LWG Environmental Protocolo Auditoria Issue 6 6 1 PDF

Empresa Número Contrato
Número de Contrato
INFORME DE RESPUESTAS DEL PROTOCOLO DE

AUDITORÍA AMBIENTAL DE LWG
Versión 6.6.1
Empresa
Mes 2019
i
Edición 6.6.1 Copyright © 2019 Leather Working Group. Reservados todos los derechos Fecha de edición 01/04/2019
Resumen de los resultados de la auditoría

% Puntuación Categoría
Rendimiento ambiental
% marcado % documentación solo
físicamente
Trazabilidad de material
Ámbito de procesamiento primario de la tenería Categoría

auditada
También realizadas las actividades siguientes
Los tipos de cuero producidos son
Comprobado en sitio web de IPE
El número de subcontratistas utilizados es
Número de auditoría Miembro continuo desde
Requisito mínimo
Máx Real
Oro Plata Bronce Auditado
Datos generales de la planta - - - - -
Permisos de operación 100 85,0 75,0 65,0 0
Datos de la tenería 100 85,0 75,0 65,0 0
Sistemas de gestión ambiental 100 85,0 75,0 65,0 0
Sustancias restringidas 100 85,0 75,0 65,0 0
Consumo de energía 100 85,0 75,0 65,0 0
Consumo de agua 100 85,0 75,0 65,0 0
Emisiones aéreas y ruido 100 85,0 75,0 65,0 0
Gestión de residuos 100 85,0 75,0 65,0 0
Tratamiento de efluentes 100 85,0 75,0 65,0 0
Planes de emergencia 100 85,0 75,0 65,0 0
Mantenimiento 100 85,0 75,0 65,0 0
Secciones no críticas 0
Procesos de fabricación 75
Procesos de ribera 60
Procesos de post-curtido 50
Procesos de acabado 50
Quejas y relaciones públicas 20
Total 1355
Porcentaje mínimo para premio 85% 75% 65% 50%
Auditoría realizada por

Auditor
Fecha de realización de auditoría
Fecha de próxima auditoría
Protocolo de auditoría * LWG - Edición 6.6.1, Abril de 2019
*La auditoria se realizó en conformidad con los procedimientos y guías especificados en el “Protocolo de Auditoría
Ambiental de Tenerías” preparado y emitido por el Leather Working Group: Edición 6.6.1, Abril de 2019. La
evaluación se basó en muestras y, por lo tanto, pueden existir no conformidades que aún no han sido identificadas.
ii
Leather Working Group
Notas guía se publican en el sitio web de LWG (NG). Este documento contiene información básica
relacionada con el proceso de auditoría, pero deberá utilizarse en conjunción con las notas guía durante
las auditorías.
Declaración de misión
El objetivo de este grupo compuesto por múltiples partes interesadas es desarrollar y mantener un protocolo que
evalúe el cumplimiento ambiental y las capacidades de desempeño de los curtidores y productores de cuero,
además de fomentar las prácticas de negocios sostenibles y apropiadas desde el punto de vista ambiental dentro
de la industria del cuero.
El grupo busca mejorar la industria del cuero alineándola con las prioridades ambientales, dando visibilidad a las
mejores prácticas y sugiriendo guías para la mejora continua.
El objetivo del grupo es trabajar de manera transparente, buscando la participación de proveedores, marcas,
minoristas, expertos técnicos destacados dentro de la industria del cuero, ONGs, instituciones académicas y otras
organizaciones interesadas.
Beneficios del grupo

• Ofrece el uso de guías coherentes a través de la industria del cuero
• Mantiene el diálogo y actualizaciones frecuentes con otros miembros de la industria y expertos en
cuero
• Demuestra un compromiso público a la protección ambiental
• Ofrece acceso a una lista de tenerías y productores de cuero auditados (listado voluntario)
Protocolo de la industria del cuero

• El objetivo del protocolo es sugerir guías para el desempeño ambiental de las tenerías y los productores
de cuero.
• El protocolo fue desarrollado y revisado por productores de cuero, marcas y expertos de la industria con
el fin de asegurar su idoneidad y factibilidad técnica.
• Las versiones originales del protocolo de auditoría ambiental fueron revisadas por homólogos del Fondo
Mundial para la Naturaleza de los EE UU, y se solicitarán más aportaciones de ONGs conforme lo
permita el presupuesto.
• El Leather Working Group ha adoptado un documento guía que ofrece información a los curtidores y
productores de cuero sobre las mejores prácticas ambientales sugeridas.
Alcance de la auditoría
El propósito de este protocolo de auditoría de tenerías es evaluar el desempeño ambiental de las operaciones de
curtido.
La auditoría se aplica a todas las operaciones realizadas en las plantas, con las condiciones siguientes:
• Incluye la gama completa de operaciones a las que hagan referencia cualquiera y todas las licencias de
operación aplicables a menos que se pueda demostrar que éstas no están relacionadas con el curtido de
iii
cuero. Por ejemplo: una tenería produce cuero acabado para automóviles Y realiza operaciones de corte.
Las operaciones de corte no forman parte de las actividades típicas de una tenería. El consumo de
energía, agua, etc., asociado con las operaciones de corte podrá excluirse del cálculo del consumo de
energía por metro cuadrado de cuero, el consumo de agua por metro cuadrado de cuero, etc.
• Incluye operaciones de tratamiento de efluentes, incluso si éstas se realizan en un lugar diferente y/o en
otras empresas.
• Incluye actividades técnicas, de mantenimiento y administrativas, incluso si éstas se realizan en nombre
de otras empresas pertenecientes a un grupo.
• Excluye aspectos residenciales (dormitorios, cafeterías, etc.), incluso si se encuentran dentro de los
límites de la planta, pero solo si pueden separarse con fiabilidad de los aspectos de producción, es decir,
los contadores de electricidad y agua son independientes.
• Se realizará en base a operaciones de 12 meses. Éstos deberán de ser los 12 meses más recientes
sobre los que se dispone de datos, y el último mes no deberá preceder a la auditoría por más de tres
meses (es decir, una auditoría realizada en junio no utilizaría datos anteriores al período precedente de
abril a marzo).
• En las secciones de energía, el valor puede calcularse en base a nueve meses de datos, siempre y
cuando se hayan suministrado datos mensuales de producción y para cada tipo de energía
correspondientes a todo un año. Los tres meses excluidos deberán de ser consecutivos.
• Si se han introducido cambios demostrables y cuantificables que ofrecen evidencia de ahorros
(corroborados por 6 meses como mínimo de datos de ahorros constantes y a largo plazo de energía o
agua), se utilizará el valor basado en esos 6 meses.
• En caso de disponer de datos correspondientes a menos de 12 meses pero más de 6 (por ejemplo, una
tenería nueva), se podrá realizar una auditoría, pero el resultado se presentará como provisional. Dentro
de este período, los datos deberán presentarse de forma que el desempeño de la tenería, con respecto
al consumo de energía y agua, pueda darse para los tres primeros meses, los segundos tres meses, los
terceros tres meses y el período de un año completo. La concesión de un resultado provisional también
depende del compromiso a realizar una re auditoría completa dentro de un plazo de 12 meses.
• Cuando no se disponga de suficientes datos de referencia de la industria con el fin de registrar una
puntuación para una sección particular (es decir, el requisito de energía para la producción de cueros
exóticos), la sección se reportará como “no aplicable”. Se prevé que éstas serán circunstancias
excepcionales y la decisión no se tomará en el momento de la auditoría; cada caso se entrega
individualmente al Subgrupo Técnico de LWGy/o el Comité Ejecutivo de LWG para su aprobación (o
aprobación preliminar, si hay datos disponibles antes de la auditoría).
• Aunque la auditoría LWG es una auditoría principalmente ambiental, se espera que las tenerías
certificadas demuestren prácticas acreditadas en todas las áreas del negocio. Si un auditor observase
prácticas reconocidas globalmente como inaceptables (fallos a la hora de proteger la salud de los
trabajadores, explotación de los trabajadores, mano de obra infantil, etc.) o prácticas que pudieran
perjudicar la reputación de LWG si la tenería recibiese certificación, LWG exigirá a dicho auditor que
comunique la cuestión al facilitador LWG. El facilitador LWG consultará con el SGT/CE según proceda
para determinar si se deberá aplicar una reducción del grado (incluido posible Fallo) en base a la evidencia
presentada por el auditor.
• La toma de fotografías y su inclusión en el informe del protocolo es un aspecto fundamental y necesario
de la auditoría. La negativa de permitir la evidencia fotográfica necesaria requerida, resultará en el fallo
de la auditoría. Las preguntas para las que el auditor debe incluir evidencia fotográfica se identifican con
iv
el símbolo siguiente 📷. Puede que los auditores necesiten tomar fotografías adicionales según proceda
como evidencia acreditativa.
En la mayoría de los casos, la planta se considerará como una ubicación geográfica y la auditoría se basará en
todas las operaciones de producción de cuero (y las actividades relacionadas oportunas) que tengan lugar en dicha
ubicación. Se considerarán excepciones aquellos casos en los que existan dos plantas geográficamente
diferentes, pero solo si dichas plantas están cercanas, operan como una sola unidad y todos los permisos de
operación expedidos se aplican a las dos plantas como una sola unidad. Dos empresas que operen en una planta
se tratarán como auditorías separadas solo si son entidades jurídicas distintas con licencias separadas de
operación y operan como unidades separadas.
En aquellos casos en los que una o más operaciones se realicen en nombre de la empresa en una planta diferente
(subcontratadas), se requerirá una evaluación de las operaciones subcontratadas. Dependiendo del trabajo
subcontratado se pueden requerir diferentes niveles de evaluación.
La auditoría exige que la empresa auditada informe al auditor/organismo de auditoría en el momento de solicitar la
auditoría sobre el alcance completo de las operaciones realizadas fuera de la planta, ya que se podría requerir
más tiempo para llevar a cabo la evaluación de riesgos (auditoría completa o mini-auditoría, según proceda) y se
podrían incurrir cargos adicionales.
Revelación de datos
La tenería auditada deberá proporcionarle al auditor datos completos y exactos durante la auditoría con el fin de
justificar los hallazgos de la auditoría. La tenería no deberá retener información, ni inducir o intentar inducir a error
al auditor. La tenería deberá presentar todos los permisos operativos, así como todos los datos o documentación
adicionales que puedan requerirse, para confirmar que opera en conformidad con todos los permisos operativos.
El auditor deberá evaluar si la tenería cumple sus permisos operativos. No obstante, el proceso de auditoría no
representa una investigación completa del cumplimiento jurídico y no se espera que demuestre que la tenería es
totalmente cumplidora; ésa es la responsabilidad de la tenería. Es posible que algunos de los aspectos tratados
en este protocolo de auditoría puedan considerarse parte de una auditoría o revisión de Salud y Seguridad, y que
otros aspectos sean competencia de una auditoría o revisión de la calidad. Se espera que los auditores tengan
conocimientos sobre los aspectos de salud, seguridad o calidad de las tenerías, y que puedan destacar todas
aquellas cuestiones que requieran atención urgente. Si se descubriera que datos o información han sido retenidos
o se han presentado de una forma destinada a confundir al auditor, la auditoría en su totalidad será reclasificada
como “Fallo Automático de Auditoría”.
Mini-auditoría
Todos los subcontratistas (terceras partes) que sean proveedores de la empresa auditada deberán de ser
sometidos a una mini-auditoría LWG. Todos los subcontratistas deberán rellenar el documento de mini-auditoría
a modo de autoevaluación. La tenería auditada es responsable de facilitar este proceso. La mini-auditoría incluirá
un número limitado de secciones del protocolo pero no clasificará al subcontratista en modo alguno. Los resultados
de todos los subcontratistas le deberán de ser entregados al auditor con antelación a la auditoría de la tenería. El
auditor seleccionará hasta tres subcontratistas y no más de cinco, a quienes visitará (en el momento de la auditoría
de la tenería) y cuyas respuestas se verificarán mediante los procedimientos habituales de auditoría. Los
v
resultados de la mini-auditoría se reportarán en el informe principal de auditoría de la empresa auditada. Se

aplicarán los puntos adicionales siguientes:
• La mini-auditoría será realizada con carácter de autoevaluación por TODOS los subcontratistas utilizados
por la tenería;
• Las autoevaluaciones se deberán rellenar antes de la auditoría de la tenería misma;
• El auditor llevará a cabo una auditoría de confirmación de cada subcontratista (hasta un máximo de cinco);
• La mini-auditoría de confirmación se deberá realizar al mismo tiempo que la auditoría;
• Se requerirá tiempo adicional para realizar las mini-auditorías de confirmación y podrían generarse gastos
adicionales;
• La empresa auditada es responsable de asegurar que el auditor/organismo de auditoría sea informado
del alcance completo de todas las operaciones subcontratadas con antelación, para poder asignar
suficiente tiempo.
La tabla siguiente muestra el alcance de la mini-auditoría para las diferentes operaciones de subcontratación:
El alcance de la mini-auditoría LWG

Actividades que Una o más Operaciones Una o más Operaciones
Una o más
realiza el operaciones mecánicas operaciones de mecánicas
operaciones de
subcontratista hasta el cuero sobre el cuero cuero curtido a sobre el cuero
acabado
→ curtido curtido cuero seco seco
1 1 1 1 1
2* 2* 2* 2* 2*
Secciones del
3 3 3 3 3
protocolo que
7** 7** 7** 7** 7**
se evaluarán en
la mini-auditoría 8** 8** 8**
9* 9* 9* 9*
10* 10* 10* 10* 10*
11* 11* 11*
* El Fallo Automático de Auditoría puede producirse en las secciones 2, 9, 10 y 11 de una mini-auditoría
**Los datos registrados en las secciones 7 y 8 de la mini-auditoría de un subcontratista contribuirán a la puntuación
general de la empresa auditada
Notas:
Las puntuaciones registradas en cada una de las secciones aplicables de la mini-auditoría se incluirán en el informe
completo del protocolo de auditoría LWG, pero no contribuirán a la puntuación general del protocolo de auditoría
completo LWG, con las excepciones siguientes:
• La energía y el agua consumidas por el subcontratista se deberán tener en cuenta para calcular las cifras
totales de consumo de energía y agua de la empresa sometida a la auditoría completa LWG. Si el
subcontratista no proporcionara datos exactos, el auditor asignará valores a las operaciones contratadas
basándose en “el peor de los casos” conforme a los datos disponibles;
• Si un subcontratista registrase un “Fallo Automático de Auditoría” en una mini-auditoría, la empresa
auditada también registrará un “Fallo Automático de Auditoría”. El propósito de la auditoría es asegurar
vi
que el fabricante de cuero y sus operaciones cumplan las buenas prácticas ambientales; esto incluye la
selección y la monitorización de las operaciones subcontratadas.
Período de certificación y re-auditoría

Para aquellas empresas que obtengan una puntuación de medalla de “Oro” en la auditoría, el resultado será válido
durante un plazo de 24 meses. Para todas las demás puntuaciones (curtidores que llevan en operación más de
18 meses), el resultado de la auditoría será válido durante 18 meses. La certificación conservará su validez durante
dichos plazos de tiempo a menos que se presente evidencia que sugiera que el resultado de la auditoría ya no es
válido. Una tenería que sea re-auditada durante el mes anterior a la fecha de vencimiento de la certificación,
recibirá un certificado que será válido a partir de la fecha de vencimiento actual. Una tenería re-auditada durante
el mes posterior a la fecha de vencimiento de la certificación se beneficiará de una extensión de la certificación
actual, pero solo si la auditoría se ha reservado y ha sido pagada, y si la fecha confirmada no sobrepasa un mes
de la fecha de vencimiento (estas tres condiciones deberán de haberse cumplido antes de la fecha de vencimiento
de la certificación actual).
El curtidor podrá ser re-auditado en cualquier momento dentro del período de certificación; no obstante, se deberán
tener en cuenta los puntos siguientes:
• La auditoría se realizará en base a los últimos 12 meses de operaciones de la tenería.
Se requerirá una nueva auditoría completa, independientemente del período transcurrido desde la auditoría
anterior.
Categorías
A fin de que este cuestionario pueda ser utilizado por plantas de producción de cuero de todos los tipos, se hará
referencia a las siguientes categorías:
Código Categoría
A Cuero/piel crudo a curtido
B Cuero/piel crudo a cuero en crust
C Cuero/piel crudo a cuero acabado
D Cuero/piel curtido a cuero acabado
E Cuero/piel en crust a cuero acabado
F Cuero/piel curtido a cuero en crust
G Cuero/piel crudo a material piquelado/precurtido
No todas las secciones del cuestionario se rellenarán para cada categoría.
Puntuación
La puntuación se ha desarrollado todo lo posible conforme a la jerarquía siguiente:
• Reducir – la cantidad de recursos consumida (energía, agua, cromo, etc.)
• Reutilizar – material para el mismo propósito sin entradas (pallets, aguas residuales, etc.) adicionales (o
mínimas)
• Reciclar – material que no puede reutilizarse en otros productos
• Recuperar – materias primas (por ejemplo, energía calorífica de aceites o disolventes que no puede
reciclarse)
• Residuos – todo material que solo puede eliminarse (siempre que la eliminación sea segura y legal)
vii
La mayoría de las preguntas requieren que se seleccione la opción más apropiada, es decir, seleccionar 1 entre 5
posibles respuestas. También hay preguntas acumulativas donde se deberán marcar todas las opciones
apropiadas. Si las actividades de la tenería recayeran entre dos o más posibles opciones, el auditor deberá asignar
una puntuación (o puntuación parcial) que refleje apropiadamente la evidencia presentada.
Las operaciones de fabricación de cuero varían considerablemente según el tipo de cuero o piel procesado, y el
tipo de cuero fabricado. Por ejemplo, la piel de cerdo tiene poco o nada de pelo, por lo que las preguntas
relacionadas con el sistema de guardapelo son irrelevantes. Algunos tipos de piel de borrego tienen un contenido
muy alto de grasa natural, mientras que otros tienen niveles muchos más bajos; por lo tanto, las operaciones
requeridas para eliminar la grasa serán diferentes. El auditor deberá aplicar un criterio realista y práctico durante
la auditoría, cálculo de puntuaciones e informe para reflejar estas diferencias.
Puntuaciones para premios

Las secciones con valores en las columnas de Oro, Plata o Bronce mostradas en la página ix son secciones de
puntuación crítica. Es decir, si no se alcanza la puntuación mínima en cada una de dichas secciones, no se obtiene
la clasificación. La puntuación porcentual total que se indica en la parte inferior se refiere a la puntuación general
porcentual mínima, requerida para la clasificación. Se deberá puntuar por lo menos el mínimo en cada sección
crítica, junto con puntos adicionales derivados de las secciones no críticas, para lograr la puntuación total mínima
requerida para la clasificación.
Procedimiento de auditoría
El protocolo se ha dividido en varias secciones. Generalmente, la mayoría de las preguntas pueden dirigirse al
Gerente del Medio Ambiente, aunque algunas podrían estar fuera de sus responsabilidades; por ejemplo, en lo
relacionado con seguridad y dispositivos de control de emisiones atmosféricas, sería más apropiado que las
preguntas fueran respondidas por el Encargado de Seguridad y el Técnico respectivamente. Ahora bien, no hay
secciones que se dirijan exclusivamente a estas otras personas.
Visitas de inspección al azar

En ocasiones, se harán visitas de inspección al azar con objeto de asegurar el mantenimiento de las normas de
auditoría. Todos los miembros auditados están sujetos a dichas visitas (si requeridas). Todo fabricante de cuero
seleccionado para una visita al azar recibirá aviso con 7 días de antelación como mínimo a la visita. Es una
condición de la certificación que las tenerías auditadas acuerdan facilitar las inspecciones (si requeridas). Todos
los costes incurridos para realizar una inspección serán responsabilidad de LWG. El fallo a la hora de permitir o
facilitar una visita podría resultar en la retirada de un certificado o la terminación de la afiliación a LWG.
Glosario
Los términos siguientes se utilizarán en el protocolo y en los procedimientos de informe
APEO Alquilfenoletoxilados BCS Sulfato básico de cromo

Planta Común de Subgrupo de
PCTE SGP
Tratamiento de Efluentes proveedores
Sistema de Gestión
SGA Cromo Cr (el elemento)
Ambiental
Instituto de Asuntos
LWG Leather Working Group IPE
Públicos y Ambientales
viii
Planta Municipal de
N/A No aplicable PMTE Tratamiento de
Efluentes
NOx Óxidos de nitrógeno n.d. no detectado
P6 LWG Protocolo 6.0 NPE/NPEO Nonilfenoletoxilato
Equipo de Protección
SO2 Dióxido de sulfuro EPP
Personal
SGT Subgrupo Técnico THC Hidrocarburo total
Planta de Tratamiento de Compuesto orgánico
PTAR COV
Aguas Residuales volátil
Material procesado
p.ej., serrajes, cueros enteros, pieles piqueladas, etc.
parcialmente
ix
LEATHER WORKING GROUP
Declaración de exactitud de los datos entregados al auditor
Yo, …………………………….
como Director de XYZ Tannery Co Ltd (la empresa) hago constar en nombre de la empresa que he revisado las
respuestas registradas en el documento “Respuestas al Protocolo de Auditoría Ambiental LWG” (informe del
contrato……..) y que éstas son un registro fiel de los datos proporcionados al auditor durante el transcurso de la
auditoría. Confirmo también que la empresa no retuvo ninguna información requerida para la realización de la
auditoría, y que no se intentó en ningún momento inducir a error al auditor de forma que se obtuviera un resultado
inexacto en la auditoría.
Acepto el requisito de LWG de que el auditor sea informado de todas las faltas de cumplimiento reglamentario o
de aquellos incidentes que requieran ser notificados a las autoridades reglamentarias, y de que todos los
incumplimientos o incidentes ocurridos después de esta visita le sean notificados al auditor y a los miembros de
Leather Working Group a quien la empresa suministra productos tan pronto como sea práctico después del evento.
Si la empresa no ofreciera tal notificación al auditor, sino que se descubriera por otros medios, la certificación LWG
le sería retirada y el resultado se reclasificaría como “Fallo Automático de Auditoría”.
Acepto que en el caso de descubrirse que datos o información han sido retenidos o presentados deliberadamente
de una forma destinada a inducir a error al auditor, la auditoría se reclasificaría en su totalidad como “Fallo
Automático de Auditoría” y se retiraría la certificación.
Acepto que LWG se reserva el derecho de realizar una visita de inspección al azar con objeto de asegurar el
mantenimiento de las normas de auditoría. Acepto que ésta es una condición de certificación y acuerdo facilitar
las inspecciones (si requeridas) después de haber recibido notificación de un período de tiempo específico con 7
días de antelación como mínimo.
Acepto que como condición de la publicación en el listado de la página web de proveedores clasificados de LWG,
los datos recopilados se utilizarán (confidencialmente) para propósitos de referencia. Los datos listados en la
página web incluyen datos de auditoría oportunos, tales como el nivel de premio, la fecha de vencimiento, etc.
(Véase http://www.leatherworkinggroup.com/tanneries.htm para el listado completo).
Por favor, marque según proceda.
Acepto la inclusión de la empresa bajo cuyo nombre pongo mi firma en el listado de la página
web de proveedores clasificados de LWG, Y el empleo de los datos para propósitos
confidenciales de referencia.
No acepto que los datos recopilados se utilicen para propósitos confidenciales de referencia y
entiendo que la empresa NO se incluirá en el listado de la página web de LWG.
Firma …………………………..
Nombre (impreso) …………………………..
Cargo …………………………..
Fecha …………………………..
x
ÍNDICE
1 GENERALIDADES DE LA PLANTA .............................................................................................. 1

2 PERMISOS OPERATIVOS ............................................................................................................. 4
3 DATOS DE LA TENERÍA ............................................................................................................. 10
4 TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA .................................................................................. 21
5 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ....................................................................................... 24
6 SUSTANCIAS RESTRINGIDAS ................................................................................................... 28
7 CONSUMO DE ENERGÍA ............................................................................................................ 33
8 CONSUMO DE AGUA .................................................................................................................. 39
9 EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y DE RUIDO ............................................................................... 45
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................................... 50
11 TRATAMIENTO DE EFLUENTES ............................................................................................ 59
12 PLANES DE EMERGENCIA..................................................................................................... 72
13 MANTENIMIENTO .................................................................................................................... 76
14 PROCESOS DE FABRICACIÓN .............................................................................................. 83
15 PROCESOS DE RIBERA ......................................................................................................... 86
16 PROCESOS DE POSTCURTIDO ............................................................................................. 89
17 PROCESOS DE ACABADO ..................................................................................................... 92
18 QUEJAS Y RELACIONES PÚBLICAS .................................................................................... 94
Apéndice I Ejemplos de subcontratación ................................................................................... 95
Apéndice II Trazabilidad ................................................................................................................. 97
Apéndice III Tabla de Presión de Vapor .................................................................................. 101
Apéndice IV Valores de peso y calor de la madera ................................................................. 103
Apéndice V Determinación de emisiones COV ........................................................................... 105
Apéndice VI Propiedades de los residuos considerados peligrosos .................................... 107
Apéndice VII Consumo de agua ................................................................................................ 108
Apéndice VIII Aspectos del Procesamiento ............................................................................... 109
xi
Declaración inicial y Declaración de Entendimiento
Si se descubriera que cualquiera de los datos o información requeridos para la finalización

de la auditoría hubieran sido retenidos deliberadamente o presentados de un modo destinado
a inducir a error al auditor, la auditoría en su totalidad podría ser reclasificada como “Fallo
Automático de Auditoría” y retirarse la certificación.
Además de destacar esta condición al comienzo de la auditoría, un gerente/director superior

deberá firmar una declaración confirmando que información completa y exacta ha sido
presentada antes de la emisión de todo informe o certificación final.
Sí/No
A ¿La declaración anterior se ha leído en voz alta o se ha mostrado en pantalla al
contacto principal para la auditoría?
B ¿El contacto principal para la auditoría acepta la responsabilidad de garantizar que
otros miembros del personal, que estarán asistiendo o participando en la auditoría,
actúen de acuerdo con la declaración anterior?
C La respuesta a A y/o B es “No” Fallo
Automático
de
Auditoría
El Leather Working Group no emplea ni aprueba consultores.

Si se han empleado consultores para la preparación de esta auditoría, cualquiera y todos los
acuerdos entre la tenería y el consultor recaen fuera del ámbito de la auditoría y no influirán
en modo alguno sobre el resultado de ésta.
Sí/No
¿Participó un consultor en la preparación de esta auditoría?
Si un consultor ha participado en la preparación de la auditoría, por favor, indique el

nombre del/de los consultor(es) (y de la organización consultora, si aplicable) abajo.
xii
1 GENERALIDADES DE LA PLANTA
Esta sección deberá rellenarse para todas las categorías.
Esta sección recopila información básica sobre la planta. Por favor, indique si la planta tiene operaciones o
almacenes situados fuera del recinto auditado. Si fuera así, las direcciones y las descripciones de estos recintos
también deberán añadirse. Estas operaciones deberán incluirse en la presente auditoría (sujeto a las condiciones
perfiladas anteriormente en “Alcance de la auditoría”).
Por favor, añada aquí toda abreviatura utilizada en este informe (aparte de las provistas en el glosario):
1a Nombre de la planta y categoría de producción:

Nombre de la planta:
Categoría de producción:
1b Número de identificación/registro de la empresa:
1c Coordinadas geográficas:
2 Dirección completa:
3 Número de teléfono:
4 Nombre y cargo del contacto principal:
5 Otros contactos y cargos de la planta:
6a ¿Requiere la empresa copias impresas del certificado al finalizar la auditoría?

A Copias electrónicas del certificado son suficiente
B Se requieren copias impresas del certificado
1
6b ¿Requiere la empresa copias impresas de los informes al finalizar la auditoría?

A Copias electrónicas de los informes son suficiente
B Se requieren copias impresas de los informes
6c ¿A quién y a qué dirección se deben enviar las copias impresas?
6d ¿A quién y a qué dirección de email se deben enviar las copias electrónicas?

Informe de auditoría:
Certificado de auditoría:
Noticias LWG y actualizaciones
del protocolo:
7 Detalles del sitio web:
8 ¿Quién es el principal responsable de las cuestiones ambientales en la planta?

