Mejoramiento Terminal 01

1.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:
Definición del nombre del proyecto
Naturaleza de Bien o Servicio Loclaizacion

Intervención
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DE LA CIUDAD DE
TERMINAL HUANCABAMBA,
TERRESTRE DE DISTRITO DE
PASAJEROS Y DE HUANCABAMBA,
CARGA PROVINCIA DE
HUANCABAMBA, PIURA
En consecuencia el nombre del Proyecto queda definido de la siguiente

manera:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE

PASAJEROS Y DE CARGA DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO
DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA
Localización del proyecto

El presente proyecto de inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE CARGA
DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, estará localizado en ciudad de
Huancabamba del Distrito de Huancabamba, Provincia de Huancabamba,
departamento de Piura.
El AREA DE ETUDIO del proyecto comprende a la Provincia de Huancabamba
que se encuentra ubicada en la sierra norte del Perú, dentro del departamento de
Piura, a 214 KM al sur oeste de la ciudad de Piura, dado que generalmente todo
el servicio de transporte de pasajeros tiene como destino final las ciudades de los
distritos de la provincia de Huancabamba, así como también a Piura
Mapa de Ubicación de la Provincia de Huancabamba
Fuente: Censos Nacionales 2007
El proyecto se localiza el departamento de Piura, la provincia de Huancabamba

exactamente en el distrito de Huancabamba, y beneficia a centro poblados del
área de estudio.
La ciudad de Huancabamba, capital de la provincia del mismo nombre,

departamento de Piura; se encuentra situada en los 5º15’25’’ de Latitud Sur y los
79º27’30’’de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de 1957
m.s.n.m.
Institucionalidad
B. Institucionalidad
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE

1
INVERSIONES
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
pertenece la OPMI) HUANCABAMBA
Responsable de la
OPMI:
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE

2 INVERSIÓN
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD
que pertenece la UF) PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
Responsable de la Unidad Formuladora: ING. YOHAN ALCIDES HUAMAN TORRES
UNIDAD EJECUTORA DE
3 INVERSIONES
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
que pertenece la UEI) HUANCABAMBA
Responsable de la
UEI:
• Unidad Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, a través de sus distintas
oficinas y Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la
ejecución de obras.
Capacidad Financiera. La Municipalidad Provincial de Huancabamba
posee recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras,
a través del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno
Central.
• Órgano Técnico
A través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha venido llevando a
cabo distintas obras en toda la provincia, siendo la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos la encargada de formular y evaluar los expedientes
técnicos. La Sub Gerencia de Obras Públicas es la encargada de ejecutar
y supervisar las obras que realiza la Municipalidad Provincial de
Huancabamba por administración Directa o Por Contrata, además se
encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando
las obras son realizadas por Administración Indirecta. Así mismo la
Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con Recursos Humanos
especializados, maquinaria y comprobada capacidad logística.
B. Planteamiento del proyecto:
Objetivo del Proyecto.
El objetivo central o propósito del proyecto es “Eficiente servicio de embarque y
desembarque de pasajeros y carga en la ciudad de Huancabamba, Distrito de
Huancabamba, Provincia de Huancabamba - Piura”
Análisis de Medios
Medio de Primer Nivel.
- Adecuada infraestructura de las empresas de transporte
- Apropiada ubicación del futuro terminal terrestre.
- Eficiente trato a los usuarios del servicio de transporte
Medios Fundamentales.
- Existencia de una infraestructura acorde a las normas técnicas del
Ministerio de Transporte.
- Cumplimiento de la Norma A.110
- Empresariado concientizado en el trato hacia sus clientes.
Determinación De Las Alternativas De Solución

Análisis de la interrelación de los medios fundamentales
Teniendo en cuenta el árbol de medios y fines, se han derivado e indicado 3 medios
fundamentales, los cuales constituyen el eje de la solución al problema identificado
y es necesario que se realice para lograrlo, por tal motivo a estos medios se les ha
clasificado como imprescindibles.
Al relacionar los medios fundamentales 1, 2 y 3 planteados, se determina que estos
son complementarios, es decir que es conveniente ejecutarlos conjuntamente para
obtener mejores resultados.
Identificación de las acciones

De los medios fundamentales se deriva acciones que conllevan al logro de los
objetivos del proyecto.
Medio Fundamental 1: Existencia de una infraestructura acorde a las normas

técnicas del Ministerio de Transporte.
➢ Acción 1.a) Construcción de Nueva Infraestructura del terrestre: ambientes

para locales comerciales, oficinas administrativos, espacio para
información y servicio al cliente, zona de información turística, zona de
cargas y encomiendas, zona de internet, zona para bancos comercial, área
destinada para el transporte interdistrital, patio de maniobras y zona
asignada a los servicios de lavado de buses/enllante y mantenimiento
menor..
Medio Fundamental 2: Cumplimiento de las Norma A.110

➢ Acción 2.a) Adquisición de un nuevo terreno de 4 hectáreas destinado para
el futuro terminal terrestre.
Medio Fundamental 3: Empresariado concientización en el buen trato hacia sus
clientes
➢ Acción 3.a) Capacitaciones al personal administrativo y usuario
transportador del futuro terminal terrestre.
Planteamiento de las alternativas de solución
Relacionar las acciones

• Las acciones 1a, 2a y 3a, son complementarias.
Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

La combinación de las acciones, 1a, 2a y 3 a, ha permitido plantear la alternativa
única de solución para el proyecto.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda:
Con el análisis de variables (flujo de pasajeros, y flujo vehicular) desarrollado

en los puntos anteriores se obtiene el respectivo balance oferta y demanda del
proyecto, con lo cual el proyecto busca atender dicho déficit, para poder lograr
el objetivo planteado. Para lo cual se realizó teniendo en cuenta la cantidad de
demandantes efectivos del proyecto.
PERIODO DE POST INVERSION

Año Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
DESCRIPCION
(0)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2017
DEMANDA EFECTIVA
7,483 7,509 7,534 7,560 7,585 7,611 7,637 7,663 7,689 7,715 7,742
CON PROYECTO
OFERTA OPTIMIZADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA -7,483 -7,509 -7,534 -7,560 -7,585 -7,611 -7,637 -7,663 -7,689 -7,715 -7,742
Fuente: Elaboración Propia
En los cuadros siguientes se puede observar el balance Oferta – Demanda

de las características técnicas:
PERIODO DE POST INVERSION

DESCRIPCION UND Año (0) Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Servicio de embarque
y desembarque de
pasajeros y de carga
M2 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
que continen
capacidad instalada
inadecuada
OFERTA OPTIMIZADA M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA M2 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 -40,000 ##### -40,000 -40,000 -40,000
D. Análisis técnico del Proyecto:
a) Localización
El presente proyecto de inversión pública denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE CARGA
DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, estará localizado en ciudad de
Huancabamba del Distrito de Huancabamba, Provincia de Huancabamba,
departamento de Piura. Tendrá como puerta de ingreso y salida de pasajeros
y/o peatonal el lado norte del futuro terminal y el ingreso de vehículos, ya
que es un terreno propio de la Municipalidad Provincial de Huancabamba
como se adjunta en los anexos, es zona de topografía con desniveles no
significativos, donde no existen riegos de huaycos, deslizamientos, derrumbes
entre otros, ubicándose en una zona segura, además que todo el tramo vial
de estudio no se ubica en orillas de ningún rio, más por el contrario la
ejecución del proyecto permitirá mejorar la imagen urbanística y la calidad de
vida de la población de la ciudad de Huancabamba.
Responde al crecimiento del transporte público y privado, asi mismo los

camiones de carga y descarga que abastecen al mercado de esta ciudad;
además que en la actualidad el terminal terrestre actual ya sobrepaso su
capacidad para lo cual fue diseñado por lo consiguiente las actividades de
abordaje, carga y descarga se realizan fuera del terminal terrestre de esta
ciudad; por estas razones se ha propuesto construir un terminal terrestre con
la capacidad adecuada, además se ha propuesto la CONSTRUCCIÓN DE
UNA VÍA DE EVITAMIENTO para que los camiones de alto tonelaje
descarguen dentro del terminal en proyección.
LINDEROS Y MEDIDAS (Según Levantamiento Topográfico)
Por el Frente : 138.60 ml.

