PRE-153-05 Compilación y Entrega Dossier

LATAM ENGINEERING
APROBADO
NOMBRE FECHA FIRMA
Firmado digitalmente
Engineering Coordinator LATAM Pedro por Pedro Allina
Pedro Allina Fecha: 2016.12.28
Allina 09:48:14 -05'00'
APROBADO Dic 2016
Document Control Firmado digitalmente por Andrea Carolina

Dimian
Andrea Carolina Dimián Andrea Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Andrea Carolina Dimian, o=Cepsa,
Carolina Dimian ou=Ingenieria,

[email protected], c=CO
REVISADO Dic 2016 Fecha: 2016.12.28 09:39:33 -05'00'
El documento original, que está revisado, aprobado y firmado por las personas y en las fechas arriba
indicadas, se encuentra bajo custodia de la Coordinación del SIG, de acuerdo con la normativa
vigente.
PROCEDIMIENTO PARA COMPILACIÓN Y ENTREGA DE

DOSSIER
PRE-153 Rev.5 / Dic 2016 Edita y Gestiona: LATAM Engineering. Fecha Aprobación: Mar 2010 Pág. 1 de 22
La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LATAM ENGINEERING
PROCEDIMIENTO PARA COMPILACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER
INTRODUCCION
Los documentos que resultan de la ejecución de un proyecto, se deben mantener organizados, identificados
y estructurados de tal manera que permitan ser apoyo de las actividades de Operación, Mantenimiento y
futuras ampliaciones de construcción, es por esto que el dossier es de vital importancia y de obligatorio
cumplimiento para cada uno de los contratistas que realizan trabajos de ingeniería, construcción y/o suministro
de equipos.
OBJETIVO
Fijar los requerimientos mínimos para la compilación y entrega del Dossier de Ingeniería, Construcción,
equipos, HSE, Ambiental, Social y Permisos (donde aplique) desarrollado para cualquier proyecto, provee
la estructura específica que se debe seguir, suministra los detalles generales del contenido de los diferentes
volúmenes y secciones. Estos requerimientos deben ser seguidos como una práctica estándar a lo largo de la
ejecución del proyecto.
En consecuencia, la estructura suministrada por este documento al CONTRATISTA es requerida para

establecer los índices detallados de cada uno de los dosieres, los cuales deben ser sometidos a la aprobación
de CEPSA previo al inicio del proceso de compilación particular de cada proyecto.
ALCANCE
El procedimiento para compilación de Dossier será utilizado en todos los proyectos desarrollados por CEPSA
LATAM para garantizar que el CONTRATISTA suministre los documentos y entregables técnicos en su última
revisión producto de la ejecución de los trabajos.
DEFINICIONES
APC: Aprobado para construcción
As Built: Se refiere a los planos que muestran como quedaron los equipos, facilidades, locaciones, entre
otros, luego de ser finalizada la construcción de acuerdo a los planos Red Line.
Certificación: Documento emitido por un delegado autorizado para validar el cumplimiento de los
requerimiento técnicos establecidos.
Código de Colores: El código de colores de CEPSA es el siguiente para planos Red line:
Azul: Comentarios o instrucciones al margen sobre el documento
Amarillo: Indica información que debe quedar intacta
Rojo: Indica información que se debe incluir
Verde: Indica información que se debe eliminar
Documento: Información y su medio de soporte.
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Dossier: Documento que recopila información relevante de la ejecución de un proyecto. Los dosieres
dependiendo de las actividades realizadas pueden ser los siguientes:
M01: Dossier de ingeniería, contiene la información generada durante el diseño del equipo o material.
M02: Dossier de fabricación / certificados, contiene informes de fabricación y certificados.
N01: Dossier de Operación y Mantenimiento, contiene todos los manuales de operación y
mantenimiento.
N02: Dossier de repuestos de operación y Mantenimiento.
DWG: Extensión de los archivos generados en el programa AutoCAD.
Pregunta Técnica TQ: documento en el cual se solicita aprobación y/o información cuando existe alguna
desviación de especificación, un plano, un estándar o alcance.
Red Line: Plano original de la ingeniería en físico, el cual lleva los cambios realizados durante la construcción,
trazado a mano con el código de colores de CEPSA. Este documento es la entrada para la elaboración de los
planos AS BUILT.
Procedimiento: Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la

misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación o
trabajo correctamente.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

desempeñadas.
ESPECIFICACIONES
1. REQUISITOS GENERALES
Para la elaboración de los dosieres se tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos:
 El índice del dossier debe ser aprobado por Cepsa cuando se inicia el proyecto máximo 15 días luego
de firmada el acta de inicio, para proyectos cortos el tiempo será de 1 semana.
 Se deben utilizar fólderes pasta dura de alta calidad de color blanco y el mecanismo debe ser de 3
argollas D con separación estándar de 1 ½” o 3”, según sea aplicable, con bolsillo plástico al frente y
en la espina que lo cubra totalmente. Los fólderes deben ser de color blanco
 Los folder del dossier se deben identificar con portadas según el formato que se indica en el anexo 1,
en el frente y en el lomo, insertados en los bolsillos plásticos del folder.
 Los separadores a utilizar deben indicar el número de la sección y donde sea posible el título. Las
etiquetas sobresaldrán un máximo de 15 mm del borde de la hoja del separador. Normalmente las
secciones estarán contenidas dentro de fólderes dedicados. Las subdivisiones deberán ser guardadas
juntas y no deberían superponerse en carpetas que contienen otras subdivisiones.
 Se debe dejar un espacio mínimo de 5 mm en cada folder para tener la posibilidad de incorporar hojas
suplementarias
 Las páginas deben tener un margen izquierdo mínimo de 2.5 cm, para permitir encuadernarlas.
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 Las fotocopias deben ser legibles y las firmas deben ser originales, en los casos que no se puedan
tener las firmas originales, la fotocopia debe llevar un sello con firma indicando en qué documento se
encuentra el original.
 Cada volumen contendrá un índice de contenido general y especifico del mismo. Este índice se referirá
a todos los contenidos dentro del Volumen, con el detalle suficiente para identificar las subdivisiones
principales contenidas dentro de los títulos de la sección principal. Donde el contenido de un volumen
este contenido en más de un folder, el índice total se referirá a los contenidos de cada folder.
 Las hojas individuales serán numeradas continuamente a menos que la carpeta sea dividida en
secciones, donde cada sección puede ser numerada por separado.
 Todo el papel usado deberá ser conveniente para el almacenamiento por largos periodos de tiempo,
(mínimo 75 gr/m²) de alta calidad, como mínimo para la vida de la instalación.
 El uso de fluidos de corrección no es permitido.
 El uso de marcas fluorescentes para distinguir, para resaltar, etc. No es permitido a fin de evitar
problemas copiando.
 Todos los documentos que no sean registros deben ir impresos en ambas caras del papel, estos con
el fin de ir alineados con la política de reducción papel de la compañía.
 Se deberá realizar una copia electrónica de los documentos que conforman el dossier en formato PDF,
el cual deberá estar organizado de acuerdo con los lineamientos indicados por CEPSA DCC (Centro
de Control de Documentos). Los documentos que no sean registros deben ir en PDF pasados del
archivo nativo, esto con el fin de optimizar búsquedas y garantizar legibilidad de la información.
 Dependiendo del dossier se podrán realizar entregas parciales del dossier, estas serán fijadas en la
entrega del índice inicial.
2. DOSSIER DE CONSTRUCCIÓN
El dossier de construcción está conformado por 2 volúmenes así:
Volumen 1 INDICES Y REGISTRO DE CONSTRUCCION