A Gerente del Medio Ambiente
B Gerente de Producción
C Gerente Técnico
D Director de Producción o Director Técnico
E Director General o Jefe Ejecutivo
F Otro
9 Descripción de la planta
Esta sección ofrece información sobre la ubicación de la planta y sobre los receptores ambientales de la planta,
adyacentes o cercanos a la planta.
10 Indique el área total de la planta (en m2, indicando si está dentro de un límite o de múltiples
límites)
11 ¿Puede proporcionar la empresa un plano de la planta para todas las operaciones directas
auditadas (preferiblemente en formato pdf)?
2
12 Describa la topografía del área (terreno llano, colinas, cerca de grandes áreas acuáticas, vegetación,
etc.)
13 Indique la magnitud y la ubicación de las zonas residenciales más cercanas
14 ¿Hay hábitats sensibles en las cercanías (tales como reservas naturales, parques nacionales,
pantanos o lugares de especial interés científico)?
15 ¿Cuántas personas trabajan en la planta?

A Mano de obra directa
B Mano de obra indirecta (dirección y administración)
16 Haga una lista de todos los subcontratistas

Subcontratista Ubicación Rango de % de producción en
(localidad) operaciones nombre del principal
1
2
3
4
5
17 ¿Se proporcionaron detalles de todos los subcontratistas antes del comienzo de la auditoría?
Puntuación Logrados
1 Sí 0
2 No Fallo Automático de
Auditoría
3
2 PERMISOS OPERATIVOS
Esta sección se ha diseñado para asegurar que la planta opere en cumplimiento de los permisos y licencias
locales apropiados. También identificará si se han producido infracciones, advertencias o multas, así como
las medidas correctivas que se hayan implementado. La planta podría fallar la auditoría en esta sección.
El curtidor tendrá que demostrarle al auditor, antes de la auditoría, que todos los permisos necesarios están
disponibles para su evaluación (se podrían suministrar fotocopias por adelantado). El curtidor también deberá
presentarle al auditor nombres y datos de contacto, según lo solicite el auditor, de las autoridades responsables,
para que éste pueda determinar por adelantado e independientemente los tipos de permisos requeridos.
1 ¿Está sujeta la planta a permisos operativos?

Marcar
A Sí
B No (pase a la sección 3)
Es muy inusual que una tenería pueda operar sin contar con ningún permiso operativo.
La tenería deberá poder convencer al auditor de que no se requiere permiso de ningún
tipo, y deberá tener en cuenta que, si se descubriera que datos o información se han
mantenido deliberadamente ocultos o se han presentado de una forma que induzca a
error al auditor, el resultado de la auditoría se clasificará como “Fallo Automático de
Auditoría”.
Los detalles del permiso deberán mostrarse al auditor; fotocopias o copias digitalizadas
deberán de estar disponibles si se requieren y se incluirán en el informe de auditoría.
2 Por favor, haga una lista de los permisos operativos requeridos

Los permisos indicados abajo deberán de ser el conjunto completo de permisos (o límites
reglamentarios aplicables a la tenería) relacionados con las descargas/emisiones ambientales.
Todos los informes de pruebas deberán de estar disponibles para demostrar el cumplimiento y
deberán de representar un registro completo del régimen de pruebas de la empresa.
Tabla 1
Permiso operativo general
Número de permiso
Autoridad expedidora
Fecha final del permiso
Condiciones
Tabla 2
Extracción de agua
Número de permiso
Límite del permiso Valor registrado (promedio)
Volumen diario
Volumen semanal
Volumen mensual
Volumen anual
Otras condiciones oportunas:
4
Tabla 3
Descarga de agua
Número de permiso
Detalles Volumen por hora
Volumen diario
Volumen semanal
Volumen mensual
Volumen anual
Límites de Demanda química de oxígeno
efluentes Demanda biológica de oxígeno
Nitrógeno Kjeldahl total
Sólidos disueltos totales
Sólidos suspendidos
Cloruros
Cromo total
Cromo VI
Amoníaco (nitrógeno)
Sulfuros
Aceite y grasa
Límite de detergente sintético
Cobre
Cianuro
Plomo
Mercurio
Níquel
Cadmio
Zinc
Sulfatos
Fósforo
Gama de pH
Límites de temperatura
Contaminantes prohibidos
5
Tabla 4
Emisiones atmosféricas
Número de permiso
Detalles Volumen por hora
Volumen diario
Volumen semanal
Volumen mensual
Volumen anual
Olor
Ruido
Límites Material particulado
Óxidos de nitrógeno (NOx)
Dióxido de sulfuro (SO2)
Compuestos orgánicos
volátiles (COV)
Tabla 5
Eliminación de residuos sólidos
Número de permiso
Distingue residuos Sí No
peligrosos y no
peligrosos

Detalles Volumen/masa diario
Volumen/masa semanal
Volumen/masa mensual
Volumen/masa anual
Tabla 6
Agua pluvial
Número de permiso
Tabla 7
Calderas
Número(s) de permiso
Fecha final de
permiso(s)
6
Tabla 8
Adquisición/almacenamiento de productos químicos (no relacionado con los asuntos arancelarios de
importación/exportación)
Número de permiso
Parámetro Límite del permiso Valor registrado (promedio)
Tabla 9
Fecha comprobación IPE
realizada
Empresas chinas solamente
Fecha búsqueda pre-auditoría por
Internet realizada
Visite www.ipe.org.cn. Se visualizará una imagen con caracteres chinos en la parte superior. Haga clic en el que
dice “mapa de contaminación” (污染地图). Se mostrará un mapa de China; en la parte superior derecha de la
pantalla aparece un botón naranja con caracteres chinos. En el área blanca, en frente del botón naranja, introduzca
el nombre de la empresa en caracteres chinos. Utilice una tarjeta corporativa para comprobar que el nombre es
correcto. Al hacer clic en el botón naranja, si hubiera algo en contra de esta empresa, se mostrará en la parte
inferior de la pantalla, por debajo de la línea azul más pálida. La línea oscura de la parte superior, con varias casillas
de caracteres por debajo, explica el resultado de la búsqueda.
3 ¿Se han aplicado medidas coercitivas de reglamentación ambiental o multas en los últimos 18
meses?
Hay una nota de orientación asociada a esta pregunta
Acumulativa Número Puntos por Puntos
de casos incidente
A Puntuación de referencia N/A 0 100
B Amonestación/advertencia/multa -10
C Multa impuesta por tribunal judicial -20
D Amonestación/advertencia/multa para la que se presenta
+8
evidencia de medida correctiva correspondiente
E No se han aplicado medidas ni multas, pero la empresa
no ha proporcionado evidencia de que actúa en
-100
conformidad con las condiciones del permiso y/o
legislación
Total
Si afirmativo, adjunte datos y fechas de violaciones previas y de las medidas reglamentarias correspondientes.
7
4 ¿Notificó la empresa por escrito al auditor (en un plazo de 30 días) de todas las medidas
coercitivas o multas reglamentarias (contra sí misma o contra PCTE, si PCTE es la ruta de
descarga de efluentes al medio ambiente) impuestas en los últimos 18 meses (24 meses, si se
obtuvo clasificación Oro en una auditoría P6)?
Indique el número de casos si la respuesta es B o D
(solo aplicable con respecto a amonestaciones, advertencias o multas expedidas después del
01 de marzo de 2015)
Puntos por Puntos

caso
(si responde
B o D)
A No ha habido amonestaciones por escrito, advertencias
oprocesos judiciales, ni se ha aplicado ninguna otra 0
medida reglamentaria contra la empresa.
B Ha habido amonestaciones por escrito, advertencias, Número
procesos judiciales u otra forma de medida reglamentaria de casos
0
contra la empresa, pero ésta ha notificado al organismo de
auditoría de TODOS ellos (en un plazo de 30 días).
C Ésta es la primera auditoría de la empresa, por lo que no
existía la tarea o el requisito previo de notificar al
0
organismo auditor sobre medidas coercitivas
reglamentarias.
D Ha habido amonestaciones, advertencias, procesos Número
judiciales u otra forma de medida reglamentaria contra la de casos
-20
empresa, pero ésta no ha notificado al organismo auditor
sobre uno o más de ellos (en un plazo de 30 días)
Total
Ofrezca detalles y fechas de violaciones previas y de las medidas reglamentarias
5 ¿Con qué frecuencia visitan las autoridades reglamentarias la planta para comprobar que
ésta funciona conforme a las condiciones del permiso?
Número de veces al año
Proporcione evidencia e indique la fecha de la última visita (Fecha)

A En los últimos 6 meses
B En los últimos 12 meses
C En los últimos 18 meses
D Ninguna visita
6 ¿Surgieron medidas coercitivas o requisitos de mejora como resultado de la última visita?

A No
B Sí – se han producido violaciones (incluir detalles a continuación)
Solicite ver el informe de la visita de las autoridades reglamentarias.
Medidas correctivas.
8
7 ¿Opera la planta dentro de los límites definidos en su permiso o en otra legislación o

restricción pertinente? (Es decir, ¿cumple la planta con los requisitos del permiso,
reglamentos locales/nacionales, límites de emisiones locales/nacionales, etc.?)
A Se ha presentado evidencia de que la planta ha estado operando dentro de los
límites permitidos durante los 18 meses previos a la auditoría (24 meses si se obtuvo
anteriormente clasificación Oro en una auditoría P6).
B Se ha presentado evidencia de que la planta no ha estado operando dentro de los
límites permitidos durante los 18 meses previos a la auditoría (24 meses si se obtuvo
anteriormente clasificación Oro en una auditoría P6); sin embargo, estos problemas
se han resuelto y la tenería ahora opera conforme a las condiciones del permiso,
cumple la legislación local y nacional, y ha puntuado positivamente en la pregunta 3.
C No se ha presentado evidencia que corrobore el cumplimiento. Fallo
Automático
de Auditoría
D Se ha encontrado evidencia concluyente de que la planta no cumple actualmente Fallo
uno o más de sus permisos operativos. Automático
de Auditoría
E Se ha obtenido una puntuación negativa. Fallo
Automático
de Auditoría
La evidencia se presentará en forma de informes de agencias externas que
confirmarán las pruebas y el cumplimiento, o de pruebas internas (si se buscara
evidencia de que estas últimas tienen lugar, p. ej., ver los registros de laboratorio).
Si la respuesta fuera “C”, “D” o “E”, todas ellas resultantes en el fallo automático de
la auditoría, el resto de la auditoría aún se llevará a cabo. En este caso, toda la
información recopilada podrá utilizarse para mejorar el desempeño en una auditoría
posterior; no obstante, la auditoría siguiente será una auditoría COMPLETA. Los
datos recopilados durante la auditoría suspendida no podrán utilizarse.
Permisos operativos
Puntuación máx. (total)>>>100 Real
P3 100
P4 0
Total registrado>>> 0
9
3 DATOS DE LA TENERÍA
Hay una nota guía asociada con esta sección.
Esta sección se ha diseñado para establecer un enlace dentro de la cadena de suministro, así como para
evaluar el riesgo y la categoría de aquellos que suministran materia prima y parcialmente procesada. Para
quienes comiencen a partir de material parcialmente procesado, se evaluará la participación de sus
proveedores en el proceso de auditoría LWG.
Nota – algunas de las preguntas podrían no ser aplicables a ciertas tenerías.
Todas las tenerías responderán a todas las preguntas aplicables. En algunos casos, las preguntas no son aplicables,
pero todas las tenerías pueden obtener la puntuación máxima de 100 mediante la puntuación prorrateada de aquellas
preguntas que sean aplicables a cada tipo de operación. Las tenerías cuyas operaciones recaigan dentro de una
combinación de categorías también responderán a todas las preguntas aplicables que, similarmente, se puntuarán
en base prorrata.
Por favor, ofrezca datos sobre los volúmenes de producción. No duplique el volumen de cuero al introducir los datos
en la sección siguiente (es decir, las empresas que solo procesan cuero desde la ribera hasta el acabado, solo
deberán proporcionar esos datos).
Las definiciones siguientes de subcontratación deberán aplicarse a la P9
Subcontratación
LWG define la subcontratación como un acuerdo por el que una organización contrata a otra organización
independiente para que realice una o más operaciones (con o sin remuneración). Las organizaciones
pertenecientes a un grupo de empresas no se consideran independientes entre sí, y las operaciones realizadas
entre ellas no se consideran acuerdos de subcontratación. Las organizaciones pertenecientes a la misma sociedad
tenedora no se consideran independientes entre sí y las operaciones realizadas entre ellas no se considerarán
acuerdos de subcontratación. No se aceptan definiciones alternativas de subcontratación.
Subcontratación de terceras partes

Este término se aplica cuando la empresa auditada contrata a una organización tercera para que realice
trabajo en su nombre. En este caso, se requerirá una evaluación de las operaciones subcontratadas.
Dependiendo del trabajo subcontratado puede que se requieran diferentes niveles de evaluación.
Subcontratación a terceros
Este término se aplica cuando la empresa auditada realiza trabajo en nombre de una organización
tercera.
Ejemplos de subcontratación se ofrecen en el Apéndice I.
Verificación de la cantidad de material obtenido de comerciantes
Definiciones:
Comerciante: toda organización que adquiere (o procesa) cueros curtidos o serrajes y luego los vende a terceros.
Puede que no se realice trabajo alguno en los serrajes; o, puede que se realicen operaciones (p. ej., gradación,
división, rebaje, etc.). Cualquiera de estas operaciones se puede considerar como comerciante.
Para aquellas tenerías que obtengan serrajes de comerciantes, el auditor deberá verificar si el comerciante
proveedor es, o no, un comerciante aprobado por LWG, la categoría del comerciante y la cantidad de material
obtenida de dicho comerciante. El auditor de la tenería deberá ponerse en contacto con el auditor del comerciante(s)
aprobado por LWG para verificar que la cantidad de material indicada por la tenería como recibida durante el período
de auditoría, se corresponde con la que el comerciante afirma haber provisto. El auditor de la tenería solo se
corresponderá con el auditor(es) del comerciante(s). Los datos entre estos dos auditores se mantendrán
confidenciales.
Hay dos tipos de comerciantes: el “Comerciante de Almacenamiento Separado” que puede demostrar la separación
del material LWG; y, el “Comerciante de Almacenamiento Combinado” que procesa juntos el material LWG y el
material no LWG.
10
1 Los aspectos de producción, consumo de energía y agua de la auditoría se

basan en 12 meses consecutivos de datos recopilados.
Éstos deberán de ser los 12 meses más recientes sobre los que se dispone de datos,
el último de los cuales no deberá preceder a la auditoría más de tres meses (es decir,
una auditoría realizada en junio no utilizaría datos anteriores al período precedente de
abril a marzo).
Indique el período de doce meses al que corresponden los datos

Desde
Hasta
Para los procesadores de material no curtido, el cálculo principal se deberá basar en peso descarnado. Los factores
de conversión se incorporan en la tabla siguiente:
Peso real Peso convertido

Bovino Peso descarnado verde 0 0
Bovino Peso verde (crudo no descarnado) 0 0
Bovino Húmedo-salado (pre descarnado) 0 0
Bovino Húmedo-salado (no descarnado) 0 0
Bovino Curado en salmuera (pre descarnado) 0 0
Bovino Curado en salmuera (no descarnado) 0 0
Peso Total 0
Cabra Peso descarnado verde 0 0

Cabra Peso verde (crudo no descarnado) 0 0
Cabra Húmedo-salado (pre decarnado) 0 0
Cabra Húmedo salado (no descarnado) 0 0
Cabra Curado en salmuera (pre descarnado) 0 0
Cabra Curado en salmuera (no descarnado) 0 0
Peso Total 0
Pieles oveja/cerdo Peso descarnado verde 0 0

Pieles oveja/cerdo Peso verde (crudo no descarnado) 0 0
Pieles oveja/cerdo Húmedo-salado (pre descarnado) 0 0
Pieles oveja/cerdo Húmedo salado (no descarnado) 0 0
Pieles oveja/cerdo Curado en salmuera (pre descarnado) 0 0
Pieles oveja/cerdo Curado en salmuera (no descarnado) 0 0
Peso Total 0
2 Ofrezca un desglose lo más exacto posible de las especies de piel/cuero animal procesadas
Los pesos reales se deberán introducir en la tabla de conversión anterior y luego transferirse
a esta pregunta
toneladas m2 %
A Bovino
B Exóticos
C Pieles/cueros con pelo
D Oveja y cabra de pelo
E Piel de borrego
F Piel de cerdo
G Piel ovina-lanar
H Otro
11
3 Tipo de producción (entrada en el Tipo de animal Nº de pieles Peso de

trabajo, no adquisiciones) / cueros al pieles /
año cueros al
año
A Cueros frescos
B Pieles en salmuera
C Salado
D Serrajes encalados
E Cueros y/o pieles piquelados
F Cueros en wet blue
G Cueros en crust
H Serrajes (wet blue)
I Serrajes (crust)
J Pieles pequeñas
K Wet white
4a Indique las actividades y la producción anual de la planta.

Nota – las puntuaciones de energía y agua se basan en la cantidad de cuero HECHO, no en la
cantidad de cuero vendido.
Las puntuaciones de energía y agua para las tenerías de categoría “A” pueden basarse en
peso o área. Si las operaciones de la tenería incluyen la producción de categoría “A” y otra
categoría, las puntuaciones de energía y agua deberán basarse en el área. En estos casos, se
necesitará información fiable relacionada con el área de wet blue no dividido.

Peso Área (m2)
A Cuero crudo, encalado, piquelado a curtido
B Cuero crudo, encalado, piquelado a crust
C Cuero crudo, encalado, piquelado a cuero acabado
D Cuero curtido a cuero acabado
E Cuero en crust a cuero acabado
F Cuero curtido a cuero en crust
G Piel / piel en bruto para el material en escabeche / precurtido
4b Escala de operaciones: la compañía es un fabricante pequeño o grande

(según lo determinado por la masa de entrada / área de salida)?
Esta pregunta es para los propósitos de la clasificación del subgrupo de LWG

Insertar datos de entrada / salida según Masa de entrada Área de salida (m2)
corresponda (toneladas)
(basado en las respuestas en la sección 3)
"Pequeño fabricante de cuero"
menos de 7.000 toneladas (en carne fresca)
de entrada / año
Salida menos de 1,000,000 m2 por año
"Fabricante de cuero grande"
más de 7.000 toneladas (en carne fresca) de
entrada / año
Salida de más de 1,000,000 m2 por año
12
5 Ofrezca un desglose lo más exacto posible del peso/sustancia de los cueros producidos
(no de categoría A)
Factor %
A Hasta 1,2 mm 0,010 0 0,0
B 1,21 – 1,6 mm 0,014 0 0,0
C 1,61 – 2,0 mm 0,018 0 0,0
D 2,01 – 2,4 mm 0,022 0 0,0
E 2,41 – 2,8 mm 0,026 0 0,0
F 2,81 mm + 0,030 0 0,0
Promedio de grosor
0,0
(Haga un clic derecho en el ratón y actualice el campo para cada celda gris)
6a Por favor, indique los tipos siguientes de operaciones de fabricación de cuero aplicables
Curtido al Curtido Sin cromo % de
cromo vegetal producción
A Cuero automovilístico
B Cuero gamuza
C Cuero para ropa
D Curtido de contrato
E Cuero para calzado
F Cuero para calzado (atlético)
G Marroquinería
H Cuero de forro
I Serraje con recubrimiento de PU
J Ante cuero dividido
K Cuero para tapicería
L Curtidor al vegetal
M Productor de Wet Blue
N Serrajes en Wet Blue
O Pieles de oveja
P Sin cromo
Q Otro (por favor, especifique)
6b ¿Se produce cuero en otro sitio y se vende utilizando el nombre / papeleo / código impositivo
de este sitio?
A No
B Sí, en una instalación auditada de LWG con el mismo alcance de auditoría. El
resultado final global de toda la auditoría deberá prorratearse en relación con las
proporciones fabricadas en este sitio y en otros lugares, y de acuerdo con los
puntajes indicados en la tabla 9.
C Sí, en una instalación auditada de LWG con un alcance de auditoría diferente. El
resultado final general de toda la auditoría se basará en la calificación de la
instalación con el rendimiento más bajo
D Sí, en una instalación no auditada por LWG. Fallo
automático
7 ¿Hay planeados proyectos significativos de construcción o cambios de procesos/fabricación

o de las instalaciones durante los próximos 3 años que requieran revisión, medidas o
modificaciones ambientales?
Si la respuesta es afirmativa, por favor, anote los detalles de los impactos ambientales más
probables, basándose en requisitos específicos de planificación/desarrollo.
1
2
3
4
5
13
8a(i) Lista de todos los curtidores proveedores auditados por LWG (P9, categorías de proveedor A
a D)
Cueros/Cortes/Pieles
Tenería Ubicación (ciudad) Grado LWG % de la
cadena de
suministro
1
2
3
4
5
8a(ii) Lista de todos los curtidores proveedores auditados por LWG (P9, categorías de proveedor A
a D)
Serrajes
Tenerías de las que se Ubicación (ciudad) Tipo de material Grado % de la
obtiene material parcialmente LWG cadena de
parcialmente procesado procesado suministro
(encalado, w/b,
crust, etc.)
1
2
3
4
5
8b Indicar el número de curtidores no auditados (P9, categoría de proveedor E)

Cueros/Cortes/Pieles
Número de curtidores no Tipo de material suministrado (wet Grado LWG % de la
auditados blue, crust, etc) cadena de
suministro
1 No auditado
8c Lista de todos los procesadores a piquelado proveedores auditados por LWG (P9, categorías
de proveedor F a I)
Procesador Ubicación (ciudad) Grado LWG % de la
cadena de
suministro
1
2
3
4
5
8d Indicar el número de procesadores a piquelado no auditados (P9, categoría de proveedor J)

Número de procesadores a Tipo de material suministrado Grado LWG % de la
piquelado no auditados (oveja, cabra, canguro, etc) cadena de
suministro
1 No auditado
14
8e Lista de todos los comerciantes de Almacenamiento Separado (anteriormente, Categoría

A) de los que se obtiene material procesado parcialmente para mayor procesamiento
obtenido de fuentes auditadas por LWG (P9, categoría de proveedor K1)
Nota – el auditor deberá verificar las cantidades con el/los auditor(es) de los comerciantes. Por lo
tanto, el resultado de la auditoría en el momento de realizarse ésta es solo indicativo y está sujeto
a la confirmación de los volúmenes.
Comerciante de quien se Ubicación (ciudad) Tipo de material procesado % de la

obtienen serrajes parcialmente cadena de
(encalado, w/b, crust, etc.) suministro
1
2
3
4
5
El auditor ha consultado con el/los auditor(es) de los comerciantes y confirmado que las
cantidades comerciadas son fidedignas (S/N)
8f Lista de todos los comerciantes de Almacenamiento Separado (anteriormente, Categoría

A) de los que se obtiene material procesado parcialmente para mayor procesamiento
obtenido de fuentes no auditadas por LWG (P9, categoría de proveedor K2)
Nota – el auditor deberá verificar las cantidades con el/los auditor(es) de los comerciantes. Por
lo tanto, el resultado de la auditoría en el momento de realizarse ésta es solo indicativo y está
sujeto a la confirmación de los volúmenes.
Comerciante de quien se Ubicación (ciudad) Tipo de material procesado % de la

obtiene material parcialmente cadena de
procesado parcialmente (encalado, w/b, crust, etc.) suministro
1
2
3
4
5
8g Lista de todos los comerciantes de Almacenamiento Combinado (anteriormente, Categoría

B) de los que se obtiene material parcialmente procesado para mayor procesamiento (P9,
categoría de proveedor K3)
Nota – el auditor deberá verificar las cantidades con el/los auditor(es) de los comerciantes. Por
lo tanto, el resultado de la auditoría en el momento de realizarse ésta es solo indicativo y está
sujeto a la confirmación de los volúmenes.
Comerciante del que se obtiene Ubicación (ciudad) Tipo de material % de la
material procesado parcialmente procesado cadena de
parcialmente suministro
(encalado, w/b, crust,
etc.)
1
2
3
4
5
15
8h Indicar el número de comerciantes no auditados de los que se obtiene material procesado

parcialmente para mayor procesamiento (P9, categoría del proveedor K4)
Número de comerciantes de quienes se Tipo de material procesado % de la cadena

obtiene material procesado parcialmente parcialmente de suministro
(encalado, w/b, crust, etc.)
8i(i) Indicar el número de curtidores de pieles pequeñas de los que se obtienen pieles curtidas para
mayor procesamiento (P9, categoría del proveedor L1)
Antes del 1 de octubre de 2018

Número de curtidores de Tipo de piel Tipo de piel (puntos por % de la
quienes se obtienen pieles (oveja, cabra, etc.) (encalado, w/b, defecto 65) cadena de
crust, etc.) suministro
1
8i(ii) Indicar el número de curtidores de pieles pequeñas de los que se obtienen pieles curtidas para
mayor procesamiento (P9, categoría del proveedor L2)
Después del 1 de octubre de 2018

Número de curtidores de Tipo de piel Tipo de piel (puntos por % de la
quienes se obtienen pieles (oveja, cabra, etc.) (encalado, w/b, defecto 0) cadena de
crust, etc.) suministro.
1
16
9 Indique el porcentaje de su cadena de suministro de cuero/piel en los últimos12 meses

procedente de cada una de las fuentes indicadas abajo. (Los aspectos de producción, consumo
de energía y agua de la auditoría se basan en 12 meses de datos recopilados).
El material parcialmente procesado (curtido), procesado como subcontratación, no se incluye en la

puntuación de esta pregunta
Período de puntuación % Punt. Por Punt. general
% (% x puntos)
A Material curtido obtenido de proveedores
1
con grado Oro de LWG
B Material curtido obtenido de proveedores
0,9
con grado Plata de LWG
C Material curtido obtenido de proveedores
0,8
con grado Bronce de LWG
D Material curtido obtenido de proveedores
0,7
auditados por LWG (aprobados)
E Material curtido obtenido de proveedores
0
no certificados por LWG
F Material piquelado obtenido de

0,2
proveedores con grado Oro de LWG
G Material piquelado obtenido de
0,18
proveedores con grado Plata de LWG
H Material piquelado obtenido de
0,16
proveedores con grado Bronce de LWG
I Material piquelado obtenido de
proveedores auditados por LWG 0,14
(aprobados)
J Material piquelado obtenido de
0
proveedores no certificados por LWG
Puntos
comerciante
/100
K1 Material procesado parcialmente de
comerciantes
(material de “Almacenamiento Separado”,
origen LWG)
comerciantes
0
(material de “Almacenamiento Separado”,
origen no LWG)
comerciantes
(“Almacenamiento Combinado”)
comerciantes
0
(no aprobados por LWG)
L1 Pieles (curtidas) – obtenido antes del 1 de

0.65
octubre de 2018
L2 Pieles (curtidas) – obtenido después del 1
0
de octubre de 2018
M Cueros/pieles/serrajes crudos/curados
(incluyendo trabajo subcontratado a la
empresa) (ir a P10)
TOTAL
17
10 Qué proporción de la producción final
%
A Se curte en la planta
B Se ha curtido antes de ser recibida por la empresa
(Si es el 100%, no rellenar las preguntas 11-15)
C Se procesa solo hasta condición piquelada
(Si es el 100%, no rellenar las preguntas 11-15)
La puntuación de la sección se registrará como “No aplicable”
11 El método de curtido es un
(expresado como una proporción de la producción total de 12 % Puntos logrados
meses) por %
A Método de curtido al cromo 0
B Método de curtido sin cromo
El proceso comienza a partir de crudo/curado
1
Procesamiento solo hasta decapado
(si es el 100%, ir al final de la sección)
C Método de curtido sin cromo
0,8
El proceso comienza a partir de piquelado
12a El contenido de cromo del cuero curtido en la planta se mide

Aplicable a tenerías que comienzan a partir de material crudo/curado
(expresado como una proporción del cuero curtido al cromo en % del Puntos logrados
relación con la producción total) total por %
A Rutinariamente (una vez a la semana como mínimo) 0,1
B Una vez al mes como mínimo 0,08
C Una vez cada tres meses como mínimo 0,05
D Solo cuando se realizan cambios técnicos, modificaciones del
0,03
proceso
E Menos de 4 veces al año 0
12b El contenido de cromo del cuero curtido en la planta se mide

Aplicable a tenerías que comienzan con material piquelado
(expresado como una proporción del cuero curado al cromo en % del puntos logrados
0,024
proceso
E Menos de 4 veces al año 0
13a El contenido de cromo del licor al final del curtido se mide

