el cual designa a su representante,

para que, con independencia de otras responsabilidades, tenga la responsabilidad y
autoridad para:
a.c Asegurar que los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad están
establecidos y mantenidos.
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c
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b.c Informar a la Gerencia del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad,
incluyendo las necesidades de mejora.
c.c Promover el conocimiento de los requisitos del cliente a través de la empresa.
5.3.2 Información, Comunicación interna y externa.
El Área Logística de Topy top, asegura que hay una comunicación adecuada entre los
distintos niveles y funciones, en relación con los procesos del Sistema de Gestión de
la Calidad y su eficacia mediante la emisión del plan de comunicación, el análisis de
las tendencias sobre los indicadores de los procesos estratégicos e incluso el modelo
de elaboración, control y evaluación de objetivos
5.4 Revisión por la Dirección
5.4.1 Generalidades
Por medio del formato revisión por la dirección de logística, la Gerencia General
revisa, a intervalos planificados mínimo una vez por año, el Sistema de Gestión de la
Calidad con el fin de asegurarse de su continua conveniencia, adecuación y eficacia.
La revisión evalúa la necesidad de cambios en la organización del Sistema de Gestión
de la Calidad, incluyendo la política y los objetivos de la calidad.
5.4.2 Información de Entrada de la revisión
La revisión por la Dirección de Logística incluye el funcionamiento actual y las

oportunidades de mejora relativos a:
Õc Los resultados de las auditorias

Õc Retroalimentación del cliente
Õc Funcionamiento de los procesos y conformidad de servicio
Õc Situación de las acciones correctivas y preventivas
Õc Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones del sistema
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Õc Cambios que afecten al Sistema de Gestión de la Calidad.
Õc Recomendaciones para la mejora.
5.4.3 Resultado de la revisión
El resultado de la revisión por la Dirección de Logística incluye acciones en

relación con la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, la
mejora del servicio con relación a los requerimientos del cliente y la necesidad de
recursos.
Los resultados de la revisión por la Dirección de Escuela son registrados en el

formato revisión por la dirección. En este, se provee información suficiente para
permitir seguimiento de las distintas revisiones de la Dirección, de tal forma que
asegure su continuidad y agregue valor a la empresa.
6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS_________________________________________________
6.1 Provisión de recursos
El Área Logística con ayuda directa de la Gerencia General de TOPY TOP S.A. se
compromete con el espíritu y contenido de la política de calidad facilitando los recursos
necesarios para asegurar su cumplimiento.
Los diversos responsables de cada sub departamento o actividad informan al director del
área logística, por escrito, de las diversas necesidades de recursos, tanto humanos como
materiales, que se deberían incorporar o adquirir para cumplir con los requisitos de los
clientes y/o para mejorar la realización de los servicios.
Los responsables de sub departamentos deben aportar la máxima información acerca de

los motivos por los cuales debe procederse a la incorporación de ese recurso y del coste
estimado, así como de las ventajas que se obtendrán en el futuro y su planificación de
entrada en la organización.
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c
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El Director del Área contesta a estos informes y puede hacerlo bien sobre el mismo
informe o en un informe que responda a varias solicitudes aportando las razones por las
cuales se acepta o deniega la incorporación del recurso. A la vista del presupuesto
previsto y de la evolución económica de la organización, asigna total o parcialmente los
medios oportunos y dispone una planificación de recursos.
6.2.- Recursos Vumanos
6.2.1 Generalidades
El área logística de la Compañía Topy Top S.A. ha definido en los Perfiles de

Puesto los requisitos necesarios de formación básica y adicional de cada una de
las funciones de la organización que realiza trabajos que afectan a la calidad del
servicio.
Estos Perfiles de Puesto se complementan con las habilidades y experiencia

ideales para cada una de estas funciones.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
De acuerdo con la política de la calidad, la Dirección de la organización

proporciona permanentemente la formación adecuada, mediante cursos,
seminarios o charlas específicos sobre materias relacionadas con puesto de
trabajo.
También se incluye, bajo el paraguas de la formación, el entrenamiento o

formación práctica de los empleados con el fin de adquirir la soltura necesaria
para desempeñar con éxito sus responsabilidades.
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Tras los periodos formativos se evalúa la eficacia de éstos mediante un
cuestionario o un informe del responsable de departamento.
A los empleados nuevos se les realiza una formación inicial consistente en una
presentación básica de la organización, de su Sistema de Gestión de la Calidad, de
la importancia de su puesto de trabajo en la consecución de la calidad y de las
esperanzas profesionales respecto a ellos.
6.2.3.- Infraestructura
Topy Top S.A. define, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para

alcanzar la conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura del Área
Logística incluye los ambientes adecuados para ejercer correctamente las labores
necesarias.
7.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE COMPRA __________________________
7.1. Planificación de la realización del servicio.
Es la responsabilidad del Área de Logística identificar y planificar la Gestión de Compra,

