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    Cartas Proveedores-Cuenta Bancaria

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    Este documento es una carta de una empresa proveedora dirigida a América Móvil Perú S.A.C. en la que manifiesta su conformidad y aceptación para que los pagos por servicios o bienes sean realizados a través de transferencias electrónicas. Además, proporciona los datos bancarios de su cuenta y se responsabiliza por la cancelación de los comprobantes de pago una vez que los fondos sean depositados.

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    PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

    DIA, MES, 2016

    Señores
    AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.
    Av. Nicolás Arriola 480
    La Victoria
    Lima

    Estimados señores:

    Por medio de la presente NOMBRE DEL PROVEEDOR, con RUC ,


    manifestamos expresamente nuestra conformidad y aceptación para que los pagos que
    por prestación de servicios o adquisición de bienes pudieren existir a favor de la empresa
    que representamos, sean hechos a través de transferencias de fondos utilizando el
    sistema de pago electrónico propuesto por AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. y/o
    cualquiera de las empresas que pertenecen a este grupo de interés económico, una vez
    que hubieran recibido, revisado y autorizado nuestras facturas correspondientes.

    En estas condiciones, a continuación les indicamos el número de cuenta, así como el


    nombre de la institución bancaria en la que pueden efectuar la transferencia de fondos.

    Nombre del Beneficiario:


    Banco:
    Tipo de Cuenta: Corriente ( ) Ahorros ( )
    Moneda: Nuevos soles ( ) Dólares ( )
    Numero de Cuenta:
    Código de Cuenta Interbancario CCI:
    Dirección de correo electrónico:

    Asimismo les confirmamos que, cualquier error o irregularidad en el depósito bancario y


    que no sea imputable a CLARO, no será considerado como incumplimiento en el pago,
    por lo que los liberamos desde este momento de cualquier responsabilidad al respecto.

    NOMBRE DEL PROVEEDOR confirma que los datos anteriormente mencionados son
    verídicos y correctos, y que en caso de existir algún cambio en ellos, lo notificará con la
    debida anticipación al departamento de Tesorería de CLARO. En caso de no hacer esta
    notificación adecuadamente, CLARO no será responsable si algún pago fuese acreditado a
    cuentas ya inválidas para NOMBRE DEL PROVEEDOR o de alguna notificación que
    llegara a la persona o número de fax incorrectos.

    Por último, nos responsabilizamos por la cancelación de los comprobantes de pago, una
    vez que los fondos aparezcan acreditados en nuestra cuenta bancaria.

    Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes en caso de que requieran
    información adicional al respecto.

    Atentamente,

    ------------------------------
    Nombre Vendedor o Proveedor
    DNI. N°

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