Aplicable a curtidores que comienzan con material crudo/curado
0,03
proceso
E Menos de 4 veces al año
0
18
13b El contenido de cromo del licor al final del curtido se mide

Aplicable a curtidores que comienzan con material piquelado
0,024
proceso
E Menos de 4 veces al año
0
14a ¿Qué porcentaje del cromo adquirido por la tenería para uso en el curtido de pieles/cueros
crudos/curados se utiliza o trata de tal manera que no penetra en el medio ambiente?
El cromo descargado al medio ambiente (directamente a caudales de agua o al suelo) deberá de tenerse
en cuenta. Los residuos de cromo considerados seguros (es decir, por ser depositados en vertederos
regulados, utilizados en la fabricación de cemento, etc.) pueden excluirse.
Hay una nota de orientación asociada con esta pregunta
% empleo de puntos
cromo
puntos = ((% utiliz. x 4,2553) – 342,98) x % producc. total curtido cromo en planta
100
Puntuación MÁX = 80 x % producc. total curtido cromo en planta

100
14b ¿Qué porcentaje del cromo adquirido por la tenería para uso en el curtido de pieles/cueros
piquelados se utiliza o trata de tal manera que no penetra en el medio ambiente?
El cromo descargado al medio ambiente (directamente a caudales de agua o al suelo) deberá de

tenerse en cuenta. Los residuos de cromo considerados seguros (es decir, por ser depositados en
vertederos regulados, utilizados en la fabricación de cemento, etc.) pueden excluirse.
Hay una nota de orientación asociada con esta pregunta

% puntos
empleo
de
cromo
puntos = ((% utiliz. x 4,2553) – 342,98) x % producc. total curtido cromo en planta x 0,8
100
Puntuación MÁX = 64 x % de producc. total curtido cromo en planta

100
19
15 ¿Cuál es la frecuencia de prueba de la corriente de desechos (descargada al medio ambiente)

utilizada para el cálculo en P14?
Nota – ésta deberá incluir los residuos líquidos descargados a los cursos de agua, así como lodos o
sólidos descargados en tierra.
(expresada como una proporción de cuero curtido al cromo en % del Puntos logrados
relación con la producción total) por %
total
A Mensual 0
B Trimestral -10
C Dos veces al año -20
D Anual -40
E Menos de una vez al año -80
Datos de la tenería
Puntuación máx. (total) >>> 100 Real
P9 100
P11 100
P12a 10
P12b 8
P13a 10
P13b 8
P14a 80
P14b 64
P15 0
TOTAL 0
(Haga un clic derecho en el ratón y actualice el campo)
20
4 TRAZABILIDAD DE LA MATERIA PRIMA

Esta sección deberá completarse para todas las categorías.
Esta sección evalúa la habilidad de los fabricantes de cuero para trazar su materia prima hasta el
matadero específico de origen. También ofrece un desglose del país de origen y una descripción del
sistema de trazabilidad empleado.
Procesadores de cueros frescos, salados o en salmuera

Los procesadores deberán poder presentar los documentos que indiquen el lugar donde se
realizó el sacrificio. Solo los cueros para los que pueda presentarse documentación que
indique que toda la remesa contiene cueros originarios del mismo matadero (nombrado),
podrán considerarse trazables.
Procesadores que reciben cueros semi-procesados

Las remesas pueden hacerse en base al peso o a la calidad, por lo que pueden estar formadas
por varios pallets de material, cada uno de los cuales compuesto por cueros que podrían
provenir de diferentes partidas de proceso. Solo los cueros en pallets individualmente
marcados para los que se pueda presentar documentación que indique que todo el pallet
contiene cueros originarios del mismo matadero (nombrado), podrán considerarse trazables.
1 ¿Hay un procedimiento escrito que describe la forma en que la organización asegura la

trazabilidad del material entrante hasta el matadero?
Nota – incluso si los cueros/pieles son técnicamente trazables por estar físicamente marcados, para
los fines de esta auditoría, ningún material se considerará trazable hasta el matadero a menos que se
muestre un procedimiento que describa detalladamente la forma de garantizar la trazabilidad.
Sí/No
A Sí
B No
2a Esta pregunta se relaciona con los cueros/pieles que están marcados individual y físicamente
de forma que se identifica el matadero del que se obtuvieron.
Elabore una lista de los países de procedencia de la materia prima obtenida en los últimos 12
meses.

Indique el país del que se obtienen Porcentaje Puntuación
los cueros/pieles total trazable general
a este nivel
% deberá basarse en la entrada

TOTAL
% de cueros/pieles marcados No
físicamente pero solo trazables hasta puntuación
el país de origen en este nivel
% de cueros/pieles marcados
físicamente y trazables hasta el
matadero (nota A)
% de cueros brasileños trazables
hasta el matadero y que incluyen la
fecha del sacrificio (nota B)
% de trazabilidad demostrado durante la auditoría en
Puntuación planta
Nota – incluso si los cueros/pieles son técnicamente trazables por estar físicamente marcados, para los fines de
esta auditoría, ningún material se considerará trazable hasta el matadero a menos que se muestre un procedimiento
que describa detalladamente la forma de garantizar la trazabilidad hasta el matadero.
Nota A Éste es un requisito mínimo para todo el material

Nota B Éste es un requisito mínimo para todos los cueros procedentes de Brasil
21
2b Esta pregunta se relaciona con los cueros/pieles que NO están marcados físicamente pero que
van acompañados de documentación que identifica el matadero del que se obtuvieron.
Elabore una lista de los países de procedencia de la materia prima obtenida en los últimos 12
meses.

Indique el país del que se obtienen Porcentaje Puntuación
los cueros/pieles total trazable general
a este nivel
% deberá basarse en la entrada

TOTAL
% de cueros/pieles que no están No
marcados físicamente pero son puntuación
trazables a través de documentación en este
hasta el país de origen nivel
% de cueros/pieles que no están
marcados físicamente pero son
trazables a través de documentación
hasta el matadero (nota A)
% de cueros/pieles brasileños que no
No
están marcados físicamente pero son
puntuación
trazables a través de documentación
en este
hasta el matadero e incluyen la fecha
nivel
del sacrificio (nota B)
% de trazabilidad demostrado durante la auditoría en
Puntuación planta
Nota – incluso si los cueros/pieles son técnicamente trazables por estar físicamente marcados, para los fines de
esta auditoría, ningún material se considerará trazable hasta el matadero a menos que se muestre un procedimiento
que describa detalladamente la forma de garantizar la trazabilidad hasta el matadero.
3a Ofrezca una descripción detallada del sistema(s) de trazabilidad aplicable a cueros/pieles que
📷 están marcados físicamente.
22
3b Ofrezca una descripción detallada de la forma en que los documentos aseguran que se pueda
demostrar que cada envío/pallet en su totalidad procede del mismo matadero (nombrado).
4 En relación con los cueros originarios de Brasil, ¿cómo asegura la empresa que los
empaquetadores de carne del lugar de origen del material cumplen unos criterios mínimos
aceptables? Incluyendo:
➢ Las ganaderías directas (dentro del bioma amazónico) deberán de haber registrado el perfil
completo de sus límites por GPS antes del 1 de enero de 2015.
➢ Las ganaderías no deberán de haber estado involucradas en ningún tipo de deforestación
del bioma amazónico desde el 5 de octubre de 2009.
(El mapa está disponible en
http://mapas.mma.gov.br/geodados/brasil/vegetacao/vegetacao2002/amazonia/mapas_pdf/cartas_i
magem/mosaico/mosaico_a0.pdf
➢ Las ganaderías no deberán de estar involucradas en mano de obra esclava, invasión de
territorios indígenas y áreas protegidas, o estar incluidas en la lista de embargo IBAMA
(www.ibama.gov.br)
Descripción del sistema
A Hay un sistema completamente implementado.
B No se dispone de un sistema, o hay uno que solo se ha implementado

parcialmente (menos del 80% de los mataderos proveedores han
declarado cumplir las condiciones anteriores).
Trazabilidad de materias primas

Porcentaje
P2a
Porcentaje de material marcado físicamente y trazable hasta el matadero
P2b
Porcentaje de material no marcado físicamente pero trazable hasta el matadero a
través de documentación
Porcentaje de material no trazable hasta el matadero
TOTAL 0
23
5 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Esta sección evalúa si la planta dispone de un sistema documentado, eficaz y activo para gestionar los
aspectos medioambientales de su negocio.
Es probable que las preguntas de 3 a 8 reciban puntuaciones parciales si la evidencia es débil o limitada.
1 ¿Dispone la empresa de una política ambiental escrita?
Carecer de una política ambiental escrita resultará en cero puntos para toda esta sección.
puntuación lograda
A Sí 1
B No (ir a la sección 6) 0
2 ¿Se ha comunicado la política eficazmente al personal de la planta?

puntuación lograda
A Sí 3
B No 0
3a Se dispone de procedimientos ambientales escritos para
puntuación lograda
Asegurar que la empresa opera en conformidad con los requisitos

A 2
legales y de los clientes
B No hay procedimientos escritos 0
3b ¿Puede ofrecer evidencia la empresa de que se han implementado los procedimientos

ambientales descritos en 3a?
puntuación lograda
Sí
A Evidencia #1 8
Evidencia #2
B No 0
4a Hay procedimientos ambientales escritos para

puntuación lograda
Asegurar que haya establecidos dos objetivos ambientales
A 2
cuantificables como mínimo
No hay procedimientos escritos/solo se establece un objetivo
B 0
cuantificable
4b ¿Puede proporcionar evidencia la empresa de que se han implementado los procedimientos

ambientales descritos en 4a para dos objetivos como mínimo?
puntuación lograda
Sí
A Evidencia #1 10
Evidencia #2
B No/solo se ha tratado un objetivo cuantificable 0
24

puntuación lograda
Asegurar que existen los recursos, cargos y responsabilidades
necesarios para cumplir los objetivos ambientales
(¿Cuál es el procedimiento para determinar los presupuestos?
A ¿Cuál es el procedimiento para nombrar a personas encargadas de 4
lograr la meta del objetivo? ¿Cuál es el procedimiento para
determinar las acciones que se esperan de las personas
encargadas de lograr los objetivos?)

puntuación lograda
Sí, hay evidencia de que los procedimientos escritos se han
cumplido
A 10
Evidencia #1
Evidencia #2
B No 0

puntuación lograda
Asegurar que todo el personal asignado para alcanzar los objetivos
A 2
ambientales sea competente y esté adiestrado

puntuación lograda
Sí
A Evidencia #1 8
Evidencia #2
B No 0

puntuación lograda
Asegurar que la documentación relacionada con el SGA se
A 2
mantenga correctamente

puntuación lograda
Sí
A Evidencia #1 8
Evidencia #2
B No 0

puntuación lograda
Asegurar que las auditorías internas sean realizadas por personal
A 2
competente a intervalos definidos
25

puntuación lograda
A Sí, se realizan auditorías internas mensuales 8
B Sí, se realizan auditorías internas trimestrales 4
C Sí, se realizan auditorías internas cada dos meses 2
D Se realizan auditorías internas pero menos de dos veces al año 0
E No se realizan auditorías internas -8
8c ¿Quién lleva a cabo las auditorías?

puntuación lograda
Auditores internos designados con formación, procedentes de un
A 4
área diferente de la planta
B Personal sin formación/no se dispone de registros de formación -2

puntuación lograda
A Asegurar que la dirección realice revisiones a intervalos definidos 2

puntuación lograda
A Sí, se realizan revisiones trimestrales 8
B Sí, se realizan revisiones cada dos meses 4
C Sí, se realizan revisiones anuales 2
D No 0
9c ¿Quién forma parte del comité directivo de revisión? (Describa el cargo desempeñado en la
empresa)
10 ¿Quién es el superior de la persona principalmente responsable de los asuntos ambientales

de la planta (sección 1, P8)?
A Junta Directiva
B Director General o Jefe Ejecutivo
C Director de Producción o Técnico
D No hay una relación formal
11 ¿Se incorporan los asuntos ambientales en los programas de formación de los empleados?
puntuación lograda
A Sí 2
B No 0
12 ¿Ha realizado la empresa análisis de aspectos e impactos como parte de su sistema de gestión
ambiental?
puntuación lograda
A Sí 4
B No 0
26
13 ¿Puede proporcionar evidencia la empresa de que el análisis (si realizado) de aspectos e

impactos se emplea para mejorar el desempeño ambiental del negocio?
puntuación lograda
Sí
A Evidencia #1 10
Evidencia #2
B No 0
Sistemas de Gestión Ambiental

Puntuación Máx. (total) >>>100 Real
P1 1
P2 3
P3a 2
P3b 8
P4a 2
P4b 10
P5a 4
P5b 10
P6a 2
P6b 8
P7a 2
P7b 8
P8a 2
P8b 8
P8c 4
P9a 2
P9b 8
P11 2
P12 4
P13 10
27
6 SUSTANCIAS RESTRINGIDAS
Esta sección evalúa si la planta gestiona, comprende y adopta los requisitos sobre sustancias restringidas
de sus clientes. O, en la ausencia de especificaciones/requisitos por parte de los clientes, que la planta
toma medidas apropiadas para evaluar y gestionar ella misma los riesgos relacionados con las sustancias
restringidas.
NOTA: en la próxima actualización del Protocolo, P7, se incorporará el Módulo de Gestión Química (CMM)
(Chemical Management Module). Éste incluirá cambios en esta sección relacionados con la gestión del
Cromo VI, la inclusión de una nueva sección de Gestión Química y la inclusión de una nueva sección de
Salud y Seguridad Química.
1 ¿Hay un sistema escrito de gestión de sustancias restringidas y/o un conjunto de

procedimientos escritos sobre sustancias restringidas para la empresa que hace referencia a
lo siguiente?
Puntuación acumulativa puntuación lograda
Cómo se asegura la organización de que cumple los requisitos del
cliente
A 3
(¿Indica la política cómo se asegura la empresa de cumplir los
requisitos actualizados de los clientes? Remítase a P5)
B La frecuencia de las pruebas 3
C La selección y aprobación de organizaciones terceras de pruebas 3

La naturaleza/manera de las comunicaciones con proveedores de
D 3
material entrante
La naturaleza/manera de las comunicaciones con proveedores de
E 3
productos químicos
Los requisitos de control de sustancias restringidas impuestos a los
proveedores de material entrante (el material que será procesado, es
F decir, wet blue, cuero en crust, etc.) 3
(Los procesadores de cueros frescos, secos y curtidos están
exentos – puntuación, 3 puntos)
Los requisitos de control de sustancias restringidas impuestos a los
G 3
proveedores de productos químicos
TOTAL
2 ¿Dispone la empresa de especificaciones de los clientes para ciertas líneas de productos?
puntuación lograda
La empresa puede proporcionar evidencia de acceso a una
especificación completa y actualizada para todos aquellos de sus
A 6
clientes que emiten especificaciones
3 ¿Dispone la empresa de su propia especificación interna de sustancias restringidas para

aquellos productos suministrados a clientes que no tienen una especificación?
puntuación lograda
Sí
A 0
No, porque todos los clientes de la empresa han entregado
especificaciones, y se ha demostrado que se han realizado pruebas
B 18
para todas las líneas de productos y todos los clientes
(Ir a P5)
C No (ir a P5) -9
28
4 ¿Cuáles de las sustancias siguientes se incluyen en la especificación interna de sustancias

restringidas de la empresa para el cuero de salida?
Se debe incluir un límite establecido para lograr puntuación
Para lograr puntuación deberá existir un programa de pruebas
Para lograr puntuación se deberá presentar evidencia de las pruebas de los cueros suministrados a
los clientes sin la especificación propia de éstos
Solo se puntuarán los parámetros comprobados
puntuación lograda
Acumulativa
A Cromo VI 3
B Formaldehído 2
C Plomo (extraíbley/o total) 2
D Mercurio (extraíble y/o total) 2
E Cadmio (extraíble y/o total) 2

Otros metales pesados (todo el bario, antimonio, selenio, arsénico)
F 2
(extraíble)
G APEO (alquilfenoletoxilado) 1
H Dimetilfumarato 1
I Fungicidas clorados (PCP, TeCP, TCP) 1

Aminas azoadas
J (Los productores de material no teñido/sin color están exentos y 2
reciben 2 puntos)
TOTAL (Máx. 18)
5 ¿Con cuánta frecuencia se revisan las especificaciones de las sustancias restringidas?
(¿Con cuánta frecuencia se contacta con los clientes para asegurar que la especificación de que
dispone la tenería es la más reciente? ¿Con cuánta frecuencia se revisa la especificación interna?)
Remítase a P1A.
puntuación lograda
A Cada 6 meses 6
B Cada 12 meses 3
C Nunca 0
La frecuencia deberá indicarse explícitamente en los procedimientos
para obtener puntuación.
El auditor deberá ver evidencia de las revisiones.
29
6 ¿Hasta qué punto son completas las pruebas de sustancias restringidas realizadas por
terceros?
puntuación lograda
Todas las líneas principales de productos se comprueban una vez al
año como mínimo.
(Se deberán abarcar las tres líneas principales de productos de la
empresa y todas aquellas líneas de productos suministradas a
A 12
clientes que especifican límites; y,se deberá aplicar como mínimo a
un 50% de la producción)
Se deberán cumplir las tres condiciones para obtener puntuación
completa.
Solo se comprueban las líneas de productos suministradas a clientes
B 6
que especifican límites.
C No se realizan pruebas de terceros. -32
7 ¿Puede proporcionar evidencia la tenería de que el laboratorio que realiza las pruebas cuenta
con certificación ISO 17025 o es un laboratorio de pruebas aprobado?
puntuación lograda
A Sí 4
B No 0
8 Se ha presentado evidencia de que pruebas de sustancias restringidas son realizadas por

terceros.
El auditor deberá de hacer una lista con suficientes números/fechas de informes de pruebas que le han
sido presentados para confirmar que la frecuencia y la escala de las pruebas justifican los puntos
concedidos en la pregunta 6.
Línea de producto Comentarios

% de producción total
Laboratorio
Número de informe
Fecha
Cliente
Especificación
Resultado

Laboratorio
Número de informe
Fecha
Cliente
Especificación
Resultado
30

Laboratorio
Número de informe
Fecha
Cliente
Especificación
Resultado
9 ¿Hasta qué punto cumple la empresa las especificaciones de los clientes sobre sustancias
restringidas?
Nota – la declaración siguiente relacionada con la auditoría completa deberá de ser firmada por un director de la
empresa antes de que se emita el certificado de auditoría - “Acepto que si se descubre que datos o información
han sido retenidos deliberadamente o se han presentado de forma que induzca a error al auditor, la auditoría
completa puede ser reclasificada como “Fallo Automático de Auditoría” y retirarse la certificación.”
puntuación lograda
La empresa puede presentar evidencia de que está realizando
A pruebas y cumpliendo plenamente todas las especificaciones sobre 8
sustancias restringidas del cliente. No se han registrado fallos.
Se han registrado fallos, pero se ha presentado evidencia de que la
causa ha sido identificada, las líneas de productos afectadas han
B 7
sido comprobadas de nuevo y aprobadas, y las razones del fallo han
sido resueltas.
Se han registrado fallos pero, aunque la causa no ha sido resuelta
por completo, la empresa puede presentar evidencia de que está
C 6
trabajando activamente para tratar el problema – la producción de las
líneas de productos afectadas se ha suspendido por el momento.
Se han registrado fallos, pero no se ha presentado evidencia de que
D las líneas de productos afectadas han vuelto a comprobarse o de -16
que se ha suspendido la producción.
10 ¿Hasta qué punto cumple la empresa sus propias especificaciones sobre sustancias
restringidas?
Nota – la declaración siguiente relacionada con la auditoría completa deberá ser firmada por un director de la
empresa antes de que se emita el certificado de auditoría - “Acepto que si se descubre que datos o información
han sido retenidos deliberadamente o se han presentado de forma que induzca a error al auditor, la auditoría
completa puede ser reclasificada como “Fallo Automático de Auditoría” y retirarse la certificación.”
puntuación lograda
La empresa puede presentar evidencia de que está realizando
A pruebas y cumpliendo plenamente sus propias especificaciones sobre 8
sustancias restringidas. No se han registrado fallos.
Se han registrado fallos, pero se ha presentado evidencia de que la
causa ha sido identificada, las líneas de productos afectadas han sido
B 7
comprobadas de nuevo y aprobadas, y las razones del fallo han sido
resueltas.
Se han registrado fallos pero, aunque la causa no ha sido resuelta
por completo, la empresa puede presentar evidencia de que está
C 6
trabajando activamente para tratar el problema – la producción de las
líneas de productos afectadas se ha suspendido por el momento.
Se han registrado fallos, pero no se ha presentado evidencia de que
D las líneas de productos afectadas han vuelto a comprobarse o de que -16
se ha suspendido la producción.
31
11 ¿Cuáles son los procedimientos aplicables cuando un producto químico de un proceso se

sustituye por otro alternativo?
Puntuación acumulativa
puntuación lograda
Se documenta el cambio.
A 2
La gama de cuero afectada es sometida a un nuevo análisis de
B riesgos de sustancias restringidas (y, a pruebas, si el análisis de 3
riesgos indica un riesgo alto).
TOTAL
12 ¿Qué porcentaje del material entrante (por masa) es sometido a una verificación de
cumplimiento?
Esta pregunta no implica que la tenería necesite que el material sea comprobado por terceros.
Documentación del proveedor que certifique que los materiales suministrados cumplen las
especificaciones indicadas por la tenería sería suficiente.
25% a
<25% >50% lograda
Puntuación acumulativa 50%
Masa de materiales entrantes (solo deberán
considerarse cueros semi-procesados, es
A 0 3 6
decir, wet blue, crust etc.). Cueros crudos,
salados o en salmuera reciben 6 puntos.
Masa de materiales entrantes (productos
B 0 3 6
químicos).
TOTAL
Sustancias restringidas
Puntuación máx. (total) >>>
Real
100
P1 21
P2 6
P3 18
P4 18
P5 6
P6 12
P7 4
P9 8
P10 8
P11 5
P12 12
32
7 CONSUMO DE ENERGÍA
Esta sección debe completarse para todas las categorías.
Hay una nota de orientación asociada a esta sección
Esta sección evalúa el consumo de energía por unidad de área para el tipo específico de producción que
se fabrique. Ofrece recompensas energéticas por la energía renovable generada en planta, así como
tablas energéticas y medidas objetivo para que la planta logre diferentes medallas.
El consumo energético incluye TODOS los aspectos de las operaciones de la planta, tales como administración,
ingeniería, calefacción, montacargas de horquillas, operación del tratamiento de aguas residuales.
Puntuación basada en 9 meses de datos recopilados

La puntuación en esta sección que se ocupa de la energía se basa en nueve meses de datos recopilados, siempre
y cuando al realizar la auditoría haya disponible un desglose mensual del consumo energético y de los datos de
producción correspondientes a un año completo. El propósito de esta medida es filtrar los requisitos de energía
surgidos durante las temporadas más cálidas y más frías del año. La tenería puede seleccionar los nueve meses
de datos auditados, aunque los tres meses excluidos deben de ser tres meses consecutivos.
Los productores de cuero curtido exclusivamente pueden elegir que el cálculo de la puntuación se realice en base
al área de cuero producida o a las toneladas de cueros procesadas. Todas las demás categorías deben calcular
la puntuación en base al área de cuero producida. Los productores que realicen operaciones pertenecientes a
más de una categoría deben calcular la puntuación en base al área de cuero producida.
Factores aplicados al auditar procesadores de pieles y serrajes

Debido a los diferentes requisitos energéticos asociados con el procesamiento de distintos tipos de materia prima,
la masa de materia prima procesada o área de cuero producida debe convertirse a “equivalentes bovinos”
conforme a la tabla 2 siguiente.
Nota: Las pieles de oveja y cabra se calcularán en base a 0,87 equivalentes bovinos, conforme a los datos
recopilados durante auditorías realizadas mientras la versión 5.2.3 del protocolo estaba en vigor; las pieles de
cerdo y los serrajes se puntuarán en base a 0,975 equivalentes bovinos.
Factores a utilizar para productores/procesadores de material encalado y piquelado

Para las operaciones que requieran el inicio o el acabado en condición encalada o piquelada, se deberán de tener
en cuenta los factores siguientes:
Los requisitos de energía para el procesamiento de crudo a curtido son 1,7645 veces mayores que los de
procesar de crudo a encalado:
• Si se procesa de crudo a encalado, multiplicar el peso por 0,567 y tratar como categoría “A”.
• Si se procesa de encalado a curtido, multiplicar el peso por 0,433 y tratar como categoría “A.
• Si se procesa de encalado a crust o cuero acabado, multiplicar el final por 0,433 y tratar como
categoría “A”. A partir de ahí, utilizar el área final para operaciones de categoría D o F según
proceda.
Los requisitos de energía para el procesamiento de crudo a curtido son 1,2240 veces mayores que los de
procesar de crudo a piquelado:
• Si se procesa de crudo a piquelado, multiplicar el peso por 0,817 y tratar como categoría “A”.
• Si se procesa de piquelado a curtido, multiplicar el peso por 0,183 y tratar como categorías “A”.
• Si se procesa de piquelado a crust o cuero acabado, multiplicar el final por 0,183 y tratar como
categoría “A”. A partir de ahí, utilizar el área final para operaciones de categoría D o F según
proceda.
Los valores energéticos reales del combustible deberán ser suministrados por la tenería auditada
No se dispone de un factor único de conversión a MJ para muchos combustibles – el factor de conversión depende
de la composición y el estado del combustible concernido. Normalmente, los factores de conversión energética
pueden obtenerse del proveedor del combustible. El auditor utilizará los factores reales, siempre y cuando se
ofrezca evidencia de cuáles son dichos factores. Si los factores reales no le fueran suministrados al auditor, se
utilizarán los factores de conversión indicados abajo (que podrían ser mayores y afectar negativamente a la
puntuación obtenida).
33
MJ/kg MJ/litro
Gas natural 60 45
GPL 55 30
Fueloil 50 50
Carbón 35 N/A
Gasoil 50 45
Gasolina 55 40
Madera 20 N/A
Se deberá incluir la energía asociada con el tratamiento de aguas residuales

Las empresas que no cuenten con su propia planta de tratamiento de aguas residuales deberán indicar el
consumo de energía de la planta responsable del tratamiento de su efluente, el volumen de efluente tratado y,
por lo tanto, una cantidad asignada de energía asociada con el tratamiento del volumen de efluente generado
por la tenería. Si esta información no estuviera disponible, se aplicará un valor estimado de 10 kWh por metro
cúbico de efluente tratado.
Aquellas empresas que traten su propio efluente hasta, como mínimo, una norma Bronce (20 puntos o más en
las preguntas 10-19 de la sección 11) y utilicen sus resultados de descarga para puntuar en la sección 11,
pueden descontar la energía asociada con la PTAR externa.
EQUIVALENTES BOVINOS
Serrajes y Equivalente
Vaca Oveja Cabra
cerdos s bovinos
Categoría Masa de cuero o piel
0 0 0 0 0 kg
A procesada
Categoría 2
Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m
A
Categoría
Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
B
Categoría 2
C
Categoría 2
D
Categoría
Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
E
Categoría 2
F
Las empresas que realicen la auditoría pueden pedirle a su auditor una copia editable de la tabla anterior.
1 kWhr = 3,6 MJ 1 Btu = 1055,056 J 1 termia = 105,5056 MJ 1 caloría = 4,1868 J
1 Consumo energético (subcontratista)

Energía y Unid. Consumo Conversión MJ total % de producción Energía atribuida a
combustibles total a MJ en nombre de Principio (MJ)
suministrados Principio
Electricidad kwh 3,6
GPL ltr
Total >>>
34
El consumo de energía de la planta, etc. (excluyendo dormitorios si se pueden mostrar los

2a valores reales)
Energía
Cálculo Intro. Datos Factor de Cálculo
Energía y combustibles suministrados Uso anual Factor MJ
Electricity Kwhr 0 3.6 0
0
Combustibles unidades (m 3, ltr, kg) 0
Gas natural 0 3.6 0
GPL 0 0 0
Fueloil 0 0 0
Carbón 0 0 0
Gasoil 0 0 0
Gasolina 0 0 0
Vapor 0 0 0
Subcontratista(s) (de Tabla 1) 0
Energía PTAR externa 0
Electricidad 0 3.6 0
0
Energía renovable 0
Madera 0 4 0
Sebo 0 0 0
Biomasa 0 0 0
Subcontratista(s) (de Tabla 1) 0
Energía renovable autogenerada

Turbina eólica 0 2 0
Panel solar 0 0 0
Pozo geotérmico 0 0 0
Otro 0 0 0
Total energía 0
Total energía comprada 0
Total renovables 0
Renovables generados internamente 0
Porcentaje total renovables #DIV/0!
Grosor medio (tenerías de categorías b, c, d y f solo) 0.0

Total menos energía
renovable autogenerada
(MJ) 0 Energía MJm2
m2 ratio
A Crudo a Wet Blue 0 #DIV/0! 0 0.61
B Crudo a Crust 0 #DIV/0! 0 1.32
C Crudo a acabado 0 #DIV/0! 0 2.39
D Wet Blue a acabado 0 #DIV/0! 0 2.00
E Crust a acabado 0 #DIV/0! 0 1.07
F Wet Blue a Crust 0 #DIV/0! 0 1.00
Puntuación agregada (máx 90) #DIV/0!

