Calculo Punyan

C.P.
PUNYAN
n 10
i 0.00%
Año 2007 2017
Poblc. 468 468
Tasa Crec. 0.00
0.0233125778
0.0233202
POBLACION DISTRITO DE YUNGAY
1993 2007 2017

POBLACION
N° % N° % N° %
POBLACION TOTAL
DISTRITO 17324 100% 20075 100% 20070 100%
YUNGAY.
6 AÑOS 312 1.80% 403 2.01% 404 2.01%

7 AÑOS 314 1.81% 461 2.30% 466 2.32%
8 AÑOS 333 1.92% 456 2.27% 451 2.25%
9 AÑOS 325 1.88% 449 2.24% 444 2.21%
10 AÑOS 355 2.05% 501 2.50% 489 2.44%
11 AÑOS 387 2.23% 488 2.43% 475 2.37%
INEI
Debido a que EN EL 2007 Y 2017 no se tiene informacio a nivel de centro poblado
POBLACION A NIVEL DE CENTRO POBLADO
TENEMOS SEGÚN CENSO 1993 1993

POBLACION
YUNGAY 17324 N° %
POBLACION TOTAL
HUAMBO MUSHO 404 17324 100%
DISTRITO YUNGAY.
POB. HUAMBO
CON RESPECTO A 2.33% Población Punyan 404 2.33%
yungay
SI SE SABE QUE EL 12.19% DE LA POB. DEL DIST CORRESPONDE A HUAMBO MUSHO TENEMOS
YUNGAY 2017 20070

POB. HUAMBO
MUSHO CON
2.33%
RESPECTO A
YUNGAY
HUAMBO MUSHO 468
SI SE SABE QUE EL 12.19% DE LA POB. DEL DIST CORRESPONDE A HUAMBO MUSHO TENEMOS
YUNGAY 2007 20075

POB. HUAMBO
MUSHO CON
2.33%
RESPECTO A
YUNGAY
HUAMBO MUSHO 468
ASI MISMO, PARTIREMOS DEL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE NIÑOS A NIVEL DISTRITAL ES IGUAL A NIVEL DE C
POBLACION NIÑOS Y NIÑAS HUAMBO MUSHO

1993 2007 2017
POBLACION
N° % N° % N° %
TOTAL . 404 100% 468 100% 468 100%
6 AÑOS 7 1.80% 9 2.01% 9 2.01%
7 AÑOS 7 1.81% 12 2.50% 11 2.44%
8 AÑOS 8 1.92% 10 2.24% 10 2.21%
9 AÑOS 8 1.88% 10 2.24% 10 2.21%
10 AÑOS 8 2.05% 12 2.50% 11 2.44%
11 AÑOS 9 2.23% 11 2.43% 11 2.37%
47 65 64
FUENTE: CENSOS NACIONALES2017: XII DE POBLACION, VII DE VIVENDA Y III DE COMUNIDADES INDIGENAS
PROYECCION DE LA POBLACION HUAMBO MUSHO Proyeccion de la poblacion de
AÑO POBLACION POBLACION

0 2017 468 0 2019
Período de Inversión
0 1 2018 469 1 2020
2 2019 470 2 2021
1 3 2020 471 3 2022
2 4 2021 472 4 2023
3 5 2022 472 5 2024
4 6 2023 473 6 2025
Período de Operación
5 7 2024 474 7 2026
6 8 2025 475 8 2027
7 9 2026 476 9 2028
8 10 2027 477 10 2029
9 11 2028 478 11 2030
10 12 2029 479
11 13 2030 480
12 14 2031 480
13 15 2032 481
14 16 2033 482
FUENTE: CENSOS NACIONALES2017: XII DE POBLACION, VII DE VIVENDA Y III DE COMUNIDADES INDIGENAS
Distrito YUNGAY Prov. YUNGAY
n n n n 10 n
i i i i 0.00% i
Año 2007 2007 2007 2007 2017 Año 2007
Poblc. 20075 20075 20075 20075 20070 Poblc. 54963
Tasa Crec. Tasa Crec. Tasa Crec. Tasa Crec. 0.00 Tasa Crec.
467.88344
468.0374
2017 1993
N° % N° N° N° N° %
20070 100% 0 0 0 N° 100%
468 2.33% 0POBLACION

0 TOTAL DISTRITO
17324
YUNGAY.
#VALUE!
AL ES IGUAL A NIVEL DE CENTRO POBLADOS POR LO QUE TENEMOS:

oyeccion de la poblacion de 3-5 años
6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS TOTAL

9 11 10 10 11 11 62
9 11 10 10 11 11 62
9 11 10 10 11 11 62
9 11 10 10 11 11 62
9 11 10 10 11 11 62
10 12 10 10 12 11 65
10 12 10 10 12 11 65
10 12 10 10 12 11 65
10 12 11 11 12 11 67
10 12 11 11 12 11 67
10 12 11 11 12 11 67
10 12 11 11 12 11 67
promedio 64
Prov. YUNGAY Dep. DE ANCASH
10 n 10
-0.78% i 0.19%
2017 Año 2007 2017
50841 Poblc. 1063459 1083519
-0.78 Tasa Crec. 0.19
Demanda efectiva sin Proyecto
Matriculas de los 5 ultimos años: I. E.I N° 369 -HUAMBO MUSHO

Matricula en los ultimos 5 años
MATRICULAS
2015 2016 2017 2018 2019
6 AÑOS 10 6 5 4 4
7 AÑOS 7 13 8 7 6
8 AÑOS 8 7 13 10 9
9 AÑOS 12 7 8 8 6
10 AÑOS 14 9 6 4 3
11 AÑOS 14 14 9 7 6
Total 65 56 49 40 34
Variación % -13.8% -12.50% -18.4% -15.0%
Fuente:Minedu-Escale, Nominas de Matricula
Capacidad Maxima de Atención

Aula Integrada o
Nivel Inicial N° de
por Grupo
Escolarizado Docentes
Etareos
DISTINTOS
1 POR CADA
Zana Rural Grupos Etarios
20 Niños
(1° a 6° Grado)
Cantidad Maxima 20 alumnos 1 Docente
Si un aula registra la matricula de algun caso de inclusion el numero de total de niños de esa aula debera ser menor
Tasa de Matricula
Grados
2015 2016 2017 2018 2019
6 Años -40.00% -16.67% -20.00% 0.00%
7 Años 85.71% 14.29% 0.00% -25.00%
8 Años -12.50% -38.46% -12.50% -14.29%
9 Años -41.67% -33.33% -33.33% -25.00%
10 Años -35.71% -33.33% -33.33% -25.00%
11 Años 0.00% -35.71% -22.22% -14.29%
TASA DE MATRICULA PROMEDIO
TASA DE MATRICULA PROMEDIO (Utilizar)
FUENTE: ESCALE 2018 MEDIANA
* Tasa de matricula a utilizar sera 10% Positivo debido al Mejoramiento de Infraestructura
Proyeccion de la Demanda usando la tasa de crecimiento promedio y teniendo en consideración q
Proyeccion de la Demanda Nivel Primaria

Año
Año 6 años 7 años 8 años
Calendario
0 Período de 2019 4 6 9
1 Inversión 2020 4 7 10
2 2021 5 7 11
3 2022 5 8 12
4 2023 6 8 13
5 2024 6 9 14
6 Período de 2025 6 10 14
7 Operación 2026 7 10 15
Período de
Operación
8 2027 7 11 16
9 2028 8 11 17
10 2029 8 12 18
11 2030 8 13 19
Proyeccion de la Demanda según comportamiento

historico :linea de tendencia
Cuadro Nº
Proyeccion de la Demanda
Demanda
Distintos
Año Año Calendario Grupos Etarios
(6 a 11 años)
0 Período de 2019 34
1 Inversión 2020 29
2 2021 24
3 2022 19
4 2023 14
5 2024 9
7 Operación 2026 -2
8 2027 -7
9 2028 -12
10 2029 -17
11 2030 -22
Demanda efectiva con Proyecto

Supuestos
Reducir tasa de descerciòn
Demanda de Recursos Humanos

Demanda Demanda de
Año Año Calendario Efectiva Docente
Período de 2019 34 1
1
Inversión 2020 38 1
2 2021 41 1
Período de
Operación
3 2022 45 1
4 2023 47 1
5 2024 52 1
6 Período de 2025 55 1
7 Operación 2026 57 1
8 2027 61 1
9 2028 64 1
10 2029 68 1
11 2030 72 1
Demanda de Aulas
Demanda Demanda de
Año Año Calendario Efectiva Aulas
Período de 2019 34 1
0
Inversión 2020 38 1
1 2021 41 1
2 2022 45 1
3 2023 47 1
4 2024 52 1
6 Operación 2026 57 1
7 2027 61 1
8 2028 64 1
9 2029 68 1
10 2030 72 1
PAGO TOTAL PAGO TOTAL

PERSONAL UND CANT
MENSUAL ANUAL
DIRECTORA MES 1 1200.00 14400
COORDINADORA MES 1 750.00 9000
ASISTENTE SOCIAL MES 1 1000.00 12000
PSCIOLOGA MES 1 3000.00 36000
TRABAJADOR DE SERVI MES 1 1000.00 12000

VIGILANTE MES 1 600.00 7200
CHOFER MES 1 1600.00 19200
MADRE SUSTITUTA MES 6 650.00 46800

TIA SUSTITUTA MES 2 650.00 15600
USHO
2020 2021 2022 2023
Promedio
10 9 7
5.8
8.2 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE NIÑOS MATRICULADOS
9.4
8.2 70
7.2
10 60 f(x) = - 7.8x + 15781.3999999987
48.8 5.8
NUMERO DE MATRICULADOS
50
-14.9%
40
30
20
10
0
2014.5 2015 2015.5 2016 2016.5 2017 2017.5 2018 2018.5 2019 2019.5
AÑOS
Promedio
-19.17%
18.75%
-19.44%
-33.33%
-31.85%
-18.06%
-17.18%
10.00%
-19.30%
iendo en consideración que los niños matriculados en un año continuaran en el siguiente año
a Nivel Primaria
9 años 10 años 11 años Total
6 3 6 34
7 3 7 38
7 4 7 41
8 4 8 45
8 4 8 47
9 5 9 52
10 5 10 55
10 5 10 57
11 5 11 61
11 6 11 64
12 6 12 68
13 6 13 72
Proyeccion de la Demanda usando la tasa de matricula promedio de los 5 años

determinado en 22.43%
Cuadro Nº
Proyeccion de la Demanda
Demanda Distintos
Año Año Calendario Grupos Etarios (3,4 y
5 años)
1 Inversión 2020 28
2 2021 22
3 2022 16
4 2023 11
5 2024 5
6 Período de 2025 -1
7 Operación 2026 -7
8 2027 -13
9 2028 -19
10 2029 -24
11 2030 -30
2024
6
ULADOS
18.5 2019 2019.5

Proyeccion de la Demanda usando
Proyeccion de la Demanda usando la tasa de la población de re
crecimiento DE
Cuadro Nº Cuadro Nº
Proyeccion de la Demanda Proyeccion de la Dema
Demanda
Distintos Grupos
Año Año Calendario Año
Etarios (3,4 y 5
años)
1 Inversión 2017 27 2
2 2018 21 3
3 2019 14 4
4 2020 8 5
5 2021 1 6
6 Período de 2022 -5 7
7 Operación 2023 -12 8
8 2024 -19 9
9 2025 -25 10
10 2026 -32 11
11 2027 -38 12
f(x) = 46.3538411466 x^0.17162983
R² = 0.6845952941 Chart Title
0
1 2 3 4
Proyeccion de la Demanda usando la tasa de crecimiento de Proyeccion de la Demanda usando la tasa de

la población de referencia crecimiento poblacional promedio para las
edades de 0 -17 años, a nivel de la Zona Sierra de
Cuadro Nº Cuadro Nº
Proyeccion de la Demanda Proyeccion de la Demanda
Población Población
Año Calendario de 0 -17 Año Año Calendario de 0 -17
años años
Período
2016 34 1 de 2016 34
Período de Inversión Inversió
2017 #REF! 2 2017 46
n
2018 #REF! 3 2018 52
2019 #REF! 4 2019 56
2020 #REF! 5 2020 59
2021 #REF! 6 Período 2021 61
2022 #REF! 7 de 2022 63
Período de Operación Operaci
2023 #REF! 8 2023 65
ón
2024 #REF! 9 2024 66
2025 #REF! 10 2025 68
2026 #REF! 11 2026 69
2027 #REF! 12 2027
y = 2.9x70
+ 34.3
R² = 0.4473
tle
4 5
usando la tasa de
romedio para las
de la Zona Sierra de
º
56
46 36
52
56
59
61
63
65
66
68
69
y = 70
34.277x0.225
R² = 0.6909
USO DEL ESTADO DEL
AMBIENTE LARGO ANCHO MATERIAL
AMBIENTE AMBIENTE
1 Aula de clases 3,4 y 5 años Noble Regular
2 cocina comedor Noble Regular
SS.HH SS.HH Noble Regular
Demanda de Aulas
Año Año Calendario Oferta Demanda Brecha
0 Período de 2019 0 34 -34
1 Inversión 2020 0 38 -38
2 2021 0 41 -41
3 2022 0 45 -45
4 2023 0 47 -47
5 2024 0 52 -52
6 Período de 2025 0 55 -55
7 Operación 2026 0 57 -57
8 2027 0 61 -61
9 2028 0 64 -64
10 2029 0 68 -68
11 2030 0 72 -72
Demanda Oferta
Año Año Calendario Demanda
Efectiva Optimizada
Período de 2019 34 1 1
1
Inversión 2020 38 1 1
2 2021 41 1 1
3 2022 45 1 1
4 2023 47 1 1
5 2024 52 1 1
6 Período de 2025 55 1 1
7 Operación 2026 57 1 1
8 2027 61 1 1
9 2028 64 1 1
10 2029 68 1 1
11 2030 72 1 1
Demanda Oferta Demanda de

