PROGRAMA ANUAL DE SEG

CENTRO: P
AÑO: 2017

OBJETIVO GENERAL N° 01 : Reducir el índice de OBJETIVO GENERAL N° 02 : Reducir el índice de

frecuencia de la planta de beneficio de ABCDE de Chincha. gravedad de la planta de beneficio de ABCDE de Chi

ITEM DE CONTROL: (N° acc. Incapacitantes x 1,000,000) ITEM DE CONTROL: (N° días perdidos x 1,000,00
/ HH trabajadas HH trabajadas
UNIDAD DE MEDIDA: % UNIDAD DE MEDIDA: %
META: XX (8.40) META: XX (129.50)
FREC. DE MEDICIÓN: Mensual FREC. DE MEDICIÓN: Mensual
FECHA DE LOGRO: Dec-17 FECHA DE LOGRO: Dec-17

N° ACTIVIDAD ALCANCE RESPONSABLE P/E

Ene

Feb

Mar
I POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

P
Planta de Beneficio de
1.1 Publicar la Política SIG Supervisor de SST
ABCDE Chincha
E

P
Planta de Beneficio de
1.2 Publicar los objetivos de SST 2017. Supervisor de SST
ABCDE Chincha
E

P
Planta de Beneficio de Sub Comité de
1.3 Difundir los objetivos de SST 2017
ABCDE Chincha SST PBCH
E

II REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RISST)

Sub Comité de P P P P
Entregar copia del RISST bajo cargo a cada Planta de Beneficio de
2.1 SST PBCH /
trabajador. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

III IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y SUS MEDIDAS DE CONTROL (IPERC)

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
3.1 Implementar medidas de control. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
3.2 Revisar el IPERC. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
3.3 Aprobar el IPERC. SST PBCH /
ABCDE Chincha
 Sub Comité de
Planta de Beneficio de
3.3 Aprobar el IPERC. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Presentar el plan de acción para la Planta de Beneficio de
3.4 SST PBCH /
implementación de las medidas de control. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

P
Planta de Beneficio de
3.5 Elaborar el presupuesto de SST. Equipo SST
ABCDE Chincha
E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
3.6 Publicar el IPERC. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

IV MAPA DE RIESGO

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
4.1 Revisar el mapa de riesgo. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
4.2 Aprobar el mapa de riesgo. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
4.3 Publicar el mapa de riesgo. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

P
Planta de Beneficio de
4.4 Publicar plano de evacuación Equipo SST
ABCDE Chincha
E

V PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Equipo SST P
Elaborar y revisar el Plan Anual de SST Planta de Beneficio de
5.1 Jefe/administrador
2018. ABCDE Chincha
centro de trabajo E

Comité SST, P
Planta de Beneficio de
5.2 Aprobar el Plan Anual de SST 2018. Sub Comité SST
ABCDE Chincha
o Supervisor SST E

Equipo SST P
Elaborar y revisar el Programa Anual de SST Planta de Beneficio de
5.3 Jefe/administrador
2018. ABCDE Chincha
centro de trabajo E

Comité SST, P
Planta de Beneficio de
5.4 Aprobar el Programa Anual de SST 2018. Sub Comité SST
ABCDE Chincha
o Supervisor SST E

Comité SST, P P P P
Revisar el cumplimiento del Programa Anual Planta de Beneficio de
5.5 Sub Comité SST
de SST 2017. ABCDE Chincha
o Supervisor SST E

Equipo SST P
Elaborar y revisar el Programa Anual de Planta de Beneficio de
5.6 Jefe/administrador
Capacitación y Entrenamiento en SST 2018. ABCDE Chincha
centro de trabajo E
 Comité SST, P
Aprobar el Programa Anual de Capacitación Planta de Beneficio de
5.7 Sub Comité SST
y Entrenamiento en SST 2018. ABCDE Chincha
o Supervisor SST E

Revisar el cumplimiento del Programa Anual Comité SST, P P P P

Planta de Beneficio de
5.8 de Capacitación y Entrenamiento en SST Sub Comité SST
ABCDE Chincha
2017. o Supervisor SST E

VI SALUD OCUPACIONAL

6.1 PLAN DE VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL

Equipo SST P
Elaborar el Plan de Vigilancia de SO 2017- Planta de Beneficio de
6.1 Jefe/administrador
2018. ABCDE Chincha
centro de trabajo E

Comité SST, P
Aprobar el Plan de Vigilancia de SO 2017- Planta de Beneficio de
6.2 Sub Comité SST
2018. ABCDE Chincha
o Supervisor SST E

