DOCUMENTO / OPORTUNIDAD DE

ITEM MEJORA

Prevención de Riesgos / Matriz de Riesgos

1
(IPER)

2 Prevención de Riesgos / Matriz Legal

Prevención de Riesgos / Programa de

3 Prevención de Riesgos FG Logística

Prevención de Riesgos / Programa de

4 Prevención de Riesgos FG Logística

Prevención de Riesgos / Programa de

5
Capacitación

Prevención de Riesgos / Programa de

6 Prevención para EECC

Prevención de Riesgos / Plan de Contingencia

7 Operacional del Terminal

Operaciones / Procedimiento
8 Carga/descarga y almacenamiento con
Stacker

Operaciones / Procedimiento de Peatones y

9 transporte en terminal
Operaciones / Procedimiento operacional de la
10 Grúa Horquilla

Prevención de Riesgos / Estudio de

11
necesidades EPP
 Prevención de Riesgos / Plan de emergencia
12 Logística FG

Prevención de Riesgos / Plan de

13 contingencia accidentes vehiculares

Prevención de Riesgos / Plan contingencia

14 derrame sustancias

15 Prevención de Riesgos / Plan contingencia

ante Terremotos - Sismos

Prevención de Riesgos / Plan de

16 emergencia condiciones climáticas
adversas

Prevención de Riesgos / Plan contingencia ante

17 incendio en instalaciones

Prevención de Riesgos / Plan de

18
Emergencia Accidente Grave - Fatal

Prevención de Riesgos / Procedimiento de

19
Manipulación de Sustancias Peligrosas

Depto. Prevención de Riegos / Programa

20
de Salud Ocupacional
 Depto. Prevención de Riegos / Programa
20
de Salud Ocupacional

Dpto. Prevención de Riesgos / Políticas de

21 Logística FG

Admin. / Carpeta de Arranque FG

22
Logística.

Admin. / Carpeta de Arranque EECC.

23 Transportes Bustos

Admin. / Carpeta de Arranque EECC.

24
Transportes Torrejón.

Admin. / Carpeta de Arranque EECC.

26
Transportes Leonalval.
 Admin. / Carpeta de Arranque EECC.
26
Transportes Leonalval.

25 Admin. / Carpeta de Arranque CALTEC

26 Operaciones / Control Operacional

27 Operaciones / Mantención de equipos

Medio Ambiente / Plan de Gestión en

28
Medio Ambiente
 Estanque Combustible IMPALA
29 / Legal y Medio Ambiente

Estanque Combustible FG Logística / Lega

30
y Medio Ambiente

Almacenamiento Maxi-sacos etapa dos,

31
Legal y Medio Ambiente

IMPALA - Losa de Lavado de equipos /

32
Legal y Medio Ambiente

CALTEC - Sector trasero de la Bodega /

33
Legal y Medio Ambiente
 CALTEC - Acceso principal Bodega / Legal y
34
Medio Ambiente

IMPALA - Sector Bodega de residuos /

35
Legal y Medio Ambiente

IMPALA - Sector Bodega de residuos /

36
Legal y Medio Ambiente

37 Maquinarias / Legal y Medio Ambiente

38 PROTOCOLOS MINSAL
 MEDIDAS CORRECTIVAS

Se debe confecciona un IPER propio de FG Logística.

Se deben homologar todos los IPER en uno solo formato.
Se deben agregar todos los riegos físicos y químicos que le aplican en sus actividades.
Se deben incluir todas las actividades de las operaciones que se realizan en el terminal.
Se deben incluir todas las actividades de conducción de vehículos y sus respectivos controles.
Se debe actualizar matiz legal con todas las leyes y decretos emanados últimamente.
Se debe genera Matriz con verificación de actividades para el cumplimiento legal.
Confeccionar un Programa General de SSO para FG Logística.
Confeccionar planilla de seguimiento mensual, de acuerdo al Programa General de SSO de FG Logística
Generar formatos propios de acuerdo al Programa General de SSO de FG Logística
Realizar planilla de seguimiento para el cumplimiento de actividades mínimas en prevención.
Debe haber un seguimiento mensual a las actividades de prevención, con su debido cumplimiento.
Se deben generar planillas con inspecciones planeadas o no planeadas de riesgos.

