FO-069 - Listado Maestro Documentos

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 112

Institución Educativa José Miguel de la Calle

Nit: 811.038.321.6
Cód. DANE: 105266000801

Código: FO­069 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS FORMATOS

CARACTERIZACIÓN Otros Documentos

Los documentos de la entidad se codifican teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:


1. El código contiene 2 caracteres alfabeticos, que indican el tipo de documento y
2. Contiene 2 caracteres numéricos que indican el consecutivo por tipo de documento

Tipo de documento
PR Procedimientos
FO Formatos
CR Caracterización
OD Otros Documentos
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
guel de la Calle
.6
00801

OCUMENTOS Versión: 001

Documentos Institucionales

Documentos Externos

entes instrucciones:
e documento y
po de documento

Solicitud Documentos
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
Versión 001 ­ Código FO­069

TIPO DE DOCUMENTO: Caracterizaciones

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN

CR-001 Apoyo a las gestiones Febrero 24 de 2018 2

CR-002 Direccionamiento estrategico Marzo 3 de 2018 3

CR-004 Admisiones y registro Marzo 14 de 2018 2

CR-005 Académico y de convivencia Marzo 27 de 2018 4

CR-007 Gestión de Bienestar Marzo 3 de 2018 5

CR-008 Administración de recursos Abril 3 de 2018 2

CR-009 Evaluación y mejora de la gestión Marzo 20 de 2018 3

CR-006

ANULADOS
CR-003 Diseño Curricular Septiembre 5 de 2012 2
TRO DE DOCUMENTOS 
 001 ­ Código FO­069

PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE

Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada

Direccionamiento estrategico Aprobado Rector

Admisiones y registro Aprobado Secretaria

Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

Bienestar Aprobado Docente encargada

Administración de recursos Aprobado Rector

Evaluación y mejora Aprobado Docente encargada

ANULADOS
Diseño Curricular Aprobado Coordinador
LISTADO MAESTRO DE DOCUME
Versión 001 ­ Código FO­069

TIPO DE DOCUMENTO:

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO

ANULADOS
PR-015 Procedimiento Diseño Curricular
PR-001 Procedimiento Control Documentos, Registros y Comunicaciones
PR-006 Procedimiento Gestión de Bienestar
PR-002 Procedimiento Direccionamiento estrategico
PR-005 Procedimiento Revisión por la dirección
PR-003 Procedimiento Admisiones y Registro
PR-007 Procedimiento de auditorías internas
PR-011 Procedimiento Evaluación y mejora de la gestión
PR-012 Procedimiento Evaluación de Satisfacción
PR-013 Procedimiento Atención de quejas, sugerencias y reconocimientos
PR-014 Procedimiento servicio no conforme
PR-004 Procedimiento Académico y de convivencia
PR-008 Procedimiento Compras
PR-009 Procedimiento Infraestructura
PR-010 Procedimiento Talento Humano
TADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
Versión 001 ­ Código FO­069

Procedimientos

FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO

ANULADOS
Septiembre 5 de 2012 2 Diseño Curricular Anulados
Febrero 24 de 2018 1 Apoyo a las gestiones Anulados
Marzo 3 de 2018 3 Bienestar Anulados
Marzo 3 de 2018 1 Direccionamiento estrategico Anulados
Marzo 3 de 2018 1 Direccionamiento estrategico Anulados
Marzo 14 de 2018 2 Admisiones y registro Anulados
Marzo 20 de 2018 1 Evaluación y mejora de la gestión Anulados
Marzo 20 de 2018 1 Evaluación y mejora de la gestión Anulados
Marzo 20 de 2018 1 Evaluación y mejora de la gestión Anulados
Marzo 20 de 2018 2 Evaluación y mejora de la gestión Anulados
Marzo 20 de 2018 1 Evaluación y mejora de la gestión Anulados
Marzo 27 de 2018 4 Académico y de convivencia Anulados
Abril 3 de 2018 1 Administración de recursos Anulados
Abril 3 de 2018 1 Administración de recursos Anulados
Abril 3 de 2018 1 Administración de recursos Anulados
RESPONSABLE

Coordinador
Docente encargada
Docente encargada
Rector
Rector
Secretaria
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Docente encargada
Rector
Rector
Rector
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Versión 001 ­ Código FO­069

TIPO DE DOCUMENTO: Formatos

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
FO-001 Solicitud de Recursos Septiembre 13 de 2012
FO-005 Control de insumos Septiembre 6 de 2010
FO-006 Formacion u Otras Acciones Marzo 6 de 2014
FO-008 Evaluación y Seguimiento a competencias del personal Septiembre 6 de 2010
FO-009 Encuesta de Clima Institucional Septiembre 6 de 2010
FO-026 Inventario General Julio 3 de 2012
FO-027 Plan de Inducción Septiembre 13 de 2013
FO-028 Programa de mantenimiento/formación Julio 3 de 2012
FO-029 Relación de inventario a cargo Julio 13 de 2013
FO-034 Control de préstamos y devolución de recursos didácticos Julio 3 de 2012

ADMISIONES Y REGISTROS
FO-030 Estudiantes inscritos y admitidos Julio 12 de 2017
FO-031 Ficho de matrícula y/o Actualización de datos Septiembre 3 de 2015
FO-032 Control de papelería Agosto 10 de 2015
FO-088 Consentimiento informado Enero 23 de 2018

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FO-040 Evaluación de la gestión Septiembre 6 de 2010
FO-044 Cronograma institucional Marzo 3 de 2018
FO-087 Ficha técnica y análisis de indicadores Julio 18 de 2017

APOYO A LAS GESTIONES


FO-012 Solicitud de Documentos Noviembre 21 de 2011
FO-069 Listado Maestro de Documentos Marzo 20 de 2012
FO-075 Control de documentos e información documentada Febrero 24 de 2018

EVALUACIÓN Y MEJORA
FO-018 Acciones de mejoramiento Febrero 8 de 2016
FO-021 Evaluación de Satisfacción Noviembre 25 de 2013
FO-022 Atención a SRPQ Septiembre 19 de 2016
FO-024 Informe de auditorías Junio 2 de 2014
FO-043 Evaluación de auditores internos Enero 24 de 2012
FO-065 Listado de verificación Enero 24 de 2012
FO-066 Plan de auditorías Enero 24 de 2012
FO-067 Programa de auditoría Mayo 2 de 2016
FO-070 Base de datos de mejoras Enero 24 de 2012
FO-080 Reporte de Servicio No Conforme Agosto 21 de 2014
BIENESTAR
BIENESTAR
FO-036 Evaluación de servicios de apoyo Septiembre 6 de 2010
FO-037 Seguimiento a servicios de apoyo Septiembre 6 de 2010
FO-038 Donaciones Marzo 1° de 2012
FO-075 Control de préstamos y devolución biblioteca Septiembre 18 de 2013
FO-089 Control y evaluación sel Servicio Social Obligatorio Febrero 9 de 2018

ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA
FO-013 Autorización Agosto 18 de 2017
FO-014 Citación a padres de familia y/o acudientes Febrero 26 de 2015
FO-015 Acta de estrategias de fortalecimiento de ocmpetencias Abril 9 de 2018
FO-019 Acta de Conciliación Junio 20 de 2012
FO-056 Plan de aula Enero 22 de 2019
FO-057 Observador del estudiante Enero 23 de 2019
FO-062 Acta de reuniones Febrero 26 de 2015
FO-063 Asistencia a reuniones Agosto 25 de 2017
FO-073 Estructura de proyectos Febrero 26 de 2015
Remisión a dependencias institucionales y/o equipos de
FO-083 Abril 1º de 2019
apoyo externo
FO-084 Autorización salida pedagógica Mayo 30 de 2017
FO-085 Diseño curricular Junio 12 de 2017
FO-086 Contrato pedagógico Julio 19 de 2017
FO-090 Instrumento de fortalecimiento a planes de aula Mayo 29 de 2018
FO-091 Reporte de ausencia docentes y directivos Septiembre 6 de 2018
FO-092 Revisión al diseño curricular septiembre 27 de 2018
FO-093 Acompañamiento a prácticas de aula septiembre 27 de 2018
FO-094 Rúbrica de autoevaluación Marzo 22 de 2019

ANULADOS
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN
FO-039 Encuesta de satisfacción Marzo 26 de 2012
FO-033 Solicitud de admisión Octubre 26 de 2011
FO-048 Paz y salvo Febrero 9 de 2012
FO-055 Listas de grupo Noviembre 21 de 2011
FO-016 Permiso a Docentes Mayo 15 de 2012
FO-002 Programa de Mantenimiento Julio 3 de 2012
FO-003 Orden de trabajo interna y externa Julio 3 de 2012
FO-004 Inventario general y asignado de activos Julio 3 de 2012
FO-025 Hojas de vida equipos Julio 3 de 2012
FO-020 Evaluación de Periodo Septiembre 12 de 2012
FO-017-2 Control Faltas-retrasos Bachillerato Septiembre 12 de 2012
FO-010 Distribución de documentos Junio 5 de 2013
FO-074 Elementos de entrada a proyectos Octubre 8 de 2013
FO-042 Informe de gestión de procesos Octubre 17 de 2013
FO-046 Refuerzos por periodos Mayo 15 de 2014
FO-049 Asignación de responsabilidades Mayo 15 de 2014
FO-054 Planillas de seguimiento Mayo 15 de 2014
FO-072 Propuesta de mejoramiento Agosto 21 de 2014
FO-007 Evaluación y Seguimiento de Proveedores Octubre 7 de 2014
FO-061 Estructura del área Enero 23 de 2015
FO-053 Cronograma de actividades Enero 23 de 2015
FO-011 Informe Parcial Febrero 26 de 2015
FO-050 Calendario Académico Febrero 26 de 2015
FO-051 Compromiso académico y/o comportamental Febrero 26 de 2015
FO-052 Contrato pedagógico Febrero 26 de 2015
FO-023 Hojas de vida Febrero 26 de 2015
FO-071 Seguimiento al plan de aula Febrero 26 de 2015
FO-058 Programa de alimentación escolar Febrero 26 de 2015
FO-041 Acuerdo Consejo Directivo Enero 13 de 2015
FO-045 Resolución rectoral Enero 13 de 2015
FO-035 Reporte de indicadores de desempeño Febrero 26 de 2015
FO-078 Remisión al comité de convivencia Julio 31 de 2015
FO-079 Remisión a conciliación escolar Julio 31 de 2015
Reporte de sesión con estudiantes atendidos en comité de
FO-077 Julio 31 de 2015
convivencia institucional
FO-017 Seguimiento a la inasistencia Agosto 17 de 2016
FO-060 Llegadas tarde Agosto 17 de 2016
FO-081 Control de registros reglamentarios Agosto 17 de 2016
FO-082 Asunción de Compromisos Agosto 17 de 2016
FO-059 Elementos de entrada al diseño Junio 12 de 2017
FO-064 Informe de validación Junio 12 de 2017
FO-068 Revisión al diseño curricular Junio 12 de 2017
FO-063-2 Asistencia otros eventos Agosto 25 de 2017
FO-047 Verificación del área Junio 12 de 2017
 DE DOCUMENTOS 
Código FO­069

ormatos

VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE

ÓN Y RECURSOS
3 Administración de recursos Aprobado Rector
1 Administración de recursos Aprobado Rector
2 Administración de recursos Aprobado Rector
1 Administración de recursos Aprobado Rector
1 Administración de recursos Aprobado Rector
2 Administración de recursos Aprobado Rector
2 Administración de recursos Aprobado Rector
2 Administración de recursos Aprobado Rector
1 Administración de recursos Aprobado Rector
2 Administración de recursos Anulados Rector

Y REGISTROS
2 Admisiones y registros Aprobado Secretaria
2 Admisiones y registros Aprobado Secretaria
2 Admisiones y registros Aprobado Secretaria
1 Admisiones y registros Aprobado Secretaria

NTO ESTRATÉGICO
1 Direccionamiento estratégico Aprobado Rector
2 Direccionamiento estratégico Aprobado Rector
1 Direccionamiento estratégico Aprobado Rector

S GESTIONES
1 Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada
1 Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada
1 Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada

N Y MEJORA
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
3 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
4 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
2 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
2 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
1 Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
ESTAR
ESTAR
1 Bienestar Aprobado Docente encargada
1 Bienestar Aprobado Docente encargada
1 Bienestar Aprobado Docente encargada
1 Bienestar Aprobado Docente encargada
1 Bienestar Aprobado Docente encargada

E CONVIVENCIA
4 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
3 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
3 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
11 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
3 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
3 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
3 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

3 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador


1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

ADOS
VERSIÓN PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE
1 Gestión de la Comunidad Anulados Docente encargada
1 Admisiones y registros Anulados Secretaria
1 Admisiones y registros Anulados Secretaria
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Administración de recursos Anulados Rector
1 Administración de recursos Anulados Rector
1 Administración de recursos Anulados Rector
1 Administración de recursos Anulados Rector
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Documentación Anulados Docente encargada
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Direccionamiento estratégico Anulados Rector
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Evaluación y Mejora Anulados Docente encargada
1 Administración de recursos Anulados Rector
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
2 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Anulados Coordinador
1 Gestión de la Comunidad Aprobado Docente encargada
1 Direccionamiento estratégico Aprobado Rector
1 Direccionamiento estratégico Aprobado Rector
2 Admisiones y registros Aprobado Secretaria
1 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador

1 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador

2 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador


2 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador
2 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador
1 Prácticas Pedagógicas Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
1 Gestión de la Comunidad Aprobado Docente encargada
2 Académico y de convivencia Aprobado Coordinador
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
Versión 001 ­ Código FO­069

TIPO DE DOCUMENTO: Otros Documentos

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN


OD-001 Manual de Calidad Noviembre 13 de 2017 2

OD-002 Directrices del SGC Octubre 17 de 2013 2


OD-003 Estructura Organizacional por procesos Octubre 17 de 2013 2
OD-004 Horizonte Institucional Octubre 17 de 2013 2
OD-015 Boletín Noticalidad Agosto 13 de 2010 1
OD-023 Matriz de Correlación de Directrices Institucionales Octubre 17 de 2013 2
OD-024 Matriz de Responsabilidades y Autoridad Noviembre 6 de 2012 1
OD-018 Análisis del contexto Abril 27 de 2018 1
OD-025 Matriz de partes interesadas Abril 27 de 2018 1
0D-027 Mapa de riesgos y oportunidades Mayo 4 de 2018 1

OD-005 Perfiles de Cargo Septiembre 18 de 2017 3


OD-017 Políticas de ambientes de trabajo Noviembre 16 de 2012 1
OD-026 Mapa de conocimiento Abril 27 de 2018 1

OD-016 Guía de servicios de apoyo Febrero 9 de 2018 4

OD-009 Inducción y adopción del manual de convivencia Agosto 3 de 2010 1

OD-021 Matriz de Servicio No Conforme Septiembre 8 de 2016 2

SIN ASIGNAR

ANULADOS
OD-013 Ficha técnicas de indicador Objetivos de Calidad Julio 10 de 2012 1
OD-006 Proyecto Abuelos Julio 16 de 2013 1
OD-022 Guía de elaboración de documentos Mayo 21 de 2014 1
OD-008 Ficha técnicas de indicador Agosto 23 de 2017 2
OD-007 Ficha técnicas de indicador Agosto 23 de 2017 1
OD-020 Ficha técnica de indicadores Agosto 23 de 2017 1
OD-012 Ficha técnicas de indicador Agosto 23 de 2017 3
OD-011 Ficha técnicas de indicador Agosto 23 de 2017 2
OD-014 Diagrama de gestión de la comunidad Junio 2 de 2017 1
OD-019 Ficha técnica de indicadores Agosto 8 de 2017 2
OD-010 Matriz de Comunicaciones Marzo 3 de 2018 1
DOCUMENTOS 
 FO­069

PROCESO AL QUE PERTENECE ESTADO RESPONSABLE


Apoyo a las gestiones Aprobado Docente encargada

Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector


Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado Rector
Direccionamiento Estratégico Aprobado

Administración de Recursos Aprobado Rector


Administración de recursos Aprobado Rector
Administración de recursos Aprobado Rector

Bienestar Aprobado Docente encargada

Académico y de convivencia Aprobado Coordinador

Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada

AR

S
Direccionamiento Estratégico Anulados Rector
Gestión de la Comunidad Anulados Docente encargada
Documentación Anulados Docente encargada
Direccionamiento Estratégico Anulados Rector
Administración de Recursos Anulados Rector
Gestión de la Comunidad Anulados Docente encargada
Académico y de convivencia Anulados Coordinador
Evaluación y Mejora Aprobado Docente encargada
Gestión de la Comunidad Aprobado Docente encargada
Admisiones y registros Aprobado Secretaria
Direccionamiento Estratégico Anulados Rector
LISTADO MAESTRO DE D
Versión 001­ Código 

TIPO DE DOCUMENTO: Documentos Externos

NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE APROBACIÓN O PROCESO AL QUE


CÓDIGO VERSIÓN
IMPRESIÓN PERTENECE

COMUNICACIONES Y APOYO A LAS GES


GTC-200 6/1/2010 2005 Todos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGIC
Norma ISO 9001:2008 Noviembre de 2008 2008 Todos
Constitución política de 1991 Todos
Colombia
Direccionamiento
Ley 115 Febrero 8 de 1994 estratégico
Direccionamiento
Decreto 1290 16 de abril de 2009 estratégico
Direccionamiento
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 estratégico
Direccionamiento
Decreto 0325: Día E 25 de febrero de 2015 estratégico

ADMINISTRACIÓN DE RECURSO
Administración de
Ley 715 Diciembre 21 de 2001 recursos
Administración de
Decreto 2277 Septieembre 14 de 1979 recursos
Administración de
Decreto 1278 Junio 19 de 2002 recursos
Administración de
Decreto 3782 octubre 2 de 2007 recursos
Administración de
Decreto 4791 Diciembre 19 de 2008 recursos
Administración de
Decreto 2715 Julio 21 de 2009 recursos

Resolución 3409 Modalidad Administración de


Diciembre 19 de 2008
de selección contractual recursos

Administración de
Resolución 09317 Mayo 6 de 2016 recursos
ADMISIONES Y REGISTROS
Ley 115 Febrero 8 de 1994 Admisiones y registros
Lineamientos de Población Julio de 2006 Admisiones y registros
con NEE
Resolución 4230 Septiembre 17 de 2014 Admisiones y registros

Comunicados y circulares
Secretarías municipio de Admisiones y registros
Envigado

Resolución 7797 29 de mayo de 2015 Admisiones y registros

ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA
Académico y de
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 convivencia
Académico y de
Decreto 1290 16 de abril de 2009 convivencia
Académico y de
Resolución 2343 Junio 5 de 1996 convivencia
Académico y de
Resolución 4210 Septiembre 12 de 1996 convivencia
Ley 1098- Código de la Académico y de
2006
Infancia y la Adolescencia convivencia
Académico y de
Ley 115 Febrero 8 de 1994 convivencia
Académico y de
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 convivencia
Académico y de
Decreto 1290 16 de abril de 2009 convivencia
Académico y de
Ley de Emprendimiento 1014 Enero 26 de 2010 convivencia
Ley 1029 Educación Académico y de
Obligatoria Junio 12 de 2006 convivencia
Académico y de
Decreto 3055 Diciembre 12 de 2002 convivencia
Lineamientos curriculares Académico y de
Diciembre de 1999
Idiomas Extranjeros convivencia
Lineamientos curriculares Académico y de
Junio de 1998
Lengua Castellana convivencia
Lineamientos curriculares de Académico y de
Educación física, recreación y Julio del 2000 convivencia
deporte

Lineamientos curriculares de Académico y de


Constitución Política y Julio de 1998 convivencia
democracia
Lineamientos curriculares de Académico y de
Julio del 2000
Educación Artítica convivencia
Lineamientos curriculares de Académico y de
Ciencias Naturales y Julio de 1998 convivencia
Educación Ambiental

Lineamientos curriculares de Académico y de


Educación Ética y Valores Julio de 1998 convivencia
Humanos

Lineamientos curriculares Académico y de


Preescolar. Lineamientos Julio de 1998 convivencia
pedagógicos
Lineamientos Curriculares de Junio 7 de 1998 Académico y de
Matemáticas convivencia

Estádares básicos de
competencias en Lenguas MEN, 2006 Académico y de
Extranjeras: Inglés. Serie convivencia
guías: Nº 22

Estádares básicos de
competencias en Lenguaje, Académico y de
matemáticas, ciencias y Mayo de 2006 convivencia
ciudadanas.
Documento Nº 3

Agosto a Noviembre de Académico y de


Estándares en Ciencias 2004 convivencia
Estándares Básicos de Académico y de
Competencias en Lenguas Octubre de 2006 convivencia
Extranjeras, Inglés
Resolución 15493 calendario Académico y de
Septiembre 23 de 2015
académico convivencia
Circular 009 Día de la Académico y de
Enero 20 de 2016
Democracia Escolar convivencia
Académico y de
Ley 1620 Marzo 15 de 2013 convivencia
Decreto 1965 de Convivencia Académico y de
Septiembre 11 de 2013
Escolar convivencia

Guía n° 49: Guías pedagógicas Académico y de


2013
para la convivencia escolar convivencia

Decreto 1038: Cátedra de la Académico y de


25 de mayo de 2015
paz convivencia
Académico y de
Ley 1732 1° de septiembre de 2014 convivencia
Académico y de
DBA CIENCIAS NATURALES 2017 convivencia
Académico y de
DBA CIENCIA SOCIALES 2017 convivencia
Académico y de
DBA MATEMÁTICAS 2017 convivencia
Académico y de
DBA LENGUAJE 2017 convivencia
Académico y de
DBA TRANSICIÓN 2017 convivencia
Matrices de referencia Académico y de
2006
matematicas 3º, 5º y 9º convivencia
Matrices de referencia Académico y de
2015
matematicas 7º convivencia
Matrices de referencia Académico y de
2015
matemáticas 11º convivencia

Matrices de referencia lengua Académico y de


2006
castellana 3º, 5º Y 9º convivencia

Matrices de referencia lengua Académico y de


2015
castellana 7º convivencia
Matrices de referencia lengua Académico y de
2015
castellana 11º convivencia
Matrices de ciencias naturales Académico y de
2015
7º convivencia
Matrices de ciencias naturales Académico y de
2015
9º convivencia
Matrices de ciencias naturales Académico y de
2015
11º convivencia
Académico y de
Decreto 1421 29 de agosto de 2017 convivencia
Académico y de
convivencia
Académico y de
LEY 1801 29 de julio de 2016 convivencia

EVALUACIÓN Y MEJORA
Norma ISO 19011:2011 11/1/2015 2011 Todos
segunda edición

BIENESTAR
Decreto 1860 3 de agosto de 1994 Gestión de bienestar
Ley 715 Diciembre 21 de 2001 Gestión de bienestar
Ley 115 Febrero 8 de 1994 Gestión de bienestar
Decreto 0992 Mayo 21 de 2002 Gestión de bienestar
Complementación alimentaria y
nutricional Certificación del
coordinadores de recibo del 1 Gestión de bienestar
servicio.
Código AA-F-044

Comunicados Secretaría de 1 Gestión de bienestar


Salud
MAESTRO DE DOCUMENTOS 
ersión 001­ Código FO­069

ESTADO UBICACIÓN RESPONSABLE

YO A LAS GESTIONES
Aprobado Página web Docente encargada

O ESTRATÉGICO
Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

DE RECURSOS
Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Página web Rector

Aprobado Estante rectoría Rector

Aprobado Página web Rector


REGISTROS
Aprobado Página web Secretaria

Aprobado Página web Secretaria

Aprobado página web Secretaria

Archivador 1/ cajón 1/
Aprobado carpeta correspondencia Secretaria
organizados por años

Aprobado página web Secretaria

CONVIVENCIA
Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador


Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado página web Secretaria

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador


Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

Aprobado Página web Coordinador

MEJORA
Aprobado Página web Docente encargada

AR
Aprobado Página web Docente encargada
Aprobado Página web Docente encargada
Aprobado Página web Docente encargada
Aprobado Página web Docente encargada
Coordinación de primaria/
archivador de madera/ cajón 3/
Aprobado carpeta documentos externos Docente encargada
proceso Gestión de la
Comunidad

