Conformidades

 Se evidencia que el auditado presenta el formato de autorización (plp-016-2021) en el cual se verifica la autorización dada por el subdirector
del centro, con fecha: 15/01/2021 (ISO/IEC 17025:2017 numeral: 6.4.1 de equipamientos).

 Se evidencia durante la auditoria que el auditado nos da a conocer el documento identificado con el código (1324 del numeral 12 para
dispositivos que están fuera de alcance del laboratorio cuenta con la fecha: 09/03/2020. (ISO/IEC 17025:2017 numeral: 6.4.2 de
equipamientos).

 Se le pide al auditado que manipule los dispositivos de medición para lo cual el auditado se basa en la normativa 2305 lm del numeral 19 de
manipulación el cual está estipulada por el laboratorio para el manejo de los mismo. (ISO/IEC 17025:2017 numeral: 6.4.3 de
equipamientos).
Informe de hallazgos
Se evidencia que el auditado nos enseña la hoja de vida los dispositivos con código 6789 del numeral 09 fqd de hoja de vida de dispositivos
Código
de medición el cual se 2067917
encuentra vigente a la fecha 15/03 Tami/2021 vigente. (ISO/IEC
Ficha 2067917
17025:2017 numeral: Fecha 10/03/2021
6.4.4 de equipamientos).
Normas a ISO/IEC 17025 : 2017 NTC 3 -1: 2020 numeral Vigente
evaluar
 Se evidencia numerales de equipamiento.
que el auditado de probeta
presenta un instructivo x
de ensayo yemitido por el laboratorio con el (código 1214 del numeral 17 de
de calibración
programa de calibración) que hasta la fecha sigue vigente en laFortalezas
todo los numerales de
normativa de la misma. (ISO/IEC 17025:2017 numeral: 6.4.7 de
 equipamientos). procedimiento.
Se evidencia un sistema de integrado por parte del laboratorio, que cuenta con un excelente personal a su servicio, con la más completa
gama de equipos de laboratorio en el desarrollo de proceso del mismo sustentado en la norma: ISO/IEC 17025:2017 en los numerales de
 Elequipamiento.
auditado nos enseña dos formatos donde se evidencian todos los dispositivos que requieren ajuste y los que requieren calibración para lo
cual, (los que requieren ajuste están marcados con el código 1585) y (los que requieren calibración con el código 1328). (ISO/IEC
 17025:2017
Se evidencia compromiso
numeral: dentro
6.4.8 de del laboratorio durante el proceso de la auditoria interna, por parte de los operadores y personal del
equipamientos).
laboratorio ayudando a la pronta ejecución del mismo.
 El auditado realiza una prueba de validación estipulada dentro de la normativa del laboratorio el cual cuenta con el código 3521 del numeral
 02Sededestaca
pruebaspordeelvalidación,
orden en la ejecución
aún vigente de los procesos
(ISO/IEC del laboratorio,
17025:2017 numeral: con amplia
6.4.9 capacidad de respuesta a los requerimientos de la alta
de equipamientos).
dirección.
Aspectos a mejorar
  ElSeauditado
evidencia
nosdurante
presentael el
proceso
manualauditado la utilización
que cuenta de un1021
con el código procedimiento
de numeralnormativo 2389 por
06 hv, emitido del el
numeral 83 para
laboratorio conlaboratorio de ensayo
el cual se trabaja paray
hacer las calibraciones de los equipos de medición para así no tener que realizar un ajuste no previsto, que sería otro procedimiento Pero
calibración, por parte del laboratorio haciendo atribución al numeral: 6.4.5 de los ítems de la ISO/IEC 17025: 2017 de equipamiento.
se recomiendo
adicional. un dispositivo
(ISO/IEC 17025:2017 con una exactitud
numeral: 6.4.12 más alta para el mejor desarrollo de los ensayos en el laboratorio.
de equipamientos).


Se evidencia por parte del auditado un registro de calibraciones emitido por el laboratorio, para lo cual se logra observar que el tiempo de
 Elcalibración
auditado nosindicado
enseñapara cada unode
un software dealmacenamiento
los dispositivos que
paraallí
los se usan endesus
registros losprocesos, dando
dispositivos como resultado
y también lasque
a atribuye calibraciones cada seis
los tiene físicamente
en archivador que se encuentra en el laboratorio que está ubicado en la oficina del jefe del laboratorio, y los cuales se almacenan tiempo
meses según lo atribuido por el numeral de equipamiento: 6.4.6 de la ISO/IEC 17025: 2017. Pero se recomienda que durante el por que
trascurre
códigos para la
basado encalibración
la normativahacer
1325una
delverificación.
numeral 18 para archivos propuesto por el laboratorio (ISO/IEC 17025:2017 numeral: 6.4.13 de
equipamientos).
 Se evidencia por parte del auditado un documento con el código: 2107, del numeral 88 de procedimiento para comprobaciones intermedias
 Elenauditado
el cual está
nos estipulado en la
da a conocer el trazabilidad
numeral: 6.4.10 determómetros
de sus la ISO/IEC 17025:2017. Pero
a la hora de la se recomienda
medición tener en cuenta
de la temperatura ya queunellos
punto fijo encon
cuentan el ensayo
su
que hace en el laboratorio a la hora de hacer las comprobaciones intermedias.
certificado de calibración código 1237 y ajuste vigente. (NTC 3 – 1 en numeral 7.1 de procedimiento).

