Manual Técnico Normalizado MTN-M-A-00.50-P-1860

MANUAL TÉCNICO NORMALIZADO
MTN-M-A-00.50-P-1860
Versión 3.0
MANTENIMIENTO
Inspección Planeada de Instalaciones en
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo
DESCRIPTORES: Inspección Planeada, Control

Operacional, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en
el Trabajo.
© Intercolombia S.A. E.S.P. Todos los derechos reservados. Se

prohíbe la reproducción parcial o total de este documento sin la
aprobación expresa de Intercolombia
Manual Técnico Normalizado MTN-M-A-00.50-P-1860
PRÓLOGO
La norma que acontinuación se describe cumplio todos los requisitos exigidos en el modelo de normalización
técnica interna –SINTEC de Intercolombia.
Version 1.0 NOMBRE FECHA

Equipo Evaluación:
Carlos Alberto Restrepo Carvajal
Elaborada por Francisco Javier Ramírez Cano 2012-09-30
Luz Karime Rojas Olaya
Andrés Felipe Acosta Bermúdez
Francisco Javier Ramírez Cano 2015-10-29
Revisada por Cristina Londoño Muñoz
Luz Karime Rojas Olaya 2018-02-12
CTE Noroccidente
Revisada por 2015-10-22
Yov Steven Restrepo Grisales
CTE Centro
Edgar Andrés Zuñiga Medina
Equipo Ambiental:
Diana María Gonzalez Vásquez
Dirección Mantenimiento
Aprobada por 2014-05-14
Robinson Toro Castaño
Ultimos cambios resaltados en color
Esta norma técnica está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en todo
momento a las necesidades y exigencias actuales del Servicio de Transporte de Energía de Intercolombia
S.A. E.S.P.
2
TABLA DE CONTENIDO
1 OBJETO................................................................................................................................................ 11
2 ALCANCE............................................................................................................................................. 11
3 DEFINICIONES..................................................................................................................................... 11
4 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS LOCATIVOS DE SUBESTACIONES.......................2
4.1 PLANEACIÓN......................................................................................................................................... 2
4.2 EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN PLANEADA.....................................................................................2
4.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO............................................................................................................... 33
5 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS........................................................................................................ 43
6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN................................................................................................................... 44
7 REQUERIMIENTOS DE PLANOS O DIAGRAMAS..............................................................................44
8 PROCEDIMIENTOS Y CATÁLOGOS PARA INSPECCIÓN PLANEADA DE INSTALACIONES .......55
8.1 selección del formato................................................................................................................................. 55
8.2 identificar áreas de la INSTALACIÓN........................................................................................................ 55
8.3 DILIGENCIAR EL FORMATO.................................................................................................................... 66
9 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS AVISOS..........................................................................2323
10 RESUMEN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE AVISOS DE INSPECCIÓN
PLANEADA.................................................................................................................................................. 2424
3
ÍNDICE DE TABLAS
Piezómetros. Instrumento que permite determinar diferentes niveles de presión de un fluido. .........................1
4
ÍNDICE DE FIGURAS
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.
5
LISTA DE ANEXOS
6
MANUAL PARA INSPECCIÓN PLANEADA LOCATIVA DE INSTALACIONES Y

EQUIPOS DE SUBESTACIONES Y SEDES ADMINISTRATIVAS
1 OBJETO
Establecer los lineamientos generales que se deben seguir para efectuar la inspección
planeada locativa de las instalaciones, equipos o procedimientos en las subestaciones
y sedes administrativas, que requieren control operacional definido en los Sistemas de Gestión
Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este documento permitirá lograr también, entre otros, los siguientes objetivos específicos:
 Estandarizar la rutina de las inspecciones planeadas del Sistema Integrado de Gestión.

 Definir los criterios de la planificación de las inspecciones.
 Normalizar los catálogos de control operacional que se aplican en la inspección planeada.
 Facilitar el diagnóstico de la condición de las instalaciones, equipos o procedimientos en las
Subestaciones y Sedes Administrativas
 Estandarizar el registro y seguimiento de la información de las inspecciones planeadas
2 ALCANCE
Este manual aplica para la inspección planeada de las instalaciones y equipos de las Subestaciones
y Sedes Administrativas de ISA administradas por Intercolombia, que requieren control operacional
y seguimiento específico definido en los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo.
3 DEFINICIONES
Subestación. Es un nodo del Sistema Interconectado que por la maniobra de sus grupos operativos
modifica la topología del sistema, para aislar componentes en falla o para satisfacer consignas de
operación y mantenimiento. En la subestación, se agrupan varias líneas de transmisión, con el fin de
repartir o transformar la energía entre ellas.
Extintor portátil. Aparato manual para extinguir incendios que por lo común arroja sobre el fuego
un chorro de agua o de una mezcla de agente extintor que dificulta la combustión.
Botiquín. Mueble, caja o maletín para guardar medicinas o transportarlas a donde convenga.
Recurso básico para la prestación y atención en primeros auxilios, ya que en él se encuentran los
elementos indispensables para dar atención inicial a las personas que sufren alguna lesión o evento
de salud y el cual está disponible en el sitio de trabajo.
Trampa de grasas. Dispositivo utilizado para la remoción de materiales sólidos y grasos existentes
en aguas residuales
Tanque séptico. Sedimentador primario en el cual las aguas residuales ingresan al sistema de
tratamiento con velocidades bajas, favoreciendo la sedimentación de materia orgánica en el lecho.
La materia orgánica se descompone de manera anaeróbica, generando gases, y conllevando a la
transformación de las aguas residuales.
Piezómetros. Instrumento que permite determinar diferentes niveles de presión de un fluido.
1
Filtro anaerobio de flujo ascendente, FAFA. Sistema para el tratamiento secundario, que permite
depurar las aguas residuales domésticas por medio de un medio filtrante, ya sea grava o material
sintético, de forma ascendente para la eliminación de material orgánico presente en el agua residual
Canales abiertos. Es aquél en el que la superficie del agua se encuentra en contacto con la
atmosfera.
4 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS LOCATIVOS DE SUBESTACIONES
4.1 PLANEACIÓN.
En la planeación de las actividades de inspección se determinan las instalaciones y los equipos o

procesos que serán inspeccionados durante el periodo, el puesto de trabajo responsable, la persona
que ejecuta la inspección, los catálogos de control oparacional que aplica, las fechas de ejecución,
entre otros aspectos. La planeación de las Inspecciones está a cargo del equipo de Salud Integral. y
del Equipo de Gestión Ambiental.
Dicha información se registra en avisos tipo G1 de Inspección Planeada en el sistema de

información SAP módulo PM-SIG. Estos avisos tienen la información básica de cada instalación, la
fecha prevista para ejecutar la inspección y los campos para diligenciar la información de la
condición de los equipos, componentes y procesos inspeccionados. El aviso está relacionado con
una orden de mantenimiento PM12 asignada a la instalación.
4.2 EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN PLANEADA.
El Asistente de Higiene y Seguridad del CTE ejecuta la inspección acompañado del Asistente o
Ingeniero de Subestación o del responsable del matenimiento locatico de la sede a inspeccionar. En
la sede Medellin la inspección la ejecutan los Analistas designados por el área de Gestión Ambiental
y de Seguridad y Salud en el Trabajo en compañía de un representante del Administrador de la
Sede.
Los responsables de ejecutar la inspección, aplican la lista de chequeo de control operacional