Confeccionar Programa de Capacitación en donde se deben incluir temas legales, prevención y de protocolos MINSAL.

Se debe incluir en el Programa de Capacitación, una Planilla con actividades definidas para el año calendario.

Se debe generar un Programa para EECC, de acuerdo a la Ley 20.123

Se debe exigir un cumplimiento en materias de Seguridad y Salud a las EECC, de acuerdo al Programa para EECC.

Se debe generar solicitudes en forma diaria a conductores de EECC.

Actualizar el Plan de Emergencia
Se debe capacitar a todo el personal en este Plan.
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.
Actualizar el Procedimiento Carga/descarga y almacenamiento con Stacker. Se debe incluir los riesgos de salud de
acuerdo a protocolos MINSAL.
Se debe capacitar a todo el personal en este Plan.
Modificar evaluación y evaluar a operador. (No se evidencia evaluación)
Se deben incluir todos los riesgos físicos y químicos que aplique de acuerdo a los protocolos MINSAL.
Todos los operadores de equipos de FG Logística debe ser certificados por empresas externas, de acuerdo a OHSAS
y DS. 132.
Se debe generar el procedimiento, además de confeccionar evaluación y capacitación a todo el personal que trabaje
en el terminal.
Se debe generar el procedimiento, además de confeccionar evaluación y capacitación a todo el personal que trabaje
en el terminal

Se debe actualizar documento y con firmas de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos MINSAL.

Se deben incluir los EPP de este personal, debido a la peligrosidad de sus actividades.
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.
Se debe actualizar documento y con firmas de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos MINSAL.

El Plan de emergencia debe ser específico con las sustancias que aquí se utilizan.
Actualizar diagrama de comunicación.
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.

Se debe actualizar documento y con firmas de personal actual. Agregar riesgos dea cuerdo a protocolos MINSAL.

Actualizar diagrama de comunicación.

Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.

Se debe actualizar documento y con firmas de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos MINSAL.

Actualizar diagrama de comunicación

El Plan de emergencia debe ser específico con las sustancias que aquí se utilizan
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.

Se debe actualizar documento y con firmas

de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos MINSAL.
Actualizar diagrama de comunicación.
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.
Se debe actualizar documento y con firmas
de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos MINSAL.
Actualizar diagrama de comunicación.
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.
Se debe actualizar documento y con firmas de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos
MINSAL.
Actualizar diagrama de comunicación.
Se debe generar un programa para inspección y tener los equipos activos.
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.

Se debe actualizar documento y con firmas de personal actual. Agregar riesgos de acuerdo a protocolos
MINSAL.
Actualizar diagrama de comunicación
Debe incluirse el diagrama por accidentes graves o fatales, de acuerdo a SUSESO
Confeccionar evaluación y evaluar a todo el personal.

Se debe generar el procedimiento, especialmente por el tipo de sustancias que se manejan en el terminal.

Se debe generar la evaluación y capacitación a todo el personal que labora en el terminal.

Se debe generar un programa para generar actividades concernientes a el mejoramiento del personal.

Se debe generar un programa, para realizar los debidos seguimientos al personal con problemas de salud.

Se debe generar un plan, para definir las baterías de exámenes que debe realizar el personal, de acuerdo
a su actividad y lugar de trabajo.

Se debe generar una matriz, para identificar los riesgos de salud y así poder controlarlos.
Se debe generar programa, para gestionar posibles casos de alcohol y/o drogas, y así generar
seguimientos a trabajadores con problemas.
Se debe mejorar, ya que también se habla de medio ambiente, además de estar firmada por gerente del
terminal y no por el Representante Legal
No existe política
Actualizar y revisar
Se deben regularizar los formularios.
Se deben regularizar los ODI´s con personal faltante.
Regularizar la difusión de estos Planes y Procedimientos.
Regularizar la entrega y recepción de estos.
Se debe tener el Programa actualizado en Enero de cada año
Regularizar y exigir el cumplimiento mensual de actividades referidas en el Programa de Prevención

Se deben confeccionar Evaluaciones y estas deben ser realizadas por el Supervisor de la EECC.

