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    Caso 1

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    Angie Lizeth PARADA AMAYA
    Este documento presenta el plan de auditoría interna para la cadena de cafés "José Valdés" con el objetivo de verificar que su sistema de gestión de calidad cumple con los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. El plan describe 3 etapas del proceso de auditoría: inicial, intermedio y de cierre. Se revisarán las políticas, procedimientos y áreas operativas de la organización para establecer el cumplimiento de los estándares y la efectividad de los procesos.

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    Este documento presenta el plan de auditoría interna para la cadena de cafés "José Valdés" con el objetivo de verificar que su sistema de gestión de calidad cumple con los lineamientos de la norma ISO 9001:2015. El plan describe 3 etapas del proceso de auditoría: inicial, intermedio y de cierre. Se revisarán las políticas, procedimientos y áreas operativas de la organización para establecer el cumplimiento de los estándares y la efectividad de los procesos.

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    ACTIVIDAD 7 - EVALUATIVA

    CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

    ANGIE LIZETH PARADA AMAYA

    DOCENTE:
    SERGIO AGUDELO ZAPATA
    NRC:708

    CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS


    ADMINISTRACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL
    AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
    VILLAVICENCIO
    2020
    PROGRAMA DE AUDITORI

    Objetivo del programa: Implementar un sistema de gestión de calidad optimo para las CADENA DE CAFÉS “JOSÉ V
    realizados dentro de la organización sean eficases y eficientes.
    Alcance del programa: Establecer un sistema de gestión de calidad eficaz y eficiente para la CADENA DE CAFÉS “J

    Periodo: 1
    PROCESOS AUDITADO EJECUTAR AUDITORÍA

    ELABORAR Y
    ENTREGAR PLAN DE
    AUDITORÍA AL
    AUDITADO
    EQUIPO
    AUDITOR
    Responsable: Auditor Responsable: Auditor
    Interno Interno
    DIAS (3 hábiles) DIA (1 hábil)

    INICIO FIN

    29-Jan-20 2-Feb-20

    Elaborar un
    plan
    las
    estrategico
    novedades
    para
    Establecer evidenciada
    ejecutar la
    procesos auditoria s durante el
    que se proceso de Coordinar las auditorias
    interna
    puedan auditoria que se van a realizar
    verificando
    desarrollar seran dentro de la organización
    que se
    dentro de la archivadas y y ejecutar el plan de
    cumplan los
    organización revisadas auditoria que se
    que sean lineamiento por el establecio.
    sy
    eficaces y equipo
    directrices
    eficientes. establecidos auditor y las
    partes
    en la norma
    interezadas.
    ISO
    9001:2015.
    Representante de la Direccion Gerente General
    Codigo: CJV-PRA-001

    AMA DE AUDITORIA fecha: febrero 2020

    version: 001

    ra las CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”, con el fin de que la entrega de resultados y procesos

    nte para la CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”.

    AJUSTAR Y APROBAR INFORME DE


    REVISAR INFORME DE AUDITORÍA ENTRE AUDITOR
    ELABORAR INFORME AUDITORÍA POR PARTE
    DE AUDITORÍA DEL RESPONSABLE DEL INTERNO Y LIDER DE PROCESO
    (Gestión de firmas de lider de
    PROCESO proceso y auditor lider en informe)

    Responsable: Auditor Responsable: Líder de Responsable: Líder de proceso y


    Interno proceso y auditados auditor interno
    DIAS (8 hábiles) DIAS (2 hábiles) DIAS (2 hábiles)

    INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

    Resaltar en
    el informe
    ordenar los puntos Revisar Establecer el realizar una
    cada una de criticos
    cadea una desempeño reunion de se establecera entre las
    las evidenciado en los partes interezadas un
    de las las partes
    evidencias s en la indicadores informe final de auditoria
    novedades interezadas
    encontradas auditoria y de gestión en el cual se evidenciaran
    halladas en implementa (lider de
    en el que las novedades
    proceso de requieran el proceso dos en la proceso y encontradas.
    de auditoria. empresa. auditados)
    la auditoria. medidas
    correctivas
    inmediatas.
    eneral Coordinador SIG
    PLAN DE AUDITORIA
    CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

    Introducción: Auditoria para certificar el sistema de calidad según los lineamientos de la norma ISO 9001:2015

    Cliente: CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS” Fecha de inicio: febrero 2020


    Objetivos de la auditoria:

    ·         Verificar que el sistema de calidad auditado cumple con los lineamientos establecidos en la

    ·         Establecer que los procedimientos se estén desarrollando correctamente.


