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Introducción a MM
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Contenido

o Estructuras Organizacionales
o Datos maestros
 Maestro de Materiales
 Maestro de Proveedores
 Maestro de Servicios
o Componentes principales
o Ciclo de aprovisionamiento
o Conceptos varios
o Principales transacciones

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Estructuras organizacionales
MM tiene una estructura jerárquica semejante a la estructura de organización de una compañía.
Las unidades organizativas son las siguientes :
 Mandante
 Sociedad
 Centro
 Almacén
 Organización de compras
 Grupo de Compras

Mandante
En términos comerciales, organizativos y técnicos, es una unidad independiente en un sistema
SAP R/3 con registros maestros separados y su propio set de tablas. Un mandante puede ser, por
ejemplo, un grupo de empresas.

Sociedad
La unidad de organización más pequeña para la cual puede extraerse un set de cuentas
independiente a efectos de información externa. Esto implica la grabación de todas las operaciones
relevantes y la generación de todos los documentos de soporte para los cálculos de resultados,
como balances y cuentas de pérdidas y ganancias. Una sociedad puede ser, por ejemplo, una
sociedad o una subsidiaria.

Centro
Subdivide una empresa en función de aspectos de producción, aprovisionamiento, mantenimiento y
planificación de necesidades. Es un lugar en el que se producen materiales o se suministran
entregas y servicios.

Almacén
Es el lugar donde se almacenan los stocks de material en un centro. Todos los datos referentes a
un almacén concreto se guardan a nivel de almacén, por ejemplo ubicación física.

Organización de compras
Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de Gestión de
compras. Ésta se encarga del aprovisionamiento de materiales y servicios, negocia condiciones de
compra con los proveedores y es responsable de tales operaciones.

Grupo de Compras
Identifica a un encargado de compras o un grupo de compras, responsable de determinadas
actividades de compra.

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Datos Maestros
Maestros de materiales
El maestro de materiales contiene información sobre todos los materiales que una compañía
suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos específicos de los
materiales para la empresa. Esta información se almacena en registros maestros de materiales
individuales.

Todos los componentes de Logística SAP utilizan el maestro de materiales. La integración de todos
los datos de material en un objeto de base de datos individual elimina el almacenamiento de datos
redundantes. En Logística SAP, los datos contenidos en el maestro de materiales son necesarios,
por ejemplo, para las siguientes funciones:

 En Compras, para la gestión de pedidos.

 En Gestión de stocks, para la contabilización de movimientos de mercancías y el

inventario.

 En Verificación de facturas, para la contabilización de facturas.

 En Comercial, para la gestión de pedidos de cliente.

 En Planificación de la producción, para la planificación de necesidades, programación y la

planificación de trabajo

El usuario puede registrar la mayor parte de los datos del maestro de materiales. Sin embargo,
alguna información solo puede ser actualizada por el sistema. Por ejemplo, el sistema es el único
que puede actualizar el estado del stock cuando los bienes son despachados o ingresados a un
almacén.

Como diferentes departamentos de una compañía trabajan con el mismo material, pero cada uno
usa información diferente, los datos en el maestro de materiales se dividen por áreas de
especialización. Cada una de estas unidades de información es denominado una vista.

El maestro de materiales contiene las siguientes áreas de especialización:

 Finanzas
 Datos básicos
 Clasificación
 Cálculo del coste
 Pronósticos
 Planificación de necesidades determinista (MRP)
 Medios auxiliares de fabricación
 Compras
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 Gestión de la calidad
 Ventas
 Stocks, centro y almacén
 Almacenamiento
 Gestión de almacenes
 Planificación de trabajo

Cada material es identificado por un código único, conocido como número de material.
Hay dos formas de asignar números de material:

o Asignación externa. El número de material es asignado por el usuario al momento de

crear el material. En este caso dicho código puede ser alfanumérico.

o Asignación interna. En este caso es el sistema el que asigna el código, mediante

números consecutivos. El número se hace visible al grabar la creación.

Conceptos asociados

Ramo Cuando se crea un material debe ser clasificado de acuerdo a un sector

industrial o ramo.
Los sectores industriales tienen funciones de control en el sistema R/3. Por ejemplo, es
un factor determinante en la secuencia de pantallas y la selección de campos. Una vez
que Ud. ha asignado un sector industrial a un material ya no lo puede cambiar. Las
opciones disponibles son las siguientes:

 1 – Comercio.
 P – Farmacéutico.

