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    Plan de Emergencias

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    Andres Martinez
    El resumen identifica varias no conformidades encontradas durante una auditoría a la empresa EYF S.A.S., incluyendo diferencias entre el alcance definido en documentos del sistema de gestión, la falta de verificación de procedimientos e indicadores clave, y fallas en la cobertura de requisitos normativos relacionados con aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional, y gestión de servicio.

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    Plan de Emergencias

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    El resumen identifica varias no conformidades encontradas durante una auditoría a la empresa EYF S.A.S., incluyendo diferencias entre el alcance definido en documentos del sistema de gestión, la falta de verificación de procedimientos e indicadores clave, y fallas en la cobertura de requisitos normativos relacionados con aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional, y gestión de servicio.

    Descripción original:

    PLAN DE EMERGENCIAS

    Título original

    PLAN DE EMERGENCIAS

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    El resumen identifica varias no conformidades encontradas durante una auditoría a la empresa EYF S.A.S., incluyendo diferencias entre el alcance definido en documentos del sistema de gestión, la falta de verificación de procedimientos e indicadores clave, y fallas en la cobertura de requisitos normativos relacionados con aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional, y gestión de servicio.

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    Plan de Emergencias

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    Andres Martinez
    El resumen identifica varias no conformidades encontradas durante una auditoría a la empresa EYF S.A.S., incluyendo diferencias entre el alcance definido en documentos del sistema de gestión, la falta de verificación de procedimientos e indicadores clave, y fallas en la cobertura de requisitos normativos relacionados con aspectos ambientales, seguridad y salud ocupacional, y gestión de servicio.

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    SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

    Form: FAUPE249 Rev: 7 15.06.01

    EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
    EMPRESA: EMPRESARIAL EYF S.A.S FECHA: 05/06/2015

    HALLAZGOS VISITA PREVIA X HALLAZGOS AUDITORIA EN SITIO


    NCM= No Conformidad Mayor NCm=No conformidad Menor

    NORMA NUMERAL DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD NCM/


    NCm
    Se evidencian diferencias entre el alcance definido por la organización con el CCS y
    plasmado en la carta de programación recibida por parte de la auditoria, con lo que se
    ISO 9001:2008
    4.2.2 a) plasma en el Manual Sistema de gestión integral V.02.
    ISO 14001:2004 NCm
    4.1
    OHSAS
    4.1 No se considera adecuada la justificación que soporta la exclusión del numeral 7.3,
    18001:2007
    reportada en la seccion 12.2 del Manual Sistema de gestión integral (Debe confirmarse en
    sitio)

    ISO 9001:2008
    5.4.1
    ISO 14001:2004 No pudo verificarse la matriz de indicadores de politica integral, para verificar la capacidad NCm
    4.3.3
    OHSAS de medicion de los objetivos propuestos.
    4.3.3
    18001:2007

    No pudo verificarse en el manual del sistema de gestión integrado las disposiciones para
    ISO 9001:2008
    el cumplimiento de los numerales 7.5.2, 7.6, 8.4 y 8.5.1 de ISO 9001:2008
    ISO 14001:2004
    5.4.2 a) NCm
    OHSAS
    No pudo verificarse el procedimiento CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICION
    18001:2007
    AMBIENTAL, para constatar el establecimiento de controles operacionales ambientales.

    El punto 12.10 Ambiente de trabajo descrita en el Manual del SGI, no hace referencia, al
    requisito 6.4 de la norma ISO 9001:2008.
    ISO 9001:2008
    ISO 14001:2004 El punto 12.12 no asegura la referencia completa de cumplimiento del requisito 7.5.4 ISO
    5.4.2 a) NCm
    OHSAS 9001:2008.
    18001:2007
    No ppudieron verificarse los procedimientos operativos de trabajo, a fin de constatar la
    inclusion de controles operacionales dentro d elos mismmos.

    La matriz de aspectos ambientales no referencia la generación de residuos especiales


    ISO 14001:2004 4.3.1 RAEES, no se contemplan aspectos ambientales asociados a la baja de activos, NCm
    mantenimiento de infraestructura, derivados de emergencias.

    ISO 14001:2004 No se asegura la programación de los ejercicios de puesta a prueba de los eventos
    4.4.7
    OHSAS probables determinados a nivel del plan de emergencias. Asegurar cobertura en NCm
    4.4.7
    18001:2007 planeación y puesta a prueba frente a los eventos ambientales.

    OHSAS
    4.5.1 No pudieron verificarse las estadisticas de accidentalidad y analisis de causalidad NCm
    18001:2007

    No se evidencio que el procedimiento Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y


    Establecimiento de Controles - EYF S.A.S, tenga en cuenta actividades de todas las
    personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y visitantes),
    OHSAS comportamiento, aptitudes y otros factores humanos, los peligros identificados que se
    4.3.1 NCm
    18001:2007 originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la
    seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el lugar de
    trabajo y los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
    relacionadas con el trabajo controladas por la organización

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    SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA

    Form: FAUPE249 Rev: 7 15.06.01

    EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO
    EMPRESA: EMPRESARIAL EYF S.A.S FECHA: 05/06/2015

    HALLAZGOS VISITA PREVIA X HALLAZGOS AUDITORIA EN SITIO


    NCM= No Conformidad Mayor NCm=No conformidad Menor

    El Procedimiento - Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos en HSEQ - EYF S.A.S,


    ISO 14001:2004 no incluye los mecenismos para asegurar el acceso a los requisitos legales a quien
    4.3.2
    OHSAS requiera su consulta. NCm
    4.3.2
    18001:2007 No se asegura cobertura sobre requisitos de carácter local y regional o definidos por los
    clientes.

    El Procedimiento - Reporte e Investigación de Accidente e Incidente de Trabajo - EYF


    ISO 14001:2004 4.5.3 NCm
    S.A.S, no contempla eventos de carácter ambiental.

    No se evidenció la definición de mecanismos para la determinación y seguimiento de los


    ISO 9001:2008 7.2 requisitos relacionados con el servicio (incluyendo requisitos técnicos) , según lo requerido NCm
    por los numerales 7.2.1 y 7.2.2 de ISO 9001:2008.

    Se presentan dos procedimientos de servicio no conforme, uno en version 2 y otro en NCm


    ISO 9001:2008 8.3
    version 4.

    No se asegura dentro del procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora -


    EYF S.A.S que cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros
    OHSAS NCm
    4.5.3 nuevos o que han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, el
    18001:2007
    procedimiento debe exigir que las acciones propuestas sean revisadas a través del
    proceso de valoración del riesgo antes de su implementación

    CARLOS ARTURO PRIETO C. 05/06/2015


    Firma del Auditor Fecha Firma Representante de la Empresa

    Pagina 2 de 2

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