Año Año Calendario Efectiva Optimizada Aulas
Período de 2019 34 0 1
0
Inversión 2020 38 0 1
1 2021 41 0 1
2 2022 45 0 1
3 2023 47 0 1
4 2024 52 0 1
5 Período de 2025 55 0 1
6 Operación 2026 57 0 1
Período de
Operación
7 2027 61 0 1
8 2028 64 0 1
9 2029 68 0 1
10 2030 72 0 1
RECOMENDA
CIÓN
Demoler y Reubicar
Demoler y Reubicar
Demoler y Reubicar
Brecha
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brecha
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Unid de
Descripción Med Cant Precio
1.- Costos de Operación

Mano de Obra Calificada
Remuneración Docente Mes 12 1825
Materiales e Insumos
Materiales de Escritorio Glb 1 100
Servicios
Energia Electrica Mes 12 5
Agua y Desague Mes 12 3
2.- Costo Mantenimiento
2.1.- Rutinario
Materiales de Limpieza Glb 1 151.6
Mano de Obra
Remuneraciones Mes 0 0
2.2.- Periódico
Mano de Obra
Remuneraciones Glb 1 2,325.00
Materiales e Insumos para reparaciones Glb 1 1032
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

ALTERNATIVA UNICA
Unid de
Descripción Med Cant Precio
1.- Costos de Operación
Remuneración Docente Mes 12 1825
Materiales de Escritorio Glb 1 528
Servicios
Energia Electrica Mes 12 5
Agua y Desague Mes 12 3
Combustible
Gas Glb 12 525
2.- Costo Mantenimiento
2.1.- Rutinario
Materiales de Limpieza Glb 1 440.9
Mano de Obra No Calificada
Remuneraciones Mes 1 1800
2.2.- Periódico
Remuneraciones Glb 1 3420
Materiales e Insumos para reparaciones Glb 1 2500
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
o
Sub Total En cuanto a la operación, se toman en cuenta los sueldos, salarios y demás benefic
22096 25,604.60 SIN PROY

21900 Mantenimiento Rutinario
21900 Balde
100.00 Franela
100 Detergente Industrial
96 Trapeador
60 Pinesol
36 Sub Total
3,508.60
151.6
151.6
151.6 CON PRO
0 Mantenimiento Rutunario
0 Escoba de cerda Nilon
3,357.00 Balde
2,325.00 Franela
2,325.00 Detergente Industrial
1032 Trapeador
1032 Pinesol
25,604.60 Acido Muriatico
Guantes de jebe
Escobillon p/ water
o Lejia
Lava vajilla
Sub Total Sub Total

28824 36156.6
21900 Gas
21900 Sub Total
528
528
96
60
36
6300
6300
8160.9
2240.9 36984.9
440.9 Costos de Operación materiales de escritorio
440.9
1800 papel
1800 boligrafo
5920 borrador
3420 corrector
3420 lapiz
2500 tinta p impresora
2500 perforador
36,984.90 engrpador
post it
Mantenimiento Periodico Sin Proyecto
ueldos, salarios y demás beneficios que perciben los empleados que laboran en el centro Unid.
SIN PROYECTO Reparacion de techos

Cantidad Total Año Teja Andina Unid.
unid 2 8 16 transporte glb
mt 3 10 30 Sub total
kg 2 15 30 Mano de Obra glb
unid 3 8 24
botella 6 8.6 51.6 Muros
151.6 yeso bls.
cemento bls.
arena saco
clavo kg
CON PROYECTO alambre kg
o Rutunario Cantidad Total Año transporte glb
unid 3 12 36 Sub total
unid 3 8 24 Mano de Obra glb
mt 5 10 50
kg 5 15 75
unid 6 8 48 Puertas
botella 5 8.6 43 esmalte Gln.
botella 2 8.2 16.4 tiner Gln.
par 4 3 12 lija Unid.
unid 5 4.5 22.5 Aceite de Maquina Btllta.
Lt. 6 9 54 Sub total

Pote 12 5 60
440.9 Ventanas
Esmalte Gln.
Balon 15 35 525 tiner Gln.
525 lija Unid.
vidrio 48 x 38 Unid.
965.9 Masilla Kg.

Sub total
Mobiliario
ración materiales de escritorio Esmalte Gln.
Unid. Cant. Precio Total tiner Gln.
millar 2 20 40 lija Unid.
Unid. 12 0.5 6 Reposicion de sillas GLb
Unid. 6 1 6 Sub total
Unid. 6 2.5 15
Unid. 10 1 10 Pintado Paredes
Unid. 2 180 360 latex Gln.
Unid. 2 20 40 pintura american colors Gln.
Unid. 2 15 30 Esmalte Gln.
Pqte 3 7 21 pintura supermate balde
528 lija unid
tiner Gln.
pintura american colorsGln.
esmalte anaranjado Gln.
esmalte
transporte glb
fotocopias glb
Sub total
Mano de obra Gln.
TOTAL
o Sin Proyecto Mantenimiento Periodico Con Proyecto Alt 1
Cant. Total Unid. Cant.
5 25 125.00 Reparacion de techos

1 100 100.00 tirafones Unid. 12
225.00 teja andina Unid. 8
4 800 3,200.00 clavo kg 2
Sub total
3 3 9.00 Muros
2 19.5 39.00 pintura bls. 6
2 8 16.00 cemento bls. 8
2 5 10.00 arena m3 3
4 5 20.00 Sub total
1 35 35.00
129.00
1 220 220.00 Puertas
esmalte Gln. 6
tiner Gln. 6
lija Unid. 20
0 32 0 Aceite de Maquina Btllta. 3
0 17 0 Sub total
0 2 0
0 3 0 Ventanas
0 Esmalte Gln. 2
tiner Gln. 2
lija Unid. 5
2 32 64 vidrio 48 x 38 Unid. 6
1 17 17 Masilla Kg. 0.50
3 2 6 Sub total
3 6 18
0.00 2 0 Mobiliario
105 Esmalte Gln. 9
tiner Gln. 11
lija Unid. 16
0 32 0 Sub total
0 17 0
0 2 0 Pintado Paredes
latex Gln. 40
0 Esmalte Gln. 14
lija Unid. 12
Thiner Gln. 12
2 28 56 Esmalte p/pizarra Gln. 0.5
3 58 174 Sub total
2 48 96
1 55 55 Instalaciones Sanitarias
4 2 8 Caños de Agua unid 2
2 17 34 transiciones unid 2
1/2 60 30 cinta teflon unid 2
1/4 54 13.5 pegamento unid 1
1/2 50 25 Sub total
1 35 35 TOTAL
1 46.5 46.5
573
1 Mano de Obra glb 1
1,032.00
Insumos
Mano de Obra
Materiales
oyecto Alt 1 Mano de Obra calificada
Total Mantenimiento Periodico Con Proyecto Alt 2
Unid. Cant.
Reparacion de techos
0.7 8.4 tirafones Unid. 12 0.7
36 288 teja andina Unid. 2 36
8 16 clavo kg 1 8
312.4 Cemento bls. 2 19.5
Sub total
60 360 Muros
19.5 156 pintura bls. 3 60
100 300 cemento bls. 4 19.5
816 arena Lts. 12 5
Sub total
32 192 Puertas
17 102 esmalte Gln. 1 32
2 40 tiner Gln. 2 17
3 9 lija Unid. 6 2
343 Aceite de MaquinaBtllta. 3 3
Sub total
32 64 Ventanas
17 34 Esmalte Gln. 1 32
2 10 tiner Gln. 2 17
6 36 lija Unid. 5 2
2 1 vidrio 48 x 38 Unid. 1 6
145 Masilla Kg. 0.50 2
Sub total
32 288 Mobiliario y equipo

2 32 tiner Gln. 11 17
507 lija Unid. 16 2
Sub total
18 720 Pintado Paredes

32 448 latex Gln. 40 18
17 204 lija Unid. 12 2
36 18 Thiner Gln. 12 17
1414 Esmalte p/pizarra Gln. 0 36
Sub total
10 20 Instalaciones Sanitarias
1 2 Caños de Agua unid 2 10
1 2 transiciones unid 2 1
15 15 cinta teflon unid 2 1
39 pegamento unid 1 15
3576.4 Sub total
TOTAL
100
Mano de Obra glb 1 50
Total
8.4
72
8
39
127.4
180
78
60
318
32
34
12
9
87
32
34
10
6
1
83
320
187
32
539
720
448
24
204
0
1396
20
2
2
15
39
2589.4
Sit
Items de gasto 1 2
1. Costos de Operaciòn 22,096.00 22,096.00
Mano de Obra Calificada 21,900.00 21,900.00

Materiales e insumos 100.00 100.00
Servicios 96.00 96.00
Combustibles 0.00 0.00
1. Costos de Mantenimiento 3,508.60 3,508.60
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Materiales e insumos 1,183.60 1,183.60
Servicios 0.00 0.00
Combustibles 0.00 0.00
´+ Total a precios de mercado 25,604.60 25,604.60
Total a precios sociales 23,217.41 23,217.41
0.926 0.857
VP.CO&M 21497.6 19905.19
SUMATORIA VP.CO&M155790.72
Situación:
Items de gasto 1 2
1. Costos de Operaciòn 28,824.00 28,824.00

Materiales e insumos 528.00 528.00
Servicios 96.00 96.00
Combustibles 6,300.00 6,300.00
1. Costos de Mantenimiento 8,160.90 8,160.90
Mano de obra no calificada 1,800.00 1,800.00
Materiales e insumos 2,940.90 2,940.90

Servicios - -
Combustibles - -
Total a precios de mercado 36,984.90 36,984.90
Total a precios sociales 32,164.37 32,164.37
0.926 0.857
VP.CO&M 29781.82 27575.76
Situación
Items de gasto 1 2
1. Costos de Operaciòn - -
Mano de Obra Calificada - -
Mano de obra no calificada - -
Materiales e insumos - -
Servicios - -
Combustibles - -
1. Costos de Mantenimiento - -
Mano de Obra Calificada - -
Mano de obra no calificada - -
Materiales e insumos - -
Servicios - -
Combustibles - -
Total a precios de mercado - -
Total a precios sociales - -
0.917 0.842
VP.CO&M 0 0
Descripción
Situación sin Proyecto
Alternativa 1
Costos incrementales
Alternativa 1
Situación: Sin Proyecto
3 4 5 6 7 8 9
22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00
21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,508.60 3,508.60 3,508.60 3,508.60 3,508.60 3,508.60 3,508.60
2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,183.60 1,183.60 1,183.60 1,183.60 1,183.60 1,183.60 1,183.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,604.60 25,604.60 25,604.60 25,604.60 25,604.60 25,604.60 25,604.60
23,217.41 23,217.41 23,217.41 23,217.41 23,217.41 23,217.41 23,217.41
0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500

18430.73 17065.49 15801.38 14630.91 13547.14 12543.64 11614.49
Situación: Con Proyecto Alternativa 1
3 4 5 6 7 8 9
28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00

21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00
528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00
96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
8,160.90 8,160.90 8,160.90 8,160.90 8,160.90 8,160.90 8,160.90
3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00

1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2,940.90 2,940.90 2,940.90 2,940.90 2,940.90 2,940.90 2,940.90
- - - - - - -
- - - - - - -
36,984.90 36,984.90 36,984.90 36,984.90 36,984.90 36,984.90 36,984.90
32,164.37 32,164.37 32,164.37 32,164.37 32,164.37 32,164.37 32,164.37
0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500

25533.11 23641.77 21890.53 20269.01 18767.6 17377.41 16090.19
Situación: Con Proyecto Alternativa 2
3 4 5 6 7 8 9
- 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80
- 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80
- 19,709.51 19,709.51 19,709.51 19,709.51 19,709.51 19,709.51
0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
0 13962.71 12809.83 11752.14 10781.78 9891.54 9074.81
Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
0 155790.72 155790.72
2394489.44 215825.53 2610314.97
2394489.44 60034.81 2454524.25

Costos Increm
Alternativa Unica - Pre
10 Precios sociales Situacion Sin Proyecto
AÑO
Costo Operación &
22,096.00
Mantenimiento
21,900.00 0.91 19929 0 0.00

100.00 0.85 85 1 23,217.41
96.00 0.85 81.6 2 23,217.41
0.00 0.85 0 3 23,217.41
3,508.60 20095.6 4 23,217.41
2,325.00 0.91 2115.75 5 23,217.41
0.00 0.41 0 6 23,217.41
1,183.60 0.85 1006.06 7 23,217.41
0.00 0.85 0 8 23,217.41
0.00 0.85 0 9 23,217.41
25,604.60 3121.81 10 23,217.41
23,217.41 VAC
0.463 Población beneficiaria
10754.15 Indicador Costo Efectividad (I
10 Precios sociales años 1-3 Precios sociales años 4-10
28,824.00
21,900.00 0.91 19929.00 0.91 19929.00
528.00 0.85 448.80 0.85 448.80
96.00 0.85 81.60 0.85 81.60
6,300.00 0.85 5355.00 0.85 5355.00
8,160.90 25814.40 25814.40
3,420.00 0.91 3112.20 0.91 3112.20
1,800.00 0.41 738.00 0.41 738.00
2,940.90 0.85 2499.77 0.85 2499.77
- 0.85 0.00 0.85 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
36,984.90 6349.97 6349.97
32,164.37
0.463
14898.33
10 Precios sociales año 1-3 Precios sociales año 4 -10
21,658.80
21,658.80 0.91 0.00 0.91 19709.51
- 0.41 0.00 0.41 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
- 0.00 19709.51
- 0.91 0.00 0.91 0.00
- 0.41 0.00 0.41 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
- 0.85 0.00 0.85 0.00
21,658.80 0.00 0.00
19,709.51
0.422
8325.51
Costos Incrementales
Alternativa Unica - Precios Sociales
Situacion Con Proyecto
Costos
Incrementales
Costo de Costo de Operación &
Inversion Mantenimiento
2,394,489.44 2,394,489.44
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
32,164.37 8,946.96
VAC 2,454,524.27
Población beneficiaria 38.00
cador Costo Efectividad (ICE) 64,592.74
Evaluación Social
Costo Efectividad: S/. Por Alumno
Meta en el C/E
Alternativas VACTS (s/.) Indicador de
Eficacia Social
Alternativa Única S/. 2,454,524.27 38.00 S/. 64,592.74
797,275.25 13.4156463
271,520.49
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIO DE MERCADO)

