Simulacro Plan Recall

CÓDIGO:FAC-033
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
VERSIÓN: 1
FECHA: 07-01-2016
INFORME DE RETIRO DE UN
HOJA: 1 de 2
PRODUCTO DEL MERCADO
FECHA: _16/07/19
PRODUCTO: CREMA LAVALOZA FRAGANCIA: ALOE VERA MARCA: ARO

LOTE: 44624
CONFIDENCIAL
Cantidades PRODUCIDAS: 174
1. BASE DE LA NO CONFORMIDAD:
Simulacro retiro de producto del mercado
2. ANÁLISIS Y CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD
Simulacro: Se evidencio, que la banda NO corresponde con la fragancia

correspondiente del jabón, es un producto trocado.
3. UBICACIÓN DE CLIENTES A LOS QUE SE LES DESPACHO EL PRODUCTO
CLIENTE FECHA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA Y

DESPACHO RECOGIDA CONSUMIDA SELLO
CLIENTE
Makro
TIENDA Se despacharon
21 150 unidades a la
PUENTE 13 julio 174 142 8 tienda 21 PUENTE MARICELA
ARANDA 2019 ARANDA DE LAS CLAVIJO.
174
PRODUCIDAS.
4. ANALISIS DE RESULTADO Y CONCLUSIONES
6:50 am El Jefe y auxiliar de control de calidad salen de Industrias y/o alta

pureza S.A a la tienda 21 de Makro puente Aranda.
7:10 am Se toma el alimentador en castilla directo para la estación de

Banderas.
7:40 am Es la llegada a estación de banderas.
7:45 am Se toma la ruta F8 para llegar a la estación PRADERA.
7:50 am Es la llegada a la tienda 21 PUENTE ARANDA MAKRO.
7:55 am Se realiza el procedimiento de ingreso, en la entrada principal con el

guarda de seguridad PINEDA, para tomar los datos y poder ingresar.
7:58 am Se realiza el recorrido hacia la recepción de personal de la tienda

MAKRO.
8:00 am Se realiza la identificación en la recepción de personal MAKRO para

ingresar como visitantes con el personal encargado.
8:05 am Se realiza el diligenciamiento de la bitácora como personal visitante, se
entregan carnet y se realiza la espera en la sala de la señora MARICE CLAVIJO.
8:10 am llega la señora maricela para guiar el recorrido hacia el producto crema
lavaloza a recoger.
8:15 am Se identificó el producto crema lavaloza ARO 3500 ALOE LOTE 44624,
el cual se realiza conteo de las existencias en la tienda.
Se realiza una inspección, donde se verifica el estado de la misma, tipo de

almacenamiento, se verifica en acompañamiento de la señora maricela Clavijo,
que no hayan más unidades en el lineal y bodega de almacenamiento. Se
concluye que solo se encuentran 142 unidades. Las cuales son identificadas con
el rotulo FAC 003 NO CONFORMES y se toma evidencia fotográfica.
8:20 am Se realiza la llamada al señor José Luis Sánchez persona encargada de
transportar el producto de la tienda a la empresa alianzas, notificándole el número
de unidades a transportar e información general del producto.
8:25 am Se solicita una estiba y con gato hidráulico al el personal encargado de
la tienda, para poder identificar las unidades como no conformes y realizar el retiro
de la tienda.
8:30 am Se realiza el embale en la estiba y se dispone a transportar.
8:35 am Se solicita a la señora maricela Clavijo, guiar la ruta hacia el muelle RM ,

por el cual se realiza el ingreso y salida de la mercancía .
8:45 am Se realiza el diligenciamiento de control de calidad del formato FAC 045,
para gestionar el retiro del producto, el cual aprueba la señora encargada del
producto Maricela Clavijo.
8:53 am Se realiza la llamada al Aux de calidad para realizar el alistamiento Y

acuartelamiento del área y respectiva trazabilidad.
9:10 am Es la llegada del señor José Luis Sánchez a la entrada del muelle RM
de vehículos , realiza el respectivo ingreso , con los datos personal y del vehículo .
9:15 am Realiza la espera en fila vehicular, hasta llegar al turno y realizar el

cargue del producto.
9:45 am Es la llegada del turno. Se realiza el cargue y se despacha el producto

rumbo a las inhalaciones de alianzas, diligenciando remisión del producto.
9:50 am El jefe y Aux. De calidad se dirigen a la recepción de personal para

diligenciar la bitácora de salida, y abandonar la tienda.
10:00 am Se realiza salida de la tienda.
10:45 am Es la llegada del producto a las instalaciones.
10:47 am Se solicita al personal de bodega ubicarlo en la zona identificada por

control de calidad.
10:50 am Se ubica en la zona de no conformes Todo el producto y identifica

nuevamente como no conforme.
11:00 am Es la llegada del jefe y Aux. Control de calidad se analiza el análisis de

la trazabilidad.
Al revisar los despachos se evidencio que este lote fue enviado a la tienda 21
MAKRO puente Aranda, EL 13 de julio de 2019 con la correspondiente salida de
almacén 6614.
Se solicita el trámite del simulacro a Cristóbal Morales Jefe control de calidad

directamente y de esta manera se informa a MAKRO tienda 21 puente Aranda, el
propósito del simulacro de retiro de mercado vía telefónica y correo electrónico.
Se inicia la trazabilidad a las 11:00 am con la remisión de despachos