Total 0
E factor 0 Máx 90.0
Las tablas siguientes se incluyen a título ilustrativo.
En las preguntas siguientes, “t” = grosor medio del cuero (mm)
35
2b Consumo de energía/Producción en unidades

El valor puede calcularse en base a nueve meses de datos, siempre y cuando se hayan
proporcionado datos mensuales de producción y energía para todo un año.
Si se han introducido cambios demostrables y cuantificables que ofrecen evidencia de ahorros

continuos de energía a largo plazo, apoyada por un mínimo de 6 meses de datos, se utilizará el
valor basado en esos 6 meses.
MJ ton.-1 puntuación PUNTUACIÓN
cuero crudo Basada en energía
procesado total
A Cuero crudo a (consumo registrado – 5984)
curtido -54,4
Puntuación Puntuación media si hay más de un

tipo de producción (basada en Máx. 90
proporciones de área producida)
2c Consumo de energía/Producción en unidades*

El valor puede calcularse en base a nueve meses de datos, siempre y cuando se hayan
proporcionado datos mensuales de producción y energía para todo un año.

continuos de energía a largo plazo, apoyada por un mínimo de 6 meses de datos, se utilizará el
valor basado en esos 6 meses.
MJm-2 puntuación PUNTUACIÓN

producto Basada en energía
acabado total
A Cuero crudo a (uso registrado – 37,4)
curtido -0,34
B Cuero crudo a (uso registrado -2,12t – 78,644)

crust -0,74
C Cuero crudo a (uso registrado –4,24t – 141,888)

cuero acabado -1,34
D Cuero curtido a (uso registrado – 4,24t – 117,688)

cuero acabado -1,12
E Cuero en crust a (uso registrado – 66)

cuero acabado -0,6
F Cuero curtido a (uso registrado – 2,12t - 61,6)

cuero en crust -0,56
Puntuación Puntuación media si hay más de un Máx. 90

tipo de producción (basada en
proporciones de área producida)
36
(MJ/tonelada) Consumo energético
A
Puntos Crudo a curtido
0 5984
5 5712
10 5440
15 5168
20 4896
25 4624
30 4352
35 4080
40 3808
45 3536
50 3264
55 2992
60 2720
65 2448
70 2176
75 1904
80 1632
85 1360
90 1088
Consumo energético
(MJ/m2)
A B C D E F
Crudo a Curtido a Crust a
Puntos Crudo a curtido Crudo a crust Curtido a crust
acabado acabado acabado
0 37,4 81,4 147,4 123,2 66 61,6
5 35,7 77,7 140,7 117,6 63 58,8
10 34 74 134 112 60 56
15 32,3 70,3 127,3 106,4 57 53,2
20 30,6 66,6 120,6 100,8 54 50,4
25 28,9 62,9 113,9 95,2 51 47,6
30 27,2 59,2 107,2 89,6 48 44,8
35 25,5 55,5 100,5 84 45 42
40 23,8 51,8 93,8 78,4 42 39,2
45 22,1 48,1 87,1 72,8 39 36,4
50 20,4 44,4 80,4 67,2 36 33,6
55 18,7 40,7 73,7 61,6 33 30,8
60 17 37 67 56 30 28
65 15,3 33,3 60,3 50,4 27 25,2
70 13,6 29,6 53,6 44,8 24 22,4
75 11,9 25,9 46,9 39,2 21 19,6
80 10,2 22,2 40,2 33,6 18 16,8
85 8,5 18,5 33,5 28 15 14
90 6,8 14,8 26,8 22,4 12 11,2
37
3 ¿Qué proporción del consumo energético total de la fábrica procede de fuentes

renovables*?
% Puntos Puntuación
por % general
(% consumo x
puntos)
A Tecnologías para reducir las emisiones de gases
invernadero (cogeneración/calor y electricidad 0-100 0,05
combinada)
B Uso de energía renovable* siempre y cuando la

conversión se haya realizado en planta, o por 0-5 0,4
una planta perteneciente totalmente a la tenería 5,1 - 100 0,084
La puntuación se ha diseñado para recompensar la capacidad de generar energía

renovable, ponderando los puntos en el extremo bajo.
Una tenería que consuma un 7% de energía renovable autogenerada, obtendrá 2 puntos
(por el primer 5%) y 0,168 puntos (por el 2% restante) – total 2,168
Puntuación Máx. 10
*Energía renovable:
Para los efectos de este protocolo, se aplicarán las definiciones de las Directivas de la Unión Europea 2009/28/CE
y 2003/54/CE, es decir:
‘energía procedente de fuentes renovables’: la energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir,
energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero,
gases de plantas de tratamiento de depuración y biogás;
y cuando
‘energía aerotérmica’: la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente;
‘energía geotérmica’: la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida;
‘energía hidrotérmica’: la energía almacenada en forma de calor en las aguas superficiales;
‘biomasa’: la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de
actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las
industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos
industriales y municipales;
Consumo energético
Puntuación Máx. (total) >>> 100 Real
P1 90
P2 10
38
8 CONSUMO DE AGUA
Esta sección evalúa el uso de agua dulce, por unidad de área, para el tipo específico de producción que
se fabrica. Ofrece recompensas por el agua que se recicla, así como tablas de consumo y medidas
objetivo para que la planta logre diferentes medallas.
Describa las fuentes de suministro de agua y las áreas de consumo de la planta. Identifique el consumo de la
planta en cada una (p. ej., proceso, servicios (calderas/torres de enfriamiento), sanitario/doméstico, agua potable,
agua contra incendios, etc.). Nota: el término "escorrentía" se refiere al agua que cae en el sitio, p. techado, y que
la propia compañía recoge en tanques de almacenamiento de estas fuentes. No se aplica al agua que corre de la
tierra a un estanque, lago, arroyo, río u otro cuerpo de agua.
1 Consumo de agua (subcontratista)

Energía y combustibles unidad Consumo % de producción Energía atribuida a
suministrados total en nombre de Principio (MJ)
Principio
Sistema de aguas municipal m3
Aljibes/pozos de sondeo m3
Río/canal/lago
Escurrimientos
Otro
Total >>>
2a Consumo de agua. ¿Qué cantidad (m3) de agua dulce se consume anualmente?

Cantidad
m3
Sistema de aguas municipal
Aljibes/pozos de sondeo
Río/canal/lago
Escurrimientos
Otro
Subcontratista
TOTAL
Excluyendo escurrimientos:
2b Consumo de agua. ¿Qué cantidad (m3) de agua reciclada/reutilizada se consume anualmente?
Esta pregunta se incluye en P6.5 para recopilación de datos. Podría contribuir a la puntuación en
versiones futuras del protocolo. Los volúmenes registrados aquí no se utilizan en la puntuación de
esta sección en P6.5.
Cantidad
m3
Reciclada después de tratamiento en PTAR propia de la tenería
Reciclada después de tratamiento en PCTE
Reciclada después de tratamiento en PMTE
Reutilizada (sin tratamiento previo) después del uso en otra planta industrial
TOTAL
:
3 El agua entrante puede monitorizarse mediante la medición eficaz de

📷
puntos logrados
TODOS los suministros de agua (excluyendo escurrimiento/agua de lluvia, si
A 0
utilizada)
Medición con contador incompleta o inexacta del agua dulce entrante
B -40
39
4 Se han presentado datos sobre el consumo de agua correspondientes a los últimos

Nota
A 12 meses
B 9 meses
C 6 meses
Debido a los diferentes requisitos de agua asociados con los distintos tipos de materia prima, la masa de materia
prima procesada o área de cuero producido deberá convertirse a “equivalentes bovinos” conforme a la tabla
siguiente.
Serraje
Equivalentes
Vaca Oveja Cabra Cerdo bovinos
Masa de cuero o piel
Categoría A procesada 0 0 0 0 0 kg
Categoría A Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
Categoría B Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
Categoría C Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
Categoría D Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
Categoría E Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
Categoría F Área de cuero producido 0 0 0 0 0 m2
Nota: Las pieles de oveja y cabra se calculan en términos de 1,12 equivalentes bovinos, basándose en datos
recopilados durante las auditorías realizadas mientras la versión 5.2.3 del protocolo estaba en vigor; los serrajes
se calculan en términos de 0,91 equivalentes bovinos (1.0 para las categorías D, E y F).
Los requisitos de agua para procesar de crudo a curtido son 1,829 veces mayores que para procesar de crudo a
encalado:
• Si procesa de crudo a encalado, multiplique el peso por 0,547 y trate como categoría “A”.
• Si procesa de encalado a curtido, multiplique el peso por 0,453 and trate como categorías “A”.
• Si procesa de encalado a crust o cuero acabado, multiplique el por 0,453 and y trate como categoría “A”.
A partir de ahí, utilice el área final para las operaciones de categorías D o F si procede.
Los requisitos de energía para procesar de crudo a curtido son 1,270 veces mayores que para procesar de crudo
piquelado:
• Si procesa de crudo a piquelado, multiplique el peso por 0,787 y trate como categoría “A”.
• Si procesa de piquelado a curtido, multiplique el peso por 0,213 y trate como categoría “A”.
• Si procesa de piquelado a crust o cuero acabado, multiplique el final por 0,213 y trate como categoría
“A”. A partir de ahí, utilice el área final para las operaciones de categorías D o F si procede.
40
Consumo de agua
El consumo de agua incluye TODOS los aspectos de las operaciones de la planta, tales como
5a administración, ingeniería, operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, etc. (excluyendo
dormitorios, siempre y cuando se puedan mostrar los valores reales
Yellow shaded boxes to be filled as appropriate
Total agua dulce (m 3) o
Cantidad de cuero m2 ltr/ m2 ratio

A Crudo a Wet Blue 0 #VALUE! 0 2.57
B Crudo a Crust 0 #VALUE! 0 4.29
C Crudo a acabado 0 #VALUE! 0 4.71
D Wet Blue a acabado 0 #VALUE! 0 2.13
E Crust a acabado 0 #VALUE! 0 0.17
F Wet Blue a Crust 0 #VALUE! 0 1.00
Puntuación
#VALUE!
Total 0 agregada
E factor 0 Máx 100.0
Mín 0
Las empresas que realicen una auditoría pueden solicitar de su auditor una copia editable de las tablas anteriores.
5b ¿Cuál es el nivel actual de consumo de agua en esta planta?

Expresado en m3/tonelada-1 de sustrato procesado. El cálculo deberá basarse en agua dulce
exclusivamente.
continuos de agua a largo plazo, apoyada por un mínimo de 6 meses de datos, se utilizará el valor
basado en esos 6 meses.
El consumo de agua incluye TODOS los aspectos de las operaciones de la planta, tales como administración,
ingeniería, enfriamiento de espacios (excluyendo dormitorios), etc.
PUNTOS
m3tonelada-1
A Cuero crudo a (consumo registrado - 61,875)
curtido -0,5625
Máx.100
41
5c ¿Cuál es el nivel actual de consumo de agua en esta planta?

Expresado en dm3m-2 de cuero producido. El cálculo deberá basarse en agua dulce
exclusivamente.
continuos de agua a largo plazo, apoyada por un mínimo de 6 meses de datos, se utilizará el valor
basado en esos 6 meses.
El consumo de agua incluye TODOS los aspectos de las operaciones de la planta, tales como administración,
ingeniería, enfriamiento de espacios (excluyendo dormitorios), etc.
PUNTOS
dm3m-2
ltr/m2
A Cuero crudo a (consumo registrado – 396)
curtido -3,6
B Cuero crudo a crust (consumo registrado – 660)

-6
C Cuero crudo a (consumo registrado – 726)

cuero acabado -6,6
D Cuero curtido a (consumo registrado – 327,8)

cuero acabado -2,98
E Cuero en crust a (consumo registrado – 26,4)

cuero acabado -0,24
F Cuero curtido a (consumo registrado – 154)

cuero en crust -1,4
Puntuación Puntuación media si hay más de un tipo de producción Máx.100

(basada en proporciones de área producida)
42
Las tablas siguientes se incluyen a efectos ilustrativos.
(m3 por tonelada) Consumo de agua

A
Puntos Crudo a curtido
0 61,9
5 59,1
10 56,3
15 53,4
20 50,6
25 47,8
30 45,0
35 42,2
40 39,4
45 36,6
50 33,8
55 30,9
60 28,1
65 25,3
70 22,5
75 19,7
80 16,9
85 14,1
90 11,3
95 8,4
100 5,6
(dm3 por
m 2) Consumo de agua
A B C D E F
Crudo a Crudo a crust Crudo a Curtido a Crust a Curtido a
Puntos
curtido acabado acabado acabado crust
0 396 660 726 327,8 26,4 154
5 378 630 693 312,9 25,2 147
10 360 600 660 298 24 140
15 342 570 627 283,1 22,8 133
20 324 540 594 268,2 21,6 126
25 306 510 561 253,3 20,4 119
30 288 480 528 238,4 19,2 112
35 270 450 495 223,5 18 105
40 252 420 462 208,6 16,8 98
45 234 390 429 193,7 15,6 91
50 216 360 396 178,8 14,4 84
55 198 330 363 163,9 13,2 77
60 180 300 330 149 12 70
65 162 270 297 134,1 10,8 63
70 144 240 264 119,2 9,6 56
75 126 210 231 104,3 8,4 49
80 108 180 198 89,4 7,2 42
85 90 150 165 74,5 6 35
90 72 120 132 59,6 4,8 28
95 54 90 99 44,7 3,6 21
100 36 60 66 29,8 2,4 14
43
6 ¿Qué autoridad/organización(es) está relacionada con el suministro de agua a la planta?
7 ¿Hay aljibes o pozos de sondeo situados en la planta?
A Sí
B No
8 ¿Ha cambiado el ámbito de procesamiento de la tenería desde la última evaluación?

A Sí
B No
Consumo de agua
Puntuación máx. (total) >>>100 Real
P3 0
P5 100
44
9 EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y DE RUIDO

Esta sección deberá completarse para todas las categorías
Esta sección evalúa la gestión de las emisiones atmosféricas y de ruido al medio ambiente de
una planta y requiere inventarios, gestión y monitorización.
1 ¿Se ha rellenado un inventario de emisiones atmosféricas?

El inventario detallará todos los puntos de emisiones forzadas a la atmósfera, es decir, chimeneas de
calderas, máquinas de pigmentación, campanas de humos, etc. Un buen inventario también detallará
los resultados de evaluaciones de los aspectos e impactos ambientales realizadas sobre dichas
emisiones.
Acumulativa puntuación lograda
A Todos los puntos de emisiones se han enumerado o representado en
4
un diagrama o plano de la planta
B Se ha identificado el tipo de material emitido desde CADA tipo de
4
fuente de emisiones
C Se ha medido y luego calculado la cantidad de material de CADA tipo
3
de fuente de emisiones
D No existe un inventario de emisiones atmosféricas (ir a P4) -40
TOTAL (Máx. 11)
2 Identifique todas las fuentes de emisiones de la planta (incluidas chimeneas y respiraderos)

que requieren un dispositivo de limitación/restricción de emisiones y el tipo de dispositivo
para cada una.
Éstos deberán de referenciarse específicamente en la pregunta 9.
Fuente de Número de cada Dispositivo de control de emisiones Número de dispositivos de
emisiones que tipo de fuente de control funcionales
requiere dispositivo emisiones
de control
Total
3 Identifique el número total de otras fuentes de emisiones de la planta (incluidas

chimeneas y respiraderos) que no requieren un dispositivo de limitación/restricción de
emisiones.
Nota–Si el auditor considera que una fuente de emisiones requiere un dispositivo de

limitación/restricción de emisiones, o si no se ofrece una explicación adecuada de por
qué no lo requiere, se INCLUIRÁ en P2.
Fuente de Número de cada tipo de fuente de Indique por qué no se requiere un dispositivo de
emisiones sin emisiones control
dispositivo de
control
Total
45
4 Indique el porcentaje de dispositivos de control de emisiones atmosféricas funcionales.

Máquinas de pigmentación, calderas, % de máquinas Puntos por lograda
máquinas de esmerilado provistas de %
dispositivo de
control apropiado
A Funcionales 30
B No funcionales o no instalados -30
Total
5 ¿Hay un programa de mantenimiento preventivo para los dispositivos de control de

emisiones empleados? (Incluir detalles de la frecuencia)
puntuación lograda
A Sí, y el departamento de mantenimiento puede demostrar que el
5
programa de mantenimiento cumple las recomendaciones
B Sí, aunque el departamento de mantenimiento no puede demostrar
2
que el programa de mantenimiento cumple las recomendaciones
C No 0
6 ¿Se incineran desechos o subproductos dentro o fuera de la planta?

(La incineración no significa quemar sin ningún control; es un proceso sujeto a parámetros
específicos, por ejemplo, según se definen en la DIRECTIVA 2000/76/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO)
puntuación lograda
A Ninguno 9
B Incineración en una planta de cogeneración regulada 9
C Incineración controlada por una autoridad externa 7
D Incineración en planta con monitorización frecuente (mensual, como
0
mínimo) de las emisiones
E Incineración en planta con monitorización anual de las emisiones -9
F En planta o fuera de planta, no regulada y/o sin evidencia de Fallo
monitorización, o monitorización menos frecuente que una vez al año Automático
de
Auditoría
Detalles de registro del incinerador, si utilizado.
7 ¿Se requiere la monitorización de emisiones para cumplir una condición del permiso?
A Sí
B No
8 ¿Cuántas veces se han monitorizado las emisiones de las chimeneas de las calderas en los
últimos 18 meses? ¿Se monitorizan con carácter rutinario?
Se requerirá evidencia para demostrar la frecuencia
puntuación lograda
A Análisis realizado por terceros de las emisiones oportunas, como

5
especifica la legislación local, se hace dos veces al año como mínimo.
B Se ha mostrado evidencia que indica que no hay emisiones/no justifican
o requieren monitorización; es decir, la energía térmica proviene de 5
caldera de gas/suministro de vapor directo.
C Análisis realizado por terceros de las emisiones oportunas, como
2
especifica la legislación local, se hace una vez al año como mínimo
D No se realiza monitorización.
-5
TOTAL (máx. 5)
46
9 ¿Cuántas veces se han monitorizado las emisiones de las chimeneas en los últimos 18 meses?
¿Se monitorizan con carácter rutinario?
Se requerirá evidencia para demostrar la frecuencia

puntuación lograda
A Verificación realizada por terceros de las emisiones oportunas y de los

puntos de emisiones se realiza anualmente como mínimo 5
B Se ha presentado evidencia que indica que no hay emisiones/no

justifican o requieren monitorización
Se debe demostrar que las emisiones COV no pueden superar 35 5
g/m2 de cuero (las emisiones totales en los registros del inventario
de disolventes son inferiores a 35 g/m2 de cuero)
C Análisis interno de las emisiones oportunas, como especifica la
legislación local, se realiza una vez al año como mínimo 2
No se realiza monitorización
-5
D
TOTAL (máx. 5)
10 Especifique el nombre de la(s) organización(es) que realiza(n) la monitorización.
11 Resumen de todas las emisiones atmosféricas generadas por la planta
Contaminante Límite Promedio de Comentarios

reglamentario (si emisiones anuales
aplicable) (ppm)
Particulado
Calderas
NOx
Calderas
SO2
Calderas
Particulado
Máquinas de
pigmentación
COV
Máquinas de
pigmentación
Sulfuros
Amoníaco
Otro
Comparar los resultados de las pruebas de emisiones con los permisos de descarga.
47
12 Describir la presencia de olores detectables

En edificios
Edificios exteriores, pero dentro de los límites del terreno de la planta
En los límites de la planta
13 ¿Hay otras fuentes potenciales obvias de contaminación atmosférica procedente de plantas

cercanas?
marcar
A Sí
B No
14 En caso afirmativo, ofrezca detalles sobre distancia, lugar, contaminantes
15 ¿Calcula la empresa la cantidad total de disolvente utilizado en la producción?

Los disolventes incluyen disolventes puros, así como disolventes que forman parte de los productos
químicos para el acabado.

Puntuar una opción solamente puntuación lograda
A La empresa solo procesa hasta curtido (categoría A) y/o ha ofrecido
evidencia de que se utiliza menos de 10g/m2 de disolvente como parte 10
del procesamiento
B Hay datos mensuales sobre la cantidad TOTAL de disolvente utilizado,
incluyendo disolventes que forman parte de los productos químicos de 10
acabado
C Hay datos anuales disponibles sobre la cantidad TOTAL de disolvente
utilizado, incluyendo disolventes que forman parte de los productos 6
químicos de acabado
D Solo hay datos mensuales disponibles sobre la cantidad de disolvente
puro utilizado (el disolvente de las tinturas líquidas, lacas, colorantes, 5
etc., no se ha incluido)
E Solo hay datos anuales de la cantidad de disolvente puro utilizado (el
3
disolvente de las tinturas líquidas, lacas, etc., no se ha incluido)
F No -5
48
16 ¿Cuáles son las emisiones COV? (Descritas en términos de gramos de disolvente emitidos al
medio ambiente por metro cuadrado de cuero producido)
Esta pregunta solo puede responderse si la respuesta a P15 es “A”, “B” o “C”, o si se han
realizado pruebas completas de emisiones que permiten calcular la masa de COV emitida.
Si la respuesta a la P15 es D, E o F, o si no se han realizado pruebas completas de emisiones,

no es posible calcular las emisiones y la respuesta a esta pregunta será “B”.

g/m2 puntuación lograda
Puntuación = g/m2 -75
15
A -5
B Inventario incompleto o inexistente -15
El Apéndice V contiene información relacionada con el cálculo de las emisiones COV, en particular, con respecto
a las emisiones que pueden descontarse porque no penetran en el medio ambiente puesto que son recuperadas
o destruidas. Las empresas que realizan la auditoría pueden solicitarle a su auditor una copia editable de las
tablas, que podrá utilizarse para calcular el valor anterior.
17 Los niveles de ruido fuera del edificio se miden y controlan

puntuación lograda
A Tres veces al año como mínimo (se deberán de haber medido en
10
distintos períodos del día y en varios lugares)
B Dos veces al año como mínimo (se deberán de haber medido en
8
distintos períodos del día y en varios lugares)
C Una vez al año como mínimo (se deberán de haber medido en distintos
6
períodos del día y en varios lugares)
D La tenería está situada de tal manera que las mediciones de los niveles
10
de ruido exterior no son aplicables o apropiadas
E Se han realizado pruebas pero solo en un lugar O solo en un período
0
del día
F No se han realizado pruebas en los últimos12 meses
-10
Emisiones atmosféricas y ruido

P1 11
P4 30
P5 5
P6 9
P8 5
P9 5
P15 10
P16 15
P17 10
Para obtener Oro en esta sección, las emisiones COV (según se registran en P16) deberán ser inferiores a
45 gm-2
Para obtener Plata en esta sección, las emisiones COV (según se registran en P16) deberán ser inferiores
a 60 gm-2
Para obtener Bronce en esta sección, las emisiones COV (según se registran en P16) deberán ser inferiores
a 75 gm-2
49
10 GESTIÓN DE RESIDUOS
Esta sección evalúa la gestión y el control de los residuos sólidos generados por la planta y requiere
inventarios, clasificación de residuos, almacenamiento y eliminación apropiados.
1 ¿Dispone la planta de un procedimiento formal para la gestión de residuos?

