FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUAPOTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE PAMPATIGRE, DISTRITO

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNÍN

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Código UBIGEO 120302)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
JUNIN CHANCHAMAYO PERENE PAMPA TIGRE

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

12 1203 120302 -

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: 18 SANEAMIENTO
PLIEGO: 040 SANEAMIENTO
NOMBRE: 0089 SANEAMIENTO RURAL
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: Ing. Civil Raquel Huaman Mosquera CIVIL 203224

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : Ing. Civil Raquel Huaman Mosquera CIVIL 203224
EMPRESA: INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES F&M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 10,000.00

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE
NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE PERENE
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: CABRERA AGUIRRE ROUSSEEL WILMER

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 101
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 4
Tasa de crecimiento 1.7%
Población Total (habitantes) 408
1 de 17
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 650
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 8
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 0
Cuota familiar (S/xmes)* 8
*: De corresponder

2 de 17
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 20 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 12 24
C. Cloro residual en redes de agua - -
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) - -
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 100
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) - -
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) - -

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

FUENTE DE AGUA 1: 4 Oct-17 1.89 1456 479018 - 8781870

…
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
CAPTACIÓN L/S 0.86 12 SI MALO ACUMULA SEDIMENTOS 479018 - 8781870
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO 3" 12 SI MALO ACUMULA
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA SEDIMENTOS
M 3178 12 SI MALO
DIÁMETRO - - - -
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M - - - -
NO SE LLENA AL 100% DEBIDO
RESERVORIO M3 10 12 SI REGULAR A LOS SEDIMENTOS EN LA 478172- 8783625
LINEA DE CONDUCCION
DIÁMETRO 3" 12 SI REGULAR
ADUCCIÓN
M 1439 12 SI REGULAR
DIÁMETRO 1 12 - -
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 1150 12 SI REGULAR
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 101 - - -
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 20 12 SI MALO
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES - - - -
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
LETRINAS ARTESANALES EN MAL ESTADO

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES

3 de 17
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 52 10 SI MUY MALO LETRINAS ARTESANALES

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO 3.33 Min/cm
percolación

4 de 17
 2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
INADECUADAS CONDICIONES DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA TIGRE, DISTRITO
DE PERENE - CHANCHAMAYO JUNIN

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADAS CONDICIONES DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA TIGRE, DISTRITO
DE PERENE - CHANCHAMAYO JUNIN

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 408
Tasa de crecimiento % 4.29
Pérdidas de agua potable % 20
Aporte al sistema de alcantarillado % -

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.472 0.614 0.14 0 0 0 0 0 0 101 101 0
1 0.480 0.624 0.14 0 0 0 0 0 0 101 101 0
2 0.488 0.635 0.15 0 0 0 0 0 0 101 101 0
3 0.497 0.646 0.15 0 0 0 0 0 0 101 101 0
4 0.505 0.657 0.15 0 0 0 0 0 0 101 101 0
5 0.514 0.668 0.15 0 0 0 0 0 0 101 101 0
6 0.522 0.679 0.16 0 0 0 0 0 0 101 101 0
7 0.531 0.691 0.16 0 0 0 0 0 0 101 101 0
8 0.540 0.703 0.16 0 0 0 0 0 0 101 101 0
9 0.550 0.714 0.16 0 0 0 0 0 0 101 101 0
10 0.559 0.727 0.17 0 0 0 0 0 0 101 101 0
11 0.568 0.739 0.17 0 0 0 0 0 0 101 101 0
12 0.578 0.752 0.17 0 0 0 0 0 0 101 101 0
13 0.588 0.764 0.18 0 0 0 0 0 0 101 101 0
14 0.598 0.777 0.18 0 0 0 0 0 0 101 101 0
15 0.608 0.791 0.18 0 0 0 0 0 0 101 101 0
16 0.618 0.804 0.19 0 0 0 0 0 0 101 101 0
17 0.629 0.818 0.19 0 0 0 0 0 0 101 101 0
18 0.640 0.832 0.19 0 0 0 0 0 0 101 101 0
19 0.650 0.846 0.20 0 0 0 0 0 0 101 101 0
20 0.662 0.860 0.20 0 0 0 0 0 0 101 101 0

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 101
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 101
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 101
Porcentaje de agua residual no tratada % 10

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
ACREDITACIÓN (*) BI MESTRE BI MESTRE TOTAL
DEL TERRENO
OBRAS PROVISIONALES GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 1,259.14 1,259.13 2,518.27
SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 658,000.04 658,000.04 1,316,000.07
FLETE TERRESTRE GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 20,000.00 20,000.00 40,000.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 12,500.00 12,500.00 25,000.00
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 1,383,518.34
GASTOS GENERALES 138,351.83
UTILIDAD 96,846.28
IGV 291,368.96
5 de 17
 TOTAL AGUA 1,910,085.42