Servicio y Abastecimiento necesarios para la realización del producto. Estos procesos
deben llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos documentados.
La COMPAÑëA TOPY TOP S.A. ha desarrollado un conjunto de directrices para el modelo

de las actividades necesarias para tomar los requisitos del cliente y convertirlas en
necesidades internas y las especificaciones que apoyo a la fabricación y el mantenimiento
de la integridad de los productos, entrega de los productos y abandono de los productos
como las demandas de los clientes el cambio.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinación de los requisitos del producto.
El departamento de Producción con el de ventas tiene la función de poner en

marcha el establecimiento de requisitos de producto, para que el Área de Logística
escoja los mejores materiales de acuerdo a la necesidad del cliente.
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7.2.2. Revisión de los requisitos - Orden de compra de revisión.
Registros de los resultados de la revisión de órdenes de compra.
Modelo de O/C ± Ver Anexos
7.2.2.1. Especificaciones de Materiales de acuerdo al pedido.
Esta función será responsable de:
1.c Velar por la adecuada definición de los requisitos del cliente
2. Entender, traducir las especificaciones del cliente, las solicitudes de

cotizaciones, los contratos, órdenes de compra
3. Las solicitudes de modificaciones a los productos y servicios, tal como

se especifica en el cliente documentación.
7.2.3. Comunicación con los clientes.
El personal de Ventas de la organización es la principal interfaz para garantizar

que todos los clientes solicitudes de información se cumplan, para así llevar un
buen despacho del producto.
7.3. Compras.
7.3.1. Proceso de compra
1. Compras, en consulta con la dirección, producción, almacén y materiales y el

departamento de calidad desarrollaran el plan de selección de compras.
2. Compras junto con producción aseguran que los proveedores proporcionen el

material solicitado con las características establecidas y que cuente con la
documentación necesaria.
Fecha Fecha Fecha

c
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Una vez calculada las necesidades de material y aprobada la muestra física, se procede a
evaluar a los proveedores y tener en claro algunos aspectos importantes en el proceso de
la toma de decisiones, para lo cual se recomienda hacer lo siguiente: Evaluación del
proveedor (res) del material, teniendo en cuenta trabajos anteriores, el precio, entre otros
como:
c Capacidad, cumplimiento y facilidades de pago.
c Probabilidad de futuros pedidos, para optimizar la compra; para algunos

materiales hay mínimos y no aceptan menos.
c Tipo de embalaje; es decir, en cajas, recipientes o lotes pre establecidos para

facilitar el control o el almacenaje temporal en la fábrica, etc.
c Margen financiero, no debe pasar del nivel del capital invertido aprobado por la
Gerencia.
c El Stock máximo no debe ser mayor de la tasa de disponibilidad aprobada, el cual

debe ser entregada por el Área de Finanzas.
c Costo de almacenamiento, tiene que ver con:
c Intereses del capital invertido.
c Costos administrativos ( personal, documentos, etc)
c Costos de recursos físicos (muebles, estantes, recipientes, etc.)
c Costos de compra:
c Costos de redacción (personal, material, etc.)
c Costos de transporte.
c Costos de seguros.
c Costos de embalaje.
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c
Si estos aspectos ya han sido resueltos y se ha identificado algunos proveedores se

procede a realizar las compras siguiendo el siguiente procedimiento:
c Solicitar Presupuestos.- Condiciones, precios, fecha y calidad.
c Selección de Proveedores.- uenos precios, voluntad de trabajo en equipo,

idoneidad técnica, ubicación geográfica, calidad garantizada, puntualidad.
c Negociación con los Proveedores.- Cantidad, calidad, precio, tiempo.
c Girar la Orden de compra.- Revisada y firmada.
c Controlar las condiciones contractuales.- Seguimiento oportuno.
c Aprobación de las Auditorías de calidad.- Cada lote que ingresa debe ser auditado
y aprobado por escrito.
c Pago de las facturas a los proveedores.- Con el visto bueno de almacén y calidad.
7.3.1.1. Nuevos proveedores.

Nuevos materiales de los proveedores, componentes y conjuntos, así
como los proveedores de servicios que podrían tener un impacto en la
calidad de los productos o la entrega, serán evaluados antes de su
contratación. Métodos aceptables incluyen: encuestas (incluida la mejora
de la estadística los resultados de la encuesta), en el lugar de las
auditorías, en primer lugar la presentación del artículo, la certificación por
una fuente conocida, y la experiencia de nuestros clientes. Es la
responsabilidad de Compras y Calidad completar esta evaluación.
7.3.2. Información sobre compras.

Órdenes de compra realizadas con los proveedores deberán estar definidas, la
revisión y de cualquier nivel adicional de garantía de calidad.
Fecha Fecha Fecha

c
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Las solicitudes de compras de bienes o materiales las realiza las áreas
involucradas en el alcance aplicando el formato de O/C establecido para su
adquisición conforme a su procedimiento de compras.
7.3.3. Verificación de productos comprados.