Total
Unidad de Medida
Presupuesto
Infraestructura ###
Construcción de Estructuras GLOBAL 1,350,976.04
Construcción de Arquitectura GLOBAL 433,970.49
Instalaciones Eléctricas GLOBAL 91,976.99
Instalaciones Sanitarias GLOBAL 19,937.62
Equipamiento y Mobiliario ###
Adquisición e instalación de mobiliarios y
equipos GLOBAL 95,420.76
Capacitación ###
Capacitación a los agentes GLOBAL 8,000.00
Costo Directo 2,000,281.90

Gastos Generales (10.0%)
Expediente Técnico (3%)
Utilidad (10%) -
Supervisión (3.5%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
896,139.05
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIO DE MERCADO) - ALTERNATIVA UNICA

Nº PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD
I ESTUDIO
1.1 Expediente Técnico ESTUDIO 1.0
II COSTO DIRECTO
Infraestructura
2.1
2.1.1 Construcción de Estructuras GLOBAL 1.0
2.1.2 Construcción Arquitectura GLOBAL 1.0
2.1.3 Instalaciones Electricas GLOBAL 1.0
2.1.4 Instalaciones Sanitarias GLOBAL 1.0
2.2 Equipamiento y Mobiliario
2.2.1 Adquisición e instalación de mobiliarios y equipos GLOBAL 1.0

2.3 Capacitación
2.3.1 Capacitación a los agentes GLOBAL 1.0
III GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0
IV UTILIDAD GLOBAL 1.0

V SUPERVISION GLOBAL 1.0
TOTAL INVERSION
734,612.53 #REF!
INVERSION Precios privados Precios Sociales

Inversión Alternativa Unica S/. 2,962,417.49 S/. 2,394,489.44
Tasa de Descuento 8%
Valor Actual de Costo (VAC S/.)
Indicador de Efectivada (Alum. Ate)
C/E Social
917,955.82
143
6419.271468531
PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD
ESTUDIO
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIO DE MERCADO)
Expediente
- ALTERNATIVA
Técnico 02 ESTUDIO 1.0
Nº COSTO DIRECTO
I Suficiente Infraestructura de Riego
1.1 Obras provisionales GLOBAL 1.0
II Captacion Desarenador GLOBAL 1.0
2.1 Linea de Conducción ML 70.0
2.1.1 Reservorio de Concreto Armado M3 343.2
2.1.2 Linea de Distribución ML 8100.0
2.1.3 Pasarela UNID 1.0
2.1.4 Valvula de Control UNID 30.0
2.1.5 Caseta de Hidrantes UNID 200.0
2.1.6 Linea Lateral Portatil de Riego UNID 60.0
2.1.7 Valvula de Purga UNID 38.0
2.1.8 Medidas de Mitigación Ambiental GLOBAL 1.0
2.1.9 Flete GLOBAL 1.0
Adecuado conocimiento en gestión técnica y
2.1.10 administrativa
2.1.11 Manejo del Agua y sistemas de Riego GLOBAL 1.0
2.1.12 Manejo y conducción de cultivos GLOBAL 1.0
2.2 Gestion Empresarial y Mercado GLOBAL 1.0
2.2.1 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0
2.2.2 UTILIDAD GLOBAL 1.0
2.2.3 SUPERVISION GLOBAL 1.0
III
IV
V
TOTAL INVERSION
61,594.00 32,000.00 93,594.00
338,549.73
E INVERSIÓN (PRECIO DE MERCADO) - ALTERNATIVA 01

Gastos Generales
(10.0%) Total a Precios de
Utilidad (10%) Sub Total IGV (18%)
Mercado
10.00% 10.00% 18.00%
223,829.61 ### 2,344,520.37 341,435.01 2,238,296.15

159,415.17 159,415.17 1,669,806.39 243,175.69 1,594,151.73
51,208.52 51,208.52 536,387.53 78,114.69 512,085.18
10,853.28 10,853.28 113,683.56 16,555.86 108,532.85
2,352.64 2,352.64 24,642.90 3,588.77 23,526.39
11,259.65 11,259.65 117,940.06 17,175.74 112,596.50
11,259.65 11,259.65 117,940.06 17,175.74 112,596.50
944.00 944.00 9,888.00 1,440.00 9,440.00

944.00 944.00 9,888.00 1,440.00 9,440.00
236,033.26 236,033.26 2,472,348.43 360,050.74 2,360,332.64

236,033.26
60,008.46
236,033.26
70,009.87
2,962,417.49
2,051,680.33
RNATIVA UNICA
COSTO UNITARIO COSTO (S/.)
S/ 60,008.46
S/ 60,008.46 S/ 60,008.46
S/ 2,360,332.64
S/ 2,238,296.15
S/ 1,594,151.73
S/ 512,085.18
S/ 108,532.85
S/ 23,526.39
S/ 112,596.50
S/ 112,596.50
S/ 9,440.00
S/ 9,440.00
S/ 236,033.26 S/ 236,033.26
S/ 236,033.26
S/ 236,033.26
S/ 70,009.87 S/ 70,009.87
S/. 2,962,417.49
TASA DE DESCUENTO 8%
VALOR ACTUAL DEL COSTO (VAC S/.) 0.00
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (ALUM.ATEND.) 628
COSTO UNITARIO COSTO (S/.)
#REF!
#REF! #REF!
827,783.34
S/ 815,783.34
S/ 3,975.30
S/ 11,044.52
S/ 3,127.56
S/ 175,958.69
S/ 334,490.70
S/ 613.40
S/ 27,222.03
S/ 83,585.38
S/ 53,334.60
S/ 16,228.16
S/ 7,500.00
S/ 98,703.00
S/ 12,000.00
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
S/ 4,000.00
S/ 93,734.47 S/ 93,734.47
S/ 82,778.33 S/ 82,778.33
S/ 24,000.00 S/ 24,000.00
#REF!
#REF!
COSTO DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 01
COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS
Nº PRINCIPALES RUBROS F.C
MERCADO SOCIALES
I ESTUDIO 60,008.46 54,547.69
1.1 Expediente Técnico 60,008.46 0.91 54,547.69

II COSTO DIRECTO 2,360,332.64 1,876,462.44
2.1 Infraestructura 2,238,296.15 1,781,093.20

2.1.1 Construcción de Estructuras 1,594,151.73 1,268,524.19
Insumo de Origen nacional 1,037,281.98 0.85 878,577.84
Insumo de Origen Importado - - -
Mano de obra calificada 323,907.33 0.91 294,431.76
Mano de obra no calificada 232,962.42 0.41 95,514.59
2.1.2 Construcción de Arquitectura 512,085.18 407,484.70
Insumo de Origen nacional 333,203.37 0.85 282,223.26


2.1.3 Instalaciones Eléctricas 108,532.85 86,363.51
2.1.4 Instalaciones Sanitarias 23,526.39 18,720.80
2.2 Equipamiento y Mobiliario 112,596.50 95,369.23
2.2.1 Adquisición e instalación de mobiliarios y equipos 112,596.50 95,369.23

Mano de obra calificada - 0.91 -
Mano de obra no calificada - 0.41 -
2.3 Capacitación 9,440.00 8,580.96
2.3.1 Capacitación a los agentes 9,440.00 8,580.96

Insumo de Origen nacional - 0.85 -
Mano de obra no calificada - 0.41 -

III GASTOS GENERALES 236,033.26 0.85 199,920.17
IV UTILIDAD 236,033.26 0.85 199,920.17
V SUPERVISION 70,009.87 0.91 63,638.97
TOTAL 2,962,417.49 2,394,489.44
2,000,281.90 434,863.49
M.O 495,771.40
S/ %
TOTAL CD 1,565,418.41 100% 495,771.40
INSUMO NACIONAL 1,069,647.01 68%
INSUMO IMPORTADO - 0%
MOC 292,552.46 19%
MONC 203,218.94 13%
Infraestructura 1,390,618.41 89% 100%

INSUMO NAC 904,847.01 65.07%
INSUMO IMP 0 0%
MOC 282,552.46 20.32%
MONC 203,218.94 14.61%
Equipamiento y Mobiliar 164,800.00 11% 100%

INSUMO NAC 164,800.00 100.00%
INSUMO IMP 0 0.00%
MOC - 0.00%
MONC 0 0.00%
Capacitación 10,000.00
INSUMO NAC - 0.00%
INSUMO IMP 0 0.00%
MOC 10,000.00 100.00%
MONC 0 0.00%
1,660,747.42 0230750051 SILLON GIRATORIO
### 896,149.86 UTENSILIOS DE COCINA GLB 1.0
896,139.05 0239080047 MESA DE MADERA D

10.81 COCINA INDUSTRIAL C/3 HORNI
GAS
0239120101 SILLA DE MADERA u
0243980047 ESCRITORIO DE MA
485771.4
1,079,647.01
1,069,647.01
-
0
#REF!
#REF!
230750051 SILLON GIRATORIO und 2.0000 250.00 500.00
UTENSILIOS DE COCINA GLB 1.0000 4,000.00 4,000.00
239080047 MESA DE MADERA DE 1.20 x 0.70 M und 1.0000 545.00 545.00

COCINA INDUSTRIAL C/3 HORNILLAS A 1.0000 5,500.00 5,500.00
239120101 SILLA DE MADERA und 9.0000 250.00 2,250.00

243980047 ESCRITORIO DE MADERA und 2.0000 600.00 1,200.00
Análisis de Sensibilidad
EXP. TÉC. APROBADO PERFIL APROBADO

VARIACION DE COSTOS
DE INVERSION
VACT CE 1 VACT CE 2
-40.0% 4,223,206.53 6,724.85 4,249,640.54 6,766.94
-30.0% 4,915,680.81 7,827.52 4,944,701.78 7,873.73
-20.0% 5,608,155.09 8,930.18 5,639,763.02 8,980.51
-10.0% 6,300,629.36 10,032.85 6,334,824.26 10,087.30
0.0% 6,993,103.64 11,135.52 7,029,885.51 11,194.09
10.0% 7,685,577.91 12,238.18 7,724,946.75 12,300.87
20.0% 8,378,052.19 13,340.85 8,420,007.99 13,407.66
30.0% 9,070,526.47 14,443.51 9,115,069.23 14,514.44
40.0% 9,763,000.74 15,546.18 9,810,130.48 15,621.23
VAR CE 1 CE 2 16,000.00
-40.0% 6,724.85 6,766.94
-30.0% 7,827.52 7,873.73 15,000.00
-20.0% 8,930.18 8,980.51
-10.0% 10,032.85 10,087.30 14,000.00
0.0% 11,135.52 11,194.09
10.0% 12,238.18 12,300.87 13,000.00
20.0% 13,340.85 13,407.66
30.0% 14,443.51 14,514.44 12,000.00
40.0% 15,546.18 15,621.23
11,000.00
10,000.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
6,000.00
-40.0% -30.0% -20.0% -10.0
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIÓN 1 2
TASA DE DESCUENTO 8% 8%
VALOR ACTUAL DEL COSTO (VAC S/.) 6,993,103.64 7,029,885.51
INDICADOR DE EFECTIVIDAD (ALUM.ATEND.) 628 628
COSTO EFECTIVIDAD (S/. X HABITANTE) 11,135.52 11,194.09
ELABORACIÓN PROPIA.
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00 CE 1
CE 2
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
-40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%
IGV al último IGV al inicio
COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, ALT. 1 Y 2.

Descripción Parcial S/. Var Parcial S/.
Item
ALT. 1 ALT. 2 S/. % ALT. 1
01 OBRAS PROVISIONALES 11,003.34 11,003.34 0.00 0.0% 12,983.94
02 OBRAS PRELIMINARES 360,067.57 360,067.57 0.00 0.0% 424,879.73
03 MODULOS DE VIVIENDA NIÑOS 2,318,392.67 2,339,771.90 21,379.23 0.9% 2,735,703.35
04 MODULOS DE DIRECCION 245,000.93 245,000.93 0.00 0.0% 289,101.10
05 MODULOS DE TALLERES 214,008.33 214,017.60 9.27 0.0% 252,529.83
06 MODULOS DE DEPOSITO 155,057.93 155,057.93 0.00 0.0% 182,968.36
07 MODULOS DE ENFERMERIA 182,440.96 182,440.96 0.00 0.0% 215,280.33
08 MODULOS DE SALON MULTIUSO 106,130.79 106,130.79 0.00 0.0% 125,234.33
09 MODULOS DE VESTUARIO 114,294.76 114,294.76 0.00 0.0% 134,867.82
10 MODULOS DE GUARDIANIA 201,370.23 201,370.23 0.00 0.0% 237,616.87
11 MUROS DE CONTENCION 938,128.37 938,128.37 0.00 0.0% 1,106,991.48
12 CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 44,718.12 44,718.12 0.00 0.0% 52,767.38
13 LOSA DEPORTIVA 141,989.79 141,989.79 0.00 0.0% 167,547.95
14 ACCESO, VIAS DE CIRCULACION, 336,780.44 336,780.44 0.00 0.0% 397,400.92
15 IMPACTO AMBIENTAL 22,493.90 22,493.90 0.00 0.0% 26,542.80
16 PLAN DE CONTINGENCIA 32,000.00 32,000.00 0.00 0.0% 37,760.00
COSTO DIRECTO 5,423,878.13 5,445,266.63 21,388.50 0.4% 6,400,176.19
GASTOS GENERALES (10%) 542,387.81 544,526.66 2138.85 0.4% 640,017.62
UTILIDAD (7%) 379671.4691 381168.6641 1,497.20 0.4% 448012.333538
SUB TOTAL 6,345,937.41 6,370,961.96 25024.545 0.4% 7,488,206.15
IGV (18%) 1142268.734178 1146773.152278 4,504.42 0.4%
COSTO TOTAL EJEC. DE OBRA 7,488,206.15 7,517,735.11 29528.9631 0.4% 7,488,206.15
Fuente: Elaboración propia.
5 4.2372881356 0.76 0.00
5.00
IGV al último IGV al inicio
COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, ALT. 1 Y 2.