Equipo SST P
Revisar el cumplimiento del Plan de Planta de Beneficio de
6.3 Jefe/administrador
Vigilancia de SO 2017-2018. ABCDE Chincha
centro de trabajo E

6.2 Monitoreos de Higiene Industrial y Ergonomía

Definir requerimientos del servicio de
monitoreo a proveedores (cantidad de P
Planta de Beneficio de
6.2.1 monitoreos, métodos de evaluación, Equipo SIG
ABCDE Chincha
tiempos, modelos de informe, fechas de E
entrega de informe y registros)

Presentar propuestas de servicio a P

Planta de Beneficio de
6.2.2 jefes/administradores y aprobar el programa Equipo SIG
ABCDE Chincha
de monitoreos. E

Realizar seguimiento a la ejecución del P

Planta de Beneficio de
6.2.3 servicio de monitoreo (evaluaciones en Equipo SIG
ABCDE Chincha
campo y entrega de informe) E

P
Revisar Informes de monitoreos y elaborar Planta de Beneficio de
6.2.4 Equipo SIG
matriz de resultados. ABCDE Chincha
E

Elaborar presentación de resultados y P

Planta de Beneficio de
6.2.5 priorizar medidas de control en la matriz de Equipo SIG
ABCDE Chincha
acciones. E

Presentar resultados de la evaluación a P

jefes/administradores y definir medidas de Planta de Beneficio de
6.2.6 Equipo SIG
control con responsables y fechas de ABCDE Chincha
ejecución en la matriz de acciones. E

P
Seguimiento periodico a la matriz de Planta de Beneficio de
6.2.7 Equipo SIG
acciones ABCDE Chincha
E

6.3 Programa de Conservación Auditiva

Definir requerimientos del servicio de
monitoreo a proveedores (cantidad de Sub Comité de P P
Planta de Beneficio de
6.3.1 monitoreos, métodos de evaluación, SST PBCH /
ABCDE Chincha
tiempos, modelos de informe, fechas de Supervisor de SST E E
entrega de informe y registros)
 Presentar propuestas de servicio a Sub Comité de P P
Planta de Beneficio de
6.3.2 jefes/administradores y aprobar el programa SST PBCH /
ABCDE Chincha
de monitoreos. Supervisor de SST E E

Realizar seguimiento a la ejecución del Sub Comité de P P P P

Planta de Beneficio de
6.3.3 servicio de monitoreo (evaluaciones en SST PBCH /
ABCDE Chincha
campo y entrega de informe) Supervisor de SST E E E E

P
Revisar Informes de monitoreos y elaborar Planta de Beneficio de
6.3.4 Equipo SST
matriz de resultados. ABCDE Chincha
E

6.4 Ergonomía
Identificar colaboradores expuestos a
manipulación manual de cargas y Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
6.3.1 movimientos repetitivos con riesgo SST PBCH /
ABCDE Chincha
moderado, alto y extremo por centro de Supervisor de SST E
trabajo.
Enviar el listado de colaboradores expuestos P
Sub Comité de
por centro de trabajo a medicina Planta de Beneficio de
6.3.2 SST PBCH /
ocupacional para su ingreso a la vigilancia ABCDE Chincha
Supervisor de SST E
medica

Sub Comité de P P P P
Establecer medidas de control para Planta de Beneficio de
6.3.3 SST PBCH /
actividades con riesgo extremo. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E
Realizar auditoria al programa de ergonomía
(verificación de implementación de controles P
Planta de Beneficio de
6.3.4 en campo y registros, registros de Equipo SST
ABCDE Chincha
capacitación, ejecución del examen médico E
especifico para personal expuesto)
VII INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
7.1 Inspeccionar extintores. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
7.2 Inspeccionar luces de emergencia. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Inspeccionar equipos de primeros auxilios y Planta de Beneficio de
7.3 SST PBCH /
estaciones de emergencia. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
7.4 Inspeccionar condiciones de infraestructura. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Inspeccionar el sistema de distribución de Planta de Beneficio de
7.5 SST PBCH /
gas/gases comprimidos. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Inspeccionar maquinaria pesada Planta de Beneficio de
7.6 SST PBCH /
(montacargas, cargador frontal, tractor, etc.) ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
7.7 Inspeccionar vehículos. SST PBCH /
ABCDE Chincha
 Sub Comité de
Planta de Beneficio de
7.7 Inspeccionar vehículos. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Inspeccionar equipos de protección Planta de Beneficio de
7.8 SST PBCH /
personal. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