Coordinación de primaria/
archivador de madera/ cajón 3/
Aprobado carpeta documentos externos Docente encargada
proceso Gestión de la
Comunidad
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Versión 001­ Código FO­069

APROBACIÓN
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL JULIO 10 DE 2010 - ACUERDO N°05
NOVIEMBRE 18 DE 2012 - ACTA N° 63
CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL
1.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA I.E
1.2  PRESENTACIÓN DEL PEI EN HORIZONTE CULTURAL
1.3 HISTORIA Y METODOLOGÍA

1.4  MARCO REFERENCIAL

1.4.1 Referentes conceptuales

1.4.2 Cultura desde el Marco Legal

1.4.3 Fundamentos legales generales


CAPÍTULO 2: GESTIÓN DIRECTIVA
2.1  HORIZONTE INSTITUCIONAL
2.1.1 Misión
2.1.2 Visión
2.1.3 Objetivos institucionales Acuerdo N°012 del 17 de octubre de 2013
2.1.4 Metas
2.1.5 Valores Institucionales
2.1.6 Perfiles
2.2 GOBIERNO ESCOLAR
2.2.1 El Rector y sus funciones
2.2.2 El Consejo Directivo y sus funciones
2.2.3 El Consejo Académico y sus funciones
EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
2.4 Otros órganos de participación
2.4.1 El Consejo de los estudiantes
2.4.2 Representación de los padres de familia
2.5  COMUNICACIÓN
CAPÍTULO 3: GESTIÓN ACADÉMICA
3.1 FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
3.2 MODELO PEDAGÓGICO, ENFOQUE Y MODELO CURRICULAR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE
3.3  PLANES DE ESTUDIO
3.3.1  Organización de los planes de estudio
3.3.2 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística y Cultural.
Educación Preescolar, Básica y Media

3.3.3 Procesos de Aprendizaje en el enfoque por competencias para la


educación artística y cultural

3.4  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS


ESTUDIANTES
3.5 PROYECTOS PEDAGÓGICOS
3.6  MANUAL DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO 4: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.1 ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
4.2 APOYO A LA GESTION ACADÉMICA
CAPÍTULO 5: GESTIÓN CON LA COMUNIDAD
5.1 COMPETENCIA DE GESTIÓN COMUNITARIA
5.2 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
5.3 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD

5.4 FORMACIÓN INCLUSIVA Y RESPETO POR LAS DIFERENCIAS CULTURALES

5.5 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS


CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
6.1 ADOPCIÓN  DEL PROYECTO EDUCATIVO  INSTITUCIONAL
6.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO
6.3 ASPECTOS A IMPLEMENTAR A PARTIR DE LA ADOPCIÓN DEL PEI
CAPÍTULO 7: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
BIBLIOGRAFÍA
CIBERGRAFÍA
 CAPÍTULO 8: ANEXOS

ANEXO 1: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES modificación al cap. 4 art 13. literal b sobre
SIEES refuerzos

ANEXO 2: MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR


Acuerdo N°10 del 15 de julio de 2013
ANEXO 3: PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE
ESTUDIOS ADAPTADOS AL HORIZONTE CULTURAL
DE DOCUMENTOS 
ódigo FO­069

ACIÓN
- ACUERDO N°05
2012 - ACTA N° 63

de octubre de 2013
Última actualización Febrero 2017 acorde a acta de
art 13. literal b sobre consejo académico del 29 de Noviembre de
rzos 2016, aprobado por el acta 001 del Consejo Directivo
del 02 de Febrero de 2017. Aspectos
actualizados: valoración del proceso del proyecto de
aula, porcentaje de valoración de cada
periodo para la nota definitiva de promoción.

Septiembre 22
Septiembre 1° de 2015
5 de julio de 2013 de 2016
SOLICITUD DE DOCUMENTOS 
Versión 001­ Código FO­012

TIPO DE DOCUMENTO, CÓDIGO


FECHA SOLICITUD NOMBRE SOLICITANTE
Y NOMBRE

Octubre 11 de 2011 Melva Muriel Sánchez FO-031:Actualización de datos

Octubre 11 de 2011 Melva Muriel Sánchez FO-032: Control de papelería

FO-057: Observador del


Octubre 12 de 2011 César Patiño Montoya
estudiante
Octubre 12 de 2011 César Patiño Montoya FO-052: Contrato pedagógico
FO-014: Citación a padre/madre
Octubre 12 de 2011 Evis Andrade
de familia

Octubre 12 de 2011 César Patiño Montoya FO-019: Acta de conciliación

Octubre 12 de 2011 Evis Andrade FO-020: Evaluación de periodo

Octubre 26 de 2011 César Patiño Montoya FO-033: Solicitud de admisión

Noviembre 21 de 2011 César Patiño Montoya FO-055: Listas de grupo


FO-015: Actas de
Noviembre 21 de 2011 César Patiño Montoya
recuperaciones

FO-012: Solicitud de
Noviembre 21 de 2011 Lineth Hdez Peña
documentos

Procedimiento de auditorías
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H.
internas

Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Informe de auditorías

Evaluación de auditores
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H.
internos
Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Listado de Verificación

Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H Plan de auditorías

Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Programa de auditorías

Enero 24 de 2012 Margarita Oyuela H. Base de datos de mejoras

Matriz de correlación de
Febrero 1° de 2012 Ramiro Jaramillo
directrices institucionales

Procedimiento Revisión por la


Febrero 8 de 2012 Ramiro Jaramillo
Dirección

Febrero 9 de 2012 Melva Muriel Sánchez FO-048: Paz y salvo

Marzo 1° de 2012 Silvia Uribe Carmona Donaciones

OD-001: Listado Maestro de


Marzo 20 de 2012 Lineth Hdez Peña
Documentos

Santiago López (auditor FO-039: Encuesta de


Marzo 26 de 2012
interno) satisfacción

Marzo 29 de 2012 Margarita Oyuela H. Matriz de Servicio No Conforme


Abril 21 de 2012 Lineth Hdez Peña Manual de Calidad

Guía de elaboración de
Mayo 7 de 2012 Lineth Hdez Peña
documentos

Santiago López (Auditor


Mayo 10 de 2012 Acta de verificación de área
interno)

Santiago López (Auditor


Mayo 10 de 2012 Elementos de entrada al diseño
interno)

Santiago López (Auditor


Mayo 10 de 2012 Estructura del área
interno)

Santiago López (Auditor


Mayo 10 de 2012 Informe de validación
interno)

Santiago López (Auditor


Mayo 10 de 2012 Revisión al diseño curricular
interno)

Junio 1° de 2012 Nicolás Ponce CR-003: Caracterización

Junio 1° de 2012 Nicolás Ponce PR-015: Procedimiento

OD-018: Base de datos de


Junio 14 de 2012 Margarita Oyuela H
mejoras

Lineth Patricia
Mayo 10 de 2012 Elementos de entrada al diseño
Hernández Peña
Junio 20 de 2012 Lineth Hernández Peña FO-019: Acta de Conciliación

Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 FO-001: Solicitud de recursos
Giraldo
Ramiro Jaramillo FO-006: Formación u otras
Julio 3 de 2012
Giraldo acciones
Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 FO-026: Inventario general
Giraldo

Ramiro Jaramillo FO-028: Programa de


Julio 3 de 2012
Giraldo mantenimiento /formación

FO-034: Control de préstamos y


Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 devolución de recursos
Giraldo
didácticos
Ramiro Jaramillo FO-002: Programa de
Julio 3 de 2012
Giraldo mantenimiento

Ramiro Jaramillo FO-003: Orden de trabajo


Julio 3 de 2012
Giraldo interna y externa

Ramiro Jaramillo FO-004: Inventario general y


Julio 3 de 2012
Giraldo asignado de activos

Ramiro Jaramillo
Julio 3 de 2012 FO-025: Hoja de vida equipos
Giraldo
FO-029: Relación de inventario
Julio 13 de 2013 Ramiro Jaramillo
a cargo

Ramiro Jaramillo OD-013: Ficha técnica de


Julio 10 de 2012
Giraldo indicadores objetivos de calidad

Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce PR-004: Procedimiento

PR-015: Procedimiento Diseño


Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce
Curricular

CR-003: Caracterización Diseño


Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce
Curricular
CR-005: Caracterización
Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce
Prácticas pedagógicas

Septiembre 5 de 2012 Nicolás Ponce Seguimiento al plan de aula

Septiembre 9 de 2012 Melva Muriel PR-003: Procedimiento

Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce FO-020: Evaluación de periodo

FO-017-1: Control faltas de


Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce
asistencia primaria

Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce FO-011: Informe Parcial

Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce FO-013: Autorización

FO-014: Citación a Padres de


Septiembre 12 de 2012 Nicolás Ponce
familia

Septiembre 13 de 2012 Ramiro Jaramillo FO-001: Solicitud de recursos


Septiembre 13 de 2013 Ramiro Jaramillo FO-027: Plan de inducción

Margarita M. Oyuela FO-021: Evaluación de


Noviembre 6 de 2012
Hincapié satisfacción institucional

Margarita M. Oyuela
Noviembre 6 de 2012 FO-022: Atención de QSRP
Hincapié

Margarita M. Oyuela
Noviembre 6 de 2012 Propuesta de mejoramiento
Hincapié

OD-003: Estructura
Noviembre 6 de 2012 Ramiro Jaramillo
organizacional por procesos

OD-023: Matriz de correlación


Noviembre 6 de 2012 Ramiro Jaramillo
de directrices institucionales

OD-024: Matriz de
Noviembre 6 de 2012 Ramiro Jaramillo
responsabilidades y autoridad

Políticas de ambientes de
Noviembre 16 de 2012 Ramiro Jaramillo
trabajo

Noviembre 28 de 2012 Nicolás Ponce Estructura de proyectos

Elementos de entrada a
Noviembre 28 de 2012 Nicolás Ponce
proyectos

Enero 9 de 2013 César Patiño Montoya FO-056: Plan de aula


Marzo 13 de 2013 Sandra Vargas FO-031: Actualización de datos

Abril 3 de 2013 Estela García FO-060: Llegadas tarde

Mayo 23 de 2013 Sandra Vargas PR-003: Procedimiento

FO-031: Ficho de matrícula y/o


Mayo 23 de 2013 Sandra Vargas
actualización de datos

Mayo 23 de 2013 Sandra Vargas FO-032: Control de papelería

FO-010: Distribución de
Junio 5 de 2013 Lineth P. Hdez Peña
documentos

Control de documentos y
Junio 5 de 2013 Lineth P. Hdez Peña
registros

OD-016: Guía de Servicios de


Junio 10 de 2013 Evis Andrade Blanco
apoyo

Junio 10 de 2013 Evis Andrade Blanco CR-007: Caracterización

FO 029: Relación de inventario


Julio 13 de 2013 Lina María Osorio
a cargo

Julio 15 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-009: Caracterización

Julio 16 de 2013 Evis Andrade Blanco OD-006: Proyecto Abuelos


Julio 17 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-004: Caracterización

Julio 24 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-007: Caracterización

Julio 30 de 2013 Estela Ma García FO-056: Plan de aula

FO-035:Reporte de indicadores
Julio 30 de 2013 Estela Ma García
de desempeño

Julio 30 de 2013 Estela Ma García CR-005: Caracterización

Julio 30 de 2013 Estela Ma García PR-004: Procedimiento

FO-073: Estructura de
Septiembre 5 de 2013 Estella García
proyectos

Control de préstamo y
Septiembre 18 de 2013 Evis Andrade
devolución biblioteca

Margarita María Oyuela


Septiembre 22 de 2013 FO-022: Atención de QSRP
Hincapié

OD-008: Ficha técnica de


Septiembre 25 de 2013 Ramiro Jaramillo
indicadores

Octubre 8 de 2013 Estella García FO-061: Estructura del área

FO-074: Elementos de entrada


Octubre 8 de 2013 Estella García
a proyectos

Octubre 9 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-001: Caracterización

Octubre 10 de 2013 Estella García FO-049: Asignación académica

Octubre 10 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-005: Caracterización


Octubre 16 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-008: Caracterización

Octubre 16 de 2013 Lineth Hernández Peña CR-002: Caracterización

OD-012: Ficha técnica de


Octubre 16 de 2013 Estela Ma García
indicadores

Octubre 16 de 2013 Lineth P. Hdez Peña OD-001: Manual de Calidad

FO-042: Informe de gestión por


Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo
procesos

Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo OD-002: Directrices del SGC

