Pip Local Multiusos Campamento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHOTA
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL C.P. TURISTICO

CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA
- CAJAMARCA”
Formulador: PRIMAVERA JL&M GLOBAL S.A.C
Chota, agosto del 2016
PIP “CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS C.P. DE LINGAN GRANDE, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA
DE CHOTA – CAJAMARCA”
PIP: “CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL C.P.
CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO:
A. INFORMACIÓN GENERAL
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.
E. COSTOS DEL PIP
F. EVALACIÓN SOCIAL DEL PIP.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
H. IMPACTO AMBIENTAL
I. GESTION DEL PIP.
J. MARCO LOGICO.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.

2.2. INSTITUCIONALIDAD.
2.3. MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1. Área de Influencia y Área de Estudio.
3.1.2. Bienes y servicios en los que Intervendrá el PIP.
3.1.3. Los Involucrados en el PIP.
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1 Problema central y sus causas.
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
3.3.1 Objetivo General.
3.3.2. Objeticos Central.
3.3.3. Objetivos Específicos.
3.3.4. Análisis de medios y fines del proyecto
3.3.5. Árbol de medios y fines del proyecto
2
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

3.4.1 Medios fundamentales.
3.4.2 Planteamiento de las acciones.
IV. FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.2 DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1 ANÁLISIS DE DEMANDA.
Población Referencial y afectada.
4.2.2 ANÁLISIS DE OFERTA
Oferta Actual
Oferta Optimizada
Oferta Proyectada.
4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.3.1 Aspectos Técnicos
4.3.2 Metas de Productos
4.3.3 Requerimiento de Recursos
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.4.1 Costos de inversión.
4.4.2 Costos de reposición.
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento.
IV. EVALUACION
5.1 EVALUACION SOCIAL.

5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.2. Costos Sociales.
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
5.1.4. Análisis de sensibilidad
3
5.2 EVALUACIÓN PRIVADA

5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL.
5.5 ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO.
5.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
6.1 CONCLUSIONES
6.2 RECOMENDACIONES.
VII. ANEXOS
4
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
5
A. INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL C.P. TURISTICO CAMPAMENTO,
DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”
LOCALIZACIÓN
CUADRO N° 01
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Chota
Distrito: Chota
Centro Poblado: Campamento
Región Geográfica: Sierra: 3,123 m.s.n.m
Fuente: informe técnico
Elaboración: equipo técnico
Se presenta la Ubicación del área del Proyecto:

FIGURA N° 01
UBICACIÓ
N DEL
PROYECTO
FIGURA N° 02
6
UBICACIÓ
N DEL
PROYECT
DE CHOTA – CAJAMARCA” O
FIGURA N° 03
PROVINCIA
DE
CHOTA
FIGURA N° 04
UBICACIÓN DEL C.P. DE CAMPAMENTO- DISTRITO DE CHOTA
7
INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N° 02
Unidad Formuladora (UF)
Nombre de la UF Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Chota
Responsable de la UF Ing. Elmer Nilton Ruíz Llamoctanta
Responsable de formular el PIP Ing. Manuel E. Gonzales Uriarte
Unidad Ejecutora (UE)

Departamento Cajamarca
8
Provincia Chota
Sector Gobiernos Locales
Responsable de la UE Ing. Fernando Blas Díaz
Órgano Técnico Responsable Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO

“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y
ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P. CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA,
PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”.
 MEDIOS FUNDAMENTALES
 Medio fundamental 1 : Existencia de infraestructura para el desarrollo de

actividades y asambleas comunales.
 Medio fundamental 2 : Suficiente disponibilidad de mobiliario y materiales de
trabajo
 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA
 Alternativa 1 : Construcción de un salón de usos múltiples con módulo de

servicios higiénicos.
 Alternativa 2 : Equipamiento del salón de usos múltiples
Componentes
1. Construcción de un salón de usos múltiples de un nivel, el cual contará con un auditorio
con cielo raso con sistema de suspensión metálica de 0.61 x 0.61 para interiores y
techo de calamina trapezoidal; piso porcelanato 60x60 cm y piso cerámico 30 x 30 cm,
vereda de protección de concreto FC=175Kg/cm2, frotachado y bruñado, puerta
contraplacada y laqueada de madera, ventana de vidrio transparente incoloro de 6m,
con reja de seguridad de fierro, pintura látex en el cielo raso, vigas y muros interiores,
pintura al óleo 2 manos en exteriores y pintura barniz marino natural en carpintería de
9
madera, asimismo contará con un módulo de servicios higiénicos e instalaciones

eléctricas
2. Equipamiento y mobiliario del local de usos múltiples.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de
la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de
la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).
En dicho Centro Poblado, las deficiencias del Salón de Usos Múltiples son en referencia a
su infraestructura, puesto que se encuentra en deficiente estado. Se puede observar varias
zonas en situación de vulnerabilidad y riesgo que genera peligro a la población que acude a
dicho lugar para establecer o llevar a cabo reuniones de carácter social y cultural.
En tal sentido, son tres, las razones más importantes que crean la necesidad de contar con
un Salón de Usos Múltiples adecuado (uno, por la cantidad de pobladores del C.P.
Campamento que se reúne, dos, por los eventos sociales y culturales que se llevan a cabo
y tres, porque se necesita contar con infraestructura que no genere ningún riesgo ni peligro
a ninguno de los pobladores del C.P. mencionado.
CUADRO N° 03
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

OFERTA PROYECTADA DEMANDA
BALANCE
AÑOS DE LA SITUACIÓN PROYECTADA DE LA
(O - D)
ACTUAL SITUACIÓN ACTUAL
0 0 860 -860
1 0 863 -863
2 0 866 -869
3 0 869 -869
4 0 872 -872
5 0 875 -875
6 0 878 -878
7 0 881 -881
8 0 884 -884
9 0 887 -887
10 0 890 -890
De la tabla anterior se puede observar que la oferta optimizada es igual a cero tal como se
mencionó anteriormente, asimismo la demanda actual (población estimada en el C.P.
Campamento) es de 860 habitantes y se proyecta (10 años de horizonte del proyecto) que
10
al año 2026 habrá una ascendencia a 890 habitantes. El balance de oferta - demanda es
negativo lo que evidencia que existe un déficit de cobertura de la demanda.
CUADRO N° 04
BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

