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SIRE – Especificación de archivo para emisión por lote 19/09/2019

SIRE

Especificación de archivo para emisión por lote

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1. Introducción

1.1. Objetivo

Especificar el archivo para utilizar la emisión de certificados por lote disponible en el servicio con clave fiscal “Sistema
Integrado de Retenciones Electrónicas - SIRE”.

1.2. Alcance

Especificar el diseño de archivo, el formato de los campos y sus validaciones.

2. Especificaciones Generales

2.1. Tipo de archivo

Archivo plano de longitud fija con extensión .txt, compuesto únicamente por texto sin formato, sin caracteres de control
(excepto el separador de registro), codificado en ISO 8859-1.

Separador de registros: CR (CarriageReturn, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF

Cada registro contiene los datos de un certificado que se necesita emitir.

Todos los registros de un archivo deben contener los mismos valores en los campos FORMULARIO y CUIT AGENTE.

Todos los registros de un archivo deben contener valores en FECHA RETENCION correspondientes al mismo mes.

2.2. Tipo de campos

Tipo Descripción
Integer Numero Entero
Alineado a derecha
Relleno a izquierda con ceros o espacios
Decimal Numero Decimal
Alineado a derecha
Relleno a izquierda con ceros o espacios
Parte decimal de 2 dígitos obligatoria
Separador decimal punto o coma obligatorio
String Alfanumérico
Alineado a izquierda
Relleno con espacios
Date Fecha en formato DD/MM/AAAA. Cuando el campo sea NO obligatorio, se deberá
completar con espacios.
Boolean 0: No
1: Si
Filler Espacios

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3. F2003 CERTIFICADOS SUJETOS DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR

3.1. F2003 - Diseño

#C CAMPO TIPO LONG DESDE HASTA OBLIGATORIO

1 FORMULARIO Integer 4 1 4 SI
2 VERSION Integer 4 5 8 SI
3 CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL) String 10 9 18 NO
4 CUIT AGENTE Integer 11 19 29 SI
5 IMPUESTO Integer 3 30 32 NO
6 REGIMEN Integer 3 33 35 SI
7 CUIT ORDENANTE Integer 11 36 46 SI
8 FECHA RETENCION Date 10 47 56 SI
9 TIPO COMPROBANTE Integer 2 57 58 SI
10 FECHA COMPROBANTE Date 10 59 68 SI
11 NRO COMPROBANTE String 16 69 84 SI
12 IMPORTE COMPROBANTE Decimal 14 85 98 SI
13 FILLER Filler 14 99 112 SI
14 CERTIFICADO ORIGINAL NRO Integer 25 113 137 NO
15 CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN Date 10 138 147 NO
16 CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE Decimal 14 148 161 NO
17 MOTIVO EMISION NOTA DE CREDITO String 30 162 191 NO
18 NO RETENCION Boolean 1 192 192 SI
19 NO RETENCION MOTIVO String 30 193 222 NO
20 APLICA CDI (1) Boolean 1 223 223 SI
21 CODIGO DE ALICUOTA Integer 3 224 226 SI
22 APLICA ACRECENTAMIENTO Boolean 1 227 227 SI
23 RETENIDO CLAVE NIF (2) String 50 228 277 SI
24 RETENIDO APELLIDO NOMBRE DENOMINACION String 60 278 337 SI
25 RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR String 60 338 397 SI
26 RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR PAIS Integer 3 398 400 SI
27 RETENIDO TIPO DE PERSONA String 1 401 401 SI
28 RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION PAIS Integer 3 402 404 NO
29 RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION FECHA Date 10 405 414 NO