Descripción Parcial S/. Var Parcial S/.
ALT. 1 ALT. 2 S/. % ALT. 1
OPERARIO 901,064.99 903,361.80 2,296.81 0.3% 1,063,256.69
OFICIAL 324,604.19 326,674.58 2,070.39 0.6% 383,032.94
PEON 856,062.64 855,663.96 -398.68 0.0% 1,010,153.92
OPERADOR DE EQUIPO LIVIA 3,927.02 3,927.02 0.00 0.0% 4,633.88
OPERADOR DE EQUIPO MEDI 3,029.00 3,031.47 2.47 0.1% 3,574.22
TOPOGRAFO 7,562.13 7,562.13 0.00 0.0% 8,923.31
MANO DE OBRA 2,096,249.97 2,100,220.96 3,970.99 0.2% 2,473,574.96
MATERIALES 2,931,474.79 2,945,931.07 14,456.28 0.5% 3,459,140.25
EQUIPOS 349,953.06 352,914.29 2,961.23 0.8% 412,944.61
SUBCONTRATOS 46,200.31 46,200.31 0.00 0.0% 54,516.37
COSTO DIRECTO 5,423,878.13 5,445,266.63 21,388.50 0.4% 6,400,176.19
0.00 0.00 0.00
Descripción PRECIOS DE MERCADO SIN IGV PRECIOS DE MERCADO CON IGV

ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1
M. DE O. CALIFICADA 915,583.14 917,882.42 1,080,388.11
M. DE O. NO CALIFICADA 1,180,666.83 1,182,338.54 1,393,186.86
MATERIALES 2,931,474.79 2,945,931.07 3,459,140.25
EQUIPOS 349,953.06 352,914.29 412,944.61
SUBCONTRATOS 46,200.31 46,200.31 54,516.37
COSTO DIRECTO 5,423,878.13 5,445,266.63 6,400,176.19
0.00 0.00 0.00
Descripción P. DE MERCADO P. SOCIALES

F.C.
ALT. 1 ALT. 2 ALT. 1 ALT. 2
M. DE O. CALIFICADA 1,080,388.11 1,083,101.26 0.909 982,072.79 984,539.04
M. DE O. NO CALIFICADA 1,393,186.86 1,395,159.48 0.600 835,912.12 837,095.69
MATERIALES 3,459,140.25 3,476,198.66 0.847 2,929,891.79 2,944,340.27
EQUIPOS 412,944.61 416,438.86 0.847 349,764.09 352,723.72
SUBCONTRATOS 54,516.37 54,516.37 0.847 46,175.36 46,175.36
COSTO DIRECTO 6,400,176.19 6,425,414.62 5,143,816.14 5,164,874.07
GASTOS GENERALES (10%) 640,017.62 642,541.46 514,381.61 516,487.41
UTILIDAD (7%) 448012.333538 449779.023638 360067.1301 361541.1851099
COSTO TOTAL EJEC. DE OBRA 7,488,206.15 7,517,735.11 6,018,264.89 6,042,902.67
0.00 0.00
Parcial S/.
ALT. 2
12,983.94
424,879.73
2,760,930.84
289,101.10
252,540.77
182,968.36
215,280.33
125,234.33
134,867.82
237,616.87
1,106,991.48
52,767.38
167,547.95
397,400.92
26,542.80
37,760.00
6,425,414.62
642,541.46
449779.023638
7,517,735.11
7,517,735.11
0.00
Parcial S/.
ALT. 2
1,065,966.92
385,476.00
1,009,683.47
4,633.88
3,577.13
8,923.31
2,478,260.73
3,476,198.66
416,438.86
54,516.37
6,425,414.62
0.00
DE MERCADO CON IGV

ALT. 2 F.C.
1,083,101.26 0.909
1,395,159.48 0.610
3,476,198.66 0.847
416,438.86 0.847
54,516.37 0.847
6,425,414.62
0.00
COSTO DE IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - ALTERNATIVA 01 y 02
DESCRIPCION UNIDAD CAN. PRECIO UNIT. COSTO PARCIAL SUB TOTAL
1.MODULO DE VIVIENDA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES S/. 51,725.00

1.1. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA PARA NIÑOS DE 0-3 AÑOS S/. 13,180.00
COCINA PARA BEBES
Refrigeradora UND 1 950.00 950.00
Cocina de 04 hornillas con horno a gas UND 1 750.00 750.00
Repostero de madera UND 1 600.00 600.00
Microondas UND 1 550.00 550.00
COMEDOR PARA BEBES
Mesa de madera UND 1 180.00 180.00
Silla de madera UND 6 50.00 300.00
SALA MULTIUSOS
Estantes UND 1 750.00 750.00
Escritorio UND 1 410.00 410.00
SALA DE PSICOMOTRICIDAD
Juego de psicomotricidad UND 1 1,400.00 1,400.00
DORMITORIO DE NIÑOS
Juego de Frazadas UND 3 150.00 450.00
Almohada UND 3 25.00 75.00
Cunas UND 3 950.00 2,850.00
Cómoda y cambiador UND 3 680.00 2,040.00
DORMITORIO PRINCIPAL
Cama de plaza y media UND 1 550.00 550.00
Armario de madera UND 1 850.00 850.00
1.2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA
PARA NIÑOS DE 3 Y 11 MESE A 5 AÑOS Y 11 12,185.00
MESES
COCINA
Licuadora UND 1 350.00 350.00
COMEDOR
SALA
Juegos de sofá UND 1 1,560.00 1,560.00
Mesa de centro UND 1 280.00 280.00
ESTUDIO
Estante UND 1 750.00 750.00
Escritorio/Mesa de trabajo UND 1 410.00 410.00
Cama de plaza y media UND 2 550.00 1,100.00
Armario de madera UND 2 850.00 1,700.00

14,005.00
PARA NIÑOS DE 6 AÑOS A 11 AÑOS Y 11 MESES
COCINA
COMEDOR
Mesa de madera UND 12 150.00 1,800.00
Silla de madera para alumnos UND 12 50.00 600.00
SALA
ESTUDIO
Estante UND 1 750.00 750.00
Camarote de madera de 2 pisos UND 2 800.00 1,600.00
Cama de 1 1/2 plazas UND 1 550.00 550.00
PARA NIÑOS DE 12 AÑOS A 17 AÑOS Y 11 12,355.00
MESES
COCINA
COMEDOR
SALAS
ESTUDIO
Estante UND 1 750.00 750.00
Camarote de madera de 2 pisos UND 2 800.00 1,600.00
2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA DE

10,775.00
DIRECCION
COMEDOR
SALAS 0.00
COCINA
DIRECCIÓN
Estantes UND 1 750.00 750.00
Computadora de Escritorio UND 1 4,200.00 4,200.00
3. MOBILIARIO EN TALLER DE PANADERIA Y
12,275.00
PASTELERIA
TALLAER DE PANADERIA Y
PASTELERIA
Horno Microondas UND 1 550.00 550.00
Horno industrial UND 1 5,500.00 5,500.00
Batidora industrial UND 1 4,200.00 4,200.00
Rodillos JGO 3 30.00 90.00
Kekeras de 3 tamaño JGO 1 150.00 150.00
Mesa de trabajo de 3.00 x 1.50 m. madera
UND 1 1,200.00 1,200.00
tornillo
Tachos de Basura JGO 3 25.00 75.00
Bidón de 100 litros para almacenar agua
UND 1 70.00 70.00
hervida
Tazones quirúrgicos (6 Und) JGO 1 200.00 200.00
Fuente de acero JGO 2 120.00 240.00
4. MOBILIARIO EN TALLER DE INDUSTRIA DEL
9,950.00
VESTIDO
TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
Máquina de coser inc. accesorios UND 5 1,500.00 7,500.00
Máquina de Remalladora inc. accesorios UND 1 2,000.00 2,000.00
5. MOBILIARIO EN BIBLIOTECA VIRTUAL 49,950.00
BIBLIOTECA VIRTUAL
Mueble para computadora UND 10 320.00 3,200.00
Estantes UND 4 750.00 3,000.00
Suministro e instalaciones de red de
GLB 1 1,000.00 1,000.00
computadoras
Computadora de escritorio UND 10 4,200.00 42,000.00
6. MOBILIARIO EN ALMACEN DE INSUMOS 11,910.00
ALMACEN GENERAL PARA INSUMOS
FRIO Y CALIENTES
Estantes UND 10 750.00 7,500.00
Camara frigorifica UND 1 3,500.00 3,500.00
Barril para basura UND 3 50.00 150.00
7. MOBILIARIO EN MODULO DE ENFERMERIA 9,960.00
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
Estante UND 1 750.00 750.00
COORDINACIÓN
Mueble para computadora UND 1 320.00 320.00
Computadora de escritorio UND 1 4,200.00 4,200.00
Estante UND 1 750.00 750.00
SERVICIO DE PSICOLOGIA
Estante UND 1 750.00 750.00
SERVICIO DE ENFERMERÍA
Estante UND 1 750.00 750.00
8. MODULO DE GUARDIANIA 2,981.04
Juego de frasadas Juego 1 150.69 150.69
Repostero de madera(guardiania) UND 1 300.00 300.00
9. MOBILIARIO EN JUEGOS 10,130.00
Sube y baja UND 1 1,600.00 1,600.00
Columpio de acero UND 1 1,400.00 1,400.00
Trompo UND 1 2,800.00 2,800.00
Pasamanos UND 1 1,530.00 1,530.00
Resbaladera UND 1 1,300.00 1,300.00
Trampolín, cama elástica UND 1 1,500.00 1,500.00
10. MOBILIARIO EN LOSA DEPORTIVA 1,500.00
Arcos con aro Integrado y Net PAR 1 1,500.00 1,500.00
11. MOBILIDAD ESCOLAR 102,515.00
Mobilidad escolar (Capacidad min. de 15
UND 1 102,515.00 102,515.00
asientos)
SUB TOTAL DE COSTOS DE
273,671.04 273,671.04
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INC. IGV)
Gastos Generales (Flete, Gtos Adm., etc.) 5,473.42 5,473.42
Utilidad 2,736.71 2,736.71
COSTOS TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y
281,881.17 281,881.17
MOBILIARIO (INC. IGV)
COSTO DE IMPLEMENTACION CON

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - ALTERNATIVA
01 y 02
DESCRIPCION P.M. F.C. P.S.
1.MODULO DE VIVIENDA DE NIÑOS Y ADOLESCE 51,725.00 0.85 43,811.08

2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA DE
10,775.00 0.85 9,126.43
DIRECCION
3. MOBILIARIO EN TALLER DE PANADERIA Y
12,275.00 0.85 10,396.93
PASTELERIA
4. MOBILIARIO EN TALLER DE INDUSTRIA DEL
9,950.00 0.85 8,427.65
VESTIDO
5. MOBILIARIO EN BIBLIOTECA VIRTUAL 49,950.00 0.85 42,307.65
6. MOBILIARIO EN ALMACEN DE INSUMOS 11,910.00 0.85 10,087.77
7. MOBILIARIO EN MODULO DE ENFERMERIA 9,960.00 0.85 8,436.12
8. MODULO DE GUARDIANIA 2,981.04 0.85 2,524.94
9. MOBILIARIO EN JUEGOS 10,130.00 0.85 8,580.11
10. MOBILIARIO EN LOSA DEPORTIVA 1,500.00 0.85 1,270.50
11. MOBILIDAD ESCOLAR 102,515.00 0.85 86,830.21
SUB TOTAL DE COSTOS DE
273,671.04 231,799.37
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INC. IGV)
Gastos Generales (Flete, Gtos Adm., etc.) 5,473.42 4,635.99
Utilidad 2,736.71 2,317.99
COSTOS TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y
281,881.17 238,753.35
MOBILIARIO (INC. IGV)
TALLERES (TEMAS)
N° TEMAS DE CAPACITACION Días Participantes Responsable
1 Desarrollo de la autoestima personal 2 Trabajadores en Gral. y albergados Psicóloga
2 Liderazgo y autonomía 2 Trabajadores en Gral. y albergados Psicóloga
3 Estimulación temprana de niños ≤ 3 años 2 Plana técnica, madres y tías sustitutas Enfermera/Obsteriz
4 Mejora del entorno familiar afectivo 2 Plana Adm., madres y tías sustitutas Psicóloga
5 Primeros auxilios 3 Trabajadores en Gral. y albergados Enfermera (o)
6 Costura y confección 4 Trabajadores en Gral. y albergados Técnico espec.
7 Panadería y pastelería 4 Trabajadores en Gral. y albergados Técnico espec.
8 Emprendimiento empresarial 3 Trabajadores en Gral. y albergados Economista/Lic. Adm.
9 Mejora de la Organización y Gestión Institucional 3 Plana administrativa y técnica Lic. Adm.
10 Elaboración y aplicación de los documentos de Gestión 2 Plana administrativa y técnica Lic. Adm.
11 Planeamiento estratégico 5 Trabajadores en Gral. y albergados Economista/Lic. Adm.
32
COSTO CON IGV S/.
DESCRIPCION UNIDAD CANT. DIAS UNITARIO P.M. F.C. P.S.
Servicios No Personales 14,700.00 13,362.30
Coordinador de la Capacitacion Servicio 1 32 3,500.00 3,500.00 0.909 3,181.50
Especialista en Psicología Servicio 1 6 350.00 2,100.00 0.909 1,908.90
Esp. de salud (Enfermera/Obstetra) Servicio 1 5 350.00 1,750.00 0.909 1,590.75
Esp. en costura y confección Servicio 1 4 350.00 1,400.00 0.909 1,272.60
Esp. en Panadería y pastelería Servicio 1 4 350.00 1,400.00 0.909 1,272.60
Esp. Gestión Pública Servicio 1 5 350.00 1,750.00 0.909 1,590.75
Esp. Gestión empresarial Servicio 1 3 350.00 1,050.00 0.909 954.45
Esp. En Planeam. Estratégico Servicio 1 5 350.00 1,750.00 0.909 1,590.75
Bienes de Consumo 2,650.00 1,651.75
Tonner para impresora Unidad 1 32 250 250 0.847 211.75
Refrigerios Unidad 25 32 3 2400 0.600 1,440.00
Otros Servicios de Terceros 275.00 232.93
Impresión de Constancias Unidad 25 11 1 275 0.847 232.93
Materiales de Enseñanza 962.50 815.24
Material didactico Unidad 25 11 4 962.5 0.847 815.24
Materiales de Escritorio 481.00 407.41
Papel Bond 80 Gr. Millar 2 1 24.00 48.00 0.847 40.66
Motas para pizarra acrilica Unidad 2 1 6.00 12.00 0.847 10.16
Lapiz Unidad 50 1 0.50 25.00 0.847 21.18
Lapicero Azul Unidad 50 1 0.50 25.00 0.847 21.18
Cuadernos A4 cuadriculados Unidad 50 1 4.50 225.00 0.847 190.58
Papelografo Ciento 1 1 27.00 27.00 0.847 22.87
Plumon punta gruesa colores Cajas 2 1 25.00 50.00 0.847 42.35
Plumon para pizarra acrilica Cajas 1 1 30.00 30.00 0.847 25.41
Cinta Maskintape de 3/4" x 55 yd Unidad 3 1 3.00 9.00 0.847 7.62
Disco Compacto Unidad 30 1 1.00 30.00 0.847 25.41
SUB TOTAL DE COSTOS DE CAPACITACIÓN 19,068.50 16,469.62
Gastos Generales (Flete, Gtos Adm., etc.) 953.425 823.480975
Utilidad 572.055 494.088585
COSTOS TOTAL DE CAPACITACIÓN 20,593.98 17,787.19
GESTIÓN DEL PROYECTO
ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA SOLEDAD EN EL
DISTRITO DE INDEPENDENCIA – PROVINCIA DE HUARAZ – REGION
CODIGO SNIP: 236572
RUBRO UNIDAD CANT. PARCIAL TOTAL F.C. P.S.

