o Formular el plan de Mantenimiento:

 Definir la línea base del Alcance: EDT

Estructura de descomposición del trabajo

 Estructura de descomposición del Trabajo.

ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO (EDT)

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA DE MANTENIMIENTO EN LA EMPRESA TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD PERÚ S.A.C
DIRECTOR DEL PROYECTO: Grupo de trabajo UPC
PATROCINADOR: Telefónica Ingeniería de Seguridad Perú S.A.C

Entregable Sub entregables Actividades

1.1.1. Evaluación Financiera del proyecto

1.1.2. Registro de interesados
1.1. Análisis
1.1.3. Estudio técnico
1.1.4. Plan de obtención del recurso humano
1.2.1. Desarrollo de procesos para la dirección del proyecto
1. Análisis y
1.2.2. Requerimientos operativos
planeamiento 1.2.3. Infraestructura y herramientas de oficina
1.2. Planificación 1.2.4. Obtención de pólizas de cumplimiento
1.2.5. Gestión de riesgos
1.2.6. Cronograma del proyecto
1.2.7. Definición de alcance del proyecto
2.1.1. Capacitación técnica
2.1. Capacitaciones
2.1.2. Capacitación en implementación del sistema de mantenimiento
2.2.1. Solicitud
2.2.2. Evaluación de proveedores
2.2. Adquisición de herramientas
2.2.3. Compra de herramientas
2.2.4. Transporte
2. Adquisición de
2.3.1. Solicitud
material y capacitación 2.3.2. Evaluación de proveedores
2.3. Adquisición de repuestos
2.3.3. Compra de repuestos
2.3.4. Transporte
2.4.1. Solicitud y documentación requerida
2.4. Adquisición de personal 2.4.2. Proceso de selección
2.4.3. Contratación

3.1. Puesta en marcha del plan de mantenimiento

3.2.1. Indentificación de factores potenciales que generan fallas en los equipos

3.2. Mantenimiento preventivo 3.2.2. Gestión de ejecución de mantenimiento
3. Ejecución
3.2.3. Reporte de condición final del activo
3.3.1. Reporte de fallas
3.3.2. Análisis causa - raíz
3.3. Mantenimiento correctivo
3.3.3. Gestión de repuestos o garantías
3.3.4. Reporte de condición final del activo
4.1. Síntesis de informes de desempeño

4.2. Analisis de indicadores

4. Seguimiento,
monitoreo y control 4.3. Acciones de mejora

4.4. Retroalimentación y recomendaciones del sistema de mantenimiento





 Definir la línea base del
 Definir la línea base del Tiempo: Cronograma
  Definir la línea base del costo: Curva S

Presupuesto del proyecto

DÍAS DESDE 1ERO OCTUBRE MES

ÍTEM ACTIVIDAD
INICIO DURACIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1 Análisis y planeamiento 1 69.63 S/ 1,750.00 S/ 1,500.00 S/ 750.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
1.1 Análisis 1 15.88 S/ 1,000.00
1.2 Planificación 3 54.75 S/ 750.00 S/ 1,500.00 S/ 750.00
2 Adquisición de material y capacitación 11 55 S/ - S/ - S/ 4,000.00 S/ 29,000.00 S/ 3,500.00 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
2.1 Capacitaciones 11 27 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
2.2 Adquisición de herramientas 15 7 S/ 10,000.00
2.3 Adquisición de repuestos 15 14 S/ 15,000.00
2.4 Adquisición de personal 17 14 S/ 3,500.00
3 Ejecución 21 78.31 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 7,750.00 S/ 19,000.00 S/ 17,000.00 S/ - S/ - S/ -
3.1 Puesta en marcha del plan de mantenimiento 21 21 S/ 3,000.00
3.2 Mantenimiento preventivo 24 49.56 S/ 2,000.00 S/ 8,000.00 S/ 6,000.00
3.3 Mantenimiento correctivo 24 57.69 S/ 2,750.00 S/ 11,000.00 S/ 11,000.00
4 Seguimiento, monitoreo y control 34 56 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ 2,750.00 S/ 4,650.00 S/ 450.00
4.1 Síntesis de informes de desempeño 34 7 S/ 500.00
4.2 Analisis de indicadores 35 14 S/ 750.00
4.3 Acciones de mejora 37 28 S/ 1,500.00 S/ 4,500.00
Retroalimentación y recomendaciones del sistema
4.4 41 7 S/ 150.00 S/ 450.00
de mantenimiento
COSTO TOTAL S/ 1,750.00 S/ 1,500.00 S/ 4,750.00 S/ 29,000.00 S/ 3,500.00 S/ 7,750.00 S/ 19,000.00 S/ 17,000.00 S/ 2,750.00 S/ 4,650.00 S/ 450.00