Volumen 2 REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO Y
CORRESPONDENCIA
VOLUMEN 1.
El volumen 1 se conforma por 17 capítulos, los cuales podrán cambiar según el contrato y los trabajos a
desarrollar. La cantidad de capítulos se acordaran al inicio de los trabajos. El orden será el siguiente:
 Capítulo 1. ÍNDICE
 Capítulo 2. PROCEDIMIENTOS
o Plan de Calidad (obligatorio)

o Procedimientos de Aseguramiento de Calidad en el Sitio de Fabricación
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o Procedimientos Control de Materiales en el Sitio (Incluye Ubicación de Materiales

o Procedimientos de Soldadura (Incluye Documentación de Reparaciones y Calificaciones
o Procedimiento de Ensayos No Destructivos
o Procedimiento de Pruebas de Presión
o Procedimientos de Obra Civil
o Procedimiento de Tubería
o Procedimientos de estructuras
o Procedimientos de Inspección Visual, Inspección Radiográfica, Inspección Ultrasónica,
Inspección con Anilina Líquida Penetrante y/o Inspección con Partícula Magnética,
o Procedimiento de Pruebas Hidrostáticas
o Procedimiento de Pruebas Neumáticas
o Procedimiento de Tratamiento Térmico
o Sistema de Codificación y Numeración en el Sitio
o Procedimientos Misceláneos
 Capítulo 3. PERSONAL
o Organigrama (Obligatorio)
o Listado de Firmantes autorizados (Obligatorio)
o Lista de Soldadores - Con Nivel de Calificación
o Lista de Operadores NDE - Con Nivel de Calificación
o Lista de Proveedores (obligatorio)
o Lista de subcontratistas
 Capítulo 4. MATERIALES
o Registro de Materiales (Material suministrado por CEPSA)

o Registro de Materiales (Material Adquirido por EL CONTRATISTA)
o Certificados de Materiales
 Material de estructuras
 Material de Tuberías
 Material Civil
 Material eléctrico
 Material de instrumentación
 Material de control
 Capítulo 5. CONSTRUCCIÓN CIVIL
o Notas de Liberación, Certificados de Aceptación

o Programa de Materiales/Lista
o Registros de Inspecciones a la Instalación
o Referencia a los Planos "RED LINE", o estudio dimensional, registro, como sea indicado.
Lista de Preguntas Técnicas/ Notas de Cambio a la Construcción
 Capítulo 6. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
o Certificados de Aceptación
o Plano de Certificación - ubicación de los materiales y registro de soldaduras
o Registro de Tratamientos Térmicos incluyendo cartas
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o Registro de Reparaciones
o Referencia de Planos "RED LINE" y Registro de Estudio Dimensional
o Preguntas Técnicas, Lista de Avisos de Cambios a la Construcción
 Capítulo 7. ARQUITECTURA
o Listado de Materiales
o Registros de inspección
o Listas de verificación
 Capítulo 8. TUBERÍA
o Notas de Liberación de Paquetes y certificados de aceptación.

o Plano de Certificación - ubicación de los materiales y registro de soldaduras.
o Índice del Registros NDE - su contenido archivado de la manera siguiente:
 Radiografía
 Ultrasónico
 Partícula Magnética
 Líquidos penetrantes
o Registro de Tratamientos Térmicos - incluyendo cartas.
o Registro de reparaciones
o Documentación en Soporte de Tuberías - o referencia al paquete.
o Referencia a Planos "RED LINE ó As-built" y Registro de Estudios Dimensionales.
o Lista de Preguntas Técnicas y Notas de cambios a la Construcción
 Capítulo 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
o Lista de Cables
o Lista de Carretes - datos proporcionados por el proveedor.
o Programa de instalaciones en el sitio
o Lista de clasificación de áreas
o Lista de Cajas de Empalme
o Lista de Luminarias
o Listado de tableros, Accesorio Instalados
o Referencia al Plano de Trazado - lista de planos detallando el trazado de cables etc.
 Capítulo 10 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
o Lista de Cables
o Lista de Carretes - datos proporcionados por el proveedor.
o Programa de instalaciones en el sitio
o Lista de clasificación de áreas
o Lista de Cajas de Empalme
o Lista de instrumentos instalados
o Listado de tableros, Accesorio Instalados
o Referencia al Plano de Trazado - lista de planos
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 Capítulo 11. INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIO Y GAS
 Capítulo 12. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y RECUBRIMIENTO PROTECTOR
o Revestimiento de tubería
o Registros de inspección de limpieza de superficies, revestimiento y pintura
o Registros de espesor de revestimiento y pintura
o Registros de pruebas de resistencia de los revestimientos
o Registros de continuidad de los revestimientos
o Registros de pruebas de adherencia
o Revestimiento de tanques
o Registros de inspección de limpieza de las láminas , revestimiento y pintura
o Registros de espesor de revestimiento y pintura
o Registros de pruebas de resistencia de los revestimientos
o Registros de continuidad de los revestimientos
o Registros de pruebas de adherencia
 Capítulo 13. DOCUMENTACIÓN GENERAL
o Preguntas Técnicas - TQ cubrirá concesiones y exenciones

o Instrucciones para el Sitio
o Notas de Cambio a la Construcción
o Informes técnicos - incluyendo auditorías, chequeos cruzados de NDE, etc.
o Registro Fotográfico
 Capítulo 14. RADIOGRAFÍAS
o Listado de radiografía
o Índice de cajas de radiografía
 Capítulo 15. REGISTRO DE PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
o Lista de todos los ítem incluidos dentro del sistema de preservación.

 Cupones de corrosión.
 Sistemas de inyección de químicos.
 Tablas de mantenimiento.
o Registros de inspección diaria / por disciplina
o Registros de preservación
 Capítulo 16. REGISTRO DE INSPECCIONES DE PLANTA
o Registros de inspección
 Capítulo 17. PLANOS "RED LINE" y/o AS BUILT
o Listado de planos Red Line y/o As built
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El CONTRATISTA deberá presentar a CEPSA, planos que indiquen el estado “RED LINE ó AS BUILT"
de los trabajos permanentes que pertenecen a su contrato.
EL CONTRATISTA iniciará el registro de la información sobre los planos "RED LINE", desde el
momento que se inicien los trabajos en el sitio.
La fecha para la recopilación final de los datos "AS BUILT" y la revisión del documento AFC sobre el
cual se compilarán estos serán objeto de aprobación por parte de CEPSA y asegurarán que los planos
"AS BUILT" se han registrado al momento de la entrega de sistemas o aceptación de áreas.
Cada documento hará referencia con toda instrucción de cambio pertinente, relacionado lo con los
detalles del cambio.
El "original" maestro y una copia del plano "AS BUILT o REDLINE" serán emitidos a CEPSA para que
su proceso continúe. Esto se hará además de las copias que se requieren para incluirlas dentro de los
registros de fabricación.
Todos los planos deben cumplir con el procedimiento PRE-098 Especificaciones y estándares para la
entrega de información técnica.
Los planos RED LINE se realizarán bajo el siguiente código de colores
VERDE Indica Información que se debe ELIMINAR