 W – Gestión de Mercancías.

 A – Ingeniería Industrial.

 M – Ingeniería Mecánica.

 C – Químico.

Tipos de material Materiales con los mismos atributos básicos son agrupados bajo el
concepto de “tipo de material”. Esto permite manejar diferentes materiales de un modo uniforme de
acuerdo a los requerimientos de la compañía.

Cuando se crea un material, se debe asignar un tipo de material. Este determina ciertos atributos
del material y tiene importantes funciones de control. Por ejemplo es un factor determinante en la
secuencia de pantallas y en la selección de campos.

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Cuando se crea un material, el tipo que se elija determina las siguientes consecuencias:
o Si el material es configurable o para proceso.
o Si el código debe asignarse en forma externa o interna.
o El rango de códigos valido para asignar.
o La secuencia en que aparecerán las pantallas de definición del material.
o Qué vistas debe definir.
o Qué tipo de abastecimiento tiene, esto es, si es de fabricación propia, si es comprado o
ambos.

Creación de registros de materiales Se debe crear un registro de material en

los siguientes casos:
o Si no existe ningún registro para ese material (material nuevo).
o Si existe el material pero los datos maestros de uso de su departamento (vista) no existen.
En este caso se realiza una ampliación del material.
o Si existe el material y existe la vista que Ud. necesita, pero no al nivel apropiado (por
ejemplo, si no está creada la vista para un centro determinado).

Unidades de medida
El sistema R/3 considera las siguientes unidades de medida:

Unidad de medida base. Es la unidad en que se administran los stocks. El sistema convierte
todas las cantidades entradas en otra unidad de medida, a la unidad de medida base.

Unidades de medida alternativa. Un departamento puede manejar sus propias unidades de

medida. Por ejemplo, ventas puede vender en pallets y bodega almacenar en bultos. Para ello se
debe definir dichas medidas en la vista de datos base y los factores de conversión a la unidad de
medida base, ya que como dijimos el stock es medido en unidades de medida base.
Adicionalmente, las unidades de medida alternativas se pueden asignar a los siguientes tipos de
actividades:
o Unidad de medida de pedido. Para uso en compras. Es la que el sistema asumirá en
caso de no especificarse al momento de generar el pedido. Puede cambiarla en cada
orden de compra.
o Unidad de venta. Permite que un material se venda en unidades distintas a la unidad de
medida base. Al ingresar un pedido de ventas el sistema la propone automáticamente, pero
puede ser cambiada.
o Unidad de movimiento. Es la unidad que se asumirá en un movimiento de bodega.
También puede ser cambiado en cada movimiento.

Valoración de materiales
Se define el nivel de valoración especificando el nivel al que se valorizarán los stocks de material.
Se puede valorizar los stocks de material a los siguientes niveles:
o Nivel centro: La valorización debe ser a este nivel en caso de usar el componente
Planificación de la Producción (PP) o Costeo.
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o Nivel sociedad FI.

Se tomó la decisión de valorizar a nivel centro porque es indispensable para implementar el

módulo PP.

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Estructura de valoración
Se valoran los datos de un material usando la estructura siguiente:
o Área de valoración: centro o sociedad
o Categoría de valoración
o Tipo de valoración
o Clase de valoración
o Tipo de material
o Clase de movimiento

Categoría de valoración
Diferentes materiales con propiedades similares se pueden agrupar en categorías de valoración
para no tener que trabajar con una cuenta de existencias separada para cada material. En el
registro maestro de materiales se asigna el material a la categoría de valoración. El sistema verifica
si el tipo de material permite la asignación del material a la categoría de valoración especificada.
El sistema hace referencia a la categoría de valoración de un material para determinar la cuenta de
existencias en la que se realizará la contabilización de dicho material.

Tipo de valoración
Criterio en función del cual se lleva a cabo la valoración separada:
o Aprovisionamiento: Se puede valorar un material de modo distinto según si es de
fabricación propia o de aprovisionamiento externo.
o Origen. Se puede valorar un material de modo distinto según su procedencia (por ejemplo,
nacional o importado).
o Status. Se puede valorar un material de modo distinto según su status (por ejemplo, nuevo,
usado, reparado).
En el registro maestro de materiales se asigna un tipo de valoración al material.