OD-003: Estructura
Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo
organizacional por procesos

Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo OD-004: Horizonte institucional

OD-023: Matriz de correlación


Octubre 17 de 2013 Ramiro Jaramillo
de directrices institucionales
Ángela María Zuluaga FO-006: Formación u otras
Noviembre 19 de 2013
Naranjo acciones
Margarita M. Oyuela FO-021: Evaluación de
Noviembre 25 de 2013
Hincapié satisfacción institucional
Ramiros Jaramillo PR-010: Procedimiento de
Noviembre 28 de 2013
Giraldo talento humano

FO-035 Reporte de
Enero 21 de 2014 Noelia Zuluaga Giraldo
indicadores de desempeño

Ángela María Zuluaga FO-006 Formación u otras


Marzo 6 de 2014
Naranjo acciones

Mayo 13 de 2014 Sandra María Vargas CR-004: Caracterización

Mayo 13 de 2015 Sandra María Vargas PR-003: Procedimiento


OD-019: Ficha Técnica de
Mayo 13 de 2014 Sandra María Vargas
indicadores

Control de registros
Febrero 10 de 2014 Noelia Zuluaga Gil
reglamentarios

Febrero 10 de 2014 Noelia Zuluaga Gil PR-004: Procedimiento

Febrero 10 de 2014 Noelia Zuluaga Gil CR-005: Caracterización

María Nohelia Zuluaga


Marzo 23 de 2014 PR-004: Procedimiento
Giraldo

María Nohelia Zuluaga FO-063: Asistencia de padres


Mayo 15 de 2013
Giraldo de familia a reuniones

María Nohelia Zuluaga FO-049: Asignación de


Mayo 15 de 2014
Giraldo responsabilidades

María Nohelia Zuluaga


Mayo 15 de 2014 FO-046: Refuerzos por periodo
Giraldo

María Nohelia Zuluaga FO-054: Planillas de


Mayo 15 de 2014
Giraldo seguimiento

María Nohelia Zuluaga OD-012: Ficha técnica de


Mayo 15 de 2014
Giraldo indicadores

María Nohelia Zuluaga


Mayo 15 de 2014 FO-047: Verificación del área
Giraldo
María Nohelia Zuluaga
Mayo 15 de 2014 FO-013: Autorización
Giraldo

María Nohelia Zuluaga


Mayo 15 de 2014 CR-005: Caracterización
Giraldo
Lineth Patricia OD-022: Guía Elaboración de
Mayo 21 de 2014
Hernández Peña documentos

Margarita María Oyuela PR-013: Procedimiento de


Mayo 21 de 2014
Hincapié QSRP

Margarita María Oyuela


FO-024: Informe de auditorías
Hincapié
Junio 2 de 2014

Lineth Patricia
Julio 7 de 2104 FO-023: Hoja de Vida
Hernández Peña

Julio 20 de 2014 Evis Andrade PR-006: Gestión de Comunidad

OD-016: Guía de Servicios de


Julio 20 de 2014 Evis Andrade
apoyo

María Nohelia Zuluaga


Julio 7 de 2014 PR-004: Procedimiento
Giraldo

Lineth Patricia
Julio 7 de 2014 FO-023: Hoja de Vida
Hernández Peña
Agosto 12 de 2014 Noelia Zuluaga Gil FO-047: Verificación del área

Reporte de sesión con


Agosto 13 de 2014 Noelia Zuluaga Gil estudiantes atendidos a comité
de convivencia

Remisión al Comité de
Agosto 13 de 2014 Noelia Zuluaga Gil
Convivencia

Agosto 13 de 2014 Noelia Zuluaga Gil Remisión a Conciliación Escolar

Margarita María Oyuela Reporte de Servicio No


Agosto 21 de 2014
Hincapié Conforme

Margarita María Oyuela


Agosto 21 de 2014 FO-072: Plan de Mejoramiento
Hincapié
Agosto 25 de 2014 Noelia Zuluaga Gil CR-005_ Caracterización

Lineth Patricia
Agosto 26 de 2014 PR-001: Procedimiento
Hernández Peña

CR-005: Caracterización
Septiembre 1 de 2014 Noelia Zuluaga Gil
Prácticas pedagógicas

Septiembre 4 de 2014 Sandra Vargas CR-004: Caracterización

Lineth Patricia
Octubre 2 de 2014 OD-001: Manual de calidad
Hernández Peña

Santiago López (Auditor


Octubre 6 de 2010 CR-002: Caracterización
interno)

FO-007: Seguimiento a
Octubre 7 de 2014 Lina María Osorio
proveedores

Octubre 7 de 2014 Lina María Osorio CR-008: Caracterización

Margarita María Oyuela OD-011 Ficha técnica del


Octubre 7 de 2014
Hincapié indicador
María Nohelia Zuluaga
Octubre 8 de 2014 PR-004: Procedimiento
Giraldo

Ramiro Jaramillo
Octubre 17 de 2014 OD-005: Perfiles de cargo
Giraldo

Octubre 17 de 2014 Lina María Osorio PR-008: Compras

PR-010: Procedimiento de
Octubre 17 de 2014 Lina María Osorio
talento humano

Enero 13 de 2015 María Eugenia Vanegas CR-002: Caracterización

FO-041: Acuerdos del consejo


Enero 13 de 2015 María Eugenia Vanegas
directivo

Enero 13 de 2015 María Eugenia Vanegas FO-045: Resolución Rectoral

Enero 16 de 2015 Noelia Zuluaga Gil FO-056: Plan de aula

Enero 16 de 2015 Noelia Zuluaga Gil FO-061: Estructura del área

Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil FO-056: Plan de aula

Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil CR-005: Caracterización

Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil PR-004: Procedimiento

FO-053: Cronograma de
Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil
actividades

Enero 23 de 2015 Noelia Zuluaga Gil FO-056: Plan de aula


Margarita María Oyuela OD-011 Ficha técnica del
Febrero 23 de 2015
Hincapié indicador

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-011: Informe Parcial

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-013: Autorización

FO-014: Citación a Padres de


Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
familia

FO-015: Actas de
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
recuperaciones

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-017: Control de asistencia

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-062: Acta de reuniones

FO-063-1: Asistencia de padres


Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
de familia a reuniones

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-050 Calendario Académico

FO-051 Compromiso
academico y/o comportamental
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
FO-052: Contrato pedagógico

FO-057 Observador del


Estudiante
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-023 Hoja de vida


Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-062 Acta de reuniones

FO-063-1 Asistencia a
Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
reuniones

FO-071 Seguimiento al plan de


Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
aula

FO-081: Control de registros


Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya
Reglamentarios

Febrero 26 de 2015 César Patiño Montoya FO-073 Estructura de proyectos

FO-058 Programa de
Febrero 26 de 2015 Liliana Rivera
alimentación escolar
FO-035: Reporte de indicadores
Febrero 26 de 2015 Sandra Vargas
de desempeño
Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya
Asunción de Compromisos

CR-007: Gestión de la
Agosto 10 de 2015 Alba Neire Sucerquia
comunidad

Agosto 10 de 2015 Alba Neire Sucerquia PR-006: Gestión de Comunidad

Junio 11 de 2015 María Eugenia Vanegas FO-045: Resolución Rectoral

FO-077: Reporte de sesión con


Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya estudiantes atendidos en comité
de convivencia institucional

FO-078 Remisión a Comité de


convivencia
Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya

FO-079 Remisión a comité de


Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya
conciliación

Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya Procesos de Convivencia

Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya CR-005: Caracterización

Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya PR-004: Procedimiento

OD-012: Ficha técnica de


Julio 31 de 2015 César Patiño Montoya
indicadores

Agosto 10 de 2015 Sandra Vargas CR-004: Caracterización

Agosto 10 de 2015 Sandra Vargas FO-032: Control de papelería

Padre Absalón Arcila


Agosto 20 de 2015 CR-008: Caracterización
Arias

Septiembre 3 de 2015 Sandra Vargas FO-031: Actualización de datos

Enero 14 de 2016 César Patiño Montoya FO-056: Plan de aula

FO-057: Observador del


Enero 20 de 2016 Carolina Cadavid
estudiante
FO-018: Acciones de
Febrero 8 de 2016 Margarita María Oyuela
Mejoramiento

Marzo 10 de 2016 César Patiño Montoya FO-017: Control de asistencia

FO-015: Actas de
Marzo 31 de 2016 César Patiño Montoya
recuperaciones

Mayo 2 de 2016 Marfeli Castañeda FO-067 programa de auditorías

OD-019: Ficha Técnica de


Junio 22 de 2016 Sandra Vargas
indicadores
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya FO-017: Control de asistencia
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya FO-056: Plan de aula
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya FO-060: Llegadas tarde

FO-081: Control de registros


Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya
Reglamentarios

FO-082: Asunción de
Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya
compromisos

Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya CR-005: Caracterización

Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya PR-004: Procedimiento

OD-012: Ficha técnica de


Agosto 17 de 2016 César Patiño Montoya
indicadores
Lineth Patricia
Agosto 24 de 2016 PR-001: Procedimiento
Hernández Peña

Agosto 26 de 2016 Sandra Vargas CR-004: Caracterización

OD-021 Matriz de Servicio No


Septiembre 8 de 2016 Margarita María Oyuela
Conforme

OD-016 Guía de servicios de


Septiembre 12 de 2016 Alba Neire Sucerquia
apoyo

CR-007 Caracterización
Septiembre 16 de 2016 Alba Neire Sucerquia Proceso Gestión de la
Comunidad

PR-006 Procedimiento Gestión


Septiembre 16 de 2016 Alba Neire Sucerquia
de la Comunidad

CR-009 Proceso de Evaluación y


Septiembre 19 de 2016 Margarita María Oyuela mejora

PR-013: Procedimiento de
Septiembre 19 de 2016 Margarita María Oyuela
QSRP

Septiembre 19 de 2016 Margarita María Oyuela FO-022: Atención de SRPQ

Angélica María López CR-002: Caracterización


Septiembre 23 de 2016
Ramírez Direccionamiento

Angélica María López OD-008: Ficha Técnica de


Septiembre 23 de 2016
Ramírez Indicadores

Lineth Patricia
Enero 26 de 2017 Documentos del SGC
Hernández Peña

PR-001: Procedimiento control


Lineth Patricia
Mayo 4 de 2017 de documentos, registros y
Hernández Peña
comunicaciones
PR-001: Procedimiento control
Lineth Patricia
Mayo 4 de 2017 de documentos, registros y
Hernández Peña
comunicaciones

CR-001: Caracterización
Lineth Patricia
Mayo 11 de 2017 Comunicaciones y Apoyo a las
Hernández Peña
gestiones

Angélica María López CR-002: Caracterización


Mayo 11 de 2017
Ramírez Direccionamiento

Mayo 30 de 2017 Carolina Cadavid Autorización salida pedagógica

Mayo 30 de 2017 Carolina Cadavid CR-005: Caracterización

Mayo 30 de 2017 Carolina Cadavid PR-004: procedimiento

Junio 7 de 2017 Carolina Cadavid FO-056: Plan de aula

FO-059: Elementos de entrada


Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid
al diseño

Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid FO-064: Informe de validación

FO-068: Revisión al diseño


Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid
curricular

Junio 2 de 2017 Liliana Rivera CR-007: caracterización

Junio 2 de 2017 Liliana Rivera PR-006: Procedimiento

OD-016: Guía de sevicios de


Junio 2 de 2017 Liliana Rivera
apoyo
OD-014: Diagrama de gestión
Junio 2 de 2017 Liliana Rivera
de la comunidad