Se deben incluir los riesgos de Protocolos MINSAL y COVID-19

Se deben solicitar las actividades de control indicadas en la Matriz.
Se deben regularizar los formularios.
Se deben regularizar los ODI´s detectados con falencias

Regularizar la difusión de estos Planes y Procedimientos.

Regularizar la entrega y recepción de estos.
Se debe entregar el Programa actualizado en Enero de cada año.

Regularizar y exigir el cumplimiento mensual de actividades referidas en el Programa de Prevención.

Se deben confeccionar Evaluaciones y estas deben ser realizadas por el Supervisor de la EECC.

Se deben incluir los riesgos de Protocolos MINSAL y COVID-19.

Se deben solicitar las actividades de control indicadas en la Matriz.
Se deben regularizar los formularios.
Se deben regularizar los ODI´s detectados con falencias.
Regularizar la difusión de estos Planes y Procedimientos.
Regularizar la entrega y recepción de estos.
Se debe entregar el Programa actualizado en Enero de cada año.

Regularizar y exigir el cumplimiento mensual de actividades referidas en el Programa de Prevención.

Se deben confeccionar Evaluaciones y estas deben ser realizadas por el Supervisor de la EECC.

Se deben incluir los riesgos de Protocolos MINSAL y COVID-19.

Se deben solicitar las actividades de control indicadas en la Matriz
Se deben regularizar los formularios.
Se deben regularizar los ODI´s detectados con falencias.
Regularizar la difusión de estos Planes y Procedimientos.
Regularizar la entrega y recepción de estos.
Se debe entregar el Programa actualizado en Enero de cada año.

Regularizar y exigir el cumplimiento mensual de actividades referidas en el Programa de Prevención.

Se deben confeccionar Evaluaciones y estas deben ser realizadas por el Supervisor de la EECC.
Se deben incluir los riesgos de Protocolos MINSAL y COVID-19
Se deben solicitar las actividades de control indicadas en la Matriz.
Se debe tener una carpeta con antecedentes de los trabajadores que prestan servicios a CALTEC
Se deben regularizar los ODI´s especialmente del personal de CALTEC.
Regularizar la difusión de estos Planes y Procedimientos.
Regularizar la entrega y recepción de estos.
Se debe entregar el Programa actualizado en Enero de cada año

Regularizar y exigir el cumplimiento mensual de actividades referidas en el Programa de Prevención.

Se deben confeccionar Evaluaciones y estas deben ser realizadas por el Supervisor de la EECC.

Se deben incluir los riesgos de Protocolos MINSAL y COVID-19.

Se deben solicitar las actividades de control indicadas en la Matriz.
Se deben entregar en forma diaria, las charlas operacionales al personal de terreno

Se debe generar procedimiento y realizar capacitación y evaluación del personal que realiza la actividad.

Debe existir la descripción de cargo de cada empleado del terminal, de acuerdo al Ord. N° 1187/18

Se deben generar los procedimientos y realizar capacitación y evaluación del personal que realiza la
actividad.
Se debe realizar un seguimiento a las mantenciones que se realizan a los equipos.
Se debe confecciona un Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo a los elementos y sustancias peligrosas
que se manipulan en el Terminal

Se debe confeccionar la Matriz de Riesgos con las actividades que se realizan en el área de CALTEC.

Se deben generar Plan Ambiental en donde se identifique los Aspectos e Impactos Ambientales del
Terminal.
Se deben incorporar las materias legales en lo referente a las sustancias peligrosas que se manipulan en el
Terminal.

Solamente se cuenta con procedimientos de CALTEC y estos se encuentran desactualizados y sin firmas.

