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    Solicitud de Recursos Marzo 18

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    TERESA MEJIA REYNOSO
    El documento presenta la rendición de cuentas de recursos financieros del Liceo Juan Rodríguez para el periodo de enero a marzo. Se detallan los rubros del gasto presupuestado anualmente y los montos gastados en los primeros tres meses en servicios no personales como internet, impresiones y útiles escolares, así como en materiales y suministros como productos químicos y útiles de enseñanza. El total gastado en el trimestre fue de 58,001.00 pesos.

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    solicitud de recursos marzo 18

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    de 1

    República Dominicana

    Ministerio de Educación
    Rendición de cuenta de Recursos Financieros.
    Junta de centro: Liceo Juan Rodríguez Código No. 07280
    Ubicación: Las Cabuyas La Vega Cuenta No._____________
    Fecha de Emisión: Distrito: 06-05 Monto. 58,001.00
    Periodo de ejecución (trimestre): Ene-Mar Abr-Junio. Julio sept. Oct- Dicc.

    RUBROS DEL GASTO PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES3 TOTAL


    ANUAL TRIMESTRE
    0.2 SERVICIOS NO PERSONALES 40% 6,708.09
    215. servicios de internet y televisión por cable. 11,550.00
    222. Agua
    232 Impresión y encuadernación, fotocopia.
    241 Viáticos dentro del país. N/A
    251 Pasaje.
    252 Flete N/A
    254 Peaje.
    281 Obras menores. 2,000.00
    282 Maquinarias y equipos.
    292 Comisiones y gastos bancarios.
    294 Servicios funerarios y conexos.
    295 Servicios especiales.
    299 Otros servicios no personales.
    Sub Total 20,258.09
    03. MATERIALES Y SUMINISTROS 40%
    311 papeles de escritorio.
    331 productos de papel y cartón.
    333 productos de artes gráficas.
    341 Combustibles y lubricantes.
    342 Productos químicos y conexos. 724.00
    343 productos farmacéuticos y conexos.
    353 Llantas y neumáticos. N/A
    355 Productos de plástico.
    361 productos de cemento y asbesto.
    362 productos de vidrio loza y porcelana.
    365 productos metálicos.
    366 Minerales Arena y gravas.
    391. Materiales de limpieza.
    392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza. 37,018.91
    394 Útiles de deporte y recreativo.
    395 Útiles de cocina y comedor.
    396 productos eléctricos y afines.
    397 Materiales y útiles relacionados con informática.
    399 Útiles diversos.
    Sub Total 35,018.91
    06 ACTIVOS FINACIERO 20%
    612 Equipos educacional y recreativo.
    614 Equipo de informática.
    617 equipos y muebles de oficina.
    619 Equipos varios.
    Sub Total
    Total General. 58,001.00

    Nombre y firma del presidente de la Junta de centro. Nombre y firma del tesorero

    Nombre y firma del secretario de la junta.

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