VIII SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sub Comité de P P P P
Reunirse mensualmente de manera Planta de Beneficio de
8.1 SST PBCH /
ordinaria. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
8.2 Entregar actas de las reuniones mensuales. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Realizar el seguimiento del cumplimiento de Planta de Beneficio de
8.3 SST PBCH /
acuerdos de cada reunión. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
8.4 Elaborar informe anual. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P P
Reportar trimestralmente actividades y Planta de Beneficio de
8.5 SST PBCH /
estadísticas a la máxima autoridad. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E

IX PLAN DE CONTINGENCIA

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
9.1 Elaborar/actualizar plan de contingencia SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

X SIMULACROS

Brigadistas P
Simulacro de Sismo diurno / vespertino / Planta de Beneficio de
10.1 Sub Comité SST o
nocturno ABCDE Chincha
Supervisor SIG E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
10.2 Simulacro de incendio. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
10.3 Simulacro de primeros auxilios. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
10.4 Simulacro de fugas y derrames SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

XI AUDITORÍAS INTERNAS

P
11.1 Auditar al SGSST. Centros elegidos Equipo SST
E

XII TRABAJOS CRÍTICOS

12.1 LOTO

P P P
Realizar el inventario de equipos y fuentes Planta de Beneficio de Tercero
12.1.1
de energía peligrosa ABCDE Chincha Mantenimiento
E E E

P P
Comprar los dispositivos de bloqueo y Planta de Beneficio de Mantenimiento
12.1.2
etiquetado. ABCDE Chincha Supervisor de SST
E E

P P P
Elaborar las instrucciones de bloqueo para Planta de Beneficio de Mantenimiento
12.1.3
los equipos críticos ABCDE Chincha Supervisor de SST
E E E

P
Planta de Beneficio de Mantenimiento
12.1.4 Publicar las instrucciones de bloqueo.
ABCDE Chincha Equipo SST
E

12.2 TRABAJOS EN CALIENTE

P P
Implementar el procedimiento de trabajos en Planta de Beneficio de Mantenimiento
12.2.1
caliente. ABCDE Chincha Supervisor de SST
E E

12.3 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

P P
Implementar el procedimiento de trabajos en Planta de Beneficio de Mantenimiento
12.3.1
espacios confinados. ABCDE Chincha Supervisor de SST
E E

12.4 TRABAJOS EN ALTURA

P
Implementar el procedimiento de trabajos en Planta de Beneficio de Mantenimiento
12.4.1
altura. ABCDE Chincha Supervisor de SST
E

XIII CONTROLES OPERACIONALES

P
Colocar cartilla de seguridad en freidora
13.1 PPPC Chorrillos Supervisor SST
industrial (equipo crítico)
E

P
Compra de canastillas certificadas para
13.2 PPPC Chorrillos Supervisor SST
trabajo en altura
E

P
Instalación de barandas de seguridad en los
13.3 PPPC Chorrillos Supervisor SST
elevadores de coches
E

Seguimiento al correcto armado de linea, P

13.4 revisión de accesorios: Chucks,O- PPPC Chorrillos Supervisor SST
ring,cañulas,cadenas. E

P
Rediseño de la guarda en las cadenas:
13.5 PPPC Chorrillos Supervisor SST
Colocar guarda de acrílico
E

Supervisor SST P
Realización de LUPs de bloqueo y
13.6 PPPC Chorrillos Supervisor de
 Supervisor SST
Realización de LUPs de bloqueo y
13.6 PPPC Chorrillos Supervisor de
etiquetado en TW
Producción E

P
Instalación de sensores de paso con Supervisor SST
13.7 PPPC Chorrillos
circulina para puntos ciegos Adm. Almacén
E

Instalación de barandas de seguridad en la P

13.8 zona externa (separación hombre - PPPC Chorrillos Supervisor SST
máquina) E

P
Implementar bandeja para la recepción de
13.9 PPPC Chorrillos Equipo SST
producto en la Ruhler.
E

Modificación de guarda de seguridad de la P

13.10 Multimix, para evitar realizar posturas PPPC Chorrillos Equipo SST
forzadas. E

P
Re ingenieria de extractor de aire de la sala
13.11 PPPC Chorrillos Equipo SST
de mezcla.
E

P
Implementación de sistema LED en almacén
13.12 PPPC Chorrillos Equipo SST
de insumos.
E