Se deben generar las evaluaciones de cada procedimiento utilizado en las actividades de CALTEC.

Se debe generar curso de Primeros Auxilios con temas referentes a emergencias con Cal Viva.

El Supervisor es el principal elemento de la empresa que debe tener el curso de Primeros Auxilios.

Se debe generar un Plan de inspecciones ambientales mensuales en el terminal.

Se debe generar una política Ambiental, debido a la manipulación y transporte de sustancias peligrosas

Este depósito de combustible, debe estar protegido, además debe cumplir con el control de derrame, de
acuerdo al DS N° 160, art. 66, 67 y 68
Se debe considerar una distancia mínima de seguridad de 1,50 mts. DS N° 160 Art. 65.
Debe existir una carpeta con la certificación del estanque, además de las mantenciones e inspecciones
que se deben realizar, de acuerdo al DS. N° 160 Art. 24

Deben existir registros de capacitación y evaluación del personal que opera el expendio de combustible.

Debe generarse un Plan de Emergencia específico para este estanque expendedor de combustible, de
acuerdo al DS 160 Art. 31
Se deben generar los rótulos exigidos por la Nch 2190.
Este depósito de combustible, debe estar protegido, además debe cumplir con el control de derrame, de
acuerdo al DS N° 160, art. 66, 67 y 68

Todo estanque de combustible, debe estar anclado a fundaciones de concreto o de acero. De acuerdo al
DS N° 160 Art.
49, 50, 51 y 52.
Debe existir una carpeta con la certificación del estanque, además de las mantenciones e inspecciones
que se deben realizar, de acuerdo al DS. N° 160 Art. 24

Deben existir registros de capacitación y evaluación del personal que opera el expendio de combustible

Debe generarse un Plan de Emergencia específico para este estanque expendedor de combustible, de
acuerdo al DS 160 Art. 31
Se deben generar los rótulos exigidos por la Nch 2190.
Se debe considerar una distancia mínima de seguridad de 1,50 mts. DS 160 Art. 65.

Todo sitio de almacenamiento debe contar con autorización sanitaria.

DS 148 Art. 29

Los sitios de almacenamiento de Residuos Peligrosos, debe cumplir con lo indicado en el DS 160 Art. 33

Estos elementos se deben retirar del sector y almacenar en un lugar que cumpla con la normativa. El
período de almacenamiento de todo Residuo Peligroso, no podrá exceder de los 6 meses. DS 160 Art. 31

Todo depósito de Residuos Peligrosos, debe ser repuesto se este se deteriora, de acuerdo al DS 160 Art. 5.

Se deben generar los rótulos exigidos por la Nch 2190

Debe contar con cierre perimetral 1.80 mts. Con tal de evitar el ingreso de personas y animales, de
acuerdo a DS 160 Art. 33
Toda construcción para el tratamiento de riles, debe ser autorizada por el Servicio de Salud, de acuerdo al
DFL 725.
Estos materiales son Residuos Peligrosos, por lo que se deben retirar del sector.
Este se encuentra abierto y falta la denominación del responsable.
Se encuentran elementos contaminados en el recipiente, como buzos, guantes, etc.
Los vehículos no se pueden estacionar en el interior de la bodega, debido a la contaminación de este y por
la operación de la grúa horquilla en el interior.
De acuerdo a procedimiento, no deben existir derrames en la bodega. Además de indicar que este evento
está considerado como un accidente.

Se debe generar una indicación del tratamiento si es material en tránsito, esporádico, etc.

Se deben colocar señaléticas de nombre de la bodega, rombos de los residuos que contiene y además el
nombre del responsable.

Estos elementos se deben retirar del sector y almacenar en una jaula diseñada para el almacenamiento de
tambores con aceite usada.
El período de almacenamiento de todo Residuo Peligroso, no podrá exceder de los 6 meses. DS 160 Art.
31

Se debe generar el ordenamiento de la bodega y delimitar los sectores, además se debe retirar los
elementos que no sirven, debido a que se está acumulando demasiado material en desuso.
El período de almacenamiento de todo Residuo Peligroso, no podrá exceder de los 6 meses. DS 160 Art.
31

Se debe asegurar la utilización de las cuñas en los equipos, que son los elementos que no permiten el
desplazamiento involuntario de estos.

