MINISTERIO DEL INTERIOR

0.2 cm

1 cm

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO N°038-2018-2-

0282

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
MINISTERIO DEL INTERIOR
SAN ISIDRO-LIMA-LIMA

“ADQUISISION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION

TETRA, BOTES INFLABLES Y MOTOS ACUATICAS,
REALIZADAS POR LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR”

PERÍODO: 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

LIMA-PERU
2018

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”
 MINISTERIO DEL INTERIOR
)

PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO

“ADQUISION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION TETRA, BOTES INFLABLES Y

MOTOS ACUATICAS, REALIZADAS POR LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR”
_________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________

I. DATOS DE LA AUDITORÍA ........................................................................................

II. ORIGEN ........................................................................................................................

III. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................

IV. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR ........................

V. PERÍODO A EXAMINAR ..............................................................................................

VI. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIA(S) A EXAMINAR ................

VII. NORMATIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO ...........................

VIII. COMISIÓN AUDITORA.................................................................................................

IX. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS .......................

X. PROGRAMA DE AUDITORÍA.......................................................................................

XI. FLUJO DE REVISIONES ..............................................................................................

XII. RELACIÓN DE APÉNDICES ........................................................................................

Auditoría de cumplimiento al ministerio del interior, Sn Isidro

Período de 2 deenero de al 31 de diciembre de2017
 MINISTERIO DEL INTERIOR
)

PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO

“ ADQUISISION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION

TETRA, BOTES INFLABLES Y MOTOS ACUATICAS,
REALIZADAS POR LA OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR”
I. DATOS DE LA AUDITORÍA
TIPO DE DEMANDA DE
CÓDIGO DEL SERVICIO DE CONTROL CONTROL (DEMANDA AUDITORIA
POSTERIOR (AUTOGENERADO POR SCG) AUTOGENERADA / DEMANDA PROGRAMADA
IMPREVISIBLE)

TIPO DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OSCE

ENTIDAD AUDITADA MINISTERIO DEL INTERIOR

II. ORIGEN

LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRRESPONDE A UN SERVICIO DE

CONTROL POSTERIOR PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2018 DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 036-2018-CG DEL 29 DE ENERO
DE 2018, REGISTRADO EN EL SISTEMA SCG, CON EL CÓDIGO N° 2-0282-2018-003
LA COMISIÓN AUDITORA COMUNICÓ EL INICIO DE LA AUDITORÍA CON OFICIO N° 000149-2018-003 DE 2 DE
ABRIL DE 2018.

{LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LL MINISTERIO DEL INTERIOR CORRRESPONDE A UN SERVICIO DE

CONTROL POSTERIOR NO PROGRAMADO EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2018 DEL ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL, EFECTUADA EN ATENCIÓN A LA CONTRATACION PARA EL ESTADO,
REGISTRADO EN EL SISTEMA SCG, CON EL CÓDIGO N° 2-0282-2018-003
LA COMISIÓN AUDITORA COMUNICÓ EL INICIO DE LA AUDITORÍA CON OFICIO N° 000149-2018-003 DE 2 DE
ABRIL DE 2018.

III. OBJETIVO GENERAL

DETERMINAR SI LAS CONTRATACIONES DE EQUIPOS TERMINALES DE RADIO COMUNICACIÓN TETRA,

BOTES INFLABLES CON MOTOR FUERA BORDA Y MOTOS EFECTUADAS POR LA PNP SE REALIZARON DE
CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE, ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y EN CUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

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 MINISTERIO DEL INTERIOR
)

IV. OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR

MACRO MATERIA(S) A
OBJETIVO ESPECÍFICO PROCESO
PROCESO EXAMINAR
DETERMINAR LA
1. DETERMINAR SI LA
PROGRAMACIÓN Y
PROGRAMACIÓN Y ACTOS
ACTOS
PREPARATORIOS DE LAS CONTRATACIONES ACTOS
PREPARATORIOS
CONTRATACIONES DE BIENES SE DEL ESTADO PREPARATORIOS
DE LAS
REALIZARON EN CUMPLIMIENTO
CONTRATACIONES
DE LA NORMATIVA VIGENTE
DE BIENES
2. DETERMINAR SI LOS DETERMINAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROCEDIMIENTOS
DE LAS CONTRATACIONES DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTOS DE DE SELECCIÓN DE
BIENES SE REALIZARON EN DEL ESTADO SELECCIÓN LAS
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CONTRATACIONES
VIGENTE DE BIENES
3. DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL DE LOS BIENES
CONTRATADOS SE REALIZÓ DE
DETERMINAR LA
ACUERDO A LOS TÉRMINOS
EJECUCIÓN
ESTABLECIDOS EN LOS
CONTRACTUAL DE
RESPECTIVOS CONTRATOS Y
CONTRATACIONES EJECUCION LOS BIENES
DEMÁS DOCUMENTOS
DEL ESTADO CONTRACTUAL CONTRATADOS DE
CONFORMANTES DEL MISMO; Y,
ACUERDO A LOS
SI LAS DEPENDENCIAS USUARIAS
TÉRMINOS
CAUTELARON QUE SU USO Y
ESTABLECIDOS
DESTINO CUMPLAN CON LOS
FINES PARA LOS CUALES FUERON
CONTRATADOS

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 Versión : 01
Vigencia : Setiembre 2015
2015

PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO

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V. PERÍODO A EXAMINAR

DESDE 2/01/2017 HASTA 31/12/2017

VI. NORMATIVA APLICABLE A LA ENTIDAD Y MATERIA(S) A EXAMINAR

FECHA DE
TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA MACROPROCESO
VIGENCIA
LEY DE PROCEDIMIENTO
LEY 27444 11/10/2001
ADMINISTRATIVO
LEY DE TRANSPARENCIA Y
LEY 27086 ACCESO A LA INFORMACION 22/04/2003
PUBLICA
LEY DE TRANSPARENCIA Y
DECRETO
095-2003-PCM ACCESO A LA INFORMACION 27/11/2003
SUPREMO
PUBLICA
LEY DE SILENCIO
DECRETO
1272 ADMINISTRATIVO 21/12/2016
LEGISLATIVO

LEY GENERAL DEL SISTEMA

LEY 28411 8/12/2014
NACIONAL DE PRESUPUESTO
LEY DE PRESUPUESTO DEL
LEY 30518 2/12/ 2016
SECTOR PUBLICO
LEY Y REGLAMENTO DE
LEY 30225 CONTRATACIONES DEL 9/01/2016
ESTADO
011-2016- LINEAMIENTOS PARA LA
RESOLUCION 9/01/2016
OSCE/PRE CONTRATACION
LEY DE BASES DE LA
CARRERA ADMINISTRATIVA Y
DECRETO 276 24/03/1984
DE REMUNERACIONES DEL
SECTOR PUBLICO
REGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATACION
DECRETO 1057 28/06/2008
ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS
REGLAMENTO DE REGIMEN
DECRETO 075-2008- ESPECIAL DE CONTRATACION
24/11/2008
SUPREMO PCM ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
NACIONAL
LEY 27785 DE CONTROL Y LA 24/07/2002
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
LEY DE CONTROL INTERNO DE
LEY 28716 LAS 27/03/2006
ENTIDADES DEL ESTADO
NORMAS DE CONTROL
RESOLUCIÓN 320-2006-CG 04/11/2006
INTERNO

2 ¼ pto.
Auditoría de cumplimiento a la [nombre de la entidad], [Ubicación geográfica]
Período de [día] de [mes] de [año] al [día] de [mes] de [año]
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO

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NORMAS GENERALES DE
RESOLUCIÓN 273-2014-CG 14/05/2014
CONTROL GUBERNAMENTAL
007-2014- DIRECTIVA DE AUDITORÍA DE
RESOLUCIÓN 02/01/2015
CG/GCSII CUMPLIMIENTO
MANUAL DE AUDITORÍA DE
RESOLUCIÓN 473-2014-CG 02/01/2015
CUMPLIMIENTO
NORMAS GENERALOES DEL
RESOLUCION 273-2014-CG 2/05/2014
CONTROL GUBERNAMENTAL

VII. NORMATIVA QUE REGULA LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

FECHA DE
TIPO NÚMERO NOMBRE DE NORMATIVA
VIGENCIA
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL
LEY 27785 24/07/2002
DE CONTROL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LEY DE CONTROL INTERNO DE LAS
LEY 28716 27/03/2006
ENTIDADES DEL ESTADO

RESOLUCIÓN 320-2006-CG NORMAS DE CONTROL INTERNO 04/11/2006

RESOLUCIÓN 273-2014-CG NORMAS GENERALES DE CONTROL GUBERNAMENTAL 14/05/2014

007-2014-
RESOLUCIÓN DIRECTIVA DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 02/01/2015
CG/GCSII

RESOLUCIÓN 473-2014-CG MANUAL DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 02/01/2015

VIII. COMISIÓN AUDITORA

ESTIMACIONES (*)
ROL EN LA CORREO
NOMBRES Y APELLIDOS FECHA FECHA
COMISIÓN ELECTRÓNICO H/H
INICIO FIN
1.FRANCISCA ROMERO [email protected]
SUPERVISOR
IPARRAGUIRRE OM
2.MARCO ANTONIO MILLA MILLAGARCIA@HOTM
JEFE
GARCIA AIL.COM
[email protected]
3. BORIS GUZMAN MARRUFFO INTEGRANTE
M
[email protected]
4.JUAN RAMIREZ RUFFO INTEGRANTE
OM
5.NOEMI PIERINA CALSIN HUAYHUAPIERINA@GMAI
EXPERTO
HUAYHUA L.COM
(*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL.

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IX. CRONOGRAMA Y PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (*)

FECHAS DÍAS
ETAPAS / ACTIVIDADES
DEL AL HÁBILES
PLANIFICACIÓN 364 100 DIAS
- ACREDITACIÓN E INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN AUDITORA CGR /
COMUNICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DE LA AUDITORÍA AL TITULAR DE 2/01/2017 31/01/2017 18
LA ENTIDAD POR LA COMISIÓN AUDITORA OCI.
- COMPRENSIÓN DE LA ENTIDAD Y LA(S) MATERIA(S) A EXAMINAR,
ESTABLECIENDO OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) Y PROCEDIMIENTOS DE 1/02/2017 15/02/2017 15
AUDITORÍA.
- ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO.
16/02/2017 28/02/2017 12
- REGISTRO DEL PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO.

EJECUCIÓN

- DEFINICIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA.

- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA.

- IDENTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO (ELABORACIÓN,
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE LAS DESVIACIONES DE
01/03/2017 31/08/2017 30
CUMPLIMIENTO).
- ELABORACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO.
- COMUNICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE COMENTARIOS.
- REGISTRO DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN.

ELABORACIÓN DEL INFORME

- ELABORACIÓN DEL INFORME.

- REVISIÓN, APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN. 01/09/2017 30/12/2017 25
- REGISTRO DEL INFORME.

TOTAL DE DÍAS HÁBILES 100

(*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL.

X. PROGRAMA DE AUDITORÍA

PROGRAMADO TERMINADO
INICIALES DEL PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FECHA DE HECHO REF.
AUDITOR CONCLUSIÓN POR DOC.
DETERMINAR LA
DETERMINAR SI LA PROGRAMACIÓN Y PROGRAMACIÓN
ACTOS PREPARATORIOS DE LAS Y ACTOS
OBJETIVO MATERIA (S)
CONTRATACIONES DE BIENES SE PREPARATORIOS
ESPECÍFICO N° 1 A EXAMINAR
REALIZARON EN CUMPLIMIENTO DE DE LAS
LA NORMATIVA VIGENTE CONTRATACIONE
S DE BIENES
PROCEDIMIENTO N° 1
SE SOLICITA EL REQUERIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES QUE REFERENCIARON
MARCAS E INCLUYERON DISPOSICIONES PARA LA CERTIFICAION DE BOYAS DE
JUSTIFICACIÓN RECATE A FIN DE ESTABLECER SI LOS ACTOS PREPARATORIOS SE REALIZARON DE
ACUERDO AL CUMPLIMIENTO

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DETALLE SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO N° 2
SE SOLICITO EL MOMORANDO CON LA FINALIDAD DE QUE SE INFORME
SOBRE EL REQUERIMIENTO DE MARCAS EXCLUSIVAS; LO CUAL, ESTA
JUSTIFICACIÓN PROHIBIDO EN LAS CONTRATACIONES, SALVO SEA EN EL PROCESO DE
ESTANDARIZACION; INFORMANDOSE QUE EN EL ESTUDIO DE MERCADOSE
DEMANDO LA PLURALIDAD DE MARCAS Y POSTORES.

