INDICADORES DEL SISTEMA D

TIPO DE NOMBRE FUENTE DE

DEFINICIÓN COMO SE MIDE
INDICADOR INDICADOR INFORMACIÓN

Documento de la Política
Documento de la
de SST firmada, divulgada
Política de SST
y fechada. Matriz de
ESTRUCTURA Política de SST firmada, divulgada y
Cumplimiento de requisitos documentos
fechada.
de norma.
SI/NO.

Objetivos y metas Se cuenta con los objetivos

Matriz de
ESTRUCTURA Objetivos y metas de seguridad del SST.
documentos
escritos.. SI/NO.

Plan de trabajo en
SST con su Se cuenta con un plan de
Plan de trabajo Matriz de
ESTRUCTURA respectivo trabajo en SST.
anual documentos
cronograma de SI/NO.
actividades.

Se cuenta con un
Asignación de
procedimiento defunciones Matriz de
ESTRUCTURA Responsabilidades responsabilidades
y responsabilidades. documentos
del SG-SST.
SI/NO

Establecer un Se cuenta con una

Identificación de
método para metodología definido para
peligros,
Identificación de la identificación de peligros, Matriz de
ESTRUCTURA evaluación y
peligros, evaluación evaluación y valoración de documentos
valoración de los
y valoración de los los riesgos.
riesgos.
riesgos. SI/NO.

Conformación y
Funcionamiento
del COPASST y Funcionamiento del Se conformo el COPASST.
ESTRUCTURA AZ del COPASST
funciona conforme COPASST SI/NO
la normativa
vigente.
 Se cuenta con
Asignación de presupuesto para la Matriz de
ESTRUCTURA Recursos
Recursos Humanos ejecución del SG-SST. documentos
SI/NO.

Plan de Documento plan de Se cuenta con una plan de

emergencias y emergencias y emergencias y análisis de Matriz de
ESTRUCTURA
análisis de análisis de vulnerabilidad. documentos
vulnerabilidad vulnerabilidad. SI/NO.

La definición de un
Procedimiento y
procedimiento y Existencia de un plan de
matriz de
matriz de emergencias y análisis de Matriz de
ESTRUCTURA capacitación en
capacitación en vulnerabilidad. documentos
Seguridad y Salud
seguridad y salud SI/NO
en el Trabajo.
en el trabajo.
ADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERSONAS QUE
FRECUENCIA DE
DEBEN CONOCER EL UNIDAD
MEDICIÓN INTERPRETACIÓN
RESULTADO

La Política de SST, se
COPASST y Alta
Anual Cumplimiento encuentra firmada,
Dirección
divulgada y fechada.

El documento de
objetivos y metas de
COPASST. Anual Cumplimiento
seguridad se
encuentran escritos.

Documento plan de
Alta Dirección y
Anual Cumplimiento trabajo anual y su
COPASST.
cronograma

Documento de funciones
Alta Dirección. Anual Cumplimiento y responsabilidades para
SST.

Documento para la
Identificación de
Alta Dirección y
Anual Cumplimiento peligros, evaluación y
COPASST.
valoración de los riesgos
.

Procedimiento de
conformación del
Responsable de SG- COPASST, de acuerdo a
Anual Cumplimiento
SST y Alta Dirección. las directrices de la
Resolución 2013 de
1886.
 Documento presupuesto
Responsable de SG-
Anual Cumplimiento para la ejecución del SG-
SST y Alta Dirección.
SST.

Documento plan de
Responsable de SG-
Anual Cumplimiento emergencia y análisis de
SST y COPASST
vulnerabilidad.

Existencia de un
procedimientos y matriz
COPASST y Alta de capacitación de
Anual Cumplimiento
Dirección acuerdo a los riesgos
existentes y prioridades
del SG-SST.
 META CUMPLIMIENTO

Diseñar la política de SST,

Publicarla y divulgarla

Diseñar los objetivos de SST. SI

Contar con un plan de trabajo

en seguridad y salud en el
SI
trabajo para el cumplimiento
de los objetivos del SST.