Se debe regular la disposición de los depósitos utilizados para aceite usado y grasa. Estos deben estar
etiquetados con los rombos y en jaulas de acuerdo a la legislación vigente. Se deben almacenar de
acuerdo al procedimiento de manejo de residuos y al DS 148.

Se debe regular la disposición de estos elementos en desuso. Estos deben disponerse en bodegas o
proceder con su retiro, para evitar más acumulación.
Se deben almacenar de acuerdo al procedimiento de manejo de residuos y al DS 148.

Se debe regulariza la jaula, indicando para que elemento se utilizará.

Se deben almacenar de acuerdo al procedimiento de manejo de residuos y al DS 148.
Las baterías de equipos, están consideradas como residuo peligroso, y se deben almacenar de acuerdo al
procedimiento de manejo de residuos y al DS 148.
PSICOSOCIAL
UV
TMERT
PLANESI
PREXOR
 CARTA GANTT
FECHA CUMPLIMIENTO
JUNIO JULIO
Primera S Segunda S Tercera S Cuarta S Primera S Segunda S Tercera S Cuarta S
6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020
7/31/2020

7/31/2020

6/11/2020
6/11/2020
6/12/2020

6/11/2020

6/17/2020

6/17/2020

6/23/2020

6/23/2020

6/26/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020

6/9/2020
 7/8/2020

7/8/2020

7/8/2020

7/9/2020

7/10/2020

7/10/2020
7/14/2020

7/10/2020

7/10/2020
7/10/2020
7/14/2020

7/10/2020

7/10/2020
7/14/2020

7/17/2020

7/17/2020
7/20/2020

7/17/2020

7/21/2020
7/21/2020
7/21/2020

7/21/2020

7/21/2020
7/21/2020
7/21/2020

7/23/2020

7/24/2020

7/28/2020

7/31/2020

8/6/2020

7/28/2020
6/11/2020

6/11/2020

6/11/2020

6/15/2020

6/10/2020

7/24/2020
7/24/2020
6/12/2020
6/30/2020

7/20/2020

6/9/2020

6/19/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020
 6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/13/2020

7/15/2020

6/15/2020

6/30/2020

6/30/2020

6/30/2020
6/11/2020
 7/30/2020
6/30/2020
6/22/2020
ECHA CUMPLIMIENTO
AGOSTO ACTIVIDADES CON INTERVENCION GERENCIAL /
Primera S Segunda S Tercera S Cuarta S ADMINSITRADOR

PREVENCION
GG / ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PREVENCION

JEFE DIRECTO
JEFE DIRECTO / PREVENCION

JEFE DIRECTO
JEFE DIRECTO / PREVENCION

PREVENCION / ADMINSITRADOR CONTRATO

8/6/2020
8/11/2020

GG / ADMINISTRADOR

8/13/2020

8/13/2020

8/19/2020

8/17/2020

8/24/2020

8/31/2020
 GG / ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINISTRADOR DE CONTRATO

8/14/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/14/2020

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

8/14/2020

8/11/2020

8/11/2020

8/14/2020
GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG / ADMINSITRADOR DE CONTRATO

GG /ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GG/ administrador de contrato / caltec

GG/ administrador de contrato / caltec
GG/ administrador de contrato / caltec
 GG/ administrador de contrato / caltec

GG/ administrador de contrato / caltec

ADMINISTRADOR DE CONTRATO / PREVENCION

PREVENCION

ADMINSITRADOR DE CONTRATO

ADMINSITRADOR DE CONTRATO / PREVENCION

ADMINSITRADOR DE CONTRATO

ADMINSITRADOR DE CONTRATO

8/30/2020
9/22/2020