DEMANDA
OFERTA
PROYECTADA DE BALANCE
AÑOS PROYECTADA DE LA
LA SITUACIÓN (O - D)
SITUACIÓN ACTUAL
ACTUAL
0 860 860 0
1 860 863 -3
2 860 866 -6
3 860 869 -9
4 860 872 -12
5 860 875 -15
6 860 878 -18
7 860 881 -21
8 860 884 -24
9 860 887 -27
10 860 890 -30
En la situación con proyecto, se considera el déficit en la falta de cobertura del servicio, en

la situación con proyecto si es posible optimizar la oferta en la que se estará brindando y
dando un uso racional del local.
D. ANALISIS TECNICA DEL PIP.

PROYECTO ALTERNATIVA N° 01:
1. Construcción de un local de usos múltiples de un nivel, el cual contará con un auditorio
eléctricas
11

eléctricas
E. COSTOS DEL PIP

CUADRO N° 05
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DEL PIP
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
COSTOS DE
I.G.V. (18%) INVERSION A
ITEM DESCRIPCION INVERSION
(S/.) PRECIOS
(S/.)
PRIVADOS (S/.)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 876.39 157.75 1,034.14
2.00 ESTRUCTURAS 148,307.42 26,695.34 175,002.76
3.00 ARQUITECTURA 102,129.05 18,383.23 120,512.28
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 17,374.04 3,127.33 20,501.37
5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 8,654.98 1,557.90 10,212.88
6.00 VARIOS 15,746.88 2,834.44 18,581.32
COSTO DIRECTO 293,088.76 52,755.98 345,844.74
GASTOS GENERALES 10% 34,584.47
UTILIDAD 5% 17,292.24
VALOR REFERENCIAL 397,721.45
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 12,000.00
-------------
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS S/.420,221.45
El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 01 es de 420,221.45

Nuevos Soles
CUADRO N° 06
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
12
ALTERNATIVA N° 01
TOTAL TOTAL
PRECIOS
ÍTE ANUAL ANUAL
DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD/MES PRIVADOS F.C.
M PRECIOS PRECIOS
MENSUALES
PRIVADOS SOCIALES
OPERACIÓN 65.00 780.00 663.00
1.00 SERVICIOS 65.00 780.00 663.00
1.01 Agua Mes 12 25.00 300.00 0.85 255.00
1.02 Luz Mes 12 40.00 480.00 0.85 408.00
MANTENIMIENTO 1280.00 963.00
HERRAMIENTAS Y
1.00
EQUIPOS 50.00 50.00 42.50
1.01 Herramientas manuales Global 1 50.00 50.00 0.85 42.50
2.00 INSUMOS 730.00 730.00 620.50
2.01 Pintura paredes y cielo raso Global 1 250.00 250.00 0.85 212.50
2.02 Pintura de puertas y ventanas Global 1 150.00 150.00 0.85 127.50
2.03 Vidrios, chapas y otros Global 1 80.00 80.00 0.85 68.00
2.04 Material de escritorio Global 1 150.00 150.00 0.85 127.50
2.05 Materiales de aseo y limpieza Global 1 100.00 100.00 0.85 85.00
3.00 MANO DE OBRA 500.00 500.00 300.00
Mano de obra para
3.01 0.60 300.00
mantenimiento Global 1 500.00 500.00
COSTOS TOTALES 2060.00 1,626.00

En el presente proyecto no considera dentro de su presupuesto costos de reposición.
CUADRO N° 07
NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
Componentes (Resultados N° de
Descripción de cada Acciones necesarias para
necesarios para lograr el beneficiarios
alternativa analizada lograr cada resultado
objetivo) directos
Resultado 01: Existencia de

Construcción de un salón de
Alternativa 1: infraestructura para el
usos múltiples con módulo
“CREACIÓN DEL LOCAL desarrollo de actividades y
de servicios higiénicos
MULTIUSOS DEL C.P. asambleas comunales.
DE LINGAN GRANDE,
Resultado 02: Suficiente 860
DISTRITO DE CHOTA,
PROVINCIA DE CHOTA disponibilidad de mobiliario y Equipamiento del salón de
– CAJAMARCA” materiales de trabajo usos múltiples

El costo de inversión por beneficiario es S/. 488.63 nuevos soles.

F.EVALUACIÓN SOCIAL
BENEFICIOS DEL PIP.
A. Beneficios “Sin Proyecto”:
 Los habitantes del C.P. Turístico Campamento, organizan actividades sociales,
culturales, recreativas y asambleas informativas y de coordinación a pesar de no contar
13
con un Local de usos múltiples con adecuada infraestructura. Teniendo en cuenta que
muchas de dichas actividades se realizan en la calle y al aire libre.
B. Beneficios “Con Proyecto”:

Con la ejecución integral del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:
 Al año 2017, los 860 habitantes del Centro Poblado Campamento, se reúne para
realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas de
coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las
diferentes instituciones del Centro Poblado.
 Los 860 habitantes del C.P. Campamento se beneficiaran del Local de usos
múltiples con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que
programen las diferentes instituciones del mismo C.P.
 Los 860 habitantes del C.P. Campamento, podrán desarrollar sus actividades
culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.
 Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo
humano del C.P. Campamento, Distrito de Chota.
Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de

beneficiarios serán la misma cantidad dadas las características similares de las
alternativas.
C. Beneficios Incrementales:
 Mejorar la capacidad social, cultural, educacional y recreativa en los
pobladores
 Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una
infraestructura adecuada para realizar diversas actividades de elevación cultural,
teniendo en cuenta las exigencias de la globalización.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