Establecer las funciones y

SI
responsabilidades del SST

Establecer un procedimiento
con la metodología para SI
IPEVR

Conformar el COPASST. SI
Diseñar y establecer el
SI
presupuesto del SST.

Realizar el plan de
emergencias y análisis de SI
vulnerabilidad.

Realizar el plan de
capacitación en Seguridad y SI
Salud en l Trabajo.
 INDICADOR DE DOCUMENTOS

DEFINICIÓN Cumplimiento de los documentos que soportan el SG-SST.

Indicador de estructura que evalúa el cumplimiento de los documentos que

INTERPRETACIÓN
soportan el SG-SST.

FUENTE DE INFORMACIÓN Documentos del SG-SST físicos y magnéticos.

__# de documento
MÉTODO DE CALCULO
# de docume

DOCUMENTOS

P
Política de seguridad y salud en el trabajo
E
P
Procedimiento de funciones y responsabilidades
E
P
Matriz y metodología para IPEVR
E
P
Perfil sociodemográfico
E
P
Plan de trabajo anual
E
P
El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo
E
P
Procedimientos e instructivos en seguridad y salud en el trabajo
E
P
Registro de entrega de instructivos en seguridad y salud en el trabajo
E
P
Registros y entrega de elementos de protección personal
E

P
Soportes de conformación, elección y funcionamiento del COPASST.
E
P
Reportes de la investigación incidentes y accidentes de trabajo
E
P
Plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad
E
P
Programas de Vigilancia Epidemiológica
E
P
Formatos de inspecciones
E
P
Matriz legal
 Matriz legal
E
P
Evidencias de las gestiones adelantada para los riesgos prioritarios
E
ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES
 0

INDICADOR DE DOCUMENTOS 0

Fecha: 08.JUN.2018

e soportan el SG-SST. PERIODICIDAD DEL REPORTE Semestral

miento de los documentos que Cumplir con el 90% de los documentos que
META
ST. exige el SG-SST.

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER

os y magnéticos. COPASST y Alta Dirección.
EL RESULTADO

__# de documentos realizados* 100_

# de documentos planeados.

TOTAL
CUMPLIMIENTO GRÁFICA
ACTIVIDADES

1
100%
1
DOCUMENTACIÓN
1 100%
100%
1
100%
1
100%
1 90%
1 75%
100% 80%
1
1 70%
100%
1
60%
1
100%
1 50%
1
0% 40%
0
1 30%
100%
1
20%
1
0% 10%
0

1 0%
Actividades Actividades Realizadas
100% Programadas
1
1 Actividades Programadas 100%
100%
1 Actividades Realizadas 75%
1
100%
1
1
0%
0
1
100%
1
1
100%
 100%
1
1
0%
0
ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE FECHA
 INDICADOR REUNIONES DEL COPASST

DEFINICIÓN Cumplimiento de las reuniones del COPASST

Indicador de proceso que mide la ejecución de las

INTERPRETACIÓN
reuniones del COPASST

FUENTE DE INFORMACIÓN Actas de reunión del COPASST

__# de Reuniones realizadas* 100_

MÉTODO DE CALCULO
# de Reuniones Programadas

N° REUNIONES N° REUNIONES
Mes CUMPLIMIENTO GR
PROGRAMADAS REALIZADAS

Enero 1 1 100%
Febrero 1 1 100% CUMPLIMIENTO REU
100% 2017
Marzo 1 1 100%
90%
Abril 1 1 100% 80%
Mayo 1 1 100% 70%
Junio 0 0 #DIV/0! 60%
50%
Julio 0 0 #DIV/0! 40%
Agosto 0 0 #DIV/0! 30%
Septiembre 0 0 #DIV/0! 20%
10%
Octubre 0 0 #DIV/0! 0%
Noviembre 0 0 #DIV/0! CUMPLIMIENTO
Diciembre 0 0 #DIV/0!
Total 5 5 #DIV/0!

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES
REUNIONES DEL COPASST

PERIODICIDAD DEL REPORTE Mensual

Cumplir con el 90% de las

META
reuniones programadas

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL Encargado de SST y Alta

RESULTADO Dirección.