Licencias y permisos Glb. 1 7,000.00 7,000.00 0.847 5,929.00
Informe de liquidación y cierre
del PIP (*) Servicio 1 4,000.00 4,000.00 0.909 3,636.00
Gasto total de Gestión 11,000.00 9,565.00

(*) Considerado debido a que la UE no cuenta con RR.HH. en oficina, por lo que se contratará personal externo.
PRECIOS DE MERCADO
ÍTEM DESCRIPCIÓN ALT. 01 ALT. 02

I ESTUDIOS 359,331.20 359,331.20
EXPEDIENTE TÉCNICO (*) 340,831.20 340,831.20
ACTUALIZACIÓN DE E.T. 11,500.00 11,500.00
EVALUACIÓN DE E.T. ACTUALIZ. 7,000.00 7,000.00
II COMPONENTES 7,790,681.30 7,820,210.26
INFRAESTRUCTURA 7,488,206.15 7,517,735.11
EQUIPAMIENTO 281,881.17 281,881.17
CAPACITACIÓN 20,593.98 20,593.98
III SUPERVISIÓN (5% DE II) 389,534.06 391,010.51
IV GESTIÓN DEL PROYECTO 11,000.00 11,000.00
V TOTAL INVERSIÓN 8,550,546.56 8,581,551.97
(*) SE CUENTA CON UN E.T. APROBADO Y PAGADO.
PRECIOS SOCIALES
ÍTEM DESCRIPCIÓN ALT. 01 ALT. 02

I ESTUDIOS 326,632.06 326,632.06
EXPEDIENTE TÉCNICO (*) 309,815.56 309,815.56
ACTUALIZACIÓN DE E.T. 10,453.50 10,453.50
EVALUACIÓN DE E.T. ACTUALIZ. 6,363.00 6,363.00
II COMPONENTES 6,274,805.43 6,299,443.21
EQUIPAMIENTO 238,753.35 238,753.35
CAPACITACIÓN 17,787.19 17,787.19
III SUPERVISIÓN (5% DE II) 313,740.27 314,972.16
IV GESTIÓN DEL PROYECTO 9,565.00 9,565.00
V TOTAL INVERSIÓN 6,924,742.76 6,950,612.43
(*) SE CUENTA CON UN E.T. APROBADO Y PAGADO.
5.20%
SIN PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO
COSTO COSTO ANUAL

PARTIDAS UNID. CANT. F.C.
PARCIAL (P.M.)
COSTOS DE OPERACIÓN 223,480.00

PERSONAL 172,200.00
DIRECTORA Pers. 1 1200.00 14,400.00 0.91
COORDINADORA Pers. 1 750.00 9,000.00 0.91
ASISTENTE SOCIAL Pers. 1 1000.00 12,000.00 0.91
PSCIOLOGA Pers. 1 3000.00 36,000.00 0.91
TRABAJADOR DE SERVICIO III Pers. 1 1000.00 12,000.00 0.91
VIGILANTE Pers. 1 600.00 7,200.00 0.91
CHOFER Pers. 1 1600.00 19,200.00 0.91
MADRE SUSTITUTA Pers. 6 650.00 46,800.00 0.91
TIA SUSTITUTA Pers. 2 650.00 15,600.00 0.91
SERVICIOS BÁSICOS 51,280.00
Servicios de Electricidad Mes 12 408.33 4,900.00 0.85
Servicios de Agua Potable Mes 12 10 120.00 0.85
Víveres Mes 12 2800 33,600.00 0.85
Materiales de Escritorio Mes 12 350 4,200.00 0.85
Materiales de Talleres Mes 12 350 4,200.00 0.85
Combustible Mes 12 100 1,200.00 1.85
Medicamentos Mes 12 255 3,060.00 0.85
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,400.00
Materiales de limpieza Global 12 100 1,200.00 0.85
Mantenimiento de Equipo e
Global 12 100 1,200.00 0.85
Infraestructura
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 225,880.00
Fuente: Elaboración propia
CON PROYECTO 46 52
ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO

COSTO COSTO ANUAL
PARTIDAS UNID. CANT. AÑO 1
PARCIAL (P.M.)
COSTOS DE OPERACIÓN 223,480.00 226,553.04
PERSONAL 172,200.00 172,200.00
DIRECTORA Pers. 1 1200.00 14,400.00 14,400.00
COORDINADORA Pers. 1 750.00 9,000.00 9,000.00
ASISTENTE SOCIAL Pers. 1 1000.00 12,000.00 12,000.00
PSCIOLOGA Pers. 1 3000.00 36,000.00 36,000.00
TRABAJADOR DE SERVICIO III Pers. 1 1000.00 12,000.00 12,000.00
VIGILANTE Pers. 1 600.00 7,200.00 7,200.00
CHOFER Pers. 1 1600.00 19,200.00 19,200.00
MADRE SUSTITUTA Pers. 6 650.00 46,800.00 46,800.00
TIA SUSTITUTA Pers. 2 650.00 15,600.00 15,600.00
SERVICIOS BÁSICOS 51,280.00 54,353.04
Servicios de Electricidad Mes 12 408.33 4,900.00 5,539.13
Servicios de Agua Potable Mes 12 10 120.00 135.65
Víveres Mes 12 2800 33,600.00 37,982.61
Materiales de Escritorio Mes 12 350 4,200.00 4,747.83
Materiales de Talleres Mes 12 350 4,200.00 4,747.83
Combustible Mes 12 100 1,200.00 1,200.00
Medicamentos Mes 12 255 3,060.00 3,459.13
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,880.00 2,880.00
Materiales de limpieza Global 12 120.00 1,440.00 1,440.00
Global 12 120.00 1,440.00 1,440.00
Infraestructura
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 226,360.00 229,433.04

COSTO COSTO ANUAL
PARTIDAS UNID. CANT. AÑO 1
PARCIAL (P.M.)
PERSONAL 172,200.00 172,200.00
DIRECTORA Pers. 1 1,200.00 14,400.00 14,400.00
COORDINADORA Pers. 1 750.00 9,000.00 9,000.00
ASISTENTE SOCIAL Pers. 1 1,000.00 12,000.00 12,000.00
PSCIOLOGA Pers. 1 3,000.00 36,000.00 36,000.00
TRABAJADOR DE SERVICIO III Pers. 1 1,000.00 12,000.00 12,000.00
VIGILANTE Pers. 1 600.00 7,200.00 7,200.00
CHOFER Pers. 1 1,600.00 19,200.00 19,200.00
MADRE SUSTITUTA Pers. 6 650.00 46,800.00 46,800.00
TIA SUSTITUTA Pers. 2 650.00 15,600.00 15,600.00
Servicios de Electricidad Mes 12 408.33 4,900.00 5,539.13
Servicios de Agua Potable Mes 12 10.00 120.00 135.65
Víveres Mes 12 2,800.00 33,600.00 37,982.61
Materiales de Escritorio Mes 12 350.00 4,200.00 4,747.83
Materiales de Talleres Mes 12 350.00 4,200.00 4,747.83
Combustible Mes 12 100.00 1,200.00 1,200.00
Medicamentos Mes 12 255.00 3,060.00 3,459.13
Materiales de limpieza Global 12 150.00 1,800.00 1,800.00
Global 12 250.00 3,000.00 3,000.00
Infraestructura
RELACION DEL PERSONAL DE LA ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE LASOLEDAD"
PERSONAL
CARGO REMUNE PAGO TOTAL PAGO TOTAL

Nº APELLIDOS Y NOMBRES ESSALUD
S RACION MENSUAL ANUAL
1 VIDAL VILLANUEVA, DORA IMELDADIRECTO 936.17 68 1004.17 12050.04

2 CHAVEZMEJIA, GUILERMINA COORDIN 595.33 67.5 662.83 7953.96
3 MILLA ARNAO, GREGORIA ASISTENT 1000 90 1090 13080
4 CASTRO PALMA, GLORIA PSCIOLO 3000 106.65 3106.65 37279.8
5 CAMONES ROMERO, MARITZA TRABAJAD 1000 89.7 1089.7 13076.4
6 PACHAS MISHTI, JULIAN VIGILANT 548.3 67.5 615.8 7389.6
7 SANCHEZ CAPCHA, EMERSON CHOFER 1500 106.65 1606.65 19279.8
8 DIAZ SAAVEDRA, CARMEN ROSA MADRE S 590.77 67.5 658.27 7899.24
9 TORRES SALAZAR, CARMEN MADRE S 556.37 67.5 623.87 7486.44
10 LOPEZ CELESTINO, LIDIA ERUDIT MADRE S 587.25 67.5 654.75 7857
11 MILLA CORTEZ, JHONY MIRTIA MADRE S 579.41 67.5 646.91 7762.92
12 SOLIS DE LA CRUZ, ELEUTERIA MADRE S 556.37 67.5 623.87 7486.44
13 SAIRA ALDAZABAL, EUFEMIA MADRE S 551.07 67.5 618.57 7422.84
14 NIETO LOPEZ, GLORIA TIA SUST 548.3 67.5 615.8 7389.6
15 HUACANCA PACHAS, LEUDA NOR TIA SUST 548.3 67.5 615.8 7389.6
16 DEXTRE FIGUEROA, GLADYS ALMACERA 0 0
17 RODRIGUEZ TOLEDO, ISABEL TIA SUSTITUTA 0 0
TOTAL 14233.64 170803.68
RESUMEN
PERSON PAGO TOTAL PAGO TOTAL

UND CANT
AL MENSUAL ANUAL
DIRECTO MES 1 1200.00 14400

COORDINMES 1 750.00 9000
ASISTENTMES 1 1000.00 12000
PSCIOLO MES 1 3000.00 36000
TRABAJAD MES 1 1000.00 12000
VIGILANT MES 1 600.00 7200
CHOFER MES 1 1600.00 19200
MADRE S MES 6 650.00 46800
TIA SUST MES 2 650.00 15600
TOTAL 172200
1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 361.23 4334.74
2 SERVICIOS DE AGUA MES 10 120.00
TOTAL 4454.74
176654.74
43345.26
220000
14448.42
COSTO ANUAL
(P.S.)
201,163.96
156,529.80
13,089.60
8,181.00
10,908.00
32,724.00
10,908.00
6,544.80
17,452.80
42,541.20
14,180.40
44,634.16
4,150.30
101.64
28,459.20
3,557.40
3,557.40
2,216.40
2,591.82
2,032.80
1,016.40
1,016.40
203,196.76
56 59 61 63 65 66 68
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8
230,641.74 233,708.26 235,752.61 237,796.96 239,841.30 240,863.48 242,907.83

172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
58,441.74 61,508.26 63,552.61 65,596.96 67,641.30 68,663.48 70,707.83
5,965.22 6,284.78 6,497.83 6,710.87 6,923.91 7,030.43 7,243.48
146.09 153.91 159.13 164.35 169.57 172.17 177.39
40,904.35 43,095.65 44,556.52 46,017.39 47,478.26 48,208.70 49,669.57
5,113.04 5,386.96 5,569.57 5,752.17 5,934.78 6,026.09 6,208.70
5,113.04 5,386.96 5,569.57 5,752.17 5,934.78 6,026.09 6,208.70
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3,725.22 3,924.78 4,057.83 4,190.87 4,323.91 4,390.43 4,523.48
2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00
1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00

233,521.74 236,588.26 238,632.61 240,676.96 242,721.30 243,743.48 245,787.83
230,641.74 233,708.26 235,752.61 237,796.96 239,841.30 240,863.48 242,907.83

172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00 172,200.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00
15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
58,441.74 61,508.26 63,552.61 65,596.96 67,641.30 68,663.48 70,707.83
5,965.22 6,284.78 6,497.83 6,710.87 6,923.91 7,030.43 7,243.48
146.09 153.91 159.13 164.35 169.57 172.17 177.39
40,904.35 43,095.65 44,556.52 46,017.39 47,478.26 48,208.70 49,669.57
5,113.04 5,386.96 5,569.57 5,752.17 5,934.78 6,026.09 6,208.70
5,113.04 5,386.96 5,569.57 5,752.17 5,934.78 6,026.09 6,208.70
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3,725.22 3,924.78 4,057.83 4,190.87 4,323.91 4,390.43 4,523.48
4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
235,441.74 238,508.26 240,552.61 242,596.96 244,641.30 245,663.48 247,707.83
AQUÍ FALTA LA ENFERMERA

