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    Semana 11 - Informe de Auditoria - Jhonatan Martinez Flores

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    jhonatan martinez
    Este informe de auditoría resume los resultados de una auditoría realizada a una organización para evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 45001 e ISO 9001. La auditoría identificó 3 no conformidades y 2 oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el control documental, la falta de un programa de vigilancia epidemiológica y la evaluación de proveedores. El informe proporciona detalles sobre los hallazgos y observaciones de cada área auditada.

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    Semana 11 - Informe de Auditoria - Jhonatan Martinez Flores

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    jhonatan martinez
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    Este informe de auditoría resume los resultados de una auditoría realizada a una organización para evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 45001 e ISO 9001. La auditoría identificó 3 no conformidades y 2 oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el control documental, la falta de un programa de vigilancia epidemiológica y la evaluación de proveedores. El informe proporciona detalles sobre los hallazgos y observaciones de cada área auditada.

    Título original

    SEMANA 11 - INFORME DE AUDITORIA - JHONATAN MARTINEZ FLORES

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    Este informe de auditoría resume los resultados de una auditoría realizada a una organización para evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 45001 e ISO 9001. La auditoría identificó 3 no conformidades y 2 oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el control documental, la falta de un programa de vigilancia epidemiológica y la evaluación de proveedores. El informe proporciona detalles sobre los hallazgos y observaciones de cada área auditada.

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    Este informe de auditoría resume los resultados de una auditoría realizada a una organización para evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión con los requisitos de las normas ISO 45001 e ISO 9001. La auditoría identificó 3 no conformidades y 2 oportunidades de mejora relacionadas principalmente con el control documental, la falta de un programa de vigilancia epidemiológica y la evaluación de proveedores. El informe proporciona detalles sobre los hallazgos y observaciones de cada área auditada.

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    SISTEMA INTEGRADO DE Código: SIG-PRO-013-F3

    Versión: 01
    GESTIÓN
    Fecha: 26/05/2023
    INFORME DE AUDITORIA Página 1 de 2

    N° de Auditoria: 001 Fecha: 26/05/2023


    1. VALIDAR LA SITUACION ACTUAL DE CADA UNA DE LAS AREAS DE
    LA ORGANIZACIÓN
    2. REALIZAR UNA COMPARACION DE LA SITUACION ACTUAL DE LA
    ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LOS REQUISITOS de la NORMA ISO
    45001:2018
    Objetivo:
    3. IDENTIFICAR LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN CADA
    UNA DE LAS AREAS DE LA ORGANIZACIÓN
    4. PROPONER ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO
    CONFORMIDADES

    Criterio: ISO 45001:2018

    Auditor Líder:
    JHONATAN MARTINEZ Firma:
    FLORES
    Equipo Auditor: -----

    Alcance:
    ESTA AUDITORIA A DIFERENCIA DE MUCHAS, EL AUDITOR FUE QUIEN BUSCO AL CIENTE Y LE
    OFRECIO LOS SERVICIOS DE AUDITORIA PARA POSTERIORMENTE PODER PROPONER UN SISTEMA
    DE GESTION BASADO EN LA NORMA ISO 45001:2018 - ISO 9001:2015
    LAS AREAS A AUDITAR SON LAS SIGUIENTES:
     DIRECCION GENERAL
     ADMINISTRATIVA
     SERVICIO
     OPERATIVA
    AL FINALIZAR LA AUDITORIA SE LES ENTREGARA A LA ALTA DIRECCION EL REPORTE FINAL
    QUE CONTIENE:
     PLAN DE AUDITORIA
     DOCMENTO DE REFERENCIA (NORMA ISO 45001:2018)
     LAS OBSERVACIONES OBTENIDAS
     LAS NO CONFORMIDDES DETECTADAS
     LA PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

    Número de Hallazgos por Elemento y Categoría:


    Proceso Nº de No Nº de Oportunidades Total
    Conformidad de Mejora
    SEGURIDAD Y SAUD EN EL
    TRABAJO
    02 02 04
    ADMINISTRATIVA
    01 00 01
    LOGISTICA
    00 00 00
    OPERATIVA
    00 00 00
    SISTEMA INTEGRADO DE Código: SIG-PRO-013-F3
    Versión: 01
    GESTIÓN
    Fecha: 26/05/2023
    INFORME DE AUDITORIA Página 2 de 2

    Total
    03 02 05

    TIPO DE REQUISITO
    Nro
    HALLAZ- RELACIONA- PROCESO AUDITADO DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS
    .
    GO DO
    7.5. Información
    Documentada
    Deficiente control de la información
    7.5.2. Creación 6° documentada: Durante la auditoría
    y actualización
    1. NC 7.5.3. Control de SST SEMES- aparecen en estantes a disposición de
    los funcionarios algunos archivos en
    la información TRE papel obsoletos
    documentada
    ISO 9001:2015
    Ausencia de programa de vigilancia
    epidemiológica: A pesar de que desde el
    mes de agosto de 2015 se realizó un
    diagnóstico de condiciones de Salud por
    7.1.4 Ambiente parte de la ARL, donde se detectaron 8
    para la opera- 6° casos sospechosos de hipoacusia
    ción de los debido a la exposición al ruido estable y
    2. NC procesos
    SST SEMES- continuo, no se ha implementado un
    ISO TRE programa de vigilancia epidemiológica ni
    se ha confirmado o negado dichos casos
    9001:2015 como enfermedad laboral, según
    entrevista realizada durante la auditoría
    se debe a que las actividades no son
    rutinarias.
    Facilidad de omisión o cumplimiento
    parcial de requisitos normativos: A pesar
    8.4. Control de de que la organización ha incluido como
    criterio calificación en la evaluación a los
    los procesos, proveedores el sistema de seguridad
    productos y 6° salud en el trabajo y medio ambiente, el
    servicios sumi- bajo peso que se le da a este criterio
    3. NC nistrados exter-
    SST SEMES- frente al peso requerido para ser
    namente TRE admisible
    permite que el nuevo criterio sea
    ISO opcional para el proveedor y por
    9001:2015 consiguiente se omita el cumplimiento
    de requisitos legales y normativos
    necesarios

    OBSERVACIONES:
    LA AUDITORIA SE REALIZO CUMPLIENDO EL PLAN DE AUDITORIAS EN SU TOTALIDAD EL DIA 26
    DE MAYO DE 2023, SE VERIFICO EL CUMPLIEMIENTO DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION
    DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACION

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