Por el Lateral Derecho Entrando : 184.93 ml.
Por el Lateral Izquierdo Entrando : 228.38 ml.
Por el Fondo : 229.52 ml.
ÁREA : 40, 000 m2.

PERÍMETRO : 781.43 ml.
Nivel freático del Terreno donde se construirá el terminal terrestre
De acuerdo al estudio de suelos realizado, no se detectó la presencia de nivel
freático hasta la profundidad explorada de 2.00 metros.
b) Riesgo de la Ubicación del Proyecto

Se han analizado las condiciones de vulnerabilidad para el proyecto,
considerando los aspectos siguientes:
• Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está

en el área de probable impacto (localización).
• Análisis de la fragilidad con la cual se enfrentaría el probable impacto de
un peligro sobre la base de la identificación de los elementos que podrían
afectarse y las causas (formas constructivas o diseño, materiales,
tecnología)
• Análisis de la resiliencia, es decir cuáles son las capacidades disponibles
para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.) y qué
alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mínimas.
Se presenta el siguiente formato:
Formato N° 3. Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia
FACTOR GRADO DE
DE VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respeto de la
Exposición X
condición de peligro.
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia
(H) Nivel de organización de la Población X
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres
X
por parte de la población
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia
X
Factor de de desastres
vulnerabilidad (K) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres.
De acuerdo a los resultados del formato Nº 03 y luego de analizar la

identificación del grado de Vulnerabilidad que afronta el Proyecto a través de
una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia, se
verifica que todas estas variables presentan una vulnerabilidad alta con
respecto a lluvias intensas y baja con respecto a sismos, por lo tanto, se
concluye que el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA.
Con vulnerabilidad media y con peligro alto y bajo en la zona de desarrollo del
proyecto, podemos concluir que el nivel de riesgo es medio; por lo que se
deben implementar medidas de reducción del riesgo en las unidades sociales
y la infraestructura física que propone el proyecto.
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
DEFINICIÓN DE GRADO DE VULNERABILIDAD

PELIGROS/VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO
BAJO
GRADOS DE PELIGROS MEDIO RIESGO MEDIO
ALTO
De acuerdo al análisis realizado el nivel de riesgo al que se expone la
infraestructura que propone el proyecto, es MEDIO. En tal sentido el proyecto
considerara lo siguiente:
Con respecto a los peligros asociados a Sismos, estos han ocurrido con baja
intensidad, sin embargo existe la probabilidad de que el área del proyecto
podría verse afectada por este tipo de peligro, debido a las características
geomorfológicas del departamento de Piura, el cual es catalogado como zona
sísmica, por lo que la construcción de pistas y veredas debe proyectarse
cumpliendo los requerimientos mínimos estructurales indicados en las pautas
del Reglamento Nacional de Edificaciones en cuanto a construcción
antisísmica, así como también debe tenerse en cuenta la norma técnica
CE.010.
Teniendo en cuenta que el proyecto considera las respectivas medidas de

mitigación Podemos concluir que el Grado de Vulnerabilidad en la
construcción de la infraestructura para el desembarque y embarque de
pasajeros y carga es Baja.
c) Análisis de Peligros en la Zona Afectada
Por la topografía del terreno en la zona del proyecto, cuentan con pendiente
máxima donde estas son evacuadoras naturales de las aguas pluviales, sin
embargo, debido al estado natural en que se encuentran se origina infiltración
dando lugar a la formación de cangrejeras y fango generando erosión de los
suelos, lo que dificultaría el servicio de embarque y desembarque de pasajeros
en la ciudad de Huancabamba.
Esta situación se acentúa aún más por el discurrimiento de aguas pluviales

provenientes del cerro, debido a que las vías a intervenir se ubican en las
laderas de este cerro y ponen en riesgo al futuro terminal terrestre, que
transitan tanto como peatones o como pasajeros en los vehículos.
Por lo que el proyecto debe contemplar la pavimentación de las vías con

concreto rígido y como medidas de mitigación de riesgo, la construcción de un
canal de evacuación de aguas pluviales, el mismo que conducirá las aguas de
la cuenca formada naturalmente por las aguas pluviales provenientes del cerro
y deberá estar ubicado en la margen derecha.
Asimismo, por la topografía accidentada del terreno en la zona del proyecto,

existen zona que presentan desniveles altos y bajos con respecto de las
viviendas por lo que como medidas de mitigación se debe plantear muros de
reforzamiento para las zonas donde presenta un nivel más bajo que el de las
viviendas y muros de contención en zonas donde presenta nivel más alto que
el de las viviendas.
Formato Nº 1:
Identificación de Peligros en la zona del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre ocurrencia de peligros en la zona.
1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la 2. Existen estudios que pronostiquen la probable
cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo
de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias X FEN del Niño Lluvias X SENAMHI
intensas intensas
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismo X Sismo X Estudios realizados por
SENAMHI
Sequías X Propias de los últimos Sequías X
años en esta zona
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / X Derrumbes / X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X Estudios realizados por
SENAMHI
Incendios X Incendios X
Urbanos Urbanos
Derrames X Derrames X
Tóxicos Tóxicos
Otros x Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros SI No
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? x
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en SI No
la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y
evaluación de proyectos? x
d) Tamaño
El tamaño del proyecto está sujeto a la demanda efectiva de los beneficiarios
quienes son de los Distritos de la Provincia de Huancabamba, donde se tuvo
en consideración la capacidad de cada componente para el servicio público (
Donde se tendrá Disposición de una adecuada Infraestructura del terminal
terrestre en la ciudad de Huancabamba, lo cual estará equipado cada uno
de los ambientes), para poder dimensionar la cantidad de beneficiarios que
actualmente no están siendo atendidos de manera adecuada se hizo
trabajos de entrevistas, cuestionarios, visitas insitu, es así que se pudo
determinar que los demandantes efectivos vienen a ser la población de los
Distritos de la Provincia de Huancabamba, de esta manera se pudo
dimensionar el tamaño óptimo de intervención para cada componente
propuesto.
e) Tecnología
Para solucionar el problema que se está presentando en la ciudad de
Huancabamba por la falta de un Terminal Terrestre, se plateo una alternativa
de solución acorde a las exigencias que a continuación se describe:
✓ La profundidad de cimentación deberá encontrarse siempre a –1.50
computados a partir de la rasante actual; previamente se colocara una capa
de 0.20metros de material tipo hormigón con el fin de usarlo como capa
aislante la misma que será compactada con vibro apisonador, para este fin se
escavara hasta 1.50, luego se colocara una solado de 0.10 metros sobre este
paquete estructural se colocara se colocara la cimentación
✓ Sera necesario valorar la posibilidad de construir terraplenes de rellenos
controlados confinados con muros de contención de concreto armado para
este fin se recomienda:
✓ Todos los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes
deberán provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos
laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias
deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.
✓ Su empleo deberá ser autorizado por el Supervisor, quien de ninguna manera
permitirá la construcción de terraplenes con materiales de características
expansivas.
✓ Los materiales a emplear en la construcción de terraplenes deberán cumplir
los requisitos indicados en la Tabla Nº 01.
✓
TABLA Nº 01
REQUISITOS DE LOS MATERIALES
Parte del Terraplén
Condiciones
Base Cuerpo Corona
Tamaño máximo 150 mm 100 mm 75 mm
% Máximo de Piedra 30% 30%
Indice de Plasticidad < 11% < 11% < 10%
Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