P
Implementación de rampas de recepción en
13.13 PPPC Chorrillos Equipo SST
refeers.
E

XIV COMUNICACIÓN Y RECONOCIMIENTO

14.1 ALERTAS SST / MURALES

Sub Comité de P P P P
Planta de Beneficio de
14.1.1 Emitir alertas de SST (quincenal). SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Publicar información de SST a través de Planta de Beneficio de
14.1.2 SST PBCH /
periódicos murales. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

14.2 RECONOMIENTO: DÍA DE LA SEGURIDAD

P P P
Definir las bases y la programación de las Planta de Beneficio de
14.2.1 Equipo de SST
actividades. ABCDE Chincha
E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
14.2.2 Ejecutar actividades por centro de trabajo. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

Sub Comité de P
Planta de Beneficio de
14.2.3 Ceremonia central. SST PBCH /
ABCDE Chincha
Supervisor de SST E

14.3 RECORD DE DÍAS SIN ACCIDENTES

Sub Comité de P P P P
Seguimiento al carteles de días sin Planta de Beneficio de
 Sub Comité de
Seguimiento al carteles de días sin Planta de Beneficio de
14.3.1 SST PBCH /
accidentes. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

14.4 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBÉSTANDAR (RACS)

Sub Comité de P P
Difundir el programa de reporte de actos y Planta de Beneficio de
14.4.1 SST PBCH /
condiciones subestándares. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E

Sub Comité de P P P P
Revisar los RACS e ingresar información a Planta de Beneficio de
14.4.2 SST PBCH /
la matriz de acciones. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Sub Comité de P P P P
Gestionar la implementación de las acciones Planta de Beneficio de
14.4.3 SST PBCH /
sugeridas. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Comunicar los avances y/o resultados de los Sub Comité de P P P P

Planta de Beneficio de
14.4.4 RACS recibidos por cada colaborador SST PBCH /
ABCDE Chincha
reportante. Supervisor de SST E E E E

Comunicar los resultados del programa de Sub Comité de P P

Planta de Beneficio de
14.4.5 reporte de actos y condiciones SST PBCH /
ABCDE Chincha
subestándares (RACS). Supervisor de SST E E

14.5 MEMO 3GP/EQUIPOS DE MEJORAMIENTO

Sub Comité de P P P P
Asesorar en la realización de MEMOS 3GP Planta de Beneficio de
14.5.1 SST PBCH /
o equipos de mejora de SST. ABCDE Chincha
Supervisor de SST E E E E

Dar seguimiento a la implementación del Sub Comité de P P P P

Planta de Beneficio de
14.5.2 MEMO 3GP o la mejora en SST, difundir y SST PBCH /
ABCDE Chincha
homogenizar. Supervisor de SST E E E E

Comunicar los resultados de la Sub Comité de P P

Planta de Beneficio de
14.5.3 implementación de los MEMOS 3GP y SST PBCH /
ABCDE Chincha
equipos de mejora en SST. Supervisor de SST E E

LEYENDA: PENDIENTE: P P P EJECUTADO: E E E REPR

REVISIÓN MENSUAL: ENERO: FEBRERO:

FIRMA

NOMBRE:
CARGO:

ABRIL: MAYO:
FIRMA

NOMBRE:
CARGO:

JULIO: AGOSTO:
FIRMA

NOMBRE:
CARGO:
 OCTUBRE: NOVIEMBRE:
FIRMA

NOMBRE:
CARGO:

REVISIÓN FINAL:

OBJETIVO ITEM DE CONTROL

OBJETIVOS GENERALES
(N° acc. Incapacitantes x
Reducir el índice de frecuencia
1,000,000) / HH trabajadas
(N° días perdidos x 1,000,000) /
Reducir el índice de gravedad
HH trabajadas

Reducir el índice de accidentabilidad (I.F. x I.G.) / 1,000

número de enfermedades
Reducir la cantidad de enfermedades ocupacionales.
ocupacionales

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:

12/5/2016
 CÓDIGO:
EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VERSIÓN:

PLANTA
DOMICILIO: XYZ

e OBJETIVO GENERAL N° 03 : Reducir el índice de OBJETIVO GENERAL N° 04 : Reducir la can

Chincha. accidentabilidad de la planta de beneficio de ABCDE de enfermedades ocupacionales en la planta de
Chincha. ABCDE de Chincha.