Clase de valoración
La clase de valoración especifica la característica individual del tipo de valoración, tal como
nacional o importado, en el caso de Origen.

Clase de movimiento

En el Sistema R/3 existe una clase de movimiento para cada movimiento de material. La clase de
movimiento controla las propiedades del movimiento, por ejemplo, los datos necesarias para
registrar un movimiento de material y las actualizaciones que se realizan cuando se contabiliza el
movimiento. Son importantes para la valoración las siguientes características de control:

 ¿El movimiento de material causa la actualización de la cantidad?

 ¿El movimiento de material causa la actualización del valor?

 ¿El movimiento de material origina contabilizaciones en Finanzas?

El responsable del sistema puede crear o modificar las clases de movimiento en la

parametrización.
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Modificaciones en la valoración de material

Existen dos tipos de modificaciones en la valoración de material:

 Modificaciones automáticas

Las modificaciones en la valoración de materiales debidas a la entrada de mercancías y a la

recepción de facturas se realizan de forma automática al contabilizar la transacción
correspondiente.
La secuencia de contabilización de las entradas de mercancías y de la recepción de facturas
determina el punto hasta el cual se modifica el valor de stocks.
 Cuando se reciben las mercancías antes que la factura, las estipulaciones del pedido se
utilizan como base para la contabilización.
 Cuando se recibe la factura antes que las mercancías, los detalles de la factura se utilizan
como base para la contabilización.

 Modificaciones manuales
Puede modificar la valoración manualmente. Son posibles las siguientes modificaciones:
 Revaloración de un material debido a una modificación de precio. Si el precio de material
ya no tiene relación con el precio actual del mercado, puede ajustarlo mediante una
modificación de precio
 Un abono o cargo de material. Si el valor de stocks de un material debe aumentarse o
disminuirse, puede realizarse directamente una contabilización en el Debe o en el Haber
para dicho material.

Control de precio
En el Sistema R/3 existen dos tipos de control de precio:
 Precio estándar
 Precio medio variable
Si un material tiene asignado un precio estándar, el valor del material siempre se calcula con ese
precio. Si los movimientos de mercancías o las recepciones de factura contienen un precio distinto
del precio estándar, las diferencias se contabilizan en una cuenta de diferencias de precio.
Si a un material se le asigna un precio medio variable (PMV), el precio se ajustará
automáticamente en el registro maestro de materiales siempre que haya desviaciones de precio. Si
se contabilizan los movimientos de mercancías o las recepciones de factura usando un precio
diferente del precio medio variable, se contabilizan las diferencias en la cuenta de existencias; por
consiguiente, el precio medio variable y el valor de stocks se modifican.
El precio medio variable visualizado en el registro maestro de materiales se redondea. Para los
cálculos de valoración el sistema siempre utiliza el precio exacto (valor de stocks / cantidad de
stocks).

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Maestro de Proveedores
El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores que suministran a una
empresa. Esta información se almacena en los registros maestros de proveedores individuales. Un
registro maestro de proveedor contiene el nombre y dirección del proveedor, y otros datos como:
 Moneda utilizada en la gestión de pedidos del proveedor
 Condiciones de pago
 Nombres de personas de contacto importantes (plantilla de personal de ventas)

Dado que, para el departamento de Finanzas, los proveedores suelen ser acreedores (cuentas de
acreedores), el registro maestro de proveedores también contiene gestión de cuentas, como la
cuenta asociada relevante (cuenta asociada) del libro de mayor.

Por lo tanto, el registro maestro de proveedores es actualizado tanto por Finanzas como por
Compras.

El registro maestro de proveedores consta de tres áreas:

 Datos generales
Datos que se refieren igualmente a cada sociedad dentro de su empresa (dirección,
número de teléfono, idioma en el cual se comunica con su proveedor, etc.).
 Datos de la sociedad
Los datos se mantuvieron al nivel de sociedad (pagos, número de cuenta asociada,
condición de pago, vía de pago, retención de impuestos, etc.).
 Datos de compras
Datos de importancia con respecto a las operaciones de compra de su empresa y que se
mantienen en el nivel de organización de compras (persona de contacto, condiciones de
entrega, moneda, condición de pago, incoterms, función de interlocutor, etc.).

