Evaluacion Inicial Res.0312 de 2019 Sura

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
Nombre de la empresa: Flia. Sandoval Carabali

Nit de la empresa: 100605196 -1
No. de trabajadores directos: 8 trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos: 0 trabrajadores indirectos
Fecha de realización: 06/08/2020
Realizado por: Jiranly Sandoval Carabali
Tecnologa en Gestión Interada de la Calidad, Medio
Cargo:
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo
Asesorado por: Jose Dimas
Cargo: Instructor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ciudad: Cali
Departamento de ubicación: Valle del Cauca
Sector Económico: Sector Terciario
Clase de Riesgo: 1
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificacion"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Columna "M" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "N" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa
pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

pero NO se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
salga en valor (0).
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
R
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “M
Mínimos para empleadores o contratantes
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para

Cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5%
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
1.1.1 curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
Cumple
Totalmente
0.5%
Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
1.1.2 SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.
Cumple
Totalmente
0.5%
Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
Cumple
Totalmente
0.5%
Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
1.1.4
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Cumple
Totalmente
0.5%
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
1.1.5 permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
Cumple
Totalmente
0.5%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST COPASST. acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del

1.1.6 empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple
Totalmente
0.5%
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
asigna la ley.
1.1.7
Cumple
Totalmente
0.5%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
1.1.8 Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema
Cumple
Totalmente
2.0%
Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.
1.2.1
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.
Cumple
Totalmente
2.0%
Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
1.2.2 cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Cumple
Totalmente
2.0%
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.2.3
.
Política de
Cumple
Totalmente
1.0%
Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
2.1.1 Incluye como mínimo el compromiso con:
- La identificación de los peligros, evaluación y

valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Ge

Cumple
Totalmente
1.0%
Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
2.2.1 la normatividad vigente, se encuentran documentados,
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
Evaluación inicial del Siste

Cumple
Totalmente
1.0%
Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
2.3.1 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores,
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumple
Totalmente
2.0%
Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
2.4.1
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Conser
Cumple
Totalmente
2.0%
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

2.5.1 sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Cumple
Totalmente
1.0%
Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
2.6.1
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y ap

Cumple
Totalmente
2.0%
Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
2.7.1 - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
Cumple
Totalmente
1.0%
Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.8.1 ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Cumple
Totalmente
1.0%
Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
2.9.1 bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.
Cumple
Totalmente
2.0%
Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
2.10.1 proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.
Cumple
Totalmente
1.0%
Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
2.11.1 generar por cambios internos o externos.
G
Condic
Cumple
Totalmente
1.0%
Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
3.1.1
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple
Totalmente
1.0%
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
3.1.2
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Cumple
Totalmente
1.0%
Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Cumple
Totalmente
1.0%
Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
3.1.4 sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
Cumple
Totalmente
1.0%
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
3.1.5 que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
Cumple
Totalmente
1.0%
Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
3.1.6 realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
Cumple
Totalmente
1.0%
Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
3.1.7 el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Cumple
Totalmente
1.0%
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
3.1.8 excretas y basuras.
Cumple
Totalmente
1.0%
Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.
3.1.9
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las e

Cumple
Totalmente
2.0%
Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
3.2.1 Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
Cumple
Totalmente
2.0%
Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
3.2.2 informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
mortal o de enfermedad laboral mortal.
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
Cumple
Totalmente
1.0%
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
3.2.3 de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia
Cumple
Totalmente
1.0%
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.1
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.). Cumple
Totalmente
1.0%
Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.2
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros). Cumple
Totalmente
1.0%
Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
Cumple
Totalmente
1.0%
Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.4 origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.
Cumple
Totalmente
1.0%
Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.5 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
Cumple
Totalmente
1.0%
Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION D
Identificación de pelig
Cumple
Totalmente
4.0%
Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
4.1.1 trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
Cumple
Totalmente
4.0%
Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
evaluación y valoración de valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
riesgos con participación trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
4.1.2 maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
Cumple
Totalmente
3.0%
Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

4.1.3 o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
Cumple
Totalmente
4.0%
Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
4.1.4 prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención
Cumple
Totalmente
2.5%
Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
4.2.1 de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo.
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Cumple
Totalmente
2.5%
Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.2 públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple
totalmente
2.5%
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
4.2.3 seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores
trabajo
Cumple
totalmente
2.5%
Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados.
o equipos
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
4.2.4
Cumple
totalmente
2.5%
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
4.2.5 equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
Cumple
totalmente
2.5%
Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
4.2.6 los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GE
Plan de prevencion, p
Cumple
totalmente
5.0%
Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
5.1.1 emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple
totalmente
5.0%
Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
5.1.2 ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE

Gestión y resultados del Siste
Cumple
totalmente
1.25%
Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
6.1.1 Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
Cumple
totalmente
1.25%
Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