• Desgaste de los Angeles : 60% máx. (MTC E 207)
• Tipo de Material : A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3
✓ Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se

realizarán según se establece en la Tabla Nº 2
TABLA Nº 2
ENSAYOS Y FRECUENCIAS
Material o Método de
Propiedades y Características Frecuencia Lugar del muestreo
Producto ensayo
MTC 1 cada Origen del
Granulometría (1)
E-204 1000 m3 préstamo (2)
Límites de Consistencia
E-111 1000 m3 préstamo (2)
Impurezas Orgánicas
Material para E-213 3,000 m3 préstamo (2)
terraplenes MTC 1 cada Origen del
Densidad-Humedad
E-115 1000 m3 préstamo (2)
Compactación Base y MTC 1 c/500m2
Pista (3)
Cuerpo E-117 por capa
MTC 1 c/250m2
Compactación Corona Pista (3)
E-124 por capa
Nota:
(1) El ensayo de granulometría deberá indicar el porcentaje de piedras mayores a 3” y el tamaño
máximo.
(2) La procedencia o fuente de origen del material para conformación de terraplén puede ser de
excedente de corte, del ensanche de plataforma y de cantera. Para cada procedencia o fuente de origen
y para cualquier volumen se deberá hacer un mínimo de tres ensayos de cada propiedad o característica.
(3) La cantidad mínima de ensayos de compactación por capa en una jornada de trabajo será de tres (3)
✓ La densidad media del tramo (Di) deberá ser, como mínimo, el

noventa por ciento (90%) de la máxima obtenida en el ensayo próctor
modificado de referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y el
noventa y cinco por ciento (95%) con respecto a la máxima obtenida
en el mismo ensayo, cuando se verifique la compactación de la corona
del terraplén.
Di > 0.90 De (base y cuerpo)
Di > 0.95 De (corona)
✓ El incumplimiento de estos requisitos originará el rechazo del tramo.
✓ Siempre que sea necesario, se efectuarán las correcciones por
presencia de partículas gruesas, previamente al cálculo de los
porcentajes de compactación.
f) Momento
Los meses propicios para la construcción de infraestructura son los meses de
verano en la sierra (Mayo, junio, julio, agosto, Setiembre) son los meses más
recomendables para iniciar la ejecución de las obras.
Metas de productos
El proyecto consiste en mejorar el servicio del Terminal Terrestre de la ciudad
de Huancabamba, dotándolo de espacios funcionales de acuerdo al desarrollo
de las actividades que se realizan por lo que se propone la construcción de un
Terminal Terrestre constituido por 03 zonas: Zona de Carga Pesada, Zona
Interdistrital y Zona Interprovincial, de acuerdo al RNE- NORMA A-110 SUB-
CAPITULO II TERMINALES TERRSTRES, Reglamento Nacional de
Edificaciones - Industria, Reglamento Nacional de Edificaciones – Comercio,
Reglamento Nacional de Edificaciones, MINCETUR - Requisitos técnicos para
Terminal Terrestre; Implementándola con mobiliario, equipamiento de acuerdo
al espacio; así como también brindando capacitación al personal.
Así es que se ha implementado una alternativa Única de solución a la problemática,
las cuales se detallan a continuación:
Alternativa Única
Esta alternativa comprende la construcción de un Terminal Terrestre nuevo; “la

alternativa propone la Construcción de espacios con sistema estructural dual
(muros portantes – aporticado) con techo metálico y con techo aligerado:
construcción de 03 Zonas de un piso independientes entre sí, las cuales la Zona
Interdistrital cuenta con áreas de boleterías, espacios comerciales, servicios
higiénicos, plataformas de embarque y desembarque con techos metálicos, pórtico
de ingreso entre otro servicios complementarios. La Zona Interprovincial cuenta
con áreas de boletería, áreas comerciales, áreas administrativas y de servicio
generales, áreas de servicios complementarios en el cual están las plataformas de
embarque y desembarque con techos metálicos, junto con el patio de maniobras y
la Zona de Carga Pesada, que cuenta con espacios de almacenes, patio de
maniobras, plataformas de embarque y desembarque con techos metálicos,
servicios complementarios entre otro. Así también se programa la construcción de
una cisterna , tanque elevado , escaleras y rampas para acceder a las zonas,
plataformas de embarque/desembarque con techos metálicos, patio de maniobras
y veredas de acceso, áreas verdes , así como construcción de pórticos de ingreso
y construcción del cerco perimétrico. Estas Edificaciones se proyectan asentar
sobre un terreno destinado para usos municipales para lo cual de acuerdo a la
topografía elaborada en el estudio. También contempla equipamiento y
capacitación.
A continuación, se detallan las metas, todas estas áreas de ambientes

corresponden a áreas al área del terreno:
CONSTRUCCION DE AMBIENTES CON COBERTURA DE LAM. TERMOACUSTICA
DESCRIPCION Unid Metrado
ZONA DE CARGA PESADA

2.00 ZONA ADMINISTRATIVA
2.01 CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CASETA DE CONTROL M2 21.62
2.04 ZONA DE SERVICIOS
2.05 CONSTRUCCION DE 15 MODULOS DE ALMACEN M2 192.35
2.06 CONSTRUCCION DE 01 AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS HOMBRES M2 26.75
2.07 CONSTRUCCION DE 01 AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS MUJERES M2 14.50
2.10 CONSTRUCCIONES EXTERIORES
2.11 CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 366.33
2.12 CONSTRUCCION DE VEREDAS EXTERNA PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 827.16
2.13 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE INGRESO y ACCESO FC=175 KG/CM2 M2 459.20
2.14 CONSTRUC. DE PLATAFORMA DE MANIOBRAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE M2 1942.58
2.15 CONSTRUCCION DE CAPA DE MATERIAL GRANULAR EN PATIO DE MANIOBRAS M2 3840.38
2.16 ÁREA TERRENO NATURAL M2 6518.24
3.00 ZONA INTERDISTRITAL
3.01 ZONA ADMINISTRATIVA
03.01.01 CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE CASETA DE CONTROL M2 8.45
3.02 ZONA DE BOLETERIA
03.02.01 CONSTRUCCION DE AGENCIA M2 214.65
03.02.04 CONSTRUCCION DE AREA TECHADA DE CIRCULACION M2 261.54
3.08 ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PUBLICO
3.09 CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS HOMBRES I/DISC M2 12.85
3.10 CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS MUJERES I/DISC M2 13.51
CONSTRUCCION DE AREA DE ESPERA M2 197.88
3.12 CONSTRUCCION DE AREA DE ALMACEN M2 2.90
3.14 ZONA DE SERVICIOS GENERALES INTERNOS
3.15 CONSTRUCCION DE 01 AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS HOMBRES M2 19.87
3.16 CONSTRUCCION DE 01 AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS MUJERES M2 11.09
3.17 CONSTRUCCION DE AREA DE PATIO DE COMIDAS M2 77.47
3.20 CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 605.9
3.21 CONSTRUCCION DE VEREDAS EXTERNAS PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 319.01
3.24 CONSTRUC. DE PLATAFORMA EN PLAZA DE ESTACIONAMIENTO M2 409.46
4.00 ZONA INTERPROVINCIAL
4.01 ZONA ADMINISTRATIVAS
4.02 CONSTRUCCION DE SECRETARIA + SALA DE ESPERA M2 20.2
4.03 CONSTRUCCION DE OF. ADMINISTRATIVA M2 8.24
4.04 CONSTRUCCION DE OF. CONTABILIDAD M2 8.24
4.05 CONSTRUCCION DE SALA DE REUNIONES M2 19.34
4.06 CONSTRUCCION DE SSHH M2 3.14
4.07 CONSTRUCCION DE ARCHIVO Y ALMACEN M2 4.63
4.08 CONSTRUCCION DE CONTROL Y COMUNICACIONES M2 3.45
4.09 ZONA COMERCIAL
4.10 CONSTRUCCION DE PATIO DE COMIDAS M2 100.66
4.11 CONSTRUCCION DE MODULOS COMERCIALES M2 115.20
4.12 ZONA DE BOLETERIA
4.13 CONSTRUCCION DE CIRCULACION PRINCIPAL M2 272.89
4.14 CONSTRUCCION DE AGENCIAS TURISTICAS M2 285.00
4.15 ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL PUBLICO
4.16 CONSTRUCCION DE AREA DE INFORMACION M2 6.00
4.17 CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA M2 252.46
4.18 CONSTRUCCION DE CAJEROS AUTOMATICOS y CABINAS TELEFONICAS M2 6.00
4.19 CONSTRUCCION DE SSHH PUBLICOS - HOMBRES M2 12.38
4.20 CONSTRUCCION DE SSHH PUBLICOS - MUJERES M2 12.38
4.21 ZONA DE SERVICIOS GENERALES INTERNOS
4.22 CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS HOMBRES M2 20.9
4.23 CONSTRUCCION DE AREAS DE SERVICIOS HIGUIENICOS MUJERES M2 11.4
4.24 CONSTRUCCION DE COMIDA RAPIDA (AREA DE MESAS, ATENCIÓN) M2 63.68
4.25 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROL M2 7.26
4.26 CONSTRUCCION DE CUARTO DE LIMPIEZA M2 7.9
4.27 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA M2 7.9
4.28 CONSTRUCCION DE AREA DE DEPOSITO M2 34.54
4.29 CONSTRUCCION DE SS HH M2 5.48
4.30 CONSTRUCCION DE CUARTOS DE MAQUINAS M2 23.73
CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 596.3