CUADRO N° 07
COSTO – EFECTIVIDAD (A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA VACT INDICADOR CE
14
Población
ALTERNATIVA 01 358,388.30 860 416.73
ALTERNATIVA 02 374,070.58 860 434.97
La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I de S/ 416.73 que
corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante
el horizonte de evaluación del proyecto.
En el caso de la Alternativa II, el ratio Costo – Efectividad ascendente a S/ 434.97

indicador que muestra el costo social actualizado por cada poblador beneficiado,
durante el horizonte evaluación del proyecto.
“El criterio de elección para la toma de decisión final indica que se debe elegir
aquella alternativa con menor Ratio Costo - Efectividad”.
Variación del costo de inversión

CUADRO N° 08
Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I (A precios sociales)
Var. Porcent. Alt. A1 Alt A2
25% 520.91 543.71
20% 500.08 521.96
15% 479.24 500.21
10% 458.40 478.46
5% 437.57 456.71
0% 416.73 434.97
-5% 395.89 413.22
-10% 375.06 391.47
-15% 354.22 369.72
-20% 333.38 347.97
-25% 312.55 326.22
GRAFICO N° 01
15
ALTERNATIVA I
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa
01 posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa
02, ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el
valor actual de costos de la alternativa 02.
Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel
del 10%de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra sobre la meta
propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los
indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las
propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba ambas alternativas
alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de
inversión, es preferible optar por la alternativa 01.
ALTERNATIVA II
En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de
costos de la alternativa 01 con la finalidad de medir desde que punto la alternativa 02
posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales (menor ratio CE) respecto a la
alternativa 01 ante variaciones en el costo de la Inversión.
Como se observa la alternativa 02 el ratio Costo Efectividad puede reducir hasta un nivel
de -10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra por debajo de la meta
propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los
indicadores no son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las
propuestas del proyecto; desde el punto señalado líneas arriba alternativas alcanzan el
16
mismo ratio. A partir de allí, ante un incremento mayor de los costos de inversión, es
preferible optar por la alternativa 02.
Por lo tanto el análisis de la sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión
pueden incrementarse en 10% y disminuir en 10% para que la alternativa 01 siga siendo la
mejor.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio de manera
ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida útil, por lo tanto, permite asegurar que los
objetivos del proyecto sean alcanzados, este análisis permite determinar si las entidades
responsables son capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del
proyecto, es decir, si dichas entidades ejecutoras del proyecto cuentan con capacidad
financiera, técnica y administrativa, en tal sentido se busca determinar la capacidad de los
órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el
proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo
largo del horizonte de su vida útil de dicho servicio.
Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de
las Instituciones del Centro Poblado Campamento para el proyecto presentado se asegura
su sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos
por la comunidad serán distribuidos con trabajo comunal.
b. Capacidad de gestión:
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Chota, puesto que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y administrativa para la ejecución del proyecto,
por tanto asume su compromiso y asegura la sostenibilidad de dicho proyecto.
c. Disponibilidad de Recursos:
El presupuesto para el financiamiento del proyecto provienen de la fuente Canon y Sobre
Canon, consignados en el Presupuesto Institucional.
d. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta
directiva de las instituciones representativas y población en general del Centro, Poblado de
Campamento
e. Participación de los Beneficiarios:
17
La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta

directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de
Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación
del local de usos múltiple, una vez concluida su construcción.
Los beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del

local de usos múltiples.
El financiamiento del Costo de Operación y mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos,

que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los servicios básicos
y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades y financiados por la
población beneficiaria del proyecto.
Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma
periódica, las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades
del C.P. Campamento
H. IMPACTO AMBIENTAL.
Del Estudio del Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental (Es. I. A.) se elaboró bajo la lógica de optimizar y
racionalizar el uso de los recursos naturales y humanos y desarrollando las medidas
necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensando los impactos negativos que
pueda ocasionar el futuro proyecto. Que convertirá sus medidas y enunciados en
condiciones contractuales obligatorias a cumplir especialmente por los ejecutores de la
obra. Este estudio forma parte del presente perfil técnico y también formará parte del
expediente técnico de la obra.
En cuanto al ámbito del estudio, podemos establecer que el área de influencia directa
sobre los que el proyecto generaría los probables impactos negativos, sería en el C.P.
Campamento.
El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos, puesto que las

intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, ni en el medio físico natural, ni
en el medio biológico, sin embargo influirá en el medio social, puesto que promoverá
mejorías en el nivel de vida (salud) de los pobladores del mencionado Centro Poblado.
18
En cuanto al marco conceptual y metodología, diremos que la determinación del

procedimiento metodológico para el desarrollo de un estudio de impacto ambiental es
sumamente importante; puesto que las pautas generales esbozadas en textos y manuales,
constituyen una guía importante en el estudio específico de dicho proyecto.
 Características del Impacto Ambiental
El tipo de afecto del proyecto es neutro, por tanto la temporalidad en el espacio y la
magnitud no serán registradas.
 Priorizar las variables afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención
requerida
Es necesario potenciar los efectos positivos del presente proyecto, así en la post –
inversión se tendrá cuidado de cubrir el mantenimiento establecido, garantizando que la
obra permanezca en el tiempo y en buen estado.
Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de

materiales de la zona de trabajo una vez concluida la obra, por tanto no se generaría un
costo adicional.
CUADRO N° 09
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA Y ÁREA DE INFLUENCIA

PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
1. Existe un historial de peligros x No existe registro alguno.

naturales en la zona que se pretende
ejecutar el proyecto.
2. Existen estudios que pronostiquen la x No existen estudios realizados.
probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona de construcción.
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de x Municipio Provincial de Chota no
los peligros naturales durante la vida cuenta con áreas en estudios de
útl del proyecto. sismología.
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan. ¿Qué característcas, frecuencia e intensidad,
tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útl del proyecto?
PELIGROS FRECUENCIA INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
SISMO NO NO NO NO NO NO
LLUVIAS NO SI NO NO SI NO
INUNDACIÓN NO NO NO NO NO NO
19
I. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO:
En la etapa de Inversión del Proyecto participaran: La municipalidad Provincial de Chota,

mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, quien se encargara de
supervisión de la elaboración del expediente técnico; se encargara de la evaluación del
mismo y de la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizara todo el proceso que implique
la modalidad de ejecución y elaborara el informe del cierre del PIP, la OPI se encargara del
seguimiento y monitoreo del proyecto
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
El proyecto cuenta con la opinión favorable de la Municipalidad Provincial de Chota, por

tanto asume su compromiso de gestionar su financiamiento con la finalidad de asegurar la
sostenibilidad y operatividad del proyecto.
Por tanto la asignación de responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su

posterior operación y mantenimiento se deberá a:
Capacidad de Gestión:
Los pobladores de del C.P. Campamento, a través de diversos documentos se compromete

a las acciones de administración, gestión, durante la vida útil del proyecto, para así
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
Los recursos para la etapa de Inversión y/ ejecución provendrán del aporte del Presupuesto
Institucional de la Municipalidad Provincial de Chota y de población beneficiaria, con los
aportes establecidos para cada involucrado.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses, en este tiempo se realizaran
diferentes actividades para cumplir con las metas previstas
El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la
Municipalidad Provincial de Chota; Cabe mencionar que las fechas de programación se
cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y
físicos.
20
CUADRO N° 10
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS DEL PROYECTO
Unidad de COSTOS DE
ITEM DESCRIPCION
medida INVERSION (S/.)
sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 TOTAL (S/.)
1 EXPEDIENTE TECNICO Global 10,500.00 50% 50% 100%

2 OBRAS PROVISIONALES Global 1,034.14 100% 100%
175,002.7
4 ESTRUCTURAS Global
6
25% 50% 25% 100%
120,512.2
5 ARQUITECTURA Global
8
50% 50% 100%
6 INSTALACIONES SANITARIAS Global 20,501.37 100% 100%

7 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 10,212.88 50% 50% 100%
8 VARIOS Global 18,581.32 50% 50% 100%
GASTOS GENERALES -
10 UTILIDAD
Global 51,876.71 25% 25% 25% 25% 100%
11 SUPERVISION Y LIQUIDACION Global 12,000.00 25% 25% 25% 25% 100%

420,221.4
COSTO TOTAL DE INVERSION 100%
5

CUADRO N° 11
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
ITE DESCRIPCION
Unidad de COSTOS DE
M
EXPEDIENTE TECNICO Global 10,500.00 5250.00 5250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10500.00
1 OBRAS PROVISIONALES Global 1,034.14 0.00 0.00 1034.14 0.00 0.00 0.00 1034.14
2 ESTRUCTURAS Global 175,002.76 0.00 0.00 0.00 43750.69 87501.38 43750.69 175002.76
3 ARQUITECTURA Global 120,512.28 0.00 0.00 0.00 0.00 60256.14 60256.14 120512.28
4 INSTALACIONES SANITARIAS Global 20,501.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501.37 20501.37
5 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 10,212.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5106.44 5106.44 10212.88
6 VARIOS Global 18,581.32 0.00 0.00 0.00 0.00 9290.66 9290.66 18581.32
10 GASTOS GENERALES - UTILIDAD Global 51,876.71 0.00 0.00 12969.18 12969.18 12969.18 12969.18 51876.71
11 SUPERVISION Y LIQUIDACION Global 12,000.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 420,221.45 420221.45

21
A. MARCO LÓGICO
CUADRO N° 12
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Interés de los pobladores del C.P.
Censos, Campamento para partcipar en
Mejorar el desarrollo
encuestas, acciones de desarrollo.
económico y organizacional 100% de los beneficiarios incrementan su partcipación
FIN
información del
de los pobladores del C.P. y desarrollo organizacional en un 10%.
INEI, visitas a la Desarrollo de eventos culturales
Campamento
zona. promovidos por los representantes
del barrio y programas sociales.
Adecuadas condiciones del

Encuestas a los
PROPÓSITO
local multusos para el

Incremento en un 70% de la partcipación de los beneficiarios, La Municipalidad Provincial de
desarrollo de reuniones,
pobladores del C.P. Campamento en las reuniones, registro de Chota promueve polítcas que
asambleas y actvidades
asambleas y actvidades culturales, sociales. asistencias a elevan el nivel de vida.
sociales y culturales en el
reuniones
C.P. Campamento
Los entes y/o insttuciones

Construcción de un local Liquidación de involucradas cumplen los acuerdos
de usos múltples con un obra, acta de firmados.
módulo de SS.HH recepción de
obra. El Proyecto se ejecuta en los plazos
El presupuesto designado a la “CREACIÓN DEL LOCAL
previstos.
Equipamiento moderno y MUTIUSOS EN EL C.P. CAMPAMENTO, DISTRITO DE Liquidación de
adecuado para la CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA.” obra, acta de Existen fondos suficientes para
realización de diversas recepción de asegurar la ejecución y
actvidades. obra. sostenibilidad del proyecto.
DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.)
OBRAS PROVISIONALES 876.39

COMPONENTES
ESTRUCTURAS 148,307.42 Las adquisiciones se realizan en el

ARQUITECTURA 102,129.05 tempo programado.
INST. SANITARIAS 17,374.04
Coordinación efectva entre el
INST. ELÉCTRICAS 8,654.98 municipio y la comunidad.
Construcción de un salón de VARIOS 15,746.88
usos múltples con módulo Resolución de
COSTO DIRECTO 293,088.76 Interés de las insttuciones
de servicios higiénicos aprobación del
involucradas en la ejecución del
GASTOS GENERALES (10%) 34,584.47 Expediente
proyecto.
UTILIDAD (5%) 17,292.24 Técnico.
VALOR REFERENCIAL 397,721.45 Se tene el apoyo de la población
IGV (18%) 52,755.98 en la ejecución del proyecto.
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 10,500.00 Asignación presupuestal es
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN oportuna.
12,000.00
(3%)
Mitgación del impacto PRESUPUESTO 420,221.45

ambiental
22
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

MODULO II
ASPECTOS GENERALES
PIP “CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS C.P. DE LINGAN GRANDE, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL C.P. DE CAMPAMENTO, DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”
LOCALIZACIÓN
CUADRO N° 13
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Chota
Distrito: Chota
Centro Poblado: Campamento
Región Geográfica: Sierra: 3,123 m.s.n.m
Se presenta la Ubicación del área del Proyecto:

