Caso AA2 - Marggy Silva Abril PDF

ESTUDIO DE CASO
Por: Marggy Lizeth Silva Abril
Actividad De Aprendizaje OA 2
La empresa Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de

vestir, ya determinó el mapa de procesos de su actividad económica, siendo estos:
1. PROCESOS ESTRATÉGICOS
a. Gestión Gerencial
b. Gestión de la Calidad
2. PROCESOS MISIONALES
a. Diseño y patronaje
b. Extendido, marcado y corte
c. Confección, revisado y etiquetado
d. Acabados
3. PROCESOS DE APOYO
a. Clientes b. Compras
c. Mantenimiento
d. Talento humano
Cada uno de los procesos cuenta con un líder, quien será el encargado de revisar
y aprobar la documentación. Sin embargo, en ausencia del mismo, los
coordinadores de área tienen la misma autoridad.
El encargado del Sistema de Gestión de la Calidad, fue designado para determinar

la codificación unívoca y las versiones a los documentos, por lo tanto la fecha de
emisión también estará a su cargo.
Dando continuidad al avance en la planificación del Sistema de Gestión de la
Calidad, es necesario documentar el procedimiento de control de la información
documentada, pues ya se cuenta con instrucciones de trabajo y algunos formatos
que no han sido formalizados para el sistema de gestión.
1. Si usted es el asesor de calidad, qué haría primero. ¿Diseñar el procedimiento

de control de la información documentada ó montar los procedimientos
operativos?
2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

Información Documentada y justifique su respuesta.
3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

de la empresa Confecciones S.A., que cumpla con los requisitos de la Norma NTC
ISO 9001 en cuanto a la identificación y formato, y a su vez que incluya la
descripción de las siguientes actividades:
a. Creación b. Revisión y aprobación
c. Identificación
d. Divulgación
e. Control de cambios
NO será válido copiar y pegar información del ejemplo anexo a éste módulo.
Utilice gráficos, tablas o ilustraciones que permitan brindar mayor claridad al

procedimiento mencionado en el punto anterior.
Solución:
1- Gerente o Administrador del Sistema de Gestion de calidad ISO

9001 NTC
✓ Lo primero que haría es colocarle los códigos a cada documento del
sistema de gestión de calidad ISO 9001 aplicado a la norma NTC.
✓ Mantendría la actualización toda la documentación maestra de dicho
sistema de gestión de calidad
✓ Enviar y mantener actualizada y disponible dicha información donde la
estemos utilizando, brindando información vigente al día a cada funcionario.
✓ validación de documentación
✓ Los responsables de dicha información serían los líderes de cada área y
responsables de que sus colaboradores la conozcan y sean aplicadas.
✓ si existen cambios de menor proporción a la documentación sea cual sea
no afectarían sustancialmente al sistema de gestión de calidad no debería
alterar el funcionamiento del mismo, pero si debe quedar registrado dichos
cambios.
✓ Tales como:
✓ Cuando se mejore la transcripción del mismo.
✓ Cambios en los responsables de cada actividad.
✓ Cambios de párrafos para el mejoramiento de cada proceso.
La necesidad
Elaboración de la
documentación
Solicitar su respectiva
aprobación
Presentación
Aprobación
Socialización
2-
✓ Objetivo:
✓ En este procedimiento de sistema de gestión de calidad es diseñado para
realizar control a los procesos de la empresa Confecciones S.A, nos
especializamos en el diseño y manufactura de prendas de vestir de la más
alta calidad.
✓ Es de vital importancia mantener la documentación del sistema de gestión
de calidad actualizada y a disposición de todo nuestros colaboradores.
✓ Alcance:
El alcance de la documentación, procedimientos, instructivos y formatos de
origen interno y externo tiene como fin la creación, modificación y
actualización de la información que todos los procesos y procedimiento se
den a conocer por los líderes de cada área con el fin de ser más eficientes y
eficaces en nuestro sistema de gestión.
✓ Responsable:
El responsable de que cada procedimiento y proceso que sea
implementado, socializado y ejecutado dentro de la empresa de
Confecciones S.A es el coordinador de cada área
✓ Coordinador:
Es responsable de socializar a los líderes de cada área los procesos,
procedimiento y control implementado en el sistema de gestión de calidad.
✓ Líder del proceso:
Todos los líderes de área son los responsables del estricto cumplimiento de
los procedimientos establecido en el sistema de gestión de calidad.
✓ ESTRUCTURA DOCUMENTAL.
DOCUMENT MAPA DE INSTRUCTIVOS Y FORMATOS Y

POLITICA PROCEDIMIENTO MANUALES PROTOCOLO
O PROCESOS S GUIA
✓ Registros
Los registros nos van proporcionar la evidencia que las actividades se están
Realizando conforme al sistema de gestión de calidad y el compromiso que
tiene colaborador con cada Proceso y procedimiento instaurado en el
sistema de gestión

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b. Extendido, marcado y corte

c. Confección, revisado y etiquetado

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2. Defina a qué proceso correspondería el Procedimiento de Control de la

3. Diseñe un procedimiento sencillo para el control de la información documentada

a. Creación b. Revisión y aprobación

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