5.01
CONSTRUCCION DE VEREDAS EXTERNAS PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 588.48
5.02
5.05 CONSTRUC. DE PLATAFORMA EN ESTACIONAMIENTO CON F'C 210 KG/CM2 M2 2323.55
6.00 CONSTRUCCIONES OBRAS EXTERIORES
6.01 PROYECCION DE VIA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS M2 3709.32
TOTAL AREA REQUERIDA M2 40000

E. Costos del Proyecto:
a) Costos de inversión
CON PROYECTO
Se presenta un presupuesto global para el proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE
CARGA DE LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, por lo cual
el presupuesto presentado tiene en consideración los principales
componentes para ejecución del proyecto. El presupuesto total a precios
privados asciende a la suma de S/. 12,431,658 Soles.
Costo de Inversión a Precios de Mercado
Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A

DESCRIPCIÓN DEL
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES TIPO DE ITEM PRECIOS DE
PRODUCTO
Unidad de medida META Unidad de medida META MERCADO
Expediente técnico de las obras civiles y

Intangible Documento 1 Documento 1 193,067
Expediente Técnico especificaciones técnicas para mobiliario/equipo
Evaluación del expediente técnico Intangible Documento 1 Documento 20,000

Supervisión Supervisión de la ejecución de obras civiles Intangible Documento 1 Documento 1 363,416
Construcción de Zona de Terminal de Carga
Infraestructura Estructura Física 14 m2 14,209.11 3,627,235
Pesada
Construcción de Zona de Terminal Interdistrital Infraestructura Estructura Física 23 m2 7,117.54 2,837,627

Infraestructura
Construcción de Zona de Terminal Interprovincial Infraestructura Estructura Física 39 m2 18,673.35 4,807,998
Medidas de Reducción de Riesgo Infraestructura Estructura Física 10 ml 305.13 497,839

Mitigación Ambiental Infraestructura Estructura Física 7 gbl 6 27,110
Mobiliario Adquisición de Mobiliario Mobiliario N° de Mobiliarios 117 unidades 117 22,772
Equipamiento Adquisición de Equipamiento Equipamiento N° de Equipos 15 unidades 15 34,594
SUBTOTAL 12,431,658

b) Costos de reposición
No habrá costos de reposición, ya que el presente proyecto no contempla
equipamiento ni materiales que requieren su reposición respectiva una vez
cumplido su vida útil.
c) Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación y Mantenimiento Situación Sin Proyecto

Están dados por los costos de mantenimiento mínimos para poder mantener
la oferta existente de la UP.
Costos Costos a
Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de
Unitario Parcial mercado
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,750.00
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 1,000.00 1,000.00
2.02 PINTURA Glb. 1 750 750
TOTAL 392,230.00
Fuente: Elaboración propia
Costos de Operación y Mantenimiento Situación Con Proyecto.

Los Costos de mantenimiento están dirigidos a asegurar y garantizar la
sostenibilidad de la obra, durante la vida útil de proyecto la cual es de 10
años, por lo cual se requiere realizar acciones de mantenimiento para la
Alternativa Única en forma rutinaria anual y periódico cada año.
Costos Costo a
Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de
Unitario Parcial mercado
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,500.00
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 2,500.00 2,500.00
2.02 PINTURA Glb. 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL 393,980.00
3 MANTENIMIENTO PERIODICO (c/4 años) 14,300.00
3.01 AFIRMADO Glb. 1 10,000.00 10,000.00
3.02 PINTURA Glb. 1 2,500.00 2,500.00
3.03 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Glb. 1 1,800.00 1,800.00
TOTAL 408,280.00
Fuente: Elaboración propia
F. Evaluación Social:
Beneficios Sociales
Los flujos de costos beneficios en el horizonte de evaluación se han descontado
con una tasa de 8%, equivalente al costo de oportunidad de los fondos de
inversión pública según los parámetros de evaluación del SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.
Los beneficios del proyecto, están diferenciados en dos tipos de beneficios, que
comprenden los Beneficios Cualitativos y los Beneficios Cuantitativos, los
mismos que se deben distinguir de las situaciones con y sin proyecto, en tal
sentido se detallan a continuación:
BENEFICIOS CUALITATIVOS
❖ EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

En las condiciones actuales en que se viene brindando el servicio no generan
beneficios a los usuarios, por el contrariamente a ello genera pérdidas tanto
a los usuarios, como a la Municipalidad de Provincial de Huancabamba, ya
que en la situación actual se evidencia desorden, congestión vehicular,
pérdida de tiempo a los usuarios, impuntualidad, caos, tarifas por encima de
los precios de mercado en altas horas que por el tema de seguridad los
usuarios se ven en la necesidad de tomarlos con serias consecuencias en la
economía familiar, esta situación se ha identificado en las encuestas del
servicio de transporte interprovincial e Interdistrital, realizado por el
equipo consultor, en el mes de Noviembre y Diciembre del 2017.
No existe una infraestructura de un terminal terrestre adecuado del servicio

de embarque y desembarque de pasajeros en la actualidad, es por ello que
la población continuará manteniendo los mismos efectos que la situación
actual, esto es por tener un terminal terrestre en, en malas condiciones.
❖ EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