FIGURA N° 05
UBICACIÓ
N DEL
PROYECTO
24
UBICACIÓ
N DEL
PROYECT
DE CHOTA – CAJAMARCA” O
FIGURA N° 06
FIGURA N° 07
PROVINCIA
DE
CHOTA
25
FIGURA N° 08
UBICACIÓN DEL C.P. TURISTICO CAMPAMENTO- DISTRITO DE CHOTA
La ubicación del área del proyecto se encuentra en el Centro Poblado Campamento, el cual
pertenece al distrito de Chota en la Provincia de Chota, Región Cajamarca; situado en la
Sierra Norte Peruana.
De Cajamarca a Chota hay una distancia aproximada de 146 km y de Chota al Centro

Poblado Campamento hay una distancia de 8 km; haciendo un total de 154 Km desde
Cajamarca hasta la ubicación del proyecto en un tiempo aproximado de 3 horas 30 minutos.
26
CUADRO N° 14
Cantidad Tiempo Frecuencia
Desde Hacia Tipo de Vía
de Km. aprox. (h/.) Transporte
Cajamarca Chota 146 Asfaltada 3h 20 min Diario
Chota Campamento 8 Afirmada 30 min Diario
TOTAL 154 3.50 h.
El sistema vial para llegar al mencionado centro poblado no son los mejores, ya que los 154
km de ruta de Cajamarca al Centro Poblado Campamento es trocha corrozable, ya que
esta no recibe mantenimiento por lo que en épocas de lluvia es muy difícil que vehículos
convencionales transiten por dicha zona, estas condiciones obviamente dificultaría la
movilización de recursos para ejecutar el proyecto, sin embargo si hay medios de transporte
que llegue hasta el mismo Centro Poblado
2.2. INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N° 15
Unidad Formuladora (UF)
Nombre de la UF Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
Sector Gobierno Local
Responsable de la UF Ing. Elmer Nilton Ruíz Llamoctanta
Responsable de formular el PIP Ing. Manuel E. González Uriarte
Unidad Ejecutora (UE)
Departamento Cajamarca
Provincia Chota
Sector Gobiernos Locales
Responsable de la UE Ing. Fernando Blas Díaz
Órgano Técnico Responsable Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
27
Competencia de la Municipalidad Provincial de Chota:

En el marco del artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, las
municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, tienen como funciones
específicas compartidas de las municipalidades provinciales (entre otras) las siguientes:
Gestionar protección social, a través de la asistencia social, especialmente en zonas más
vulnerables en todo el ámbito del Distrito que los necesiten, en coordinación con las
municipalidades distritales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales
pertinentes, y velar por el desarrollo de capacidades sociales y económicas.
Capacidad de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural:

Competencia de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad
Provincial de Chota: Tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras
de infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de
Desarrollo Municipal.
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas ya sea

bajo la modalidad de administración directa o contrata; asimismo cuenta con personal
técnico, profesional y administrativo, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el
proyecto.
2.3. MARCO DE REFERENCIA:

 Marco conceptual
Acceso y equidad son conceptos que en el marco de análisis y acción de las políticas
sociales van de la mano, dos conceptos que configuran un proceso de interacción y
conformación de los actores y roles en la sociedad, así el acceso a los servicios públicos,
educación, salud y saneamiento, a la información, a la libertad de expresión, al empleo, a
las decisiones políticas, etc. configuran una forma de desarrollo de la sociedad, y por tanto
una forma de medir cuan justa es la sociedad con respecto a sus miembros que la
constituyen implicará la medición del acceso a estas oportunidades, evidentemente no se
trata de un tipo de acceso lineal sino que dadas las características de la sociedad van
configurando grupos sociales con distintas formas de expresión y actuación, ahí es cuando
ingresa el otro concepto que es la equidad, pues puede existir una sociedad más
desarrollada o menos desarrollada en función a la equidad que existe no sólo en el acceso a
goce y disfrute de lo alcanzado por los individuos en términos sociales, culturales,
28
económicos, políticos, etc., sino también en otros aspectos relativos a la asignación de

recursos y oportunidades de desarrollo.
 Antecedentes e Hitos Relevantes del PIP
El Centro Poblado Campamento, actualmente cuenta con una Casa Comunal con
infraestructura en deficiente estado, dicha construcción está hecha de adobe y techo con
calamina la cual a través del tiempo se ha deteriorado. Se puede observar varias zonas en
situación de vulnerabilidad y riesgo que genera peligro a la población que acude a dicho
lugar para establecer o llevar a cabo reuniones de carácter social y/o cultural.
La situación problemática viene presentándose hace varios años, ya que hasta la fecha no
se hace nada para construir un ambiente y/o infraestructura para Local de Usos Múltiples
que este en buenas condiciones de habitabilidad, conllevándolos reunirse al aire libre,
expuestos al sol y la lluvia, ante tal situación los pobladores dejan de asistir a las asambleas
que se convocan, con motivos de tomar decisiones para el desarrollo del Centro Poblado.
En tal sentido, son tres, las razones más importantes que crean la necesidad de contar con
un Salón de Usos Múltiples adecuado (uno, por la cantidad de pobladores del C.P.
Campamento que se reúne, dos, por los eventos sociales y culturales que se llevan a cabo y
tres, porque se necesita contar con infraestructura que no genere ningún riesgo ni peligro a
ninguno de los pobladores del C.P. mencionado.
Existen factores causantes de esta problemática, uno de ellos y el más importante son los
escasos recursos presupuestales con que cuentan los gobiernos locales y los organismos
de desarrollo regional. Otro aspecto es la deficiente gestión, por ende la inadecuada
focalización y priorización de las necesidades, situación que da como resultado que no se
lleguen a satisfacer los requerimientos en forma integral.
Sin embargo, motivos antes mencionados, las Autoridades y Junta Directiva de las
organizaciones de base del C.P. Campamento, se han visto en la necesidad de organizarse,
para realizar las gestiones correspondientes y lograr la priorización de su necesidad, con el
fin de solucionar este problema que aqueja enormemente a su población. Es en este sentido
que el Gobierno de la Municipalidad Provincial de Chota, consciente de la situación y de los
pedidos formulados por la población de esta Localidad, incluyo en el Presupuesto
Participativo 2016, las partidas correspondientes para los proyectos que necesita esta
comunidad y así elevar la calidad de vida de los pobladores.
29
 Pertinencia del PIP en los lineamientos de política