5000
416.6666666667
13.8888888889
45914.88
14779.2
1008.59
1000 12000
600 7200
1000 12000
3000 36000
1000 12000
600 7200
1500 18000
600 43200
600 14400
9900 162000
-1396.32
69 70
AÑO 9 AÑO 10
243,930.00 244,952.17
172,200.00 172,200.00
14,400.00 14,400.00
9,000.00 9,000.00
12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00
12,000.00 12,000.00
7,200.00 7,200.00
19,200.00 19,200.00
46,800.00 46,800.00
15,600.00 15,600.00
71,730.00 72,752.17
7,350.00 7,456.52
180.00 182.61
50,400.00 51,130.43
6,300.00 6,391.30
6,300.00 6,391.30
1,200.00 1,200.00
4,590.00 4,656.52
2,880.00 2,880.00
1,440.00 1,440.00
1,440.00 1,440.00
246,810.00 247,832.17
AÑO 9 AÑO 10
243,930.00 244,952.17
172,200.00 172,200.00
14,400.00 14,400.00
9,000.00 9,000.00
12,000.00 12,000.00
36,000.00 36,000.00
12,000.00 12,000.00
7,200.00 7,200.00
19,200.00 19,200.00
46,800.00 46,800.00
15,600.00 15,600.00
71,730.00 72,752.17
7,350.00 7,456.52
180.00 182.61
50,400.00 51,130.43
6,300.00 6,391.30
6,300.00 6,391.30
1,200.00 1,200.00
4,590.00 4,656.52
4,800.00 4,800.00
1,800.00 1,800.00
3,000.00 3,000.00
248,730.00 249,752.17
SIN PROYECTO

COSTO COSTO ANUAL COSTO ANUAL
PARTIDAS UNID. CANT. F.C.
PARCIAL (P.M.) (P.S.)
PERSONAL 172,200.00 156,529.80
DIRECTORA Pers. 1 1200.00 14,400.00 0.91 13,089.60
COORDINADORA Pers. 1 750.00 9,000.00 0.91 8,181.00
ASISTENTE SOCIAL Pers. 1 1000.00 12,000.00 0.91 10,908.00
PSCIOLOGA Pers. 1 3000.00 36,000.00 0.91 32,724.00
TRABAJADOR DE SERVICIO III Pers. 1 1000.00 12,000.00 0.91 10,908.00
VIGILANTE Pers. 1 600.00 7,200.00 0.91 6,544.80
CHOFER Pers. 1 1600.00 19,200.00 0.91 17,452.80
MADRE SUSTITUTA Pers. 6 650.00 46,800.00 0.91 42,541.20
TIA SUSTITUTA Pers. 2 650.00 15,600.00 0.91 14,180.40
Servicios de Electricidad Mes 12 408.33 4,900.00 0.85 4,150.30
Servicios de Agua Potable Mes 12 10 120.00 0.85 101.64
Víveres Mes 12 2800 33,600.00 0.85 28,459.20
Materiales de Escritorio Mes 12 350 4,200.00 0.85 3,557.40
Materiales de Talleres Mes 12 350 4,200.00 0.85 3,557.40
Combustible Mes 12 100 1,200.00 1.85 2,216.40
Medicamentos Mes 12 255 3,060.00 0.85 2,591.82
Materiales de limpieza Global 12 100 1,200.00 0.85 1,016.40
Global 12 100 1,200.00 0.85 1,016.40
Infraestructura
CON PROYECTO 46 52
COSTO COSTO ANUAL

PARTIDAS UNID. CANT. F.C. AÑO 1
PARCIAL (P.M.)

PERSONAL 172,200.00 156,529.80
DIRECTORA Pers. 1 1200.00 14,400.00 0.909 13,089.60
PSCIOLOGA Pers. 1 3000.00 36,000.00 0.909 32,724.00
VIGILANTE Pers. 1 600.00 7,200.00 0.909 6,545
CHOFER Pers. 1 1600.00 19,200.00 0.909 17,452.80
Víveres Mes 12 2800 33,600.00 0.847 32,171.27
Combustible Mes 12 100 1,200.00 0.847 1,016.40
Materiales de limpieza Global 12 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
Global 12 120.00 1,440.00 0.847 1,219.68
Infraestructura
COSTO COSTO ANUAL

PARTIDAS UNID. CANT. F.C. AÑO 1
PARCIAL (P.M.)

PERSONAL 172,200.00 156,529.80
DIRECTORA Pers. 1 1200.00 14,400.00 0.91 13,089.60
PSCIOLOGA Pers. 1 3000.00 36,000.00 0.91 32,724.00
VIGILANTE Pers. 1 600.00 7,200.00 0.91 6,545
CHOFER Pers. 1 1600.00 19,200.00 0.91 17,452.80
Víveres Mes 12 2800 33,600.00 0.85 32,171.27
Combustible Mes 12 100 1,200.00 1.85 1,016.40
Materiales de limpieza Global 12 150.00 1,800.00 0.85 1,524.60
Global 12 250.00 3,000.00 0.85 2,541.00
Infraestructura
RELACION DEL PERSONAL DE LA ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE LASOLEDAD"
PERSONAL
PAGO
CARGO REMUNE PAGO TOTAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES ESSALUD TOTAL
S RACION MENSUAL
ANUAL
1 VIDAL VILLANUEVA, DORA IMELDADIRECTO 936.17 68 1004.17 12050.04 AQUÍ FALTA LA ENFERMERA
2 CHAVEZMEJIA, GUILERMINA COORDIN 595.33 67.5 662.83 7953.96
3 MILLA ARNAO, GREGORIA ASISTENT 1000 90 1090 13080
4 CASTRO PALMA, GLORIA PSCIOLO 3000 106.65 3106.65 37279.8
5 CAMONES ROMERO, MARITZA TRABAJAD 1000 89.7 1089.7 13076.4
6 PACHAS MISHTI, JULIAN VIGILANT 548.3 67.5 615.8 7389.6
7 SANCHEZ CAPCHA, EMERSON CHOFER 1500 106.65 1606.65 19279.8
8 DIAZ SAAVEDRA, CARMEN ROSA MADRE S 590.77 67.5 658.27 7899.24 45914.88
9 TORRES SALAZAR, CARMEN MADRE S 556.37 67.5 623.87 7486.44
10 LOPEZ CELESTINO, LIDIA ERUDIT MADRE S 587.25 67.5 654.75 7857
11 MILLA CORTEZ, JHONY MIRTIA MADRE S 579.41 67.5 646.91 7762.92
12 SOLIS DE LA CRUZ, ELEUTERIA MADRE S 556.37 67.5 623.87 7486.44
13 SAIRA ALDAZABAL, EUFEMIA MADRE S 551.07 67.5 618.57 7422.84
14 NIETO LOPEZ, GLORIA TIA SUST 548.3 67.5 615.8 7389.6 14779.2
15 HUACANCA PACHAS, LEUDA NOR TIA SUST 548.3 67.5 615.8 7389.6
16 DEXTRE FIGUEROA, GLADYS ALMACERA 0 0
17 RODRIGUEZ TOLEDO, ISABEL TIA SUSTITUTA 0 0
TOTAL 14233.64 170804
RESUMEN
PAGO
PERSON PAGO TOTAL
UND CANT TOTAL
AL MENSUAL
ANUAL
DIRECTO MES 1 1200.00 14400 1000

COORDINMES 1 750.00 9000 600
ASISTENTMES 1 1000.00 12000 1000
PSCIOLO MES 1 3000.00 36000 3000
TRABAJAD MES 1 1000.00 12000 1000
VIGILANT MES 1 600.00 7200 600
CHOFER MES 1 1600.00 19200 1500
MADRE S MES 6 650.00 46800 600
TIA SUST MES 2 650.00 15600 600
TOTAL 172200 9900
-1396.32
1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES 361.23 4334.74
2 SERVICIOS DE AGUA MES 10 120.00
TOTAL 4454.74
176654.74
43345.26
220000
14448.42
56 59 61 63 65 66 68
206,029.95 208,627.30 210,358.86 212,090.42 213,821.98 214,687.77 216,419.33

156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80
13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60
8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00
10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00
32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00
10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00
6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80
17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80
42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20
14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40
49,500.15 52,097.50 53,829.06 55,560.62 57,292.18 58,157.97 59,889.53
5,052.54 5,323.21 5,503.66 5,684.11 5,864.55 5,954.78 6,135.23
123.74 130.36 134.78 139.20 143.62 145.83 150.25
34,645.98 36,502.02 37,739.37 38,976.73 40,214.09 40,832.77 42,070.12
4,330.75 4,562.75 4,717.42 4,872.09 5,026.76 5,104.10 5,258.77
4,330.75 4,562.75 4,717.42 4,872.09 5,026.76 5,104.10 5,258.77
1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40
3,155.26 3,324.29 3,436.98 3,549.67 3,662.35 3,718.70 3,831.39
2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36 2,439.36
1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68
1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68 1,219.68

208,469.31 211,066.66 212,798.22 214,529.78 216,261.34 217,127.13 218,858.69
206,029.95 208,627.30 210,358.86 212,090.42 213,821.98 214,687.77 216,419.33

156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80 156,529.80
13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60 13,089.60
8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00 8,181.00
10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00
32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00
10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00 10,908.00
6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80 6,544.80
17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80 17,452.80
42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20 42,541.20
14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40 14,180.40
49,500.15 52,097.50 53,829.06 55,560.62 57,292.18 58,157.97 59,889.53
5,052.54 5,323.21 5,503.66 5,684.11 5,864.55 5,954.78 6,135.23
123.74 130.36 134.78 139.20 143.62 145.83 150.25
34,645.98 36,502.02 37,739.37 38,976.73 40,214.09 40,832.77 42,070.12
4,330.75 4,562.75 4,717.42 4,872.09 5,026.76 5,104.10 5,258.77
4,330.75 4,562.75 4,717.42 4,872.09 5,026.76 5,104.10 5,258.77
1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40
3,155.26 3,324.29 3,436.98 3,549.67 3,662.35 3,718.70 3,831.39
4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60 4,065.60
1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60 1,524.60
2,541.00 2,541.00 2,541.00 2,541.00 2,541.00 2,541.00 2,541.00

210,095.55 212,692.90 214,424.46 216,156.02 217,887.58 218,753.37 220,484.93
UÍ FALTA LA ENFERMERA
5000
416.6666666667
13.8888888889
1008.59
12000
7200
12000
36000
12000
7200
18000
43200
14400
162000
52.21
55.97
58.80
61.10
63.04
64.73
66.23
67.58
68.82
69.95
628.43
69 70 629
AÑO 9 AÑO 10
217,285.11 218,150.89
156,529.80 156,529.80
13,089.60 13,089.60
8,181.00 8,181.00
10,908.00 10,908.00
32,724.00 32,724.00
10,908.00 10,908.00
6,544.80 6,544.80
17,452.80 17,452.80
42,541.20 42,541.20
14,180.40 14,180.40
60,755.31 61,621.09
6,225.45 6,315.67
152.46 154.67
42,688.80 43,307.48
5,336.10 5,413.43
5,336.10 5,413.43
1,016.40 1,016.40
3,887.73 3,944.07
2,439.36 2,439.36
1,219.68 1,219.68
1,219.68 1,219.68
219,724.47 220,590.25
AÑO 9 AÑO 10
217,285.11 218,150.89
156,529.80 156,529.80
13,089.60 13,089.60
8,181.00 8,181.00
10,908.00 10,908.00
32,724.00 32,724.00
10,908.00 10,908.00
6,544.80 6,544.80
17,452.80 17,452.80
42,541.20 42,541.20
14,180.40 14,180.40
60,755.31 61,621.09
6,225.45 6,315.67
152.46 154.67
42,688.80 43,307.48
5,336.10 5,413.43
5,336.10 5,413.43
1,016.40 1,016.40
3,887.73 3,944.07
4,065.60 4,065.60
1,524.60 1,524.60
2,541.00 2,541.00
221,350.71 222,216.49
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIV
PERIODO EN A
RUBRO VAC PM
0 1 2 3
I COSTO DE INVERSIÓN 8,550,546.56
II COSTO DE OPER. Y MANT. CON PIP 229,433.04 233,521.74 236,588.26
III COSTOS CON PROYECTO (I+II) 8,550,546.56 229,433.04 233,521.74 236,588.26
IV COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PROY. 225,880.00 225,880.00 225,880.00
V TOTAL COSTOS INCREMENTALES (III-IV) 8,550,546.56 3,553.04 7,641.74 10,708.26
VI FACTOR DE ACTUALIZAC. 8% 1.00 0.93 0.86 0.79
VII VAC (VxVI) 8,640,762.59 8,550,546.56 3,289.86 6,551.56 8,500.56
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIV
PERIODO EN A
RUBRO VAC PM
0 1 2 3
VII VAC PM (VxVI) 8,684,651.36 8,581,551.97 5,067.63 8,197.65 10,024.72
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA
PERIODO EN A
RUBRO VAC PM
0 1 2 3

VII VAC PM (VxVI) 6,993,103.64 6,924,742.76 1,675.40 4,520.36 6,247.38
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA
PERIODO EN A
RUBRO VAC PM
0 1 2 3
VII VAC PM (VxVI) 7,029,885.51 6,950,612.43 3,181.17 5,914.60 7,538.34
ALTERNATIVA 1
VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN
-0.40 4,154,845.66 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
4,223,206.53 4,154,845.66 1,675.40 4,520.36 6,247.38
-0.30 4,847,319.93 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
4,915,680.81 4,847,319.93 1,675.40 4,520.36 6,247.38
-0.20 5,539,794.21 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
5,608,155.09 5,539,794.21 1,675.40 4,520.36 6,247.38
-0.10 6,232,268.49 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
6,300,629.36 6,232,268.49 1,675.40 4,520.36 6,247.38
0.00 6,924,742.76 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
6,993,103.64 6,924,742.76 1,675.40 4,520.36 6,247.38
0.10 7,617,217.04 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
7,685,577.91 7,617,217.04 1,675.40 4,520.36 6,247.38
0.20 8,309,691.31 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
8,378,052.19 8,309,691.31 1,675.40 4,520.36 6,247.38
0.30 9,002,165.59 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
9,070,526.47 9,002,165.59 1,675.40 4,520.36 6,247.38
0.40 9,694,639.87 1,809.43 5,272.55 7,869.90
VACT
9,763,000.74 9,694,639.87 1,675.40 4,520.36 6,247.38
ALTERNATIVA 2
-0.40 4,170,367.46 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
4,249,640.54 4,170,367.46 3,181.17 5,914.60 7,538.34
-0.30 4,865,428.70 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
4,944,701.78 4,865,428.70 3,181.17 5,914.60 7,538.34
-0.20 5,560,489.94 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
5,639,763.02 5,560,489.94 3,181.17 5,914.60 7,538.34
-0.10 6,255,551.18 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
6,334,824.26 6,255,551.18 3,181.17 5,914.60 7,538.34
0.00 6,950,612.43 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
7,029,885.51 6,950,612.43 3,181.17 5,914.60 7,538.34
0.10 7,645,673.67 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
7,724,946.75 7,645,673.67 3,181.17 5,914.60 7,538.34
0.20 8,340,734.91 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
8,420,007.99 8,340,734.91 3,181.17 5,914.60 7,538.34
0.30 9,035,796.16 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
9,115,069.23 9,035,796.16 3,181.17 5,914.60 7,538.34
0.40 9,730,857.40 3,435.67 6,898.79 9,496.14
VACT
9,810,130.48 9,730,857.40 3,181.17 5,914.60 7,538.34
FLUJO DE COSTOS DEL PERFIL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNAT
PERIODO EN A
RUBRO VAC PM
0 1 2 3
734,250.17
I COSTO DE INVERSIÓN
II COSTO DE OPER. Y MANTENIM. 229,263.12 229,263.12 229,263.12
III COSTOS CON PROYECTO (I+II) 734,250.17 229,263.12 229,263.12 229,263.12