__# de Reuniones realizadas* 100_

# de Reuniones Programadas

GRAFICA

CUMPLIMIENTO REUNIONES COPASST

100% 2017
90%
80%
70%
60% CUMPLIMIENT
50% O
40%
30%
20%
10%
0%
CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

AN DE ACCIÓN
RESPONSABLE FECHA
 INDICADOR REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Cumplimiento de las reuniones del Comité del

DEFINICIÓN
Convivencia Laboral.

Indicador de proceso que mide la ejecución de las

INTERPRETACIÓN
reuniones del Comité de Convivencia Laboral.

FUENTE DE INFORMACIÓN

__# de Reuniones realizadas* 100_

MÉTODO DE CALCULO
# de Reuniones Programadas

N° REUNIONES N° REUNIONES
MES PROGRAMADOS REALIZADAS
% CUMPLIMIENTO GR

Enero 0 0 #DIV/0!
Febrero 0 0 #DIV/0! CUMPLIMIEN
Marzo 1 1 100%
100%
Abril 0 0 #DIV/0!
90%
Mayo 0 0 #DIV/0!
Junio 0 0 #DIV/0! 80%
Julio 0 0 #DIV/0! 70%
Agosto 0 0 #DIV/0! 60%
Septiembre 0 0 #DIV/0! 50%
Octubre 0 0 #DIV/0!
40%
Noviembre 0 0 #DIV/0!
30%
Diciembre 0 0 #DIV/0!
Total 0 1 #DIV/0! 20%
10%
0%
% CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES
S COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

PERIODICIDAD DEL REPORTE Trimestral

Cumplir con el 90% de las

META
reuniones programadas

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL

Encargado de SST
RESULTADO

__# de Reuniones realizadas* 100_

# de Reuniones Programadas

GRAFICO

CUMPLIMIENTO REUNIONES CCL

100%
90%
80%
70%
60%
50%
% CUMPLIMIENTO
40%
30%
20%
10%
0%
% CUMPLIMIENTO

ANÁLISIS

AN DE ACCIÓN
RESPONSABLE FECHA
 INDICADOR REPORTE INCIDENTE

DEFINICIÓN Reporte de los incidentes, accidentes de trabajo

Indicador de proceso que mide el cumplimiento del reporte e investigación de

INTERPRETACIÓN
laborales

FUENTE DE INFORMACIÓN Formatos ITATEL

MÉTODO DE CALCULO

REPORTE

N° DE N° DE N° DE
N° DE
Mes INCIDENTES CUMPLIMIENTO ACCIDENTES DE ACCIDENTES
INCIDENTES
REPORTADOS TRABAJO REPORTADOS

Enero 0 0 #DIV/0! 0 0
Febrero 0 0 #DIV/0! 0 0
Marzo 0 0 #DIV/0! 0 0
Abril 0 0 #DIV/0! 0 0
Mayo 0 0 #DIV/0! 0 0
Junio 0 0 #DIV/0! 0 0
Julio 0 0 #DIV/0! 0 0
Agosto 0 0 #DIV/0! 0 0
Septiembre 0 0 #DIV/0! 0 0
Octubre 0 0 #DIV/0! 0 0
Noviembre 0 0 #DIV/0! 0 0
Diciembre 0 0 #DIV/0! 0 0
Total 0 0 #DIV/0! 0 0

ANÁ

PLAN DE
ACCIONES
 INDICADOR REPORTE INCIDENTES, ACCIDENTES, ENFERMEDADES LABORALES

e los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

plimiento del reporte e investigación de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades

laborales

Formatos ITATEL

__# de ITATEL reportados* 100_

# de ITATEL

TE

N° DE
N° DE Gráfica
ENFERMEDADES
CUMPLIMIENTO ENFERMEDADES CUMPLIMIENTO
LABORALES
LABORALES
REPORTADOS

#DIV/0! 0 0 #DIV/0!
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 1000%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 900%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 800%
0 700%
#DIV/0! 0 #DIV/0!
600%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0!
500%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 400%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 300%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 200%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 100%
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0%
o o o il o o o o e e e e
#DIV/0! 0 0 #DIV/0! n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p
Se No D

