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    TALLER 1 Impoconsumo e IVA PDF

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    Este documento presenta información financiera de HERNAN RESTREPO para el periodo enero-abril de 2020, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos. También incluye estados financieros al 31 de diciembre de 2019 con ingresos anuales de $1.564.785.000. El propósito es utilizar esta información para depurar y presentar las declaraciones de IVA e impuesto al consumo.

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    UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA DOCENTE: LUIS ALBERTO ROJAS

    IMPUESTOS NACIONALES Y TERRITORIALES

    Se posee la siguiente información del contribuyente HERNAN RESTREPO por el periodo enero - abril de 2020:

    INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL


    Servicio de restaurante llanero 25.180.000 24.145.000 27.943.000 26.846.000 104.114.000
    Servicio de catering empresarial 2.453.000 1.872.000 845.000 3.672.000 8.842.000
    Venta de carne para consumo humano 18.125.000 17.493.000 19.764.000 15.780.000 71.162.000
    Venta de pollos de corral 7.634.000 6.825.000 5.379.000 3.482.000 23.320.000
    TOTAL INGRESOS 53.392.000 50.335.000 53.931.000 49.780.000 207.438.000

    GASTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL


    Compra de carne 12.140.000 12.140.000 11.500.000 11.500.000 47.280.000
    Compra de alimentos para pollos 4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000 19.120.000
    Gastos de transporte y acarreos 580.000 530.000 550.000 480.000 2.140.000
    Compra elementos de aseo y cafeteria 710.000 640.000 690.000 680.000 2.720.000
    Compra de verduras y horatizas para alimentos 7.520.000 7.460.000 7.830.000 7.710.000 30.520.000
    Pago a JOSE CASTAÑEDA reg Simp. Por repacaciones locativas en rest 1.540.000 - - - 1.540.000
    Pago recibo codensa local y restaurante 520.000 535.000 510.000 540.000 2.105.000
    Pago acueducto local y restaurante 640.000 632.000 645.000 657.000 2.574.000
    Pago a PUBLICIDAD S.A.S. por difusión movil de restaurante - 550.000 - 550.000 1.100.000
    TOTAL GASTOS 28.430.000 27.267.000 26.505.000 26.897.000 109.099.000

    Adicionalmente presenta el siguiente estado de situación financiera con corte 31/12/2019:

    ACTIVO PASIVO

    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 23.568.000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 87.594.000


    CUENTAS POR COBRAR 3.568.000 CUENTAS POR PAGAR 14.849.000

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.136.000 TOTAL PASIVO 102.443.000

    EDIFICIOS 395.600.000 PATRIMONIO


    TERRENOS 170.000.000
    MAQUINARIA Y EQUIPO 180.160.000 CAPITAL SOCIAL 642.601.000
    MUEBLES Y ENSERES 53.897.000 RESERVA LEGAL 14.894.000
    DEPRECIACIÓN ACUMULADA - 39.372.000 UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.483.000

    TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 760.285.000 TOTAL PATRIMONIO 684.978.000

    TOTAL ACTIVO 787.421.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 787.421.000

    Adicionalmente se tiene la información por concepto de ingresos totales al 31/12/2019 de $ 1.564.785.000

    Con la anterior información depure y presente las declaraciones del impuesto al valor agregado IVA
    e impuesto al consumo con sus respectivos formularios

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