PLAN DE NEGOCIO BASICO

Nombre del Proyecto Productivo

FABRICA DE CALZADO JAIRO VILLAMIZAR

1. Objetivos

Defina el Objetivo general y los objetivos específicos a lograr con el desarrollo de su proyecto, teniendo en
cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales y los demás que usted considere importantes.
Objetivo general:

Elaborar un plan de negocio para crear una fábrica de calzado en la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander y
contribuir al desarrollo de la región.

Objetivos específicos:
1. Realizar un análisis del mercado y del sector.
2. Investigar los procesos de fabricación de calzado.
3. Evaluar factibilidad y viabilidad del proyecto.
4. Contribuir al desarrollo de la ciudad con la creación de empresa y generar empleo en el sector.
5. Identificar el personal idóneo para llevar a cabo el proyecto.

2. ANALISIS MERCADO

2.1 Justificación y Antecedentes del Proyecto

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 a. Justifique en qué consiste su proyecto, cuál es la innovación, valor agregado y a que da respuesta;
cuáles son los

b. antecedentes de su propuesta, experiencia, conocimiento y perfil de los emprendedores.

Antecedentes

El registro más antiguo alusivo al uso del calzado radica de hace 15.000 años, el oficio del
zapatero nació por primera vez cuando el hombre creo por primera vez una protección para sus
pies. En la edad de piedra las mujeres eran responsables de la confección del calzado para toda
la familia.

Se afirma que el origen del calzado comenzó con la sandalia. En el antiguo Egipto se
confeccionaban con paja trenzada o láminas de hoja de palmera, y era de uso masculino del
que estaban excluidas mujeres y esclavos. Su uso era ceremonial ya que la tendencia de ir
descalzo se mantuvo durante muchos siglos de la historia.

Una de las representaciones más antiguas que se han visto sobre el oficio de un zapatero data
de hace 4000 años. Se trata de un fresco egipcio, por desgracia muy deteriorada, hallada en la
tumba de Rejmire en Tebas, que traza una especie de historia de distintos oficios. Además de
los constructores de naves, joyeros, escultores y escribas, en la pintura también están
representados los zapateros. El taller (de sandalias) muy bien equipado, demuestra que los
zapateros gozaban ya de una buena posición entre los distintos oficios, y que merecían figurar
en los frescos de la cámara funeraria de visir de Tutmes III.

Las primeras etapas del calzado

Mientras en Egipto, sólo los faraones y los altos mandatarios podían llevar calzado, en Grecia
sólo podían hacerlo los hombres libres y en Roma los criminales eran obligados a caminar
con zapatos de madera realmente pesados. En aquella época sin duda el calzado más
utilizado eran las sandalias, pero también existían las botas. Realmente, aunque este dato lo
desconoce muchísima gente, fueron los griegos quienes empezaron a adaptar todo tipo de
zapato a diferentes pies y actividades creando zapatos para sacerdotes, para guerreros etc. Más
tarde, este tipo de calzado se extendió a Roma dónde el zapato adquirió un significado mayor y
se empezó a convertir en amuleto de buena suerte y símbolo de estatus social.
De la Edad Media a la Revolución Industrial
Es precisamente en la Edad Media cuando el uso del calzado cambia. Se dejan de lado los
significados simbólicos y empieza a imperar el gusto por la moda estética. Los zapatos se
empiezan a utilizar para embellecer los pies y esconder todo lo que se pueda sus defectos,
aprovechando al máximo las posibilidades que cada tipo de calzado pudiera ofrecer. Los
personajes públicos serán los encargados de dictar la moda en aquellos tiempos y además
solían aprovechar el calzado para esconder sus propios defectos. Por ejemplo, Carlos VIII
llevaba tacones de punta cuadrada para poder tapar los pies con seis dedos que tenía mientras
Godofredo de Plantagenet se cree que utilizaba polainas para disimular sus problemas en la