Se deben actualizar los datos de compras de un proveedor para poder realizar pedidos a dicho
proveedor.

Se deben actualizar los datos de contabilidad de un proveedor para poder introducir en el sistema
las facturas de dicho proveedor, a efectos de pago.

Maestro de Servicios
El registro maestro de servicios forma parte de los datos maestros dentro de Gestión de servicios y
representa una fuente de datos a la que podrá acceder al crear el catálogo de prestaciones. De
este modo, podrá ahorrar tiempo y reducir la frecuencia de errores, ya que sólo deberá introducir
una vez las descripciones de servicio completas en el registro maestro de servicios
Un registro maestro de servicios comprende la siguiente información para la descripción unívoca
de un servicio:

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- Número de servicio
- Tipo de servicio
- Textos descriptivos (texto explicativo y texto breve)
- Unidad de medida base
- Grupo de material
- Categoría de valoración

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Componentes Principales
Planificación de necesidades sobre consumos
La función principal es la de supervisar stocks y, en concreto, crear automáticamente propuestas
de pedido para el departamento de compras y de fabricación, ya sea, a través de órdenes
provisionales y/o solicitudes de pedido. El objetivo se alcanza con ayuda de varios métodos de
planificación de necesidades, cada uno de los cuales utiliza procedimientos diferentes.

La planificación de necesidades sobre consumo se basa en valores de consumo pasados y

utiliza el pronóstico u otros procedimientos estadísticos para establecer necesidades futuras. Los
procedimientos de la planificación de necesidades sobre consumo no se remiten al plan maestro
de producción. Es decir, el cálculo de necesidades netas no se lanza por necesidades primarias
planificadas ni por una necesidad secundaria. El cálculo se lanza cuando los niveles de stock caen
por debajo de un punto de pedido predefinido o por necesidades de pronóstico calculadas
mediante valores de consumo pasados.

Métodos de planificación de necesidades

En la planificación de necesidades sobre consumo, el usuario dispone de los métodos de
planificación de necesidades siguientes:

 Método de punto de pedido

 Planificación estocástica
 Planificación de necesidades periódica

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Compras
Compras es un componente de la Gestión de materiales (MM) que se integra completamente en
los otros módulos del Sistema SAP. Da soporte a todas las fases de gestión de materiales:
Planificación de necesidades y control, compras, entrada de mercancías, gestión de stocks y
verificación de facturas.

Las tareas del componente MM Compras aparecen indicadas a continuación:

 Aprovisionamiento externo de materiales y servicios

 Determinación de posibles fuentes de aprovisionamiento para una necesidad identificada

por el sistema de planificación y control de necesidades o surgida directamente dentro de
un área de especialización.

 Supervisión de entregas y pagos a los proveedores

Para que Compras funcione con eficacia, se necesita una buena comunicación entre todos los
participantes en el proceso de aprovisionamiento.

Compras se comunica con otros módulos del Sistema R/3 para asegurar un flujo constante de
información. Por ejemplo, trabaja conjuntamente con los siguientes módulos:

 Controlling (CO)

La interfase para el sistema de contabilidad de costes (Controlling), puede visualizarse

sobre todo en el caso de pedidos de materiales destinados a consumo directo y servicios,
ya que éstos pueden asignarse directamente a un centro de coste o a una orden de
fabricación.

 Gestión financiera (FI)

Compras actualiza datos sobre los proveedores que se definen en el sistema junto con la
Gestión financiera. En un registro maestro de proveedores, que contiene información sobre
finanzas y aprovisionamiento se graba la información relativa a cada proveedor. El registro
maestro de proveedores representa la cuenta del acreedor en gestión financiera.

Por medio de la imputación del pedido, Compras puede especificar también las cuentas de
mayor del sistema de gestión financiera en las cuales tienen que imputarse los gastos.

 Comercial (SD)

Dentro del marco de planificación y control de necesidades, se puede pasar una necesidad
surgida en el área de Ventas a Compras. Además, cuando se crea una necesidad, puede
asignarse directamente a un pedido de cliente.

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Gestión de stocks
Este componente trata las siguientes tareas:

 Gestión de stocks por cantidad y valor.