En la situación con proyecto se corregirán estas fallas de mercado, además
de contribuir con el ordenamiento de la ciudad, así se pueden indicar como
beneficios con la intervención las siguientes:
✓ Reducción sustantiva de la congestión del tránsito en la ciudad de
Huancabamba, debido a que los vehículos ya no usarán la red vial
urbana, mezclándose con el tráfico de la ciudad generando conflictos
✓ Mejora del confort para el embarque y desembarque de los pasajeros
✓ Mejora de los servicios de espera, comida, banca, información, etc.
✓ Mejora de la seguridad
✓ Disminución del riesgo contra accidentes por o contar con un adecuado
terminal terrestre
✓ Menor riesgo de robos y asaltos a la población
✓ Mejor trato por parte de las empresas que ofrecen el servicio de
transporte
✓ Adecuada ubicación que brinde un mejor servicio a los pasajeros
✓ Cumplimiento de las normas de funcionamiento de las empresas de
transporte
✓ que brindan el servicio
✓ Mayor seguridad en el embarque y desembarque de pasajeros
✓ Facilitar el tránsito de los peatones ya que se contara con
lugares debidamente señalizados
✓ Disminución del tiempo de desplazamiento vehicular
✓ Mejora de la estética del ámbito de influencia del proyecto
✓ Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
✓ Brindar confort a los pasajeros y acompañantes mediante la dotación
de una infraestructura adecuada al Terminal
✓ Reducir costos de tiempo perdido por los pasajeros
✓ Incrementar la capacidad de atención a los pasajeros en el Terminal
de la ciudad de Huancabamba.
✓ Mejorar sustancialmente el servicio brindado a los pasajeros a través
de la infraestructura del Terminal y el equipamiento respectivo,
cumpliendo con los niveles de confort
✓ Generación de empleo directo e indirecto en la actividad principal y
secundaria del terminal, que en conjunto permitirán un dinamismo a la
economía de la provincia, a través de la venta de nuevos servicios y/o
productos
✓ Aprovechamiento del potencial turístico
✓ Contribuir al crecimiento de la economía distrital, provincial y Regional
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
❖ EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

En la situación actual no existen beneficios cuantitativos, ya que no se cuenta
con la infraestructura del terminal terrestre que este prestando servicio de
embarque y desembarque de pasajeros y carga adecuado en la ciudad de
Huancabamba
❖ EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

En la situación con proyecto los beneficios cuantitativos se han identificado
de la siguiente manera:
✓ Beneficios por el Ahorro de costos de operación vehicular al no tener
que estar circulando por la ciudad buscando pasajeros
✓ Beneficio por el Ahorro de tiempo de viaje de los usuarios, con
especial atención a los vehículos informales que generalmente son
autos.
✓ Reducción de los costos de transporte.
✓ Incremento de ingresos para la Municipalidad Provincial de
Huancabamba por concepto de parqueo, servicios higiénicos,
equipajes, alquiler de ambientes para agencias de transportes,
alquiler de otros ambientes, entre otros.
Beneficios económicos alternativa:

Los ingresos que se generaran con la construcción del nuevo terminal
terrestre, están representados por los servicios que se ofrecerá, entre ellas
está los servicios higiénicos, los pagos por derecho de uso de los ambientes
a empresas de transporte y el pago por derecho de uso de servicios, estos
se consideran como beneficios privados, las que se indican en el siguiente
cuadro:
Detalles Nuevos Soles

Por Uso del Terminal: 272,142.00
Por Parqueo:
95,040.00
Por Alquiler: 2,934,000.00
Ingreso Anual S/. 3,301,182.00
Costos Sociales
Trasformación a costos sociales
Estos costos están dados a precios sociales tanto la inversión como el
mantenimiento son el resultado de multiplicar los costos de mantenimiento a
precios privados por el factor de conversión
Costo Social = Costos a Precios Privados * Factor de Corrección
La evaluación social requiere definir factores de corrección para ajustar los

precios privados a precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de
estos factores:
✓ Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán

como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida
de dinero para la respectiva institución, es también un beneficio para
el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
✓ Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios,
que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas
distorsiones se encuentran los impuestos indirectos (IGV, ISC y
aranceles).
Categoría Factor de Corrección

Bienes no Transables 0.847
Mano de Obra Calificada 0.925
Mano de Obra No Calificada 0.57
a) Costo de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Sin Proyecto
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – sin proyecto
Costos Costos a Costo a

Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de F.C precios
Unitario Parcial mercado Sociales
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00 390,480.00

1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00 1 298,200
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00 1 92,280
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 1,750.00 1,483.13
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 1,000.00 1,000.00 0.8475 848
2.02 PINTURA Glb. 1 750 750 0.8475 636
TOTAL 392,230.00 391,963.13
Con Proyecto
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales – Con proyecto
Costos Costo a Costo a

Ítem Actividad Unidad Cantidad precios de F.C precios
Unitario Parcial mercado Sociales
1 COSTOS OPERATIVOS 390,480.00 390,480.00
1.01 PERSONAL Glb. 1 24,850.00 298,200.00 1 298,200
1.02 OTROS OPERATIVOS Glb. 1 7,690.00 92,280.00 1 92,280
2 MANTENIMIENTO RUTINARIO 3,500.00 2,966.25
2.01 COLOCACION DE CONFITIO Glb. 1 2,500.00 2,500.00 0.8475 2,119
2.02 PINTURA Glb. 1 1,000.00 1,000.00 0.8475 848
TOTAL 393,980.00 393,446.25
3 MANTENIMIENTO PERIODICO (c/4 años) 14,300.00 12,119.25
3.01 AFIRMADO Glb. 1 10,000.00 10,000.00 0.8475 8,475
3.02 PINTURA Glb. 1 2,500.00 2,500.00 0.8475 2,119
3.03 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS Glb. 1 1,800.00 1,800.00 0.8475 1,526
TOTAL 408,280.00 405,565.50
b) Costos de Inversión a Precios Sociales

El costo de inversión a precios sociales asciende a la suma de S/. 10,
575,114 soles, los cual fue multiplicado por su factor de corrección
correspondiente, como se muestra a continuación:
Costo de Inversión a Precios Sociales
Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A

DESCRIPCIÓN COSTO A
DESCRIPCIÓN DE LAS PRECIOS FACTOR DE
DEL TIPO DE ITEM PRECIOS
ACCIONES DE CORRECCION
PRODUCTO Unidad de medida META Unidad de medida META SOCIALES
MERCADO
Expediente técnico de las obras

civiles y especificaciones técnicas Intangible Documento 1 Documento 1 0.93 178766
Expediente 193,067
para mobiliario/equipo
Técnico
Evaluación del expediente técnico Intangible Documento 1 Documento 0.93 18519
20,000
Supervisión de la ejecución de
Supervisión Intangible Documento 1 Documento 1 0.93 336497
obras civiles 363,416
Construcción de Zona de Terminal
Infraestructura Estructura Física 14 m2 14,209.11 0.847 3072268
de Carga Pesada 3,627,235

Interdistrital 2,837,627
Infraestructura Construcción de Zona de Terminal
Interprovincial 4,807,998
Medidas de Reducción de Riesgo Infraestructura Estructura Física 10 ml 305.13 0.847 421670

497,839
Mitigación Ambiental Infraestructura Estructura Física 7 gbl 6 0.847 22962
27,110
Mobiliario Adquisición de Mobiliario Mobiliario N° de Mobiliarios 117 unidades 117 0.847 19288
22,772
Equipamiento Adquisición de Equipamiento Equipamiento N° de Equipos 15 unidades 15 0.847 29301
34,594
SUBTOTAL
12,431,658 10,575,114

Indicadores de rentabilidad social
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología
Costo Beneficio, Dicho criterio se asume en virtud de que el proyecto genera
beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad
contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población
beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos
de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto mediante el
VBP.
Metodología Costo Beneficio

Metodología costo/beneficio
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar
directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son
los "incrementales". Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actual Neto
(VANS) y Tasa Interna de Retorno (TIRS).
Para la evaluación económica del proyecto se efectuó el método

Costo/Beneficio, teniendo los siguientes criterios:
Horizonte del proyecto: 10 años

Tasa de Descuento Social: 8 %
Beneficios considerados: Productos agrícolas
El proyecto permite la obtención de beneficios económicos, por tanto, se

expresa en la evaluación con indicadores de rentabilidad TIR y VAN a precios
de mercado.
A continuación, se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los

costos que serán asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales
o privadas que participan en el proyecto. Además, se presenta el valor actual
de los ingresos netos de cada alternativa.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación social, se puede

verificar que la alternativa planteada ofrece un buen servicio, de la misma
manera ofrece buen indicador de rentabilidad social: TIRS igual a 30.34% y
con respecto al indicador del VANS la alternativa planteada asciende a S/.
13, 299,232.52 Nuevos soles, además de ser sostenible durante la vida útil
del mismo.
VALOR ACTAUL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES
VAN PROGRAMACION ANUAL EN AÑOS

