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    Actividad 1. Mapa Conceptual ISO 9001 Del 2008

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    Kenverth Mvm
    Este documento presenta los requisitos de un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO 9001:2008. Explica los elementos clave como la responsabilidad de la dirección, la planificación, los recursos, la realización del producto o servicio, y la mejora continua a través de mediciones, análisis de datos e implementación de acciones correctivas. El objetivo es establecer un marco de trabajo para gestionar eficientemente los procesos de la organización y satisfacer los requisitos de los clientes.

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    Este documento presenta los requisitos de un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO 9001:2008. Explica los elementos clave como la responsabilidad de la dirección, la planificación, los recursos, la realización del producto o servicio, y la mejora continua a través de mediciones, análisis de datos e implementación de acciones correctivas. El objetivo es establecer un marco de trabajo para gestionar eficientemente los procesos de la organización y satisfacer los requisitos de los clientes.

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    Actividad 1. Mapa Conceptual ISO 9001 del 2008

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    Este documento presenta los requisitos de un Sistema Integrado de Gestión basado en la norma ISO 9001:2008. Explica los elementos clave como la responsabilidad de la dirección, la planificación, los recursos, la realización del producto o servicio, y la mejora continua a través de mediciones, análisis de datos e implementación de acciones correctivas. El objetivo es establecer un marco de trabajo para gestionar eficientemente los procesos de la organización y satisfacer los requisitos de los clientes.

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    SISTEMA INTEGRADO DE

    GESTIÓN

    NORMA ISO 9001 DEL 2008


    PRESENTADO POR
    Kenverth Víctor Marulanda Mejía
    ID: 000431845
    VIII Semestre de Admon en Salud Ocupacional
    Establecer los
    4 Sistema de Permite
    parámetros iníciales
    para establecer un
    Gestión de la Sistema de Gestión de
    Calidad Calidad.

    4.2 Requisitos de la
    4.1 Requisitos Generales
    Documentación

    4.2.1 Generalidades
    • Mapa de Procesos
    •Identificación de Proceso y subprocesos
    •Caracterización de Procesos por cada 4.2.2 Manual de Calidad
    proceso
    •Matriz de Objetivos de Calidad
    •Manual de Procedimientos por cada Proceso. 4.2.3 Control de Documentos
    •Manual de Interventoria
    •Manual de Contratación
    •Identificación de procesos externos 4.2.4 Control de Registros
    subcontratados en el Manual de Operaciones
    y/o Calidad.
    4.2 Requisitos de la
    Documentación

    4.2.1 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de 4.2.4 Control de


    Generalidades Calidad Documentos Registros

    •Política de Calidad
    •Manual de Operaciones •Procedimiento de
    •Objetivos de Calidad •Procedimiento de
    y/o Calidad Control de Documentos
    •Manual de control de registros.
    Operaciones y/o •Listado Maestro de •Listado maestro de
    Calidad Documentos y registros
    •Procedimiento Normograma interno
    Obligatorios •Listado Maestro de
    •Manuales de Documentos y
    Procedimientos. Normograma Externos
    •Listado Maestro de
    Documentos y
    Normograma Interno y
    Externos
    •Listado Maestro de
    Registros
    Definir el nivel de
    5 Responsabilidad Permite compromiso y
    responsabilidad de la
    de la Dirección alta dirección con el
    SGC.
    Mediante

    5.1 Compromiso de 5.2 Enfoque al 5.3 Política de


    la Dirección Cliente Calidad

    •Comité Coordinador de Gestión y


    Control •Criterios para el
    •Resolución 2975 del 22 junio de Control del Producto •Política de Calidad
    2007 y/o Servicio
    •Resolución 3008 de 26 de Junio
    de 2007 •Identificación de
    •Resolución 4150 del 30 de Productos y Servicios
    septiembre de 2008 de los procesos
    •Acta de compromiso para la
    implementación y mantenimiento misionales del
    del SGC y el SCI en el Municipio de municipio de Pereira.
    Pereira – Sector Central
    •Política de calidad
    •Objetivos de calidad
    •Acuerdo anual del Presupuesto
    General del Municipio
    •Representante por la Dirección
    5 Responsabilidad
    de la Dirección
    Mediante

    5.5 Responsabilidad,
    5.4 Planificación 5.6 Revisión por la
    Autoridad y
    dirección
    Comunicación
    5.4.1 Objetivos de •Manual de Procedimientos de
    Calidad 5.5.1 Responsabilidad
    Gestión Gerencial
    y Autoridad •Caracterización de Procesos de
    •Matriz de Objetivos de Gestión Gerencial
    Calidad (por cada proceso) •Manual de Procedimientos •Informe Revisión por la
    •Caracterización de Dirección por año
    Procesos
    •Manual de Funciones
    5.4.2 Planificación
    del SGC
    5.5.2 Representante 5.5.3 Comunicación
    por la dirección Interna
    •Cronograma SGC, SCI y SDA
    •Resolución 3008 de 26 de
    Junio de 2007 (Director •Manual de Comunicación
    Operativo de Publica
    Direccionamiento •Política de Comunicación
    Estratégico)
    6. Gestión de los Permite Correcta asignación y
    administración del
    Recursos recurso humano y físico