descrita en este Manual para determinar si el aspecto evaluado presenta o no la condición deseada.
En el caso de presentarse una desviación, y no pueda resolverse en el transcurso de la inspección,
se toma el registro del evento y luego se crean los avisos no planeados de gestión tipo G2 para
darle posterior solución indicando la parte, causa y defecto y acción correctiva en el respectivo
catálogo de los avisos.
Los criterios generales para la creación de avisos tipo G2 son:
 Desviaciones de las condiciones estándar definidas en los catálogos de inspección, que no

se resolvieron durante la inspección planeada.
 Para situaciones recurrentes que tengan potencial afectación o impacto en la Gestión
Ambiental y de Seguridad y salud en el Trabajo. (Accidentes, emergencias, Incidentes)
 Cuando exista un incumplimiento legal o un riesgo de incumplir alguno.
 Aquellas situaciones que requieran recursos y aprobación de Directivo.
 No aplica para actividades rutinarias que están programadas para ejecutar como control
operacional.
2
Si la desviación se soluciona en el transcurso de la inspección, la actividad realizada se reporta en

el aviso planeado de inspección, y no se creará un nuevo aviso. La gestión del aviso planificado, es
responsabilidad del Asistente de Higiene y Seguridad.
La creación de los avisos no planeados de gestión tipo G2 es responsabilidad del Asistente de

Higiene y Seguridad, y la gestión del aviso para solucionar el hallazgo, según corresponda, será
responsabilidad del mismo Asistente de Higiene y Seguridad, o del Coordinador Administrativo, o
del responsable de la instalación o sede, o del Ingeniero/Asistente de la subestación.
La asignación de prioridad para la gestión de avisos G2, es efectuada por el Asistente de Higiene y
Seguridad, teniendo en cuenta la valoración de los riesgos del hallazgo, del criterio técnico de los
equipos de Salud Integral de la Dirección Talento Oranizacional y el de Gestión Ambiental de la
Dirección Ambiental y Predial, en el caso de requerirse, y del concepto del ordenador del Gasto.
Esta prioridad, se establece con las fechas de inicio y fin deseadas, según la urgencia de la falla
encontrada, y el tiempo en que ésta debe ser solucionada está determinado por el daño que pueda
causar a las personas, al medio ambiente y a las instalaciones.
El Coordinador Administrativo y el Director de cada CTE, son los responsables de asignar el

presupuesto. El Ingeniero de Operación y Mantenimiento crea y cierra la respectiva orden de
mantenimiento PM12, donde registran allí las actividades a ejecutar y los costos estimados. El
director u Ordenador del Gasto aprueba las actividades a ejecutar.
Nota: El Ingeniero de Operación es autónomo en la creación de órdenes PM12 no planificadas, sin

embargo, para efectos de control y seguimiento a los costos asociados, se recomienda crear una
sola orden para acumular los gastos de la ejecución de las acciones correctivas correspondientes a
las fallas derivadas de la inspección planeada anual por cada subestación de cada CTE.
En los casos donde no sea posible hacer la inspección presencial por parte del Asistente de Higiene
y Seguridad del CTE respectivo, por causas de fuerza mayor, riesgo sociopolítico o restricciones de
transporte, entre otros, la inspección la podrá ejecutar otro Asistente de Higiene y Seguridad o un
Analista de Higiene y Seguridad, o el responsable de la instalación con apoyo virtual del Asistente
de Higiene y Seguridad, a través de un asesor de la ARL o asesor externo y con aporte de registros
de evidencias fotográficas y documentales. Así mismo, el responsable de crear los avisos G2
derivados de la inspección, será quien realice la inspección el Asistente de Higiene y Seguridad
Industrial.
4.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO
Una vez gestionados los avisos se procederá a su respectivo cierre técnico, los cuales tendrán
plazo hasta el día octavo (8) habil, del mes vencido de la fecha fin del aviso, y será realizado por el
Asistente de Higiene y Seguridad.
La evaluación y análisis técnico de los avios G1, G2 y órdenes de mantenenimiento PM12, para
determinar la calidad y hacer los respectivos indicadores de gestión, son de responsabilidad de los
Analistas designados de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente, son
responsables de hacer reportes periódicos para informar a los Directores sobre la Gestión de las
Inspecciones Planeadas y preparar los reportes trimestrales consolidados para el informe de
seguimiento trimestral al Sistema Integrado de Gestión. No obstante, los Asistentes de Higiene y
Seguridad son los responsables del seguimiento a los avisos desde su creación hasta su cierre.
3
5 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Las normas generales de Administración Integral de Riesgos deben ser acatadas y gestionadas
para la realización de las inspecciones planeadas. Para la planeación y ejecución de las
inspecciones se debe verificar la información de las matrices de identificación de peligros, valoración
de riesgos y definición de controles de Seguridad y Salud en el Trabajo, las matrices de Aspectos e
Impactos Ambientales y las Matrices de Emergencias. (Ver página Sistema Integrado de Gestión –
SIG: http://isanet/PaginaSIG/planeacion_de_sistema.html)
6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
Personal: Asistentes de Higiene y Seguridad de los Centros de Transmisión de Energía, Ingenieros

y Asistentes de Subestación, Analista de Higiene y Seguridad, Analista Ambiental, responsables de
sedes administrativas, Coordinador Logística Sede Principal.
En el caso de las subestaciones operadas por otras empresas o terceros, la persona encargada de
la operación o la que designe el Tercero, acompañará al Asistente de Higiene y Seguridad en la
inspección planeada.
Materiales: Manual de inspección planeada, planos de la instalación, listas de chequeo de

instalaciones y equipos específicos, plan de emergencias y otros documentos técnicos del SINTEC.
Equipos y herramientas: cámara fotográfica, binoculares, y otros equipos de medida para

variables físicas que se tengan disponibles (Luxómetro, sonómetro, entre otros).
Elementos de protección Personal:
Ropa y calzado de labor

Casco de seguridad dieléctrico con barbuquejo
Gafas lente oscuro para protección a la radiación solar.
Protector solar para partes del cuerpo expuestas
Guantes de seguridad protección mecánica
7 REQUERIMIENTOS DE PLANOS O DIAGRAMAS
En caso de requerirse información adicional para la realización de las inspecciones, se debe

consultar los planos de vista en planta, los planos de equipos locativos, el plano de ubicación de los
extintores, el listado de elementos de los botiquines y los catálogos y manuales de operación y
mantenimiento del fabricante de los equipos.
La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el

Trabajo, Gestión Ambiental y otros, se verificará en las respectivas matrices de Identificación de
requisitos legales, ubicadas en la página del Sistema Integrado de Gestión.
Vínculo: http://isanet/PaginaSIG/planeacion_de_sistema.html
4
8 PROCEDIMIENTOS Y CATÁLOGOS PARA INSPECCIÓN PLANEADA DE INSTALACIONES

Y PROCEDIMIENTOS
Para realizar la inspección planeada a instalaciones se tendrá en cuenta el formato del Anexo 4, en
el cual se seguirán los siguientes pasos
8.1 SELECCIÓN DEL FORMATO
El archivo cuenta con 2 tipos de formatos, el primero denominado Tipo 1 que corresponde a la
INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL
EN SUBESTACIONES Y SEDES y el formato Tipo 2 que corresponde a INSPECCIÓN PLANEADA
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL EN SUBESTACIONES
TIPO SVC -STARCOM, se debe seleccionar el que corresponda a la instalación que se va a visitar
8.2 IDENTIFICAR ÁREAS DE LA INSTALACIÓN
Una vez se ha seleccionado el formato, este cuenta con el siguiente listado de áreas aplicable a
todas las instalaciones:
 CONDICIONES QUE REVISAR EN TODA LA INSTALACIÓN