ROJO Indica información que se debe INCLUIR
AMARILLO Indica información que debe QUEDAR INTACTA
AZUL Comentarios o instrucciones al margen sobre el
documento
Cuando el contratista tenga que entregar planos “AS BUILT” éstos deberán generarse según “Anexo
Cartográfico” de CEPSA y deben entregarse tanto en PDF como en Editable.
VOLUMEN 2.
El volumen 2 debe estar conformado por 2 capítulos organizados de la siguiente manera:
 Capítulo 1. ÓRDENES DE COMPRA
o Listado de órdenes de compra gestionadas por el contratista
 Capítulo 2. CORRESPONDENCIA
o Correspondencia recibida de CEPSA
o Correspondencia remitida a CEPSA
o Correspondencia recibida de terceros
o Correspondencia remitida a terceros
o Cartas de transmisión remitidas (Transmittal)
o Cartas de transmisión recibidas (Transmittal)
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3. DOSSIER HSE
El dossier HSE debe ser estructurado bajo los siguientes lineamientos y en los respectivos formatos de
entrega.
FORMATO DE
Cap. CONTENIDO ENTREGA
Físico Electrónico
1. Informe HSE del Proyecto X
A. 2. Informes semanales de HSE X
3. Informes mensuales de HSE X
B. 4. Cronograma de actividades HSE programado vs ejecutado X
5. Matriz de capacitación ejecutada y sus respectivos Registros X
C. 6. Registros inducciones HSE de la empresa contratista. X
7. Registro de charlas diarias X
8. Registros Programa de Inspecciones planeadas y auditorias X
9. Registros de inspección de ingreso de vehículos y maquinaria. X
D. 10. Registros inspecciones pre-operacionales de herramientas, equipos, maquinaria

X
y vehículos.
11. Listado de equipos y maquinaria utilizado en el proyecto X
12. Certificados de equipos de izaje, operadores y aparejos principales. X
13. Registro de tarjetas de observación reportadas y gestionadas X
14. Cronograma Plan de incentivos ejecutado. Registros de cumplimiento. X
E. 15. Registros de auditorias internas X
16. Seguimiento a recomendaciones de inspecciones planeadas y auditorias. X
17. Actas de seguimiento a la gestión HSE X
18. Registro de todos los permisos de trabajo gestionados X X
19. Registro de todos los certificados de apoyo tramitados junto con los permisos de
F. X X
trabajo. (AST, Procedimientos, etc.)
20. Inventario de AST tramitados actualizada (MATRIZ) X X
21. Registros de alcoholemia. X
G.
22. Copia de los certificados de aptitud médica de todo el personal. X
23. Registro de simulacros X
24. Expedientes de todos los incidentes (accidentes y casi accidentes) presentados y
H. reportados (notificación inicial, informe de investigación, lección aprendida en power
X
point, y soportes de la investigación como entrevistas, planos, permiso de trabajo,
AST, etc.)
25. Registro fotográfico de toda la fase constructiva y de todas las actividades
X
relevantes en seguridad y salud ocupacional.
I.
26. Otros registros que evidencien la gestión de HSE durante el desarrollo del
X
proyecto.
Para los documentos del capítulo A y el ítem 25 (I) deben entregar los archivos editables(.doc, .xls, .jpg,, etc)
y .pdf
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4. DOSSIER AMBIENTAL
4.1. ÍNDICE DOSSIER AMBIENTAL PARA COLOMBIA
DIGITAL
ITEM CAPITULO 1. ASPECTOS DEL PROYECTO COMENTARIO
Des cri pci ón de a cti vi da des a mbi enta l es , rea l i za da s , % de a va nce y CONSOLIDA DO DE
A CTIVIDA DES A M B IENTA LES
1.1 cumpl i mi ento a l cronogra ma a mbi enta l . SE DEBE ENTREGAR MES A MES. CON TA B LA DE CONSUM OS
X
(VER ANEXO 1). P OR M ES Y A CUM ULA DO
TOTA L DEL P ROYECTO
Des cri pci ón de a cti vi da des cons tructi va s RELEVANTES genera l es del CONSOLIDA DO DEL
P ROYECTO DE A CUERDO A
1.2 proyecto rea l i za da s , ubi ca ci ón fecha de i ni ci o de obra en el á rea . AL X LA S A CTIVIDA DES DEL P DT
FINAL DEL PROYECTO. ANEXO 2 (ver i nforme model o)
1.3 Pl a n de a cci ón cumpl i mi ento a mbi enta l . PACA X
Fi cha ICA 1a que l es a pl i que. Des a rrol l o a l cumpl i mi ento del Pl a n De
1.4 Ma nejo Ambi enta l que corres ponda (Cons trucci ón, y/o Perfora ci ón, X
Producci ón, Workover). VER FORMATO EXCEL.
Li s ta do de proveedores a mbi enta l es de Res i duos s ól i dos y l íqui dos , a gua
1.5 pota bl e, ma dera , ma teri a l a rra s tre y /o ca ntera , etc. (Referenci a r número X
permi s o a mbi enta l , ti tul o mi nero, etc.)
Documento Anexo RI cumpl i mi ento a di rectri ces S&SO y Ambi enta l y/o
1.6 X
Documento Puente.
1.7 Orga ni gra ma del proyecto (Incl uyendo HSEQ). X
DIGITAL
CAPITULO 2. ASPECTOS GESTION DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO COMENTARIO
Cronogra ma a cti vi da des del proyecto

2.1 Es te cronogra ma debe i r l a fecha i ni ci o rea l y fecha Fi na l rea l de l a s X
a cti vi da des de l a obra .
Cronogra ma a cti vi da des Ambi enta l (i ndi ca r peri odi ci da d, a cti vi da des
2.2 a mbi enta l es como ca pa ci ta ci ones , di s pos i ci ón de RS, jorna da de orden y X
a s eo, s i mul a cros , ma nteni mi ento de ba ños , etc.)
2.3 Acta de entrega del PMA y Li cenci a a mbi enta l a l contra ti s ta
2.4 Di vul ga ci ón a l pers ona l de PMA y Li cenci a a mbi enta l . X

Li s ta do de a s i s tenci a a ca pa ci ta ci ones y cha rl a s a mbi enta l es (míni mo dos
2.5 X
(2) s ema na l es ).
2.5.1 Li s ta do de a s i s tenci a cha rl a s S&SO e i nducci ones HSE X
Informes HSEQ Mens ua l contra ti s ta s . Forma to CEPSA COLOMBIA S.A. (Aquí