  ElDurante
auditadola lleva
auditoria selaevidencio
acabo que el auditado
lista de verificación para empleando
siempre verificar el el
acabado superficial
anexo (A) la pieza
dentro de todos lospasa la mano
procesos sobre lasin
de ensayo superficie de la
evidenciar
misma yvariación
ninguna a la pregunta
dentro¿eso
del está documentado?
mismo. (NTC 3 – 1 "A lo cual él7.2
en numeral respondió que no, ya que es criterio del profesional del laboratorio" de la NTC
de procedimiento).
3- 1: 2020 en el numeral: 6.1 de probeta de ensayo. Para lo cual se recomienda documentarlo.
 Se evidencia que el auditado usa la (tabla que especifica el numeral 7.3) donde se garantiza la fuerza equivalente para el ensayo de dureza
 Brinell. (NTCnos
El auditado 3 –muestra
1 en numeral 7.3 decon
una prueba procedimiento).
la probeta de ensayo bajo las condiciones del laboratorio de limpieza bajo una superficie
completamente firme, esto se logra evidenciar durante el ensayo que (está reglamentado en el numeral 7.5-1 de la norma plop de 2015). "se
 Eldemuestra el proceso la
auditado determina defuerza
limpieza por parte
ensayo con eldel auditado
diámetro depara el proceso
la huella de ensayo"
que debe de la NTC 3-1:2020
estar comprendida entre 0,24enDely numeral 7.5 de
0,6 D. (NTC 3 –procedimiento,
1 en
pero se 7.4
numeral recomienda documentarlo cada vez que se realice la limpieza a la superficie de ensayo.
de procedimiento).

 El auditado nos da a conocer el documento que maneja la empresa, donde se estipula el cálculo la medición de la huella del mismo teniendo
 Elenauditado nosdiámetro
cuenta, el entrega inferior
un reporte
de con
0,24ely código 1567superior
el diámetro del día de
dehoy
0,6.en el cual
" Más se hadel
dentro registrado el ensayo
documento que usadeladureza Brinell
empresa en atribuidas
no está el cual se las
evidencia
condicioneslos valores totales según
de iluminación lo estipuladoque
y de temperatura enseel deben
numeral 7.6en
tener deallamomento
NTC 3-1.de llevarse a cabo el ensayo de dureza Brinell" NTC 3 – 1:
 El2020 en el nos
auditado numeral: 7.9undedocumento
entrega procedimiento. Pero sepor
establecido recomienda que se
el laboratorio hagan
donde se modificaciones y se establezca
estipula que se debe poner sobreununas
reporte porancladas
bases cada ensayo
a el
realizado
suelo en elseambiente
la cuales evidenciaenque
el cual se realizanfirmes
se mantienen los ensayos de dureza
sin ninguna Brinell.
variación dentro del proceso y agregando una protección externa a la
máquina durante los procesos de ensayo de dureza, fabricada en neopreno de alta duración. (NTC 3 – 1 en numeral 7.7 de procedimiento).

 El auditado hace mediciones de los bordes con un instrumento longitudinal, el cual tiene un certificado de calibración con el código lpo 14 y
ajuste vigente. (NTC 3 – 1 en numeral 7.8 de procedimiento).

 El auditado nos suministra el reporte de datos tomados en el proceso de dureza Brinell y en la parte inferior se evidencia el cálculo de la
dureza del proceso redondeado a tres cifras significativas. (NTC 3 – 1 en numeral 7.10 de procedimiento).
 No conformidades
 El auditado nos da una demostración del proceso de calibración bajo los parámetros del laboratorio el cual está establecido en el (numeral
15) del manual de proceso establecido por el laboratorio, "Más no se hace referencia a los valores requeridos en el ejercicio de la auditoria"
teniendo en cuenta el incumpliendo ya lo atribuido por el numeral 6.4.11 de equipamiento de la ISO/IEC 17025: 2017.