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    Grupo Asod10 - A2 - M9

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    Katherine Rueda Calderon
    El documento presenta una lista de verificación para evaluar el cumplimiento de los requisitos de varias normas como ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 45001 en una organización. La lista contiene preguntas sobre diferentes procesos como dirección, política, objetivos, comunicación, revisión de la dirección y compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos.

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    GRUPO ASOD10_ A2_M9

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    Actividad1 - Módulo 9

    ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

    ACTIVIDAD 2
    MÓDULO 9:
    LISTA DE VERIFICACIÓN

    DIAZ SANCHEZ KAREN LIZETH


    GOMEZ CARVAJAL DIANA ALEJANDRA
    RUEDA CALDERON KATHERINE

    TUTOR: MIGUEL ESTEBAN ROJAS

    CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS


    ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL
    SGS - DIPLOMADO
    GIRON-2020
    Actividad1 - Módulo 9
    ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

    PROCESO: DIRECCIÓN
    REQUISITO A HALLAZGOS
    VERIFICAR PREGUNTAS EVIDENCIA OBJETIVA C N OBS
    (Numeral de norma) C
    X
    ¿La organización cuenta con
    un documento de política de Política integral
    5.2 la calidad?
    (iso9001:201
    5) ¿Los procedimientos exigidos
    por la norma, han sido Política integral
    documentados?
    X
    ¿Las fechas, los recursos y
    6.2.1
    las responsabilidades se
    (iso9001:201 Objetivos de
    encuentran definidos en las
    5) calidad
    actividades del plan de
    objetivos?
    X
    ¿La metodología
    documentada es adecuada Formato de
    para identificar los cambios evidencia de
    7.5.3 de los documentos, de información
    (iso9001:201 acuerdo con el estado de la documentada
    5) versión vigente?
    ¿Los documentos revisados, Formato de
    cumplen igualmente con la evidencia de
    metodología de identificación información
    de cambios? documentada
    X
    ¿Comunica la Alta Dirección
    a la organización, la
    SGC
    9.3 importancia de cumplir los
    (iso9001:201 requisitos legales y los de los
    5) clientes?
    ¿Realiza la Alta Dirección
    revisiones al Sistema? SGC

    5.1 SGA X  La alta


    (ISO ¿La alta dirección está dirección está
    14001:2015) comprometida con el SGA comprometida
    para con el
    Actividad1 - Módulo 9
    ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

    que sea una herramienta cumplimiento


    eficaz? de los
    requisitos
    ¿Los objetivos planteados a X legales
    cumplir por la empresa están
    SGA
    acordes a sus necesidades?

    ¿Se dirige y apoya a toda la X  Los


    planta de trabajadores para trabajadores
    lograr una gestión eficaz y conocen los
    lograr una mejora continua? SGA procesos y
    realizan su
    gestión de
    manera eficaz..
    X  Existe
    ¿La empresa tiene responsabilida
    establecida la política d pero no hay
    SGA
    ambiental acorde a sus SGA.
    necesidades?

    5.2 ¿La política ambiental de la X


    (ISO empresa tiene soportes teóricos
    14001:2015) para el desarrollo de los SGA
    objetivos planteados en el SGA?

    ¿La política de la empresa X


    genera compromisos de
    SGA
    cumplimiento con sus
    empleados?
    SGA y actas de X
    5.3 ¿La alta dirección ha generado reunión en la que se
    (ISO canales efectivos de realice la revisión
    14001:2015) comunicación para el desarrollo por la dirección y los
    y evolución de SGA? comités.
    ¿Ha sido planificada la revisión X
    de SGA para asegurar su SGA Formato de
    conveniencia adecuación y evidencia de
    eficacia continua siendo efectiva información
    la información suministrada en documentada
    9.3
    los diferentes procesos?
    (ISO
    14001:2015) ¿Los resultados de la evaluación X
    de la auditoria han sido útiles SGA Formato de
    para la implementación de una evidencia de
    mejora continua? información
    ¿Existe información SGA Formato de X
    Actividad1 - Módulo 9
    ELABORACIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN

    documentada como prueba de la evidencia de


    revisión por la dirección? información
    X
    ¿Incluye un compromiso con
    5.2 el ofrecimiento de política de
    (45001:2018) condiciones de trabajo seguridad y salud
    seguras y salubres para en el trabajo
    prevenir lesiones
    relacionadas con el trabajo?
    X
    ¿Garantiza que las
    responsabilidades, funciones
    y poderes para los cargos
    pertinentes dentro del
    sistema de gestión se
    Sistema de gestión
    5.3 designan y comunican en
    (45001:2018) todos los niveles de la
    organización y toda la
    información es documentada
    y preservada?

    ¿Elabora informes sobre el X


    desempeño de los sistemas Sistema de gestión
    de gestión?
    X
    ¿Hay consulta y participación
    de los mismos en todos los
    niveles y cargos aplicables y,
    5.4 cuando haya representantes
    (45001:2018) de los trabajadores x
    involucrados, en el
    desarrollo, planificación,
    implementación, evaluación y
    acciones necesarias para
    mejorar el sistema?

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