V TOTAL COSTOS INCREMENTALES (III-IV) 734,250.17 63,122.08 63,122.08 63,122.08
VII VAC PM (VxVI) 1,157,804.46 734,250.17 58,446.37 54,117.01 50,108.34
PERFIL VIABILIZADO
1,843.64
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5
I C. OPER. Y MANT. SIN PY. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
II C.OPER. Y MANT. CON PY. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
III COSTO INCREMENTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5
I C. OPER. Y MANT. SIN PY. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
II C.OPER. Y MANT. CON PY. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
III COSTO INCREMENTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO, A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO EN AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5
I Nº TOTAL DE ALUMNOS 205.92 207.40 208.89 210.39 211.90
II PAGO POR CICLO 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
III FLUJO DE BENEFICIOS 25,740.40 25,925.06 26,111.05 26,298.38 26,487.05
FLUJO DE COSTOS NETOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5
I BENEFICIOS DEL PROY. 25,740.40 25,740.40 25,740.40 25,740.40 25,740.40
II COSTOS INC. DEL PROY. #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

III FLUJO DE COSTOS NO
CUBIERTOS POR EL
PROYECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
238,632.61 240,676.96 242,721.30 243,743.48 245,787.83 246,810.00 247,832.17
238,632.61 240,676.96 242,721.30 243,743.48 245,787.83 246,810.00 247,832.17
225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00
12,752.61 14,796.96 16,841.30 17,863.48 19,907.83 20,930.00 21,952.17
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
9,373.55 10,070.56 10,612.88 10,423.17 10,755.58 10,470.21 10,168.10
CIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 2
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
240,552.61 242,596.96 244,641.30 245,663.48 247,707.83 248,730.00 249,752.17
240,552.61 242,596.96 244,641.30 245,663.48 247,707.83 248,730.00 249,752.17
225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00 225,880.00
14,672.61 16,716.96 18,761.30 19,783.48 21,827.83 22,850.00 23,872.17
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
10,784.81 11,377.28 11,822.80 11,543.47 11,792.90 11,430.69 11,057.44
RECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
212,798.22 214,529.78 216,261.34 217,127.13 218,858.69 219,724.47 220,590.25
212,798.22 214,529.78 216,261.34 217,127.13 218,858.69 219,724.47 220,590.25
203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76

9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
RECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
214,424.46 216,156.02 217,887.58 218,753.37 220,484.93 221,350.71 222,216.49
214,424.46 216,156.02 217,887.58 218,753.37 220,484.93 221,350.71 222,216.49
203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76 203,196.76
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49

7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
9,601.46 11,333.02 13,064.58 13,930.37 15,661.93 16,527.71 17,393.49
7,057.36 7,713.06 8,232.90 8,128.23 8,461.65 8,267.97 8,056.55
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
11,227.70 12,959.26 14,690.82 15,556.61 17,288.17 18,153.95 19,019.73
8,252.69 8,819.86 9,257.71 9,077.13 9,340.26 9,081.49 8,809.82
RFIL A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
PERIODO EN AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12
229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12 229,263.12
166,141.04 166,141.04 166,141.04 166,141.04 166,141.04 166,141.04 166,141.04

63,122.08 63,122.08 63,122.08 63,122.08 63,122.08 63,122.08 63,122.08
0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
46,396.61 42,959.83 39,777.62 36,831.13 34,102.90 31,576.76 29,237.74
A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
O, A PRECIOS DE MERCADO
PERIODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
213.42 214.95 216.49 218.04 219.61
125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 62.50
26,677.07 26,868.46 27,061.21 27,255.36 27,450.89
LES A PRECIOS DE MERCADO

PERIODO EN AÑOS
6 7 8 9 10
25,740.40 25,740.40 25,740.40 25,740.40 25,740.40

PRECIOS DE MERCADO
ÍTEM DESCRIPCIÓN ALT. 01 MES 1 MES 2

I ESTUDIOS 359,331.20
ESTUDIO DEFINITIVO (6% CD) 340,831.20 340,831.20
II COSTO DIRECTO 7,790,681.30
EQUIPAMIENTO 281,881.17
CAPACITACIÓN 20,593.98
III GTOS. GENERALES (8% DE II) Err:509 - 119,811.30
IV UTILIDAD (6% DE II) Err:509 - 89,858.47
V SUB TOTAL = II + III + IV Err:509 - 1,707,311.00
VI I.G.V. (18% DE V) Err:509 - 307,315.98
VII TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (V+VI)Err:509 - 2,014,626.98
VIII SUPERVISIÓN (5% DE II) 389,534.06 - 74,882.06
IX LIQUIDACIÓN (1% DE II) Err:509 - 14,976.41
X TOTAL INVERSIÓN (I+VII+VIII+IX) 8,550,546.56 340,831.20 2,104,485.46

I ESTUDIOS 168,206.00 100.0%
ESTUDIO DEFINITIVO (6% CD) 168,206.00 100.0%
INFRAESTRUCTURA 3,240,240.01 20.0%
III GTOS. GENERALES (8% DE II) 269,129.60 - Err:509
IV UTILIDAD (6% DE II) 201,847.20 - Err:509
V SUB TOTAL = II + III + IV 3,835,096.81 - Err:509
VI I.G.V. (18% DE V) 690,317.43 - Err:509
VII TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (V+VI) 4,525,414.24 - Err:509
VIII SUPERVISIÓN (5% DE II) 168,206.00 - 19.2%
IX LIQUIDACIÓN (1% DE II) 33,641.20 - Err:509
X TOTAL INVERSIÓN (I+VII+VIII+IX) 4,895,467.44 4.0% 24.6%
PRECIOS DE MERCADO

I ESTUDIOS 168,206.00
ESTUDIO DEFINITIVO (6% CD) 168,206.00 168,206.00
INFRAESTRUCTURA 3,240,240.01 810,060.00
III GTOS. GENERALES (8% DE II) 269,129.60 - 64,804.80
IV UTILIDAD (6% DE II) 201,847.20 - 48,603.60
V SUB TOTAL = II + III + IV 3,835,096.81 - 923,468.40
VI I.G.V. (18% DE V) 690,317.43 - 166,224.31
VII TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (V+VI) 4,525,414.24 - 1,089,692.72
VIII SUPERVISIÓN (5% DE II) 168,206.00 - 40,503.00
IX LIQUIDACIÓN (1% DE II) 33,641.20 - 8,100.60
X TOTAL INVERSIÓN (I+VII+VIII+IX) 4,895,467.44 168,206.00 1,138,296.32

I ESTUDIOS 168,206.00 100.0%
ESTUDIO DEFINITIVO (6% CD) 168,206.00 100.0%
INFRAESTRUCTURA 3,240,240.01 25.0%
III GTOS. GENERALES (8% DE II) 269,129.60 - 24.1%
IV UTILIDAD (6% DE II) 201,847.20 - 24.1%
V SUB TOTAL = II + III + IV 3,835,096.81 - 24.1%
VI I.G.V. (18% DE V) 690,317.43 - 24.1%
VII TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (V+VI) 4,525,414.24 - 24.1%
VIII SUPERVISIÓN (5% DE II) 168,206.00 - 24.1%
IX LIQUIDACIÓN (1% DE II) 33,641.20 - 24.1%
X TOTAL INVERSIÓN (I+VII+VIII+IX) 4,895,467.44 3.44% 23.25%
PERIODOS (NUEVOS SOLES)

METAS
MES 1 MES 2 MES 3
ESTUDIO DEFINITIVO (6% CD) 168,206.00
INFRAESTRUCTURA 810,060.00 810,060.00
EQUIPAMIENTO
COSTO DIRECTO
GTOS. GENERALES (8% DE II) - 64,804.80 66,909.12
UTILIDAD (6% DE II) - 48,603.60 50,181.84
SUB TOTAL = II + III + IV - 923,468.40 953,454.96
I.G.V. (18% DE V) - 166,224.31 171,621.89
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (V+VI) - 1,089,692.72 1,125,076.86
SUPERVISIÓN (5% DE II) - 40,503.00 41,818.20
LIQUIDACIÓN (1% DE II) - 8,100.60 8,363.64
TOTAL PERIODO 168,206.00 1,138,296.32 1,175,258.70
PERIODOS
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MES 1 MES 2
ESTUDIOS % DE AVANCE 100.00
INFRAESTRUCTURA % DE AVANCE 25.00
EQUIPAMIENTO % DE AVANCE
CAPACITACIÓN % DE AVANCE
COSTO DIRECTO % DE AVANCE
GTOS. GENERALES (8% DE II) % DE AVANCE 0.00 24.08
UTILIDAD (6% DE II) % DE AVANCE 0.00 24.08
SUB TOTAL = II + III + IV % DE AVANCE 0.00 24.08
I.G.V. (18% DE V) % DE AVANCE 0.00 24.08
TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA (V+VI) % DE AVANCE 0.00 24.08
SUPERVISIÓN (5% DE II) % DE AVANCE 0.00 24.08
LIQUIDACIÓN (1% DE II) % DE AVANCE 0.00 24.08
TOTAL INVERSIÓN (I+VII+VIII+IX) % DE AVANCE 3.44 23.25
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1,198,112.98 1,198,112.98 1,198,112.98 1,198,112.98 1,198,112.98

140,940.59 140,940.59
10,296.99 10,296.99
95,849.04 95,849.04 95,849.04 95,849.04 107,948.04 12,099.01
71,886.78 71,886.78 71,886.78 71,886.78 80,961.03 9,074.25
1,365,848.80 1,365,848.80 1,365,848.80 1,365,848.80 1,538,259.64 172,410.84
245,852.78 245,852.78 245,852.78 245,852.78 276,886.73 31,033.95
1,611,701.59 1,611,701.59 1,611,701.59 1,611,701.59 1,815,146.37 203,444.79
59,905.65 59,905.65 59,905.65 59,905.65 67,467.53 7,561.88
11,981.13 11,981.13 11,981.13 11,981.13 13,493.51 1,512.38
1,683,588.36 1,683,588.36 1,683,588.36 1,683,588.36 1,896,107.41 212,519.04
16.0% 16.0% 16.0% 16.0% 16.0%

50.0% 50.0%
50.0% 50.0%
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
15.4% 15.4% 15.4% 15.4% 17.3% 1.9%
19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 22.2% 2.5%
MES 3 MES 4 MES 5 TOTAL MES 7 MES 8
168,206.00
168,206.00
3,364,120.01
810,060.00 810,060.00 810,060.00 3,240,240.01
29,060.00 29,060.00 58,120.00
26,304.00 19,728.00 19,728.00 65,760.00
66,909.12 68,707.84 68,707.84 269,129.60
50,181.84 51,530.88 51,530.88 201,847.20
953,454.96 979,086.72 979,086.72 3,835,096.81
171,621.89 176,235.61 176,235.61 690,317.43
1,125,076.86 1,155,322.33 1,155,322.33 4,525,414.24
41,818.20 42,942.40 42,942.40 168,206.00
8,363.64 8,588.48 8,588.48 33,641.20
1,175,258.70 1,206,853.21 1,206,853.21 4,895,467.44
25.0% 25.0% 25.0%

50.0% 50.0%
40.0% 30.0% 30.0%
24.9% 25.5% 25.5%
24.9% 25.5% 25.5%
24.9% 25.5% 25.5%
24.9% 25.5% 25.5%
24.9% 25.5% 25.5%
24.9% 25.5% 25.5%
24.9% 25.5% 25.5%
24.01% 24.65% 24.65%
S (NUEVOS SOLES)
TOTAL
MES 4 MES 5
168,206.00
810,060.00 810,060.00 3,240,240.01
29,060.00 29,060.00 58,120.00
19,728.00 19,728.00 65,760.00
3,364,120.01
68,707.84 68,707.84 269,129.60
51,530.88 51,530.88 201,847.20
979,086.72 979,086.72 3,835,096.81
176,235.61 176,235.61 690,317.43
1,155,322.33 1,155,322.33 4,525,414.24
42,942.40 42,942.40 168,206.00
8,588.48 8,588.48 33,641.20
1,206,853.21 1,206,853.21 4,895,467.44
PERIODOS
TOTAL
MES 3 MES 4 MES 5
100
25.00 25.00 25.00 100
50.00 50.00 100
40.00 30.00 30.00 100
100
24.86 25.53 25.53 100
24.86 25.53 25.53 100
24.86 25.53 25.53 100
24.86 25.53 25.53 100
24.86 25.53 25.53 100
24.86 25.53 25.53 100
24.86 25.53 25.53 100
24.01 24.65 24.65 100
SIN PIP
COSTO COSTO
COSTO
CONCEPTO ANUAL CON ANUAL A
MENSUAL
IMP. PREC. SOC.
REMUNERACIONES 14,047.94
DOCENTES 13,402.47 160,829.64 146,208.62
ADMINISTRATIVOS 645.47 7,745.64 4,647.38
SERVICIOS 0.00
LUZ 0.00 0.00 0.00
AGUA 0.00 0.00 0.00
BIENES 1,100.00
MATERIALES DE ENSEÑANZA 300.00 3,600.00 3,024.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 350.00 4,200.00 3,528.00
MAT. P/REPAR DIVERSAS 450.00 6,480.00 5,443.20
TOTAL 15,147.94 182,855.28 162,851.20
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1, A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN COSTO S/.
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,295.22
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 514,761.06
SUPERVISIÓN 25,738.05
MONTO TOTAL DE LA INV. 550,794.33
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PERFIL - A PRECIOS DE MECADO