6.1.2 otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
Cumple
totalmente
1.25%
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
6.1.3 Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple
totalmente
1.25%
Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
6.1.4 COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST.
del Sistema de Gestión de SST
Acciones preventivas y correctivas con base en los

Cumple
totalmente
2.5%
Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
7.1.1 supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple
totalmente
2.5%
Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
7.1.2 riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple
totalmente
2.5%
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad.
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Cumple
totalmente
2.5%
Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
7.1.4 administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos 2.5
laborales. laborales.
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
E GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del es
ntratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
idos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
No cumple No aplica Fecha

Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
0.0% Justifica Cumplimiento)
Justifica
No se cuenta con profesional que cumpla los Contratar Profesional Representante Legal 20/12/2020
criterios que cumpla los
critierios
0 X 0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con asignacion de responsabilidades. Implementar las y Trabajador de rec 30/02/2021
asignación para el
0 X 0 sistema de gestión

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la asignacion del talento humano Implementar la Encargado de SST 30/02/2021
y recursos necesarios asignación de talento
humano y recursos
0 X 0 necesarios

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la garantia de afiliación al SSSS Vincular a todos los Encargado de SST 15/02/2021
Pensión y Riesgos laborales trabajadores de la
empresa INDUMAP a
un servicio de
seguridad por riegos
laborales y pensiones
0 X 0

Plan de Acción
(Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la identificación a los Dar capacitaciones a Encargado de SST 20/11/2021
trabajadores al ejercicio de las actividades de alto los trabajadores al
riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 ejercicio de las
0 X 0 actividades de alto
riesgo establecidas
en el Decreto 2090
de 2003 y otras
normas
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la garantia del funcionamiento Planear el buen Encargado de SST 20/02/2021
del COPASST. funcionamiento del
Comité Paritario de
Seguridad y Salud en
el Trabajo - COPASST.
0 X 0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con el COPASST Realizar un comité Encargado de SST 01/01/2021
paritario de
seguridad y salud en
el trabajo, y así
mismo llevar a cabo
las necesarias
capacitación llevando
0 X 0 información
documentada sobre
estás.

Plan de Acción
(Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
No se cuenta con un comité compuesto de Conformar un comité Encargado de SST 01/03/2021
convivencia laboral de convivencia
laboral, implementar
reuniones y guardar
0 X 0 las actas como
información
documentada
l Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Plan de Acción
(Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
No se cuenta con el Programa de capacitación Gestionar un Encargado de SST 30/02/2021
anual en promoción y prevención, en donde se Programa de
incluya los diferentes riesgos de todos los niveles capacitación anual y
que tenga la empresa INDUMAP la matriz de
identificación de
0 X 0 peligros y verificar

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta actividades y pogramas de inducción Realizar una lista de Encargado de SST 15/03/2021
y reinduccion para los trabajadores, dónde no se trabajadores
incluyen las capacitaciones, independientemente independientemente
de su contrato. de su contrato para
realizar la cabo la
inclusión.
0 X 0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con el responsable de SGSST para el Contratar Profesional Encargado de SST
realizamiento del curso de capacitación por el que cumpla los
Ministerio del Trabajo critierios y pueda dar
el paso a realizar el
0 X 0 curso necesario
3
olítica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la política de Seguridad y Salud Crear la política de Encargado de SST 15/04/2021
en el Trabajo Seguridad y Salud en
el Trabajo y
comunicarla al
Comité Paritario de
Seguridad y Salud en
el Trabajo - COPASST
0 X 0
ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con los objetivos definidos del SGSST Definir los objetivos Encargado de SST 20/11/2020
de conformidad con la política de SST, los cuales del Sistema de
deben ser compatibles con la normatividad vigente Gestión de SST de
conformidad con la
política de SST
0 X 0
del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la evaluación inicial del SGSST. Identificar las Encargado de SST 20/12/2020
prioridades para
establecer el plan de
trabajo anual en la
evaluación inicial del
0 X 0 SGSST
Plan Anual de Trabajo (2%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con el diseño de un plan de trabajo, Diseñar el plan de Encargado de SST 20/12/2020
en el que se encuentren objetivos, metas, trabajo anual firmado
responsabilidades, recursos y más. por el empleador y el
encargado del
0 X 0 Sistema de Gestión
de SST.
Conservación de la documentación (2%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con un sistema de archivo y retención Diseñar un sistema Encargado de SST 20/12/2020
documental, para los registros y documentos que de archivo y
soportan el Sistema de Gestión de SST. retención
documental, para los
registros y
documentos que
0 X 0 soportan el Sistema
de Gestión de SST, se
encuentren en su
orden.
Rendición de cuentas (1%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la correcta rendición de cuentas Realizar anualmente Encargado de SST 02/11/2021
del desarrollo del SGSSST la rendición de
cuentas del
desarrollo del SGSST
en todos los niveles
de la empresa.
0 X 0
ente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
Se encuentra en proceso el deligenciamiento de la Encargado de SST 10/11/2021
matriz legal de las normas actualizadas del Sistema
General de Riesgos Laborales aplicables a la
empresa.
0 X 0
Comunicación. (1%)
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con el mecanismos eficaces para Implementar un Encargado de SST 10/11/2021
recibir y responder las comunicaciones internas y mecanismo eficaz
externas relativas para recibir y
0 X 0 responder las
comunicaciones
internas y externas
relativas
Adquisiciones (1%)
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con el procedimiento para la Encargado de SST 10/11/2021
identificación y evaluación de las especificaciones
0 X 0 en SST de las compras y adquisición de productos y
servicios.
Contratación (2%)
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con el establecimiento de los Encargado de SST 10/11/2021
0 X 0 aspectos de SST
Gestión del cambio (1%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No se cuenta con la buena disposición de un Encargado de SST 10/11/2021
procedimiento para evaluar el impacto sobre SST
0 X 0
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
no sé cuenta con una encuesta recolectora de Realizar una encuesta Encargado de SST 20/02/2021
datos para realizar un diagnóstico para todos los
trabajadores de
preguntas
sociodemográficas
0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No sé cuenta con un diagnóstico de condiciones de Realizar una encuesta Encargado de SST 20/12/2020
salud ni riesgos prioritario. para diagnosticar las
condiciones de salud
de cada trabajadores
0 y los riegos a los que
se expone.

