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    Matriz de Hallazgos

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    El resumen analiza hallazgos de una auditoría de caja general y caja chica en la Compañía el Despilfarro S.A. Se encontró que el tesorero no recibió inducción al ingresar y opera la caja chica según su experiencia. También, facturas pendientes no están a nombre de la compañía y un cheque está a nombre de un particular. Estos incumplimientos se deben a falta de conocimiento de los reglamentos internos. Se recomienda implementar un plan de inducción para nuevos empleados.

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    El resumen analiza hallazgos de una auditoría de caja general y caja chica en la Compañía el Despilfarro S.A. Se encontró que el tesorero no recibió inducción al ingresar y opera la caja chica según su experiencia. También, facturas pendientes no están a nombre de la compañía y un cheque está a nombre de un particular. Estos incumplimientos se deben a falta de conocimiento de los reglamentos internos. Se recomienda implementar un plan de inducción para nuevos empleados.

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    de 3

    COMPAÍA EL DESPILFARRO S.A.

    ARQUEO DE CAJA GENERAL Y CAJA CHICA


    MATRIZ DE HALLAZGOS

    Nº CONDICIÓN CRITERIO

    Norma 4.3.1. de las políticas


    El tesorero no ha recibido
    de reclutamiento y
    inducción al ingresar a la
    contrataciones de recursos
    compañía.
    humanos.

    La operación con la que se La Compañía el Despilfarro


    realiza la caja chica se ha S.A. contaba con un
    realizando de acuerdo con la Reglamento de Caja General y
    experiencia del tesorero. Caja Chica.

    Artículo 26.—Requisitos para


    compras o servicios: insiso D.
    Las facturas pendientes de
    Se debe justificar claramente
    liquidar no están a nombre de
    el objeto del gasto y las
    La Compañía el Despilfarro
    facturas y comprobantes
    S.A.
    deben ser a nombre de la
    Compañía El Despilfarro S.A.

    En la parte de otros
    Articulo 16 prohibiciones inciso
    documentos de valor, el Ck
    D. Cambiar cheques
    005 está a nombre de Carlos
    personales.
    Fuenzalida Aguirre.
    ARRO S.A. P.T.
    L Y CAJA CHICA Hecho Por:
    AZGOS Fecha:
    Revisado Por:
    Fecha:
    CAUSA EFECTO

    Falta de diligencia por parte de


    recursos humanos para Posibles errores, despilfarro de
    atender la política recursos, gastos no
    incumplimiento deberes por autorizados
    parte de recursos humanos

    Falta de induccion por parte de Posibles errores por parte del


    la empresa para dar a conocer tesorero por realizar la
    el reglamento de las cajas operación en base a su
    chicas. experiencia.

    Falta de conocimuento del Perdida economica para la


    articulo 26 requisitos para empresa por reintegrar
    compras por parte del facturas que no están a
    tesorero. nombre de la empresa.

    Perdida economica para la


    Falta de conocimuento del
    empresa por cambiar cks que
    articulo 16 prohibiciones por
    están a nombre de un
    parte del tesorero.
    particular.
    RECOMENDACIÓ
    N

    Establecer un plan de charlas


    rutinarias de inducción para
    los nuevos colaboradores.

    Dar una induccion a todo


    empleado nuevo para que
    conozca los reglamentos de
    la empresa.

    Implementar una induccion


    para los empledos de nuevo
    ingreso con el fin que
    conozcan los articulos
    internos de la empresa.

    Implementar una induccion


    para los empledos de nuevo
    ingreso con el fin que
    conozca los articulos internos
    de la empresa e inclusive
    reforzar el conocimiento a los
    empleados para que no
    pasen estos casos (cambio
    de cks a nombre personal)

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