0,000) / ITEM DE CONTROL: (I.F. x I.G.) / ITEM DE CONTROL: número de enferme

1,000 ocupacionales.
UNIDAD DE MEDIDA: % UNIDAD DE MEDIDA: unidad.
META: XX (1.45) META: < 20 (5% población
FREC. DE MEDICIÓN: Mensual FREC. DE MEDICIÓN: Mensual
FECHA DE LOGRO: Dec-17 FECHA DE LOGRO: Dec-17

%
PUNTO DE VERIFICACION RECURSOS AVANCE
OBSERVACI
May

Ago

Sep

Nov
Jun
Abr

Oct

Dic
Jul

P
Política de SST V4,
Política de SST publicada. 100%
panel de publicación.

P
Objetivos de SST 2017,
Objetivos de SST publicados. 100%
panel de publicación.

P P
Objetivos de SST 2017,
Acta de reunión. 0%
sala de reunión.

P P P P P P P P P
Cargo de entrega. RISST EMPRESA S.A. 58%
E E E E E

P P P P P P P P P
Matriz de acciones de SST. Presupuesto SST 2017. 58%
E E E E E

P P P
Acta de reunión. IPERC 2015-2017,
67%
Lista de asistencia. cámara fotográfica
E E E

P
Acta de reunión. IPERC 2017-2018, sala
0%
IPERC firmado. de reunión.
 Acta de reunión. IPERC 2017-2018, sala
0%
IPERC firmado. de reunión.

P
Matriz de acciones de SST. IPERC 2017-2018, sala
0%
Acta de reunión. de reunión.

P
Presupuesto SST 2017,
Presupuesto de SST 2018.
cotizaciones.

P
IPERC 2017-2018,
IPERC publicado. 0%
panel de publicación.

P Mapa de riesgo 2015-

Acta de reunión.
2017, cámara 0%
Lista de asistencia.
fotográfica.

P
Acta de reunión. Mapa de riesgo 2017-
0%
Mapa de riesgo firmado. 2018, sala de reunión.

P Mapa de riesgo 2017-

Mapa de riesgo publicado. 2018, panel de 0%
publicación.

P
Mapa de evacuación
Diseño y publicación
publicado.

P
Acta de reunión. Plan anual de SST
Lista de asistencia. 2017.

P
Acta de reunión. Plan anual de SST
Plan anual firmado. 2018, sala de reunión.

P
Acta de reunión. Programa Anual de SST
Lista de asistencia. 2017.

P
Acta de reunión. Programa anual de SST
Programa anual firmado. 2018, sala de reunión.

P P P P P P P P P
Acta de reunión. Programa anual de SST
Programa anual revisado. 2017, sala de reunión.

P
Acta de reunión. Programa Anual de SST
Lista de asistencia. 2017.
 P
Acta de reunión. Programa anual de SST
Programa anual firmado. 2018, sala de reunión.

P P P P P P P P P
Acta de reunión. Programa anual de SST
Programa anual revisado. 2017, sala de reunión.

P P
Acta de reunión. Plan de Vigilancia de
Lista de asistencia. SO.

P
Acta de reunión. Plan de Vigilancia de
Plan de Vigilancia firmado. SO, acta de reunión

P P
Plan de Vigilancia de
Acta de reunión.
SO, sala de reunión

P
Propuesta de servicio del
Personal
tercero

P
Acta de reunión. Personal

P P
Status del programa del
Personal
servicio

P
Matriz de resultados Personal

P
Presentación en ppt y matriz
Personal
de acciones

P
Matriz de acciones con
Personal
responsables y fechas

P
Actas de reunión Cámara, Personal

plantilla de trabajadores Formato 100%

 acta de reunión, correo
Personal 100%
electrónico

P P P P P P P P P
Matriz de acciones de sst Cámara, personal 67%
E E E E E

P P
check list de auditoria Formatos 50%
E

P
plantilla de trabajadores Formatos 100%
E

P
acta de reunión, correo
Personal 100%
electrónico
E

P P P P P P P P P
Matriz de acciones de sst Cámara, personal 67%
E E E E E

P P
check list de auditoria Formatos 50%
E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
 Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Registro de inspección. Lista de verificación,
58.33%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E E E E E

P P P P P P P P P
Libro de actas, sala de
Acta de reunión. 58.33%
reuniones.
E E E E E

P P P P P P P P P
Cargo de entrega. Libro de actas. 58.33%
E E E E E

P P P P P P P P P
Matriz de Acciones Libro de actas. 58.33%
E E E E E

P
Libro de actas,
Informe Anual. 100%
fotografías, estadísticas.
E

P P P
Libro de actas,
Informe trimestral. 50%
fotografías, estadísticas.
E

P Plan de contingencia
Plan de contingencia vigente anterior, informe de 100%
E emergencias.