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
CCIONES
 0

RALES 0

Fecha: 08.JUN.2018

PERIODICIDAD DEL REPORTE Anual

Cumplir con el 100% de los

META
reportes ITATEL

PERSONAS QUE DEBEN

Encargado de SST
CONOCER EL RESULTADO

Gráfica

CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE ITATEL

1000%
900%
800%
700%
N° DE INCIDENTES
600% REPORTADOS
500% N° DE ACCIDENTES
400% REPORTADOS
300% N° DE ENFERMEDADES
LABORALES REPORTADOS
200%
100%
0%
o o o il o o o o e e e e
n er rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem
F p
Se No D

RESPONSABLE FECHA
 INDICADOR DE ACCIDENTABILIDAD

DEFINICIÓN Indicadores de accidentabilidad PERIODICIDAD DEL REPORTE

Indicador de proceso que mide la accidentabilidad laboral

INTERPRETACIÓN META
y los días perdidos por los mismos.

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER

FUENTE DE INFORMACIÓN FURAT
EL RESULTADO

MÉTODO DE CALCULO __# de accidentes ocurridos en el periodo * 200000_

FRECUENCIA # de horas hombre trabajadas en el mismo periodo

MÉTODO DE CALCULO __# días perdidos o cargados por accidentes en el periodo * 200000_
SEVERIDAD # de horas hombre trabajadas en el mismo periodo

__# índice de frecuencia x Índice de Severidad * 200000_

MÉTODO DE CALCULO ILI
1000

MÉTODO DE CALCULO DE TASA __# de accidentes ocurridos * 100_

DE ACCIDENTABILIDAD # de trabajadores en el periodo

N° DE N° DE DÍAS DE N°
MES HHT SEVERIDAD FRECUENCIA
ACCIDENTES INCAPACIDAD TRABAJADORES

Enero 0 0 0 51168 0 0
Febrero 0 0 0 51168 0 0
Marzo 0 0 0 51168 0 0
Abril 0 0 0 51168 0 0
Mayo 0 0 0 51168 0 0
Junio 0 0 0 51168 0 0
Julio 0 0 0 51168 0 0
Agosto 0 0 0 51168 0 0
Septiembre 0 0 0 51168 0 0
Octubre 0 0 0 51168 0 0
Noviembre 0 0 0 51168 0 0
Diciembre 0 0 0 51168 0 0

TOTAL AÑO 0 0 0 51168 0 0

GRAFICA
 I.F # Accidentes de trabajo I.S # de días perdidos por
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
FRECUENCIA
0 0
0 0
0 0
o o o il o o o o e e e e il
er er rz Abr ay Juni Juli ost mbr ubr mbr mbr er
o
er
o o
rz Abr
o
ay Juni
o lio to re re re
En ebr Ma M A g e ct e e En ebr Ma M Ju gos mb tub mb
F pti O ovi ci A e c i e
Se N Di F pti O ov
Di
Se N

Índice de lesiones incapacitantes Tasa de accidentabilida

1.00
1200%
0.90
0.80 1000%
0.70
0.60 800%
0.50
ILI 600%
0.40 TAS
0.30 400%
0.20
0.10 200%
0.00
0%
er
o
er
o zo ril yo ni
o lio to e
br u b r
e
br
e
br
e
o o o il o o o o e e e e
En br ar Ab Ma Ju Ju os m m iem er er rz br ay ni uli st br br br br
e M Ag e ct ie En ebr Ma A M Ju J Ago em ctu iem iem
F pti O v
Di
c
Se No F pti O ov Dic
Se N

ANÁLISIS DE LA GRAFICA

RESPONSABLE
 Mensual

Mantener los índices de accidentabilidad menores

a 10

Tasa de accidentabilidad menor a 5%

Alta dirección y COPASST

periodo * 200000_
el mismo periodo

es en el periodo * 200000_
el mismo periodo

Severidad * 200000_

os * 100_
periodo

ILI TASA DE ACCIDENTALIDAD

0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!