DETALLE SOLICITUD DEL MEMORANDO N° 001073 Y 001741

PROCEDIMIENTO N° 3:
SE SOLICITO LA HOJA DE RUTA CON LA FINALIDAD DE QUE SE INFORME
SOBRE LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA ADQUISICION DE BOYAS Y
SABER SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS; ASIMISMO SI EL AREA
JUSTIFICACIÓN
USUARIA REALIZO ALGUNAS OBSERVACIONES EN TORNO A LA INCLUSION
DE LAS MARCAS Y LA IDENTIFICACION DEL ORGANISMO QUE DEBIA
CERTIFICAR LA BOYA.
DETALLE SOLICITUD DE LA HOJA DE RUTA (RUD) N° 20170001765617
DETERMINAR
LOS
DETERMINAR SI LOS
PROCEDIMIENT
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE
OBJETIVO MATERIA(S) OS DE
LAS CONTRATACIONES DE BIENES SE
ESPECÍFICO N° 2 A EXAMINAR SELECCIÓN DE
REALIZARON EN CUMPLIMIENTO DE
LAS
LA NORMA VIGENTE
CONTRATACIO
NES DE BIENES
PROCEDIMIENTO N° 1:
SE SOLICITO LA FICHA DE SELECCION DE CONVOCAROTIA A FIN DE VER EL
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE
JUSTIFICACIÓN LOS BOTES INFLABLES Y EL TRAILER REMOLCADOR; INFORMANDOSE EL REGISTRO
DE 7 EMPRESAS.
SOLICITA: FICHA DE SELECCIÓN DONDE SE EFECTUO LA CONVOCATORIA A TRAVEZ
DETALLE DEL SEACE DE LA LICITACION PUBLICA

PROCEDIMIENTO N° 2
SE SOLICITO LA SOLICITUD DE DICTAMEN SOBRE CUESTIONAMIENTOS
POR QUE DOS EMPRESAS PARTICIPANTES SOLICITARON AL OSCE LA
NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DEBIDO A QUE LAS BASES HICIERON
JUSTIFICACIÓN
MENCION A LA INCLUSION DE MARCAS, ASI COMO LA CERTIFICACION; LO
CUAL MEDIANTE LEY NO SE DEBE HACER REFERENCIA A MARCAS.

SOLICITA: SOLICITUD DE DICTAMEN SOBRE CUESTIONAMIENTOS

DETALLE
PROGRAMADO TERMINADO
INICIALES DEL PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA FECHA DE HECHO REF.
AUDITOR CONCLUSIÓN POR DOC.

PROCEDIMIENTO N° 3
SE SOLICITA EL REGISTRO DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO CON
LA FINALIDAD DE CONSTATAR QUE LA SOLICITUD DE DICTAMEN DE
CUESTIONAMIENTOS LLEGO A MANOS DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE
JUSTIFICACIÓN
ABASTECIMIENTO ASIMISMO DEL COORDINADOR DE PROCEDIMIENTOS DE
SELECCIÓN; PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA
NORMATIVA VIGENTE.
SOLICITA: REGISTRO DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO N°
DETALLE
20170001910686

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DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN
CONTRACTUAL DE LOS BIENES
CONTRATADOS SE REALIZÓ DE DETERMINAR LA
ACUERDO A LOS TÉRMINOS EJECUCIÓN
ESTABLECIDOS EN LOS CONTRACTUAL
OBJETIVO RESPECTIVOS CONTRATOS Y DEMÁS MATERIA(S) DE LOS BIENES
ESPECÍFICO N° 3 DOCUMENTOS CONFORMANTES DEL A EXAMINAR CONTRATADOS
MISMO; Y, SI LAS DEPENDENCIAS DE ACUERDO A
USUARIAS CAUTELARON QUE SU USO LOS TÉRMINOS
Y DESTINO CUMPLAN CON LOS FINES ESTABLECIDOS
PARA LOS CUALES FUERON
CONTRATADOS
PROCEDIMIENTO N° 1
SE SOLICITA EL CORREO ELECTRONICO EN EL CUAL LA ESPECIALSITA EN ESTUDIO
JUSTIFICACIÓN DE MERCADO ADJUNTA EL DESAGREGADO DE LAS COTIZACIONES PRESENTADAS
POR DOS EMPRESAS CONCERNIENTES A LAS MARCAS DEL MOTOR OFERTADO.
SOLICITA: CORREO ELECTRONICO REMITIDO AL ESPECIALISTA DEL ESTUDIO DE
DETALLE MERCADO
PROCEDIMIENTO N° 2
SE SOLICITA DICHO INFORME A FIN DE DAR A CONOCER QUE MEDIANTE
SOLICITUD LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO APRUEBA
JUSTIFICACIÓN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION A LA DIRECTORA DE LA OGAF;
HACIENDOSE REFERENCIA QUE QUEDARON APROBADAS LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADAS.
DETALLE INFORME N° 0539-2017-OGAF/OAB

INICIALES CARGO EN LA COMISIÓN

DEL AUDITOR NOMBRES Y APELLIDOS HORAS/HOMBRE
AUDITORA

TOTAL HORAS/HOMBRE (*)

(*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL.