P P P Informe de simulacro. Lista de verificación,

Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica,
E alarma.

P Lista de verificación,
Informe de simulacro.
cámara fotográfica,
Matriz de acciones de SST. 100%
extintores, sistema
E contra incendios.

P P Lista de verificación,
Informe de simulacro.
cámara fotográfica,
Matriz de acciones de SST. 50%
botiquín, estación de
E emergencia.

P Informe de simulacro. Lista de verificación,

Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica, kit 100%
E antiderrames.

P P
Informe de auditoría. Lista de verificación,
50%
Matriz de acciones de SST. cámara fotográfica.
E
 Inventario de equipos y
Personal calificado. 100%
fuentes de energía.

Registro de entrega de
Presupuesto SST 2017. 100%
equipos de LOTO.

Inventario de equipos y
Instrucciones de bloqueo. fuentes de energía, 100%
personal calificado.

P P Instrucciones de
Instrucciones de bloqueo
bloqueo, panel de
publicadas.
publicación.

P P P P P P P P P
Presupuesto de SST
Matriz de acciones de SST. 50%
2017.
E E E E E

P P P P P P P P P
Presupuesto de SST
Matriz de acciones de SST. 50%
2017.
E E E E E

P P P P P P P P P
Presupuesto de SST
Matriz de acciones de SST. 44.44%
2017.
E E E E E

P
Procedimientos e instructivos
Cartelería
aprobados.

P
Presupuesto asignado
Certificado de Operatividad
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P P P P
Matriz de anormalidades Lista de verificación

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
LUPs generados Instrucciones LUPs
 LUPs generados Instrucciones LUPs

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P
Presupuesto asignado
Verificación In situ
en SST

P P P P P P P P P
Fotografías, informes de
Alerta de SST publicada 58.33%
accidentes e incidentes
E E E E E

P P P P P P P P P Fotografías, información
Periódico mural
de SST, panel de 58.33%
implementado.
E E E E E publicación.

Bases y programación Bases y programación

publicada 2017, murales, mailing

P Presupuesto de SST
Publicación de resultados 2017, cámara 100%
E fotográfica.

P Presupuesto de SST
Ceremonia Central realizada 2017, cámara 100%
E fotográfica.

P P P P P P P P P
Estadísticas, panel de
 Estadísticas, panel de
Cartel implementado. 58.33%
publicación.
E E E E E

Procedimiento de
reporte de actos y
Listas de asistencia. 100%
condiciones
subestándares.

P P P P P P P P P
Buzón de SST, formatos
Matriz de acciones de SST. 58.33%
para reporte.
E E E E E

P P P P P P P P P
Buzón de SST, formatos
Matriz de acciones de SST. 58.33%
para reporte.
E E E E E

P P P P P P P P P
Publicación en periódico Matriz de acciones de
58.33%
mural SST, fotografías, RACS.
E E E E E

P P P
Matriz de acciones de
Informe trimestral 50%
SST, fotografías.
E

P P P P P P P P P
Memos 3GP/Equipos de
Personal calificado. 58.33%
mejora revisados.
E E E E E

P P P P P P P P P
Memos 3GP/Equipos de Memos 3GP/Equipos de
58.33%
mejora implementados. mejora revisados.
E E E E E

P P P Memos 3GP/Equipos de
Informe trimestral mejora implementados, 50%
E fotografías.

EPROGRAMADO: R R R

MARZO:
FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:

JUNIO:
FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:

SETIEMBRE:
FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:
RE: DICIEMBRE:
FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: CARGO:

¿SE ALCANZÓ
UNIDAD DE MEDIDA META FECHA DE LOGRO RESULTADO
LA META?

% Dic-2017

% Dic-2017

% Dic-2017

unidad < 20 Dic-2017

APROBADO POR:
FECHA:
FIRMA:
 CÓDIGO: FSSST063

VERSIÓN: 04

XYZ

OBJETIVO GENERAL N° 04 : Reducir la cantidad de

enfermedades ocupacionales en la planta de beneficio de
ABCDE de Chincha.

número de enfermedades
ocupacionales.
unidad.
< 20 (5% población)
Mensual
Dec-17

OBSERVACIÓN
FIRMA

FIRMA

FIRMA
 FIRMA

OR: