Actividad de Aprendizaje 5 Matriz de Riesgos

Tecnología en Gestión Logística
AA.5 Evidencia 8 Matriz de Riesgos
SERVICIO NACIONAL DE PRENDIZAJE (SENA)

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Formación Virtual
Bogotá D.C
2020
Actividad de aprendizaje 5
Evidencia 2: “Matriz de riesgos”
Una matriz de riesgos según la norma GTC 45 es un instrumento que busca implementar de una
mejor manera la práctica en la identificación de peligros y valoración de riesgos en el trabajo, en
el marco de la seguridad industrial, en el cual se deben tener en cuenta los factores de riesgo a
los cuales se encuentra sometido el trabajador.
De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, a la Evidencia: Riesgos laborales y
Evidencia: Análisis preliminar de riesgos pertenecientes a esta guía de aprendizaje y al material
de formación “Sistemas de Seguridad y Salud en los procesos logísticos”, en esta evidencia se le
pide que realice una matriz de riesgos en la empresa que tiene como referencia para desarrollar
las actividades que se han solicitado en esta actividad de aprendizaje, siguiendo todos los pasos
correspondientes según la Norma GTC 45.
Para dicho fin, es necesario que realice los siguientes pasos:
1. Identifique los procesos logísticos relacionados con la seguridad de las
personas y de los objetos, aplicando técnicas de control y revisión en los tiempos
establecidos, y el control de los recursos de acuerdo con el consumo y
requerimientos de los procesos.
Los procesos Logísticos en los que vamos a trabajar la evidencia es la cadena de
abastecimiento que consta de personal de:
 Admisión : Iluminación inadecuada
 Admisión : Polvo en las instalaciones
 Distribución : Carga Física
 Transporte : Ruido
 Inventario : Locativo
 Punto de venta: Locativo
(Ver Matriz de riesgos)

2. Seleccione 3 áreas o puestos de trabajo que considere fundamentales para
hacer una evaluación de riesgo (identificación, análisis, evaluación y
sugerencias que se pueden realizar por cargo o puesto, que es lo más
recomendable dentro de una empresa).
Área de admisión o planta de tratamiento: Existen diversos riesgos ya que es una
de las zonas más transitadas y con más obstáculos y personal. El espacio no es tan amplio y el
polvo contamina el ambiente por, las cajas porque permanecen las puertas de la bodega abierta.
Área de distribución: En la parte de distribución al igual que en admisión es una
zona muy pequeña y existe la máquina que ocupa el 80% de la bodega hace menos espacio para
los operadores y demás personal. La iluminación no es la mejor y todo el día se trabaja con luz
artificial lo que puede causar cansancio y fatiga. Se recomendaría utilizar más luz natural y
realizar pausas activas.
Área de transporte o zona de cargue y descargue: Esta área aunque se
encuentra fuera de la planta de tratamiento, incomoda al personal por el ruido causado por los
pitos y los gases que botan los camiones. Se recomienda que el personal use audífonos en los
momentos de cargue y descargue y realizar pausas activas cada cierto tiempo del día.
(Ver anexo Tabla Matriz de riesgos)
3. Identifique las condiciones de las instalaciones locativas de cada una de las

áreas seleccionadas e indique los recursos de apoyo para el desarrollo de los
programas de higiene y seguridad industrial, planes de mantenimiento, plan de
trabajo e indicadores de gestión de la organización y para los recursos físicos y
humanos.
Identificación de condiciones en las instalaciones locativas:
 Mantenimiento preventivo de los equipos de computo
 Evaluar la vida útil de estos equipos para evitar que ocurran daños en el futuro
 Falta establecer la planificación y demarcación de áreas de circulación
 Dispositivos de seguridad para maquinas
 Se necesita más espacio para la recepción, almacenamiento y movilización de la
mercancía dentro de la planta de tratamiento
 La planta debe contar con zonas de almacenamiento dependiendo del tamaño de la
mercancía
 La instalación necesita mantenimiento de canales de aguas lluvias
 Adecuación de huecos y aberturas en suelos o plataforma en zona de cargue

 Falta de señalización de franjas amarillas y negras oblicuas en el área de transporte las
cuales dan la señal de un riesgo permanente
Seguridad y salud en el trabajo

 Cumplir con el 100% con las actividades programadas para dar alcance a los
requisitos legales del SGSST de Servicios Postales Nacionales S.A.
✓ Dar cobertura al 100% de los trabajadores de Servicios Postales Nacionales S.A., a

nivel nacional en capacitación del SGSST
✓ Realizar el 100% de las actividades programadas que conlleven al fortalecimiento de la

brigada de emergencias de la Entidad.
✓ Implementar los mecanismos de control para prevenir accidentes de trabajo y

enfermedades laborales cumpliendo con el 100% de las actividades programadas.
✓ Promover en un 100% la cultura de seguridad vial, que contemple el respeto a las

normas y a todos los actores viales que pertenecen a la Entidad.
✓ Lograr cobertura del 100% del personal colaborador contemplados en los

subprogramas de medicina preventiva del trabajo, seguridad e higiene industrial de SPN.
INFRAESTRUCTURA Y A TRAVES DE LA ARL A TRAVES DE LA IPS