 Planificación, entrada y documentación de todos los movimientos de mercancías
 Realización del inventario.

Todas las transacciones que provocan una modificación en el stock se introducen en tiempo real,
igual que las actualizaciones del stock que se derivan de estas modificaciones. Puede obtener una
visión general del estado actual del stock de cualquier material en cualquier momento. Ello hace
referencia, por ejemplo, a stocks que:

 Se encuentran en el almacén.
 Ya se han pedido pero todavía no se han recibido.
 Se encuentran en el almacén, pero están reservados para la fabricación o para un cliente.
 Se encuentran en control de calidad.

Si para un material se precisa una subdivisión adicional por lotes, es posible dividir por lotes. Estos
lotes se gestionan individualmente en el stock.

Stocks especiales
La Gestión de stocks puede gestionar varias clases de stocks especiales propios de la empresa y
stocks especiales externos separadamente del stock estándar.

Stocks especiales propios

Stocks pertenecientes a la empresa que se guardan con el proveedor o el cliente.
En el Sistema R/3 están disponibles los siguientes tipos de stocks especiales propios:
 Stock de material facilitado al proveedor
 Stock en consignación en el cliente
 Stock de embalajes en el cliente

Stocks especiales externos

Son los stocks especiales externos pertenecientes a un proveedor o cliente que se almacenan en
su empresa.
En el Sistema R/3 están disponibles los siguientes tipos de stocks especiales externos:
 Consignación en proveedor
 Embalaje retornable para transporte
 Stock para pedido de cliente
 Stock para proyecto

Verificación de facturas logística

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La Verificación de facturas logística forma parte de la Gestión de materiales (MM). Se sitúa al final
de la cadena logística que incluye Compras, Gestión de stocks y Verificación de facturas. En la
Verificación de facturas logística se verifican las facturas recibidas en relación con su contenido,
precios y aritmética. Cuando se contabiliza la factura, se graban los datos de factura en el sistema.
El sistema actualiza los datos grabados en los documentos de factura en Gestión de materiales y
en Gestión financiera.

La Verificación de facturas logística está completamente integrada en los componentes de Gestión

financiera (FI) y Controlling (CO). La información relevante sobre los pagos o los análisis de factura
se transfiere a estos componentes.

En Gestión de materiales, la Verificación de facturas logística presenta las siguientes

características:

 Completa el proceso de aprovisionamiento de material, que se inicia con la solicitud de

pedido y finaliza con la entrada de mercancías.
 Permite que se procesen facturas que no se han creado en el aprovisionamiento de
material (por ejemplo, prestación de servicios, gastos, costes de cursos).
 Permite que se procesen los abonos, como anulaciones de factura o devoluciones.

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Aprovisionamiento en la gestión de materiales

El aprovisionamiento externo en el sistema MM está centrado en un ciclo general de
actividades.

Solic
1.- Determinación de itud
9.- Gestión de Pagos
Necesidades Pedi
Pedi do
Fact do
ura 10
8.- Verificación de Facturas 10 ------
----- 20
20 ------ Petic 2.- Determinación de
----- - ión fuente de aprovisionamiento
de
Ofert
a

3.- Adjudicación de
7.- Entrada de Mercadería
proveedor

Pedid
o
10
6.- Importación ------
20
4.- Gestión de Pedidos -------

5.- Activación de Pedidos

El ciclo de aprovisionamiento típico para una prestación de servicio o un material comprende las
siguientes fases:

1. Determinación de necesidades

Las necesidades de materiales se identifican en las áreas de especialización o bien por

medio de la planificación y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia
planificación de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks.
La verificación regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros
maestros, la utilización del método del punto de pedido, y los pronósticos basados en el
consumo anterior son aspectos importantes de esta última.) El usuario puede introducir
solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificación y control de necesidades puede
generarlas automáticamente.

2. Determinación de fuente de aprovisionamiento

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El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales

basándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto
acelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los
proveedores electrónicamente.

3. Selección de proveedor y comparación de ofertas

El sistema es capaz de simular escenarios de determinación de precio, permitiendo la

comparación de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse
automáticamente.