6 de 17
 DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DOCUMENTO DE
BI MESTRE BI MESTRE TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
RED DE ALCANTARILLADO GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 611,727.96 611,727.96 1,223,455.92
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 1,223,455.92
GASTOS GENERALES 122,345.59
UTILIDAD 85,641.91
IGV 257,659.82
TOTAL ALCANTARILLADO 1,689,103.24

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
TRATAMIENTO BI MESTRE BI MESTRE TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DESARENADOR GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 10,006.23 10,006.23 20,012.45
FLOCULADOR GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 28,502.13 28,502.13 57,004.25
SEDIMENTADORES JASS PAMPA TIGRE ACTA 50,820.32 50,820.32 101,640.64
FILTROS RAPIDOS ARSENICO JASS PAMPA TIGRE ACTA 96,685.91 96,685.91 193,371.81
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS JASS PAMPA TIGRE ACTA 12,839.59 12,839.59 25,679.17
CASETA DE INSUMOS QUIMICOS GLB 1 JASS PAMPA TIGRE ACTA 26,387.64 26,387.64 52,775.27
LABORATORIO GLB 1 19,315.44 19,315.44 38,630.87
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 489,114.46
GASTOS GENERALES 48,911.45
UTILIDAD 34,238.01
IGV 103,007.51
TOTAL ALCANTARILLADO 675,271.42

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
BI MESTRE BI MESTRE TOTAL
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA GLB 1 12,500.00 12,500.00 25,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 25,000.00
GASTOS GENERALES 2,500.00
UTILIDAD 1,750.00
IGV 5,265.00
TOTAL CAPACITACIÓN 34,515.00

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
OBRA TOTAL
PERFIL TÉCNICO 10,000.00 10,000.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 0.05 130,348.71
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 2,606,974.26
GASTOS GENERALES 260,697.43
UTILIDAD 182,488.20
IGV 549,028.78
TOTAL COSTO INDIRECTO 3,599,188.66

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 3,729,537.38

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser
necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Los precios de los materiales son a precio de mercado y el costo de los equipos mecanicos es referido a equipo nuevo. Los costos de mano de obra corresponden
al regimen de construccion civil, actualizado al 2017

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Mar-18

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 120

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Aug-18

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN
Agua Potable 600 2750 2750 2750 2750 2750 … 2750
Alcantarillado - - - - - - … -
PTAR - - - - - - … -
UBS 0 1500 1500 1500 1500 1500 … 1500
7 de 17
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable 360 1850 1850 1850 1850 1850 … 1850
Alcantarillado - - - - - - … -
PTAR - - - - - - … -
UBS - - - - - - … -
TOTAL OyM 960 6100 6100 6100 6100 6100 … 6100

8 de 17
 5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COMPONENTES Año
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 1,979,261.33 - - 1,750,276.04 3,729,537.37
Inversión a precios sociales 1,618,716.45 - - 1,431,443.42 3,050,159.87
Valor Actual O, M y Repos. a
- - - - -
preciosO,privados
Valor Actual M y Repos. a
- - - - -
precios sociales
VACS - - - - -
Población beneficiaria promedio 408 - - 408 408
ICE - - - - -
Costo Percápita

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /
Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 3950 4000 7950 101 78.71
1 3950 4000 7950 101 78.71
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞
20 3950 4000 7950 101 78.71

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago Requiere

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 10 15 (Si/No)
NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:

(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicho financiamiento (Acuerdo de concejo
municipal, estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA? SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA
10.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
JASS DEL ANEXO PAMPA TIGRE

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO

X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 10 SOLES / MES /FAMILIA.

9 de 17
 12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

LLUVIAS INTENSAS, VIENTOS FUERTES

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
Lluvias Intensas BAJO Ninguno
Vientos Fuertes BAJO Ninguno
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:
EIA SEMI
FTA DIA X EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

* La JASS es monitoreado
* Contribuir a elevar los niveles de salud de la * Al año 5: el 85% de la poblacion encuestada
permanentemente por la Municipalidad
FIN poblacion en la zona del Anexo Pampa Tigre - considera que ha mejorado sus niveles de salud. * Informacion estadistica del MINSA. Distrital de Perene, de manera que se
Distrito de Perene
* Incremento de ingreso percapita por familia. * Informacion estadistica del INEI cumplan los objetivos.