RUBRO
TIR 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- BENEFICIOS 3,314,387 3,340,955 3,381,207 3,435,632 3,504,896 3,589,859 3,691,590 3,811,388 3,950,814 4,111,721
Por Uso del Terminal: 273,231 275,421 278,739 283,226 288,936 295,940 304,326 314,202 325,696 338,961
Por Parqueo: 95,420 96,185 97,344 98,911 100,905 103,351 106,280 109,729 113,743 118,375
Por Alquiler: 0 2,945,736 2,969,349 3,005,124 3,053,495 3,115,056 3,190,569 3,280,984 3,387,457 3,511,375 3,654,385
3.- COSTOS INCREMENTALES DEL PROY. 10,575,113.51 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
COSTOS DE LA INVERSION 10,575,113.51

especificaciones técnicas para
mobiliario/equipo 178,765.93
Evaluación del expediente técnico 18,518.52
Supervisión de la ejecución de obras civiles 336,496.69

Construcción de Zona de Terminal de Carga
Pesada 3,072,267.74
Construcción de Zona de Terminal Interdistrital 2,403,469.97

Interprovincial 4,072,374.19
Medidas de Reducción de Riesgo 421,669.73
Mitigación Ambiental 22,961.75
Adquisición de Mobiliario 19,287.88
Adquisición de Equipamiento 29,301.12

COSTO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO. 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483 1,483
Con Proyecto 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446 393,446 402,599 393,446 393,446
Sin Proyecto 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963 391,963
4.- FLUJO NETO DEL PROYECTO -10,575,113.51 3,312,903.61 3,339,471.73 3,379,723.77 3,434,148.54 3,503,413.08 3,588,376.26 3,690,106.59 3,809,904.59 3,949,330.52 4,110,238.21
5.- FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) 13,299,232.52 -10,575,113.51 3,067,503 2,863,059 2,682,934 2,524,202 2,384,364 2,261,286 2,153,142 2,058,373 1,975,649 1,903,836
TIR 30.34%
RATIO B/C 4.26

Metodología Costo Eficacia
Implica calcular el VACT (Valor Actual de los Costos Totales) y determinar un
indicador de eficacia, que, para este caso, es el número de total de
beneficiarios incrementales en el horizonte de evaluación, entendiéndose
como beneficiados a aquellos alumnos atendidos en condiciones adecuadas
de espacios físicos seguros, con RR.HH., mobiliario, equipamiento y material
educativo adecuado en el horizonte de evaluación.
Para los cálculos se han utilizado las siguientes ecuaciones:

Donde:
VACT =  FC1
(1+COK) n
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales.

FCt : es el flujo de costos del periodo t.
N : es la vida útil del proyecto.
COK : es el costo de oportunidad del capital o tasa de descuento social (9
% anual en nuevos soles).
El cálculo del Índice Costo Eficacia (ICE) se determina por la siguiente fórmula:
ICE = VAE / Nº de beneficiarios incrementales en el horizonte de evaluación.
Los resultados de la evaluación social para las dos alternativas se detallan en

los siguientes cuadros:
COSTOS DE COSTOS DE
INVERSION OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y COSTOS
POBLACIÓN
AÑO INICIAL MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INCREMENTALES
BENEFICIADA
S/ CON PROYECTO SIN PROYECTO S/
S/ S/
0 10,575,113.51 10,575,113.51
1 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,509
2 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,534
3 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,560
4 402,599.25 391,963.13 10,636.13 7,585
5 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,611
6 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,637
7 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,663
8 402,599.25 391,963.13 10,636.13 7,689
9 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,715
10 393,446.25 391,963.13 1,483.13 7,742
VACT 10,596,738.21
VAE 1,799,341.27
Promedio poblac.
7,625
Benef.=
*ICE = 10,596,738.21 1,389.72
7,625
Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad nos permite evaluar que tan” sensible” serán los
resultados de la alternativa seleccionada ante eventuales cambios en los
costos de inversión, beneficio y en los costos de operación y mantenimiento;
para lo cual, se ha considerado una variación en un rango del 10%, 20%. y -
10%, -20%. De acuerdo a esto se han obtenido los siguientes resultados para
la alternativa única planteada.
De los resultados de las variaciones en las variables inciertas se ha resumido

los límites máximos que puede soportar el proyecto ante estas variaciones,
sin que el proyecto deje de ser rentable económicamente especialmente en
lo referido a la inversión y los beneficios tal como se muestran en los
siguientes cuadros:
ALTERNATIVA ÚNICA
% DE
VARIABLE
VARIACION VAN TIR RATIO B/C
30% 10,126,698.47 21.834% 3.28

20% 11,184,209.82 24.27% 3.55
INVERSION 10% 12,241,721.17 27.07% 3.87
TOTAL 0% 13,299,232.52 30.34% 4.26
-10% 14,356,743.87 34.25% 4.73
-20% 15,414,255.22 39.00% 5.33
20% 18,076,092.10 37.31% 4.71
10% 15,687,662.31 33.86% 4.49
0% 13,299,232.52 30.34% 4.26
BENEFICIOS
-10% 10,910,802.73 26.73% 4.04
-20% 8,522,372.94 23.01% 3.81
-30% 6,133,943.14 19.13% 3.58
ALTERNATIVA ÚNICA
% DE
VARIABLE
VARIACION VACT VAE ICE*
20% 12,711,760.91 2,158,475.14 1,667.10

10% 11,654,249.56 1,978,908.21 1,528.41
INVERSION TOTAL 0% 10,596,738.21 1,799,341.27 1,389.72
-10% 9,539,226.86 1,619,774.33 1,251.03
-20% 8,481,715.51 1,440,207.40 1,112.34
20% 11,127,084.04 1,889,394.75 1,459.27
COSTOS DE 10% 10,861,911.13 1,844,368.01 1,424.50
OPERACIÒN Y 0% 10,596,738.21 1,799,341.27 1,389.72
MANTENIMIENTO -10% 10,331,565.29 1,754,314.53 1,354.94
-20% 10,066,392.37 1,709,287.79 1,320.17
Como se observa en el cuadro el proyecto sigue siendo rentable a pesar de los
variaciones que se dan en los costos de inversión y en los beneficios.
.
G. Sostenibilidad del Proyecto:

Arreglos Institucionales Requeridos en las Fases de Inversión y Post
inversión
La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la intervención de los
involucrados sin embargo la mayor carga lo lleva la Municipalidad Provincial,
quien ha venido ejecutando e invirtiendo en proyectos que brindan servicio a la
población.
Para un mejor análisis de la sostenibilidad del proyecto se analizarán los ejes

sobre los cuales se apoya el presenta proyecto.
En la fase de pre-inversión e inversión:

Los estudios previos de cómo los de pre-inversión, la inversión está a cargo de
la Municipalidad Provincial de Huancabamba.
En la fase de Inversión:
La ejecución es responsabilidad de la Municipalidad, quien ejecutará el proyecto
por ser su competencia como lo avala la Ley Orgánica de Municipalidades, la
de brindar los servicios públicos adecuados.
En la fase de post-inversión:
Comprende los costos de operación y mantenimiento que son asumidos por la
Municipalidad Provincial de Huancabamba ser su competencia como lo avala la
Ley Orgánica de Municipalidades, en que asegura la disponibilidad
presupuestal para mantener la operatividad del proyecto.
Capacidad y Disposición a Pagar de los Usuarios