4. Tratamiento de pedido

El sistema de Compras toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la

creación de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario
puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También
soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de
contratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidos

El sistema verifica los períodos de reclamación que se han especificado y, en caso

necesario, imprime automáticamente recordatorios o cartas de reclamación en intervalos
predefinidos. También ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido,
ofertas y pedidos.

6. Entrada de mercancías y gestión de stocks

El personal de entrada de mercancías puede confirmar la entrada de mercancías

introduciendo simplemente el número de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables,
los encargados de compras limitan los suministros de mercancías pedidas en exceso o
incompletos.

7. Verificación de facturas

El sistema soporta la verificación y conciliación de facturas. Se notifican las desviaciones

de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de
pedidos y de entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoria y compensación
de facturas para el pago.

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Conceptos varios
o Diferencia entre el aprovisionamiento de materiales de almacén y el aprovisionamiento para el
consumo directo
o Las imputaciones relativas a materiales de almacén y a materiales destinados al consumo
directo
o Las formas de aprovisionamiento externo

Aprovisionamiento para stock frente a aprovisionamiento para consumo

directo

En el Sistema MM se puede hacer aprovisionamiento para el almacén o bien para el consumo

directo. Por ejemplo, en el pedido se puede determinar el objetivo para el cual se suministran los
materiales pedidos.

Aprovisionamiento para stock

Un material de almacén es un material gestionado en stock. Este tipo de materiales se guardan en
almacén después de una entrada de mercancías. Cuando se reciben o emiten mercancías de
almacenes, el stock en almacén se incrementa o reduce por el importe de la cantidad recibida o
emitida.

Cuando se pide un material para stock, el sistema no necesita una imputación. Esto es porque las
contabilizaciones en el stock apropiado y en las cuentas de consumo se realizan automáticamente
después de cada movimiento de mercancías (por ejemplo, después de haber recibido o emitido un
material del almacén). Además, se actualiza el valor y la cantidad del material de almacén en el
registro maestro de materiales.

Aprovisionamiento para consumo directo

Al efectuar aprovisionamiento para consumo directo, se especifica el objetivo del consumo
introduciendo una imputación (por ejemplo, un centro de coste). En la entrada de mercancías, el
material o servicio se considera consumido.

Cuando se suministra un material para su consumo directo, las cuentas de consumo en la Gestión
financiera se contabilizan al registrarse la entrada de mercancías. La cantidad total y el valor de los
stocks existentes del material no son afectados.

Imputación de material
Para cada posición de un documento de compras, se especifica si el aprovisionamiento es para
stock o para consumo directo. En un documento de compras, se pueden indicar posiciones, con o
sin imputaciones.

Si se piden materiales de almacén, el material pedido debe tener un registro maestro de

materiales. Si se piden materiales de consumo, el material pedido puede tener un registro maestro
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de materiales, o bien, puede ser un material no codificado y que describe directamente en el

pedido.

Las imputaciones son posibles para los siguientes documentos de compras:

 Solicitudes de pedido
 Pedidos
 Contratos marco

Formas de aprovisionamiento
Antes de pedir un material o un servicio a un proveedor, se tiene que decidir el instrumento de
compras que se desea utilizar. Esta sección describe las tres formas básicas de aprovisionamiento
externo soportadas por el componente MM Compras:
 Pedidos únicos
 Contratos a más largo plazo con la emisión posterior de órdenes de entrega
 Planes de entregas a más largo plazo y repartos

Pedido único
Se utilizan pedidos únicos para materiales o servicios que no se piden regularmente.

Al crear un pedido único se puede hacer referencia a una solicitud de pedido, petición de oferta u
otro pedido. Las condiciones actuales del proveedor para el material se toman del registro de
información de compras al crear el nuevo pedido.

Pedido abierto y órdenes de entrega para pedido abierto

Para materiales que se pidan regularmente y en cantidad suficiente, se pueden negociar precio y
condiciones a más largo plazo con el proveedor y registrarlos en un pedido abierto. En el pedido
abierto, se especifica el período de validez y la cantidad prevista total o el valor total en dólares
cubierto.

Cuando se crean órdenes de entrega asociadas, la información se toma del pedido abierto. Las
entregas individuales se efectúan basándose en las órdenes de entrega, que especifican la
cantidad de pedido exacta y la fecha de entrega.