A Hay guías escritas claras relacionadas con la identificación, recogida,
2
almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos
B Los encargados (nombres o cargos) de gestionar los residuos peligros
y no peligrosos en la tenería se definen dentro de un procedimiento 2
escrito
C No hay un procedimiento formal para la gestión de residuos
-30
TOTAL (máx. 4)
2 ¿Hace referencia el procedimiento para la gestión de residuos a normas reglamentarias

locales para la gestión de residuos?
puntuación lograda
A Los procedimientos (el plan de gestión de residuos) hacen referencia
a todas las leyes nacionales, regionales y locales aplicables, en 1
adición a todos los demás reglamentos aplicables
B Los procedimientos (el plan de gestión de residuos) no hace referencia
a ninguna ley nacional, regional y local, o a ningún otro reglamento -1
aplicable
3 ¿Cumple el procedimiento para la gestión de residuos con las normas reglamentarias para la
gestión de residuos?
puntuación lograda
A Se ha presentado evidencia que indica el cumplimiento, por ejemplo:
• los procedimientos para la gestión de residuos se han puesto

en conocimiento de las autoridades
• actualmente no existen medidas reguladoras ni coercitivas
contra la empresa en relación con las prácticas de gestión de
1
residuos
• las autoridades han visitado la planta – no se aplicaron
medidas correctivas en relación con los residuos
Si la respuesta a P2 es “B”, indique la evidencia para la respuesta “A”

en esta pregunta
B Los procedimientos (el plan de gestión de los residuos) no cumplen Fallo
una o más de las normas jurídicas o reglamentarias para la gestión de Automático
residuos de Auditoría
50
4a ¿Qué autoridades reguladoras se ocupan de los asuntos de gestión de residuos de la planta?
4b ¿Han inspeccionado la planta estas autoridades en los últimos 18 meses para asegurar el
cumplimiento de los reglamentos?
A Sí
Fecha de la inspección más reciente
B No
4c ¿Se determinó que la planta era cumplidora en la última inspección?
puntuación lograda
A Sí 1
B Las autoridades no han visitado en los últimos 18 meses 1
C Se determinó que la planta no era cumplidora – se requirieron medidas
correctivas que se han implementado o progresan en conformidad con -10
el programa del regulador
Haga una lista de las medidas correctivas requeridas
El producto primario de una tenería es el cuero. Los curtidores no producen raspados, polvo de esmerilado,
recortes, etc. Éstos son residuos generados por el proceso. Incluso si estos productos se generan y venden, aún
son considerados principalmente como residuos.
5a ¿Ha preparado la empresa una lista del tipo y la cantidad de

residuos peligrosos, no peligrosos, subproductos y productos
parciales eliminados o vendidos?
(Es decir, ¿cuenta la empresa con datos que permiten rellenar

rápidamente la tabla 5b?
puntuación lograda
A Sí 10
B No 0
Por ejemplo – los recortes convertidos en gelatina son clasificados como desechos por la UE (y por extensión, por
este protocolo), incluso si se venden. Esto se indica en la definición de reciclaje de las definiciones de la UE:
‘reciclaje’ significa toda operación de recuperación por la que materiales de desecho (p. ej., recortes)
son reprocesados creando productos (p. ej., gelatina), materiales o sustancias, tanto para el
propósito original como para otros propósitos. Incluye el reprocesamiento de material
orgánico pero no incluye recuperación de energía y el reprocesamiento en materiales que se
utilizarán como combustibles o para operaciones de terraplenado;
Rellenar la tabla siguiente (disponible en formato editable de un auditor LWG o a través de

[email protected]) sería el ejemplo de una respuesta adecuada a la pregunta 5a. Puede que sea
necesario modificar los tipos de residuos conforme a los tipos de residuos generados y/o las clasificaciones de
residuos utilizadas por las autoridades.
51
Si no se ha rellenado una tabla de residuos con antelación, la tabla de la página siguiente deberá rellenarse
durante la auditoría. Deberán incluirse todos los residuos, independientemente de su modo de eliminación
(vertedero, incineración, destrucción, donación, venta, etc.)
52
5b Resumen general de los residuos peligrosos, no peligrosos,

subproductos y semi-productos eliminados o vendidos.
Clasificación de sub- Métodos de eliminación 12
productos y semi-productos Hacer referencia cruzada de transportistas meses
residuales y cantidad y agentes de eliminación con la tabla
eliminada (kg) siguiente
Cantidad Cantidad Método de Transp. Agente m2 de Kg/m2
Peligroso No peligroso eliminación eliminac. cuero
Tonel. / Kg/tonel.
cuero
Lodo PTAR con
cromo
Lodo PTAR sin cromo
Residuos de lodo con

cromo
Recortes de cuero
Carnazas encaladas
Recortes verdes
Exceso de sal
Pelo
Serrajes encalados
Residuos de serrajes
curtidos
Raspados curtidos
Recortes curtidos
Cuero acabado
Polvo de esmerilado
Residuos con disolv.
Residuos acabado
acuoso
Embalaje contamin.
Productos químicos
residuales
Residuos carbón activ
Recipientes vacíos
Pallets
Plástico
Residuos alimentos
Desechos - personal,
generales, oficina
Papel
Madera
Metal
Pilas/luces/cartuchos
de tinta
Aceite
53
6 Identifique los agentes de eliminación y transportistas que indican que los residuos son
recogidos de la planta y eliminados de forma adecuada y legal.
Agente de eliminación o Número de registro de la Número de Vencimiento

transportista empresa permiso del permiso
A
B
C
D
E
F
7 ¿Conserva la planta registros sobre la recogida y eliminación de residuos peligrosos

(manifiestos, recibos de recogida, etc.)?
(Se han rellenado todos los documentos reglamentarios necesarios sobre cargas de residuos)
puntuación lograda
A Ninguno de los residuos generados requiere manifiestos de
6
eliminación como parte del proceso de eliminación
B Sí, están al día y se han mantenido durante los últimos 18 meses 6
C Sí, están al día y se han mantenido durante los últimos 12 meses 4
D Sí, están al día y se han mantenido durante los últimos 6 meses 2
E Están incompletos o no se han mantenido durante los períodos Fallo
indicados anteriormente Automático
de Auditoría
8 ¿Conserva la planta registros sobre la recogida y eliminación de residuos no peligrosos

(manifiestos, recibos de recogida, etc.)?
(Se han rellenado todos los documentos reglamentarios necesarios sobre cargas de residuos)
puntuación lograda
A Ninguno de los residuos generados requiere manifiestos de
6
eliminación como parte del proceso de eliminación
B Sí, están al día y se han mantenido durante los últimos 18 meses 6
C Sí, están al día y se han mantenido durante los últimos 12 meses 4
D Sí, están al día y se han mantenido durante los últimos 6 meses 2
E Están incompletos o no se han mantenido durante los períodos
-4
indicados anteriormente
9 Qué % de residuos peligrosos sólidos son

% puntos por % % x puntos
A Recuperados/reciclados
0,06
No se generan residuos peligrosos sólidos
B Incinerados por agente autorizado, regulado
0,03
C Enviados a vertedero por operador autorizado 0,03
D No se ha presentado evidencia que indique que se Fallo
eliminan legalmente Automático de
Auditoría
TOTAL
54
10 Qué % de residuos de disolvente y aceite son

O 0,06
No se generan residuos de disolvente/aceite
0,03
C Enviados a vertedero por operador autorizado 0,03
eliminan legalmente Automático de
Auditoría
TOTAL
11 Qué % de residuos no peligrosos son

0,04
0,02
C Enviados a vertedero por operador autorizado
0,02
han eliminado legalmente Automático de
Auditoría
TOTAL
12 Si se utilizan residuos como una fuente de combustible en la planta, ¿cuáles de las

siguientes emisiones gaseosas se han monitorizado en los últimos 18 meses?
Los residuos incluyen aquellos generados por la tenería y/u otras organizaciones
A La planta no utiliza residuos como combustible 12
B Particulado 2
C NOx 2
D SO2 2
E Metales pesados 3
F Dioxinas 3
G Los residuos son biomasa que no ha sido contaminada por productos
químicos, y la tenería ha proporcionado evidencia de que las
12
emisiones de metales pesados, dioxinas, furanos, etc. serían
improbables
H Las emisiones gaseosas no se han analizado en los últimos 18
-10
meses
I No se ha presentado evidencia de monitorización, aparte de materia
-45
particulada
Total
55
13 Si se usan residuos como fuente de combustible en la planta, ¿cuáles de sus posibles

contaminantes (ceniza, etc.) indicados abajo se determinan cada 18 meses como mínimo?
A Cromo VI 1
B Plomo 1
C Mercurio 1
D Antimonio 1
E Arsénico 1
F Selenio 1
G Bario 1
H Cadmio 1
I La planta no utiliza residuos como combustible 6
J Los residuos son biomasa que no ha sido contaminada por productos
químicos, y la tenería ha proporcionado evidencia de que ninguno de 6
los metales pesados (líneas D a K) estaría presente
K Los residuos se clasifican como peligrosos y se eliminan como
6
residuos peligrosos a través de un operador autorizado
L Los residuos no se han analizado en los últimos 18 meses -10
M No hay evidencia de que los residuos se hayan analizado nunca para
-45
asegurar que no contienen sustancias peligrosas
MÁX. 6
14 ¿Se monitoriza la cantidad de residuos para asegurar que no se generan cantidades

excesivas?
puntuación lograda
A Se calculan como mínimo y regularmente (una vez al mes mínimo),
dos líneas principales de residuos generados por unidad de cuero
6
producido. Se han desarrollado procedimientos para implementar si
los residuos generados superan los niveles especificados
B La cantidad de residuos generados por unidad de cuero producido se
2
calcula con regularidad (una vez al mes por lo menos)
C No se monitoriza la cantidad de residuos por unidad 0
El auditor deberá evaluar si los procedimientos indicados se desarrollan activamente para conceder puntos.
15 Describa los medios de almacenamiento de residuos peligrosos que utiliza la planta

📷
puntuación lograda
A Ubicaciones de áreas de almacenamiento correctamente marcadas y
segregadas, contenedores sellados en buen estado, contención de 6
derrames, etc.
B Ubicaciones de áreas de almacenamiento adecuadamente
3
segregadas, contenedores sellados en buen estado
C No hay una segregación formal evidente de los materiales
-2
almacenados
Fallo
El almacenamiento es tal que se podría producir la contaminación
D Automático
del suelo/tierra
de Auditoría
56
16 Describa los medios de almacenamiento de residuos no peligrosos que utiliza la planta

📷
puntuación lograda
A Ubicaciones de áreas de almacenamiento correctamente marcadas y
segregadas, contenedores sellados en buen estado, contención de 4
derrames, etc.
B Ubicaciones de áreas de almacenamiento adecuadamente
2
segregadas, contenedores sellados en buen estado
C No hay una segregación formal evidente de los materiales
-1
almacenados
Fallo
El almacenamiento es tal que se podría producir la contaminación
D Automático
del suelo/tierra
de Auditoría
17 Describa todos los métodos de eliminación de residuos de la planta
18 Los barriles/contenedores vacíos de productos químicos peligrosos entrantes y los

barriles, contenedores, pallets, etc. vacíos clasificados como peligrosos debido a
contaminación son
puntuación lograda
A Utilizados en la fábrica antes de su eliminación de una manera
aprobada por un operador autorizado 6
B Devueltos al proveedor/reciclados por un agente autorizado 6

C Eliminados de una manera aprobada por un operador autorizado 2
D No se ha presentado evidencia que indique que se eliminan de Fallo
manera legal Automático
de Auditoría
19 Los barriles/contenedores vacíos de productos químicos no peligrosos entrantes son
puntuación lograda
A Utilizados en la fábrica antes de su eliminación de una manera
aprobada por un operador autorizado 2
B Devueltos al proveedor/reciclados por un agente autorizado 2

C Eliminados de una manera aprobada por un operador autorizado 1
D No se ha presentado evidencia que indique que se eliminan de Fallo
manera legal Automático
de Auditoría
20 Detalle los métodos de limpieza empleados para los contenedores de productos químicos no
peligrosos
puntuación lograda
A Después de comprobar que están totalmente vacíos, se lavan y el
2
agua del lavado se descarga al sistema de efluentes
B No hay evidencia de que el agua del lavado se descarga al sistema de
-2
tratamiento de efluentes
C No se emplea un proceso de limpieza -2
57
21 Los recortes curtidos solo (húmedos o secos) de la operación son

% Puntos por % % x puntos
A No se generan; no hay recorte de cuero curtido solo
0,04
(4 puntos)
B Recuperados o reciclados 0,04
C Enviados a vertedero o incinerados por un operador
0,02
autorizado
eliminan de manera legal Automático de
Auditoría
22 Los recortes de cuero (recurtidos hasta cuero acabado) de la operación son

A No se generan; no hay recorte de cuero en crust o
acabado 0,04
(4 puntos)
B Recuperados o reciclados 0,04
C Enviados a vertedero o incinerados por un operador
0,02
autorizado
eliminan de manera legal Automático de
Auditoría
23 ¿Cuál es el contenido reciclado y cuál es la capacidad de reciclaje de los materiales de

embalaje utilizados para despachar los pedidos?
Esta pregunta no incluye los pallets. Los pallets no se reciclan, se reutilizan.
Acumulativa % puntos por % % x puntos
A ¿Cuál es el porcentaje de material de embalaje por
peso que se ha producido a partir de material reciclado
0,02
(es decir, el contenido de material reciclado de los
materiales de embalaje)?
B ¿En qué medida son reciclables los materiales
utilizados para embalaje después del uso? 0,01
Gestión de Residuos
P1 4
P2 1
P3c 1
P4a 1
P5 10
P7 6
P8 6
P9 6
P10 6
P11 4
P12 12
P13 6
P14 6
P15 6
P16 4
P18 6
P19 2
P20 2
P21 4
P22 4
P23 3
58
11 TRATAMIENTO DE EFLUENTES
Esta sección deberá ser completada para todas las categorías.
Esta sección evalúa la gestión de una planta de sus residuos líquidos, bien dentro de la propia planta o en
las instalaciones de terceros. Requiere la descarga legal de las aguas residuales y ofrece puntuaciones
más altas a quienes alcanzan los niveles objetivo de calidad del agua aplicando una serie de medidas
apropiadas.
1a El agua de salida de la tenería puede monitorizarse mediante una medición eficaz.
Nota: Una medición aceptable y eficaz se realiza por medio de un medidor automático: Parshall
con ultrasonido, medidor en línea, depósito de volumen conocido con registros de
transferencia de apoyo.
El consumo interno para propósitos otros que la producción (p. ej.: riego de jardines, lavado
de camiones, etc.) también se deberá medir.
Los volúmenes de agua de salida inferiores a 3 m3 al día se pueden excluir.

puntuación lograda
A Sí, por medición / medición de agua saliente
(datos disponibles para los 12 meses consecutivos completos del 0
📷 período de auditoría considerado)
Hay medición / medición incompleta de agua saliente -3,33 x
B (datos disponibles por menos de los 12 meses consecutivos meses sin
completos del período de auditoría considerado) datos
C Sin medición / medición de agua saliente -40
1b ¿Qué proporción del agua entrante se descarga como efluente?

m3
A Volumen de agua entrante
B Volumen de agua de salida
Proporción de agua entrante que se descarga como efluente %
Si el agua de salida es inferior al 85% del agua entrante, se deberá ofrecer una
explicación (con evidencia) en este espacio
2 ¿Cuáles de los tipos y/o fuentes siguientes de aguas residuales se generan en la planta?
marcar
A Aguas residuales de proceso
(es decir, agua que entra en contacto con las operaciones de la tenería)
B Agua sin contacto
(es decir, agua de refrigeración de intercambiadores térmicos)
C Aguas residuales sanitarias
(es decir, aguas residuales domésticas procedentes de áreas de preparación de
alimentos, baños, duchas, etc.)
D Aguas superficiales
(es decir, escurrimientos de aguas pluviales)
3 ¿Hay sistemas de desagüe separados para lo siguiente?

(Marcar todos los aplicables) puntuación lograda
A Escurrimientos de aguas superficiales 4
B Efluentes de aguas sucias/sanitarias 4
C Efluentes de procesos 4
D No -8
Puntuación total (puntuación máx. 8)
59
4 El tratamiento de los licores de procesos se realiza

¿Cómo se tratan las aguas residuales de procesos de la tenería?
Nota – el período de cumplimiento cubre el plazo de 12 meses de la auditoría bajo

consideración (ver S3 P1), así como el período de seguimiento hasta, e inclusive, la fecha de
la auditoría.
(Acumulativa; marcar todos los aplicables) puntuación lograda
A Dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales propia de la
tenería, y en cumplimiento de los límites reglamentarios para
8
descargas y otros requisitos de permisos o legislativos (PTAR
interna)
B Dentro de una planta externa común de tratamiento de efluentes
(PCTE), y en cumplimiento de los límites reglamentarios para
descargas y otros requisitos de permisos o legislativos
Esta respuesta debe ser apoyada por 12 conjuntos consecutivos de

análisis mensuales que cubran el período actual de auditoría. El
análisis se deberá de haber realizado en un laboratorio con
8
certificación ISO 17025 o un laboratorio especificado por las
autoridades responsables del PCTE. No se requiere el registro (en
este documento del protocolo) de todos los posibles parámetros de
permisos/legislativos de descarga, no obstante, para esta pregunta se
requerirán los parámetros legislativos que sean especificados
conjuntamente por la legislación sobre permisos y marcados con un
asterisco en P7.
C Dentro de una planta municipal externa de tratamiento de efluentes
(PMTE), y en cumplimiento de los límites reglamentarios para 8
descargas y otros requisitos de permisos o legislativos
D Dentro de una planta común externa de tratamiento de efluentes
(PCTE)
Solo se han presentado entre 4-11 conjuntos de datos dentro del
-40
período de auditoría, y/o no han sido realizados por un laboratorio
con certificación ISO 17025 o un laboratorio especificado por las
autoridades responsables del PCTE.
E Bien No se ha realizado (PTAR interna, PCTE, PMTE),
O Se han presentado menos de 4 conjuntos de datos (PCTE) Fallo
O No se cumplen los límites reglamentarios para descargas y/u Automático
otros requisitos de permisos o legislativos (PTAR interna, PCTE, de Auditoría
PMTE)
Puntuación total (puntuación máx.8)
4b Permiso General de Operación de PCTE/PMTE

Nombre
Dirección
Número de permiso
Autoridad emisora
Fecha de vencimiento
del permiso
Geo-referencia de PTAR
60
5 Descarga de sal (expresada como cloruro)

¿Cuál es la masa de cloruro descargada al medio ambiente por la tenería por unidad de
producción? Esto excluye la descarga legal a receptores controlados o aprobados (es decir,
vertederos, entorno marino) y para los que se haya presentado evidencia de eliminación
autorizada.
La tenería deberá de proporcionar datos que demuestren que la sal presente en TODOS los
caudales residuales aplicables, descargados directamente al medio ambiente, ha sido
contabilizada.
Puntos (máx.
20, mín. 0)
La masa de cloruro puntos = descarga total -182,2

descargada por la tenería; -6,9871
curtidores de categoría “A” Descarga total kg por tonelada de cuero
procesado
(todos los flujos de residuos líquidos y sólidos)
puntos = descarga total -1181,8

La masa de cloruro
45,455
descargada por la tenería;
curtidores de categorías “B y
Descarga total gramos por metro cuadrado de
C”
cuero producido
(todos los flujos de residuos líquidos y sólidos)
Los curtidores de las categorías D, E y F obtienen los 20 puntos totales
EJEMPLO
La cantidad total de cuero Menos de Menos de
20
producido por la tenería 275 g/m2 42,5 kg por tonelada
Más de Más de
0
1185g/m2 180 kg por tonelada
6 ¿Por qué medios entran las aguas residuales tratadas en el medio ambiente?
marcar
A Se utilizan para irrigación
(Ir a P20)
B Se descargan a un río o a otro curso de agua interior
C Se descargan a aguas costeras o afectadas por mareas
D Evaporación
(Ir a P8)
61
7 Resumen de aguas residuales tratadas generadas por la planta

El tratamiento puede realizarse interna o externamente (por ejemplo, en
una planta común de tratamiento de efluentes)
Límite Promedio de emisiones anuales (ppm)
reglamentario (si Como mínimo 4 puntos de datos compuestos
aplicable) al año
Volumen por hora
Volumen al día
Volumen al mes
Volumen al año
Demanda química de
* oxígeno*
Demanda biológica de
* oxígeno
* Nitrógeno Kjeldahl total
* Sólidos suspendidos
* Cloruros
* Cromo total
* Cromo VI
* Amoníaco (nitrógeno)
* Sulfuros
* Aceite y grasa
Límite de detergente
sintético
Cobre
Cianuro
Plomo
Mercurio
Níquel
Cadmio
Zinc
Sulfatos
Fósforo
Gama de pH
Límites de temperatura
Contaminantes
prohibidos
*Demanda química de oxígeno (debe de ser por el método del bicromato)
62
8 ¿Con cuánta frecuencia monitoriza el curtidor/operador de la PTE la calidad de la descarga

de aguas residuales?
Esta pregunta se refiere a:
• la calidad del efluente descargado desde la PTE de la tenería (para los curtidores que operen
su propia planta)
• la calidad del efluente descargado desde la PTE común (para los curtidores que descarguen a
una planta de operación conjunta)
• la calidad del efluente descargado desde la PTE municipal (para los curtidores que no tienen
control directo sobre su propio tratamiento de efluentes)
Dos o más parámetros con asterisco (*) de la tabla 7. puntuación lograda
Se deberán registrar DOS parámetros como mínimo para puntuar.
Registrar un solo parámetro no puntúa. Dos parámetros con
diferentes frecuencias obtienen la puntuación más baja; NO el
promedio de las dos puntuaciones.
A Diariamente 11
B Tres veces a la semana como mínimo 8
C Semanalmente o dos veces a la semana 6
D Mensualmente, entre una y tres veces al mes 2
E Trimestralmente o cada dos meses 0
F Solo un parámetro, independientemente de la frecuencia 0
G Dos veces al año -4
H Anualmente -10
I Nunca -50
J Todo el agua se evapora, por lo que no se requieren pruebas (ir al
64
final)
9 ¿Con cuánta frecuencia se encargan terceros de realizar la monitorización de verificación

de las descargas de aguas residuales (incluyendo monitorización reglamentaria)?
En el caso de los curtidores que operen su propia PTE y de los operadores de PTEs comunes,
la monitorización de verificación realizada por terceros incluye las muestras enviadas a un
laboratorio con certificación ISO 17025 o un laboratorio especificado por las autoridades
responsables de la tenería/PCTE o la monitorización realizada por una autoridad
gubernamental. Las municipalidades se considerarán competentes para la auto-verificación,
es decir, sus propias pruebas internas se considerarán como monitorización de verificación
por parte de terceros para los propósitos de esta pregunta.
puntuación lograda
A Mensualmente 13
B Trimestralmente 8
C Dos veces al año 4
D Anualmente 0
E Ninguna en los últimos 12 meses -16
Siempre que existan datos, cuatro de las preguntas 10 a 19 deben responderse para fines de calificación.
Si se requieren pruebas, ya sea por permiso o legislación, para Demanda de Oxígeno, Sólidos en
suspensión, Nitrógeno y cromo VI, estos datos se deben usar para calificar las preguntas 10 a 19. La
selección de datos alternativos solo se permite cuando no existe un permiso o requisito legislativo para
el análisis de las cuatro pruebas especificadas.
Demanda de oxígeno DQO, o DBO– elegir solo una

Sólidos suspendidos
Nitrógeno Kjeldahl total, o amoníaco – elegir solo uno
Cromo VI
En los casos en que una tenería disponga de su propia planta de tratamiento de efluentes y fuera capaz
de descargar legalmente al medio ambiente pero esté obligada a descargar a una planta de tratamiento de
aguas residuales municipal o común, la calidad de las aguas residuales tratadas de la tenería podrá
utilizarse para los propósitos de puntuación.
63
10 DQO
Promedio de emisiones anuales (ppm). Deberá ser un análisis basado en bicromato
puntuación lograda
A No medido 0
B > 500 ppm 0
C 400 – 500 ppm 2
D 300 – 400 ppm 4
E 200 – 300 ppm 6
F 100 – 200 ppm 8
G < 100 ppm 10
11 DBO
Promedio de emisiones anuales (ppm)
puntuación lograda
A No medido 0
B > 300 ppm 0
C 240 – 300 ppm 2
D 180 – 240 ppm 4
E 120 – 180 ppm 6
F 60 – 120 ppm 8
G < 60 ppm 10
12 TKN
puntuación lograda
A No medido 0
B > 100 ppm 0
C 80 – 100 ppm 2
D 60 – 80 ppm 4
E 40 – 60 ppm 6
F 20 – 40 ppm 8
G < 20 ppm 10
13 Sólidos suspendidos
puntuación lograda
A No medido 0
B > 100 ppm 0
C 80 – 100 ppm 2
D 60 – 80 ppm 4
E 40 – 60 ppm 6
F 20 – 40 ppm 8
G < 20 ppm 10
64
14 Cromo total
puntuación lograda
A No medido 0
B > 2 ppm 0
C 1,6 – 2 ppm 2
D 1,2 – 1,6 ppm 4
E 0,8 – 1,2 ppm 6
F 0,4 – 0,8 ppm 8
G < 0,4 ppm 10
15 Cromo VI
puntuación lograda
A No medido 0
B > 0,1 ppm 0
C 0,08 – 0,1 ppm 2
D 0,06 – 0,08 ppm 4
E 0,04 – 0,06 ppm 6
F 0,02 – 0,04 ppm 8
G < 0,02 ppm 10
16 Amoníaco
puntuación lograda
A No medido 0
B > 50 ppm 0
C 40 – 50 ppm 2
D 30 – 40 ppm 4
E 20 – 30 ppm 6
F 10 – 20 ppm 8
G < 10 ppm 10
17 Nitrógeno amoniacal
puntuación lograda
A No medido 0
B > 50 ppm 0
C 40 – 50 ppm 2
D 30 – 40 ppm 4
E 20 – 30 ppm 6
F 10 – 20 ppm 8
G < 10 ppm 10
65
18 Sulfuro
puntuación lograda
A No medido 0
B > 5 ppm 0
C 4 – 5 ppm 2
D 3 – 4 ppm 4
E 2 – 3 ppm 6
F 1 – 2 ppm 8
G < 1 ppm 10
19 Aceite y grasa
puntuación lograda
A No medido 0
B > 100 ppm 0
C 80 – 100 ppm 2
D 60 – 80 ppm 4
E 40 – 60 ppm 6
F 20 – 20 ppm 8
G < 20 ppm 10
66
Las preguntas siguientes (21 - 23) se relacionan con las aguas residuales utilizadas para irrigación. Las
plantas de tratamiento de aguas residuales que descarguen a un curso de agua deberán ignorar estas
preguntas y pasar a la pregunta 24.
20 ¿Se expresan condiciones en el permiso para la irrigación?
puntuación lograda
Sí – el permiso se emite en el nombre de la tenería

Los detalles del permiso deberán indicarse en la Sección 2
A 10
Las operaciones/descargas ya deberán de haberse comprobado–
volver a la Sección 2 si esto se ha pasado por alto.
Sí – el permiso se emite en el nombre de la organización que realiza
el tratamiento para la tenería (identificada abajo) y se ha presentado
B 10
evidencia de que esta organización irriga en conformidad con las
condiciones del permiso.
Sí – el permiso se emite en el nombre de la organización que realiza
Fallo
el tratamiento para la tenería (identificada abajo) pero no se ha
C Automático
presentado evidencia de que esta organización irriga en conformidad
de Auditoría
con las condiciones del permiso.
No – en el estado/país donde tiene lugar la irrigación no hay
D condiciones aplicables, pero la organización cumple los requisitos de 10
un estado/país vecino donde se aplican normas.
No se requiere permiso, pero la tenería ha presentado evidencia de

E que irriga en conformidad con toda la legislación 10
local/regional/nacional.
Nombre de la organización irrigadora, si no es la tenería
………………………………………………………..
67
¿Para cuáles de las propiedades siguientes se analizan las aguas

residuales antes de descargarlas al suelo para propósitos de
irrigación?
21a
Nota: si el irrigador es una autoridad municipal, se le considerará
competente para realizar los análisis requeridos. Esta pregunta recibirá
puntuación máxima si se obtiene una declaración de la autoridad donde
confirma que irriga según los requisitos legislativos y del permiso.
Promedio de
emisiones
Límite reglamentario
Contaminante anuales (ppm) Puntuación lograda
(si aplicable)
4 medidas como
mínimo
Cromo total 2
Cromo VI 2
Cloruro 2
TKN u otra 2
determinación N
Otro, indicar tipo 1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
TOTAL 17
21b ¿Se han obtenido los datos anteriores de un laboratorio independiente?

Sí 0
No – deducir todos los puntos obtenidos en 22a
TOTAL
68
22a ¿Para cuáles de las propiedades siguientes se analiza el suelo después de la irrigación con
aguas residuales de la tenería?
Nota: si el irrigador es una autoridad municipal, se le considerará competente para realizar los
análisis requeridos. Esta pregunta recibirá puntuación máxima si se obtiene una declaración de la
autoridad donde confirma que irriga según los requisitos legislativos y del permiso.
Contaminante Límite reglamentario (si Último promedio de Puntuación
aplicable) concentración
registrado
Cromo total 4
Cromo VI 4
Cloruro 4
TKN u otra determinación N 4
Otro, indicar tipo
3
…………
Otro, indicar tipo
3
…………
Otro, indicar tipo
3
…………
Otro, indicar tipo
3
…………
Otro, indicar tipo
3
…………
Otro, indicar tipo
2
…………
Otro, indicar tipo
2
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Otro, indicar tipo
1
…………
Total 37
¿Han sido revisados y aprobados los datos como aceptables por un analista de suelos
22b
independiente?
Sí 0
No – deducir todos los puntos obtenidos en 24a
TOTAL
23 ¿Qué tipos de sistemas de tratamiento primario existen y se observan?

El tratamiento puede realizarse dentro y fuera de la planta (tal como, en una planta común de
tratamiento de efluentes)
(marcar todos los aplicables) Observado Observado
en planta fuera de
📷 planta
A Filtro(s) raspado(s) automática/manualmente
B Oxidación de S2-
C Sedimentación
D Colectores de grasa
E Clarificación por coagulación
F Clarificación por floculación
G DAF- sistema de Flotación de Aire Disuelto
H Otro (indicar tipo)
69
24 ¿Cuáles de las técnicas siguientes se emplean para reducir la carga biológica del efluente?
en planta fuera de
📷 planta
A Tratamiento anaeróbico o UASB
B Fosa de oxidación con lodo activado
C Desnitrificación
D Nitrificación
E Otra (indicar tipo)
25 La tecnología de tratamiento terciario aplicada consiste en (seleccionar solo el tipo principal)

en planta fuera de
📷 planta
A Clarificador final
B Filtro de arena
C Juncales/pantanos controlados
D Filtro de carbón activado
F Sistema Fenton
G Filtración por membrana, nanofiltración
H Filtración por membrana, ultrafiltración
Para obtener Oro, las tenerías deberán poder demostrar la medición de las emisiones de cualquiera de los
4 contaminantes descargados especificados, y obtener 32 puntos como mínimo en las respuestas 10 a 19.
Para obtener Plata, las tenerías deberán poder demostrar la medición de las emisiones de cualquiera de
los tres 4 contaminantes descargados especificados y obtener 24 puntos como mínimo en las preguntas
10 a 19.
Para obtener Bronce, las tenerías deberán de poder demostrar la medición de las emisiones de 4
contaminantes descargados especificados, pero deben obtener 20 puntos como mínimo en las preguntas
10 a 19.
Parámetro Puntuación
Puntuación total Posible nivel de premio:
70
Tratamiento de Efluentes
Descarga
de Tenerías
efluente que irrigan
líquido
Puntuación máx. (total)
>>> 100
P1 0 0
P3 8 8
P4 8 8
P5 20 20
P8 11 0
P9 13 0
P10 10 0
P11 10 0
P12 10 0
P13 10 0
P14 0 0
Solo se puntuarán cuatro de
P15 0 0
estas preguntas
P16 0 0
P17 0 0
P18 0 0
P19 0 0
P20 0 10
P21 0 17
P22 0 37
71
12 PLANES DE EMERGENCIA
Esta sección evalúa la habilidad de la planta para gestionar diversos riesgos de emergencia, salud y
seguridad. Esto incluye sistemas, procesos y responsabilidades. También requiere una evaluación del
riesgo y la gestión en relación con la creación de sulfuro de hidrógeno en la planta.
1 ¿Ha preparado la planta un plan formal de protección contra incendios y ambiental para tratar
situaciones de emergencia?
puntuación lograda
A Se ha presentado un plan completo e integrado con múltiples puntos 5
B Existe un plan parcial pero no se ha formalizado 3
C No hay evidencia de que existan medidas de protección -3
2 ¿Dispone la empresa de un representante en planta que se ocupe del plan de emergencia?

puntuación lograda
A Sí, hay una persona cuya única responsabilidad son los asuntos de
4
salud y seguridad
B Sí, hay una persona designada que también realiza otras funciones 2
C No 0
3 ¿Se especifica lo siguiente en el plan?