Junio 12 de 2017 Carolina Cadavid Diseño curricular

Julio 4 de 2017 Carolina Cadavid FO-056: Plan de aula

FO-030: Estudiantes inscritos y


Julio 12 de 2017 Sandra Vargas
admitidos

Angélica María López Ficha técnica y medición de


Julio 18 de 2017
Ramírez indicadores

Julio 19 de 2017 Carolina Cadavid Contrato pedagógico

FO-083: Procesos de
Agosto 1 de 2017 Jhon Jairo Guarín
convivencia escolar

Agosto 8 de 2017 Sandra Vargas CR-004: Caracterización

OD-019: Ficha técnica de


Agosto 8 de 2017 Sandra Vargas
indicadores

Agosto 8 de 2017 Sandra Vargas PR-003: Procedimiento

Agosto 18 de 2017 Carolina Cadavid FO-013: Autorización

Agosto 18 de 2017 Carolina Cadavid PR-004: procedimiento


Agosto 18 de 2017 Carolina Cadavid CR-005: Caracterización

Angélica María López OD-008: Ficha de indicadores


Agosto 23 de 2017
Ramírez

Agosto 23 de 2017 Lina María Osorio OD-007: Ficha de indicadores


Agosto 23 de 2017 Liliana Rivera OD-020: Ficha de indicadores
Agosto 23 de 2017 Carolina Cadavid OD-012: Ficha de indicadores
Agosto 23 de 2017 Margarita Oyuela OD-011: Ficha de indicadores

Angélica María López CR-002: Caracterización


Agosto 23 de 2017
Ramírez Direccionamiento

Angélica María López PR-002: Procedimiento


Agosto 23 de 2017
Ramírez direccionamiento estratégico

Angélica María López


Agosto 23 de 2017 Matriz de partes interesadas
Ramírez

FO-063-2: Asistencia a otros


Agosto 25 de 2017 Liliana Rivera
eventos

Lineth Patricia FO-063-1: Asistencia de padres


Agosto 25 de 2017
Hernández Peña de familia a reuniones

Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio CR-008: Caracterización

Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio PR-008: Compras

Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio PR-009: Infraestructura

Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio PR-010: Talento Humano

Septiembre 18 de 2017 Lina María Osorio OD-005: Perfiles de cargo

PR-007: Procedimiento de
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
auditorìas internas
PR-011: Procedimiento
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
Evaluación y mejora
PR-012: Procedimiento de
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
Evaluación de satisfacción
PR-013: Procedimiento de
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
atención a SRPQ
PR-014: Procedimiento de
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
Servicio No Conforme
CR-009: Caracterización
Octubre 6 de 2017 Margarita Oyuela
Evaluación y Mejora
Lineth Patricia
Noviembre 13 de 2017 OD-001: Manual de Calidad
Hernández Peña

Enero 17 de 2018 Carolina Cadavid FO-056: Plan de aula

Consentimiento informado, uso


Enero 23 de 2018 Carolina Cadavid de imagen, datos y espacios
recreativos y/o pedagógicos

Luz Marfeli Castañeda Formato Servicio Social


Febrero 9 de 2018
Moncada Obligatorio control y evaluación

Luz Marfeli Castañeda OD-016 Guía de servicios de


Febrero 9 de 2018
Moncada apoyo

Lineth Patricia CR-001: Caracterización Apoyo


Febrero 24 de 2018
Hernández Peña a las gestiones

Lineth Patricia PR-001: Procedimiento de


Febrero 24 de 2018
Hernández Peña apoyo a las gestiones

Lineth Patricia FO-075: Control de documentos


Hernández Peña y registros

CR-007: caracterización gestión


Marzo 3 de 2018 Luz Elena Laverde
de bienestar

PR-006: Procedimiento gestión


Marzo 3 de 2018 Luz Elena Laverde
de bienestar

Luz Marfeli Castañeda


Marzo 3 de 2018 FO-044: Plan Operativo Anual
Moncada
CR-002: Caracterización
Marzo 3 de 2018 Rosalba Arango
Direccionamiento

PR-002: Procedimiento
Marzo 3 de 2018 Rosalba Arango
direccionamiento estratégico
PR-005: Procedimiento de
Marzo 3 de 2018 Rosalba Arango
revisión por la dirección
OD-010: Matriz de
Marzo 3 de 2018 Rosalba Arango
comunicaciones

Marzo 12 de 2018 Carolina Cadavid FO-056- Plan de aula

CR-004: Caracterización
Marzo 14 de 2018 Sandra Vargas
Admisiones y registros

Marzo 14 de 2018 Sandra Vargas PR-003: Procedimiento

CR-009: Caracterización
Marzo 20 de 2018 Margarita Oyuela
Evaluación y Mejora
PR-007: Procedimiento de
Marzo 20 de 2018 Margarita Oyuela
auditorìas internas
PR-011: Procedimiento
Evaluación y mejora
PR-012: Procedimiento de
Evaluación de satisfacción
Marzo 20 de 2018 Margarita Oyuela
PR-013: Procedimiento de
atención a SRPQ
PR-014: Procedimiento de
Servicio No Conforme
Marzo 27 de 2018 Carolina Cadavid CR-005: Caracterización

Marzo 27 de 2018 Carolina Cadavid PR-004: procedimiento

Abril 3 de 2018 Lina María Osorio CR-008: Caracterización

PR-008: Compras
Abril 3 de 2018 Lina María Osorio
PR-009: Infraestructura
PR-010: Talento Humano

Acta de estrategias de
Abril 9 de 2018 Carolina Cadavid
fortalecimiento de competencias

Luz Marfeli Castañeda


Abril 27 de 2018 Análisis del contexto
Moncada

Luz Marfeli Castañeda


Abril 27 de 2018 Matriz de partes interesadas
Moncada

Luz Marfeli Castañeda


Abril 27 de 2018 Mapa de conocimiento
Moncada
Luz Marfeli Castañeda Mapa de riesgos y
Mayo 4 de 2018
Moncada Oportunidades

Instrumento de fortalecimiento a
Mayo 29 de 2018 Carolina Cadavid
planes de aula

Gloria Cecilia Marín Reporte ausencia de docentes y


Septiembre 6 de 2018
Cardona directivos

Septiembre 27 de 2018 Marfeli Castañeda Revisión al diseño curricular

Acompañamiento a prácticas de
Septiembre 27 de 2018 Marfeli Castañeda
aula

Enero 22 de 2019 Marfeli Castañeda FO-056: Plan de aula

FO-057: Observador del


Enero 23 de 2019 Natalia Pérez
estudiante

Marzo 22 de 2019 Luz Marina Arroyave Rúbrica de autoevaluación


FO-083: Remisión a
Abril 1 de 2019 Margarita Oyuela dependencias institucionales y/o
equipos de apoyo
 DE DOCUMENTOS 
001­ Código FO­012

NECESIDAD
PROCESO AL QUE
(CREACIÓN,
PERTENECE EL
ANULACIÓN Ó
DOCUMENTO
MODIFICACIÓN)

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Prácticas pedagógicas Modificación
Prácticas pedagógicas Modificación

Prácticas pedagógicas Modificación

Prácticas pedagógicas Modificación

Admisiones y registros Anulación

Prácticas pedagógicas Anulación


Prácticas pedagógicas Modificación

Documentación Modificación

Evaluación y Mejora Creación

Evaluación y Mejora Creación

Evaluación y Mejora Creación


Evaluación y Mejora Creación

Evaluación y Mejora Creación

Evaluación y Mejora Creación

Evaluación y Mejora Creación

Direccionamiento
Creación
Estratégico

Direccionamiento
Creación
Estratégico

Admisiones y registros Anulación

Gestión de la Comunidad Creación

Documentación Modificación

Gestión de la Comunidad Anulación

Evaluación y Mejora Creación


Documentación Creación

Documentación Creación

Diseño Curricular Creación

Diseño Curricular Creación

Prácticas pedagógicas Creación

Diseño Curricular Creación

Diseño Curricular Creación

Diseño Curricular Modificación

Diseño Curricular Modificación

Evaluación y Mejora Modificación

Prácticas pedagógicas creación


Prácticas pedagógicas Modificación

Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos

Administración de
Modificación
recursos

Administración de
Modificación
recursos

Administración de
Anulación
recursos

Administración de
Anulación
recursos

Administración de
Anulación
recursos

Administración de
Anulación
recursos
Direccionamiento
Modificación
Estratégico

Direccionamiento
Anulación
Estratégico

Prácticas pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación


Prácticas pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Creación

Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas pedagógicas Modificación

Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Creación

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Administración de
Creación
recursos

Prácticas Pedagógicas Creación

Prácticas Pedagógicas Creación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación

Documentación Anulación

Documentación Creación

Gestión de la Comunidad Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación

Administración de
Modificación
recursos

Evaluación y mejora Modificación

Gestión de la Comunidad Anulación


Admisiones y registros Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Gestión de la Comunidad Creación

Evaluación y mejora Modificación

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Documentación Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Administración de
Modificación
recursos
Direccionamiento
Modificación
estratégico

Prácticas Pedagógicas Modificación

Documentación Modificación

Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico
Administración de
Modificación
recursos

Evaluación y mejora Modificación

Administración de
Modificación
recursos

Admisiones y registros Modificación

Administración de
Modificación
Recursos

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación


Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Creación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Documentación Anulación

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Modificación

Documentación Modificación

Comunidad Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Creación

Prácticas Pedagógicas Creación

Prácticas Pedagógicas Creación

Evaluación y mejora Creación

Evaluación y mejora Anulación


Prácticas Pedagógicas Modificación

Documentación Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Admisiones y registros Modificación

Documentación Modificación

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Administración de
Anulación
recursos

Administración de
Modificación
recursos

Evaluación y Mejora Modificación


Prácticas Pedagógicas Modificación

Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Evaluación y mejora Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación


Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Anulación
Admisiones y registros
Prácticas Pedagógicas Creación

Gestión de la Comunidad Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación


Direccionamiento
estratégico Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas creación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación

Administración de
Modificación
recursos

Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación


Evaluación y Mejora Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Modificación del
Evaluación y mejora
formato

Admisiones y registros Modificación

Prácticas Pedagógicas Anulación


Prácticas Pedagógicas Anulación
Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Anulación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación

Prácticas Pedagógicas Modificación


DOcumentación Modificación

Admisiones y registros Modificación

Evaluación y mejora Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación

Gestión de la Comunidad Modificación

Evaluación y Mejora Modificación

Evaluación y Mejora Modificación

Evaluación y Mejora Modificación

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Todos los procesos Modificación

Comunicaciones y apoyo
Modificación
a las gestiones
Comunicaciones y apoyo
Modificación
a las gestiones

Comunicaciones y apoyo
Modificación
a las gestiones

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Académico y de
Creación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Anulación
convivencia
Académico y de
Anulación
convivencia
Académico y de
Anulación
convivencia

Gestión de la comunidad Modificación

Gestión de la comunidad Modificación

Gestión de la comunidad Modificación


Gestión de la comunidad Anulación

Académico y de
Creación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Admisiones y registros Modificación

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Académico y de
Creación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Modificación

Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia

Direccionamiento
Anulación
estratégico
Administración de
Anulación
recursos
Gestión de la comunidad Anulación
Académico y de
Anulación
convivencia
Evaluación y mejora Anulación

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Modificación
estratégico

Gestión de la comunidad Anulación

Académico y de
Modificación
convivencia

Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos
Administración de
Modificación
recursos

Administración de
Modificación
recursos

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Modificación


Evaluación y mejora Modificación

Comunicaciones y apoyo
Modificación
a las gestiones

Académico y de
Modificación
convivencia

Admisiones y registros Creación

Bienestar creación

Bienestar Modificación

Apoyo a las gestiones Modificación

Apoyo a las gestiones Anulación

Apoyo a las gestiones Modificación

Bienestar Modificación

Bienestar Anulación

Direccionamiento
Modificación
estratégico
Direccionamiento
Modificación
estratégico

Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico
Direccionamiento
Anulación
estratégico

Académico y de
Modificación
convivencia

Admisiones y registros Modificación

Admisiones y registros Anulación

Evaluación y mejora Modificación

Evaluación y mejora Anulación

Evaluación y mejora Anulación


Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Anulación
convivencia

Administración de
Modificación
recursos

Administración de
Anulación
recursos

Académico y de
Creación
convivencia

Direccionamiento
Creación
estratégico

Direccionamiento
Creación
estratégico

Administración de
Creación
recursos
Direccionamiento
Creación
estratégico

Académico y de
Creación
convivencia

Administración de
Creación
recursos

Académico y de
Creación
convivencia

Académico y de
Creación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Modificación
convivencia

Académico y de
Creación
convivencia
Académico y de
Modificación
convivencia
DESCRIPCION

Anexar grado al que aspira y año lectivo

Anexar requisito: 4 fotos tamaño cédula con el uniforme

Mejorar redacción y suprimir datos no necesarios


Mejorar redacción
Anexar nombre del estudiante, acudiente y docente que
cita

Suprimir y agregar datos

Anexar grupo y fecha

Cumple la misma función del OD-009: Inducción y FO-


032: Control de papelería
No se requiere porque el Máster las genera
Agregar área/asignatura y grupo