La disponibilidad a pagar por Alquileres y Servicios que se brindara en el
terminal terrestre debe de considerarse dentro del TUPA de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba, en donde se menciona que no se realiza ningún
tipo de pago, ya que estos cobros garantizarán la operatividad del proyecto
durante su vida útil (servirán para la Operación y Mantenimiento del terminal
terrestre).
H. Gestión del Proyecto:

Para la fase de ejecución:
• Organización que se adoptará
La Municipalidad Provincial de Huancabamba cuenta con presupuesto para
gasto corriente, necesario para llevar a cabo las actividades administrativas
necesarias para la ejecución de proyectos de infraestructura. Así mismo
cuenta con los recursos humanos, técnicos, y equipos necesarios para las
actividades logísticas y de administración.
Antes de la fase de ejecución bajo la modalidad de ejecución indirecta por
contrata es la oficina de abastecimiento quien convoca el proceso a través
de un comité creado con esos fines. En la Fase de Inversión la Municipalidad
Provincial de Huancabamba, por medio de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural; será quien la responsabilidad de la Elaboración y Evaluación del
Expediente Técnico a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
• Unidad Ejecutora
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, a través de sus distintas
oficinas y Sub Gerencias ha demostrado poseer capacidad técnica para la
ejecución de obras.
Capacidad Financiera. La Municipalidad Provincial de Huancabamba posee
recursos financieros para el financiamiento de estos tipos de obras, a través
del FONCOMUN y de los recursos transferidos por el Gobierno Central.
• Órgano Técnico
A través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha venido llevando a
cabo distintas obras en toda la provincia, siendo la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos la encargada de formular y evaluar los expedientes técnicos. La
Sub Gerencia de Obras Públicas es la encargada de ejecutar y supervisar
las obras que realiza la Municipalidad Provincial de Huancabamba por
administración Directa o Por Contrata, además se encarga de velar por el
cumplimiento de los acuerdos contractuales cuando las obras son realizadas
por Administración Indirecta. Así mismo la Municipalidad Provincial de
Huancabamba cuenta con Recursos Humanos especializados, maquinaria y
comprobada capacidad logística.
• Modalidad de ejecución del PIP

La modalidad de ejecución que se recomienda es por ADMINISTRACION
INDIRECTA, debido a que por esta modalidad se cumplirán los plazos
establecidos, habrá mejores controles de calidad y eficiente registro de
información, con lo cual se garantizara una adecuada administración y
control de los proyectos por parte de la entidad involucrada en su
financiamiento, tanto para la fase de construcción como para la operación y
mantenimiento.
• Condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la

ejecución y la eficiente ejecución
Descripción. Esta etapa será posterior a la declaración de viabilidad del

presente proyecto de inversión y comprende la Elaboración del Expediente
Técnico lo cual se estima tendrá una duración de 03 meses.
Responsables. La Municipalidad Provincial de Huancabamba a través de la

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura
Recursos Necesarios. La elaboración del Expediente técnico será

financiada en su integridad por la Municipalidad Provincial de Huancabamba.
Para la fase de funcionamiento:

a. Operación y mantenimiento
En la fase de operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad
Provincial de Huancabamba, quien tendrán a cargo los costos y gastos de
operación y mantenimiento en que se incurran durante el horizonte de
evaluación del proyecto mediante sus Recursos, cualquiera sea la fuente de
financiamiento.
b. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación

Descripción. La Fase de operación tiene una duración de 10 años. Periodo
durante el cual se espera brindar la corriente de servicios planteados con el
perfil y se espera alcanzar los indicadores planteados en el Marco Lógico.
La operación del proyecto será llevada a cabo por la Municipalidad Provincial
de Huancabamba.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la

operación y mantenimiento del proyecto serán financiados por la
Municipalidad Provincial de Huancabamba. Se encargarán de proveer de
los recursos que hagan falta para una óptima operación del proyecto, que es
quien se encargara de la administración y administrar el terminal terrestre de
la ciudad de Huancabamba.
Financiamiento:
La Municipalidad Provincial de Huancabamba, será la encargada de financiar
el presente proyecto, mediante sus recursos asignados anualmente.
Se espera que tenga una duración de 30 días y para llevar a cabo estas
actividades es necesario primero la aprobación del presupuesto necesario
por parte de la Municipalidad Provincial de Huancabamba, posteriormente se
iniciará las acciones necesarias para la ejecución de obra.
Responsables.
El responsable de la ejecución de obra será la Municipalidad Provincial de
Huancabamba, institución que tendrá que licitar, encargar y supervisar las
metas específicas del presente proyecto.
Recursos necesarios. Los recursos necesarios para llevar a cabo la

ejecución de obra serán financiados por la Municipalidad Provincial de
Huancabamba.
Cronogramas de Metas Físicas
METRADO
MESES
TOTAL
METAS UND MET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente técnico de las obras civiles y especificaciones técnicas

1.00
para mobiliario/equipo
Doc. 1.00 0.3 0.3 0.3
Evaluacion del expediente tecnico Doc. 1.00
1.00 0.3 0.3 0.3
SUPERVISIÓN
1.00
Supervisión de la ejecución de obras civiles Doc. 1.00 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE ZONA DE TERMINAL DE CARGA
m2 14209.11
PESADA 14,209.11 3552.3 3552.3 3552.3 3552.3
CONSTRUCCION DE ZONA DE TERMINAL INTERDISTRITAL m2 7117.54
7,117.54 1779.4 1779.4 1779.4 1779.4
CONSTRUCCION DE ZONA DE TERMINAL INTERPROVINCIAL m2 18673.35
18,673.35 3112.2 3112.2 3112.2 3112.2 3112.2 3112.2
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO ml 305.13 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0
305.13
MITIGACION AMBIENTAL gbl 6.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 6.00
unidades 117.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 58.5 58.5 117.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO unidades 15.00
7.5 7.5 15.00
Cronogramas de Metas Financieras
MESES COSTO TOTAL
ITEM METAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.0 ESTUDIOS DEFINITIVOS

especificaciones técnicas para S/. 193,067.20
mobiliario/equipo 64355.73 64355.73 64355.73
Evaluacion del expediente tecnico 6666.67 6666.67 6666.67 S/. 20,000.00
2.0 SUPERVISIÓN
S/. 363,416.42
Supervisión de la ejecución de obras civiles 51916.6314 51916.63143 51916.6314 51916.6314 51916.6314 51916.63143 51916.63143
3.0 INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE ZONA DE TERMINAL