2.6 s e revi s a rá cons ol i da do de res i duos s ól i dos , a gua res i dua l , ma dera , X
ma teri a l pétreo, a gua pota bl e, etc.)
Informe s ema na l a mbi enta l , regi s tro fotográ fi co (s ól o en copi a ma gnéti ca
2.7 X
en Excel )
Indi ca dores a mbi enta l es rel a ci ona dos en l os progra ma s a mbi enta l es de
2.8 ca da PMA que a pl i que. MATRIZ ICA AL FINALIZAR LA OBRA. X
LATAM ENGINEERING
2.9 Acta s de entrega y reci bo de á rea s X

Pres enta ci ones de i nducci ones , ca pa ci ta ci ones y ca mpa ña s rea l i za da s X
2.10
(a yuda s a udi ovi s ua l es uti l i za da s , vi deos , pres enta ci ones , etc.).
2.11 Ma tri z de a s pectos l ega l es ma teri a l a mbi enta l . X
2.12 Ma tri z de a s pectos e i mpa ctos a mbi enta l es a pl i ca dos a l proyecto. X
DIGITAL
CAPITULO 3. SOPORTES DISPOSICION MATERIAL INERTE COMENTARIO
Acta de vol umen di s pos i ci ón des ca pote. VER FORMATO CEPSA COLOMBIA

3.1 X
S.A. 000206‐1
Acta de vol umen di s pos i ci ón de exca va ci ón. VER FORMATO CEPSA
3.2 X
COLOMBIA S.A. 000206‐1
Acta de vol umen di s pos i ci ón de es combros . VER FORMATO CEPSA
3.3 X
Acta de vol umen di s pos i ci ón s a nd bl a s ti ng. VER FORMATO CEPSA
3.4 X
3.5 Acta de Entrega de Área s Revegeta l i za da s . X
DIGITAL
CAPITULO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO COMENTARIO
Regi s tro fotográ fi co de a cuerdo a pl a nti l l a el a bora da en Excel a pl i ca ndo UN SOLO A RCHIVO CON
TODA S LA S FOTOS
4.1 ca da una de l os progra ma s a mbi enta l es de a cuerdo a l PMA que l es X CONSOLIDA DA S Y
a pl i que. VER PLANTILLA DIGITAL NUM ERA DA S
CAPITULO 5. REGISTRO DE CAPTACIÓN AGUA, CONSUMO HUMANO E COMENTARIO
INDUSTRIAL
AGUA CONSUMO HUMANO (compra de bolsas de agua y botellón)
Li s ta do de compra y a cumul a do a gua us o domes ti co en m3 (compra de CONSOLIDA DO M ES A M ES Y
5.1 X TOTA L DEL P ROYECTO
bol s a s de a gua y botel l ón) EXCEL
5.2 Regi s tro INVIMA a gua cons umo domés ti co y res ul ta dos de l a bora tori o X
5.3 Reci bos compra a gua cons umo domes ti co (botel l ón y bol s a s de a gua ) X
5.4 Permi s o a mbi enta l del proveedor que l es s umi ni s tra el a gua X
5.5 Certi fi ca do de venta Mens ua l del a gua X
AGUA USO DOMESTICO (concesión aguas CEPSA COLOMBIA S.A.)
Acta de s umi ni s tro de a gua proveni ente de puntos de ca pta ci ón
a utori za dos . VER FORMATO MODELO CAPTACION‐VERTIMIENTO.
La Licencia Ambiental Resolución 0030 de 06 de enero de 2006 y su modificación
5.6 la Resolución 2324 de 26 de noviembre de 2006 (MANI) No permite la captación
de aguas para las actividades industriales del Proyecto de ningún cuerpo de agua
superficial y/o subterráneo.
X
Li s ta do de regi s tro de ca pta ci ón de a gua (m3/día y m3/mes ). VER
5.7
FORMATO.
Res ul ta dos de a ná l i s i s i n‐s i tu di a ri o de a gua pota bl e tra ta da ‐ PTAP.
5.8 X
(Fi rma dos )
LATAM ENGINEERING
Es peci fi ca ci ones técni ca s del medi dor de fl ujo y certi fica do de ca l i bra ci ón. X
5.9
Ins ta l a do en PTAP, y motobomba s de ca pta ci ón.
5.10 Progra ma y Soporte de ma nteni mi entos preventi vos de PTAP.
REUSO DE AGUA INDUSTRIAL‐ PREPARACION CONCRETOS, PRUEBAS
HIDROSTÁTICAS, MEZCLAS DE LODOS, ETC
Li s ta do de cons umo y a cumul a do a gua us o i ndus tri a l (ARIT PROVENIENTES
CONSOLIDA DO M ES A M ES Y
DE LA ESTACIÓN JAGUAR, CARACARA SUR B o ca nti da d reporta da en l a s
5.11 X TOTA L DEL P ROYECTO EN
fa ctura s de compra ) Rel a ci ona r s i es pa ra prepa ra do de concretos o B ls/mes
prueba s hi dros tá ti ca s ., etc.
Acta de s umi ni s tro de a gua pa ra us o i ndus tri a l del ca rga dero de ca da
5.12 es ta ci ón Ja gua r o Fa ctura de Compra de Agua . FORMATO. X
Permi s o a mbi enta l de ca pta ci ón de a gua de l a empres a de a cueducto s i
5.13
s e compra a gua
DIGITAL
CAPITULO 6. TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS COMENTARIO
Regi s tro en ca mpo de ma nteni mi ento de ba ños portá ti l es . (Debe

rea l i za rs e míni mo tres veces por s ema na ) o Regi s tros Di a ri os de
6.1 Verti mi ento con s us res pecti vos a ná l i s i s de l a bora torio (Res ul ta dos de X
a ná l i s i s i n‐s i tu di a ri o de a gua Res i dua l Domes ti ca Tra ta da ‐Fi rma dos ).
Certi fi ca do de entrega de ARD de l a empres a que ha ce el tra ns porte pa ra

6.2 pos teri or entrega a un tercero pa ra tra ta mi ento. (Si a pl i ca ). Rel a ci ona r X
ca nti da d y peri odo.
6.3 Certi fi ca do de Verti mi ento de ARD tra ta da s . Rel a ci ona r ca nti da d y X
Permi s os a mbi enta l es de l a s empres a s que rea l i za n el verti mi ento de l a s X
6.4
ARD genera da s de l os ba ños portá ti l es .
6.5 Permi s o a mbi enta l de tra ta mi ento y di s pos i ci ón de l odos . X
Certi fi ca do de di s pos i ci ón de res i duo s ól i dos genera do en ba ños X
6.6
portá ti l es (res i duos ordi na ri o).
PDC pa ra el tra ns porte de s us ta nci a s l íqui da s a proba do por l a a utori da d
6.7 a mbi enta l y/o Progra ma de Ma nteni mi ento preventi vo de PTARD con l os X
res pecti vos s oportes .
Es peci fi ca ci ones técni ca s del medi dor de fl ujo y certi fica do de ca l i bra ci ón.
6.8
Ins ta l a do en PTARD, y motobomba s de Succi ón.
DIGITAL
CAPITULO 7. MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COMENTARIO
GENERADOS.
Li s ta do cons ol i da do de l os res i duos s ól i dos genera dos y di s pues tos a X
7.1
terceros contra ta dos mes a mes . VER FORMATO CEPSA COLOMBIA S.A.
Copi a del a cuerdo es ta bl eci do con l a empres a contra ta da pa ra el
7.2 tra ns porte, ma nejo y di s pos i ci ón fi na l de l os res i duos es peci a l es . X
Requeri mi ento L.A 0271 del 2008, numera l 8, a rt. 5.
LATAM ENGINEERING
ORGÁNICOS
Certi fi ca do de compromi s o de entrega de res i duos orgá ni cos a comuni da d X
7.3
o á rea bi orremedi a ci ón de l a es ta ci ón Ja gua r. VER FORMATO MODELO
Soportes de entrega di a ri a de res i duos orgá ni cos con qui en a pl i có X
7.4
compromi s o.
Acta mens ua l con el tota l de res i duos orgá ni cos entrega dos .
7.5
RECICLABLES
Acta s de eva cua ci ón de res i duos en ca mpo mes a mes X
7.6
Certi fi ca do entrega de Res i duos Reci cl a bl es (PET, pl á s ti cos , vi dri o, ca rtón,
7.7 X
pa pel , etc.) mes a mes
Certi fi ca do entrega de cha ta rra a terceros mes a mes X
7.8
Acta dona ci ón ma dera a comuni da d. VER FORMATO MODELO X