(ACUMULATIVA – marcar todo lo aplicable) puntuación lograda
A Lista de contactos de emergencia 2
B Casos de emergencia que podrían producirse; por ejemplo, incendio,
2
fugas de sustancias tóxicas, explosiones,etc.
C Provisión y contenido de los kits antiderrames requeridos para tratar
2
las emergencias identificadas
D Equipo de protección personal requerido para tratar las emergencias
2
identificadas
E Medidas de primeros auxilios, personal clave 2
F Cómo contactar con los servicios de emergencia; cómo éstos pueden
2
obtener acceso a la planta; y, con quién se coordinan
G Procedimientos de evacuación 2
Puntuación total
4 ¿Cómo se revisan y actualizan las disposiciones para la respuesta en caso de emergencia?

puntuación lograda
A La evaluación y actualización regulares son una cuestión de política
5
de la empresa (mensualmente como mínimo)
B Revisión periódica de los informes de auditoría interna realizada por
el Encargado de Seguridad; las mejoras se acuerdan con los 3
directores de la empresa
C La actualización no se considera necesaria; el plan actual es
0
adecuado
5 ¿Qué formación reciben los miembros del equipo de respuesta de emergencia? (Se requiere
evidencia documentada para apoyar la declaración seleccionada abajo):
puntuación lograda
A Certificación externa realizada por una autoridad de terceros, incluidos
8
ejercicios regulares y reevaluación periódica
B Certificación externa realizada por una autoridad de terceros 4
C Sistema interno de formación con reevaluación regular 2
D No se imparte formación de carácter formal 0
72
6 ¿Con cuánta frecuencia se realizan simulacros de emergencia?

puntuación lograda
A Mensualmente 4
B Cada 6 meses 2
C Cada 12 meses 1
D No hay disposiciones formales 0
7 ¿Se ha informado a las agencias/autoridades locales sobre los procedimientos de emergencia

y las operaciones de la planta?
puntuación lograda
A Sí 5
B No 0
8 ¿Cuántos casos que hayan requerido la implementación de una respuesta de emergencia se

han producido en los 3 últimos años (excluyendo fenómenos naturales y casos originados
fuera de la planta debidos a las actividades de terceros)?
puntuación lograda
A Ninguno 4
B 1-3 0
C Más de 3 -4
9 ¿Notificó la empresa al auditor por escrito (en un plazo de 30 días) de las fatalidades?
Solo se aplica a tenerías donde se esté realizando una re-auditoría, pero se aplica al período
transcurrido desde la auditoría anterior.
puntuación lograda
A No se han producido fatalidades 0
B Se han producido fatalidades y le han sido comunicadas Número
al auditor en un plazo de 30 días de
0
sucesos
B Se han producido fatalidades pero no le han sido Número

comunicadas al auditor en un plazo de 30 días de
-20
sucesos
C Ésta es la primera auditoría de la empresa 0

Dar detalles y fechas de las fatalidades
10 ¿Hay un programa formal de inducción para los empleados nuevos?

puntuación lograda
A Sí, se realiza el primer día de incorporación al trabajo o antes 4
B Sí, se realiza durante la primera semana de empleo 2
C Sí, se realiza durante el primer mes de empleo 0
D Un empleado nuevo podría llevar trabajando más de un mes sin haber
-10
recibido una inducción formal
11 Las medidas de respuesta ante emergencias se demuestran mediante

ACUMULATIVA puntuación lograda
A Indicaciones de salidas y áreas de salida claramente marcadas y
3
accesibles
B Rutas y destinos de evacuación claramente marcados 3
C Hay por lo menos un miembro del equipo de emergencia adiestrado
3
externamente por cada 30 trabajadores (indicar el número……..)
D Todos los empleados reciben un manual que describe los requisitos
3
de respuesta de emergencia
73
12 La monitorización de la exposición laboral a COVs se realiza mediante
puntuación lograda
A No se realiza porque el uso es inferior a 35 g/m2 de cuero acabado 12
B Monitorización trimestral a cargo de terceros en las proximidades de
12
los puntos de fuga cercanos a los trabajadores
C Monitorización trimestral en las proximidades de los puntos de fuga
8
cercanos a los trabajadores
D Monitorización anual a cargo de terceros en las proximidades de los
4
puntos de fuga cercanos a los trabajadores
E Monitorización anual en las proximidades de los puntos de fuga
2
cercanos a los trabajadores
F No se realiza a pesar de que el uso es superior a 35 g/m2de cuero
-30
acabado
13a ¿Ha sido la evaluación de riesgos de las operaciones de ribera u otro tipo de exposición
laboral al sulfuro de hidrógeno (H2S) realizada por un asesor competente?
La EVALUACIÓN DE RIESGOS significa considerar los posibles daños para los empleados cuando
están en la planta, y debe basarse en el ámbito actual de las operaciones. Estos riesgos pueden
presentarse en diferentes partes de la planta y podrían incluir:
• Procesos de ribera, bien en el tambor o en las áreas de trabajo;
• Manejo de productos químicos, p. ej., de sulfuros y ácidos – para sistemas de surtido,
almacenamiento y manejo;
• Dentro de espacios confinados (p. ej., tambores de proceso, tuberías o tanques) donde se
puede acumular sulfuro de hidrógeno y donde pueden entrar empleados;
• Otros riesgos no identificados aquí
Una evaluación de riesgos NO es una sola prueba o una prueba anual del sulfuro de hidrógeno que
muestra resultados de cumplimiento – sin que se requiera tomar medidas. El riesgo de lesión o
muerte por causa del H2S, a menudo, es un evento o accidente “aislado”; por lo tanto, una buena
evaluación de riesgos consideraría estos posibles riesgos e implementaría medidas para reducirlos.
La evaluación puede ser realizada por terceros con experiencia en H2S o por personal interno con
formación/titulación en gestión de gases o entrada en espacios confinados.
Se deberá demostrar que las recomendaciones del asesor se han implementado

A La evaluación escrita incluye los riesgos del escape y la intoxicación 4
por H2S asociados con el procesamiento, y se demuestra que las
conclusiones y/o recomendaciones han sido implementadas.
No realizada para esta área -5
B La evaluación escrita incluye los riesgos del escape y la intoxicación 4
por H2S asociados con la gestión de productos químicos
(almacenamiento, pesaje, transferencia a tambor, etc.), y se
demuestra que las conclusiones y/o recomendaciones han sido
implementadas.
C La evaluación escrita incluye los riesgos de la intoxicación por H2S 4
asociados con las actividades de mantenimiento (entrada en espacios
confinados, sumideros de desagües, etc.) y se demuestra que las
conclusiones y/o recomendaciones han sido implementadas.
D Se ha realizado una evaluación de riesgos, pero las recomendaciones -15
del asesor no se han puesto en práctica (para ninguno de los puntos
A, B o C).
E No se realizan operaciones de ribera. 12
Máx. (12)
Base sobre la que el asesor es considerado competente para realizar la evaluación
74
13b En el caso de producirse un escape de sulfuro de hidrógeno (H2S), ¿hay un mecanismo para
📷 su detección?
puntuación lograda
A Hay detección de monitorización constante, junto con un sistema de 6
alarma que alerta todas las áreas de la planta, incluidas las oficinas.
B Hay detección de monitorización constante, junto con un sistema de 4
alarma que alerta todas las áreas de procesos de la planta.
C Hay detección de monitorización constante, junto con un sistema de 2
alarma que alerta ciertas áreas de procesos, p. ej., procesos de
ribera exclusivamente.
D Fallo
No hay detección de monitorización constante de posibles altos
Automático
niveles de sulfuro de hidrógeno.
de Auditoría
E No se realizan operaciones de ribera. 6
Máx. 6
14 ¿Ha sido la evaluación de riesgos de la exposición a sulfuro de hidrógeno (H2S) en la planta

de tratamiento de aguas residuales realizada por un asesor competente?
Se deberá demostrar que las recomendaciones del asesor se han implementado

puntuación lograda
A La evaluación escrita incluye los riesgos del escape y la intoxicación
por H2S asociados con las operaciones de tratamiento de aguas
5
residuales, y se demuestra que las conclusiones y/o
recomendaciones han sido implementadas.
B No se ha realizado una evaluación de riesgos, las recomendaciones -15
del asesor no se han puesto en práctica y/o se consideró que el asesor
no era competente, porque no se habían mencionado riesgos
existentes.
C La empresa no realiza sus propias operaciones de tratamiento de 5
aguas residuales.
Base sobre la que el asesor es considerado competente para realizar la evaluación
Planes de Emergencia
Puntuación máx. (total) >>>
Real
100
P1 5
P2 4
P3 14
P4 5
P5 8
P6 4
P7 5
P8 4
P9 0
P10 4
P11 12
P12 12
P13a 12
P13b 6
P14 5
75
13 MANTENIMIENTO
Esta sección es ahora una sección crítica para puntuación y premios (P6.6.0 en adelante)
Hay una nota de orientación asociada a esta sección
Esta sección evalúa la gestión general del espacio de fabricación por parte de la planta, tal como
maquinaria, trabajo en progreso, almacenamiento de material, áreas peatonales y de transporte, etc.
Aunque no es un requisito de la auditoría, el auditor también puede identificar riesgos significativos que
están fuera del alcance del protocolo de la auditoría (ver P8).
El auditor evaluará las preguntas en relación con tres departamentos (secciones de fabricación) elegidos
aleatoriamente, pero apropiados para la gama de operaciones de la tenería junto con sus áreas externas. La
puntuación de cada pregunta será el promedio de las puntuaciones registradas en cada departamento.
Dependiendo de la escala de las operaciones, el auditor puede decidir evaluar más de tres departamentos para
poder elaborar un informe más preciso del estado de mantenimiento.
Si fuera posible realizar una evaluación del estado de mantenimiento de las áreas externas de la tenería, ésta
deberá realizarse; si no fuera aplicable, se deberá sustituir por un área adicional en su lugar.
Departamento #1 Departamento #2 Departamento #3
1 ¿Hay un procedimiento establecido para la limpieza/mantenimiento regular/continuo?

puntos logrados
Sí 2
A
B No 0
2 ¿Hay un sistema de gestión del tráfico para controlar el movimiento de vehículos motorizados
y peatones dentro de las áreas interiores de producción y del perímetro exterior de la planta?
Puntuación acumulativa puntuación lograda
A
Sí, se dispone de un documento escrito y de un mapa de la planta 2
📷
Rótulos por toda la planta indican claramente las áreas de tráfico
B peatonal exclusivamente, y las que no lo son. Señales indican rutas
2
📷 de acceso separadas para peatones y vehículos (además de los
puntos de cruce designados)
Rótulos por toda la planta indican claramente las rutas de acceso;
C 1
peatones y vehículos comparten las mismas rutas de acceso
La gestión del tráfico se incluye en el proceso de inducción de
D 2
empleados, visitantes y contratistas
TOTAL (Máx. 7)
76
3 Rutas de acceso (pasajes, rutas para montacargas de horquillas, etc.)

Si el área evaluada es un área húmeda, no se espera la presencia de líneas pintadas; responda a
la primera de las dos opciones para cada área húmeda.
Puntuación Puntos
máxima
Dept Las rutas de acceso están claramente marcadas (p. ej., con líneas
15
1 visibles y claramente definidas) y están libres de obstrucciones
Las rutas de acceso no están marcadas (p. ej., con líneas visibles y
📷 claramente definidas) pero están libres de obstrucciones
10
15
10
15
10
Promedio máximo posible = 15
Promedio
4 Trabajo en progreso (TEP)

Si el área evaluada es un área húmeda, no se espera la presencia de líneas pintadas; responda a
la primera de las dos opciones para cada área húmeda.
Puntuación Puntos
máxima
Dept TEP se realiza en áreas que están claramente marcadas (p. ej., con
15
1 líneas visibles y claramente definidas) y están libres de obstrucciones
TEP se realiza en áreas que no están marcadas, pero están libres de
📷 obstrucciones
10
15
📷 obstrucciones
10
15
📷 obstrucciones
10
Promedio
77
5 Productos químicos
Puntuación Puntos
máxima
No se utilizan productos químicos en este departamento 15
Dept
1 Los productos químicos están en áreas claramente marcadas (p. ej., con
15
líneas visibles y claramente definidas) y libres de obstrucciones
📷 Los productos químicos están en áreas no marcadas, pero están libres
10
de obstrucciones
Dept
15
10
de obstrucciones
Dept
15
10
de obstrucciones
Promedio
6 Equipo
¿Tiene el equipo utilizado por el personal en el departamento (por ejemplo, Puntuación Puntos
escobas, termómetros, cubos, etc.) lugares definidos de almacenamiento? máxima
Dept
1 Sí, el equipo se almacena en áreas claramente definidas
2
📷
Dept
2 Sí, el equipo se almacena en áreas claramente definidas 2
📷
Dept
3 Sí, el equipo se almacena en áreas claramente definidas 2
📷
Promedio
7 Limpieza general
¿Está la maquinaria del departamento (secadores, tambores, rodillos de Puntuación Puntos
recubrimiento, etc.) limpia y en buen estado? máxima
Dept
1 Departamento #1 10
📷
Dept
📷
Dept
📷
Promedio
78
8 Los alrededores/áreas exteriores (u otras áreas interiores si no aplicable)

¿Qué proporción de los alrededores/las áreas exteriores (u otras áreas Puntuación Puntos
interiores si no aplicable) está limpia y ordenada? máxima
A
Los alrededores/áreas exteriores 5
📷
B
Otras áreas interiores 5
📷
Promedio
9a ¿Están los tambores/recipientes apropiada y suficientemente protegidos al nivel del suelo? El

método mínimo requerido de protección debe prevenir físicamente el contacto con todo
tambor en movimiento y estar ajustado desde una posición fija.
Puntos Puntuación
A Los tambores están a una altura tal que el contacto físico no es posible
10
📷 (se debe proporcionar evidencia)
B Todos los tambores tienen guardas con rejilla fina que se extienden a
📷 toda la altura de una persona (se aceptará tecnología infrarroja a nivel 10
del suelo)
C Todos los tambores tienen guardas de panel plano como mínimo, hasta
8
📷 la altura de la cintura
D Todos los tambores tienen guardas con barra sólida de metal como
6
📷 mínimo
E Todos los tambores tienen la norma estándar mínima de protección
3
📷 como se describía anteriormente
F Uno o más de los tambores no tiene guardas o la protección es
Remisión
📷 insuficiente
Total (Máximo 10)
Remisión:
Si la cuestión se considera seria, el auditor podría referirla directamente a SGT.
Si la remisión directa no se considerase necesaria, una justificación, junto con medidas
correctivas (si apropiadas), incluido plazo de tiempo, se deberá introducir aquí:
9b ¿Incluyen las guardas de tambores un mecanismo automático de bloqueo?

Puntos Puntuación
A
Sí 0
📷
B
No -2
📷
Total
79
10a ¿Están las plataformas y áreas de trabajo suspendidas (incluido el acceso a tambores)
apropiada y suficientemente protegidas? El método mínimo requerido de protección deberá
prevenir físicamente el contacto con todo tambor en movimiento, el riesgo de caída desde
altura y estar fijo con seguridad.
Puntos Puntuación
A Todas las plataformas y áreas de trabajo suspendidas tienen guardas

📷 con rejilla fina contra tambores, y barandillas de seguridad en los 10
accesos por pasarela y escalera
B Todas las plataformas y áreas de trabajo suspendidas tienen guardas
6
📷 con barra de metal sólida como mínimo, hasta la altura de la cintura
C
Una o más áreas no tienen guardas Remisión
📷
Total (Máximo 10)
Remisión:
Si la cuestión se considera seria, el auditor podría referirla directamente a SGT.
Si la remisión directa no se considerase necesaria, una justificación, junto con medidas
correctivas (si apropiadas), incluido plazo de tiempo, se deberá introducir aquí:
10b ¿Incluyen las guardas de tambores un mecanismo automático de bloqueo?

Puntos Puntuación
A
Sí 0
📷
B
No -2
📷
Total
11 Área principal de almacenamiento químico:

¿Están todos los productos químicos dentro del área de almacenamiento adecuadamente
almacenados y etiquetados?
Preguntas de puntuación acumulativa Puntos Puntuación
A
¿Están los productos químicos claramente etiquetados? 2
📷
B Los contenedores a granel intermedios no se almacenan a una altura de
2
📷 más de 3 unidades
C Productos químicos incompatibles no se almacenan juntos (consultar un
2
📷 gráfico de incompatibilidad para guía)
D Si se utilizan estanterías, los productos químicos líquidos NO se
1
📷 almacenan por encima de los productos químicos en polvo
E Si se utilizan estanterías, están correctamente etiquetadas para peso y
1
📷 en buen estado/son aptas para el propósito
F Información de salud y seguridad está disponible para trabajadores en el
2
📷 área
Total (Máximo 10)
80
12 ¿Opera la empresa de una forma que podría considerarse cumplidora de normas globalmente
reconocidas, o existen prácticas que podrían llegar a perjudicar la reputación de LWG si la
tenería recibiera certificación?
Advertencia #1
La auditoría LWG es principalmente una auditoría ambiental, realizada por auditores aprobados por LWG como
especialistas en la auditoría ambiental de tenerías. Los auditores no son especialistas necesariamente en la
estabilidad de edificios, seguridad eléctrica y mecánica, o cuestiones relacionadas con la responsabilidad social
corporativa. Una evaluación positiva en respuesta a las cuestiones planteadas a continuación es simplemente un
juicio de valor basado en la experiencia y las observaciones hechas en el momento de la auditoría. No es una
aprobación del cumplimiento de los requisitos legislativos a los que la tenería puede estar sujeta. No significa
que la tenería esté operando legalmente con respecto a dichas cuestiones.
¿Da la tenería la impresión de operar adecuadamente con Sí No
respecto a las cuestiones siguientes?
A Edificios e infraestructuras parecen seguros y bien mantenidos
📷 (si
“No”)
B El equipo móvil (máquinas cortadoras, máquinas apiladoras, prensas,
📷 motores accionados por correa, etc.) se protege de forma apropiada y
suficiente
C Se proporciona EPP apropiado y su uso es obligatorio
📷
D Los sistemas eléctricos están cubiertos para prevenir la electrocución
📷 (si
“No”)
E Productos químicos y residuos se almacenan de tal forma que no
📷 (si pueden contaminar el suelo
“No”)
F La tierra/suelos dentro del área y los alrededores de la tenería no
muestran signos de contaminación
G Todos los demás aspectos del negocio se realizan de forma tal que no
perjudicarían la reputación de LWG si la tenería recibiera certificación
En caso de observarse otra situación no cubierta por los criterios A-H,

introdúzcase aquí una descripción (con fotografías) de dicha situación:
Advertencia #2
Las cuestiones anteriores no han sido ampliamente tratadas, por lo tanto, una evaluación positiva no representa
aprobación ni una indicación de cumplimiento legal.
Si la respuesta a cualquiera de los criterios anteriores fuera “No”, el auditor referirá la situación al facilitador
quien la remitirá a SGT, según proceda. SGT podría rebajar la categoría o fallar la auditoría, dependiendo de la
gravedad de la situación.
La tenería y/o el auditor pueden entregar un informe de la situación al facilitador LWG para obtener guía/apelar
si se considerase necesario o deseable.
81
Mantenimiento
P1 2
P2 6
P3 15
P4 15
P5 15
P6 2
P7 10
P8 5
P9a 10
P9b 0
P10a 10
P10b 0
P11 10
82
14 PROCESOS DE FABRICACIÓN
Ésta es una sección no crítica que evalúa la habilidad de una planta para controlar sus procesos de
fabricación, revisando las mejores prácticas, el uso y calibraciones del equipo de medición, etc.
1 Hay evidencia de la calibración del equipo de medición (relacionado directamente con el

procesamiento) siguiente:
(ACUMULATIVA) puntuación lograda
A Básculas de la fábrica 2
B Contadores de agua 2
C Medidores de pH 2
D Termómetros 1
2 Se ha solicitado evidencia de la calibración del equipo de medición y el resultado es:

puntuación lograda
A Datos completos de calibración disponibles y actualizados 4
B Datos completos de calibración disponibles pero no actualizados 2
C Datos parciales de calibración disponibles y actualizados 1
D Datos parciales de calibración disponibles pero no actualizados 0
E No hay información de calibración disponible -2
3 ¿Hay disponibles listas de inventarios de materiales, incluidas cantidades y ubicaciones?

Se requiere evidencia puntuación lograda
A Sí, los materiales peligrosos e inflamables se destacan 5
B Sí, pero no hay distinción entre los materiales peligrosos/no peligrosos 2
C No (ir a P5) 0
4 En caso afirmativo, ¿cuál es la frecuencia objetivo para revisar y actualizar estos inventarios?
A Diariamente 4
B Cada semana 3
C Cada mes 2
D Cada 6 meses 1
E Menos de cada 6 meses 0
5 ¿Ha etiquetado y almacenado la planta las sustancias peligrosas apropiadamente?

📷
A Sí 5
B No 0
6 ¿Es competente el personal encargado de manejar y almacenar los materiales peligrosos

(capacitado y con conocimientos)?
(Proporcionar detalles de todos los procedimientos documentados) puntuación lograda
A Sí 4
B No 0
7 ¿Están las fichas de datos de seguridad de los materiales en el idioma local y a disposición
de los trabajadores?
(Proporcionar detalles de todos los procedimientos documentados) puntuación lograda
A Sí 4
B No 0
83
8 Las áreas principales de almacenamiento de productos químicos están:

A Provistas de instalaciones para extinción de incendios 2
B Contenidas (es decir, derrames potenciales de líquidos serían
2
contenidos)
C Ventiladas 2
D Separadas de las áreas de procesos 2
TOTAL (Máx. 8)
9 La categoría de la materia prima entrante que se utiliza es:

puntuación Marcar
A Cuero fresco (ir a P12) 12
B Cuero en salmuera (ir a P12) 5
C Salado 0
D Procesado parcialmente, suministrado precurtido, wet blue, o en crust
12
(ir a P12)
10 Antes del procesamiento, la eliminación física de la sal se hace:

puntuación lograda
A Por máquina de desalar 3
B Sacudiendo el cuero/pieles 1
C Cepillando el exceso 2
D No se realiza (ir a P12) 0
11 Destino del exceso de sal/sal residual:

puntuación lograda
A Se envía para ser reutilizada 4
B Se envía a vertedero 0
C Eliminación no controlada -10
12 Al finalizar los procesos de fabricación de cuero:

Elegir una puntuación Marcar
A Cada cuero se marca individualmente y se puede trazar a través del
6
proceso
B Cada lote de cuero se puede trazar a través del proceso de fabricación 4
C La tenería es la única identificación del cuero (los detalles del proceso
0
no están disponibles)
13 Si se utiliza fungicida en el proceso de recurtición/teñido, ¿se evita el uso excesivo?

Puntuación Lograda
A Sí, el fungicida se ha seleccionado con la asistencia del proveedor,
6
incluidas pruebas, para asegurar que es apropiado
B Sí, el fungicida se ha seleccionado basado en las recomendaciones
3
contenidas en la información técnica
C Sí, pero no se ha presentado evidencia que indique que el fungicida
utilizado es apropiado para el proceso o el cuero que se está 0
fabricando
D No se utiliza fungicida
6
O, la recurtición/teñido no forma parte de las operaciones de la planta
84
14 ¿Se estampan físicamente los serrajes generados durante el proceso?