Quitar consecutivo. Agregar código del documento y


nombre, cambiar orden de columnas

No estaba definido aún en el proceso. Se le asigna el


código PR-007

Necesario para la implementación del procedimiento de


auditorías. Se le asigna el código FO-024

Necesario para la implementación del procedimiento de


auditorías. Se le asigna el código FO-043
Necesario para la implementación del procedimiento de
auditorías. Se le asigna el código FO-065

Necesario para la implementación del procedimiento de


auditorías. Se le asigna el código FO-066

Necesario para la implementación del procedimiento de


auditorías. Se le asigna el código FO-067

Necesario para la implementación del procedimiento de


auditorías. Se le asigna el código OD-018

Se asigna el código OD-023

Aún no estaba y es importante para la gestión. Se le


asigna el código PR-005

No cumple con la función. El Máster genera un paz y


salvo para cada estudiante

Auditoría interna sugiere crearlo para relacionar


mercados entregados. Se le asigna el código FO-038

Cambio de OD a FO pues es un registro. El código


queda a disposición de otro documento. Se asigna el
FO-069

Cumple la misma función que el FO-036. Seguimiento a


servicios de apoyo

Se crea por sugerencia de auditoría interna. Se le


asigna el código OD-021
Se crea por sugerencia de auditoría interna atendiendo
a los requisitos de la Norma ISO 9001-2008. Se le
asigna el código OD-001

Se crea para dar la ruta que se requiere en la


elaboración de los documentos del S.G.C. Se le asigna
el código OD-022

No habían sido creados por el proceso para su


implementación. Se le asigna el código FO-047

No habían sido creados por el proceso para su


implementación. Se le asigna el código FO-059

No habían sido creados por el proceso para su


implementación. Se le asigna el código FO-061

No habían sido creados por el proceso para su


implementación. Se le asigna el código FO-064

No habían sido creados por el proceso para su


implementación. FO-068

Se realizaron cambios significativos según sugerencias


de auditoría interna. Cambio a versión 2.

Se realizaron cambios significativos según sugerencias


de auditoría interna. Cambio a versión 2.

Cambio de OD a FO pues es un registro. El código


queda a disposición de otro documento. Se le asigna el
código FO-070

se asigna el código FO-059


Cambio de la organización del documento a tabla para
mejor presentación del mismo

Cambio a versión 002

Cambio a versión 002

Cambio a versión 002

Cambio a versión 002

Cambio a versión 002

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

Se anexan filas en el documento

Ya se encuentran relacionados en los procesos, por


tanto no se requiere.

Se fusionan los procesos de Diseño curricular y


Prácticas Pedagógicas quedando uno con este último
nombre. Cambia a Versión 2

El contenido de este procedimiento quedará en la


versión 2 del procedimiento de Prácticas Pedagógicas.

El contenido de este proceso quedará en la versión 2 de


la caracterización de Prácticas Pedagógicas.
Se fusionan los procesos de Diseño curricular y
Prácticas Pedagógicas. Cambio a versión 002

Se necesita un documento que controle el seguimiento


al cumplimiento de la planeación de los/as docentes. Se
asigna el código FO-071

Se anexó la actividad 2V: Verificar diligenciamiento


de libros reglamentarios. Cambio a versión 002

No cumple los requisitos para ser un registro

Se reforma la estructura y se suprime el 1 del código,


pues será un solo registro para primaria y bachillerato.
Se llamará FO-017: Control de asistencia. Cambia a
versión 002

Se reforma la estructura. Cambia a Versión 002

Se reforma la estructura. Cambia a Versión 002

Se reforma la estructura. Cambia a Versión 002

Se hacen modificaciones en las estructura del


documento. Cambio a versión 003
Se hacen modificaciones en las estructura del
documento. Cambio a versión 002

Se cambia la escala de valoración. Cambia a versión


002.

Se agrega el ítem satisfacción o no de la respuesta que


se dio. Cambia a versión 002.

Se crea para permitir a los profesores, directivos y


personal de apoyo aportar ideas de mejoramiento para
el sistema de gestión de la calidad. Se asigna el código
FO-072

Se incluye el vínculo (flecha de doble entrada) que


indica la relación entre el proceso de prácticas
pedagógicas y el de diseño curricular. Ambos se unen
en prácticas pedagógicas.

El proceso de diseño curricular se une al de prácticas


pedagógicas quedando uno solo.

El proceso de prácticas pedagógicas incluye el de


diseño curricular.

Es necesario para el proceso. Se asigna el código OD-


017
Los proyectos obligatorios no tenían una estructura. Se
sugirió desde la auditoría externa crearlo. Se asigna el
código FO-073
Se crea para determinar los elementos a tener en
cuenta en la presentación de proyectos. Se asigna el
código FO-074

Se suprimen las casillas de logros para anexar


Recomendaciones. Cambia a versión 002
Se cambia a versión 002 teniendo en cuenta los datos
pedidos desde el pc académico. Se modifica el nombre
del documento por Ficho de matrícula y/o actualización
de datos.

Se cambia a versión 002 por modificación de la


estructura del documento.

Se le hacen modificaciones en la redacción de las


actividades 4H y 4P. No amerita cambio de versión

Se adicionan algunas palabras para especificar la


información que se debe diligenciar. No amerita cambio
de versión.
Se agregan requisitos para la matrícula. Cambia a
versión 002
No cumple con la función para la cual fue creada. Se
empleó para hacer la distribución inicial de los
documentos.

Se crea este documento como evidencia para realizar el


control de documentos y registros que se pide en el
procedimiento del proceso. Se asigna el código FO-075

Cambia a versión 002

Cambia a versión 002

Se adicionan filas a la tabla para que se puedan incluir


más datos. La información de la parte inferior del
documento cambió de orden. No amerita cambio de
versión

Se actualizan registros del proceso relacionados en los


procedimientos

No se requiere en el proceso debido a que el proyecto


no se está implementando
Se actualizan registros del proceso relacionados en el
procedimiento

Se actualizan registros del proceso relacionados en el


procedimiento. Versión 002

Se anexa la tabla de ejes transversales. Este documento


se empieza a implementar desde el cuarto periodo.
Cambia a Versión 003

Se cambia su nombre por REPORTE DE


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Se quita el indicador de egresados y se hace


modificación a los registros y condiciones de
almacenamiento

Se anexa el capítulo sobre proyectos pedagógicos,


numeral 4.2, se modifica la numeración. Cambia a
versión 003.

Se anexa dos cuadros al final para hacer seguimiento y


evaluación a los proyectos. Cambia a versión 002

Se crea como necesidad del proceso debido a que el


que se está empleando carece de información básica
que se requiere a la hora de hacer préstamos en la
biblioteca. Se asigna el código FO-076

Pasar información de la parte trasera del formato (uso


exclusivo de la institución) para la parte delantera.
Cambio a versión 003.
Algunos datos se modificaron. No amerita cambio de
versión.

Se quita número y nombre de unidad

Se elimina, los criterios para formulación de proyectos


se harán en actas de reunión.
Se actualizan registros del proceso relacionados en el
procedimiento

Se modifica el nombre del documento por "Asignación


de responsabilidades". Aplica desde 2014

Se actualizan registros del proceso relacionados en el


procedimiento
Se actualizan registros del proceso relacionados en los
procedimientos
Se actualizan registros del proceso relacionados en los
procedimientos

Modificación en fuente de información y frecuencia

Modificación en el horizonte institucional (misión, visión,


principios institucionales, política de calidad, objetivos de
calidad, mapa de procesos). Cambia a versión 002

No se está empleando en el proceso.

Modificación a la política, objetivos de calidad y


principios institucionales. Cambio a versión 002
Modificación al mapa de procesos. Cambio a versión
002.
Modificación a la misión y la visión. Cambio a versión
002

Cambia a versión 002

Eliminar evidencias de eficacia

Cambia a versión 003

Modificaciones al procedimiento

Cambiar en encabezado de columna derecha la palabra


“RECOMENDACIONES” por “PERIODO”. Cambio a
versión 002

Agregar subtítulo OBSERVACIONES debajo de


EFICACIA INDUCCIÓN/ FORMACIÓN

Se eliminaron los indicadores de demanda y cobertura, solo queda el


de PERMANENCIA En REGISTROS- se agregó después de
libro de calificaciones lo siguiente:
- Estudiantes Nuevos (e)
-Estudiantes Retirados (e) -Deserción Intra-Anual (e)
- Matrícula (e) -Estudiantes Trasladados (e)
Reporte Documentos PendientesPC (e)

En la actividad 3P, se consigna toda la documentación


entregada para la matrícula, relacionando la documentación
faltante en el PC Académico, en la opción de observaciones
de cada estudiante y se organiza por grados y grupos en los
archivadores Nº 04, 05 y 06. Se agregó lo que está
subrayado.
Se eliminan las fichas de demanda y cobertura. En la fuente
de información del indicador de permanencia, se cambió el
MASTER 2000 por el PC Academico. Cambia a Versión 002

Acción tomada a partir de la No Conformidad que se


halló en la Auditoría externa del ICONTEC de 2013 para
hacerle control a los registros de los docentes. Se
asigna el código FO-081. Cuadro de seguimiento
consistente en 4 campos donde se anotan las
observaciones pertinentes para: HOJAS DE VIDA
-DIARIO DE CAMPO - CONTROL DE ASISTENCIA -
OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE.

Definición del seguimiento a los registros


Reglamentarios docentes.

Detalle de la ruta de almacenamiento y disposición del


control de Registros Reglamentarios.

Se formaliza como procedimiento la generación de los


planes de mejoramiento desde consejo Académico para
las áreas con bajo desempeño.

SUPRIMIR COLUMNA “GRUPO” Y RENOMBRAR CON


“TELEFONO”
ANEXAR LINEA “GRUPO” Cambia a versión 002

Es poco útil para el proceso.

Los refuerzos se hacen y la nota se tiene en cuenta en


el seguimiento

Las notas de seguimiento se llevan en el PCacadémico

Se anexa ficha técnica del indicador "Nivel de la IE en


pruebas externas" Cambio a versión 002

MODIFICAR LINEAS DE ENCABEZADO POR LAS SIGUIENTES:


“ ACTA DE VERIFICACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR PARA EL
AÑO”
“ FECHA DE LA VERIFICACIÓN”
“ PLAN DE ÁREA DE”
“ ASIGNATURA”
SUPRIMIR CASILLAS DE CHEQUEO A SABER:
“ASISTIR A REUNION”
“PEDIR TEMA DE CLASE”
ANEXAR LINEA DE FIRMA
“FIRMA DE QUIEN RETIRA AL ESTUDIANTE”

Se quitan los registros que han sido eliminados.

No se requiere

Se incluirá a los representantes de grupo, el personero y


los contralores para que reciban las QSRP

Cambio a versión 002

Se agrega al documento la versión 001 porque no la


tenía.

Cambios en la última condición general (3P y 7V)

Cambios en la evaluación anual para todos los servicios.


Cambios en las características del servicio del
restaurante escolar.
Cambios en las características de las donaciones.
Cambio a versión 003

modificar en capitulo octavo “anexos” capitulo cuarto, articulo


xiii, literal b, el concepto referente al tiempo de los refuerzos,
y quede de la siguiente forma: “ b. se programan
actividades de apoyo o refuerzo para cada periodo
académico en la última semana del periodo, previo al
ingreso de notas al sistema académico”

Se agrega la versión del documento en todas las páginas que


lo conforman.
SUPRIMIR LOS CAMPOS INICIALES: “Plan de área” y
“asignatura”
Se mantienen los 5 criterios de verificación que seguirán
apareciendo como encabezados de su respectiva
columnas, y se ANEXA una columna izquierda rotulada
como “AREA” donde se registran todas las Areas del
currículo.
Desaparece la columna “Observaciones” Cambio a
versión 002

Encabezado con el título mencionado.


Dos espacios iniciales donde se diligencia “fecha de la
Atención” y “Nombre del Estudiante”
Campo principal: “Tratamiento del Caso”.
Parte final del documento con los Campos : “Se remite a
alguna entidad externa”
“mencione la institución a la cual se remite”
Campo para firmas: “Estudiante, Acudiente, Presidente del
Comité”
Se asigna código FO-077

Encabezado con el título mencionado.