0.00 #DIV/0!
# de días perdidos por AT

SEVERIDAD

o
ay Juni
o lio to re re re re
M Ju gos mb tub mb mb
A e c ie i e
pti O ov
Di
c
Se N

sa de accidentabilidad

TASA DE ACCIDENTALIDAD

o o o e e e e
ni Juli ost br ubr br br
Ag tiem Oct viem iciem
p
Se No D
 INDICADOR DE ENFERMEDAD LABORAL

DEFINICIÓN Indicador de enfermedad laboral PERIODICIDAD DEL REPORTE

INTERPRETACIÓN Indicador de proceso la enfermedad laboral META

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL

FUENTE DE INFORMACIÓN FUREL
RESULTADO

MÉTODO DE CALCULO __# de casos nuevos en un periodo_*100

INCIDENCIA # de trabajadores

MÉTODO DE CALCULO __# de personas con enfermedad en un periodo + # de cosos nuevos_*100

PREVALENCIA # de trabajadores
N° DE CASOS N° DE PERSONAS CON
MES N° TRABAJADORES INCIDENCIA
NUEVOS ENFERMEDAD
Enero 0 0 0 #DIV/0!
Febrero 0 0 0 #DIV/0!
Marzo 0 0 0 #DIV/0!
Abril 0 0 0 #DIV/0!
Mayo 0 0 0 #DIV/0!
Junio 0 0 0 #DIV/0!
Julio 0 0 0 #DIV/0!
Agosto 0 0 0 #DIV/0!
Septiembre 0 0 0 #DIV/0!
Octubre 0 0 0 #DIV/0!
Noviembre 0 0 0 #DIV/0!
Diciembre 0 0 0 #DIV/0!
TOTAL AÑO 0 0 0 #DIV/0!
GRAFICA

# de casos nuevos EL # de casos de EL que prevalecen

12 12.0

10 10.0

8 8.0

6 6.0
INCIDENCIA PREVAL
4 4.0
2 2.0
0 0.0
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Abril
Enero

Febrero

Mayo

Junio

Julio

Agosto
Marzo

o o o il o o o o e e e e
er er rz br ay ni Juli ost br ubr br br
En ebr Ma A M Ju A g em ct iem iem
F pti O ov Dic
Se N

ANÁLISIS

RESPONSABLE
 Mensual

Mantener los índices de

enfermedad laboral menores a
2.

Alta dirección y COPASST

osos nuevos_*100

PREVALENCIA
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

EL que prevalecen

PREVALENCIA

io sto bre bre bre bre

o u
Ag tiem Oct viem iciem
p
Se No D
 INDICADOR DE INSPECCIONES

DEFINICIÓN Ejecución de las inspecciones de seguridad PERIODICIDAD DEL REPORTE

Indicador de procesos que evalúa el cumplimiento de las inspecciones

INTERPRETACIÓN META
planeadas.

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER

FUENTE DE INFORMACIÓN Carpeta de inspecciones planeadas
EL RESULTADO

__# de inspecciones realizadas * 100_

MÉTODO DE CALCULO
# de inspecciones programadas

INSPECCIONES 2018

NO. DE NO. DE NO. DE NO. DE NO. DE NO. DE

NO.
INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES
MES INSPECCIONES
PROGRAMADAS REALIZADAS DE PROGRAMADAS REALIZADAS DE LOCATIVAS LOCATIVAS
PROGRAMADAS
DE BOTIQUÍN BOTIQUÍN DE EXTINTOR EXTINTOR PROGRAMADAS REALIZADAS

Enero 4 4 4 4 4 4 12
Febrero 4 4 4 4 4 4 12
Marzo 4 4 4 4 4 4 12
Abril 4 4 4 4 4 4 12
Mayo 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 48
GRÁFICA

CUMPLIMIENTO DE INSPECCIONES
100% 100% 100% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50% CUMPLIMIENTO
40%
30%
20%
10%
0%
Diciembre
Septiembre

Octubre

Noviembre
Abril
Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Agosto
Enero

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES RESPONSABLE
 0
0

Fecha: 08.JUN.2018

Mensual

Cumplir con el 90% de las actividades

programadas

Encargado de SST y COPASST

00_
s

NO.
INSPECCIONES CUMPLIMIENTO
REALIZADAS

12 100%
12 100%
12 100%
12 100%
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
48 100%

CUMPLIMIENTO
Diciembre

FECHA
 INDICADOR DE MEDICIONES AMBIENTALES

DEFINICIÓN Ejecución de las mediciones ambientales PERIODICIDAD DEL REPORTE

Indicador de procesos que evalúa el cumplimiento de las

INTERPRETACIÓN META
mediciones ambientales.