Plan de Acción
(Actividades)
Cumplimiento)
Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No sé cuenta con personal médico al que se le Realizar informe Encargado de SST 01/03/2021
informe cuáles son los cargos que desempeña cada donde se escribe muy
0 trabajador detalladamente cada
tarea asignada que
tiene cada trabajador

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No sé cuenta con personal médico para hacer Realizar las Encargado de SST 01/03/2021
diagnóstico de las enfermedades laborales y así evaluaciones médicas
mismo realizar un plan de seguimiento para la de acuerdo con la
salud de estos. normatividad y los
riesgos en los cueles
se encuentre
expuesto del
trabajador
0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No sé cuenta con requirimiento la historia clínica Realizar una reunión Encargado de SST 02/01/2021
de los trabajadores. para pedir la
0 información de las
historias clínicas de
los trabajadores, para
así mismo ingresar a
No cumple No aplica una aseguradores Fecha
Plan de de
prestadora Acción
No (Actividades)
servicios.
Justifica
No sé cuenta con personal médico para hacer las Implementar Encargado de SST 01/03/2021
recomendación y restricciones necesarios a personal médico, que
nuestras trabajadores haga restricciones y
recomendaciones a
los trabajadores y
estos mostrar su
debida carta de
comprobante para
0 verificar que se está
cumpliendo

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No sé cuenta con plan de estilos y vida saludable Realizar charlas, Encargado de SST 02/03/2021
conferencias y
auditorías dando
información sobre la
importancia de los
0 estilos de vida
saludables

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
se cuenta con un baño, en las instalaciones hay Revisar si los baños Encargado de SST 20/05/2021
agua potables y servicios cumplen con los
0 estadares de higiene.

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
No sé cuenta con información sobre los residuos realizar auditorías, Encargado de SST 44331
peligrosos que desechan de la madera conferencias, etc..
del manejo de
residuos peligrosos, y
0 como se pueden
reutilizar estos
n de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: Hasta el momento la empresa INDUMAP no ha presentado acciden
Encargado de SST 04/01/2021

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: Al finalizar el muestreo se encuentra que Investigar incidentes, Encargado de SST 03/02/2021

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: INDUMAP no cuenta con un registro ni análiRealizar registro y ana Encargado de SST 04/12/2020
igilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: La empresa no mide la frecuencia de los acci
No revisan frecuencia Encargado de SST 02/01/2021
0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
Yajaira: No miden la severidad de los accidentes, no Clasificar
se los riesgos Encargado de SST 10/02/2021
0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: No se mide la mortalidad de los accidentesMedir
y la mortalidad poEncargado de SST 02/03/2021

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
d

Plan de Acción
(Actividades)
No Cumplimiento)
0.00% Justifica
Justifica
d

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
d
ESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
d

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
d

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c
0
vención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c
0

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
JIRANLY.. No se cuenta con ningún tipo de Implementar el ciclo Encargado de SST 09/12/2020
inspección sistematica a las instalaciones, PHVA en el aspecto
maquinarias y equipos que se encuientran en la de realizar la visitas
empresa INDUMAP, ni con la participación del para la realización de
COPASST. inspección
sistemática a las
instalación,
maquinaria y
equipos, incluidos los
relacionados con la
0 X 0 prevención y
atención de
emergencias, con la
participación del
COPASST.