Dos espacios iniciales donde se diligencia
“fecha” ,“Nombre del Estudiante” “director de grupo” y
“Grupo”
CAMPO PRINCIPAL: “Describa los comportamientos del
Estudiante
Encabezado por
conlos cuales
el título es remitido al comité de
mencionado.
CAMPOS
Convivencia”INICIALES CONTIENEN:
“Fecha” “Nombre de los estudiantes”
PARTE
Docente queFINAL CONTIENE LA FRASE: “Para atender el
remite”
caso
“Alguno de los estudiantes anexar
el indispensable estuvo enlas
otraevidencias del Proceso
conciliación?”
realizado
Si al Estudiante”
la respuesta es si, escriba el número que corresponda a los
“Estudiantes
Finaliza con enFirmas:
mención”“Estudiante” y “Docente”
CAMPO PRINCIPAL: “describa brevemente el motivo de la
Se asigna
conciliación”
código FO-078
CAMPOS FINALES: “ fecha de la conciliación”
“Docente conciliador” y
“Firma de los estudiantes”
Se asigna código FO-079

Documento para que el personal docente y


administrativo de la institución haga el reporte de los
servicios no confomes. Se asigna el código FO-080

El formato no fue eficaz. No fue empleado ni apropiado


por los usuarios del SGC.
Modifíquese la condición para almacenamiento en la
casilla correspondiente al formato FO-051 para
Bachillerato: La nueva ubicación será: “Observador del
Estudiante” (Cada director de Grupo).

Modificación para el almacenamiento para el formato


FO-064: Nueva ubicación: Coordinación
bachillerato/archivador metálico blanco/ segundo cajón/
carpeta diseño curricular.

Modificación para el almacenamiento para el formato


FO-057 en Bachillerato: Nueva ubicación: Manejo de
cada docente Orientador de Grupo
Se modificó la redacción de la actividad 8H y se agregó
esta aclaración: Solamente se guardará la versión o
archivo inmediatamente anterior al existente.

ANEXO DE LOS SIGUIENTES FORMATOS CON SUS


CORRESPONDIENTES CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO: FO-077: Reporte de sesión con
estudiantes atendidos en comité de convivencia escolar;
FO-078: Remisión al comité de convivencia y FO-079:
Remisión a conciliación escolar

En la caracterización en las condiciones de


almacenamiento los formatos de movilidad de:
-Estudiantes Retirados (e)
Nuevos (e)
-Deserción Intra-Anual (e)
- Matrícula (e)
Estudiantes Trasladados (e)

Quedan en la misma ruta de la carpeta de movilidad.

Actualización de datos en caracterizaciones

A las condiciones de almacenamiento

Se diseñó una base de datos en Access para realizar el


seguimiento a los proveedores, con el fin de mejorar la
búsqueda e ingreso de la información

A las condiciones de almacenamiento

En revisión por la dirección se estableció el incremento


de la meta de satisfacción de 75% a 80%
En el cuadro 4.3 “Planeación Académica / Componente
Académico y de Convivencia” en la descripción de la sección
4V, MODIFICAR texto original: “En la semana siguiente de la
entrega de notas de periodo, cada docente realiza actividades
de refuerzo para los estudiantes con desempeño bajo y
básico que lo requieran.” Por “En la última semana del
período, previo al ingreso de notas al sistema académico,
cada docente realiza actividades de refuerzo para los
estudiantes con desempeño bajo que lo requieran.”

Se SUPRIME la siguiente porción del párrafo: “La nota la


consigna cada docente en formato de Refuerzo y remite a
coordinación para su verificación y aprobación. De allí pasa a
secretaria, quien la incluirá en informe académico del
siguiente periodo cambiando la nota inicial por la actual,
siempre que ésta sea superior.”
Suprímase también en la columna “Documentos” la
descripción: “ FO-046
Refuerzos por periodos”

Modificación de los perfiles de cargo a cordes a las


exigencias institucionales. Cambio a versión 002

Modificaciones al procedimiento

Modificaciones al procedimiento

Se agregan requisitos de ley y se hacen modificaciones


a los registros y sus condiciones de almacenamiento.

No Aplica por condiciones de Ley

No Aplica por condiciones de Ley

Se hacen cambios para ajustar la planeación a los


requerimientos del currículo unificado municipal. Cambia
a versión 004
Se elimina la codificación del formato y continuará como
un documento propio de los procesos de Prácticas
Pedagógicas.
Modificación de la estructura del formato para ajustar
información a los requerimientos del currículo municipal.
Cambia a versión 005.
Se elimina de la lista de registros y condiciones de
almacenamiento del proceso el formato 061, estructura
del área.
Se hizo revisión de los registros del proceso y se
actualizó en cada actividad según modificaciones
hechas en los documentos.
No amerita codificación porque se encuentra en la
agenda institucional
Se ajusta según requerimientos del currículo municipal.
Cambia a versión 006
Es necesario cambiar los porcentajes de nivel de
satisfacción de padres y estudiantes, para que imponga
nuevos retos al SGC. Cambio a versión 002.

El software Educatic permite que padres y estudiantes


consulten el proceso académico durante el periodo.

Requiere actualizarlo y suprimir asuntos que no son


utilizados. Cambio a versión 003
Requiere actualizarlo y suprimir asuntos que no son
utilizados. Cambio a versión 003.
Debe adecuarse según los requerimientos del currículo
municipal. Se incluye artículo del SIEES. Cambia a
versión 002.
Cambiar nombre a seguimiento a la inasistencia. Se
habilita en Educatic. Documento auxiliar. No cambia de
versión.
Asunto por objetivo

Cambio en el orden del nombre del acudiente y del


estudiante. Cambio a versión 002

El calendario lo entrega, mediante resolución, la SEM. La


Institución agrega las actividades mediante la resolución
rectoral en la asignación académica.

Estos serán fundidos y se creará un nuevo formato que acoja


las disposiciones de la ley 1620 y su decreto reglamentario.
Se asigna el código FO-082

Considera el Comité de Calidad que deben pasar a ser


registros del proceso y desaparecer como formatos.

Se cambia el asunto por los objetivos de la reunión.

Invertir el nombre del acudiente y el nombre del


estudiante

Por economía del proceso se une con el de control de


registros académicos, a este se le agrega una casilla
nueva que diga plan de aula.
Se adiciona a este formato el seguimiento al plan de
aula. Cambia a versión 002
Se modifica la estructura según requerimientos de la
SEM. Cambia a versión 003.

Los padres de familia harán la petición por escrito.

Secretaria de educación se encarga de enviar los


descriptores al nuevo sistema.
Recoge elementos de formatos anteriores y se actualiza de
acuerdo con la ley 1620
Se modifican las condiciones de almacenamiento en
algunos registros y se adicionaron otros que no estaban
relacionados.
Se elimina de los registros el FO-058 porque fue
anulado
No Aplica por condiciones de Ley

Se fusionan los formatos y se crea uno nuevo acorde a


las nuevas condiciones del manual y a la ley de
convivencia escolar

Se fusionan los formatos y se crea uno nuevo acorde a las


nuevas condiciones del manual y a la ley de convivencia
escolar. Se asigna el código FO-083

Al objetivo, al indicador de pruebas saber, a los


requisitos de ley y a las condiciones de almacenamiento.

Se modifican los registros según cambios hechos en la


caracterización
Se hicieron modificaciones en la redacción del indicador
de pruebas externas

A las condiciones de almacenamiento


El numeral 11- orden para fotos virtuales
- Numeral 5, nota aclaratoria no es obligatorio.

A los registros y sus condiciones de almacenamiento

Se adicionan datos representativos como correo


electrónico, nivel del SISBÉN entre otros

Se cambia el nombre del formato a Proyecto de aula, se


hacen modificaciones en su estructura teniendo en
cuenta que a partir de este año se planea por proyectos.
Esta determinación fue tomada por el consejo
académico. Cambia a Versión 007

El documento fue anulado pero el proceso vio la


necesidad de retomarlo haciendo modificaciones según
lo establecido en el manual de convivencia.
Se mantiene el código pero se cambia a versión 002
Es necesario cambiar el término acción de mejora por
oportunidad de mejora para un mejor manejo del
formato por parte de los líderes de proceso. Además se
debe incluir el Plan de Mejoramiento Institucional como
nueva fuente de mejora. No amerita cambio de versión.

Se modifica el nombre del formato por Control de


asistencia y novedades y se hacen las modificaciones
pertinentes según requerimientos de la SEM. Cambia a
versión 003
Las recuperaciones se harán durante la semana 10 de
cada periodo académico. Las notas correspondientes a
refuerzos y recuperaciones se registran en un acta de
reuniones o en la planilla de notas como evidencia de
que se hizo.

Se le agrega el objetivo, el alcance, los riesgos y


acciones para los riesgos. Cambia a versión 002

Se cambia PC Académico por Máster2000

Tenemos un nuevo registro virtual que lo suple


Tenemos un nuevo registro virtual que lo suple
Nuevas disposiciones disciplinarias hacen que este
formato sea innecesario
Los registros a revisar son virtuales y el control se hace
de igual forma.
Nunca fue puesta en funcionamiento. La coordinación
de convivencia propuso el formato que creyó más
pertinente.

En la caracterización se hace afinación del objetivo, se


actualizan y agregan indicadores; revisión y
actualización de la ruta de almacenamiento; se actualiza
con los registros faltantes. Cambia a versión 003

El procedimiento se actualiza según las nuevas


necesidades: se retiran y/o cambian algunos
Documentos y/o registros como se solicita en el FO-012;
se retira la estructura de nodos; se actualiza la
Inducción y Adopción del Manual de Convivencia. Las
evaluaciónes no sólo son físicas si no que también
pueden ser virtuales y las actividades de refuerzo y
recuperación se hacen periodo a periodo y no en la
última semana del año escolar. Modificación al numeral
5H. cambio a versión 004

Se elimina el indicador de resultados de los estudiantes


en las pruebas SABER 11, se modifica el nombre al
indicador de promoción de estudiantes por eficiencia y
se agrega el indicador de servicio educativo. Cambia a
versión 003
Se hacen mejoras en la redacción.

Cambiar : envigado.educatic.com.co por Master 2000

Se eliminan la descripción de algunos componentes de


la Matriz de SNC. Y se ajustan los controles y registros
de otros.

Se revisan los servicios externos e internos y se


actualiza la redacción de algunas características y los
controles asociados. Cambia a versión 004
Se incluye la papelería en el alcance para servicios
internos, y se ajusta el responsable y el tiempo de
retención de los registros en la tabla “Condiciones de
almacenamiento”. Cambia a versión 003
Se ajusta la redacción, se modifica la denominación del
proceso Proyección Comunitaria por Gestión de la
Comunidad, se incluyen algunas definiciones. Cambia a
versión 002

Se realizaron ajustes en el objetivo.


Ajustes en la denominación de responsables.
Cambio en el nombre del procedimiento Atención a
QSRP por Atención a SRPQ.
Ajustes en la tabla de registros. Cambia a versión 002

Con el fin de convertir el proceso en una actividad más


propositiva, se cambia el procedimiento y el formato a
Atención a Sugerencias, Reconocimientos, Peticiones y
Quejas.
Se incluye el espacio de atención al usuario dentro del
procedimiento. Cambia a versión 002

Con el fin de hacer el proceso más propositivo se


modifica el nombre a Atención a Sugerencias,
Reconocimientos, Peticiones y Quejas. Cambia a
versión 004
Se revisa la caracterización y se reorganiza la redacción
de los indicadores.
Redacción de la formula.
Redacción de las descripciones de las variables de los
indicadores.

Se cambia en todos los documentos el lema existente


"Educamos en la inclusión y la diversidad" por "La Jose,
un lugar para ser feliz" en todos los documentos del
SGC. No amerita cambio de versión.

Se modifica el nombre del procedimiento por control de


documentos, registros y comunicaciones. Se hacen
modificaciones a la redacción de las actividades, se
agrega el numeral 4.3 correspondiente a
comunicaciones y sus actividades y se anexan los
Se modifica el nombre del procedimiento por control de
documentos, registros y comunicaciones. Se hacen
modificaciones a la redacción de las actividades, se
agrega el numeral 4.3 correspondiente a
comunicaciones y sus actividades y se anexan los
riesgos del proceso.