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL

FUENTE DE INFORMACIÓN Informe de resultados de la medición ambiental
RESULTADO

__# de mediciones ambientales realizadas * 100_

MÉTODO DE CALCULO
# de mediciones programadas

MEDICIONES 2018

MEDICIONES
TIPO DE MEDICIONES
AMBIENTALES CUMPLIMIENTO
MEDICIONES PROGRAMADAS
REALIZADAS

0 0 #DIV/0!
0 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!
GRÁFICA

100%
90%
80%
70%
60%
50%
CUMPLIMIENTO
40%
30%
20%
10%
0%

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES RESPONSABLE FECHA
 0
0

Fecha: 08.JUN.2018

Anual

Cumplir con el 100% de las

actividades programadas

Encargado de SST y COPASST

es realizadas * 100_
gramadas

FECHA
 INDICADORES DE EVALUACIONES MEDICAS

PERIODICIDAD
DEFINICIÓN Ejecución de las evaluaciones medicas ocupacionales Anual
DEL REPORTE

Indicador que evalúa el porcentaje de cumplimiento de las

INTERPRETACIÓN META Ejecutar el 90%
evaluaciones medica ocupacionales realizadas.

PERSONAS QUE
DEBEN
FUENTE DE INFORMACIÓN Diagnostico de condiciones de salud entregado por la IPS. Encargado de SST, Gerencia y COPASS
CONOCER EL
RESULTADO

__# de evaluaciones medicas realizadas * 100_

MÉTODO DE CALCULO
# de evaluaciones medicas programadas

EVALUACIONES MÉDICAS PERIÓDICAS

N° N°
EVALUACIONES EVALUACIONES %
MES
PERIÓDICAS PERIÓDICAS CUMPLIMIENTO
PROGRAMADAS EJECUTADAS
Enero 0 0 #DIV/0!
Febrero 0 0 #DIV/0!
Marzo 0 0 #DIV/0!
Abril 0 0 #DIV/0!
Mayo 0 0 #DIV/0!
Junio 0 0 #DIV/0!
Julio 0 0 #DIV/0!
Agosto 0 0 #DIV/0!
Septiembre 0 0 #DIV/0!
Octubre 0 0 #DIV/0!
Noviembre 0 0 #DIV/0!
Diciembre 0 0 #DIV/0!
TOTAL 0 0 #DIV/0!
GRAFICA

EVALUACIONES MÉDICAS
1000%
900%
800%
700%
600%
500% % CUMPLIMIENTO
400%
300%
200%
100%
0%
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Enero

Mayo

Junio

Agosto
Abril
Febrero

Marzo

Julio

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES RESPONSABLE FECHA
 0

Fecha: 08.JUN.2018

al

utar el 90%

argado de SST, Gerencia y COPASST

0_

% CUMPLIMIENTO
Diciembre

FECHA
 INDICADOR RESULTADOS

Ejecución de las actividades del plan de

DEFINICIÓN PERIODICIDAD DEL REPORT
trabajo anual de SST

Indicador de procesos que mide la ejecución

INTERPRETACIÓN de las actividades del plan de trabajo anual de META
SST

La información para la realización de los

PERSONAS QUE DEBEN CONOC
FUENTE DE INFORMACIÓN cálculos se extrae del plan de trabajo anual de
RESULTADO
SST