* Disminucion de los casos de enfermedades * Informes de los puestos de salud

* Disminnucion gradual de las enfermedades * La poblacion ha mejorado su conocimiento
PROPÓSITO gastrointestinales y parasitarias en la zona del gastrointestinales en 10%. * Base de datos de la Direccion de Salud y de habitos de higiene.
Anexo Pampa Tigre - Distrito de Perene DIGESA

* Al año 1 el 100% de las pruebas

COMPONENTES

bactereologicas que se realizan son optimas; se

instalan conexiones de agua potable al 100% en * Reporte anual de la JASS * Las nuevas instalaciones domiciliarias son
* Adecuadas conexiones domiciliarias en la el Anexo Pampa Tigre de buena calidad
* Informe comercial de la JASS
zona de intervencion del proyecto. Al año 2 el 70% de las familias cuentan con * Los beneficiarios hacen usos adecuados
adecuados habitos de higiene. * Padron de usuarios de la JASS de las nuevas instalaciones del proyecto
ejecutado.

* El Expediente Tecnico de realizará con un

* Se cuenta con los recursos necesarios
monto de S/.93,000.00. * Componente de * Aprobacion de expediente tecnico * Informes de
para la construccion, adquisicion y puesta
instalacion de Red de Agua Potable por un Residente de Obra. * Cuaderno de Obra. *
en obra. * Desembolso oportuno del
* Mejoramiento y ampliacion del servicio de monto de S/.1,383,518.34 * Componente de Informes de Supervision. * Informes de las
presupuesto. * Desarrollo eficaz de los
ACTIVIDADES Agua Potable y UBS, 101 conexiones instalacion de UBS por un monto de Valorizaciones mensuales. * Facturas sobre los
procedimientos para la asignacion
domiciliarias, 101 UBS con labaderos. S/.1,223,455.92 * Gastos Generales por un cursos de capacitacion realizados hacia los
presupuestal. * Disponibilidad de recursos
Monto total de S/. 260,697.43 * Supervision por pobladores beneficiarios. * Informes y
humanos y tecnicos. * Participacion activa
un total de S/.130,348.71 * INVERSION TOTAL Liquidacion del Proyecto.
de la poblacion beneficiaria.
DE S/.3'729,537.38

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Para la elaboracion del Expediente Tecnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendandose el correcto dimensionamiento de los componentes, de
acuerdo a las caracteristicas de la zona rural caracteristica de estas localidades.
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO
LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE
(CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________
16. DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………
10 de 17
RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

11 de 17
ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

12 de 17
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 1224000
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION DOMEST COMER INDUST
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
ICO CIAL RIAL
0 408 20 20 0 0 0 0 20 40800 0 0 0 0 40800 0.472 0.614 0.819 0.708
1 415 10 101 0 0 0 0 101 41494 0 0 0 0 41494 0.480 0.624 0.832 0.720
2 422 10 101 0 0 0 0 101 42199 0 0 0 0 42199 0.488 0.635 0.847 0.733
3 429 10 101 0 0 0 0 101 42916 0 0 0 0 42916 0.497 0.646 0.861 0.745
4 436 10 101 0 0 0 0 101 43646 0 0 0 0 43646 0.505 0.657 0.876 0.758
5 444 10 101 0 0 0 0 101 44388 0 0 0 0 44388 0.514 0.668 0.890 0.771
6 451 10 101 0 0 0 0 101 45143 0 0 0 0 45143 0.522 0.679 0.906 0.784
7 459 10 101 0 0 0 0 101 45910 0 0 0 0 45910 0.531 0.691 0.921 0.797
8 467 10 101 0 0 0 0 101 46690 0 0 0 0 46690 0.540 0.703 0.937 0.811
9 475 10 101 0 0 0 0 101 47484 0 0 0 0 47484 0.550 0.714 0.953 0.824
10 483 10 101 0 0 0 0 101 48291 0 0 0 0 48291 0.559 0.727 0.969 0.838
11 491 10 101 0 0 0 0 101 49112 0 0 0 0 49112 0.568 0.739 0.985 0.853
12 499 10 101 0 0 0 0 101 49947 0 0 0 0 49947 0.578 0.752 1.002 0.867
13 508 10 101 0 0 0 0 101 50796 0 0 0 0 50796 0.588 0.764 1.019 0.882
14 517 10 101 0 0 0 0 101 51660 0 0 0 0 51660 0.598 0.777 1.036 0.897
15 525 10 101 0 0 0 0 101 52538 0 0 0 0 52538 0.608 0.791 1.054 0.912
16 534 10 101 0 0 0 0 101 53431 0 0 0 0 53431 0.618 0.804 1.072 0.928
17 543 10 101 0 0 0 0 101 54340 0 0 0 0 54340 0.629 0.818 1.090 0.943
18 553 10 101 0 0 0 0 101 55263 0 0 0 0 55263 0.640 0.832 1.109 0.959
19 562 10 101 0 0 0 0 101 56203 0 0 0 0 56203 0.650 0.846 1.128 0.976
20 572 10 101 0 0 0 0 101 57158 0 0 0 0 57158 0.662 0.860 1.147 0.992