7.9
Copi a de a cuerdo con l a Coopera ti va de Reci cl a je. Requeri mi ento L.A 0271 X

7.10
del 2008, numera l 8, a rt. 5
Certi fi ca do de l a cá ma ra de comerci o de l a empres a Reci cl a dora X
7.11
l ega l mente cons ti tui da .
Certi fi ca dos de tra ns porte, reci bo, tra ta mi ento y di s pos i ci ón fi na l de X
7.12
res i duos reci cl a bl es . (PET, pl á s ti cos , vi dri o, ca rtón, pa pel , etc.)
NO RECICLABLES U ORDINARIOS
Acta de eva cua ci ón de res i duos no reci cl a bl es y ordi na ri os en ca mpo
7.13 X
Certi fi ca do dema nejo y di s pos i ci ón fi na l de res i duos no reci cl a bl es y X
7.14
ordi na ri os .
Permi s os y l i cenci a s a mbi enta l es de l a s empres a s que ma neja n, tra ta n y X
7.15
di s ponen l os res i duos .
RESIDUOS PELIGROSOS
Acta de eva cua ci ón en ca mpo de res i duos pel i gros os (res i duos
7.16 conta mi na dos con hi droca rburos , l ubri ca nte, combus tibl e o pi ntura ,
X
enva s es quími cos y res i duos pa tógenos (hos pi ta l a ri os ).
Certi fi ca do de ma nejo, tra ta mi ento y di s pos i ci ón fi na l de res i duos

7.17 X
pel i gros os del mes
Permi s os y l i cenci a s a mbi enta l es de l a s empres a s Receptora s de
7.18 Res i duos Pel i gros os (RESPEL). X
Copi a del a cuerdo es ta bl eci do con l a empres a contra ta da pa ra el

7.19 tra ns porte, ma nejo y di s pos i ci ón fi na l de l os res i duos es peci a l es . X
Requeri mi ento L.A 0271 del 2008, numera l 8, a rt. 5.
7.20 PDC de l a empres a que rea l i ce el tra ns porte de res i duos pel i gros os . X
LATAM ENGINEERING
ACEITES USADOS
Acta de entrega y certi fi ca do de Di s pos i ci ón fi na l de a cei tes us a dos .
7.21 X
Permi s os a mbi enta l de l a empres a que di s pone l os a cei tes us a dos
7.22 X
Certi fi ca dos o regi s tros de ca mbi os de a cei tes de vehícul os y ma qui na ri a X
7.23
l i vi a na en ta l l eres a utori za dos
PDC de l a empres a que rea l i ce el tra ns porte de a cei te us a do.
7.24 X
MATERIAL RADIOACTIVO
7.25 Li cenci a de ma nejo de ma teri a l ra di oa cti vo X
Procedi mi ento de ma nejo de ma teri a l ra di oa cti vo de l a empres a porta dor
7.26 X
de l a l i cenci a otorga da por INGEOMINAS.
Ca rné ca pa ci ta do en protecci ón ra di ol ógi ca emi ti do por Ingeomi na s X
7.27
PRUEBA RADIOGRAFIAS EN LINEAS Y TANQUES
Soporte de entrega de res i duos Ra di ográ fi cos como l i qui do fi ja dor, X
7.28
revel a dor y pl a ca s a di s poner
Certi fi ca do de recepci ón, tra ns porte, a l ma cena mi ento, a provecha mi ento, X
7.29
tra ta mi ento y di s pos i ci ón fi na l
Li cenci a a mbi enta l de tra ta mi ento y di s pos i ci ón fi na l de res i duos X
7.30
Ra di ográ fi cos
CAPITULO 8. PLAN DE CONTINGENCIA. DIGITAL COMENTARIO
Soportes de s i mul a cro a mbi enta l , entrena mi entos a l pers ona l en
8.1 X
pri meros a uxi l i os , emergenci a de a cuerdo a cronogra ma .
Ins pecci ón ki t a mbi enta l s ema na l , di que a l ma cena mi ento combus ti bl e,
8.2 X
s ki mmer y cuneta s peri metra l es .
8.3 Soporte de di vul ga ci ón del pl a n de conti ngenci a , emergenci a y MEDEVAC X
DIGITAL
CAPITULO 9. PROVEEDORES DE MATERIAL PÉTREO Y CANTERA COMENTARIO
MATERIAL ARRASTRE O CANTERA
9.1 Fa ctura de compra ma teri a l a rra s tre ó ca ntera . X
Certi fi ca do de compra de ma teri a l de a rra s tre ó ca ntera (s e debe
9.2 rel a ci ona r peri odo de compra , empres a‐proyecto, ca ntida d compra da , X
rel a ci ona r ti tul o mi nero y l i cenci a a mbi enta l Mi na y/o Ca ntera ).
Li cenci a y/o permi s os a mbi enta l es de proveedor de ma teri a l de a rra s tre ó

9.3 ca ntera .
X
9.4 Ti tul o mi nero de l a mi na ó río donde extra en el ma teri a l X

Certi fi ca do de a cuerdo comerci a l de l a mi na que s umi ni s tra el ma teri a l
9.5 X
con l a empres a comerci a l i za dora .
LATAM ENGINEERING
ARENAS DE SAND BLASTING
Permi s o a mbi enta l s a nd bl a s ti ng.