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punta de los pies.
Por su parte el rey Luis XIV puso de moda los zapatos de tacón para disimular su baja altura.
Así, si en la Edad Media fueron estos reyes los que fueron marcando el ritmo del calzado y
de la moda, en el siglo XVIII la Revolución Francesa fue decisiva para el desarrollo del
calzado. Para esta época se buscó un calzado lo más cómodo posible y es por ello que del tacón
se pasó a las sandalias de tiras enlazadas y también a los escarpines muy estrechos.
Así bien, con el desarrollo industrial que tuvo lugar en el siglo XIX aparecieron nuevas formas
de hacer calzado y nuevos modelos de zapatos muy diferentes. Finalmente sobre los años
treinta cada vez empezaron a adquirir más fuerza los botines, las polainas y los cubre zapatos.
De los Oxford hasta la actualidad
Es justo en esta época cuando aparece uno de los modelos de zapatos más conocidos y
valorados alrededor del mundo: los zapatos Oxford. Se trata de un clásico y es por ello que
esta época fue realmente importante para el calzado. Fue una etapa de muchos cambios ya
que, gracias a toda la maquinaria nueva que se pudo crear con la Revolución Industrial se pudo
dar una revolución y empezar a conformarse una auténtica industria del calzado, empezando a
producir en serie desde finales del siglo XIX.
En aquella época el encargar unos zapatos a un artesano se concebía como un signo de
distinción social. Además, sin duda el siglo XX fue por excelencia el siglo del zapato femenino
puesto que, poco a poco las mujeres se fueron incorporando a la esfera pública, surgiendo un
gran número de zapatos diferentes, pero retornando por algún tiempo durante la guerra los
zapatos especialmente bajos y sustituyéndose el cuerpo por materiales de menor calidad.
Más tarde, ya en los años cincuenta surgen de nuevo los stiletto o tacones de aguja y vuelven a
regresar, pero readaptados a las nuevas tendencias, los zapatos con acabados mucho más
altos y elegantes. Las bailarinas y este tipo de calzado se difunden por igual y más tarde
retornan también los mocasines y las plataformas. Poco a poco los zapatos se acercan a la
actualidad dónde la tendencia imperante es la variedad, ya que existe calzado de todo tipo para
poder adaptarse a cualquier estilismo, de todas las épocas del año.

2.2 Análisis del sector

Consigne en pocas palabras el comportamiento del sector productivo y mencione las estadísticas básicas de los
últimos 3 años al que pertenece su producto, su evolución y tendencia prevista para los próximos años.

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Colombia actualmente ocupa el tercer lugar en la industria del cuero y calzado en Latinoamérica después de
Brasil y México. La industria reúne alrededor de 2.000 empresas del sector que se encuentran principalmente en
los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Quindío y en el barrio El Restrepo, en
Bogotá.El último informe entregado por Acicam en el año 2018, se evidencia que de enero a noviembre de 2017
el total de la producción de la industria creció un -0,7% mientras que las ventas al comercio un -0,4% y el
empleo un -0,8%, es decir, es decir que dicho periodo se perdieron 12.000 empleos directos. Parte de este
comportamiento es el resultado del panorama económico que ha enfrentado Colombia en el último tiempo con
el incremento del IVA, la inflación y las tasas de interés. Esto genero un bajonazo en el consumo de los hogares
y con ello un comportamiento cauteloso por parte de las empresas para no exceder su producción. Sin embargo
no todo son malas noticias, en el 2017 el número de partes de calzado que alcanzo la nación superó la barrera de
los 9 millones, 19,2% más que en 2016, mientras que el número de pares se consolido en un poco más de 2
millones, logrando un crecimiento del 21%. En los cuatro primeros meses del 2018 se presentaron mejores y
mayores pedidos nacionales, así como una recuperación de las exportaciones en las cuales en el caso del calzado
se registró una actividad exportadora positiva, pues esta industria ha aumentado un 5,4% en número de pares
exportados. Y en dólares la cifra fue de casi US$7 millones mostrando un comportamiento alcista de 1,7%. Esta
evolución se debe a que han aumentado las exportaciones a Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Panamá.  

Hay que decir que existen ciclos de mayor consumo (fechas comerciales especiales) como es el Día de la Madre,
las temporadas escolares, el Día del Padre, entre otros, en los que -en la mayoría de los casos- hay una respuesta
positiva por parte del consumidor. Sin embargo, tal como lo destacó el presidente del gremio del cuero y
calzado, son factores que van de la mano con el resto del dinamismo económico nacional y que, por supuesto,
influyen en el crecimiento o contracción de cualquier sector económico. Es decir, si hay bonanza económica, la
probabilidad es muy alta de obtener mayores ventas o un mayor consumo. En los últimos años, Cúcuta, ha
tenido un despegue importante en cuanto a industria de calzado se refiere, ya que la producción de calzado ha
sido decisiva para el impulso de la región que se ha visto afectada por los problemas fronterizos con Venezuela.
En la ciudad están las oficinas centrales de Mussi, una de las empresas de zapatos y complementos de mayor
renombre en Colombia, Con más de cincuenta puntos de venta, la compañía produce mensualmente 30.000
pares de zapatos y ya está dando sus primeros pasos en el extranjero. 