Esta pregunta se aplica a los serrajes que se generan con la intención de ser vendidos para
operaciones de producción de cuero.
Elija una puntuación marcar
A Los serrajes wet blue se estampan/marcan físicamente de forma que
cada serraje puede ser trazado individualmente a la tenería de 10
producción
B Los serrajes en crust se estampan/marcan físicamente de forma que
cada serraje puede ser trazado individualmente a la tenería de 10
producción
C La división no forma parte de las operaciones de la tenería 10
D Se generan serrajes, pero no se estampan 0
Procesos de Fabricación
P1 7
P2 4
P3 5
P4 4
P5 5
P6 4
P7 4
P8 8
P9 12
P10 3
P11 4
P12 6
P13 6
P14 10
85
15 PROCESOS DE RIBERA
Esta sección deberá completarse para las categorías A, B, C y D.

fabricación en la ribera, revisando las mejores prácticas, el uso y calibraciones del equipo de medición,
etc.
1 Los agentes humectantes utilizados pertenecen a la clasificación química siguiente:

A Biodegradable 2
B Sin NPE 2
C No biodegradable -1
D Contiene NPE -1
TOTAL (Máx. 4)
2 La cantidad de bactericida utilizada:

puntuación lograda
A Está bien controlada (por monitorización regular con “dipslide”) 2
B No se controla 0
3 El control de los productos químicos líquidos del proceso se logra mediante:

puntuación lograda
A Dosificación/sistema regulador (todos los productos químicos líquidos
3 4
en tanques de 1 m o mayores)
B Dosificación/sistema regulador (productos químicos líquidos a granel
3
exclusivamente)
C Medición 2
D Método visual/estimación 0
4 El control de los productos químicos sólidos del proceso se logra mediante:

puntuación lograda
A Medición manual 2
B Método visual/estimación 0
5 El control del agua de proceso se logra mediante:

puntuación lograda
A Dosificación/sistema regulador 2
B Medición manual 1
C Método visual/estimación 0
6 Los residuos sólidos (carnazas) producidos por este proceso

puntuación lograda
A Se destinan a la recuperación de sebo 3
B Se destinan a abono 3
C Se envían a vertedero 0
7 La operación de descarnado normalmente se realiza en:

puntuación lograda
A Estado verde 4
B Estado encalado 2
TOTAL (Máx. 4)
86
8 Los recortes de la operación se destinan a:

puntuación lograda
A Producción de gelatina 4
B Extracción de sebo 4
C Vertedero 0
9 Descripción general del proceso de pelado

puntuación lograda
A Sistema guarda-pelo 4
B Sistema de quema de pelo, pero el lodo de ribera se utiliza para
4
aplicaciones agrícolas controladas
C Sistema de quema de pelo, pero el lodo de ribera se deposita en
0
vertedero
10 El pelo residual del proceso

puntuación lograda
A Se utiliza (es decir, como entrada de producto, componente de
4
fertilizante, etc.)
B Se filtra pero no se utiliza 2
C No se filtra 0
11 El uso indicado del pelo recuperado es:
12 Hay tecnología para reducir el sulfuro en el proceso.
puntuación lograda
A Sulfuro total (60% equivalentes Na2S) es inferior al 2,0% de baño 6
B Sulfuro total (60% equivalentes Na2S) es superior al 2,0% de baño 4
C Ninguna 0
% baño Na 2S 0.00
% pureza de Na 2S 60.00
% baño NaHS 0.00
% pureza de NaHS 56.00
Equivalentes Na 2S 0.00
Las empresas que realizan la auditoría pueden pedirle a su auditor una copia editable de la tabla anterior.
13 El proceso de desencalado corresponde a una de las descripciones generales siguientes:

puntuación lograda
A Sistema sin amonio 6
B Sistema con amonio reducido
Sal de amonio total (equivalentes (NH4)2SO4) es inferior al 1,5% de 4
baño
Sistema con amonio reducido
Sal de amonio total (equivalentes (NH4)2SO4) es inferior al 2,5% de 2
baño
C Sistema estándar basado en sales de amonio 0
87
% baño (NH 4)2SO4 0.00

% pureza de (NH 4)2SO4 100.00
% baño NH 4Cl 0.00
% pureza de NH 4Cl 100.00
Equivalentes (NH 4)2SO4 0.00
Las empresas que realizan la auditoría pueden pedirle a su auditor una copia editable de la tabla anterior.
14 Monitoreo de amoníaco se lleva a cabo:

A En las proximidades de los puntos de escape cercanos a los
3
trabajadores
B Dentro del edificio 3
C Fuera del edificio 3
D No se monitorizan 0
TOTAL (Máx. 9)
15 El primer punto en el que los licores residuales de la ribera se mezclan con otros licores
dentro de la tenería es:
puntuación lograda
A En la planta de tratamiento de aguas residuales 6
B Antes de la planta de tratamiento de aguas residuales, pero fuera del
0
edificio
C En cualquier punto dentro del edificio -6
Procesos de Ribera
P1 4
P2 2
P3 4
P4 2
P5 2
P6 3
P7 4
P8 4
P9 4
P10 4
P12 6
P13 6
P14 9
P15 6
88
16 PROCESOS DE POSTCURTIDO
Esta sección se deberá completar para las categorías B, C, D, E y F.

fabricación en las áreas de postcurtido y teñido, revisando las mejores prácticas, el uso y calibraciones
del equipo de medición, etc.
1 Los productos químicos desengrasantes utilizados para limpiar la máquina de escurrido:

puntuación lograda
A Se monitorizan 1
B No se monitorizan -1
C No hay operación de escurrido 1
2 Los serrajes se:

puntuación lograda
A Utilizan al 60-100% 5
B Utilizan al 20 –60% 4
C Utilizan al 0-20% 3
D Eliminan en vertedero -2
E No se generan serrajes 5
3 Las rebajaduras se manejan a través de:

puntuación lograda
A Recuperación o se reutilizan como subproducto 5
B Eliminación 0
C No hay operación de rebajado 5
4 Los recortes, después del rebajado, se manejan a través de:

puntuación lograda
A Recuperación o se reutilizan como subproducto 5
B Eliminación 0
C No hay operación de recorte 5
5 La exposición inapropiada del personal a colorantes y otros productos químicos en polvo se

📷 controla:
puntuación lograda
A Pesando en una cabina de flujo de aire con corriente descendente y
5
utilizando EPP apropiado
B Pesando en una cabina de flujo de aire con corriente descendente 2
C Proporcionando EPP apropiado 1
D No hay medidas especiales 0
6 Los agentes humectantes utilizados corresponden a la clasificación química siguiente:

A Biodegradable 1
B Sin NPE 1
C No biodegradable -2
D Contiene NPE -2
TOTAL (Máx. 2)
89
7 El control de los productos químicos líquidos del proceso se logra mediante:

puntuación lograda
A Dosificación/sistema regulador (todos los productos químicos líquidos
3 2
en tanques de 1 m o mayores)
B Dosificación/sistema regulador (productos químicos líquidos a granel
1
exclusivamente)
C Medición manual 0
D Método visual/estimación -2
8 El control del agua de proceso se logra mediante

puntuación lograda
A Dosificación/sistema regulador 2
B Medición manual 1
C Método visual/estimación 0
9 Los procesos se controlan en puntos clave para asegurar la eficiencia y el agotamiento

(tiempo, temperatura, pH, etc.)
puntuación lograda
A Se comprueban siempre (todas las comprobaciones requeridas se
3
indican en las fichas de proceso y todas las cargas de proceso)
B Se comprueban algunas veces (las comprobaciones de algunas fichas
2
de proceso no se registran)
C Se comprueban rara vez (se registran comprobaciones en algunas
1
fichas de proceso; otras fichas no tienen comprobaciones registradas)
D No se comprueban nunca 0
10 El contenido de humedad del cuero se controla minuciosamente:

puntuación lograda
A En cada lote 4
B En algunos lotes 2
C No hay un control formal 0
11 El consumo de energía en el departamento de secado:

puntuación lograda
A Se monitoriza, y registros del consumo de energía eléctrica y térmica
6
se mantienen actualizados
B Se monitoriza, pero solo los registros del consumo de energía eléctrica
3
o térmica se mantienen actualizados
C No se monitoriza/no hay registros disponibles 0
12 El polvo generado por la operación de esmerilado se controla mediante:

puntuación lograda
A Alto nivel de extracción y compactación automática para eliminación 5
B Recogida manual y compactación para eliminación 3
C Recogida manual y eliminación en vertedero 0
13 La contaminación para el personal y los productos ocasionada por el polvo esparcido del
departamento de esmerilado se previene mediante:
puntuación lograda
A Sistemas de extracción muy eficientesque aseguran que no se esparza
5
el polvo, aislando el departamento del resto de la fábrica
B Sistemas eficientes de extracción 3
C Limpieza regular del polvo que escapa de las máquinas 2
D No se han adoptado medidas especiales 0
90
Procesos de Postcurtido
P1 1
P2 5
P3 5
P4 5
P5 5
P6 2
P7 2
P8 2
P9 3
P10 4
P11 6
P12 5
P13 5
91
17 PROCESOS DE ACABADO
Esta sección deberá completarse para las categorías C, D y E.

fabricación en las áreas de acabado, revisando las mejores prácticas, el uso y calibraciones del equipo de
medición, etc.
1 El uso de disolventes en el proceso de acabado se controla; la empresa ha presentado

evidencia de monitorización:
(La empresa debe presentar evidencia de cómo utiliza sus datos de monitorización para
reducir o controlar el uso de disolventes)
puntuación lograda
A Mensual 5
B Anual 2
C No hay evidencia disponible 0
D El disolvente representa menos de un 10% del total de los productos
5
químicos de acabado
2 Los sistemas de acabado son del tipo químico siguiente:

% puntuación lograda
A Fundamentalmente, son sistemas acuosos con una
10
traza (<10%) de disolvente
B Sistemas (contenido típico de disolvente del 10-40%) 4
C Sistemas (contenido típico de disolvente del 40-80%) -2
D Sistemas (contenido típico de disolvente superior al
-4
80%)
3 El departamento utiliza pigmentos que contienen:

A No hay metales pesados tóxicos y fracciones tóxicas 5
B Cromo VI -5
C Plomo -5
D Cadmio -5
TOTAL (Máx. 5)
4 Las instalaciones del área de mezcla pueden describirse como:

puntuación lograda
A Excelentes 5
B Muy buenas 3
C Buenas 1
D Aceptables -3
E Deficientes -5
5 La medición y dispensación de los distintos productos químicos se realizan mediante:

puntuación lograda
A Sistema de dosificación totalmente automático 8
B Sistema regulador 6
C Peso/medición manual de precisión 3
D Método de estimación/visual 0
92
6 El método principal de aplicación del acabado puede describirse como:

% de Puntos por
% x puntos
producción %
A Recubrimiento por rodillo 0,1

B Recubrimiento a cortina 0,1
C Felpa 0,1
D Automatizado, HVLP, con controles economizadores 0,08
E Automatizado, convencional con controles
0,05
economizadores
F Automatizado, sin economizador 0
Total
7 La aplicación del acabado se mide y controla

puntuación lograda
A Sistema formal de monitorización relacionado directamente con el área
7
de cuero a acabar
B Cantidad estándar de acabado hecha cada vez para cada lote de cuero 2
C No hay sistema 0
Procesos de acabado
P1 5
P2 10
P3 5
P4 5
P5 8
P6 10
P7 7
93
18 QUEJAS Y RELACIONES PÚBLICAS

Ésta es una sección no crítica que evalúa los procesos de una planta para gestionar y tratar quejas
relacionadas con la planta, tales como ruido y olores.
1 ¿Se han recibido quejas de vecinos o del público en los últimos 18 meses relacionadas con
molestias/impacto visual causados por cualquiera de los elementos siguientes?
(Marcar todos los aplicables)
A Aspecto de la planta
B Iluminación nocturna
C Basura
D Almacenamiento de materiales residuales
E Polvo
F Movimiento de vehículos
G Ruido
H Olor
I No se han recibido quejas
Ofrezca detalles sobre el número de quejas anuales en cada categoría.
2 ¿Cómo se procesan las quejas?

puntuación lograda
A Hay un procedimiento escrito definido que asegura que todas las
quejas sean investigadas y se actúe en consecuencia (incluido el 12
mantenimiento de registros)
B Hay un procedimiento (pero no está escrito) que asegura que todas
las quejas sean investigadas y se actúe en consecuencia/no hay un 0
procedimiento definido
3 ¿Hay medidas coercitivas reglamentarias o procesos judiciales pendientes relacionados con

lo anterior?
puntuación lograda
A No 8
B Amonestación/advertencia -4
C Proceso judicial -8
Quejas y Relaciones Públicas

P2 12
P3 8
94
Apéndice I Ejemplos de subcontratación

Ejemplo #1
La tenería A1 está siendo auditada. Algunas operaciones se subcontratan a la tenería B2.
Operaciones realizadas por A1 Operaciones realizadas por B2
Cueros crudos
Código Categoría
Remojo B Cuero/piel crudo a crust
Encalado F Cuero/piel curtido a cuero en crust
G Cuero/piel crudo a material
piquelado/precurtido
Curtido
Escurrido y
raspado
Teñido
Fijación
Secado
Ablandado
Acabado
• La Tenería A1 requiere la auditoría LWG completa.

• La Tenería B2 requiere la mini-auditoría con respecto a las operaciones de escurrido, raspado y
secado.
• El consumo de energía y agua de B2 al realizar las operaciones de escurrido, raspado y secado para
A1, deberá incorporarse al consumo general de energía y agua de A1.
• La Tenería A1 es un curtidor de categoría “C” – Cuero crudo a cuero acabado
95
Ejemplo #2
La Tenería A1 está siendo auditada. Algunas operaciones se subcontratan a la Tenería B2.
Operaciones realizadas por A1 Operaciones realizadas por B2
Cueros crudos
Código Categoría
Remojo B Cuero/piel crudo a crust
Encalado F Cuero/piel curtido a cuero en crust
G Cuero/piel crudo a material
piquelado/precurtido
Curtido
Escurrido y
raspado
Teñido
Alcance correspondiente a la
categoría F indicada arriba
Fijación
Secado
Ablandado
Acabado
• La Tenería A1 requiere la auditoría LWG completa.

• La Tenería B2 también requiere una auditoría completa porque el alcance de las operaciones
realizadas corresponde a la categoría “F” – Cuero curtido a cuero en crust.
• El consumo de energía y agua de B2 requerido para realizar las operaciones de A1, debe incorporarse
en el consumo general de energía y agua de A1.
• La Tenería A1 es un curtidor de categoría “C” – Cuero crudo a cuero acabado.
• Aunque las dos operaciones finales realizadas por A1 pertenecen a la categoría “E”, cuero en crust a
cuero acabado, la tenería es responsable de la gama completa de operaciones, eligiendo subcontratar
algunas de ellas a B2.
96
Apéndice II Trazabilidad
La situación actual exige que las empresas muestren visibilidad a través de toda la cadena de
suministro de sus materias primas. Aunque Brasil es el foco en la actualidad, es muy probable que
otro país o problema de materia prima ocupe su lugar como área preocupante en un futuro próximo.
Por lo tanto, LWG incorpora un sistema de clasificación de la trazabilidad que mide el riesgo de los
curtidores mediante la evaluación de su habilidad para trazar el 90% de sus materias primas hasta el
matadero de origen. Por ejemplo: una tenería que no conozca la procedencia de su materia prima se
considerará de más alto riesgo que otra que disponga de dicha información. Debido a que ésta es una
nueva área para la industria del cuero, esta sección no será una sección crítica de puntuación dentro
de P5. En su lugar, se puntuará por separado para facilitar un diálogo más profundo sobre este tema
entre las marcas y sus proveedores, y pondrá de relieve los países y las cadenas de suministro
problemáticos. Prevemos que los protocolos futuros incluirán esta sección como un componente crítico
de puntuación.
Aquellos que obtengan material originario de Brasil tendrán que demostrar también su trazabilidad
hasta el matadero, incluyendo la fecha del sacrificio. Por lo tanto, como condición mínima, los
proveedores deberán identificar sus cueros, bien con un sello físico y un número único de referencia,
o mediante un sistema sólido de base impresa que identifique el matadero específico y, en el caso de
los curtidores que procesen material procedente de Brasil, la fecha en que el cuero/animal fue
procesado en dicho matadero. Esto debería (en la mayoría de los casos) permitirle al curtidor identificar
una lista de ganaderías que le han suministrado a dicho matadero en esa fecha. Los proveedores que
procesen material originario de Brasil deberán demostrar la medida en que pueden asegurar que los
empaquetadores de carne de donde procede el material cumplen unos criterios mínimos aceptables,
incluidos los siguientes:
➢ Las ganaderías directas (dentro del bioma amazónico) deberán de estar trazadas por GPS
en una ubicación por lo menos para el 5 de julio de 2010, y tener un mapa de límites
completo registrado para el 13 de noviembre de 2010.
➢ Las ganaderías no deberán de haber estado involucradas en ningún tipo de deforestación
dentro del bioma amazónico desde el 5 de octubre de 2009. El mapa está disponible en:
http://mapas.mma.gov.br/geodados/brasil/vegetacao/vegetacao2002/amazonia/mapas_pdf/ca
rtas_imagem/mosaico/mosaico_a0.pdf
➢ Las ganaderías no deberán de estar involucradas en mano de obra esclava, invasión de
territorios indígenas y áreas protegidas, o ser ganaderías incluidas en la lista de embargo deI
IBAMA (www.ibama.gov.br).
Hasta entonces, las referencias a detalles de las relaciones/actividades de la ganadería al matadero

pueden ser de carácter informativo, pero no formarán parte de la puntuación de la auditoría.
Por lo tanto, en lo referente al material brasileño, el matadero o el curtidor deberá disponer de un

sistema sólido de trazabilidad con base impresa, o sellar físicamente sus cueros con un número de
referencia único que identifique el matadero específico y la fecha en que el cuero/animal fue procesado
en el matadero.
Las preguntas de esta sección se han diseñado con el fin de evaluar la capacidad de un fabricante de
cuero para determinar la procedencia de su materia prima, obteniendo así un mejor conocimiento de
cualquier impacto asociado, y deberán responderse teniendo en consideración las guías siguientes.
97
Guías sobre los sistemas de trazabilidad
Idealmente, se dispondrá de un sistema físico, tal como el sellado de los cueros. No obstante, se
aceptará un sistema sólido basado en documentación siempre y cuando se pueda demostrar un alto
grado de certeza sobre la fiabilidad de la cadena de documentos. Si se han desarrollado
procedimientos documentados para controlar el sistema de trazabilidad, se esperará que éstos reflejen
la realidad del sistema.
Procesadores que reciben pieles en un estado fresco, salado o en salmuera.

Los procesadores deberán presentar documentos que indiquen la planta de sacrificio.
Procesadores que reciben cueros semi-procesados en estado húmedo.

Las remesas pueden hacerse en base a peso o calidad y, por lo tanto, estar formadas por
varios pallets de wet blue, que podrían contener cueros originarios de distintas cargas de
proceso. Solo se considerarán trazables los cueros en pallets marcados individualmente para
los que se disponga de documentación que indique que todo el pallet contiene cueros
originarios del mismo matadero (nombrado).
Se espera poder demostrar la trazabilidad hasta el matadero en 3 – 5 lotes elegidos aleatoriamente

durante la auditoría; los datos de los mataderos le serán entregados al auditor antes de abandonar la
planta auditada. En aquellas auditorías donde sea posible la trazabilidad, pero el sistema no se haya
desarrollado por completo todavía, los datos del matadero se aceptarán hasta un mes después de la
auditoría, pero sujeto a una penalización en la puntuación obtenible. Se prevé que esta concesión se
aplicará durante el período en vigor de la versión 5 del protocolo, pero que sus versiones futuras
exigirán la presentación completa mientras se realice la auditoría en la planta.
En relación con el material brasileño, disponer de una fecha de sacrificio en el sistema de trazabilidad
permitirá identificar mayormente las ganaderías abastecedoras directas. Un sistema de sellado físico
es ideal para el cuero en flor, aunque se aceptará un sistema sólido y auditable en forma impresa.
La trazabilidad no puede graduarse, es decir, el material será trazable o no lo será. No obstante, puede
haber circunstancias en que ciertos proveedores ofrezcan trazabilidad y otros no. En este caso, el
porcentaje de volumen del suministro trazable será importante para la puntuación.
EJEMPLO DE PUNTUACIÓN
Los datos siguientes se han introducido en la pregunta de abajo como ejemplo:

Una tenería de wet blue obtiene cueros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay en las proporciones
siguientes:
Argentina 40%
Bolivia 10%
Brasil 10%
Chile 10%
Uruguay 30%
Total 100%
• Todos los cueros de Brasil son trazables hasta el matadero

• Todos los cueros de Argentina y Chile son trazables hasta el matadero
• 50% de los cueros de Uruguay son trazables hasta el matadero
• Ninguno de los cueros de Bolivia puede trazarse hasta el matadero
No hay procedimientos escritos que describan cómo se demostrará la trazabilidad.
1 ¿Hay un procedimiento escrito que describe la forma en que la organización asegura la

trazabilidad del material entrante hasta el matadero?
Lograda
A Sí
B No
98
2 Haga una lista de los países de procedencia de la materia prima en los últimos 18 meses (o desde
el 1 de octubre de 2010 para las auditorías realizadas antes del 1 de abril de 2012), indicando la
primera etapa hasta la que es trazable.
Al rellenar esta tabla, solo indicar la proporción de cueros que:

Indicar país de procedencia de los B, Puntuación
cueros % total (% x 1)
Argentina
Uruguay
trazable
Bolivia
hasta este
Brasil
Chile
nivel
% de cueros que son trazables hasta No puntos

el país de origen 10 15 en este
nivel
% de cueros que son trazables hasta
40 10 15 65
el matadero (nota A)
% de cueros brasileños que son
trazables hasta el matadero e 10 10
incluyen fecha de sacrificio (nota B)
Trazabilidad demostrada durante la auditoría en planta
Ejemplo de puntuación Multiplicar el porcentaje de cueros trazables X 1 75
Trazabilidad demostrada después de la auditoría en planta
Multiplicar porcentaje de cueros trazables X 0,8
Nota A Éste es un requisito mínimo para todo el material

Nota B Éste es un requisito mínimo para todos los cueros procedentes de Brasil
99
Ilustración
Matadero 1
Matadero 2 Carga curtido 1
Matadero 3
Pallet 1 “Ligera”
Matadero 1
Matadero 4
Pallet 2 “Ligera”
Matadero 1
Matadero 5
Pallet 3 “Pesada”
Matadero 3
Pallet 4 “Pesada”
Matadero 5
Ejemplo: Pallet 2 “Ligero” seleccionado por el auditor. El curtidor deberá proporcionar

evidencia de las cargas de curtido que contribuyen a los cueros en este pallet Y de los
mataderos que contribuyen a cada una de estas cargas de curtido
100
Apéndice III Tabla de Presión de Vapor
Presión Punto Volumen Densidad Entalpía Entalpía Calor latente de Calor

absoluta ebullic. específico (vapor) específica de específica del vaporización espec.
(vapor) agua líquida vapor (calor total)
(calor sensible)
(bar) (°C) (m3/kg) (kg/m3) (kJ/kg) (kcal/kg) (kJ/kg) (kcal/kg) (kJ/kg) (kcal/kg) (kJ/kg)
0,02 17,51 67,006 0,015 73,45 17,54 2533,64 605,15 2460,19 587,61 1,8644
0,03 24,10 45,667 0,022 101,00 24,12 2545,64 608,02 2444,65 583,89 1,8694
0,04 28,98 34,802 0,029 121,41 29,00 2554,51 610,13 2433,10 581,14 1,8736
0,05 32,90 28,194 0,035 137,77 32,91 2561,59 611,83 2423,82 578,92 1,8774
0,06 36,18 23,741 0,042 151,50 36,19 2567,51 613,24 2416,01 577,05 1,8808
0,07 39,02 20,531 0,049 163,38 39,02 2572,62 614,46 2409,24 575,44 1,8840
0,08 41,53 18,105 0,055 173,87 41,53 2577,11 615,53 2403,25 574,01 1,8871
0,09 43,79 16,204 0,062 183,28 43,78 2581,14 616,49 2397,85 572,72 1,8899
0,1 45,83 14,675 0,068 191,84 45,82 2584,78 617,36 2392,94 571,54 1,8927
0,2 60,09 7,650 0,131 251,46 60,06 2609,86 623,35 2358,40 563,30 1,9156
0,3 69,13 5,229 0,191 289,31 69,10 2625,43 627,07 2336,13 557,97 1,9343
0,4 75,89 3,993 0,250 317,65 75,87 2636,88 629,81 2319,23 553,94 1,9506
0,5 81,35 3,240 0,309 340,57 81,34 2645,99 631,98 2305,42 550,64 1,9654
0,6 85,95 2,732 0,366 359,93 85,97 2653,57 633,79 2293,64 547,83 1,9790
0,7 89,96 2,365 0,423 376,77 89,99 2660,07 635,35 2283,30 545,36 1,9919
0,8 93,51 2,087 0,479 391,73 93,56 2665,77 636,71 2274,05 543,15 2,0040
0,9 96,71 1,869 0,535 405,21 96,78 2670,85 637,92 2265,65 541,14 2,0156
1 99,63 1,694 0,590 417,51 99,72 2675,43 639,02 2257,92 539,30 2,0267
1,1 102,32 1,549 0,645 428,84 102,43 2679,61 640,01 2250,76 537,59 2,0373
1,2 104,81 1,428 0,700 439,36 104,94 2683,44 640,93 2244,08 535,99 2,0476
1,3 107,13 1,325 0,755 449,19 107,29 2686,98 641,77 2237,79 534,49 2,0576
1,4 109,32 1,236 0,809 458,42 109,49 2690,28 642,56 2231,86 533,07 2,0673
1,5 111,37 1,159 0,863 467,13 111,57 2693,36 643,30 2226,23 531,73 2,0768
1,5 111,37 1,159 0,863 467,13 111,57 2693,36 643,30 2226,23 531,73 2,0768
1,6 113,32 1,091 0,916 475,38 113,54 2696,25 643,99 2220,87 530,45 2,0860
1,7 115,17 1,031 0,970 483,22 115,42 2698,97 644,64 2215,75 529,22 2,0950
1,8 116,93 0,977 1,023 490,70 117,20 2701,54 645,25 2210,84 528,05 2,1037
1,9 118,62 0,929 1,076 497,85 118,91 2703,98 645,83 2206,13 526,92 2,1124
2 120,23 0,885 1,129 504,71 120,55 2706,29 646,39 2201,59 525,84 2,1208
2,2 123,27 0,810 1,235 517,63 123,63 2710,60 647,42 2192,98 523,78 2,1372
2,4 126,09 0,746 1,340 529,64 126,50 2714,55 648,36 2184,91 521,86 2,1531
2,6 128,73 0,693 1,444 540,88 129,19 2718,17 649,22 2177,30 520,04 2,1685
2,8 131,20 0,646 1,548 551,45 131,71 2721,54 650,03 2170,08 518,32 2,1835
3 133,54 0,606 1,651 561,44 134,10 2724,66 650,77 2163,22 516,68 2,1981
3,5 138,87 0,524 1,908 584,28 139,55 2731,63 652,44 2147,35 512,89 2,2331
4 143,63 0,462 2,163 604,68 144,43 2737,63 653,87 2132,95 509,45 2,2664
4,5 147,92 0,414 2,417 623,17 148,84 2742,88 655,13 2119,71 506,29 2,2983
5 151,85 0,375 2,669 640,12 152,89 2747,54 656,24 2107,42 503,35 2,3289
5,5 155,47 0,342 2,920 655,81 156,64 2751,70 657,23 2095,90 500,60 2,3585
6 158,84 0,315 3,170 670,43 160,13 2755,46 658,13 2085,03 498,00 2,3873
6,5 161,99 0,292 3,419 684,14 163,40 2758,87 658,94 2074,73 495,54 2,4152
101
7 164,96 0,273 3,667 697,07 166,49 2761,98 659,69 2064,92 493,20 2,4424
7,5 167,76 0,255 3,915 709,30 169,41 2764,84 660,37 2055,53 490,96 2,4690
8 170,42 0,240 4,162 720,94 172,19 2767,46 661,00 2046,53 488,80 2,4951
8,5 172,94 0,227 4,409 732,03 174,84 2769,89 661,58 2037,86 486,73 2,5206
9 175,36 0,215 4,655 742,64 177,38 2772,13 662,11 2029,49 484,74 2,5456
9,5 177,67 0,204 4,901 752,82 179,81 2774,22 662,61 2021,40 482,80 2,5702
10 179,88 0,194 5,147 762,60 182,14 2776,16 663,07 2013,56 480,93 2,5944
11 184,06 0,177 5,638 781,11 186,57 2779,66 663,91 1998,55 477,35 2,6418
12 187,96 0,163 6,127 798,42 190,70 2782,73 664,64 1984,31 473,94 2,6878
13 191,60 0,151 6,617 814,68 194,58 2785,42 665,29 1970,73 470,70 2,7327
14 195,04 0,141 7,106 830,05 198,26 2787,79 665,85 1957,73 467,60 2,7767
15 198,28 0,132 7,596 844,64 201,74 2789,88 666,35 1945,24 464,61 2,8197
16 201,37 0,124 8,085 858,54 205,06 2791,73 666,79 1933,19 461,74 2,8620
17 204,30 0,117 8,575 871,82 208,23 2793,37 667,18 1921,55 458,95 2,9036
18 207,11 0,110 9,065 884,55 211,27 2794,81 667,53 1910,27 456,26 2,9445
19 209,79 0,105 9,556 896,78 214,19 2796,09 667,83 1899,31 453,64 2,9849
20 212,37 0,100 10,047 908,56 217,01 2797,21 668,10 1888,65 451,10 3,0248
21 214,85 0,095 10,539 919,93 219,72 2798,18 668,33 1878,25 448,61 3,0643
22 217,24 0,091 11,032 930,92 222,35 2799,03 668,54 1868,11 446,19 3,1034
23 219,55 0,087 11,525 941,57 224,89 2799,77 668,71 1858,20 443,82 3,1421
24 221,78 0,083 12,020 951,90 227,36 2800,39 668,86 1848,49 441,50 3,1805
25 223,94 0,080 12,515 961,93 229,75 2800,91 668,99 1838,98 439,23 3,2187
26 226,03 0,077 13,012 971,69 232,08 2801,35 669,09 1829,66 437,01 3,2567
27 228,06 0,074 13,509 981,19 234,35 2801,69 669,17 1820,50 434,82 3,2944
28 230,04 0,071 14,008 990,46 236,57 2801,96 669,24 1811,50 432,67 3,3320
29 231,96 0,069 14,508 999,50 238,73 2802,15 669,28 1802,65 430,56 3,3695
30 233,84 0,067 15,009 1008,33 240,84 2802,27 669,31 1793,94 428,48 3,4069
102
Apéndice IV Valores de peso y calor de la madera
Valores de peso y calor de la madera
Especies Millones Btu/Cuerda* Peso cuerda (libras) Peso cuerda (libras)