    Mediante

    6.1 Provisión de 6.2 Recursos 6.3 6.4 Ambiente de


    Recursos Humanos Infraestructura Trabajo

    •Manual de •Manual de
    •Matriz de Perfiles para •Manual de
    Procedimientos de Procedimientos de
    Funcionarios Procedimientos de
    Gestión Gerencial Herramientas de
    •Matriz de Perfiles para Herramientas de
    •Caracterización de Desarrollo
    Trabajadores Oficiales Desarrollo
    Procesos de Gestión Administrativos
    •Manual de Administrativos
    Gerencial
    Procedimiento de HDA. •Caracterización de •Caracterización de
    •Proyectos de Inversión Procesos de
    •Caracterización de Procesos de
    •Plan de Acción Herramientas de
    Procesos de HDA Herramientas de
    •Plan Anual Operativo Desarrollo
    •Formato para la Desarrollo
    de inversión (POAI) Administrativos
    Evaluación del Administrativos
    Desempeño: SISTEMA •Planes de
    TIPO DE EVALUACIÓN mantenimiento en el
    DEL DESEMPEÑO proceso.
    LABORAL
    •Acuerdos de Gestión
    •Manual de funciones y
    perfiles
    Garantizar la elaboración
    7. Realización Permite del producto o
    del Producto prestación del servicio
    acorde a los requisitos
    establecidos
    Mediante

    7.1 Planificación de 7.2 Procesos


    7.3 Diseño y
    la Realización del Relacionados con el 7.4 Compras
    Producto Cliente Desarrollo
    •Manual de •Control del producto y/o •Plan General de Diseño •Diagrama de Flujo para la
    Procedimientos servicios no conforme y Desarrollo Interventoria a la
    Procedimiento •Planes de Diseño y
    •Planes de Acción Contratación
    Preguntas, Quejas, Desarrollo en Planeación •Manual de Interventoría y
    •Proyectos de Inversión
    Reclamos, Sugerencias y en los Procesos de de Contratación
    Reconocimientos. Planificación Territorial , •Manual de Procedimiento y
    Manual de Planificación Caracterización de Procesos
    Procedimiento de Socioeconómica y de Jurídica.
    Jurídica. Desarrollo Rural. •Manual de Procedimientos y
    Caracterización de Procesos
    de HDA
    •Evaluación de Proveedores
    de Prestación de Servicios y
    de Proveedores de Bienes
    7. Realización
    del Producto

    Mediante

    7.6 Control de los


    7.5 Producción y
    Dispositivos de Seguimiento
    Prestación del Servicio y de Medición.
    7.5.1 Control de la 7.5.3 Identificación y
    Producción y de la •Procedimiento de Control de
    trazabilidad los Equipos de Seguimiento y
    Prestación del Servicio.
    Medición
    7.5.5 Preservación del
    7.5.2 Validación de los •Ficha de Control de los
    procesos de la producción Producto Equipos de Seguimiento y
    y de la prestación del Medición.
    servicio •Manuales de Procedimientos
    •Listado Maestro de Registro
    •Manual de Procedimientos
    •Caracterización de Procesos 7.5.4 Propiedad del
    •Interventorias Cliente
    •Seguimiento y evaluación al
    Plan de Desarrollo •Instructivo para el manejo
    de la propiedad del cliente.
    •Registro de la propiedad del
    cliente.
    8. Medición, Permite
    Generar o reconocer
    oportunidades de
    Análisis y Mejora mejora para la
    organización
    Mediante

    8.2 Seguimiento y
    8.1 Generalidades
    Medición
    •Evaluación de satisfacción 8.2.1 Satisfacción del 8.2.3 Seguimiento y
    del cliente. Cliente Medición de los Procesos
    •Evaluación de proveedores
    •Indicadores de gestión •Procedimiento PQRSR •Informe de Seguimiento y
    •Acciones correctivas y •Informe de Satisfacción del Evaluación al Plan de
    preventivas Cliente Interno y Externo Desarrollo

    8.2.4 Seguimiento y
    8.2.2 Auditoria Interna
    Medición del Producto

    •Procedimiento Auditoria •Informe de seguimiento de


    Interna los procesos misionales en
    •Informe de auditoria cuanto al control del
    •Manual de Procedimiento producto no conforme
    de Gestión Estratégica •Asegurar que se cumplan
    las especificaciones pactadas
    con los usuarios y las
    determinadas en la ley
    8. Medición,
    Análisis y Mejora
    Mediante

    8.3 Control del 8.4 Análisis de


    8.5 Mejora
    Producto No Conforme Datos

    •Procedimiento Control del 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas


    Producto y/o Servicio No •Medición y Análisis Objetivo
    Conforme •Informe de Seguimiento
    •Criterios para el Control del Plan de Desarrollo. •Manual de Planes de 8.5.3 Acciones
    Producto y/o servicio Mejoramiento Preventivas
    •Registro del Producto y/o •Planes de Mejoramiento
    Servicio No Conforme Institucional, por Proceso e •Procedimiento Acciones
    individual. Correctivas y Preventivas
    •Procedimiento Acciones
    Preventivas y Correctivas
    GRACIAS!!

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