 SALA PRIMEROS AUXILIOS / ENFERMERÍA / CONSULTORIOS
 CUBIERTAS Y TERRAZAS
 SALA DE MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO y A.A.
 OFICINAS - CENTROS DE CONTROL (CSM - SALA SEGURIDAD)
 SALA CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES
 PATIO DE CONEXIONES
 GRUPO ELECTRÓGENO
 SALA DE BATERÍAS
 LABORATORIOS DE SPAT
 BODEGAS DE MANTENIMIENTO
 TALLERES (ELECTROMECÁNICOS)
 ALMACÉN
 PORTERÍA Y CONTROL DE ACCESOS
 CERRAMIENTOS, VÍAS DE SERVICIO, PARQUEADEROS, ZONAS VERDES Y ZONAS
ADYACENTES
 PLANTA DE AGUA POTABLE / SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA PLUVIAL
 ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS ORDINARIOS
 ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPE
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
 ÁREAS DE PROVEEDORES PARA MANTENIMIENTO LOCATIVO Y ÁREAS COMUNES
 ZONAS DEPORTIVAS
 TERCEROS - SALA EQUIPOS ELECTRÓNICOS
 TERCEROS - SALA DE BATERÍAS
 TERCEROS - GRUPO ELECTRÓGENO
 LABORATORIO FÍSICO QUÍMICO
5
Y para las instalaciones tipo SVC o STARCOM se encuentran las siguientes áreas
 CONDICIONES A REVISAR EN TODA LA INSTALACIÓN
 SALA CONTROL Y SERVICIOS AUXILIARES
 SALA DE TIRISTORES / IGBT
 SALA DE BATERÍAS
 GRUPO ELECTRÓGENO
 PATIO DE CONEXIONES
 BODEGAS DE MANTENIMIENTO
 SALA DE MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO y A.A.
 CUBIERTAS Y TERRAZAS
 CERRAMIENTOS, VÍAS DE SERVICIO, PARQUEADEROS, ZONAS VERDES Y ZONAS
ADYACENTES
8.3 DILIGENCIAR EL FORMATO
Primer paso: inicialmente se encuentra la información básica como es nombre de la instalación, la

fecha en que se realiza la inspección, nombre de quien realiza la inspección y el código.
Segundo paso: ubicarse en el signo + (mas) del lago izquierdo del formato y desplegar el área
donde se requiere registrar la información.
Tercer paso: ir revisando cada ítem del listado, el cual está diseñado para que partiendo del
conocimiento y la experticia de la persona que realiza la inspección pueda identificar o no su
cumplimiento. Sin embargo, también cada criterio sobre el número tiene un link que lleva a la
descripción para dar mayor claridad.
Cuarto paso: para calificar el hallazgo hay que tener en cuenta que 1 es la condición controlada; 2
es la condición NO controlada que puede incrementar el riesgo sobre las personas y/o medio
ambiente y/o legal y 3 es la condición NO Controlada que puede generar riesgo inminente en las
personas y/o el medio ambiente y/o legal
Quinto paso: en la casilla descripción de la situación, de debe registrar los hallazgos encontrados,
es decir que éste sólo aplica para los ítems con calificaciones 2 y 3.
Sexto paso: para la selección de la categoría al igual que en punto anterior solo será para los
hallazgos calificados en 2 y 3, teniendo en cuenta el grupo de riesgo al que pertenece: 1es
Requisito Legal, 2 es Físico, 3 es Químico, 4 es Fisicoquímico, 5 es Biológico, 6 es Ergonómico, 7
Mecánico, 8 es Locativo, 9 es Del trasporte, 10 es Eléctrico y 11 es Sociopolítico.
Séptimo paso: una vez se cuenta con la información anterior se procede a crear los avisos G2 en
SAP y se registra el número del aviso en el formato.
Octavo paso: al realizar la gestión del aviso se registra en la columna de estado si se encuentra
ejecutado, programado o cancelado para posteriormente graficar estos avances.
6
Adicionalmente el archivo cuanta con una hoja para anexarle fotografías la cual es opcional
dependiendo las necesidades de cada inspección, según criterio del Asistente o Analista de Higiene
y Seguridad Industrial que realice la inspección.
Aspecto a
Condición a Verificar
inspeccionar
Documentos: Hoja de vida, registro de inspección periódica
vigente, registros de entrega y reposición, marcación e
identificación y señalización de seguridad.
Almacenamiento: según ficha de EPP, orden y aseo, en

estanterías debidamente clasificadas, identificadas y
señalizadas.
Verificar Elementos
de Protección
Personal
Utilización: Los EPP son los adecuados para el riesgo, se
encuentran en buen estado.
Utilización: Los EPP son suficientes para el riesgo, se

encuentran en buen estado.
INSTALACIONES EN
GENERAL Señalización: planos de evacuación, ruta y salida de
emergencia, punto de encuentro, atención primeros auxilios,
vigentes, legibles y ubicados en lugares visibles.
Instalación: salidas de emergencia libres de obstáculos, puertas

de la salida de emergencia abren hacia el exterior,
Atención de
emergencias Documentos: Plan de emergencia y sus anexos actualizados,
Lista de teléfonos de emergencias.
Dotación: Equipos de emergencias disponibles con inspección

vigente. Camillas en buen estado. Sistemas de protección
contra incendio operativos, con inspección, pruebas y recarga
vigentes y son los indicados para la clase de fuego.
7
Botiquín Primeros Auxilios. Medicamentos y accesorios en la

cantidad y vigencia adecuada. Registros actualizados,
señalización del botiquín.
Fenómenos erosivos asociados a obras civiles mal construidas

Condición del suelo en sitios aledaños a la subestación.
Suelos contaminados.
Presencia de lodos o suciedades en los tanques de

abastecimiento. Señalización del tanque almacenamiento
En caso de existencia de pozo profundo este está cerrado,

Condición suministro señalizado y sin riesgo de contaminación.
y captación de agua
Si se capta agua, el cuerpo de agua superficial en el área de

captación está en buenas condiciones.
Planta funcionando correctamente (las aguas fluyen

Condición sistemas adecuadamente) y con mantenimiento adecuado. Señalización
de tratamiento de de agua residual en tapas
aguas residuales
(incluye trampas de
grasa) A la salida del sistema se observa el agua limpia y el área se
ve en buenas condiciones.
Señalización de seguridad: identificación del extintor y señal de

delimitación de área en el piso.
Condición sistemas Registro de extintor: etiqueta de seguimiento, fecha vigente de

de protección prueba hidrostática, fecha de recarga vigente, código
contraincendios identificación,
Manómetro en buen estado y registro de carga en zona verde.
8
Condición de anclaje o soporte, estado de pintura, mangueras,

corrosión
Extintor adecuado para la instalación y tipo de carga

combustible
Sistemas de protección contra incendio fijos. Verificar la

condición para cada tipo de equipo.
Verificar cumplimiento del Manual de Señalización MTN-M-E-

Señalización
00.60-P-1244
Pasillos y áreas limpias despejadas y libres de objetos

innecesarios.
Puertas de acceso despejadas y señalizadas (en caso que sean

Condiciones de de vidrio o generen algún riesgo en su movimiento)
orden y limpieza
Acceso a los puestos de trabajo sin obstáculos.
Áreas de trabajo limpias, organizadas y señalizadas.
Zona para disposición de residuos, señalizada y con recipientes

adecuados.
Manejo de residuos
en el sitio
Se realiza clasificación en la fuente según lo establecido.
Condición de Instalación: separada y señalizada por género, accesorios,

servicios sanitarios ventilación, dotación elementos de aseo, orden y aseo.
Pisos, paredes, techos, escalas, vías de servicio, cerramientos,

Estado de la
parqueaderos, zonas verdes y zonas adyacentes, en buen
Infraestructura
estado y adecuados para el uso que se les da.
9
Se usan lámparas ahorradoras de energía cuando es posible.