__# de actividades ejecutada l * 100_

MÉTODO DE CALCULO
# de actividades programadas

CRONOGRAMA GENERAL 2018

MES ACTIVIDADES

P
Cumplimiento de la política de SST.
E
P
Resultado de indicadores.
E
P
Cumplimiento del plan de trabajo anual
E
P
Cumplimiento del cronograma de capacitación
E
P
Registros y evidencias de actividades
E
P
Reporte de accidente de trabajo y casi accidente.
E
P
Preparación y respuesta a emergencia
E
Ejecución de la totalidad de controles determinados sobre los P
riesgos. E
P
Cumplimiento de la normatividad legal vigente.
E
P
Cumplimiento de metas y objetivos.
E
P
Ejecución de inspecciones
E
P
Ejecución de mantenimientos.
E
P
Totalidad de la documentación.
E
P
Ejecución del plan de acción.
E
P
Seguimiento a las acciones tomadas.
E
 Verificar los adecuados procedimientos de los trabajos de alto P
riesgo. E
Actividades Programadas 100%
Actividades Realizadas 6%
GRÁFICA

100%

100%
90%
80% Acti
70% Acti
60%
50%
40%
30% 6%
20%
10%
0%

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN

ACCIONES
 0

SULTADOS 0

Fecha: 08.JUN.2018

PERIODICIDAD DEL REPORTE Anual

Cumplir con el 90% de las

META
actividades programadas

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL Encargado de SST y

RESULTADO COPASST

actividades ejecutada l * 100_

e actividades programadas

RAL 2018

TOTAL ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO

1
100%
1
1
0%

1
0%

1
0%

1
0%

1
0%

1
0%

1
0%

1
0%

1
0%

1
0%
0
1
0%
0
1
0%
0
1
0%
0
1
0%
0
 1
0%
0

Actividades Programadas
Actividades Realizadas

ÓN

RESPONSABLE FECHA
 0

INDICADOR PLAN DE ANUAL TRABAJO DE SG-SST 0

Fecha: 08.JUN.2018

PERIODICIDAD DEL
DEFINICIÓN Ejecución de las actividades del plan de trabajo anual de SST Mensual
REPORTE

Indicador de resultado que mide la ejecución de las actividades del plan de trabajo
INTERPRETACIÓN META Cumplir con el 90% de las actividades programadas
anual de SST

PERSONAS QUE
FUENTE DE La información para la realización de los cálculos se extrae del plan de trabajo
INFORMACIÓN
DEBEN CONOCER EL Encargado de SST y COPASST
anual de SST
RESULTADO

MÉTODO DE __# de actividades ejecutadas en el plan de trabajo anual * 100_

CALCULO # de actividades programado en el plan de trabajo anual
 INDICADOR DE NO CONFORMIDADES

PERIODICIDAD
DEFINICIÓN Asegurar el mejoramiento continuo de los procesos
DEL REPORTE

1) Inspecciones
INTERPRETACIÓN Planes de acción que se2)implementarán para la eliminación de las mismas
Reportes de los colaboradores META
3) Auditorías Internas
4) Auditorías Externas
5) Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales
6) Simulacros PERSONAS QUE
FUENTE DE 7) Resultado de Reuniones
8) Quejas y reclamos de clientes DEBEN CONOCER
INFORMACIÓN
9) Revisión gerencial EL RESULTADO
10) Tendencia de Indicadores
11) Resultado de evaluación de satisfacción del cliente.
12) Cumplimiento de objetivos del SG-SST.
MÉTODO DE 13) Cambios en procedimientos o métodos de__# trabajo.
No conformidades
cerradas * 100_
CALCULO # No conformidades encontradas

N° N°
FUENTE CONFORMIDADES CONFORMIDADES % CUMPLIMIENTO
ENCONTRADAS CERRADAS

Auditorias Internas 0 0 #DIV/0!

Auditorias Externas Cliente 0 0 #DIV/0!

Inspecciones #DIV/0!
Reportes #DIV/0!
Accidentalidad #DIV/0!
TOTAL #DIV/0!
GRAFICA

ACTIVIDADES ELIMINAR NO CONFORMIDADES

10
9
8
7
6 % CUMPLIMIENTO
5
4
3
2
1
0

ANÁLISIS

PLAN DE ACCIÓN
ACCIONES RESPONSABLE
 0
DADES 0
Fecha: 08.JUN.2018

Semestral

Cumplir con el 100% de las actividades

programadas

Encargado de SST

* 100_
das

MIDADES

% CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE FECHA
CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
Cambio Responsable
Fecha Versión N°
Realizado de cambio
Creación del
6/8/2018 1
Documento