(1) CDI: Convenio de Doble Imposición

(2) NIF: Clave de Identificación Tributaria en el País de Residencia

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3.2. F2003 - Validaciones

#C CAMPO VALIDACIONES
1 FORMULARIO Fijo 2003
2 VERSION Fijo 0100
3 CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL) Texto Libre
4 CUIT AGENTE CUIT existente en AFIP
5 IMPUESTO Fijo 218
6 REGIMEN Existente en la tabla REGIMEN para el impuesto 218
7 CUIT ORDENANTE CUIT existente en AFIP
8 FECHA RETENCION Desde 01-marzo-2015
9 TIPO COMPROBANTE Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 9
Anterior o igual a C8 (FECHA RETENCION). Si C9 es 3
10 FECHA COMPROBANTE
(NOTA DE CREDITO) entonces el C8 debe ser igual al C10,
Debe respetar el formato indicado en la tabla
11 NRO COMPROBANTE
TIPO_COMPROBANTE
Si C18 es 0 (Retención efectuada) debe ser mayor que cero.
12 IMPORTE COMPROBANTE
Sino debe ser cero.
13 FILLER
14 CERTIFICADO ORIGINAL NRO Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
15 CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
16 CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
17 MOTIVO EMISION NOTA DE CREDITO Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
0: Retención efectuada
18 NO RETENCION
1: Retención no efectuada
19 NO RETENCION MOTIVO Obligatorio cuando C18 es 1 (Retención no efectuada)
0: No aplica CDI
20 APLICA CDI
1: Aplica CDI
Si C20 es 0 debe existir en la tabla ALICUOTA_SIN_CDI
Si C20 es 1 debe existir en la tabla ALICUOTA_CON_CDI
21 CODIGO DE ALICUOTA
En ambos casos las alícuotas deben corresponder al
régimen informado en C4
0: No aplica Acrecentamiento
22 APLICA ACRECENTAMIENTO
1: Aplica Acrecentamiento
23 RETENIDO CLAVE NIF
24 RETENIDO APELLIDO NOMBRE DENOMINACION
25 RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR
26 RETENIDO DOMICILIO ACTUAL EN EXTERIOR PAIS Debe existir en la tabla PAIS
F: Persona Física
27 RETENIDO TIPO DE PERSONA
J: Persona Jurídica
Si C27 = F entonces es Obligatorio y Debe existir en la tabla
28 RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION PAIS
PAIS
29 RETENIDO NACIMIENTO CONSTITUCION FECHA Si C27 = F entonces es Obligatorio

3.3. F2003 – Calculo del importe de la retención

SIRE calcula la retención en función de los campos IMPORTE COMPROBANTE, APLICA CDI, CODIGO DE ALICUOTA
y APLICA ACRECENTAMIENTO.

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4. F2004 CERTIFICADOS SEGURIDAD SOCIAL

4.1. F2004 - Diseño

#C CAMPO TIPO LONG DESDE HASTA OBLIGATORIO

1 FORMULARIO Integer 4 1 4 SI
2 VERSION Integer 4 5 8 SI
3 CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL) String 10 9 18 NO
4 CUIT AGENTE Integer 11 19 29 SI
5 IMPUESTO Integer 3 30 32 SI
6 REGIMEN Integer 3 33 35 SI
7 CUIT RETENIDO Integer 11 36 46 SI
8 FECHA RETENCION Date 10 47 56 SI
9 TIPO COMPROBANTE Integer 2 57 58 SI
10 FECHA COMPROBANTE Date 10 59 68 SI
11 NRO COMPROBANTE String 16 69 84 SI
12 IMPORTE COMPROBANTE Decimal 14 85 98 SI
13 IMPORTE RETENCION Decimal 14 99 112 SI
14 CERTIFICADO ORIGINAL NRO Integer 25 113 137 NO
15 CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN Date 10 138 147 NO
16 CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE Decimal 14 148 161 NO
17 OTROS DATOS String 30 162 191 NO

4.2. F2004 - Validaciones

#C CAMPO VALIDACIONES
1 FORMULARIO Fijo 2004
2 VERSION Fijo 0100
3 CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL) Texto Libre
4 CUIT AGENTE CUIT existente en AFIP
5 IMPUESTO Fijo 353
6 REGIMEN Existente en la tabla REGIMEN para el IMPUESTO 353
7 CUIT RETENIDO CUIT existente en AFIP
8 FECHA RETENCION Desde 01-marzo-2015
9 TIPO COMPROBANTE Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6
Anterior o igual a C8 (FECHA RETENCION). Si C9 es 3
10 FECHA COMPROBANTE
(NOTA CREDITO) entonces el C8 debe ser igual al C10.
Debe respetar el formato indicado en tabla
11 NRO COMPROBANTE
TIPO_COMPROBANTE
12 IMPORTE COMPROBANTE Mayor que cero
13 IMPORTE RETENCION Menor o igual que C12 (IMPORTE COMPROBANTE)
14 CERTIFICADO ORIGINAL NRO Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
15 CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
16 CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE Obligatorio cuando C9 es 3 (NOTA CREDITO)
17 OTROS DATOS Texto Libre

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5. F2005 CERTIFICADOS DE RETENCIÓN /PERCEPCIÓN IMPOSITIVA.