Se hacen modificaciones al alcance quedando incluído


todo lo relacionado con comunicaciones. Abarca desde
la identificación de necesidades de documentación
hasta la verificación, vigencia de documentos y
condiciones de almacenamiento de registros.
Aplica para el control de documentos internos y externos
y comunicaciones.

CAMBIA EL NOMBRE DEL INDÍCADOR: Índice de desarrollo


de la gestión escolar POR índice de desarrollo de la gestión
educativa
Documento que respalde la autorización de los
acudientes para las salidas pedagógicas. Se asigna el
código FO-084
Modificaciones a las condiciones de almacenamiento,
inclusión de registros, adición en la primera parte del
documento relacionado con entradas, indicadores, entre
otros.

Adecuación en la redacción y en los registros.

Retomar formato anulado para la realización de los


planes de aula con el fin de diligenciarlos en el programa
Excel.

Los tres formatos se anulan para fusionarse en uno solo


que se llame diseño curricular y que contenga los
elementos que exige la ley

Cambio del objetivo: Promover el bienestar de la


Comunidad Educativa, mediante actividades culturales
y asistenciales, que favorezcan las condiciones para el
mejoramiento de su calidad de vida.
Modificación del alcance: Servicios Internos: Biblioteca,
donaciones de mercado, mi abuelo en el colegio.
Servicios Externos: Restaurante, tienda escolar,
papelería, asistencia psicopedagógica. Cambia a
versión 004.

Cambios en el objetivo, adición de actividad de


seguimiento a egresados y registro de la medición del
indicador. Cambia a versión 003

Se quita el servicio de aeróbicos.


Se elimina por no ser funcional en el proceso. Lo
relevante del proceso queda en la guía de servicios de
apoyo.
Formato que incluye los aspectos de los documentos
FO- Verificación del área, FO-059: Elementos de
entrada al diseño, FO-064: Informe de validación y FO-
068: Revisión al diseño curricular. Se asigna el código
FO-085

El formato se había eliminado en agosto 17 de 2016


porque se haría de forma virtual en la plataforma del
Màster2000. Ahora se retoma con una versión nueva:
008 y una estructura diferente para ser diligenciado en el
Drive y comntrolado desde coordinación académica.

El formato cambió de Word a Excel y se le anuló la


columna de teléfono. Cambia a Versión 002

Se determina la ficha técnica de indicadores como un


formato y deja de ser OD en todos los procesos. Este
documento incluye ítems básicos para la medición y el
análisis de los indicadores y se hace en Excel para
mayor facilidad. Se asigna el cógigo FO-087

Se crea documento que genera compromisos


académicos y convivenciales según necesidades del
proceso. Se asigna código. FO-086

Cambio de nombre por la necesidad específica del


documento “Remisión a dependencias institucionales”.
Se agrega campo de remisión a consejo académico y
directivo. Se modifica aclaración en el campo que hace
referencia al manual de convivencia. Se cambia firma
del coordinador por firma y cargo de funcionario que
recibe. Cambia a versión 2

Anexar en requisitos: Decreto 1075 del 26 de mayo de


2015.
Ruta virtual: Dropbox/ admisiones y registros/ otros/
circular informativa
Se elimina registros de estudiantes sin matricular

Se elimina la ficha de indicadores como OD y se genera


un formato FO-087 que cumple requisitos para medir
indicadores en cada proceso.
Se hacen modificaciones a los numerales: 4H, 5H, 3P,
1B, 8H y 4P.
Se adicionan casillas de OTRO por si no existe un
motivo relacionado en el formato, CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA para efectos de paz y salvo. Cambia a
versión 004
Se hacen modificaciones a redacción general del
procedimiento.
Se hacen modificaciones a redacción general de la
caracterización y condiciones de almacenamiento de
actas de conciliación: Coordinación de convivencia:
Archivador blanco metálico, cajón 2 / Carpeta A-Z
proyecto de democracia y educación para la paz con
perspectiva intercultural.

Se elimina la ficha de indicadores como OD y se genera


un formato FO-087 que cumple requisitos para medir
indicadores en cada proceso.

Revisión de redacción general. Inclusión de FO-087 FO-


087: Ficha técnica y análisis de indicadores en
Condiciones de almacenamiento.
Se adiciona numeral 6H Integrar la planeación
institucional y ejecutar el plan operativo institucional
(POI).
Se crea la matriz como un requisito de la norma ISO
9001-2015. Se asina el código OD-018. Aplica para
2018
Se elimina del proceso y para tal fin se emplea el FO-
063: Asistencia a reuniones
Se cambia el código por FO-063 y el nombre por
Asistencia a reuniones para que pueda emplease en
diferentes actividades institucionales. Cambia a versión
003
Se revisa la caracterización y se hacen modificaciones a
la redacción.

Se hacen modificaciones a la redacción.

Se hacen modificaciones a la redacción.

Se hacen modificaciones a la redacción.

Se modifica según requerimientos actuales y se cambia


nombre por manual de cargos, roles y
responsabilidades. Cambio a versión 003.

Se modifica redacción y se eliminan numerales que


hacen parte de otros procedimientos.
A la redacción y control alas condiciones de
almacenamiento de los registros.
Revisión a los aspectos generales y modificación a las
caracterizaciones.

Se eliminan los campos relacionados con proyecto de


aula y se incluyen los campos de sistema didáctico y
flexibilización curricular en lugar de observaciones a la
planeación y este último se traslada a la parte inferior.

Necesidad de autorización de padres o acudientes para


uso de datos e imagen de sus hijos y de espacios
recreativos y/o pedagógicos en lo que realice
actividades institucionales. Se asigna códifo FO-088.

Se crea el formato para hacer registro de control al


servicio social obligatorio. Se asigna código FO-089

Se agrega el servicio social obligatorio como un servicio


institucional, las características, requisitos y reglamento.

Se consolida en un solo formato la caracterización, y los


procedimientos y se hacen las modificaciones a que
haya caso. Se elimina el procedimiento de
comunicaciones. Permanece el código CR-001 pero
cambia a versión 002
El código se anula debido a que la información se
consolida en el documento CR-001.
Se modifica el nombre según normal iso 9001-2015.
Pasa a llamarse control de documentos e información
documentada
Cambio de instrumento uniendo caracterización y
procedimiento. Se agrega el servicio social estudiantil,
servicio de psicopedagogía, se quita las actividades
lúdicas y deportivas en 1P del procedimiento. También
se elimina el subsidio, uniformes y kit. Cambia a versión
005.
El código se anula debido a que la información se
consolida en el documento CR-007.

Se cambia el nombre de Plan Operativo Anual por


cronograma institucional y se modifica el
instrumento. Cambia a versión 002
Se hace cambió en este documento, al unir la
caracterización y procedimiento en un solo instrumento,
en un formato de Excel con hojas nombradas:
Caracterización, definiciones ,condiciones generales,
procedimiento de direccionamiento, procedimiento de la
revisión por la dirección, archivo de registros y se detalla
el plan de comunicación del proceso, el cual era un
documento a parte llamado matriz de comunicaciones,
se agrega además el espacio de control en la
caracterización para definir lo que el proceso debe
controlar. Cambia a versión 003

El código se anulan debido a que la información se


consolida en el documento CR-002

Cada proceso incluye las comunicaciones a que haya


lugar en el formato de caracterizaciones.
Se cambia el espacio de temas y contenidos por
competencia, componente, aprendizaje, además, el
nombre competencia asociada se cambia por evidencia.
Cambia a versión 010.
Se consolida en un solo instrumento la caracterización y
los procedimientos y se hacen las modificaciones a que
haya caso. Permanece el código CR-004 pero cambia a
versión 002
El código se anula debido a que la información se
consolida en el documento CR-004

Se recopilan en un solo documento todos los


procedimientos y la caracterización. Se mantiene el
código CR-009 pero cambia a versión 003
Cambio de formato a Excel, se fusiona con el
procedimiento. Se modifica el objetivo. Se cambia el
indicador de remisiones por el de clima escolar. Se
agregan campo de “control” para especificar aquellos
registros que se controlan desde el proceso. Se agrega
el campo de comunicaciones antes relacionada en la
matriz de comunicaciones. Se actualizan requisitos
según la versión 2015 de la norma ISO 9001.
En las definiciones se fusiona currículo y plan de área
en Diseño pedagógico curricular, cambia proyecto de
aula por plan de aula, se elimina el término empalme y
se agrega PICC (Plan de Integración de Componente
Curricular). En las condiciones generales se modifica la
jornada escolar, y se agrega la relación del PICC con el
plan de estudios. El procedimiento de Planeación
Académica / Componente Académico y de Convivencia
se articula de acuerdo a los ajustes realizados al SIEE a
inicios del año escolar 2018 en las actividades 1V, 2V, y
3V. Cambia a versión 004.

Se fusionó con la caracterización

Se crea un instrumento nuevo en el que se procede a


vincular todos los elementos de la caracterización y los
procedimientos del proceso. Se hacen las
modificaciones a que haya caso. Cambia a versión 002

Se anula por agrupación de documentos en el nuevo


instrumento de la caracterización.

Retomar el instrumento de refuerzos y ajustarla a lo


respectivo de momentos de fortalecimiento
considerando: fecha, grado, competencias que se están
fortaleciendo por grado, descripción de actividades que
se están realizando por grado, listado de estudiantes
que participan, grado y nota final después del procesos.
Se retoma el código FO-015 correspondiente al formato
anulado de refuerzos y recuperaciones. Cambia a
versión 003

Se consolida en un instrumento el análisis del contexto


interno y externo. Con este se cumple requisito de ISO
9001/2015. Se asigna el código OD-018

Análisis de las necesidades y expectativas de las partes


interesadas. Con este se cumple requisito de ISO
9001/2015. Se asigna el código OD-025
Insumo para la actualización de perfiles por
responsabilidades. Se asigna el código OD-026
Cumple el requisito de ISO 9001/2015 de hacer análisis
de riesgos y oportunidades. Se asigna el código OD-027

Se crea con el fin de hacerle seguimiento y control a las


planeaciones y a las prácticas de aula para asegurar
que se esté cumpliendo con los requisitos del modelo
pedagógico de la institución. Se asigna el código FO-
090
Se crea por necesidad del proceso de administración de
recursos (talento humano) de hacer seguimiento a las
ausencias del personal docente y directivo. Se asigna
código FO-091
Instrumento para hacer revisión al plan de área, sirve
como insumo para hacer la revisión por parte de
coordinación antes de ser aprobado por el consejo
académico. Se asigna el código 092.
Instrumento para hacer acompañamiento de a las
prácticas de aula y generar acciones que fortalezcan el
trabajo de aula. Se asigna el código 093.

Se agrega campo de IDENTIFICACIÓN DE


APRENDIZAJES el cual está compuesto por los
campos: Competencias, Componentes, Estándares,
Lineamientos, Derechos básicos de aprendizaje y
Evidencias de aprendizaje. Se pone en un campo
separados las 3 partes de Metodología Secuencia
didáctica así: Actividades de exploración de
conocimientos, Actividades de estructuración práctica de
los aprendizajes y Actividades de transferencia y
valoración – aplicación. Se agregaron también los
campos de Evaluación, Recursos

y Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes.


Adicionalmente se monta el formato en el MASTER
2000 para ser diligenciado desde allí facilitando la
revisión por parte de la coordinación. Se monta en la
página una versión en PDF para tener el modelo en el
momento en el que se requiera y no se tenga acceso al
MASTER 2000

Se complementa información: tipo de falta o situación


se cometió, descargos y acciones. Cambia a versión
003.

Rubrica guía para el proceso de autoevaluación de los


estudiantes. Se entrega a cada docente para que sea
socializada y trabajada en una hoara de clase con los
estudiantes. De este proceso debe salir la nota de
autoevaluación que se consigna en el sistema de notas
MASTER. Se asigna el código FO-094
La institución debe garantirzar y controlar las remisiones
realizadas a diferentes grupos de apoyo (ZOE y o El
Ágora) pues estas se realizaban en papelería de estas
instituciones y los maestros no contaban luego con la
evidencia de las remisiones realizadas. Cambia a
versión 003.

También podría gustarte