MEDIOS TECNOLOGICOS
 Consultorio de  Dosímetro  Electrocardiógrafo

primeros auxilios  Luxómetro  Visó metro
 Esfigmomanómetro  Sonómetro  Esfigmomanómetro
 Glucómetro  Bombas de  Espirómetro
 Alcoholímetro muestreo  Audiómetros
 Salas de reunión  Medidor de gases  Equipo para
 Video beam órganos de los
 Proyectores sentidos
 Televisores  Equipos
 Equipos de computo optométricos
 Radioteléfonos  Cabina sono-
amortiguada
 Equipo para
muestreo y análisis
de químicas
* A través de la asesoría de la ARL, se dispone de estos equipos para la realización de

Mediciones de higiene industrial.
** A través del convenio suscrito entre la entidad y la IPS para la realización de exámenes
médicos ocupacionales, se dispone de estos equipos médico en términos generales.
Un indicador de gestión permite determinar si una organización está siendo exitosa o si está
cumpliendo con los objetivos, quien establece los indicadores de gestión es el líder de la
organización, estos son utilizados para evaluar desempeño y resultados.
Indicador de eficiencia: mide el logro de los resultados propuestos, indica si los aspectos
del proceso son correctos, si se hicieron las cosas que se debían hacer.
Indicador de eficacia: en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental
conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente para comparar lo que entrega
el proceso contra lo que espera, tiene que ver con hacer efectivo un propósito.
Indicadores de cumplimiento: están relacionados con las razones que indican el grado
de consecución de tareas o trabajos.
Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se
obtiene de una tarea o proceso. Están relacionados con las razones o los métodos que ayudan a
identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
Indicadores de gestión: están relacionados con las razones que permiten administrar
realmente un proceso.
Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos:

 Comunicar la estrategia
 Comunicar las metas
 Identificar los problemas y oportunidades
 Diagnosticar problemas
 Entender procesos
 Definir responsabilidades
 Mejorar el control de la empresa
 Identificar iniciativas y acciones necesarias
 Medir comportamientos
 Facilitar la delegación de las personas
 Integrar la compensación con la actuación
La razón de ser de un sistema de medición es: comunicar, entender, orientar y compensar la
ejecución de las estrategias, acciones y resultados de la empresa.
4. Defina la lista de verificación donde se incluyen todos los factores de riesgo que se pueden
encontrar dentro de la empresa, el código y la descripción. Sólo se deben marcar los factores de
riesgo presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar.
Para la Matriz realizada marcamos los riesgos Físico, Físico Psicosocial Condiciones de
seguridad.
Ver anexo Tabla Matriz de Riesgos
5. Cree el instrumento para la recolección de la información. Puede basarse en el modelo que
está en el material complementario denominado “Anexos Salud ocupacional” perteneciente a
esta actividad de aprendizaje.
El instrumento para la recolección de la información es la Matriz de Riesgos.
6. Siga el procedimiento de acuerdo a la Metodología GTC 45/2012 para el diligenciamiento de
la matriz, identificación de los peligros y valoración de los riesgos.

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SERVICIO NACIONAL DE PRENDIZAJE (SENA)

abastecimiento que consta de personal de:

 Admisión : Iluminación inadecuada

 Admisión : Polvo en las instalaciones

 Distribución : Carga Física

 Punto de venta: Locativo

(Ver Matriz de riesgos)

realizar pausas activas.

Área de transporte o zona de cargue y descargue: Esta área aunque se

(Ver anexo Tabla Matriz de riesgos)

3. Identifique las condiciones de las instalaciones locativas de cada una de las

 Falta establecer la planificación y demarcación de áreas de circulación

 Dispositivos de seguridad para maquinas

 Se necesita más espacio para la recepción, almacenamiento y movilización de la

mercancía dentro de la planta de tratamiento

 La planta debe contar con zonas de almacenamiento dependiendo del tamaño de la

 La instalación necesita mantenimiento de canales de aguas lluvias

 Adecuación de huecos y aberturas en suelos o plataforma en zona de cargue

cuales dan la señal de un riesgo permanente

Seguridad y salud en el trabajo

✓ Dar cobertura al 100% de los trabajadores de Servicios Postales Nacionales S.A., a

✓ Realizar el 100% de las actividades programadas que conlleven al fortalecimiento de la

✓ Implementar los mecanismos de control para prevenir accidentes de trabajo y

✓ Promover en un 100% la cultura de seguridad vial, que contemple el respeto a las

✓ Lograr cobertura del 100% del personal colaborador contemplados en los

INFRAESTRUCTURA Y A TRAVES DE LA ARL A TRAVES DE LA IPS

 Consultorio de  Dosímetro  Electrocardiógrafo

* A través de la asesoría de la ARL, se dispone de estos equipos para la realización de

organización, estos son utilizados para evaluar desempeño y resultados.

Indicador de eficacia: en el establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental

de consecución de tareas o trabajos.

Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que se

identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

Todo sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos:

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