El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política Funcional del
Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que está normada por la Ley Nº 27293 del
28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (modificado por las
Leyes N° 28522 del 25 de mayo del 2005, Ley N° 28802 del 21 de julio del 2006 y los
Decretos Legislativos N° 1005 y N° 1091 del 3 de mayo y 21 de junio del 2008
respectivamente) y su Reglamento Decreto Supremo 102 - 2007- EF del 19 de julio del año
2,007 (modificado por el D.S. 038-2009-EF del 15 de febrero del 2009).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública N° 001-2011-EF/68.01,

aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 09 de abril del 2011 y anexos.
 FUNCIÓN : 21 CULTURA Y DEPORTE

 PROGRAMA : 045 CULTURA
 SUBPROGRAMA : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
 FUNCIONAL : OPI CULTURA
FUNCIÓN: 21 CULTURA Y DEPORTE: Comprende al nivel máximo de agregación para la

consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte, recreación a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia
social, preservar y difundir la cultura.
PROGRAMA: 045 CULTURA: Conjunto de acciones que promueven el desarrollo, la

difusión y la preservación del conocimiento adquirido y del patrimonio nacional
SUBPROGRAMA: 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL: Comprende las
acciones orientadas a la realización de actividades artísticas y culturales con el propósito de
preservar, enriquecer y difundir la cultura. Incluye la infraestructura recreativa vinculada al
arte.
 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL
El proyecto permitirá aportar, aportar al logro de la Vigésimo primera Política de Estado del
Acuerdo Nacional denominada: “Desarrollo en Infraestructura y Vivienda”, donde se señala
30
lo siguiente: “Nos comprometemos a desarrollar la infraestructura y la vivienda con el fin de

eliminar su déficit, hacer al país más competitivo, permitir su desarrollo sostenible y
proporcionar a cada familia las condiciones necesarias para un desarrollo saludable en un
entorno adecuado.
El Estado, en sus niveles nacional, regional y local, será el facilitador y regulador de estas
actividades y fomentará la transferencia de su diseño, construcción, promoción,
mantenimiento u operación, según el caso, al sector privado”
Con este objetivo el Estado: …“(b) otorgará un tratamiento especial a las obras de servicio
social, con especial énfasis en la infraestructura de salud, educación, saneamiento, riego y
drenaje, para lo cual buscará la participación de la empresa privada en su gestión; (d)
edificará infraestructura local con participación de la población en su construcción y
mantenimiento”.
 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL - FUNCIONAL
La estrategia sectorial en el ámbito rural, considerando que el objetivo es lograr servicios

sostenibles, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir las comunidades,
en forma previa a la ejecución de obras. Entre otras condiciones se considera que:
 Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y
para lograr la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable.
 La comunidad debe demostrar capacidad y predisposición del asumir los costos de
operación y mantenimiento.
 La comunidad y los municipios deben contribuir, como mínimo con un 20% de las
inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales.
 Los municipios deben participar para apoyar y supervisar las funciones que actualmente
son de competencia exclusiva de las comunidades.
La Municipalidad Provincial de Chota, tiene como misión la promoción y ejecución de

programas y proyectos de infraestructura económica y social con la participación de los
sectores públicos, autoridades locales y beneficiarios, orientados a mejorar el nivel de vida
de la población. Esta municipalidad tiene por finalidad promover y ejecutar planes y
proyectos de desarrollo integral, en la búsqueda de la equidad e integración social y el pleno
31
desarrollo de la persona, en el área rural de la zona, revirtiendo su marginación a través de

acceso a mejores niveles de vida.
La Municipalidad Provincial de Chota, tiene la responsabilidad la de asegurar y apoyar todas

las acciones encaminadas a viabilizar la ejecución del proyecto. En la fase de inversión, en
el marco de las normas que lo rigen, financiara y ejecutara la obra. En la fase de post
inversión a través de su área técnica asesorara a las autoridades involucradas a la gestión
de dicha infraestructura.
Dentro de este contexto, el proyecto contempla inversiones para mejorar la calidad de vida
de los pobladores del C.P. Campamento en la prestación de adecuada infraestructura de
servicio social.
 INSTRUMENTO LEGAL O DE GESTIÓN QUE DA PRIORIDAD AL PIP
MARCO LEGAL
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Chota, puesto que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y administrativa para la ejecución del proyecto, por
tanto asume su compromiso y asegura la sostenibilidad de dicho proyecto.
El presupuesto para el financiamiento del proyecto provienen de la fuente Canon y Sobre

Canon, consignados en el Presupuesto Institucional.
El Proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del

Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de
mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización
democrática y participativa, siendo las siguientes:
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972.
La Municipalidad Provincial de Chota, en cumplimiento con la Ley Orgánica de