    N° PROCEDIMIENTO FECHA DE FECHA DE FINALIZACION
    INICIO
    Procedimiento etapa inicial de la auditoria
    Elaboración del plan de auditoría
    1
    interna.
    1/1/2020 1/1/2020
    Reunión de apertura de la auditoria con
    2
    las partes interesadas.

    Solicitar las políticas de la organización


    3
    (Política de Calidad, la Política de SST).

    1/2/2020 1/2/2020
    Solicitar los presupuestos establecidos
    4 para los Sistemas de Gestión de Calidad
    y SST.

    Procedimiento intermedio de la auditoria

    Reunión con el líder del proceso de


    Operaciones y Logística para obtener
    1 1/5/2020 1/5/2020
    información acerca de la
    implementación del SG-SST.

    Inspección de las áreas operativas de la


    2 organización por parte del auditor y el 1/6/2020 1/8/2020
    líder del proceso.

    Revisión de los documentos legales y de


    3 1/9/2020 1/10/2020
    procesos de la organización.
    Etapa final (cierre de la auditoria)

    1 Reunión de cierre de la auditoria. 1/15/2020 1/15/2020


    DITORIA Código: CJV-PLA-001
    JOSÉ VALDÉS” Fecha: 1 febrero 2020

    Versión: 001

    a norma ISO 9001:2015 y en concordancia con el Decreto 1072 SG.SST.

    de inicio: febrero 2020

    entos establecidos en la norma y su optima efectividad.

    mente.
    RESPONSABLE

    icial de la auditoria

    AUDITOR EXTERNO Y AUDITORES EN FORMACIÓN.

    AUDITOR EXTERNO Y AUDITORES EN FORMACIÓN.

    dio de la auditoria

    AUDITOR EXTERNO Y AUDITORES EN FORMACIÓN.

    AUDITOR EXTERNO Y AUDITORES EN FORMACIÓN.

    AUDITOR EXTERNO Y AUDITORES EN FORMACIÓN.


    de la auditoria)

    AUDITOR EXTERNO Y AUDITORES EN FORMACIÓN.


    Código: CJV-LCQ-001

    CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS” Versión: 001

    Fecha: febrero 2020


    LISTA DE CHEQUEO
    Entrevistado:
    Elaboro: auditor externo Fecha:febrero 2020

    N° PREGUNTAS

    ¿el personal que labora en la organización cumple con el perfil del cargo establecido
    1
    para cada área?
    ¿la organización cuenta con una política de calidad y es debidamente divulgada y
    2
    actualizada??

    3 ¿La organización tiene implementado el sistema general de seguridad y salud en el


    trabajo?

    ¿la empresa tiene destinado presupuesto para los sistemas de calidad y de seguridad
    4
    y salud en el trabajo?

    ¿la matriz de identificación y valoración de riesgos es actualizada y socializada con el


    5
    personal que labora en la organización?

    ¿en la organización se encuentra conformado y establecido el comité paritario de


    6
    seguridad y salud en el trabajo?

    7 ¿la organización cuenta con un programa de capacitación y salud en el trabajo?

    8 ¿se realiza la debida evaluación al sistema de gestión?


    ódigo: CJV-LCQ-001
    ersión: 001

    echa: febrero 2020

    conforme
    SI NO

    X
    INFORME FINAL
    CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS”

    Despues de realizar una rigurosa inspeccion a la documentacion presentada por la organización y analisis de los
    evidenciaron las sigueintes novedades:

    La CADENA DE CAFÉS “JOSÉ VALDÉS” no cuenta con politica de calidad ni politica de SG-SST implementada.

    La organizacion no tiene implementado el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo.

    la organización maneja una matriz de identificacion y valoracion de peligros desactualizada.

    en la organización no se capacita a sus colaboradores en el uso adecuado de los EPP.

    en la organización no se evidencia la conformacion del COPASST.

    no se encuentra elaborada ni implementada la matriz de requicitos legales.

    no se encuentran establecidos procedimientos de comunicación ni mecanismos que permitan realizar una comu
    entre los colaboradores.
    ÉS”

    a organización y analisis de los procesos se

    de SG-SST implementada.

    d en el trabajo.

    ctualizada.

    EPP.

    que permitan realizar una comunicación asertiva

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