2.3 Análisis del Mercado

Identifique el tipo de cliente, perfil segmentado del cliente y cuantifíquelo en el Anexo No.1 Composición del
Mercado
Objetivo

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Localización
Colombia, región andina, Norte de Santander, Cúcuta, comuna 9
Geográfica
La edad: 15 a 60 años.
Características El sexo: no influye
Personales La ocupación o profesión: Ninguna en especial
Estrato: 2,3 y 4
Características del
producto

Anexo No. 1 Composición del Mercado Objetivo

Composición del Ciudad o Ubicación Producto Unidad de Cantidad Demanda satisfacer por
Mercado/Clientes Medida Consumo/Mes su U.P/Mes
(Unidad, Kg,
etc.)

Total

2.4 Análisis de la Competencia

Identifique a sus principales competidores y elabore una base de datos con datos básicos y principales fortalezas
y debilidades.

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA

EMPRESA UBICACION CARACTERISTICAS PRECIO CALIDAD VARIEDAD SEGMENTO SERVIVIO AL

DEL PRODUCTO DE MERCADO CLIENTE

2.5 Concepto del Producto ó Servicio

Defina y describa sus productos y/o servicios, mencione las características principales de cada uno, aplicación
y/o uso. Cuantifíquelos en el Anexo No.2. Clasificación y Precio del Producto

Clasificación y Precio del Producto

Costo Unitario de Margen Bruto Esperado Precio Esperado Antes Precio de Venta
Tipo de Producto IVA del 16%
Producción $ % de IVA $ al Cliente $

Anexo No. 2 Clasificación y Precio del Producto

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2.6 Estrategias de (Distribución, Precio, Promoción, Comunicación y Servicio)
Especifique alternativas de comercialización, canal de distribución a utilizar (directo o indirecto), estrategia de
precios a emplear de acuerdo al precio de venta de sus competidores y el precio promedio del costo de su
producto, tipo promoción (descuentos por volúmenes a realizar), estrategia de comunicación (folletos, tarjetas,
pendón, brochure, etc.) y estrategia de servicio (garantías, servicios postventa) a emplear.

2.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercado

Cuantifique y justifique los costos en que se incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas
(Producto, Precio, Plaza, Promoción). Ver Anexo No.3 Presupuesto de Mezcla de Mercado.

Descripción Publicidad Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Tarjeas de presentación 1 1000 30 30000

Valor Total 30000

Anexo No. 3 Presupuesto de Mezcla de Mercado

2.8 Estrategia de Aprovisionamiento

Identifique sus proveedores, elabore una base de datos de ellos con sus principales fortalezas y debilidades.

2.9 Proyección de Ventas y Política de Cartera

Según su plan de producción, cuantifique sus ventas en cantidad mes a mes durante el primer año y proyecté
los totales a 5 años. Anexo No. 4 Proyección de Ventas Mensuales y Anuales

DESCRIPCION MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC ENERO FEB MAR ABRIL TOTALES

CANTIDAD

COSTO

PRECIO DE VTA

GANANCIA
Anexo 4 Las ventas proyectadas para el primer año:

3. ANALISIS TECNICO OPERATIVO

3.1 Ficha Técnica del Producto ó Servicio

Describa las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño,

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tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características
de empaque, embalaje y almacenaje,  etc.

3.2 Descripción del Proceso

Relacione, describa y grafique en forma secuencial  cada una de las actividades y procedimientos que forman
parte del flujo del proceso de producción de su producto o servicio con tiempos por actividad.

3.3 Plan de Producción

Elabore el plan de producción mes a mes durante 3 años.
PROYECCION DE PRODUCCION A 3 AÑOS

AÑO MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DIC ENERO FEB MAR ABRIL TOTAL

3.4 Costos de Producción

Elabore y relacione los costos de Materias Primas e insumos requeridos en el proceso de producción de su
producto por cada unidad de producto y por periodo de producción, Mano de obra operativa que requiere el
proceso de producción. Anexo No. 5 Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa

Costo de Materias Primas e Insumos por Unidad de Producción (Unidad, Kilogramo, etc.)
Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

TOTAL

Costo de Mano de Obra Operativa

Personal Operativa Unidad Cantidad Tiempo dedicación Valor Unitario Valor Total
(Horas, Jornal, Mes)
Diseño:  2 horas creando el diseño 1  operario 1 2  horas 2.750 55

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 Total
Anexo No. 5 Análisis de Costos Unitarios Materias Primas e Insumos y Mano de Obra Operativa