Municipalidades – Ley Nº 27972 y en su Título V: Competencias y Funciones Específicas de
los Gobiernos Locales; Capítulo Nº II: Las Competencias y Funciones Específicas
Generales; Articulo 79: Materias de Competencia Municipal ;Inciso d) : Emitir las normas
técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así
como sobre protección y conservación del ambiente; Ítem Nº 1: Organización del Espacio
Físico – Uso del Suelo ; Sub Ítem 1.7: Infraestructura Urbana o Rural Básica y Sub Ítem 1.8:
Vialidad.; Ítem Nº 4: En Materia de Desarrollo y Economía Local y Sub Ítem 4.1 : Las
32
Municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las
siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural

que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario; la producción,
el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras
similares, en coordinación con la Municipalidad Provincial respectiva.
Base Legal.
La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y

Finanzas han establecido las normas y procedimientos para la formulación y aprobación de
proyectos de Inversión Pública a través de los siguientes dispositivos.
Plan de Desarrollo Concertado Regional y Provincial.
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;
Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación

Multianual de la Inversión Pública; y
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública.
Directiva General del SNIP Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01 publicado el 10 de febrero del 2009
 Ley Nº 27466 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental,
 Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público,
 Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley 28670 Ley que declara de necesidad pública e interés nacional a diversos
proyectos de inversión.
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1. Entidades Involucradas
33
Una de las funciones que tiene La Municipalidad Provincial de Chota, dentro de la Ley
orgánica de Municipalidades N° 27972, dice “Los gobiernos locales, son aquellos que
promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral
sostenible y armónico de su circunscripción”.
En este sentido la Municipalidad Provincial de Chota ha priorizado este proyecto dentro del
Plan de Desarrollo Provincial 2015 - 2018.
Dentro de este nuevo marco la Municipalidad Provincial de Chota prioriza este proyecto,
haciendo suya la preocupación de la ciudadanía por la necesidad de desarrollo y bienestar
social del C.P. Campamento
 Moradores de los pobladores del Campamento: Como beneficiarios e involucrados

directamente con el proyecto, conformado por pobladores del C.P. Campamento, del Distrito
de la Provincia de Chota.
 Municipalidad provincial de Chota: Como institución pública que abarca dentro de su
territorio de la Comunidad de Campamento encargada de velar y así mismo mejorar la
calidad de vida de los pobladores dentro de su jurisdicción, acorde a los lineamientos de su
política de desarrollo social sostenido. Se interesa en el proyecto en estudio.
 Junta Directiva: Como involucrados directamente con el proyecto, esta junta directiva
está conformada por pobladores de la zona y son los encargados de velar por el uso
adecuado de las instalaciones del local multiusos, así como de su mantenimiento está a
cargo de dicha junta, la misma que, según acta se comprometen a velar y ejecutar el
Mantenimiento de la infraestructura durante su vida útil.
 Beneficiarios: Como beneficiarios e involucrados directamente con el proyecto,
conformado por pobladores del C.P. Campamento, del Distrito de la Provincia de Chota, a
través de sus representantes vienen participando en la gestión de la formulación del
proyecto, con la finalidad de aliviar progresivamente sus necesidades en el aspecto
socioeconómico principalmente.
La participación de los beneficiarios para la ejecución del presente proyecto, radica en el

aporte en la Operación y Mantenimiento de la infraestructura a construir.
34
MODULO III
IDENTIFICACIÓN
35
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
En dicho Centro Poblado, las deficiencias de la casa comunal con la que cuentan son en
referencia a su infraestructura, puesto que se encuentra en deficiente estado. Se puede
observar varias zonas en situación de vulnerabilidad y riesgo que genera peligro a la población
que acude a dicho lugar para establecer o llevar a cabo reuniones y/o asambleas de carácter
social y/o cultural, conllevándolos reunirse al aire libre, expuestos al sol y la lluvia, ante tal
situación los pobladores dejan de asistir a las asambleas que se convocan, con motivos de
tomar decisiones para el desarrollo del Centro Poblado.
En tal sentido, son tres, las razones más importantes que crean la necesidad de contar con un
Salón de Usos Múltiples adecuado (uno, por la cantidad de pobladores del C.P. Campamento
que se reúne, dos, por los eventos sociales y culturales que se llevan a cabo y tres, porque se
necesita contar con infraestructura que no genere ningún riesgo ni peligro a ninguno de los
pobladores del C.P. mencionado.
FOTO N°01: ACTUAL LOCAL EN ESTADO DETERIORADO
36
FOTO N°02: LOCAL ACTUAL EN ESTADO DETERIORADO EXTERIOR
FOTO N°02: LOCAL ACTUAL EN ESTADO DETERIORADO INTERIOR
37
3.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio

a) Características físicas:
Localización: El Centro Poblado Campamento en estudio se encuentra situado en la sierra
Norte Peruana, que pertenece al distrito de Chota en la Provincia de Chota
IMAGEN N° 09
UBICACIÓN DEL C.P. CAMPAMENTO- DISTRITO DE CHOTA
38
Clima: El clima del C.P. Campamento es frio a templado, con una temperatura que oscila
entre 10-20 Cº.
La temperatura media anual es de 15 °C., con una máxima de 25°C y una mínima de 7°C.
Las precipitaciones pluviales se presentan desde el mes de octubre hasta junio.
Topografía y tipo de suelo: La topografía del lugar es plana a ondulada, el suelo es limo
arcilloso, la zona es netamente agrícola por lo que la vegetación es abundante.
Superficie y altitud: El C.P se encuentra ubicado aproximadamente a una altura de 3,123

m.s.n.m y a 2 km² de extensión geográfica.
Análisis del impacto ambiental: El área de influencia directa sobre los que el proyecto
generaría los probables impactos negativos, sería en el Centro Poblado Campamento.
39

mejorías en el nivel de vida (salud) de los pobladores del mencionado caserío,
particularmente el de los niños.


