SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA - PREVENTIVA

1.TIPO DE ACCIÓN

1. Proceso/Área: 2. Fecha: 9/15/2020

3. Tipo de acción: Correctiva X Preventiva

2. FUENTE (Origen de la Novedad)

Auditoria Riesgo Sugerencia de Mejora Encuesta de Satisfacción

PQR X Revisión por la Dirección Otro ¿Cual? : __________________

3. CLASE DE HALLAZGO
Numeral de la norma
NO NO
CONFORMIDAD CONFORMIDAD X ISO 9001 2015
OBSERVACIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA
MAYOR MENOR 8.2..2

4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA / POTENCIAL

No se determino con claridad los requisitos para el producto y servicio de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente.

4.1 Evidencia

El señor Oscar malagon , manifiesta que no está de acuerdo con la intervención de la estructura con soldadura, al momento de la instalación del cilindro. Su descontento es que
puede ser un acto inseguro y no se le manifiesto del procedimiento a efectuar, también manifiesta que el sistema de polea instalado en la estructura del equipo no es acto para
el trabajo a realizar, también manifiesta que las manqueras del sistema hidráulico se deben de cambiar por tubos en acero y las palancas del sistema hidráulico deben de ser
de fácil quitar.

Auditor(es): Auditado(s): Nicolás Bautista.

5. CORRECCIÓN CAUSAS (Ver análisis de causas al respaldo)

Corrección:

6. ACCIÓN CORRECTIVA Ó PREVENTIVA

Acción Correctiva / Preventiva (Acción que garantiza la eliminación de las causas) Responsable Plazo

7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS

Descripción: Realizado por: Fecha:

8. APROBACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Auditor: Si No Fecha:

Observaciones:

9. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Fecha: Verificada por:

NC cerrada NC replanteada

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V:5.0 20/03/2019
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HERRAMIENTA DE CALIDAD - ANÁLISIS DE CAUSA LOS 3 PORQUE

CAUSA RAÍZ

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1.TIPO DE ACCIÓN

1. Proceso/Área: 2. Fecha: 9/17/2020

3. Tipo de acción: Correctiva X Preventiva

2. FUENTE (Origen de la Novedad)

Auditoria Riesgo Sugerencia de Mejora Encuesta de Satisfacción

PQR Revisión por la Dirección Otro x ¿Cual? : __________________

3. CLASE DE HALLAZGO
Numeral de la norma
NO NO ISO 9001 2015
CONFORMIDAD CONFORMIDAD OBSERVACIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA X 8.1
MAYOR MENOR

4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA / POTENCIAL

El sistema de mordaza del sistema de auto cargue de 8 tn no cumple con las característica del diseño en el plano (se hace reproceso)

4.1 Evidencia

Se evidencia que el sistema de mordaza, de acuerdo a las especificaciones del plano donde especifica la siguiente medida de 127 mm con 110 mm, se observa que la
perforación se debe de hacer por el lado de 127mm según planos, se evidencia que las op 7321,7315 sistema auto cargue se le realizó un adicional al lado de 110mm de 17
mm para un total de 127mm para poder solucionar el agarre de la mordaza con la caja chatarrera , en la OP 7309 se evidenció que fue perforada por el lado de 127 mm ,
donde no hubo que hacer reproceso.

Auditor(es): Auditado(s): Nicolás Bautista.

5. CORRECCIÓN CAUSAS (Ver análisis de causas al respaldo)

Corrección:

6. ACCIÓN CORRECTIVA Ó PREVENTIVA

Acción Correctiva / Preventiva (Acción que garantiza la eliminación de las causas) Responsable Plazo

7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS

Descripción: Realizado por: Fecha:

8. APROBACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Auditor: Si No Fecha:

Observaciones:

9. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Fecha: Verificada por:

NC cerrada NC replanteada

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CAUSA RAÍZ

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1.TIPO DE ACCIÓN

1. Proceso/Área: 2. Fecha: 9/17/2020

3. Tipo de acción: Correctiva X Preventiva

2. FUENTE (Origen de la Novedad)

Auditoria Riesgo Sugerencia de Mejora Encuesta de Satisfacción

PQR Revisión por la Dirección Otro x ¿Cual? : __________________

3. CLASE DE HALLAZGO
Numeral de la norma
NO NO ISO 9001 2015
CONFORMIDAD CONFORMIDAD OBSERVACIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA X 8.1
MAYOR MENOR

4. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA / POTENCIAL

El sistema de mordaza no cumple con las característica del diseño en el plano (se hace reproceso)

4.1 Evidencia

Se evidencia que el sistema de mordaza, de acuerdo a las especificaciones del plano donde especifica la siguiente medida de 127 mm con 110 mm, se observa que la
perforación debe de hacerse por el lado de 127mm según planos, se evidencia que las op 7321,7315 se le realizó un adicional al lado de 110mm de 17 mm para un total de
127mm para poder solucionar el agarre de la mordaza con la caja , en la OP 7309 se evidenció que fue perforada por el lado de 127 mm , donde no hubo que hacer reproceso.

Auditor(es): Auditado(s): Nicolás Bautista.

5. CORRECCIÓN CAUSAS (Ver análisis de causas al respaldo)

Corrección:

6. ACCIÓN CORRECTIVA Ó PREVENTIVA

Acción Correctiva / Preventiva (Acción que garantiza la eliminación de las causas) Responsable Plazo

7. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES TOMADAS

Descripción: Realizado por: Fecha:

8. APROBACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Auditor: Si No Fecha:

Observaciones:

9. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA/ PREVENTIVA.

Fecha: Verificada por:

NC cerrada NC replanteada

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