En virtud de los requisitos de la orden de compra, los datos pertinentes se podrán
solicitar a un proveedor de sistema de control de procesos, o COMPAÑëA TOPY
TOP S.A. podrá comprobar el producto en el sitio del proveedor.
7.4. Producción y procesos de servicio

7.4.1.- Identificación y trazabilidad
Todos los materiales de producción en proceso o en inventario serán identificados

para el número de parte, y serán trazables para la revisión de niveles, y categorías
de inspección. Una metodología de identificación comparable será aplicar para
muestra/prototipo/ partes para preproducción es necesario y conveniente tener los
requerimientos del cliente.
Identifican los servicios de los diferentes registros y procedimientos mediante

códigos asignados a los formatos y registros.
9.- ANEXOS
Fecha Fecha Fecha

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ANEXOS
DIAGRAMA DE FLUJO DE EMISIÓN DE O/S
Fecha Fecha Fecha

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DIAGRAMA DE FLUJO DE EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA

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ORGANIGRAMA DEL ÁREA LOGëSTICA
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^ ^ ^

^
^

^

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INTEGRACIÓN DE LA EMPRESA
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FORMATO DE ORDEN DE VENTA
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Nuestras Certificaciones
ISO 9001
La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno, Que es el mejor
para mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión actual, es del año
2000 ISO 9001:2000, que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la
certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva,
que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.
Estos principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social

encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la
mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios
técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.
Fecha Fecha Fecha

c
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ÜRAP (Üorldwide Responsible Apparel Production Principles)
El programa de certificación ÜRAP se basa en la creencia de que la certificación de las

fábricas es la forma más efectiva de asegurar que el lugar de trabajo cumple los principios
de producción establecidos. Para este programa, la principal obligación de aquellas
personas que poseen y dirigen instalaciones de producción de productos cosidos es
mejorar las condiciones laborales de sus empleados. La certificación ÜRAP ofrece,
además, una ventaja comercial.
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ASC -usiness Alliance for Secure Commerce
Nuestras fábricas se están preparando obtener la certificación ASC que es una alianza
empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con
gobiernos y organismos internacionales.
ASC, es otro Certificado necesario para confirmar que, cumplimos con todos los
procedimientos orientados a garantizar que, se aplican todas las medidas de seguridad y
prevención en nuestros servicios, para evitar el tráfico de armas y Narcotráfico.
El Certificado ASC, es un requisito para las exportaciones peruanas, y que necesitan

garantizar que, NO existe en esos despachos, tráfico de Armas ni Narcotráfico.
Fecha Fecha Fecha

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Manual Calidad Logistica

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SERGESAT S.A.

Manual de Gestión de Calidad

Fecha Fecha Fecha

1.1.- Presentación de la empresa

1.2.- Presentación del área

1.3.- Política de la calidad

1.3.1- Objetivo de la calidad

2.- Documentos de referencia

2.1.- Marco Normativo

3.- Términos y definiciones

4.- Sistema de Gestión de Calidad

4.1.- Requisitos Generales

4.2.- Requisitos de la documentación

4.2.2.- Manual del Sistema de Gestión de Calidad

4.2.3.- Control de los documentos

4.2.4.- Control de los registros

5.- Responsabilidad de la dirección

5.1.- Compromiso de la dirección

5.2.- Enfoque al cliente

5.3- Responsabilidad, autoridad y comunicación

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha Fecha Fecha

5.3.1.- Responsabilidad y autoridad

5.3.2.- Representante de la dirección

5.3.3.- Información, comunicación interna y externa

5.4- Revisión por la dirección

5.4.2.- Información de entrada para la revisión

5.4.3.- Resultados para la revisión

6.- Gestión de los recursos

6.1.- Provisión de recursos

6.2.- Recursos humanos

6.2.2.- Competencia, toma de conciencia y formación

7.- Realización del servicio

7.1.- Planificación de la realización del servicio

7.2.- Procesos relacionados con el cliente

7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

7.2.2.- Revisión de los requisitos relacionados con el servicio

7.2.3.- Comunicación con el cliente

7.3.1.- Proceso de compras

7.3.2.- Información de compras

7.3.3.- Verificación de los productos o servicios comprados

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha Fecha Fecha

7.4.- Producción y prestación del servicio

7.4.1.- Control de la prestación del servicio

8.- Medición, análisis y mejora

8.2.- Seguimiento y medición

8.2.1.- Satisfacción del cliente

8.2.2.- Auditorías Internas

8.2.3.- Seguimiento y medición de los procesos y servicios

8.2.4.- Evaluación del cumplimiento de la legislación

8.3.- Control de No conformidades

8.4.- Análisis de datos

8.5.1.- Mejora Continua

8.5.2.- Acción Correctiva

8.5.3.- Acción Preventiva

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha Fecha Fecha

1.1 Presentación de la empresa

eneficios de la Implantación de la Norma ISO 9001:2000