5.1. F2005 – Diseño

#C CAMPO TIPO LONG DESDE HASTA OBLIGATORIO

1 VERSIÓN Integer 4 1 4 SI

2 CÓDIGO DE TRAZABILIDAD String 10 5 14 NO

3 IMPUESTO Integer 3 15 17 SI

4 RÉGIMEN Integer 3 18 20 SI

5 FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN Date 10 21 30 SI

6 CONDICIÓN Integer 2 31 32 NO

7 IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN Boolean 1 33 33 SI

8 NO RETENCIÓN MOTIVO String 30 34 63 NO

9 IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN Decimal 14 64 77 SI

10 IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD Decimal 14 78 91 SI

11 RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN Boolean 1 92 92 SI

12 PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN Integer 6 93 98 NO

13 FECHA PUBLICACIÓN Date 10 99 108 NO

14 TIPO COMPROBANTE Integer 2 109 110 SI

15 FECHA COMPROBANTE Date 10 111 120 SI

16 NRO COMPROBANTE String 16 121 136 NO

17 COE String 12 137 148 NO

18 COE ORIGINAL String 12 149 160 NO
19 CAE String 14 161 174 NO
20 IMPORTE COMPROBANTE Decimal 14 175 188 SI

21 MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE String 30 189 218 NO

22 RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE Integer 11 219 229 SI

23 CERTIFICADO ORIGINAL NRO String 25 230 254 NO

24 CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN Date 10 255 264 NO

25 CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE Decimal 14 265 278 NO

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5.2. F2005 – Validaciones

#C CAMPO VALIDACIONES
1 VERSIÓN Fijo 0100
2 CÓDIGO DE TRAZABILIDAD Texto Libre
3 IMPUESTO Fijo 767
4 RÉGIMEN Existente en la tabla REGIMEN para el IMPUESTO 767
5 FECHA RETENCIÓN/PERCEPCIÓN Desde 01-Diciembre-2019
6 CONDICIÓN Este campo se completará de acuerdo a la tabla
CONDICIÓN, la cual se encuentra detallada en el punto
6.4 de este documento. Obligatorio para todos los Tipos
de Comprobantes, excepto para 45-Liquidación Primaria
de Granos y 46- Liquidación Primaria de Granos (ajustes
negativos).
7 IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN 0: Retención efectuada
1: Retención no efectuada
8 NO RETENCIÓN MOTIVO Obligatorio cuando C7 es 1 (Retención no efectuada)
9 IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN Es el Importe correspondiente a la Retención/Percepción
o el Importe Retención/Percepción correspondiente a la
Nota de Crédito/Ajustes
10 IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD
11 RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN 0: Régimen no excluído
1: Régimen excluído
12 PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN Obligatorio si C11 es 1 (Régimen excluído)
13 FECHA PUBLICACIÓN Obligatorio si C11 es 1 (Régimen excluído). Corresponde
a la fecha de publicación en la página de AFIP del
certificado de exclusión otorgado.
14 TIPO COMPROBANTE Este campo se completará de acuerdo a la tabla
TIPO_COMPROBANTE, la cual se encuentra detallada en
el punto 6.3 de este documento.
15 FECHA COMPROBANTE Anterior o igual a C5 (FECHA
RETENCION/PERCEPCIÓN). Si C14 es
3,19,20,28,30,32,34,36,38 ,40,42
,44,46,48,50,52,54,56,58,60; entonces el C15 debe ser
igual al C5.
16 NRO COMPROBANTE Debe respetar el formato indicado en tabla
TIPO_COMPROBANTE. Obligatorio para C14 igual a
1,2,4,5,6,9,11,17,18, 19 y 20.
17 COE Obligatorio para C14 igual a 45 y 46.
18 COE ORIGINAL Obligatorio para C14 igual a 46 y opcional para 45.
19 CAE Obligatorio para C14 igual
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4
7,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

20 IMPORTE COMPROBANTE
21 MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE Obligatorio cuando C14 es 3,9,20,28,30,32,34,36,38
,40,42 ,44,46,48,50,52,54,56,58,60.
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22 RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE CUIT/CUIL/CDI existente en AFIP. Y para el

Régimen=270 también podrán informar el DNI.
23 CERTIFICADO ORIGINAL NRO Obligatorio cuando C14 es 3,19,20,28,30,32,34,36,38
,40,42 ,44,46,48,50,52,54,56,58,60.. Opcional para C14
igual a 45.
24 CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN Obligatorio cuando C14 es 3,19,20,28,30,32,34,36,38
,40,42 ,44,46,48,50,52,54,56,58,60. Opcional para C14
igual a 45.
25 CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE Obligatorio cuando C14 es 3,19,20,28,30,32,34,36,38
,40,42 ,44,46,48,50,52,54,56,58,60.. Opcional para C14
igual a 45.