correspondiente al consecutivo 6614, y en ella se evidencia la salida de 25 cajas,
a las 9:20 am del día 13 de julio de 2019 para MAKRO EL SOL TIENDA 21
puente Aranda. Se encuentra un saldo de 4 cajas con el personal de inventario, 4
se reacondicionaron y 3 de estas 4 ultimas se enviaron a un cambio de producto
mano a mano con el cliente debido a una no conformidad.
Se revisa la orden de producción correspondiente al lote, en la que se encontró

que fue fabricado por Raúl casas el día 10 de julio y pesado por Carlos Bonilla, en
supervisión de Jhon Orozco no se evidencia ninguna observación.
El análisis y liberación del granel fue realizado por el Aux. De calidad Johan
Valderrama sin ninguna observación.
El fajillado Orlando Sandoval, no presenta observaciones y el codificado por Yamil

García, el área de envasado no se presentan observaciones en el formato. Con
un tiempo de envasado de 30 min. Se debe realizar análisis por que en la etapa
de fajillado y liberación del producto no se encuentran observaciones de la no
conformidad.
Se realiza el análisis de la muestra de retención, y los resultados se encuentran

dentro de las especificaciones con un resultado de PH 10.83.
El ingreso del producto recogido se identificó como producto no conforme, donde

fue inspeccionado nuevamente por control de calidad, revisando su estado,
aspecto, y condiciones.
Como conclusión la trazabilidad funciona debido a la documentación obtenida en

las etapas del proceso. De inicio a fin.
Se evidencio una buena comunicación con la persona encargada del almacén

para la ejecución del simulacro .en este caso la señora Maricela Clavijo, lo que
permitió una ágil ejecución del simulacro.
5. REPORTE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
La causa del retiro del mercado clase III no lleva a un rechazo del producto por lo
cual requiere manejo de residuos peligrosos.
6. RECOMENDACIONES
N/A
7. EFECTIVIDAD:
Unidades producidas (174)
Unidades despachadas (150)
Unidades recogidas (142)
EFECTIVIDAD DEL SIMULACRO: (142/150)= 94%
8 unidades se vendieron y no se lograron rescatar ya que el tiempo de despacho y de llegada al

almacen se realizó el mismo día 13 de julio 2019, el 16 de julio del mismo año se realizó la
recolección del producto del mercado.
RESPONSABLES:
JEFE DE PRODUCCIÓN
DIRECCION TECNICA
GERENCIA GENERAL O ADMINISTRATIVA
JEFE DE CALIDAD
MAKRO TIENDA 21 PUENTE ARANDA

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PRODUCTO: CREMA LAVALOZA FRAGANCIA: ALOE VERA MARCA: ARO

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2. ANÁLISIS Y CONCEPTO DE CONTROL DE CALIDAD

Simulacro: Se evidencio, que la banda NO corresponde con la fragancia

3. UBICACIÓN DE CLIENTES A LOS QUE SE LES DESPACHO EL PRODUCTO

CLIENTE FECHA CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA Y

6:50 am El Jefe y auxiliar de control de calidad salen de Industrias y/o alta

7:10 am Se toma el alimentador en castilla directo para la estación de

7:40 am Es la llegada a estación de banderas.

7:45 am Se toma la ruta F8 para llegar a la estación PRADERA.

7:50 am Es la llegada a la tienda 21 PUENTE ARANDA MAKRO.

7:55 am Se realiza el procedimiento de ingreso, en la entrada principal con el

7:58 am Se realiza el recorrido hacia la recepción de personal de la tienda

8:00 am Se realiza la identificación en la recepción de personal MAKRO para

Se realiza una inspección, donde se verifica el estado de la misma, tipo de

8:30 am Se realiza el embale en la estiba y se dispone a transportar.

8:35 am Se solicita a la señora maricela Clavijo, guiar la ruta hacia el muelle RM ,

8:53 am Se realiza la llamada al Aux de calidad para realizar el alistamiento Y

9:15 am Realiza la espera en fila vehicular, hasta llegar al turno y realizar el

9:45 am Es la llegada del turno. Se realiza el cargue y se despacha el producto

9:50 am El jefe y Aux. De calidad se dirigen a la recepción de personal para

10:00 am Se realiza salida de la tienda.

10:45 am Es la llegada del producto a las instalaciones.

10:47 am Se solicita al personal de bodega ubicarlo en la zona identificada por

10:50 am Se ubica en la zona de no conformes Todo el producto y identifica

11:00 am Es la llegada del jefe y Aux. Control de calidad se analiza el análisis de

Se solicita el trámite del simulacro a Cristóbal Morales Jefe control de calidad

Se inicia la trazabilidad a las 11:00 am con la remisión de despachos

Se revisa la orden de producción correspondiente al lote, en la que se encontró

El fajillado Orlando Sandoval, no presenta observaciones y el codificado por Yamil

Se realiza el análisis de la muestra de retención, y los resultados se encuentran

El ingreso del producto recogido se identificó como producto no conforme, donde

Como conclusión la trazabilidad funciona debido a la documentación obtenida en

Se evidencio una buena comunicación con la persona encargada del almacén

Unidades producidas (174)

Unidades despachadas (150)

Unidades recogidas (142)

EFECTIVIDAD DEL SIMULACRO: (142/150)= 94%

8 unidades se vendieron y no se lograron rescatar ya que el tiempo de despacho y de llegada al

MAKRO TIENDA 21 PUENTE ARANDA

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