9.6 X
9.7 Ti tul o mi nero s a nd bl a s ti ng X
9.8 Fa ctura de compra s s a nd bl a s ti ng X
Certi fi ca do de venta de a rena s (s e regi s tra ca nti da d, peri odo de compra y X
9.9
procedenci a de l a a rena )
Conveni o comerci a l a rena de s a nd bl a s ti ng X
9.10
DIGITAL
CAPITULO 10. SOPORTES DE MADERA COMPRADA. COMENTARIO
Regi s tro de l a empres a comerci a l i za dora s de ma dera pa ra compra r y
10.1 X
vender emi ti do por l a Corpora ci ón
10.2 Fa ctura s de compra de ma dera X
Certi fi ca dos de compra de ma dera . Rel a ci ona r ca nti da d (m3), peri odo de
10.3 X
compra y permi s o a mbi enta l ó regi s tro Ica de donde provi ene l a ma dera .
10.4 Permi s o a mbi enta l de a provecha mi ento fores ta l X
10.5 Regi s tro de pl a nta ci ón Ica (SI APLICA) X
10.6 Sa l voconducto de movi l i za ci ón de ma dera i ndi ca ndo des ti no Puerto Ga i tá n. X
DIGITAL
CAPITULO 11. SOPORTES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DE ESTANQUEIDAD COMENTARIO
Procedi mi ento de prueba s hi dros tá ti ca s y/o de es ta nquei da d. Rel a ci ona r

el ma nejo a mbi enta l de es te ti po de a gua s , i ncl uyendo el i nventa ri o de
11.1 X
quími cos a uti l i za r, fuente de ca pta ci ón de a gua s y verti mi ento.
La empres a deberá l l eva r un regi s tro de l a ca nti da d y ca l i da d del a gua
uti l i za da en l a s prueba s hi dros tá ti ca (acta o formato de registro de captación o
suministros de agua industrial tratada, con su respectivo registro fotográfico).” .
11.2 VER FORMATO MODELO. La Licencia Ambiental Resolución
0030 de 06 de enero de 2006 y su modificación la Resolución 2324 de 26 de
noviembre de 2006 No permite la captación de aguas para las actividades
industriales del Proyecto de ningún cuerpo de agua superficial y/o subterráneo X
Permi s o de ca pta ci ón de a gua emi ti da por l a empres a de a cueducto donde X
11.3
s e compro el a gua pa ra l a s prueba s hi dros tá ti ca s
Acta de verti mi ento o di s pos i ci ón de l a s a gua s que util i za n en l a s X
11.4
di ferentes prueba s . VER FORMATO MODELO.
11.5 Cronogra ma de des a rrol l o de l a s prueba s hi dros tá ti ca s rea l i za do en el X
LATAM ENGINEERING
DIGITAL
CAPITULO 12. MAQUINARIA Y EQUIPOS. COMENTARIO
Li s ta do de equi pos y ma qui na ri a. ARCHIVO EN EXCEL.

12.1 X
Progra ma de ma nteni mi ento preventi vo a equi pos que generan rui do y
12.2 X
emi s i ones .
Regi s tro de ma nteni mi ento preventi vo a equi pos que genera n rui do y
12.3 X
emi s i ones .
12.4 Certi fi ca do de revi s i ón técni co mecá ni ca vi gente de l os vehícul os y bus es .
CAPITULO 13. PROCEDIMIENTOS. COMENTARIO
DIGITAL
13.1 Procedi mi ento pa ra el ma nejo de l os res i duos s ól i dos y l íqui dos X
13.2 Procedi mi ento de ma nteni mi ento de baños portá ti l es . X
Procedi mi ento de tra ta mi entos s i l vi cul tura l es (Poda , Bl oqueo y Tra s l a do
13.3 X
y/o Ta l a ). Si a pl i ca .
13.4 Procedi mi ento ma nejo de es combros . X
13.5 Procedi mi ento ma nejo de exca va ci ón, des ca pote. X
13.6 Procedi mi ento de revegeta l i za ci ón. X
DIGITAL
CAPITULO 14. PROGRAMA SEGURIDAD VIAL COMENTARIO
Progra ma de s eguri dad vi a l (movi l i za ci ón de ca rga s , tra ns porte de

14.1 X
s us ta nci a s quími ca s , tra ns porte de pers ona l )
14.2 Campa ñas vi a l es (regi s tro fotogra fi co, pres enta ci ón) X
CAPITULO 15. OTROS ESPECÍFICOS DE CADA PMA COMENTARIO
DIGITAL
15.1 Acta s De Reuni ones En Veri fi ca ci on Del Proyecto X

15.2 Pl a nos As Bui l t de todo el proyecto, obra o a cti vi da d (edi tabl e y PDF) X
Acta de entrega de Área s Revegeta l i za da s Sus cepti bl es de Eros i ón (área s
15.3 i nterveni da s en el ADCC o Ma ní) X
ENTREGA DEL CD AMBIENTAL
Observaciones generales
16 OTRO RELACIONADOS EN EL INFORME MENSUAL
Anexo 1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES.

De acuerdo a modelo de texto informe mensual consolidando descripción de todo el proyecto realizado.
Anexo 2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES TECNICAS DEL PROYECTO
De acuerdo a modelo de texto informe mensual consolidando descripción de todo el proyecto realizado.
EL PLAZO DE ENTREGA DEL DOSSIER AMBIENTAL ES MÁXIMO UN MES DESPÚES DE
HABER FINALIZADO EL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD. SE RECIBE:
UN (1) CD CON INFORMACIÓN MODIFICABLES (ARCHIVOS DE WORD Y EXCEL) DOS (2) CD
INFORMACIÓN DIGITAL EN PDF TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER LEGIBLES,
ESCANEADOS DEL ORIGINAL Y A COLOR.
LATAM ENGINEERING
4.2. ÍNDICE DOSSIER AMBIENTAL PARA PERÚ
ITEM CAPITULO 1.ASPECTOS DEL PROYECTO DIGITAL COMENTARIO

1.1 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental PMA X Exigidos por ley
Documento de cumplimiento de las directrices de seguridad,
1.2 salud ocupacional y ambiental X
1.3 Organigrama del proyecto X
CAPITULO 2.ASPECTOS DE GESTION DURANTE EL
PROYECTO
2.1 Cronograma de actividades del proyecto X
Cronograma de actividades ambientales (capacitaciones,
2.2 simulacros, jornadas de orden y limpieza) X
Acta de entrega del PMA y permisos ambientales a la
2.3 contratista X
2.4 Divulgación del PMA y permisos ambientales X
Informe mensual de HSEQ de la contratista donde se reflejaran
2.5 los datos ambientales y anexos fotográficos X
2.6 Indicadores ambientales del PMA X
CAPITULO 3.REGISTRO DE CAPTACION DE AGUA Y
CONSUMO HUMANO DIGITAL
AGUA DE CONSUMO HUMANO
3.1 Registro de cambio de filtros UV ubicados en el área de cocina X