6. Recursos

6.1. Tablas disponibles en www.afip.gob.ar/sire

REGIMEN

ALICUOTAS_CON_CDI

ALICUOTAS_SIN_CDI

PAIS

6.2. Servicios rest de acceso público

Validación de cuit existente en AFIP https://soa.afip.gob.ar/sr-padron/v2/persona/<cuit>

Impuestos habilitados en SIRE https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/impuestos

Regímenes habilitados en SIRE https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/regimenes

Alícuotas con CDI https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/alicuotasconcdi

Alícuotas sin CDI https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/alicuotassincdi

Países https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/paises

Tipos de Comprobantes https://soa.afip.gob.ar/parametros/sire/v1/comprobantes

6.3. Tabla TIPO_COMPROBANTE

ID Descripción Formato
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1 FACTURA 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)

2 RECIBO 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
3 NOTA CRÉDITO 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
4 NOTA DÉBITO 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
5 OTRO COMPROBANTE X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
6 ORDEN DE PAGO X(12) (hasta 12 caracteres alfanuméricos)
9 ESCRITURA PUBLICA X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
11 FACTURA (16 DÍGITOS) X(16) (hasta 16 caracteres alfanuméricos)
17 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE A 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
18 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CLASE B 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
19 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS – CLASE A – CON 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
VALOR NEGATIVO
20 LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS – CLASE B – CON 99999-99999999 (5 dígitos, guión medio, 8 dígitos)
VALOR NEGATIVO
27 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO A - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO
28 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO A - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO (ajustes negativos)
29 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO
30 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO (ajustes negativos)
31 LIQUIDACIÓN DE COMPRA A - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
32 LIQUIDACIÓN DE COMPRA A - SECTOR PECUARIO (ajustes 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
negativos)
33 LIQUIDACIÓN DE COMPRA B - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
34 LIQUIDACIÓN DE COMPRA B - SECTOR PECUARIO (ajustes 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
negativos)
35 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
36 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA A - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO (ajustes negativos)
37 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
38 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO (ajustes negativos)
39 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA C - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
40 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA C - SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PECUARIO (ajustes negativos)
41 LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
42 LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA A - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
(ajustes negativos)
43 LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
44 LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B - SECTOR PECUARIO 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
(ajustes negativos)
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45 LIQUIDACIÓN PRIMARIA DE GRANOS 999999999999 (12 dígitos seguidos)

46 LIQUIDACIÓN PRIMARIA DE GRANOS (ajustes negativos) 999999999999 (12 dígitos seguidos)
47 LIQUIDACIÓN PARA COMPRA DE CAÑA DE AZÚCAR “A” 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
48 LIQUIDACIÓN PARA COMPRA DE CAÑA DE AZÚCAR “A”. 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
(ajustes negativos)
49 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B – SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
AVIAR
50 CUENTA DE VENTA Y LÍQUIDO PRODUCTO B – SECTOR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
AVIAR (ajustes negativos)
51 LIQUIDACIÓN DE COMPRA B – SECTOR AVIAR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
52 LIQUIDACIÓN DE COMPRA B – SECTOR AVIAR (ajustes 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
negativos)
53 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B – SECTOR AVIAR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
54 LIQUIDACIÓN DE COMPRA DIRECTA B – SECTOR AVIAR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
(ajustes negativos)
55 LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B – SECTOR AVIAR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
56 LIQUIDACIÓN DE VENTA DIRECTA B – SECTOR AVIAR 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
(ajustes negativos)
57 LIQUIDACIÓN DE CONTRATAC. CRIANZA POLLOS 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PARRILLEROS B- SECTOR AVIAR
58 LIQUIDACIÓN DE CONTRATAC. CRIANZA POLLOS 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
PARRILLEROS B- SECTOR AVIAR (ajustes negativos)
59 LIQUIDACIÓN DE CRIANZA POLLOS PARRILLEROS B- 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
SECTOR AVIAR
60 LIQUIDACIÓN DE CRIANZA POLLOS PARRILLEROS B- 99999999999999 (14 dígitos seguidos)
SECTOR AVIAR (ajustes negativos)
0 COMPROBANTE GLOBAL 9999999999999999 (16 dígitos seguidos)

6.4. Tabla CONDICIÓN

Código Descripción
0 NINGUNA
1 INSCRIPTO
2 NO INSCRIPTO
3 NO CATEGORIZADO
12 SERVICIOS PÚBLICOS
13 VENTA DE COSAS MUEBLES Y LOCACIÓN - ALÍCUOTA GENERAL
14 VENTA DE COSAS MUEBLES Y LOCACIÓN - ALÍCUOTA REDUCIDA

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