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION DE CAUDAL DE DEMANDA DE
AÑO POBLACION AGUA RESIDUAL INFILTRACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
(l/seg) (lps) (Qmh)
0 -
1 -
2 -
…

20 -

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0
1 101 101
2 101 101
3 101 101
4 101 101
5 101 101
6 101 101
7 101 101
8 101 101
9 101 101
10 101 101
11 101 101
12 101 101
13 101 101
14 101 101
15 101 101
16 101 101
17 101 101
18 101 101
19 101 101
20 101 101

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) 1.89 0.86 Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) 1.89 0.86 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) 1.89 0.86 Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3) 16 -
Línea de aducción (Qmh) 0.992 0.014
Red de distribución (Qmh) 0.992 0.025
Línea de impulsión (Qb) 0.99 0.024

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de aducción Red de distribución Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3)
(Qmh) (Qmh) (Qb)
0 1.890 1.890 0.860 16 0.992 0.992 0.990
1 1.890 1.922 0.874 16 1.009 1.009 1.007
2 1.890 1.954 0.889 16 1.026 1.026 1.024
3 1.890 1.987 0.904 16 1.043 1.043 1.041
4 1.890 2.020 0.919 16 1.060 1.060 1.058
5 1.890 2.054 0.935 16 1.078 1.078 1.076
6 1.890 2.089 0.950 16 1.096 1.096 1.094
7 1.890 2.124 0.966 16 1.115 1.115 1.112
8 1.890 2.159 0.983 16 1.133 1.133 1.131
9 1.890 2.196 0.999 16 1.152 1.152 1.150
10 1.890 2.233 1.016 16 1.172 1.172 1.169
11 1.890 2.270 1.033 16 1.192 1.192 1.189
12 1.890 2.308 1.050 16 1.212 1.212 1.209
 13 1.890 2.347 1.068 16 1.232 1.232 1.229
14 1.890 2.386 1.086 16 1.253 1.253 1.250
15 1.890 2.427 1.104 16 1.274 1.274 1.271
16 1.890 2.467 1.123 16 1.295 1.295 1.292
17 1.890 2.509 1.142 16 1.317 1.317 1.314
18 1.890 2.551 1.161 16 1.339 1.339 1.336
19 1.890 2.594 1.180 16 1.361 1.361 1.359
20 1.890 2.637 1.200 16 1.384 1.384 1.381

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 - - -
1 - - -
…

…
20 - - -

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 35,100
PERSONAL
Ingeniero MES 12 1,000 12,000
Técnico MES 12 800 9,600
Obrero MES 12 700 8,400
INSUMOS
Coagulante GLB 1 1,500.0 1,500
Cloro gas GLB 1 2,000 2,000
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible GLB 1 1,000.0 1,000
Energía Eléctrica GLB 1 600 600
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,400
PERSONAL
Ingeniero MES 0 1,000 0
Técnico MES 0 800 0
Obrero MES 12 700 8,400
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GLB 1 2,000 2,000
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 45,500

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero MES
Técnico MES
Obrero MES
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica GLB
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero MES
Técnico MES
Obrero MES
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GLB
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN
PERSONAL
Ingeniero MES
Técnico MES
Obrero MES
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero MES
Técnico MES
Obrero MES
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GLB
COSTO TOTAL ANUAL (S/.)

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
1 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
2 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
3 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
4 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
5 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
6 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
7 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
8 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
9 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
10 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
11 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
12 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
13 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
14 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
15 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
16 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
17 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
18 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
19 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
20 45500 45500 45500 0 0 0 0 0 0 0 5 45505
VAC
Población beneficiaria 408
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizació Alcantarillado
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Total M3
n Sanitario
0 45000 0 45000 148920
1 45000 0 45000 151452
2 45000 0 45000 154026
3 45000 0 45000 156645
4 45000 0 45000 159308
5 45000 0 45000 162016
6 45000 0 45000 164770
7 45000 0 45000 167571
8 45000 0 45000 170420
9 45000 0 45000 173317
10 45000 0 45000 176264
11 45000 0 45000 179260
12 45000 0 45000 182307
13 45000 0 45000 185407
14 45000 0 45000 188559
15 45000 0 45000 191764
16 45000 0 45000 195024
17 45000 0 45000 198340
18 45000 0 45000 201711
19 45000 0 45000 205140
20 45000 0 45000 208628
VALOR ACTUAL 10 10

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
AÑO POBLACION
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1
⁞

20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captación (Qmd) Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Línea de aducción (Qmh)
Red de distribución (Qmh)
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0
1
….
20

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
 Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
VAC
Población beneficiaria
Indicador Costo Efectividad (ICE)
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
ión
0
1
….
20
VALOR ACT

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)