Certificado sanitario del proveedor de catering quien
3.2 suministrara el agua X
AGUA DE CONSUMO DOMESTICO
El tratamiento del agua para consumo humano debe estar de Se consideró la normativa
3.3 acuerdo al Decreto Supremo 031-2010-SA exigidos en el PMA X nacional de Peru
Volumen captado para ser
declaracion a la Autoridad
Listado de registro de captación de agua (m3/día y m3/mes)
Local del Agua de acuerdo al
3.4 X permiso ambiental.
Certificado de calibración de equipos de medición de
3.5 parámetros in-situ X Equipos de PH y cloro
Resultado de análisis in-situ diario de agua potable tratada-
3.6 PTAP X
Certificado de calibración del medidor de flujo instalado en
3.7 PTAP y motobombas de captación X
Programa y soporte de mantenimiento preventivos de la PTAP
3.8 X
REUSO DE AGUA INDUSTRIAL -PRUEBAS HIDROSTATICAS ,
MEZCLA DE LODOS ,ETC
Acta de suministro de agua para uso industrial de cada
3.9 instalación X
3.10 Listado de consumo acumulado del agua de uso industrial X
LATAM ENGINEERING
5. DOSSIER DE EQUIPOS
DOCU MEN T OS F IN A LES ( 4)
DESCRIPCIÓN
CÓDIG O DE
N U MERO DE
DESIG N A CIÓN
COPIA S
DEL DOSSIER
1 Programa de Suministro / Instalación 1C,E N 01
2 Planos Generales del Equipo y Detalle 1C,E M01
3 Hoja de Datos del Equipo 1C,E M01
4 Reporte de Desviaciones del Diseño 1C,E M01
5 Lista de Sub‐contratos 1C,E
6 Reporte semanal S/ formato anexo 1C,E
7 Procedimiento de Fabricación 1C,E M01
8 Planos de Detalle del Equipo “As Built” 1C,E M01
9 Memorias de Cálculo 1C,E M01
10 Lista de M ateriales 1C,E M01
11 Detalle de puesta a tierra 1C,E M01
12 Certificado de conformidad con el Estándar 1C,E M02
13 Procedimientos de ensayos no destructivos y pruebas 1C,E M02
14 Certificado de prueba Hidrostática 1C,E M02
15 Procedimiento de Soldadura WPS PQR 1C,E M02
16 Procedimiento de pintura y preparación de superficies 1C,E M02
17 Certificado de M ateriales 1C,E N 01
18 Procedimiento de Almacenamiento y Transporte 1C,E N 01
19 Reporte de Inspección 1C,E M02
20 NOTAS del inspector, resueltas. 1C,E M02
21 Garantías 1C,E N 01
22 Plan de Calidad 1C,E
23 Dossier de los equipos 1C,E M01 y M02
24 Placa de Identificación 1C,E M01
25 Vendor List 1C,E M02
26 M anual de Operación y M antenimiento 1C,E N 01
27 Manual de Número de partes 1C,E N 01
28 Lista de repuestos a 2 Años 1C,E N 02
29 Manifiestos de importación 1C,E N 01
LATAM ENGINEERING
CANTIDAD DE
DOCUMENTOS FINALES (1) COPIAS
REQUERIDAS
a. Datos Finales 1C, 2E
b. Dossier Final 1C, 2E
NOTAS:
(1) Documentos finales a ser enviados a EL COMPRADOR. Cada juego debe
estar recopilado en folderes blancos de tres aros con anillo en "D".
(2) Los documentos finales deben ser entregados al mismo tiempo con el
equipo
(3) Todos los documentos deben ser emitidos en idioma español. los
documentos provenientes directamente de fabricantes ubicados en el exterior de
no ser posible emitirlos en español deben ser en idioma ingles; sin embargo una
copia del dossier de operacion y mantenimiento debe ser emitida en idioma
español.
C = Copia impresa E= Archivo Electrónico
6. DOSSIER SOCIAL – RSE
CEPSA LATAM está en la potestad de solicitar en cualquier momento a la Contratista, la presentación de

la Constancia de no adeudo de los proveedores locales, así como los pagos de seguros de sus
trabajadores y de sus subcontratistas.
El contratista se obliga una vez terminada la obra a realizar la Entrega de Dossier Social, el cual debe contener
como mínimo lo siguiente:
 Informe final de gestión social.

 Acta de socialización.
 Mano de obra NO calificada.
 Mano de obra Calificada.
 Relación de Bienes y Servicios.
 Paz y salvos (Proveedores de bienes y servicios, de obra en propiedad privada)
 Solicitud de personal – Certificaciones laborales del personal. (donde aplique)
 Evaluación de desempeño.
 Orden de exámenes de egreso.
 Certificación de desafiliación a EPS.
 Certificación entidades municipales (Ministerio del Trabajo, defensoría del pueblo, alcaldía municipal,
personería municipal)
 Liquidación de personal
 Paz y Salvo de la oficina financiera del municipio por pago de industria y comercio
LATAM ENGINEERING
7. DOSSIER DE INGENIERÍA
Todos los documentos deben estar firmados por el contratista. Para el dossier de ingeniería de detalle
(revisiones 0 ó superiores) los documentos deben llevar sello de aprobado para construcción como se muestra
a continuación, para los documentos emitidos para compra (revisiones Bn) se debe indicar en el sello emitido
para compra y en ambos casos debe estar firmado por el contratista,
FORMATO DE
Cap. CONTENIDO ENTREGA
DWG PDF
1. Disciplina Civil
Listados X X
Memorias de Cálculo X X
Planos X X
2. Disciplina Eléctrica
Listados X X
Informes X X
Especificaciones X X
Hojas de Datos X X
Planos X X
3. Disciplina Instrumentación
Listados X X
Informes X X
Hojas de Datos X X
Planos X X
4. Disciplina Mecánica
Listados X X
Informes X X
Hojas de Datos X X
Requisición de material X X
Planos X X
5. Disciplina Proceso
Listados X X
Informes X X
Planos X X
6. Disciplina Tubería
Listados X X
Informes X X
Isométricos X X
Planos X X
LATAM ENGINEERING
8. DOSSIER DE PERMISOS (aplica solo a CEPSA PERÚ)
Antes de iniciar cualquier servicio, EL CONTRATISTA está obligada a presentar a CEPSA para
verificación, las autorizaciones, licencias y permisos correspondientes de acuerdo a Ley, para el normal
funcionamiento y realización de sus funciones y en lo que corresponda de acuerdo al servicio a realizar.
En caso de una empresa que se dedique a la perforación de pozos petroleros:
 En caso se emplee material radiactivo para las pruebas de profundidad del pozo, se requiere la
autorización del manejo de este material por parte del IPEN. Los procedimientos de autorización y licencias
se basan en el Reglamento de la Ley 28028 (D.S. No. 039-2008-EM) y en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del IPEN vigente, aprobado por D.S. No. 004-2013-EM.
 En caso que emplee explosivos de uso civil, se requiere la autorización del manejo de este material por
parte de la SUCAMEC. Los procedimientos de autorización y licencias se basan en el D. Ley Nº 25707,
Decreto Ley que Declara en Emergencia la Utilización de Explosivos de Uso Civil y Conexos; Art. 23º del
D.S. Nº 086-92-PCM, Reglamento de la Ley que Declara en Emergencia la Utilización de Explosivos de
Uso Civil.
En caso de una empresa que se dedique al transporte de hidrocarburos mediante vías terrestres:
 En caso que la empresa requiera transportar hidrocarburos, se requiere que este transporte esté inscrito
en OSINERGMIN y que su registro se encuentra activo. Los procedimientos de autorización y licencias se
basan en la Ley Nº 27444, el D.S. 026-94-EM, el D.S. 027-94-EM, el D.S. 030-98-EM, el D.S. Nº 01-2007-
EM, el D.S. N° 004-2010-EM y el reglamento aprobado por R.C.D. 191-2011-OS/CD.
GESTION DEL PROCEDIMIENTO
La gestión de este procedimiento corresponde a la Coordinación de Ingeniería, que deberá, por lo tanto,
interpretar las dudas que puedan surgir en su aplicación, así como proceder a su revisión cuando sea
necesario para actualizar su contenido o por el cumplimiento de las frecuencias establecidas para ello.
DISTRIBUCION
Su distribución será la definida por el “Listado Maestro de Documentos” (000006), correspondiendo al proceso
de Ingeniería la realización de la distribución y el control final de la misma.
LATAM ENGINEERING
RELACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION Y CONTROL
El presente procedimiento se relaciona con:
PRE-098 Especificaciones y estándares para la entrega de información técnica.
REGISTROS
 Ninguno
RESUMEN DE REVISIONES
00: Marzo 2010. Emisión Original
Rev. 1: Agosto 2013. Revisión documento e inclusión de aspectos para obras civiles
Rev. 2: Mayo 2014. Inclusión del documento al SIG. Generalización para entrega de dosieres, se incluyen
índice para dossier HSE y ambiental.
Rev. 3: Julio 2015. Cambio de logo de Cepcolsa por CEPSA, inclusión de comentario “La impresión de este
documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. Se modifica el párrafo de entrega electrónica de dossier
pág. 4. Se modifica el índice del dossier ambiental. Se incluye índice dossier RSE numeral 6.
Rev. 4: Septiembre 2016. Inclusión en el numeral 1 de la impresión de documentos por ambas caras del
papel (pág.4). Inclusión índice dossier de ingeniería numeral 7. Se incluyen los ítems garantías y manifiestos
de importación en el dossier de equipos numeral 5. Firma del presente documento en versión digital
Rev. 5: Diciembre 2016. Cambio en el nombre del proceso de PDP & ENGINEERING por LATAM
ENGINEERING. Se incluye en el capítulo 4 el dossier ambiental para Perú.
Cambio en el numeral 5 Dossier de equipos la cantidad de copias físicas a entregar 2 por 1. Inclusión párrafo
general inicial para el dossier social en el numeral 6. Inclusión numeral 8 de dossier permisos con aplicación
a Cepsa Perú únicamente.
LATAM ENGINEERING
Anexo 1
(Portada y Lomos Libros)
LATAM ENGINEERING
“OBJETO CONTRATO XXXXXXXXXX”
“CONTRATO. NO.:XXXXXXXXX”
DOSSIER DE XXXXXXXX
ODT # (si aplica)