** **
SECA VERDE
Aliso, rojo 18,4 - 19,5 2000 - 2600 3200 - 4100
Fresno 24,5 - 26,0 2680 - 3450 4630 - 5460
Álamo 17,0 - 18,0 1860 - 2400 3020 - 3880
Haya 28,6 - 30,4 3100 - 4000 4890 - 6290
Abedul 25,9 - 27,5 2840 - 3650 4630 - 5960
Cedro, incienso 17,8 - 20,1 1800 - 2350 3020 - 3880
Cedro, Port Orford 20,7 - 23,4 2100 - 2700 3400 - 4370
Cerezo 22,3 - 23,7 2450 - 3150 4100 - 5275
Chinquapin 23,2 - 24,7 2580 - 3450 3670 - 4720
Álamo de Virginia 15,8 - 16,8 1730 - 2225 2700 - 3475
Cerezo silvestre 28,6 - 30,4 3130 - 4025 5070 - 6520
Abeto Douglas 23,5 - 26,5 2400 - 3075 3930 - 5050
Olmo 22,3 - 23,7 2450 - 3150 4070 - 5170
Eucalipto 32,5 - 34,5 3550 - 4560 6470 - 7320
Abeto, grande 17,8 - 20,1 1800 - 2330 3020 - 3880
Abeto, rojo 18,3 - 20,6 1860 - 2400 3140 - 4040
Abeto, blanco 18,8 - 21,1 1900 - 2450 3190 - 4100
Tsuga Occidental 21,6 - 24,4 2200 - 2830 4460 - 5730
Enebro Occidental 23,4 - 26,4 2400 - 3050 4225 - 5410
Laurel, California 24,6 - 26,1 2690 - 3450 4460 - 5730
Acacia negra 29,5 - 31,4 3230 - 4150 6030 - 7750
Madroño 29,1 - 30,9 3180 - 4086 5070 - 6520
Magnolia 22,3 - 23,7 2440 - 3140 4020 - 5170
Arce, hoja ancha 21,4 - 22,7 2350 - 3000 3840 - 4940
Roble, negro 25,8 - 27,4 2821 - 3625 4450 - 5725
Roble, vivo 34,4 - 36,6 3766 - 4840 6120 - 7870
Roble, blanco 26,4 - 28,0 2880 - 3710 4890 - 6290
Pino, Jeffery 19,3 - 21,7 1960 - 2520 3320 - 4270
Pino, Lodgepole 19,7 - 22,3 2000 - 2580 3320 - 4270
Pino, Ponderosa 19,3 - 21,7 1960 - 2520 3370 - 4270
103
Pino, azúcar 17,3 - 19,6 1960 - 2270 2970 - 3820
Secoya, Costa 17,8 - 20,1 1810 - 2330 3140 - 4040
Pícea de Sitka 19,3 - 21,7 1960 - 2520 3190 - 4100
Liquidámbar 20,6 - 21,9 2255 - 2900 4545 - 5840
Sicómoro 21,9 - 23,3 2390 - 3080 4020 - 5170
Tanoak 25,9 - 27,5 2845 - 3650 4770 - 6070
Nogal, negro 24,5 - 26,0 2680 - 3450 4450 - 5725
Cedro rojo occidental 15,4 - 17,4 1570 - 2000 2700 - 3475
Sauce, negro 17,5 - 18,6 1910 - 2450 3140 - 4040
* Unidad térmica británica (Btu), valores basados en la gravedad específica de 80 pies cúbicos
por cuerda, 8000 a 8500 Btu por libra de maderas no resinosas, 8600 a 9700 Btu por libra de
maderas resinosas.
**Pesos:
• El valor más bajo del rango asume 70 pies cúbicos de madera por cuerda.
• El valor más alto del rango asume 90 pies cúbicos de madera por cuerda.
• Peso seco al 12 por ciento de contenido de humedad.
• Peso verde al 40 – 60 por ciento de contenido de humedad.
Todos los contenidos de humedad se basan en madera "húmeda".
http://www.consumerenergycenter.org/home/heating_cooling/firewood.html
104
Apéndice V Determinación de emisiones COV
La Directiva del Consejo de la UE 199/13/CE estipula (con respecto a la fabricación de cuero):
Cuando el consumo anual de disolvente orgánico sea superior a 10, pero inferior a 25 toneladas, el valor límite de
las emisiones será 85 g/m2. Cuando sea superior a 25 toneladas al año, el límite será 75 g/m2. Los límites de
emisiones se expresan en gramos de disolvente orgánico emitidos por m2 de producto final (p15).
La Directiva del Consejo de la UE 199/13/CE define las emisiones:

9. Las emisiones serán toda descarga de compuestos orgánicos volátiles realizada por una instalación
al medio ambiente; (p3)
Aunque la mayoría de los VOC se emiten a la atmósfera, otros receptores ambientales como
el agua y el suelo no están excluidos:
El propósito de esta Directiva es prevenir o reducir los efectos directos e indirectos de la emisiones de
compuestos orgánicos volátiles al medio ambiente, principalmente a la atmósfera, y los riesgos
potenciales para la salud humana, proporcionando medidas y procedimientos que deberán
implementarse en las actividades definidas en el Anexo I, siempre y cuando éstas operen por encima de
los umbrales de consumo de disolventes especificados en el Anexo IIA. (p3)
La Directiva indica que los COV que se recuperan para ser reutilizados o que son destruidos
no se incluyen en los cálculos de los que son emitidos a la atmósfera y otros receptores
ambientales. Las emisiones pueden calcularse mediante las ecuaciones del Anexo III (págs.
21-22):
Las operaciones de rociado de la tenería no resultan en una transferencia completa de los

productos químicos de acabado al cuero. Hay una cierta cantidad de “rebote” y de “exceso
de rociado”. La cantidad de producto químico transferida al flujo de aguas residuales es
aproximadamente un 70% de la aplicada por medio de equipo de rociado convencional, y un
25% si se utilizan1 pistolas HVLP; aunque estudios industriales indican eficiencias de
transferencia más próximas al 45% con equipo de rociado convencional, y al 60% con HVLP2.
Si se utiliza un lavador a chorro de agua, los productos químicos que no sean transferidos a
las superficies del cuero serán recogidos por el chorro de agua. Los disolventes miscibles en
agua se transferirán en estos lavados a la planta de tratamiento de efluentes. Si la planta de
tratamiento de efluentes incorpora tratamiento biológico, los disolventes biodegradables
serán destruidos. Esta cantidad se puede medir dentro del resultado “O5”.
1(Documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para el curtido de cueros y pieles de la
Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), mayo de 2001. p139)
2Reducción de emisiones COV utilizando pistolas Hvlp y rociado electrostático (título traducido)
Tomaselli M #&# et al, CuoioPelli Mater Concianti 1996, 72 (1) 21-31
105
Los disolventes que sean biodegradables pueden confirmarse haciendo referencia a varias
fuentes internacionales, tales como Screening Information Dataset de la OCDE, disponible a
través de varios enlaces: (http://www,inchem,org/pages/sids,html)
Clasificaciones de COV, miscibilidad y datos de biodegradabilidad en relación con los
productos químicos encontrados en las tenerías se ofrecen en las tablas siguientes.
Para los propósitos de establecer si las emisiones COV están siendo controladas, las
emisiones de COV por unidad de área pueden determinarse de la siguiente manera:
Masa de COV emitida a la producción durante el período considerado
Menos (% acabado aplicado por sistema HVLP X 0,40)

Siempre y cuando el exceso de rociado sea absorbido en un lavado de agua, el disolvente sea
biodegradable y el lavado de agua sea tratado hasta e incluyendo el tratamiento de efluente biológico
Menos (% acabado aplicado por sistema convencional X 0,65)

Siempre y cuando el exceso de rociado sea absorbido en un lavado de agua, el disolvente sea
biodegradable y el lavado de agua sea tratado hasta e incluyendo el tratamiento de efluente biológico
Menos masa de disolvente recuperado

Siempre y cuando se proporcione prueba de la masa de disolvente recuperado
Dividido por el área de cuero producido durante el período considerado
106
Apéndice VI Propiedades de los residuos considerados peligrosos
ANEXO III
PROPIEDADES DE LOS RESIDUOS CONSIDERADOS PELIGROSOS
H 1 ‘Explosivo’: sustancias y preparaciones que pueden explotar bajo el efecto de una llama o que son más sensibles a los choques
y la fricción que el dinitrobenceno.
H 2 ‘Comburente’: sustancias y preparaciones que presentan reacciones extremadamente exotérmicas cuando entran en contacto
con otras sustancias, particularmente sustancias inflamables.
H 3-A ‘Extremadamente inflamable’
— sustancias y preparaciones líquidas con un punto de inflamación inferior a 21°C (incluyendo líquidos extremadamente
inflamables), o
— sustancias y preparaciones que pueden calentarse y finalmente prenderse fuego en contacto con el aire a temperatura
ambiente sin ninguna aplicación de energía, o
— sustancias y preparaciones sólidas que pueden prenderse fuego fácilmente después del contacto breve con una fuente de
ignición y que continúan quemándose o consumiéndose después de retirar la fuente de ignición, o
— sustancias y preparaciones gaseosas que son inflamables en el aire bajo presión normal, o
— sustancias y preparaciones que, en contacto con el agua o aire húmedo, producen gases extremadamente inflamables en
cantidades peligrosas.
H 3-B ‘Inflamable’: sustancias y preparaciones líquidas con un punto de inflamación igual o superior a 21°C e inferior o igual a
55°C.
H 4 ‘Irritante’: sustancias y preparaciones no corrosivas que, a través de contacto inmediato, prolongado o repetido con la piel o
las membranas mucosas, pueden causar inflamación.
H 5 ‘Nocivo’: sustancias y preparaciones que, si se inhalan o ingieren o si penetran en la piel, pueden representar riesgos limitados
para la salud.
H 6 ‘Tóxico’: sustancias y preparaciones (incluyendo sustancias y preparaciones muy tóxicas) que, si se inhalan o ingieren o si
penetran en la piel, pueden representar riesgos serios, graves o crónicos para la salud e, incluso, ser fatales.
H 7 ‘Carcinogénico’: sustancias y preparaciones que, si se inhalan o ingieren o si penetran en la piel, pueden provocar cáncer o
aumentar su incidencia.
H 8 ‘Corrosivo’: sustancias y preparaciones que pueden destruir tejido vivo al contacto.
H 9 ‘Infeccioso’: sustancias y preparaciones que contienen microorganismos viables o sus toxinas, de las que se sabe o se cree
fiablemente que son causantes de enfermedades en los seres humanos u otros organismos vivos.
H 10 ‘Tóxico para la reproducción’: sustancias y preparaciones que, si se inhalan o ingieren o si penetran en la piel, pueden
provocar malformaciones congénitas no hereditarias o aumentar su incidencia.
H 11 ‘Mutagénico’: sustancias y preparaciones que, si se inhalan o ingieren o si penetran en la piel, pueden provocar defectos
genéticos hereditarios o aumentar su incidencia.
H 12 Residuos que liberan gases tóxicos o muy tóxicos en contacto con agua, aire o un ácido.
H 13 (*) ‘Sensibilizante’: sustancias y preparaciones que, si se inhalan o si penetran en la piel, son capaces de provocar una
reacción de hipersensibilización tal que de estar expuesto aún más a la sustancia o preparación, se producen efectos adversos
característicos.
H 14 ‘Ecotóxico’: residuos que presentan o pueden presentar riesgos inmediatos o retardados para uno o más sectores del medio
ambiente.
22.11.2008 EN Diario Oficial de la Unión Europea L 312/25

(*) Hasta el punto que se dispone de métodos de ensayo.
H 15 Residuos capaces por cualquier medio, después de su eliminación, de producir otra sustancia, p. ej., un lixiviado, que posea
cualquiera de las características indicadas anteriormente.
107
Apéndice VII Consumo de agua
Todos los procesos de la tenería requieren consumo de agua y, aunque el agua es el producto químico más
abundante en el proceso, suele ser del que más se abusa. En varios lugares del mundo, las tenerías reciben
permisos conforme a sus volúmenes de efluente, así como a sus componentes (p. ej., la fórmula Mogden). Por lo
tanto, el consumo de agua es un indicador clave del rendimiento ambiental de una fábrica.
En el “Documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para el curtido de cueros y pieles de la
Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)” publicado por la Comisión Europea en mayo de
2001, se reportó que “… un consumo de agua de 40 - 50 m3/t de cuero crudo puede reducirse 12 - 30 m3/t, si la
tenería opera un control técnico eficiente y buen mantenimiento. Por lo tanto, una tenería que opere conforme a
las mejores técnicas disponibles deberá ser capaz de producir una cifra de consumo de agua inferior a 30 m3/t.
Una tenería que produzca cifras de consumo superiores a 40 m3/t aún operará conforme a técnicas tradicionales.
Esto forma la base de la puntuación para la categoría “C” – Cuero crudo a cuero acabado (Pregunta 5).
El mismo documento desglosa el consumo medio de agua en varias etapas del proceso.
Tabla8. Cifras IPPC de consumo de agua y base para los cálculos del consumo de agua
Consumo de agua % IPPC Etapas del proceso Consumo de agua Consumo de
(etapa del proceso (promedio basado en documento agua
IPPC) aproximado) de referencia IPPC supuesto
Remojo ~15-25
Encalado ~23-27
Aclarado
Desencalado/Rendido ~10-15
Aclarado
SUMA DE LA RIBERA ~50-65
Piquelado/Curtido ~10
Aclarado después de
curtido
Neutralización/Aclarado
Ribera incluyendo ~55-70 55
curtido
Recurtido, Teñido, ~30

Licor de engrase,
Aclarado
SUMA DE ~30-40 Post-curtido ~35-45 35

OPERACIONES DE incluyendo
POST-CURTIDO neutralización
Acabado ~10 Acabado ~10 10
Total ~100
108
Apéndice VIII Aspectos del Procesamiento

PROCESOS DE FABRICACIÓN
Una de las formas más eficaces de reducir la contaminación es optimizar los procesos para
reducir los residuos. Los procesos optimizados deben medirse y evaluarse meticulosamente
con equipo fiable. Por lo tanto, la calibración del equipo de medición dentro del entorno de
producción es necesaria para reducir los residuos. Esta sección del cuestionario se destina
a identificar el nivel de metrología aplicado como práctica estándar.
La legislación sobre manejo y almacenamiento de productos químicos varía mucho de un

país a otro, aunque hay códigos de buena práctica ampliamente aceptados, particularmente
para el almacenamiento a granel, contención de fugas y segregación de materiales
incompatibles. A menudo, inspectores de municipalidades locales pueden inspeccionar las
instalaciones para el almacenamiento químico antes de conceder licencias o certificados de
incendios. Por lo tanto, la evaluación deberá incluir una inspección visual detallada y una
revisión de toda la documentación asociada.
Una de las principales fuentes de descarga de sal a los flujos de aguas residuales tiene lugar
al remojar los cueros salados o en salmuera. Las sales deben eliminarse de los cueros para
poder procesar la materia prima correctamente. No obstante, el exceso de sal añadido a
menudo puede recuperarse por medios mecánicos, limitando así la descarga de sal al medio
acuoso. En la fabricación de cuero, los cueros de baja calidad no requieren necesariamente
más agua/productos químicos/energía para ser procesados; el estado de la fábrica
simplemente indicará lo bien que la empresa cuida de la contaminación incidental derivada
particularmente de la sal residual. Si se permite que ésta entre en el alcantarillado general
debido a problemas de mantenimiento, aumentarán los niveles de Cl-en el efluente. La
tenería podría estar causándose involuntariamente sus propios problemas.
PROCESOS DE RIBERA
El primer proceso en la fabricación de cuero consiste en remojar los cueros en agua para que
reabsorban la pérdida de agua sufrida después del desuelle, en el proceso de curado o
durante el transporte. El agua absorbida rehidrata la proteína interfibrilar, aflojando su acción
fijadora sobre las fibras. Las fibras de colágeno y las células de queratina del pelo y la
epidermis también absorben agua y se hacen más flácidas y flexibles. La cantidad de tiempo
y las condiciones requeridas dependen del tamaño y el grosor del cuero, el método de curado
utilizado y el contenido graso del cuero.
109
La medición del proceso es clave para controlar los flujos de fabricación, los componentes
del efluente y la consistencia de los residuos para tratamiento. Se debe observar que en
varias áreas de la fábrica podrían existir diferentes métodos de aplicación. (Teóricamente,
podría haber un sistema medido/dosificado dentro del departamento de curtido, mientras que
el personal encargado del proceso de teñido, en un área diferente de la fábrica, podría trabajar
completamente en base a estimaciones). Si una tenería no controla eficazmente lo que entra
en el proceso, no puede afirmar con certeza que controla lo que sale.
Nonilfenol Etoxilatos (NPEs)

El Vorsorgeprinzip fue descrito en 1976 por el gobierno federal de Alemania:
“La política ambiental no se cumple totalmente protegiendo contra los peligros inminentes y
eliminando los daños ocurridos. Una política ambiental preventiva exige también proteger los
recursos naturales y ejercitar cautela en las demandas de dichos recursos”. Es decir, si no
se conocen las consecuencias de una acción, pero se considera que tienen el potencial de
ser negativas, importantes o irreversibles, es mejor evitar dicha acción. Dadas las diferencias
actuales entre las opiniones estadounidenses y europeas con respecto a la aceptabilidad de
utilizar NPEs, se deberá aplicar el principio preventivo y considerar que los NPE son poco
seguros desde el punto de vista ambiental.
El descarnado usa medios mecánicos para eliminar el tejido adiposo de la superficie interior
del cuero o la piel, facilitando la penetración de los productos químicos de procesamiento.
Esta operación puede realizarse en varias etapas del proceso, pero generalmente, cuanto
más avanzada es la etapa, menores son los posibles usos para los productos residuales.
La degradación química de la proteína queratina del pelo y la capa epidérmica emplea

agentes químicos fuertes y contribuye a los sólidos totales disueltos (TDS), TKN, DBO, DQO,
S2- y la alcalinidad del efluente. Hay muchos sistemas comerciales guarda-pelo en uso, cuyo
planteamiento ambiental varía de unos a otros. La DQO y la DBO se reducen drásticamente
con la eliminación física de pelo parcialmente degradado. Abrir la estructura de la fibra para
facilitar el curtido elimina aún más fracciones indeseadas de proteína que afectan a las
propiedades del cuero. Todas las proteínas degradadas aparecerán en el efluente, junto con
cal residual, contribuyendo a su TDS, DBO, DQO, S2- y alcalinidad.
El propósito del desencalado es dar a los cueros encalados las condiciones óptimas para el
rendido (eliminar la proteína final degradada e indeseada por digestión enzimática). Tienen que
producirse tres cambios principales: eliminar los productos químicos del pelambre y encalado;
110
reducir el pH con reducción asociada de hinchamiento; y, aumentar la temperatura. El sistema

tradicional de desencalado usa sales amoniacales (sulfato de amonio o cloruro de amonio).
Éstas tienen la ventaja de que si se añaden en exceso a los licores es improbable que reduzcan
el pH muy por debajo del 8,0. Por lo general, el amoníaco liberado mantiene un pH en el licor
de entre 8,5 y 9,0; ideal para la mayor parte de la acción enzimática durante el proceso de
rendido siguiente. Las descargas de amoníaco a la atmósfera o cursos de agua son las
principales contaminantes ambientales dentro del proceso, y han acelerado el desarrollo de
otros sistemas, como el desencalado por bióxido de carbono.
Esta sección del proceso es crítica para el nivel de nitrógeno presente en el efluente. Este
efecto se puede controlar con medidas de mejor práctica.
PROCESOS DE CURTIDO
Después de esta etapa del proceso, los cueros o pieles se convierten en cuero. En esta etapa
se añaden productos químicos que se enlazarán químicamente y estabilizarán el colágeno,
creando una estructura que no se descompondrá. Ésta es la primera etapa donde la
eficiencia de la fijación de los productos químicos es crítica para el producto final.
El cromo se encontrará en las fases líquidas y sólidas de los residuos del proceso de
fabricación del cuero, así como dentro del cuero mismo. Para minimizar el impacto ambiental
del proceso de curtido al cromo, hay dos planteamientos principales: controlar el proceso
principal de curtido al cromo, o controlar el cromo residual.
Si no existe un control estricto, el curtido principal al cromo es la mayor fuente de descarga

de cromo. Se considera generalmente que un aumento sustancial en la eficiencia del
agotamiento del baño de cromo resolverá la mayoría de los problemas en el efluente final.
Maximizar la absorción de cromo debe ser la prioridad número uno en todo plan de acción;
independientemente de las implicaciones económicas, reducir la concentración de cromo en
el licor de curtido usado reduce las pérdidas al efluente durante la gestión de ese flujo de
residuos. No siempre se reconoce que se pueden obtener mejoras considerables en la
eficiencia del curtido manipulando los parámetros del proceso, o haciendo pequeños cambios
en la forma de realizar el proceso, sin recurrir necesariamente a medios auxiliares costosos.
Un control preciso y regular ayuda a asegurar la repetición de los resultados de curtido. La
consistencia del producto también contribuye a la consistencia de la calidad del efluente que
sale del departamento.
111
Si la tenería utiliza diversos métodos de curtido, el auditor deberá asignar una puntuación
porcentual a todas las preguntas en proporción con la mezcla de métodos de curtido.
Un curtido de cromo de alto agotamiento se considerará como un curtido con una eficiencia
de agotamiento de cromo superior al 90%, como se indica en el Documento de Referencia
sobre las Mejores Técnicas Disponibles para la Prevención y el Control Integrados de la
Contaminación (IPPC) en el Curtido de Cueros y Pieles, mayo de 2001.
PROCESOS DE POSTCURTIDO
Iniciar el ajuste de las características físicas y estéticas del cuero, en línea con las
expectativas del cliente, involucra máquinas que eliminan la humedad (máquinas de
escurrido) y máquinas que ajustan la sustancia/grosor (máquinas de dividir/rebajar) de los
cueros o pieles en proceso. A partir de esta etapa del ciclo de fabricación, se producen
diversos flujos líquidos y sólidos que se deben controlar mediante buenas prácticas de
gestión.
Las operaciones de teñido aumentan las principales características del producto curtido sin
acabar, aportando el carácter deseado por el cliente. En esta etapa, el procesamiento en la
fase acuosa permite fijar combinaciones de otros agentes de curtido, colorantes, productos
químicos auxiliares y aceites en las fibras de cuero.
El secado del cuero después de los procesos húmedos produce la primera evidencia de la
naturaleza y el carácter del producto acabado. Debido a que el producto es sensible a
condiciones extremas y es fácil secarlo en exceso, la mejor práctica es ejercer un buen control
sobre la función, protegiendo la fracción de humedad que está ligada químicamente a la
matriz proteínica del cuero. El secado excesivo causa un endurecimiento irreversible del
producto, gastos innecesarios de combustible (especialmente en los climas más fríos) y un
consumo injustificado de energía que afecta negativamente al impacto ambiental de la
empresa.
Muchos productos de cuero requieren una preparación individual y específica antes de aplicar
los recubrimientos superficiales. Las operaciones físicas y químicas que producen
contaminantes se controlan satisfactoriamente aplicando métodos de mejor práctica.
112
PROCESOS DE ACABADO
Las operaciones de acabado aportan la combinación final de estética del cliente y los atributos
de rendimiento a cada producto fabricado. El control adecuado de la actividad es de suma
importancia para evitar los residuos (reduciendo así los niveles de contaminación hasta el
mínimo práctico). Las técnicas de acabado se rigen frecuentemente por la política técnica de
la empresa en lo concerniente al uso de ciertos productos y agentes químicos que pueden
ser grandes contaminantes.
La dispensación de productos químicos y la mezcla de acabados es una actividad crítica; un

área de mezcla bien controlada estará recogida, organizada y los componentes base y
mezclas de stock se mantendrán en buenas condiciones ambientales y cubiertas en todo
momento para prevenir la contaminación. La limpieza al pesar y dispensar es de suma
importancia, y la igualación y mantenimiento de registros son tareas críticas para la
uniformidad de los lotes. Una buena práctica habitual es conservar las mezclas devueltas del
suelo de producción solo durante un período definido de tiempo, y disponer de un método de
política para su reutilización o eliminación. Por lo general, se considerará que una fábrica
que cumple estas normas sigue un estilo de gestión de mejor práctica.
La aplicación de acabado ofrece diversas opciones a la empresa; algunas presentan

posibilidades estéticas más flexibles, mientras que otras son más limitadas en cuanto a
estética pero más eficientes en términos de transferencia de materiales a la superficie del
cuero. Típicamente, la pulverización es antieconómica, mientras que la aplicación por rodillo
es más eficiente. Ambos métodos comunes dependen mucho de la tecnología y de los
métodos de control de mejor práctica.
MANTENIMIENTO
Las buenas prácticas de mantenimiento minimizan el riesgo de que se produzcan incidentes
tanto ambientales (p. ej., fugas), como para la salud y la seguridad (p. ej., tropezones). Esta
sección del protocolo se ha diseñado para que el asesor tome notas de sus observaciones
visuales, en lugar de realizar entrevistas. Un buen mantenimiento generalmente indica que los
asuntos de gestión ambiental se tratan con eficacia. Debido a que intervienen muchas áreas
en diferentes departamentos de la fábrica, aquí se comenta específicamente sobre las
instalaciones de producción.
113
Típicamente, el mantenimiento de una tenería es controlado por los directivos de diferentes

secciones. Por este motivo, es importante que las normas se mantengan constantemente altas.
(En muchas tenerías, las normas observadas pueden variar sustancialmente de un
departamento a otro). Las áreas externas podrían no estar sujetas a ningún tipo de control
general, presentando graves riesgos para el medio ambiente.
PLANES DE EMERGENCIA
La planificación de emergencias se ocupa de las preparaciones para hacer frente a
situaciones que podrían causar grandes daños. Puede exigir que organizaciones que no
suelen trabajar juntas, y que trabajan de diferentes maneras, tengan que coordinar sus
actividades para ofrecer una respuesta integrada; por ejemplo, ISO14001 requiere que las
empresas: “Definan y mantengan procedimientos para responder a situaciones de
emergencia… Preparen procedimientos para prevenir/mitigar los efectos ambientales…
Revisen los procedimientos aplicables después del evento…”. Los documentos guía y las
disposiciones de coordinación deberán de ser lo suficientemente flexibles para asegurar que
las necesidades locales o especiales se tengan en cuenta.
114

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Empresa Número Contrato

INFORME DE RESPUESTAS DEL PROTOCOLO DE

Resumen de los resultados de la auditoría

Ámbito de procesamiento primario de la tenería Categoría

Auditoría realizada por

Leather Working Group

Beneficios del grupo

Protocolo de la industria del cuero

resultados de la mini-auditoría se reportarán en el informe principal de auditoría de la empresa auditada. Se

El alcance de la mini-auditoría LWG

Período de certificación y re-auditoría

No todas las secciones del cuestionario se rellenarán para cada categoría.

Puntuaciones para premios

Visitas de inspección al azar

Los términos siguientes se utilizarán en el protocolo y en los procedimientos de informe

APEO Alquilfenoletoxilados BCS Sulfato básico de cromo

LEATHER WORKING GROUP

Declaración de exactitud de los datos entregados al auditor

Por favor, marque según proceda.

1 GENERALIDADES DE LA PLANTA .............................................................................................. 1

Declaración inicial y Declaración de Entendimiento

Si se descubriera que cualquiera de los datos o información requeridos para la finalización

Además de destacar esta condición al comienzo de la auditoría, un gerente/director superior

El Leather Working Group no emplea ni aprueba consultores.

Si un consultor ha participado en la preparación de la auditoría, por favor, indique el

1a Nombre de la planta y categoría de producción:

1b Número de identificación/registro de la empresa:

4 Nombre y cargo del contacto principal:

5 Otros contactos y cargos de la planta:

6a ¿Requiere la empresa copias impresas del certificado al finalizar la auditoría?

B Se requieren copias impresas del certificado

6b ¿Requiere la empresa copias impresas de los informes al finalizar la auditoría?

B Se requieren copias impresas de los informes

6c ¿A quién y a qué dirección se deben enviar las copias impresas?

6d ¿A quién y a qué dirección de email se deben enviar las copias electrónicas?

7 Detalles del sitio web:

8 ¿Quién es el principal responsable de las cuestiones ambientales en la planta?

13 Indique la magnitud y la ubicación de las zonas residenciales más cercanas

15 ¿Cuántas personas trabajan en la planta?

16 Haga una lista de todos los subcontratistas

Esta sección deberá rellenarse para todas las categorías.

1 ¿Está sujeta la planta a permisos operativos?

2 Por favor, haga una lista de los permisos operativos requeridos

Límite del permiso Valor registrado (promedio)

Otras condiciones oportunas:

Puntos por Puntos

Número de veces al año

Proporcione evidencia e indique la fecha de la última visita (Fecha)

6 ¿Surgieron medidas coercitivas o requisitos de mejora como resultado de la última visita?

Solicite ver el informe de la visita de las autoridades reglamentarias.

7 ¿Opera la planta dentro de los límites definidos en su permiso o en otra legislación o

Nota – algunas de las preguntas podrían no ser aplicables a ciertas tenerías.

Las definiciones siguientes de subcontratación deberán aplicarse a la P9

Subcontratación de terceras partes

Ejemplos de subcontratación se ofrecen en el Apéndice I.

Verificación de la cantidad de material obtenido de comerciantes

1 Los aspectos de producción, consumo de energía y agua de la auditoría se

Indique el período de doce meses al que corresponden los datos

Peso real Peso convertido