COSTO TOTAL ACUMULADO S/ 1,750.00 S/ 3,250.00 S/ 8,000.00 S/ 37,000.00 S/ 40,500.00 S/ 48,250.00 S/ 67,250.00 S/ 84,250.00 S/ 87,000.00 S/ 91,650.00 S/ 92,100.00

(Elaboración propia, 2020)

CURVA S: Proyecto implementación de área de
mantenimiento en la empresa Telefónica Ingeniería de
Seguridad Perú S.A.C
S/100,000.00 S/92,100.00
S/91,650.00
S/87,000.00
S/84,250.00
S/90,000.00
S/80,000.00
S/67,250.00
S/70,000.00
S/60,000.00 S/48,250.00
S/50,000.00 S/40,500.00
S/37,000.00
S/40,000.00
Soles

S/30,000.00
S/20,000.00 S/8,000.00
S/1,750.00S/3,250.00
S/10,000.00
S/-

Mes

 Identificar la Ruta Critica

 Identificar principales riesgos (conocidos y desconocidos) (MIRIAN)
(GABRIELA)
 Ejecución del Mantenimiento: Gestión del Valor Ganado (EVM).
o Utilizar la Gestión del Valor Ganado (EVM) para monitorear y controlar el
avance. Simular lo siguiente:
o 1er Corte de avance del proyecto: Calcular:
 Variación e Índices de Desempeño: AC, PV, EV, CPI, SPI:

 Pronósticos y Proyecciones: BAC, ETC, EAC

 Eficiencia de Costos: Índice de Rendimiento del Trabajo por Completar
(TCPI: To Conclude Performance Index)
 Reporte de gestión de riesgos previstos
o 2do. Corte de avance del proyecto: Calcular
 Variación e Índices de Desempeño: AC, PV, EV, CPI, SPI,
 Pronósticos y Proyecciones: BAC, ETC, EAC
 Eficiencia de Costos: Índice de Rendimiento del Trabajo por Completar
(TCPI: To Conclude Performance Index)
 Reporte de gestión de riesgos previstos
 o Gestión Integrado de Cambios: Simular un cambio solicitado por el cliente en el
plan inicial del proyecto (Alcance, Tiempo y/o Costos):
 Reformular las nuevas líneas base de Alcance, Cronograma y Costos
 Comparar las líneas bases 1 (inicial) con la línea base 2 (actualizada con
el cambio sol citado)
o Dashboard: Generar reportes de indicadores relevantes gerenciales para
resumir el desempeño del monitoreo y control del proyecto de mantenimiento.
(CYNTHIA)

2. Optimización y Control del Mantenimiento

 TPM: Calculo del OEE (Equipo, Proceso, Sistema)
o Realizar el mapeo de activos críticos
o Calcular el OEE Operativo, Directivo y Gerencial de los equipos identificados
(1er Nivel)
o Calcular el OEE Operativo, Directivo y Gerencial de los procesos involucrados
(2do Nivel)
o Calcular el OEE Operativo, Directivo y Gerencial del subsistemas y sistemas
involucrados (3er Nivel)
o Identificar oportunidades de mejora y proponer planes de mejora y justificar
 RCM: Análisis y Efectos de Fallas (AMEF), Hoja de Información, Hoja de Decisiones
o Analizar y desarrollar el AMEF:
 Seleccionar del sistema y definir el contexto operacional
 Definir las funciones
 Determinar fallas funcionales
 Identificar causas de fallas (modos de fallas)
 Determinar efectos y consecuencias de fallas
 Proponer un plan de mantenimiento (correctivo, preventivo y/ predictivo)
o En base a la información analizada previamente:
 Desarrollar la Hoja de Información RCM
 Usar el Diagrama de Decisión RCM y desarrollar la Hoja de Decisiones
RCM
o Elaborar la Matriz AMEF de Ponderación Modos de Falla y Efectos en base a:
 La probabilidad de ocurrencia (O) de los Modos de Falla (MF)
 Severidad de impacto (S) de los Efectos de Falla (EF)
 Posibilidad de Detección (D) de los controles actuales
 Calcular Nro. de Prioridad de Riesgo (NPR) e identificar la criticidad del
riesgo asociado (usar semáforos de advertencia)

3. Evaluación Económica
 Punto de Equilibrio: Breakeven
 Flujo de Efectivo
 VAN, TIR, @risk

4. Conclusiones y Recomendaciones

5. Anexos

6. Bibliografía

Entrega Trabajo Completo (Semana 15)