3.5 Necesidades y Requerimientos

Tecnología requerida: Costo y descripción de la construcción y/o remodelación de las instalaciones, maquinas, equipos y
herramientas; Cuantificación del PRESUPUESTO requerido para el cubrimiento de las necesidades y requerimientos.
Anexo No.6 Necesidades y Requerimientos

Costos de Infraestructura o Adecuaciones

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Costos de Maquinas, Equipos y Herramientas

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

Maquinas

Total
Equipos

Total
Herramientas

Tota

Anexo No. 6 Necesidades y Requerimientos

4. ANALISIS ORGANIZACIONAL

4.1 Análisis DOFA

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El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el
producto. Anexo No.6 Análisis DOFA

4.2 Estructura Organizacional y Manual de Funciones

Describa su estructura organizacional, relacione los cargos, sus funciones y el número de empleados por cada cargo.

4.3 Constitución Empresa y Aspectos Legales

Especifique el Tipo de Empresa que conformaría y cuál es su estado legal actual.

4.4 Gastos de Administración

Gastos Mensuales de Administración
Registre los gastos administrativos estimados mensuales, como servicios públicos (agua, luz, teléfono) y
arrendamientos. Gastos de Funcionamiento

Gastos de Funcionamiento/Mensuales

Descripción Unidad Cantidad Valor Valor Total

Unitario
Arrendamiento
Energía
Agua
Teléfono
Mantenimiento
Transporte
Aseo
Imprevistos
Total

5. ANALISIS FINANCIERO

Formatos Financieros
Diligencie Utilidad Mensual de la Unidad Operativa : Realizar el punto de equilibrio, Estos planes de negocio
deben generar como mínimo 1 smmlv de ingresos mensuales y una tasa interna de retorno (TIR) igual o
superior 12%.

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 CONCEPTO VALOR
TOTAL INGRESOS MENSUALES (Proyección
de Ventas Mensuales por el Precio de Venta)
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Gastos Funcionamiento)
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA
OPERATIVA (Costo de Mano de Obra
Operativa)
TOTAL COSTOS INSUMOS (Costo de Insumos
por Unidad de Producción por Las Unidades a
Producir/Mes)
UTILIDAD OPERACIONAL (Total Ingresos
Mensuales – Total costos insumos -Total
Gastos De Funcionamiento-Total Costos Mano
de Obra Operativa)
Anexo Utilidad Mensual de la Unidad Productiva

6. ANALISIS ORGANIZACIONAL
4.1 Análisis DOFA
El análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican
en el producto. Anexo No. 7 Análisis DOFA

Logo de la empresa slogan y nombre DEBILIDADES FORTALEZAS

Para atacar Para utilizar
1. recursos financieros 1. Fusión de plata con piedras,
2.falta de responsabilidad y semillas
compromiso 2. Diseños novedosos
3. debilidad en la parte técnica. 3.equipo de trabajo
4. herramienta y equipo. 4. espíritu emprendedor
5. local
6.falta de experiencia del
mercado
7. falta de conocimiento para
pedir oportunidad

OPORTUNIDAES Estrategias DO Estrategias FO

Para aprovechar para aprovechar y atacar 1. únicos en el mercado – mercado
a. mercado sin explorar 1.A falta responsabilidad por sin explorar
B. realizado estudio del mercado parte del empleado – seminarios 2. diseños novedosos – investigación
C. distribución del producto de fortalecimiento en del mercado
D. certificados por el Sena organización y talento humano 3.equipo de trabajo – aumentar la
E. capital semilla 2.B falta de material –presentar el productividad
F. apoyo del presbítero. proyecto ante diferentes
G. generación de empleo identidades publicas y privados
H. conocimiento del producto para conseguir apoyo financiero
3.C poca capacitación –

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 fortalecer el conocimiento en la
practica
AMENAZAS Estrategias DA Estrategias FA
Para evitar 1.A falta de recursos financieros 1.A únicos en el mercado – poco
A. poco apoyo financiero por empresas privadas o – poco capital para invertir material para invertir
publicas 2.B falta responsabilidad y 2.B diseños novedosos -
B. malas relaciones interpersonales compromiso – malas relaciones competencia
C. competencia interpersonales 3.C equipos de trabajo malas
D no se cuenta con un local propio 3.C poca competencia relaciones
Anexo No. 7 Análisis DOFA

4.2 Estructura Organizacional y Manual de Funciones

Describa su estructura organizacional, relacione los cargos, sus funciones y el número de empleados por cada
cargo. Elaborar el organigrama

4.3 Constitución Empresa y Aspectos Legales

Especifique el Tipo de Empresa que conformaría y cuál es su estado legal actual.

Reglamento:

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