XI. FLUJO DE REVISIONES

PLAN DE AUDITORÍA FINAL

NOMBRE Y APELLIDOS
REVISADO POR (SUPERVISOR DE COMISION AUDITORA)
FIRMA FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS
APROBADO POR (JEFE DEL OCI)
FIRMA FECHA

XII. RELACIÓN DE APÉNDICES

APÉNDICE
DESCRIPCIÓN
N°
COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL
1 REPORTE: FORMATO A-1: “PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR” (SCG) - OCI
CÉDULAS DE COMUNICACIÓN DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO Y LOS
2 COMENTARIOS PRESENTADOS.
EVALUACIÓN DE COMENTARIOS PRESENTADOS POR LAS PERSONAS
3 COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS.
4 REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE 20 BOTES INFLABLES CON MOTOR

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FUERA DE BORDA Y TRÁILER REMOLCADOR DE LA PNP - CÓDIGO SNIP N° 307710

HTTP://WWW. LORKIND USTRIAS .COM/DOWNLOADS/FICHASTECNICAS/FICHA TECN IC
5 AHYPALON.PDF (HYPALON)
HTTP://WWW.ERICA.ES/WEB/CSM-HYPALON-POLIETILENO-CLOROSULFONADO/.
6
HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/REGISTERED TRADEMARK SYMBOL.
7 (SÍMBOLO).
HTTP://COLOMBIA.YKKNORTHAMERICA.COM/WPCONTENUUPLOADS/SITES/4/201
8 5/06/YKK-CATALOGO-GUATEMALA-EI-SALVADOR-HONDURAS-NICARAGUA-
COSTA-RICA-PANAMA.PDF. (CIERRE "YKK")
MEMORANDOS N.ºS 001073 Y 001741-2018/IN/OGAF/OAB DE 26 DE JUNIO Y 20 DE SETIEMBRE DE
9 2018 RESPUESTAS AL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

OFICIO N.º 395-2017-REGIONPOLICIAL-LIMA/DIVSERESP-

10 DEPCODIS-SUR-SA-OFAD-C4 DE 6 DE SETIEMBRE DE 2017.
HOJA DE RUTA CON REGISTRO ÚNICO DE DOCUMENTO (RUD)
N.º 20170001765617 DE 8 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE LA DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE
11 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL MININTER DERIVA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
CORREO ELECTRÓNICO DE 8 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE LA
12 COORDINADORA DE ESTUDIO DE MERCADO DERIVÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A LA
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MERCADO.
CORREO ELECTRÓNICO DE 8 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE YSABEL
MELCHORA CCOSCCO QUISPE, ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MERCADO, DERIVÓ LAS
13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL COORDINADOR DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

CORREO ELECTRÓNICO DE 12 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE EL

14 COORDINADOR DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ABELARDO VÉLEZ DE VILLA ASENCIO, REMITE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A NADIA CAYCHO SORAS.
15 ORDEN DE SERVICIO N. º 0003403 DE NADIA CAYCHO SORAS.
CORREO ELECTRÓNICO DE 12 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE NADIA
16 CAYCHO SORAS ALCANZA COMENTARIOS AL COORDINADOR DE
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO DE 12 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE YSABEL MELCHORA CCOSCCO QUISPE
REMITE A FELIX ESCAJADILLO FERRER, ENCARGADO LOGÍSTICO DEPCODIS-SUR-SALVATAJE PNP,
17 EL ARCHIVO DE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CORREO ELECTRÓNICO DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE EL ENCARGADO LOGÍSTICO DEPCODIS-

SUR-SALVATAJE PNP, REMITE A YSABEL MELCHORA CCOSCCO QUISPE, ESPECIALISTA EN
18 ESTUDIO DE MERCADO, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MODIFICADAS.

CORREO ELECTRÓNICO DE 29 DE SETIEMBRE DE 2017, DONDE YSABEL MELCHORA CCOSCCO

19 QUISPE, ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE MERCADO, COMUNICA A FREDDY GARCÍA ROMERO,
INFORMACIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BOTES INFLABLES
23 INFORME N° 0539-2017-OGAF/OAB DE 17 DE OCTUBRE DE 2017

“LOS DOCUMENTOS SUSTENTANTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y EL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO
SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL “ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN” DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL APÉNDICE 21 DEL MAC”

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Analista de la Gerencia de
Lorena Vicuña Caro
Aseguramiento de la Calidad
Elaborado por:
Analista de la Gerencia de
Nicolás Díaz Cóndor
Aseguramiento de la Calidad

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PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO

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Gerente de la Gerencia de
Revisado por: Elizabeth Tirado Soto Aseguramiento de la Calidad

Aprobado por: Edgar Alarcón Tejada Vicecontralor General

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