(Descripción de la ODT)
REVISION “XX” / MM - AÑO
VOLUMEN #
LIBRO # DE #
SELLER NAME
INTERNAL ORDER
PHONE & ADRESS
CITY
LOGO CONTRATISTA
COUNTRY
LATAM ENGINEERING
LOMOS LIBROS
“CONTRATO. NO.:
XXXXXXXXX”
Objeto Contrato
DOSSIER FINAL DE
XXXXXXX
REVISION “X” / MM AÑO
ODT # (si aplica)

(Descripción de la ODT)
VOLUMEN #
LIBRO # DE #
Nombre y datos
del Contratista
Logo del Contratista

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LATAM ENGINEERING

Document Control Firmado digitalmente por Andrea Carolina

Carolina Dimian ou=Ingenieria,

PROCEDIMIENTO PARA COMPILACIÓN Y ENTREGA DE

PROCEDIMIENTO PARA COMPILACIÓN Y ENTREGA DE DOSSIER

En consecuencia, la estructura suministrada por este documento al CONTRATISTA es requerida para

APC: Aprobado para construcción

Documento: Información y su medio de soporte.

DWG: Extensión de los archivos generados en el programa AutoCAD.

Procedimiento: Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades

 El uso de fluidos de corrección no es permitido.

El dossier de construcción está conformado por 2 volúmenes así:

Volumen 1 INDICES Y REGISTRO DE CONSTRUCCION

o Plan de Calidad (obligatorio)

o Procedimientos Control de Materiales en el Sitio (Incluye Ubicación de Materiales

o Registro de Materiales (Material suministrado por CEPSA)

o Notas de Liberación, Certificados de Aceptación

o Notas de Liberación de Paquetes y certificados de aceptación.

 Capítulo 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 Capítulo 10 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

 Capítulo 11. INSTALACIÓN DE CONTRAINCENDIO Y GAS

 Capítulo 12. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y RECUBRIMIENTO PROTECTOR

 Capítulo 13. DOCUMENTACIÓN GENERAL

o Preguntas Técnicas - TQ cubrirá concesiones y exenciones

 Capítulo 14. RADIOGRAFÍAS

 Capítulo 15. REGISTRO DE PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

o Lista de todos los ítem incluidos dentro del sistema de preservación.

 Capítulo 16. REGISTRO DE INSPECCIONES DE PLANTA

 Capítulo 17. PLANOS "RED LINE" y/o AS BUILT

o Listado de planos Red Line y/o As built

Los planos RED LINE se realizarán bajo el siguiente código de colores

VERDE Indica Información que se debe ELIMINAR

El volumen 2 debe estar conformado por 2 capítulos organizados de la siguiente manera:

 Capítulo 1. ÓRDENES DE COMPRA

o Listado de órdenes de compra gestionadas por el contratista

D. 10. Registros inspecciones pre-operacionales de herramientas, equipos, maquinaria

4.1. ÍNDICE DOSSIER AMBIENTAL PARA COLOMBIA

Cronogra ma a cti vi da des del proyecto

2.4 Di vul ga ci ón a l pers ona l de PMA y Li cenci a a mbi enta l . X

Informes HSEQ Mens ua l contra ti s ta s . Forma to CEPSA COLOMBIA S.A. (Aquí

2.9 Acta s de entrega y reci bo de á rea s X

Acta de vol umen di s pos i ci ón des ca pote. VER FORMATO CEPSA COLOMBIA

Regi s tro en ca mpo de ma nteni mi ento de ba ños portá ti l es . (Debe

Certi fi ca do de entrega de ARD de l a empres a que ha ce el tra ns porte pa ra

Acta dona ci ón ma dera a comuni da d. VER FORMATO MODELO X

Copi a de a cuerdo con l a Coopera ti va de Reci cl a je. Requeri mi ento L.A 0271 X

Certi fi ca do de ma nejo, tra ta mi ento y di s pos i ci ón fi na l de res i duos

Copi a del a cuerdo es ta bl eci do con l a empres a contra ta da pa ra el

Li cenci a y/o permi s os a mbi enta l es de proveedor de ma teri a l de a rra s tre ó

9.4 Ti tul o mi nero de l a mi na ó río donde extra en el ma teri a l X

Permi s o a mbi enta l s a nd bl a s ti ng.

10.2 Fa ctura s de compra de ma dera X

Procedi mi ento de prueba s hi dros tá ti ca s y/o de es ta nquei da d. Rel a ci ona r

Li s ta do de equi pos y ma qui na ri a. ARCHIVO EN EXCEL.

13.6 Procedi mi ento de revegeta l i za ci ón. X

Progra ma de s eguri dad vi a l (movi l i za ci ón de ca rga s , tra ns porte de

15.1 Acta s De Reuni ones En Veri fi ca ci on Del Proyecto X

Anexo 1. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES AMBIENTALES.