Condición del uso
racional de la
energía Las lámparas y equipos que consumen energía eléctrica se
prenden solo cuando están en uso.
Verificar: Estado de la infraestructura; Condiciones de ergonomía de los sitios de

ÁREAS trabajo.
ADMINISTRATIVAS
(OFICINAS, SALAS DE
REUNIONES) Condición de
Locker: orden, aseo, asegurado, identificado, señalizado.
vestieres
Las instalaciones locativas pisos, paredes y techos limpios

tienen los materiales y condiciones que facilitan condiciones
higiénicas. Señalización de prohibición, peligros, informativas y
de seguridad adecuadas.
Instalación: orden y aseo, fumigación vigente.
Condiciones de Implementos y equipos: inspección vigente.

buenas prácticas de
manufactura
aplicadas a Almacenamiento: estantería suficiente, con capacidad requerida
CAFETERÍAS, alimentos y anclada; insumos clasificados, identificados y señalizados.
RESTAURANTES,
COMEDORES Y
ALOJAMIENTOS Personal: ropa y calzado de labor, certificado manipulación
alimentos.
Señalización de áreas de trabajo, de equipos, riesgos

específicos, uso de Elementos de protección personal, rutas de
evacuación, salidas de emergencias.
Instalación: orden y aseo, fumigación vigente.

Condiciones del
lugar para tomar
alimentos
Dotación: nevera, horno, mobiliario, señalización de seguridad.
10
SALA DE ATENCIÓN
Condiciones de Instalación con orden y aseo, dotación y control de botiquines
PRIMARIA /
control de riesgo según Manual Técnico Normalizado de Botiquines - MTN-S-O-
ENFERMERÍA /
biológico 00.40-012
CONSULTORIOS
Verificar: Condiciones de ergonomía de los sitios de trabajo, Condiciones de orden y

SALA DE CONTROL limpieza, Estado de la infraestructura, Condición del uso racional de la energía y
señalización.
Para todos los PQ ubicados en la zona de

inspección, se cuenta con la tarjeta de emergencia
y están accesibles.
Los recipientes de los PQ están identificados con
rótulos que indican el nombre y el rombo de
seguridad acorde con la tarjeta de emergencia.
Se observan envases originales, adecuados y en
buenas condiciones (cuando aplique).
Cuando hay reenvase se cumplen criterios de
contención, compatibilidad (recipientes
compatibles) y rotulado.
Los PQ se almacenan sobre piso adecuado, bajo
SALA DE SERVICIOS techo, con ventilación apropiada, con capacidad de

AUXILIARES contención del 150% del recipiente de mayor
volumen, cumpliendo criterios de compatibilidad,
en sitios no accesibles a drenajes y/o canales de
agua lluvia.
No hay presencia, ni evidencias de fugas y/o
derrames.
Se asegura que un posible derrame no afecta el
suelo ni el agua.
Condiciones de orden y limpieza, Atención de
emergencia.
Revisar Guía Manual técnico normalizado para
bancos de batería tipo abiertas y tipo VLA – MTN-
S-13.12-001-
11
Verificar: Condiciones de orden y limpieza, Estado

de la infraestructura; Atención de emergencias.

inspección, se cuenta con la tarjeta de emergencia
compatibles) y rotulado.
techo, con ventilación apropiada, con capacidad de
SALA PLANTA DIÉSEL- contención del 150% del recipiente de mayor
TANQUES PARA Manejo de productos químicos y volumen, cumpliendo criterios de compatibilidad,
ALMACENAMIENTO DE mercancías peligrosas en sitios no accesibles a drenajes y/o canales de
ACEITE agua lluvia.

derrames.
Se cuenta con suficiente material absorbente para
atender un derrame
Se sobrepasan los límites máximos del nivel de los
tanques de almacenamiento
Los diques de contención de los tanques de
almacenamiento están en perfectas condiciones (si
o grietas)
Verificar: Condiciones de orden y limpieza, Estado
de la infraestructura; atención de emergencias y
señalización.
Al ingreso del patio de conexiones se encuentra
señalización de riesgo eléctrico, marcación de
altura máxima, equipos y casetas identificadas.
PATIO DE
Condición equipos de patio Equipos debidamente identificados y señalizados.
CONEXIONES
Aquellos que contienen aceites se encuentran con
rotulado indicando la presencia o no de PCB's, de
acuerdo con el programa de identificación.
12
Los cables de puesta a tierra estén debidamente

conectados (no tocar) y el conjunto cable y
conectores no tiene presencia de oxidación u otros
elementos que garantizan la conexión.
El alumbrado interno y perimetral y su estructura
está funcionando correctamente.
La malla de cerramiento está en buenas
condiciones.
Los cárcamos y tapas se encuentran en buen
estado.
Los equipos cuentan con fosos conectados al
tanque colector y separador de aceite. Estos fosos
Contención de aceites de están en buen estado y cuentan con la capacidad
transformadores de potencia y suficiente en caso de fallas en los equipos. Están
reactores identificados y señalizados.
Se llevan registros de la inspección y
mantenimiento de esta infraestructura.
En todos los bancos la grava está limpia, no hay
Estado de la grava evidencias de aceites o colmatación con lodos y
tierra.
Se evidencia presencia de enjambres de abejas o
Presencia de animales
avispas, o infestación de insectos.
Hay existencia de malezas en el patio (requiere
mantenimiento)
El producto químico utilizado está aprobado y se
Condición manejo de plaguicidas cuenta con la tarjeta de emergencia.
en el sitio Se siguen las indicaciones para buen manejo de
aplicación de los plaguicidas.
Verificar: Manejo de residuos, atención de
emergencias.
Verificar: Condición del uso racional de la energía,
CASETA DE RELÉS Condiciones de orden y limpieza, Estado de la
infraestructura; atención de emergencias.
SALA DE BATERÍAS EN
Aplican los criterios de salas de baterías.
CASETA DE RELÉS
Estantería: suficiente, con capacidad requerida y

Apilamiento y almacenamiento de anclada, identificada y señalizada.
mercancía dentro del almacén Mercancía: clasificada y almacenada por peso y
ALMACÉN volumen, identificada, no obstaculiza la circulación.
Pisos, paredes, techos, escalas, vías de servicio,
Infraestructura cerramientos, parqueaderos, zonas verdes y zonas
adyacentes.
13
Puente grúa: hoja de vida, inspección vigente,

registros de mantenimiento, habilitación para
Equipos de izaje - operación, identificación capacidad máxima y
señalización de seguridad. Verificar Guía GAN
MS25.00P-1102-P.
Montacargas, estibadoras, apiladores mixtos, etc.
Ayudas mecánicas en buen estado, con registros de mantenimiento,
capacidad en función de la mercancía a movilizar.
Materiales identificables, señalizados y
almacenados en forma organizada.
Condiciones de patios de
almacenamiento Se cuenta con áreas de circulación despejadas y
con las distancias requeridas para movilización de
equipos y/o materiales.
inspección se cuenta con la tarjeta de emergencia
Manejo de productos químicos y compatibles) y rotulado.
mercancías peligrosas Los PQ se almacenan sobre piso adecuado, bajo
contención del 150% del recipiente de mayor
agua lluvia.
Los gases comprimidos están amarrados e
identificados y almacenados por separado cilindros
llenos y vacíos.
derrames.
Se usan lámparas ahorradoras de energía cuando
Condición del uso racional de la es posible.
energía Las lámparas y equipos que consumen energía
eléctrica se prenden solo cuando están en uso.
Hay recipientes adecuados, identificados y
señalizados para depositar los residuos.
Manejo de residuos en el sitio
Se realiza clasificación en la fuente según lo
establecido.
Condiciones de orden y limpieza Pasillos despejados y limpios.
14
Puertas de acceso despejadas y señalizadas (en

caso que sean de vidrio o generen algún riesgo en
su movimiento).
Se tienen muebles o implementos ajenos al área.
Áreas de trabajo organizadas, limpias y
señalizadas.
Señalización: planos de evacuación, ruta y salida
de emergencia, punto de encuentro, atención de
primeros auxilios.
Condición de equipos e
Instalación: salidas de emergencia libres de
infraestructura para la atención de
obstáculos, puertas de la salida de emergencia
emergencias
abren hacia el exterior.
Dotación: Equipos de emergencias disponibles con
inspección vigente.
Estantería: suficiente, con capacidad requerida y
Apilamiento y almacenamiento de anclada, identificada y señalizada.
mercancía dentro del almacén Mercancía: clasificada y almacenada por peso y
volumen, identificada, no obstaculiza la circulación.
adyacentes.
Documentación: hoja de vida, inspección vigente,
registros de mantenimiento, habitación para
Equipos de izaje
operación, identificación capacidad máxima y
señalización de seguridad.
Materiales identificables, señalizados y
almacenados en forma organizada.
BODEGAS DE Condiciones de patios de
MANTENIMIENTO almacenamiento Se cuenta con áreas de circulación despejadas y
con las distancias requeridas para movilización de
equipos y/o materiales.
Manejo de productos químicos y seguridad acorde con la tarjeta de emergencia.
mercancías peligrosas
compatibles) y rotulado
15

agua lluvia.
llenos y vacíos.
derrames.
establecido.
Pasillos despejados y limpios
su movimiento)
Condiciones de orden y limpieza
señalizadas.
primeros auxilios.
emergencias
inspección vigente
registros de mantenimiento, identificación y
Equipos y Herramientas
Almacenamiento: estantería suficiente, con
TALLERES
capacidad, equipos y herramientas clasificadas,
(ELECTROMECÁNICOS)
identificadas y señalizadas
adyacentes.
16

agua lluvia.
llenos y vacíos.
derrames.
establecido.
Pasillos despejados y limpios.
su movimiento).
señalizadas.
Condición de equipos e primeros auxilios.
emergencias Instalación: salidas de emergencia libres de
17

Lugar asignado para guardar el armamento, que
permanece cerrado con llave o candado.
Condiciones del manejo del
armamento En el control de accesos se cuenta con la copia
del permiso para el porte de armas y la copia de la
credencial de identificación del portador del arma.
adyacentes.
Instalación: separada y señalizada por género,
accesorios, ventilación, dotación elementos de
aseo, orden y aseo.
Condición de servicios sanitarios
Las válvulas de agua son ahorradoras (cuando se
han renovado) y están en buen estado de
funcionamiento.
PORTERÍA Y CONTROL Manejo de residuos en el sitio
DE ACCESOS establecido.
su movimiento)
señalizadas.
primeros auxilios.
emergencias
Planta funcionando correctamente (las aguas
Condición sistemas de
fluyen adecuadamente) y con mantenimiento
tratamiento de aguas residuales
adecuado. Señalización agua residual en tapas.
18
Planta funcionando bien y con registros de la

inspección y mantenimiento.
Vías, parqueaderos, zonas verdes, cerramientos
en buen estado, señalización de seguridad (zona
Estado de vías de servicio, de parqueo, velocidad máxima, vías peatonales,
CERRAMIENTOS, VÍAS cerramientos, parqueaderos, peligro riesgo eléctrico en mallas de cerramiento).
DE SERVICIO, zonas verdes y zonas adyacentes Drenajes, canaletas, cajas de derivación y cajas de
PARQUEADEROS, inspección en buenas condiciones.
ZONAS VERDES Y
ZONAS ADYACENTES Áreas despejadas y limpias.
Se han identificado las situaciones del entorno que
Condiciones del entorno que
puedan afectar la sede/subestación y se han
pueden generar emergencias
tomado medidas preventivas.
señalizados (tienen la capacidad y son del material
requerido).
Se clasifican y almacenan los residuos de acuerdo
con matriz de incompatibilidad.
El área de almacenamiento está limpia, no se
CENTRO DE ACOPIO Condición centro de acopio de
evidencian vectores de enfermedad, ni de
DE RESIDUOS residuos
contaminación, está bajo techo, ventilada,
señalizada y en piso duro.
Se registra y reporta la cantidad de residuos
generados y el manejo dado por el gestor.
Están accesibles las tarjetas de emergencia de los
residuos peligrosos.
registros de mantenimiento, identificación y
Equipos y Herramientas
Almacenamiento: estantería suficiente, con
capacidad, equipos y herramientas clasificadas,
identificadas y señalizadas.
ÁREAS DE Pisos, paredes, techos, escalas, vías de servicio,
PROVEEDORES PARA Infraestructura cerramientos, parqueaderos, zonas verdes y zonas
MANTENIMIENTO adyacentes.
LOCATIVO Y ÁREAS Se usan lámparas ahorradoras de energía cuando
COMUNES Condición del uso racional de la es posible.
Instalación: orden y aseo, fumigación vigente,
señalización área de alimentos.
Lugar para tomar alimentos
Dotación: nevera, horno, mobiliario, señalización
de seguridad
19
Instalación: separada y señalizada por género,

accesorios, ventilación, dotación elementos de
aseo, orden y aseo.
Condición de servicios sanitarios
Las válvulas de agua son ahorradoras (cuando se
han renovado) y están en buen estado de
funcionamiento.
Locker: orden, aseo, asegurado, identificado,
Vestieres
señalizado
su movimiento).
señalizadas.
agua lluvia.
llenos y vacíos.
derrames.
señalizados para depositar los residuos
establecido.
20

de emergencia, punto de encuentro, atención
primeros auxilios.
Atención de emergencia
Manejo de productos químicos y contención, compatibilidad (recipientes
mercancías peligrosas compatibles) y rotulado.
derrames.
Pisos, paredes y techos en buen estado y limpios.
FILIALES - SALA DE su movimiento).
BATERÍAS Condiciones de orden y limpieza
señalizadas.
primeros auxilios.
su movimiento).
FILIALES-SALA Condiciones de orden y limpieza
EQUIPOS
ELECTRÓNICOS Se tienen muebles o implementos ajenos al área.
señalizadas.
Pisos en buen estado y adecuados para el uso
Estado de la infraestructura
que se les da.
21
Escaleras en buen estado y adecuados para el uso

que se les da.
Paredes en buen estado y adecuados para el uso
que se les da.
Techos en buen estado y adecuados para el uso
que se les da.
primeros auxilios.
buenas condiciones (cuando aplique)
FILIALES-SALA PLANTA contención del 150% del recipiente de mayor
DIESEL-TANQUES volumen, cumpliendo criterios de compatibilidad,
PARA en sitios no accesibles a drenajes y/o canales de
ALMACENAMIENTO DE agua lluvia.
ACEITE
llenos y vacíos.
derrames.
establecido.
Condiciones de orden y limpieza Puertas de acceso despejadas y señalizadas (en
su movimiento).
22

señalizadas.
Arena y/o grava, y/o cemento almacenado en el
Condición del acopio y manejo de
sitio destinado para tal fin, señalizado, cubiertos
materiales
con plástico mientras no se están utilizando.
Escombros almacenados y señalizados en sitios
destinados para tal fin (no se mezclan con otro tipo
de residuos).
ÁREAS EN DONDE SE
Escombros cubiertos con plástico cuando no se
REALICEN OBRAS
está descargando material.
CIVILES Condición del manejo de
escombros Hay registros de la entrega a escombrera
autorizada o sitio definido para tal fin.
Señalización de obras civiles: delimitación de
áreas de trabajo, identificación y señalización de
peligros (caída de objetos, apertura de huecos,
uso de EPP, etc.).
9 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS AVISOS
El informe estadístico y el cálculo de los indicadores de gestión de las Inspecciones Planeadas, que
será preparado por los Analistas de Higiene y Seguridad y de Gestión Ambiental, debe medir el
desempeño de la gestión concerniente a las actividades propuestas y ejecutadas por Subestación,
por CTE y consolidado para la empresa.
El indicador se calculará de forma mensual, a partir del noveno (9) día hábil de cada mes objeto de
revisión, mediante la fórmula:
La estimación cualitativa del indicador se define como se ilustra en la siguiente tabla:
Tabla No.1
Alto >90,9% Verde Bueno

Medio 70%-90,8% Amarillo Regular
Bajo inferior al 70% Rojo Crítico
Nota: una vez ingrese BI en operación, el indicador se calculará automáticamente y de manera

permanente.
23
ANEXO 1. RESUMEN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE

AVISOS DE INSPECCIÓN PLANEADA
En la tabla No.2 se encuentra un resumen de los rolos y responsabilidades que se deben tener en
cuenta desde la creación de los avisos G1 y G2 hasta su cierre.
Tabla No. 2. Responsabilidades y roles
RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE AVISOS

Actividades Asiste Asist. o Ing. Coord. Director Salud Gestión Actividad
de H&SI Ing. Subes Opera Adm. CTE Integral Ambien
Crear Aviso X Realiza la planeación a
planificado nivel central, se crean las
G1 hojas de ruta
Gestión X Aplicar la lista de
aviso chequeo del Anexo 3 y
planificado verificar el listado de
G1 actividades a revisar
descritas en la orden de
mantenimiento.
Cierre de X Verificar que toda la
aviso información y registro
planificado este correcto, dar control
G1 técnico y cierre.
Crear aviso X X Reportar en el aviso el
no hallazgo que no se
planificado solucionó dentro de la
G2 inspección.
Gestión X X X Diligenciar
Aviso no completamente la
planificado información requerida en
G2 el aviso, verificando la
solución de la falla.
Control X Una vez se verifique el
técnico del cumplimiento de las
aviso no actividades del aviso, se
planificado procede a dar control
G2 técnico.
Cierre de X Se verifica que la
aviso no información del aviso del
planificado aviso este completa y que
G2 tenga el correspondiente
control técnico del Ing. o
Asistente de la
Subestación.
Seguimiento X Verificar el correcto
avisos CTE diligenciamiento del
aviso, se realiza reunión
24
RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE AVISOS

Actividades Asiste Asist. o Ing. Coord. Director Salud Gestión Actividad
de H&SI Ing. Subes Opera Adm. CTE Integral Ambien
mensual con los
responsables de los
avisos y/o procesos.
Seguimiento X X Análisis técnico de la
avisos por gestión de avisos G1 y
nivel central G2.
Apoyo X X Asesorar y apoyar
técnico técnicamente las
acciones que se deriven
de las inspecciones y
apoyo en la definición de
la prioridad.
Creación de X Los avisos G1 que son
ordenes elaborados con el objeto
planificadas de hacer inspección
planeada poseen una
orden de mantenimiento
por defecto.
Cierre de X Elaborar ordenes de
ordenes no mantenimiento siempre y
planificadas cuando se requiera hacer
una contratación o
asignar gastos asociados
a la actividad.
Asignación X X Cuando la solución de la
de falla dependa de
presupuesto presupuesto, se debe
concretar la prioridad con
el director y la
coordinación
administrativa.
25
RESPONSABILIDADES- AVISOS DE INSPECCIÓN PLANEADA SEDES Y SUBESTACIONES DE ISA

ASISTENTE
ASISTENTE INGENIER COORDINA
DE HIGIENE DIREC
O O DE CIÓN SALUD GESTIÓN ACTIVIDAD ASOCIADA A LA PLANEACIÓN-GESTIÓN-
ACTIVIDADES Y TOR
INGENIERO OPERACI ADMINISTR INTEGRAL AMBIENTAL SEGUIMIENTO-CIERRE DE AVISOS
SEGURIDA DE CTE
DE SE ÓN ATIVA
D
Realizar la planeación a nivel central, es decir, se crean las hojas de
Crear aviso
X X ruta, los planes de mantenimiento, las órdenes y los avisos respectivos
planificado
para la inspección planeada.
Reportar en un aviso de falla los hallazgos que no se puedan
Crear aviso no
X X solucionar dentro de la inspección. Asignar la prioridad, la cual esta
planificado
dada por las fechas de inicio y fin deseadas.
Verificar la prioridad asignada, el correcto diligenciamiento del aviso
Seguimiento
X según el manual normalizado y la ejecución de la acción correctiva
avisos CTE
antes de la fecha de finalización del aviso.
Seguimiento
Analizar técnicamente la gestión de avisos planificados y no
avisos a nivel X X
planificados.
central
Asesorar técnicamente las acciones que deben realizarse para
Asesoria/Consulta
X X solucionar los hallazgos de inspección planeada y apoyar en la
técnica
definición de la prioridad con los criterios técnicos establecidos.
Diligenciar la información requerida y verificar la ejecución de la acción

Gestión del aviso
X X X correctiva, que le da solución a la falla encontrada durante la inspección
no planificado
y que no se pudo solicionar inmediatamente.
Verificar el listado de actividades que se deben ejecutar (descritas en

la orden de mantenimiento asociada al aviso) durante la inspección, y
Gestión del aviso
X posteriormente reportar la condición de los equipos o componentes de
planificado
GA y SST y las fallas encontradas, con su respectivo número de aviso
creado.
cierre de avisos
X Dar cierre técnico al aviso después de ser gestionado.
planificados
Dar cierre técnico al aviso después de hacerle seguimiento y verificar
cierre de avisos no que se haya ejecutado la acción correctiva a cargo ingeniero/asistente
X
planificados de la subestación, la coordinación administrativa, o el mismo Asistente
H&S.
Creación de
Los avisos G1 que son elaborados con el objeto de hacer la inspección
órdenes X X
planeada poseen una orden de mantenimiento por defecto.
planificadas
Creación de
Elaborar ordenes de mantenimiento, siempre y cuando se requiera
órdenes no X
hacer una contratación o asignar gastos asociados a esta labor.
planificadas
Cierre de órdenes
Una vez se cierren los avisos, darle el cierre técnico a la orden de
planificadas y no X
mantenimiento asociada a estos.
planificadas
Cuando la solución de la falla dependa de la asignación de

Asignación de
X X presupuesto, se debe concertar la prioridad con el director o la
presupuesto
coordinación administrativa.
26
ANEXO 2. FLUJOGRAMA GESTIÓN AVISOS DE INSPECCIÓN PLANEADA

RESPONSABLES PROCESO
Definir las fechas de inspección en coordinación con
los ingenieros/ asistentes de subestación
Planeación Analista H&SO

Crear en SAP módulo PM los avisos de tipo
G1 de inspección planeada por instalación
Realizar inspección planeada en

Asistente H&SO campo
Ingeniero / Asistente SE
Si la desviación se soluciona en el transcurso de la

inspección, la actividad realizada se reporta en el
Asistente H&SO aviso G1 de inspección inicial.
Ingeniero / Asistente SE
Asistente H&SO Detallar los hallazgos encontrados
Crear los avisos no planificados G2, dependiendo de

la complejidad de la gestión. Un aviso por hallazgo.
Cuando exista un
incumplimiento
legal o un riesgo
de incumplir
Se establece por la
fecha de inico y fin
deseado. De
conformidad con las
Para situaciones metodologías de
Ejecución Identificación de
recurrentes
Asistente H&SO Peligros, valoración
Ingeniero / Asistente SE de riesgos y
determinación de
Coordinador
controles de
Administrativo Seguridad y Salud en
Director CTE el Trabajo, de
Aspectos e Impactos
Para componentes Ambientales del área
de Gestión Ambiental
faltantes de los
y de Vulnerabilidad
botiquines que no
ante Emergencias.
puedan gestionarse en .
la propia instalación.
Aquellas situaciones
que requieran
recursos y aprobación
de Directivo.
Asistente H&SO ( sede)

Ingeniero / Asistente SE Gestionar los avisos G2
Coordinador Administrativo
ingeniero Operación Crear la órden PM12 asociada a los avisos G2 y cerrar
órdenes planificadas y no planificadas cuando corresponda.
Asistente H&SO
Revisar la gestión y calidad de los Avisos y dar el cierre respectivo
Asistente H&SO Realizar seguimiento mensual a la ejecución de las acciones

Control y correctivas, según la prioridad establecida.
Seguimiento
Analista H&SO
Analizar técnicamente y realizar la evaluación de los Avisos
Analista Ambiental
FIN
27
ANEXO 3 CREACIÓN DE AVISOS EN SAP PARA REPORTAR FALLAS

RESULTANTES DE LA INSPECCIÓN PLANEADA
El procedimiento que se describe a continuación es similar al que se encuentra en el numeral 3.1 de

la GUÍA GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - MANTENIMIENTO
LOCATIVO EN SAP.
Ruta para ingresar a la transacción del sistema SAP: Logística/Mantenimiento/Gestión de

mantenimiento/Aviso/IW21 – Crear en general.
Una vez se haya ingresado la anterior transacción, se diligencia la siguiente información:
Clase de aviso: G2 (Correctivo SIG)
Después de realizar la anterior operación se debe considerar la siguiente información:
 Aviso: Para esta clase de avisos se utilizará la sigla IP (Inspección Planeada), seguido de
la actividad que se desee reportar, la cual debe comenzar por un verbo en infinitivo, por
ejemplo: IP- Descontaminar pozo séptico o IP- Suministrar señalización.
 Ubic.técn: Corresponde a la subestación o sede, y debe ser ingresada correctamente como

está ilustrada en ubicaciones técnicas asociadas al SIG.
 Grupo planf: SIG / ITCO
 Pto.tbjo.resp: Digitar lo siguiente de acuerdo a sí es Subestación o Sede.
PUESTOS DE TRABAJO
SUROCCIDENTE SUBESTACIONES 38B7CO01
CTE 38B7CO02
CENTRO SUBESTACIONES 38B8CO01
CTE 38B8CO02
ORIENTE SUBESTACIONES 38B9CO01
CTE 38B9CO02
NOROCCIDENTE SUBESTACIONES 38B6CO01
CTE 38B6CO02
SEDE MEDELLÍN SUBESTACIONES 38B5CO01
CTE 38B5CO02
 Responsable de trabajo: Ingresar el código del ingeniero, Asistente o persona encargada

de realizar la actividad.
 Autor del aviso: Ingresar el prefijo del correo electrónico que lo identifica como trabajador
de INTERCOLOMBIA.
Nota: Esta última opción no necesariamente debe ser la persona encargada de la actividad
o responsable del trabajo.
28
 Fechas: Ingresar la fecha de inicio y fin del aviso y corroborar que coincida con la pestaña
de fechas.
 Prioridad: Se establece por la fecha de inico y fin deseado. Los criterios para establecer la
prioridad, se establecen en la siguiente tabla, de conformidad con las metodologías de
Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de Seguridad
y Salud en el Trabajo, de Aspectos e Impactos Ambientales del área de Gestión Ambiental y
de Vulnerabilidad ante Emergencias.
Situación Identificada que puede Generar Accidente, emergencia,

Prioridad
incumplimiento legal o incidente
Inmediata o
Significancia ambiental alta, grado de riesgo alto o situación de emergencia alta antes de un
Mes
Significancia ambiental media, grado de riesgo medio o situación de emergencia
Trimestre
media
Semestre-
Significancia ambiental baja, grado de riesgo bajo o situación de emergencia baja
Año
Los documentos de referencia para la valoración de riesgos son: Matriz Plan de Gestión Ambiental
Subestacions y Sedes en Operación, Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos Instalaciones y
Matriz de Emergencias, los cuales se encuentran ubicadas en el siguiente vínculo:
http://isanet/PaginaSIG/planeacion_de_sistema.html
A continuación, se presentarán dos ejemplos. El primero correspondiente a la Gestión Ambiental y

el segundo a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
29
Figura 1. Información-Pestaña Objeto Técnico
Posteriormente corroborar que las fechas coincidan con las Pestaña FECHAS.
30
Una vez diligenciada la anterior información, se procede a registrar la falla encontrada en la pestaña
Datos de falla, teniendo en cuenta que los catálogos disponibles en la plataforma SAP asociados a
la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran estructurados de la
siguiente manera:
Parte Falla Funcional - Parte Objeto: contiene el grupo de códigos que representan los equipos,
componentes o procedimientos en las subestaciones o sedes que requieren control operacional.
Parte Falla Funcional - Clase defecto: representa la falla encontrada en los equipos, componentes
o procedimientos, asociados a la Gestión Ambiental o de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Modo de Falla o Causa - Causa Avería: contiene el listado del origen o causa de la falla que
impide que funcione el sistema correctamente.
Acción Correctiva – Código de Actividad: contiene la lista de acciones para eliminar o solucionar
la causa de la falla detectada.
Una vez se hayan estudiado los catálogos, se continúa con el diligenciamiento de la pestaña
DATOS DE FALLA.
Ir a la pestaña PARTE-FALLA FUNCIONAL columna PARTE DE OBJETO, encontrando dos

columnas con el mismo nombre, se deben situar sobre la columna que no tiene color, ya que la
columna azul claro la carga el sistema de manera autónoma. Se inicia el diligenciamiento por la
primera fila, escogiendo de los catálogos presentados tanto de Gestión Ambiental como de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la falla presentada en la subestación.
31
Figura 2. Parte Objeto que presenta falla
En la columna CL. DEFECTO, columna de color mas claro, dar clic para desplegar las opciones. En
la elección de la falla, se debe elegir la que pertenezca al mismo grupo de código de la pestaña
Parte Objeto, como se ilustra en la imagen siguiente.
32
Figura 3. Clase defecto del componente que presenta falla
Para continuar con el diligenciamiento y pasar a la pestaña MODO DE FALLA O CAUSA, se

selecciona toda la fila que se diligenció en PARTE – FALLA FUNCIONAL y dar clic en la pestaña
MODO DE FALLA O CAUSA para ingresar la causa del daño ocurrido.
Una vez ingresado a MODO DE FALLA O CAUSA, se ubica la columna CAUSA AVERÍA y se
selecciona la causa del daño, dependiendo si es un equipo o componente de Gestión Ambiental o
uno de Seguridad y Salud en el Trabajo, existe una lista de causas diferenciada para cada uno de
ellos. En las siguientes imágenes se ilustra la situación planteada.
33
Figura 4. Causa de la falla encontrada en el objeto
Una vez ingresada la causa, se selecciona la fila diligenciada y se da clic en la pestaña ACCIÓN
CORRECTIVA, esta pestaña permite ingresar las acciones correctivas asociadas a una falla. En la
columna CÓDIGO DE ACTIVIDAD se despliega las opciones para elegir la actividad que da
solución a la falla descrita. A continuación, se presenta un ejemplo.
34
Figura 5. Acción correctiva a implementar
Recordar que cada pestaña, tiene un campo de “Texto explicativo” que se diligencia de manera
opcional, donde se puede especificar, completar o aclarar información relacionada, ya sea a la clase
de defecto, a la causa de la falla o la acción correctiva que se debe ejecutar para solucionarla.
NOTA: No olvidar diligenciar la fecha de inicio y fin asociadas a la acción correctiva de la falla.
35
Figura 6. Fechas establecidas para ejecutar la acción correctiva
Una vez ingresado todos los datos se procede a grabar, lo cual actualiza la información ingresada al
sistema. Si la acción correctiva ya se realizó, el Ingeniero / Asistente de la subestación o el
Asistente de Higiene y Seguridad o quien este delegue, debe proceder a cerrar el aviso de la
siguiente manera: se da clic sobre aviso de mantenimiento, se elige la opción Funciones, y se
oprime concluir, como figura en la siguiente imagen.
36
Figura 7. Cierre de aviso no planificado
37
ANEXO 3. FORMATO PARA INSPECCIÓN PLANEADA EN SUBESTACIONES Y

SEDES
38
10 ANEXO 4. MEDIDA TEMPORAL DE CONTROL OPERACIONAL
11
12 CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR UNA MEDIDA TEMPORAL DE

CONTROL OPERACIONAL, Y ANTES DE IMPLEMENTARLA EN LOS
CATÁLOGOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MÓDULO SIG
ASOCIADO AL MÓDULO PM DE SAP, SE SOLICITA A LOS
RESPONSABLES DE SUBESTACIONES O SEDES ADMINISTRATIVAS DE
ISA, ADMINISTRADAS POR INTERCOLOMBIA, DESARROLLAR EL
SIGUIENTE CONTROL:
13
14 “INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LA LUMINARIAS DEL ALUMBRADO

PERIMETRAL Y DE PATIO DE LAS SEDES Y SUBESTACIONES”.
HACERLO EN INSPECCIÓN DIURNA Y NOCTURNA, CON FRECUENCIA
MENSUAL, PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA Y COBERTURA DEL
ALUMBRADO. EN EL CASO DE ENCONTRAR SITUACIONES NO
CONFORMES O SE IDENTIFIQUE RIESGO O PELIGRO INMINENTE, POR
FAVOR INGRESAR Y GESTIONAR EL RESPECTIVO AVISO G2.
39
15
40

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DESCRIPTORES: Inspección Planeada, Control

© Intercolombia S.A. E.S.P. Todos los derechos reservados. Se

Version 1.0 NOMBRE FECHA

Ultimos cambios resaltados en color

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MANUAL PARA INSPECCIÓN PLANEADA LOCATIVA DE INSTALACIONES Y

 Estandarizar la rutina de las inspecciones planeadas del Sistema Integrado de Gestión.

4 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS LOCATIVOS DE SUBESTACIONES

En la planeación de las actividades de inspección se determinan las instalaciones y los equipos o

Dicha información se registra en avisos tipo G1 de Inspección Planeada en el sistema de

4.2 EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN PLANEADA.

Los responsables de ejecutar la inspección, aplican la lista de chequeo de control operacional

Los criterios generales para la creación de avisos tipo G2 son:

 Desviaciones de las condiciones estándar definidas en los catálogos de inspección, que no

Si la desviación se soluciona en el transcurso de la inspección, la actividad realizada se reporta en

La creación de los avisos no planeados de gestión tipo G2 es responsabilidad del Asistente de

El Coordinador Administrativo y el Director de cada CTE, son los responsables de asignar el

Nota: El Ingeniero de Operación es autónomo en la creación de órdenes PM12 no planificadas, sin

4.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO

6 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E

Personal: Asistentes de Higiene y Seguridad de los Centros de Transmisión de Energía, Ingenieros

Materiales: Manual de inspección planeada, planos de la instalación, listas de chequeo de

Equipos y herramientas: cámara fotográfica, binoculares, y otros equipos de medida para

Elementos de protección Personal:

Ropa y calzado de labor

7 REQUERIMIENTOS DE PLANOS O DIAGRAMAS

En caso de requerirse información adicional para la realización de las inspecciones, se debe

La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el

8 PROCEDIMIENTOS Y CATÁLOGOS PARA INSPECCIÓN PLANEADA DE INSTALACIONES

8.1 SELECCIÓN DEL FORMATO

8.2 IDENTIFICAR ÁREAS DE LA INSTALACIÓN

 CONDICIONES QUE REVISAR EN TODA LA INSTALACIÓN

8.3 DILIGENCIAR EL FORMATO

Primer paso: inicialmente se encuentra la información básica como es nombre de la instalación, la

Almacenamiento: según ficha de EPP, orden y aseo, en

Utilización: Los EPP son suficientes para el riesgo, se

Instalación: salidas de emergencia libres de obstáculos, puertas

Dotación: Equipos de emergencias disponibles con inspección

Botiquín Primeros Auxilios. Medicamentos y accesorios en la

Fenómenos erosivos asociados a obras civiles mal construidas

Presencia de lodos o suciedades en los tanques de

En caso de existencia de pozo profundo este está cerrado,

Si se capta agua, el cuerpo de agua superficial en el área de

Planta funcionando correctamente (las aguas fluyen

Señalización de seguridad: identificación del extintor y señal de

Condición sistemas Registro de extintor: etiqueta de seguimiento, fecha vigente de

Manómetro en buen estado y registro de carga en zona verde.

Condición de anclaje o soporte, estado de pintura, mangueras,

Extintor adecuado para la instalación y tipo de carga

Sistemas de protección contra incendio fijos. Verificar la

Verificar cumplimiento del Manual de Señalización MTN-M-E-

Pasillos y áreas limpias despejadas y libres de objetos

Puertas de acceso despejadas y señalizadas (en caso que sean

Acceso a los puestos de trabajo sin obstáculos.

Áreas de trabajo limpias, organizadas y señalizadas.

Zona para disposición de residuos, señalizada y con recipientes

Condición de Instalación: separada y señalizada por género, accesorios,

Pisos, paredes, techos, escalas, vías de servicio, cerramientos,