906808.66 906808.66 906808.66 906808.66 S/. 3,627,234.64
DE CARGA PESADA
709406.72 709406.72 709406.72 709406.72 S/. 2,837,626.88
INTERDISTRITAL
801332.98 801332.98 801332.98 801332.98 801332.98 801332.98 S/. 4,807,997.86
INTERPROVINCIAL
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO 99567.82 99567.82 99567.82 99567.82 99567.82 S/. 497,839.11
MITIGACION AMBIENTAL 3872.79 3872.79 3872.79 3872.79 3872.79 3872.79 3872.79 S/. 27,109.50
4.0 22772.00 S/. 22,772.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR
5.0 34594.00 S/. 34,594.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
COSTO 71022.40 71022.40 71022.40 1672004.80 2473337.78 2572905.60 2572905.60 956690.22 956690.22 1014056.22 S/. 12,431,657.62
I. Marco Lógico:
Medios de
Resumen de Objetivos Indicador Supuestos
Verificación
Se requiere de
esfuerzos
complementarios
que acompañe
Alto desarrollo urbano de la Incremento de la Calidad
Información a la Municipalidad
ciudad de Huancabamba, de vida en un 40% de la
estadística del INEI en el
Fin Distrito de Huancabamba población de los distritos
sobre nivel socio Mantenimiento.
Provincia de Huancabamba - de la Provincia de
económico. Transportistas y
Piura Huancabamba
beneficiarios del
proyecto se
mantienen
organizados.
No ocurrencia de
catástrofes
Aumento de la
naturales.
Eficiente servicio de formalización y el Resultado de
Los esfuerzos del
embarque y desembarque de ordenamiento del encuestas que debe
municipio
pasajeros y carga en la ciudad tránsito en un 80% realizar la
Propósito tienen que ser
de Huancabamba, Distrito de Incremento del Nivel de Municipalidad y la
compartidos con
Huancabamba, Provincia de satisfacción de los Oficina de
los beneficiarios
Huancabamba - Piura usuarios en Transporte
para lograr el
un 90%
mantenimiento
permanente.
Disminución de
accidentes de tránsito e
infracciones
vehiculares. Incremento
Verificación in situ Se cumple con las
en la calidad de atención
del proyecto. especificaciones
- Existencia de una al público en general.
Información de técnicas
infraestructura acorde a las Adquisición de
Seguimiento de establecidas por el
normas técnicas del Ministerio materiales y equipos e
parte de la Gerencia especialista.
de Transporte. insumos Construccion de
Componentes de Obras de la Disponibilidad
- Cumplimiento de la Norma Zona de Terminal de
Municipalidad. Presupuestal.
A.110 Carga Pesada 14,209.11
Adjudicaciones en el Capacidad técnica y
- Empresariado concientizado m2
SEACE. Informe de administrativa para
en el trato hacia sus clientes Construccion de Zona de
Obra (avances ejecutar el
Terminal Interdistrital
liquidaciones, etc.). proyecto.
7,117.54 m2
Construccion de Zona de
Terminal Interprovincial
18,673.35 m2
Expediente Tecnico 213,067 Resolución de

No ocurrencia de
Supervision 363,416 aprobación de
fenómenos
Expedientes
naturales que
técnicos, informe de
retrasan la
Infraestructura 11,797,808 liquidación de obras,
ejecución de la obra.
Actividades informe
Mobiliario 22,772 Disponibilidad
técnico, informe de
Presupuestal.
Equipamiento 34,594 supervisión,
Factores
actas de entrega y
climatológicos
facturas de
favorables.
Total Inversion S/.12,431,657.62 desembolsos
J. Conclusiones y Recomendaciones
1) De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del

impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad
anteriormente descritos, se concluye que el PIP: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS Y DE CARGA DE
LA CIUDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA DE HUANCABAMBA, PIURA”, debe de ser declarado VIABLE
2) Se ha identificado como Problema Central “DEFICIENTE SERVICIO DE

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA EN LA CIUDAD
DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA "
3) El presente proyecto tiene como objetivo Central: “EFICIENTE SERVICIO DE

EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS Y CARGA EN LA CIUDAD
DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA”, lo cual beneficiara a un total de 7,509 beneficiarios
directamente durante la vida útil del proyecto.
4) El presupuesto a Precios Privados del presente proyecto, asciende a la suma

de S/.
12, 431,658 Soles y S/. 10, 575,114 Soles a precios sociales
5) La Alternativa planteada presenta un VANS= 13,299,232.52 Soles, con un TIR

= 30.34%, correspondiente a la metodología costo beneficio y respecto a la
metodología costo beneficio según invierte la población demandante efectiva
viene a ser el total de la población de los distritos de la provincia de
Huancabamba, ya que según el trabajo realizado, son ellos quienes
realizan sus viajes con bastante frecuencia hacia otras ciudades, obteniéndose
un VACT de 10,596,738.21 y un ICE de 1,389.72.
Metodología Costo Beneficio
VAN 13,299,232.52
TIR 30.34%
RATIO
B/C 4.26
Metodología Costo Efectividad
VACT 10,596,738.21
VAE 1,799,341.27
ICE 1,389.72
6) La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
7) La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la

participación de la Municipalidad Provincial de Huancabamba y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
8) La Municipalidad Provincial de Huancabamba, será el ente ejecutor del presente

proyecto, donde se recomienda que se realice mediante modalidad de
administración Indirecta.
9) Los impactos negativos son mínimos en el proyecto, además se cuenta con

planes de mitigación ambiental, lo cual aplacara al 100% los posibles daños
10) Se recomienda aprobar el presente estudio a nivel de Perfil; ya que es

sostenible en el tiempo.
11) Para la elaboración del Expediente Técnico se recomienda tomar todas las
referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto
metrado de todas las obras de arte y los cálculos respectivos.
12) Se recomienda que el proyecto SE EJECUTE POR ADMINISTRACION

INDIRECTA, ya que la Municipalidad Provincial de Huancabamba tiene la
capacidad para ejecutar el presente proyecto.
13) Se recomienda Oficializar los compromisos para el financiamiento del proyecto.

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1.

Definición del nombre del proyecto

Naturaleza de Bien o Servicio Loclaizacion

En consecuencia el nombre del Proyecto queda definido de la siguiente

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TERMINAL TERRESTRE DE

Localización del proyecto

Mapa de Ubicación de la Provincia de Huancabamba

Fuente: Censos Nacionales 2007

El proyecto se localiza el departamento de Piura, la provincia de Huancabamba

La ciudad de Huancabamba, capital de la provincia del mismo nombre,

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE

Determinación De Las Alternativas De Solución

Identificación de las acciones

Medio Fundamental 1: Existencia de una infraestructura acorde a las normas

➢ Acción 1.a) Construcción de Nueva Infraestructura del terrestre: ambientes

Medio Fundamental 2: Cumplimiento de las Norma A.110

Planteamiento de las alternativas de solución

Relacionar las acciones

Definir y describir los proyectos alternativos a considerar

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

Con el análisis de variables (flujo de pasajeros, y flujo vehicular) desarrollado

PERIODO DE POST INVERSION

En los cuadros siguientes se puede observar el balance Oferta – Demanda

PERIODO DE POST INVERSION

Responde al crecimiento del transporte público y privado, asi mismo los

LINDEROS Y MEDIDAS (Según Levantamiento Topográfico)

Por el Frente : 138.60 ml.

ÁREA : 40, 000 m2.

b) Riesgo de la Ubicación del Proyecto

• Análisis de la exposición a un peligro determinado, es decir si estaría o está

De acuerdo a los resultados del formato Nº 03 y luego de analizar la

DEFINICIÓN DE GRADO DE VULNERABILIDAD

Teniendo en cuenta que el proyecto considera las respectivas medidas de

c) Análisis de Peligros en la Zona Afectada

Esta situación se acentúa aún más por el discurrimiento de aguas pluviales

Por lo que el proyecto debe contemplar la pavimentación de las vías con

Asimismo, por la topografía accidentada del terreno en la zona del proyecto,

Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

✓ Las determinaciones de la densidad de cada capa compactada se

✓ La densidad media del tramo (Di) deberá ser, como mínimo, el

Esta alternativa comprende la construcción de un Terminal Terrestre nuevo; “la

A continuación, se detallan las metas, todas estas áreas de ambientes

CONSTRUCCION DE AMBIENTES CON COBERTURA DE LAM. TERMOACUSTICA

DESCRIPCION Unid Metrado

ZONA DE CARGA PESADA

CONSTRUCCION DE VEREDAS INTERNAS PARA CIRCULACION F'C=175 KG/CM2 M2 596.3

TOTAL AREA REQUERIDA M2 40000

Unidad de Producción Capacidad de Producción COSTO A

Expediente técnico de las obras civiles y

Evaluación del expediente técnico Intangible Documento 1 Documento 20,000

Construcción de Zona de Terminal Interdistrital Infraestructura Estructura Física 23 m2 7,117.54 2,837,627

Medidas de Reducción de Riesgo Infraestructura Estructura Física 10 ml 305.13 497,839

Fuente: Elaboración Propia

c) Costos de Operación y Mantenimiento

Costos de Operación y Mantenimiento Situación Sin Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento Situación Con Proyecto.

❖ EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

No existe una infraestructura de un terminal terrestre adecuado del servicio