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
JIRANLY.. No se cuenta con la realización del Elaborar reportes de Encargado de SST 27/12/2020
mantenimiento periódico de las instalaciones, condiciones insegura
equipos, maquinas y herramientas, de acuerdo con y los manuales o las
0 X 0 los informes de las visitas de inspección fichas técnicas de los
sistematicas y fichas tecnicas de los mismos. informes del
mantenimiento
periódico de cada
No cumple No aplica area de las
instalaciones. Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
JIRANLY.. No se cuenta con la reposición Suministrar y reponer Encargado de SST 20/11/2020
oportunamente, conforme al desagaste y los elementos de
condiciones de uso de los mismos, ni con el protección personal a
suministro de los elementos de protección los trabajadores
personal que se requiere para una empresa de correspondiente a la
fabricación, compra y venta de madera con riesgo actividad que realizan
4. en cada aréa de la
0 X 0 empresa INDUMAP y
realizar la
capacitación en el
uso de los EPP.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

encion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
JIRANLY.. No se cuenta con el plan de prevención, Elaborar un plan de Encargado de SST 20/11/2020
preparación y respuesta ante emergencias que prevención,
identifique las amaneazas, evalué y analice la preparación y
vulnerabilidad de la empresa INDUMAP, ni con la respuesta ante
realización de los simulacros y análisis de los emergencias que
mismos. identifique las
amenazas, evalúe y
0 X 0 analice la
vulnerabilidad, y
verificar si existe la
debida señalización
de la empresa
INDUMAP.

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
JIRANLY.. No se cuenta con la conformación, Conformar, capacitar Encargado de SST 18/11/2020
capacitación y dotación a la brigada de prevención, y dotar la brigada de
0 X 0 preparación y respuesta ante emergencias prevención,
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, preparación y
etc.), según las necesidades y el tamaño de la respuesta ante
III VERIFICAR empresa INDUMAP. emergencias
(primeros auxilios,
TEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) contra incendios,
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) evacuación, etc.),
según las
necesidades
No cumple No aplica presentes Fecha
Plan deyAcción
futuras, y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones el tamaño de la Responsable (Plazo de
No (Actividades)
0.00% Justifica empresa INDUMAP. Cumplimiento)
Justifica
YAJAIRA: La empresa no cuenta con los indicadores dDefinir indicadores qu Encargado de SST 02/04/2021

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: No cumple con realización de auditorías intRealizar una auditoría Encargado de SST 04/03/2021

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
YAJAIRA: No cuentan con un soporte sobre el alcanceRevisión por la alta di Encargado de SST 05/03/2021

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
d
0
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
se en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
d

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
c

Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
JIRANLY.. Se cuenta con el plan de acciones correcti Implementar las Encargado de SST 17/12/2020
medidas y acciones
correctivas en los
X 2.5 servicios y productos
de madera de
requerimientos y
recomendaciones de
autoridades
administrativas y de
las administradoras
de riesgos laborales.
calificación del estándar será igual a cero. Estándares
Recursos
Fundamentos y soportes de
(Administrativos y
la efectividad de las acciones
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios Requsito legal
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios Normatividad vigente
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos
(Administrativos y
Financieros)
y actividades
Recursos necesarios
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARE
TABLA DE VALO
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4

%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

(1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
L
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones

de salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

VERIFICACIÓN D
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO (10%)
IV. ACTUAR
Acciones preventivas y correctivas con base en

los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justif
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

1
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación
1
al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas

2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
á la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.5
0 0 0 0
2.5 0 X 0
2.5 0 0 0 2.5
o (0)
0 (Código Penal Colombiano)
L SG-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0
II. HACER 60 0 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 2.5
60
25
0 0 0 10
5 2.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%) 0 10
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 0
GESTIÓN DE LA SALUD 30 20 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 20 10 2.5
15
10 10 10
5
0 0 0 0 0 0 2.5
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
0 2.5
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Evaluacion Inicial Res.0312 de 2019 Sura

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

Nombre de la empresa: Flia. Sandoval Carabali

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "L" Responsable

Columna "M" Fecha

Columna "N" Recursos

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes

Constatar si es igual el número de representantes del

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

- La identificación de los peligros, evaluación y

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Ge

Evaluación inicial del Siste

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

Normativa nacional vigente y ap

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

Registro, reporte e investigación de las e

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE

Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

Acciones preventivas y correctivas con base en los

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha

l Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

No cumple No aplica Fecha

No cumple No aplica Fecha