Plan de entregas
Si se pide un material regularmente para que se entregue según una programación exacta, se
configura un plan de entregas. Este método de aprovisionamiento se utiliza generalmente cuando
se necesitan entregas con fecha/hora exacta de suministro del proveedor (por ejemplo, en la
industria del automóvil).
Como en el caso del pedido abierto, el material y las condiciones básicas se especifican en el plan
de entregas. Una vez configurado el acuerdo, se pueden crear órdenes de entrega con repartos
individuales especificando cantidades exactas, fechas de entrega y plazos durante cierto período
de tiempo en el futuro.

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Principales transacciones y acceso vía menú

Proceso y Transacción Menú de Acceso

Maestro de materiales: Crear material – Logística  Gestión materiales  Maestro de materiales

MM01  Material  Crear en general  Inmediatamente
Maestro de materiales: Visualizar Logística  Gestión de materiales  Maestro de
material – MM03 materiales  Material  Visualizar  Visual estado actual
Maestro de materiales: Modificar Logística  Gestión de materiales  Maestro de
material – MM02 materiales  Material  Modificar  Inmediatamente
Registro info: Crear / modificar / Logística  Gestión de materiales  Compras  Datos
visualizar – ME11 / ME12 / ME13 maestros  Registro info  ...
Proveedor (todos los datos) Crear / Logística  Gestión de materiales  Compras  Datos
modificar / visualizar – KX01 / KX02 / maestros  Proveedor  Central  ...
KX03
Proveedor (datos de compra) Crear / Logística Gestión de materiales Compras Datos
modificar / visualizar – MK01 / MK02 / maestros Proveedor g Compras ...
MK03

Petición de oferta: Crear / Modificar / Logística Gestión de materiales Compras Petición

Visualizar – ME41 / ME42 / ME43 oferta/Oferta Petición de oferta ...
Solicitud de pedido: Crear / modificar / Logística Gestión de materiales Compras Solicitud
visualizar – ME51N / ME52N / ME53N de pedido ...
Solicitud de pedido: Liberación individual Logística Gestión de materiales Compras Solicitud
– ME54 de pedido Liberar Liberación individual.
Pedido: Crear / modificar / visualizar – Logística Gestión de materiales Compras Pedido
ME21N / ME22N / ME23N ...
Pedido: Liberar ME28 Logística Gestión de materiales Compras Pedido
Liberar

Ingreso de mercancías de un pedido: Logística Gestión de stocks Movimiento de Mercancías

MIGO MIGO Movimiento de mercancías
Ingreso de mercancías por pedido de Logística Gestión de stocks Movimiento de Mercancías
traslado: MIGO MIGO Movimiento de mercancías
Otros ingresos de mercancías: MB1C Logística Gestión de stocks Movimiento de Mercancías
Entrada de mercancías MB1C Otros

Salida de mercancías: MB1A Logística Gestión de stocks Movimiento de Mercancías

MB1A Salida de mercancías

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 CURSO INDUCCION
FUNCIONAL
Proceso:
Etapa:
Archivo: MM01 Introducción a MM Versión SAP: 4.6C
Responsable: Ult. Revisión: 06/05/2019

Otros traspasos: MB1B Logística Gestión de stocks Movimiento de Mercancías

MB1B Traspasos

Visualizar un documento de material: Logística Gestión de stocks Documento de material

MB03 MB03
Anular un documento de material: MBST Logística Gestión de stocks Documento de material
MBST
Resumen de stocks: MMBE Logística Gestión de stocks Entorno Stock MMBE

Stock almacén: MB52 Logística Gestión de stocks Entorno g Stock MM52

Stock en fecha de contabilización: MB5BLogística Gestión de stocks Entorno Stock MB5B

Stock en tránsito: MB5T Logística Gestión de stocks Entorno Stock MB5T

Movimientos de material: MB51 Logística Gestión de stocks Entorno Visualizar lista

MB51

Documentos contables por material: Logística Gestión de stocks Entorno Visualizar lista
MR51 MR51
Verificación de facturas logística: MIRO Logística Verificación de facturas logística Entrada de
documentos MIRO

Desplazar período: MMPV Logística Gestión de materiales Otros MMPV

Permitir contabilización en período Logística Gestión de materiales Otros MMRV

anterior: MMRV

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