M.O. NO
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL M.O. CALIF.
CALIF.
INTANGIBLE
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,295.22 10,295.22
INFRAESTRUCTURA
CONST. 07 AULAS EN DOS NIVELES 224,270.76 28,440.64 42,660.97
SERVICIO HIGIÉNICOS 32,176.78 3,861.19 5,791.78
LOSA MULTIDEPORTIVA 37,383.16 4,485.98 6,728.97
CERCO PERIMÉTRICO 51,956.14 6,234.74 9,352.10
MOBILIARIO ESCOLAR 30,363.00 8,258.74 12,388.10
COSTO DIRECTO 376,149.84 51,281.29 76,921.92
GASTOS GRLES. E IMPREV. (10%) 37,614.98 5,128.13 7,692.19
UTILIDAD (5%) 18,807.49 2,564.06 3,846.10
COSTO OBRAS CIVILES A P. SOC. 432,572.32 58,973.48 88,460.21
IGV (19%) 82,188.74 11,204.96 16,807.44
COSTO OBRAS CIVILES A P. PRIV. 514,761.06 70,178.45 105,267.65
SUPERVISIÓN (5%) 25,738.05 3,508.92 5,263.38
MONTO TOTAL DE LA INV. 550,794.33 83,982.59 110,531.03
CONST. 07 AULAS EN DOS NIVELES 1.00 0.1268 0.1902
SERVICIO HIGIÉNICOS 1.00 0.1200 0.1800
LOSA MULTIDEPORTIVA 1.00 0.1200 0.1800
CERCO PERIMÉTRICO 1.00 0.1200 0.1800
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PERFIL - A PRECIOS SOCIALES
M.O. NO
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL M.O. CALIF.
CALIF.
INTANGIBLE

INFRAESTRUCTURA
CONST. 07 AULAS EN DOS NIVELES 224,270.76 28,440.64 42,660.97
SERVICIO HIGIÉNICOS 32,176.78 3,861.19 5,791.78
LOSA MULTIDEPORTIVA 37,383.16 4,485.98 6,728.97
CERCO PERIMÉTRICO 51,956.14 6,234.74 9,352.10
MOBILIARIO ESCOLAR 30,363.00 8,258.74 12,388.10
COSTO DIRECTO 376,149.84 51,281.29 76,921.92
GASTOS GRLES. E IMPREV. (10%) 37,614.98 5,128.13 7,692.19
UTILIDAD (5%) 18,807.49 2,564.06 3,846.10
COSTO OBRAS CIVILES A P. SOC. 432,572.32 58,973.48 88,460.21
SUPERVISIÓN (5%) 21,628.62 2,948.67 4,423.01
MONTO TOTAL DE LA INV. 462,852.38 11,600.12 4,423.01

CON PIP PIP VIABLE
COSTO
CONCEPTO
MENSUAL
REMUNERACIONES 14,047.94
DOCENTES 13,402.47
ADMINISTRATIVOS 645.47
SERVICIOS 0.00
LUZ 0.00
AGUA 0.00
BIENES 650.00
MATERIALES DE ENSEÑANZA 300.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 350.00
TOTAL 14,697.94
C.D. CON M.O.

DESCRIPCIÓN
IMP. CALIF.
PERFIL VIABLE 447,618.31 61,024.74
CIOS PRIVADOS ESTUDIO DEFINITIVO 542,128.57 88,331.44
VARIACIÓN 21.1% 44.7%
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXP. TÉC. - A PRECIOS DE MECADO

EQUIP Y C.T. CON
MATERIALES DESCRIPCIÓN C.T. SIN IMP.
HERRAM. IMP.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
INFRAESTRUCTURA
141,955.61 11,213.54 CONST. 06 AULAS EN DOS NIVELES 213,892.57 260,628.10
20,914.97 1,608.84 CONST. 01 AULA 80,534.95 97,825.80
24,299.05 1869.16 SERVICIO HIGIÉNICOS 33,081.25 33,081.25
33,771.50 2,597.80 LOSA MULTIDEPORTIVA 47,180.49 47,180.49
7,590.75 2,125.41 CERCO PERIMÉTRICO 65,572.73 65,572.73
228,531.88 19,414.75 MOBILIARIO ESCOLAR 9,899.20 12,024.56
22,853.19 1,941.48 COSTO DIRECTO 472,669.25 542,128.57
11,426.59 970.74 COSTO TOTAL
262,811.66 22,326.96 GASTOS GRLES. E IMPREV. 47,266.92
49,934.22 4,242.12 UTILIDAD 23,633.46
312,745.88 26,569.09 SUB TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 70,900.39
15,637.29 1,328.45 IGV (19%) 13,471.07
328,383.17 27,897.54 TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 84,371.46
SUPERVISIÓN (5%) 4,218.57
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 111,098.09
0.6330 0.0500
0.6500 0.0500 89,339.30 1.00
0.6500 0.0500 0.4184402609 1.00
0.6500 0.0500 0.5815597391
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL EXP. TÉC. - A PRECIOS SOCIALES
COSTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
EQUIP Y
MATERIALES FACTOR DE CORRECCIÓN
HERRAM.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 23,492.24

INFRAESTRUCTURA
141,955.61 11,213.54 CONST. 06 AULAS EN DOS NIVELES 209,342.73
20,914.97 1,608.84 CONST. 01 AULA 78,769.36
24,299.05 1869.16 SERVICIO HIGIÉNICOS 26,571.65
33,771.50 2,597.80 LOSA MULTIDEPORTIVA 37,989.74
7,590.75 2,125.41 CERCO PERIMÉTRICO 52,799.16
228,531.88 19,414.75 MOBILIARIO ESCOLAR 10,100.63
22,853.19 1,941.48 COSTO DIRECTO 415,573.28
11,426.59 970.74 COSTO TOTAL
262,811.66 22,326.96 GASTOS GRLES. E IMPREV. (10%) 41,557.33
13,140.58 1,116.35 UTILIDAD (5%) 20,778.66
13,140.58 1,116.35 TOTAL EJECUCIÓN DE OBRA 477,909.27
SUPERVISIÓN (5%) 23,895.46
MONTO TOTAL DE LA INV. 525,296.98

PIP VIABLE
COSTO COSTO COSTO COSTO

COSTO
ANUAL ANUAL A CONCEPTO ANUAL ANUAL SIN
MENSUAL
CON IMP. PREC. SOC. CON IMP. IMP.
REMUNERAC 14,047.94 168,575.28 168,575.28
160,829.64 146,208.62 DOCENTES 13,402.47 160,829.64 160,829.64
7,745.64 4,647.38 ADMINISTRA 645.47 7,745.64 7,745.64
SERVICIOS 42.00 504.00 408.24
0.00 0.00 LUZ 35.00 420.00 340.20
0.00 0.00 AGUA 7.00 84.00 68.04
BIENES 650.00 7,800.00 6,318.00
3,600.00 3,024.00 MATERIALES 300.00 3,600.00 2,916.00
4,200.00 3,528.00 ARTICULOS D 350.00 4,200.00 3,402.00
176,375.28 157,408.00 TOTAL 14,739.94 176,879.28 175,301.52
M.O. NO MATERIALE EQUIP Y

CALIF. S HERRAM.
91,537.08 271,952.94 23,103.55
93,773.68 322,784.47 37,238.99
2.4% 18.7% 61.2%
S DE MECADO
M.O. M.O. NO MATERIALE EQUIP Y UTILIDADE EJEC. DE
GG SUP (5%)
CALIF. CALIF. S HERRAM. S OBRA
25,815.65
33,051.25 49,576.89 164,968.54 13,031.41 39,094.21 299,722.31 14,986.12
11,739.02 17,608.52 63,586.96 4,891.29 7,826.06 4,891.29 110,543.16 5,527.16
4,195.16 6,292.74 20,939.28 1,654.06 3,969.75 37,051.00 1,852.55
5,661.62 8,492.43 30,667.41 2,359.03 4,718.05 51,898.54 2,594.93
7,868.73 11,803.09 42,622.27 3,278.64 6,557.27 72,130.01 3,606.50
12,024.56 961.96 601.23 13,587.75 679.39
88,331.44 93,773.68 322,784.47 37,238.99
63,127.32 5,492.52 584,932.76 29,246.64
8,833.14 9,377.37 32,278.45 3,723.90 54,339.29 0.00 460,801.85 23,040.09
4,416.57 4,688.68 16,139.22 1,861.95 8,788.03 5,492.52 124,130.91 6,206.55
101,581.16 107,839.73 371,202.14 42,824.84
19,300.42 20,489.55 70,528.41 8,136.72 4.5
120,881.57 128,329.28 441,730.55 50,961.55
6,044.08 6,416.46 22,086.53 2,548.08
#REF! 134,745.74 463,817.07 53,509.63
0.2579 0.1666 0.5460 0.0296
0.16 0.17 0.60 0.07
S SOCIALES
M.O. M.O. NO MATERIALE EQUIP Y UTILIDADE EJEC. DE

GG SUP (5%)
CALIF. CALIF. S HERRAM. S OBRA
0.91 0.60 0.84 0.84
23,492.24
30,076.64 29,746.14 138,573.58 10,946.38 31,401.41 240,744.14 12,037.21
10,682.51 10,565.11 53,413.05 4,108.69 6,301.55 3,938.47 89,009.38 4,450.47
3,817.60 3,775.65 17,589.00 1,389.41 3,188.60 29,760.25 1,488.01
5,152.08 5,095.46 25,760.62 1,981.58 3,798.97 41,788.71 2,089.44
7,160.54 7,081.86 35,802.71 2,754.06 5,279.92 58,079.08 2,903.95
0.00 0.00 0.00 10,100.63 808.05 505.03 11,413.71 570.69
56,889.37 56,264.21 271,138.95 31,280.75
50,778.50 4,443.50 470,795.28 23,539.76
5,688.94 5,626.42 27,113.90 3,128.07 43,668.90 0.00 370,372.19 18,518.61
2,844.47 2,813.21 13,556.95 1,564.04 7,109.60 4,443.50 100,423.09 5,021.15
65,422.78 64,703.84 311,809.80 35,972.86
3,271.14 3,235.19 15,590.49 1,798.64
92,186.15 67,939.03 327,400.29 37,771.50

95,407.26
LIQUID.
TOTAL INV
(5%)
25,815.65
314,708.43 49,252.52 51,173.28 100,425.80
5,527.16 121,597.47
38,903.55
54,493.46
75,736.51
679.39 14,946.53
6,206.55 646,201.59
483,841.95 C/ 6 AULAS
136,544.00 C/ 1 AULAS
620,385.95 TOTAL
5849.32762
LIQUID.
TOTAL INV
(5%)
23,492.24
252,781.35 49,252.52
4,450.47 97,910.32
31,248.26
43,878.15
60,983.03
570.69 12,555.08
5,021.15 522,848.44
388,890.80 C/ 6 AULAS
110,465.40 C/ 1 AULAS
499,356.20 TOTAL

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C.P.

1993 2007 2017

6 AÑOS 312 1.80% 403 2.01% 404 2.01%

Debido a que EN EL 2007 Y 2017 no se tiene informacio a nivel de centro poblado

POBLACION A NIVEL DE CENTRO POBLADO

TENEMOS SEGÚN CENSO 1993 1993

YUNGAY 2017 20070

YUNGAY 2007 20075

POBLACION NIÑOS Y NIÑAS HUAMBO MUSHO

PROYECCION DE LA POBLACION HUAMBO MUSHO Proyeccion de la poblacion de

AÑO POBLACION POBLACION

20070 100% 0 0 0 N° 100%

468 2.33% 0POBLACION

AL ES IGUAL A NIVEL DE CENTRO POBLADOS POR LO QUE TENEMOS:

6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 AÑOS TOTAL

Matriculas de los 5 ultimos años: I. E.I N° 369 -HUAMBO MUSHO

Capacidad Maxima de Atención

Cantidad Maxima 20 alumnos 1 Docente

Proyeccion de la Demanda Nivel Primaria

Proyeccion de la Demanda según comportamiento

Demanda efectiva con Proyecto

Demanda de Recursos Humanos

PAGO TOTAL PAGO TOTAL

PSCIOLOGA MES 1 3000.00 36000

TRABAJADOR DE SERVI MES 1 1000.00 12000

CHOFER MES 1 1600.00 19200

MADRE SUSTITUTA MES 6 650.00 46800

Proyeccion de la Demanda usando la tasa de matricula promedio de los 5 años

18.5 2019 2019.5

Proyeccion de la Demanda usando la tasa de crecimiento de Proyeccion de la Demanda usando la tasa de

Demanda Oferta Demanda de

1.- Costos de Operación

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

22096 25,604.60 SIN PROY

Sub Total Sub Total

SIN PROYECTO Reparacion de techos

unid 5 4.5 22.5 Aceite de Maquina Btllta.

Lt. 6 9 54 Sub total

965.9 Masilla Kg.

Cant. Total Unid. Cant.

5 25 125.00 Reparacion de techos

Total Mantenimiento Periodico Con Proyecto Alt 2

32 288 Mobiliario y equipo

18 720 Pintado Paredes

1. Costos de Operaciòn 22,096.00 22,096.00

Mano de Obra Calificada 21,900.00 21,900.00

1. Costos de Operaciòn 28,824.00 28,824.00

Materiales e insumos 528.00 528.00

Servicios 96.00 96.00

Combustibles 6,300.00 6,300.00

1. Costos de Mantenimiento 8,160.90 8,160.90

Mano de Obra Calificada 3,420.00 3,420.00

Mano de obra no calificada 1,800.00 1,800.00

Materiales e insumos 2,940.90 2,940.90

22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00 22,096.00

21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00 21,900.00

0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500

Situación: Con Proyecto Alternativa 1

28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00 28,824.00