A continuación detallaremos los probables impactos negativos en el medio físico natural y

en el medio biológico:
 Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable. No existe
riesgo alguno de impactos negativos.
 Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la flora. Al contrario, se
mejorará el uso del agua que con la ejecución del proyecto será de manera racional.
 Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
 Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
 Uso del Territorio: Contribuirá con el desarrollo de toda la comunidad del Centro
Poblado.
 Riesgos: Se ha realizado un análisis sobre los posibles desastres o eventos
naturales a ocurrir y qué medidas deberían tomarse a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del salón de usos múltiples.
 Estado de conservación de los componentes, el tipo de suelo, la pendiente y el nivel
de organización tienen una baja vulnerabilidad.
40

requerida

costo adicional.
b) Vías de comunicación:
Acceso: Para llegar al Centro Poblado Campamento tomando como punto de partida la
ciudad de Cajamarca se realiza de la siguiente manera.
De Cajamarca a Chota hay una distancia aproximada de 146 km y de Chota al Centro

Poblado Campamento hay una distancia de 8 km; haciendo un total de 154 Km desde
Cajamarca hasta la ubicación del proyecto en un tiempo aproximado de 3 horas 30 minutos.
CUADRO N° 16
Cantidad Tiempo Frecuencia
Desde Hacia Tipo de Vía
de Km. aprox. (h/.) Transporte
Cajamarca Chota 146 Asfaltada 3h 20 min Diario
Chota Campamento 8 Afirmada 30 min Diario
TOTAL 154 3.50 h.
La ubicación del área del proyecto se encuentra en el Centro Poblado Campamento que
pertenece al Distrito de Chota en la Provincia de Chota – Cajamarca; situado en la Sierra
Norte Peruana, a una altura de 3,123 m.s.n.m y a 2 km² de extensión geográfica
aproximadamente.
El sistema vial para llegar al mencionado centro poblado no son los mejores, ya que los 166
km de ruta de Cajamarca al Centro Poblado Campamento es trocha corrozable, ya que
esta no recibe mantenimiento por lo que en épocas de lluvia es muy difícil que vehículos
convencionales transiten por dicha zona, estas condiciones obviamente dificultaría la
41
movilización de recursos para ejecutar el proyecto, sin embargo si hay medios de transporte
que llegue hasta el mismo caserío.
c) Principales actividades económicas de área de influencia y niveles de ingreso.
Población Económicamente Activa: A la edad de 12 años se inician en trabajos de

pastoreo de ganado y faenas agrícolas, a fin de mejorar el ingreso familiar.
El nivel del ingreso familiar per cápita no supera los S/. 290 al mes por lo cual podemos
calificar al distrito de Chota como pobre.
Actividades productivas: La principal actividad productiva en el Centro Poblado

Campamento es la agricultura, de productos de pan llevar, como: papa, cebada, trigo, etc.
También se dedican a la crianza de vacunos, ovinos, porcinos, animales menores y aves de
corral.
a) Aspectos socioeconómicos
Situación socioeconómica de la población y sus posibilidades de crecimiento y

desarrollo económico: La población del C.P. Campamento es considerada como una
comunidad con neta influencia agraria y pecuaria, con características propias de
desnutrición infantil, enfermedades infecciosas y parasitarias, familias numerosas, deserción
escolar, violencia familiar, analfabetismo, y otros estilos de vida poco saludables; al no existir
estrategias de desarrollo (laboral ni de educación), nuestra población económicamente
activa (la encargada de generar el desarrollo económico y cultural de nuestro distrito) migra
hacia otras poblaciones en busca de desarrollo, haciendo de nuestra sociedad una
población con alta dependencia económica, incrementando los costos de salud y de otros
servicios ofertados por el Estado; agregado a esto el bajo nivel de desarrollo de nuestros
pueblos.
Según el INEI, la tasa de crecimiento anual de la población del distrito de Chota es de
0.32%. En tal sentido la población del distrito haciende a 55,066 habitantes.
CUADRO N° 017
Población del C.P. CAMPAMENTO
POBLACIÓN
Población de referencia distrito de Chota (hab.)
55,066
42
Población Objetivo del proyecto (hab.) 860

215
Nº de familias beneficiadas (2016)
4
Nº de personas promedio por familia
860
Total población beneficiaria (2015)
0.32%
Tasa de crecimiento anual (Dist. Chota)
Indicadores demográficos:
En el centro Poblado de Campamento, actualmente residen 215 familias con una población
aproximada de 860 habitantes.
CUADRO N° 018
Población del C.P. Campamento
N° FAMILIAS – C.P. Campamento 215 FAMILIAS
PROM. HABITANTES x FAMILIA 4
POBLACIÓN TOTAL (Hab.)
860 HAB.
Hogares
Las viviendas principalmente son de adobe y tapial con techos de calamina y tejas, piso de
tierra apisonada. Casi todas las viviendas de un solo piso y con habitaciones
independientes, sin embargo también hay viviendas de material noble.
Una de las características sociales de los hogares rurales es que son hogares
multifamiliares que pueden albergar a dos o más familias, sin embargo, la nueva dinámica
social que se configura ante una población eminentemente joven ha hecho que la población
opte por vivir de manera independiente, esto implicaría mayor atomización de las
propiedades existentes ya sea por compra o herencia.
Otro aspecto importante de destacar son las viviendas del distrito; éstas son de adobe con
techos de tejas o calamina principalmente. En cuanto a los servicios básicos, un 90% de
familias se abastecen de agua y Red pública dentro de la vivienda.
43
Respecto al tipo de alumbrado que emplean las familias, un 90% se encuentra conectada a
la red pública de energía eléctrica.
d) Salud
La población del Centro Poblado Campamento, se atienden la posta médica con nueva
infraestructura, ya que anteriormente se contaba con una posta medica con deficiente
infraestructura la cual generaba malestar en la comunidad. Ambas postas se encuentran
ubicadas en el mismo Centro Poblado.
e) Características de la educación:
CUADRO N° 19
Instituciones Educativas en el Centro Poblado
N° Nivel Gestión / Dependencia

1 Inicial Pública - Sector Educación
2 Primaria Pública - Sector Educación
3 Secundaria Pública - Sector Educación

Fuente: Escale Minedu
f) Otros Instituciones con las que cuenta el C.P.

El Centro Poblado Campamento cuenta con su Municipalidad con nueva infraestructura,
ya que anteriormente su municipalidad se encontraba en deficientes condiciones, sin
embargo su iglesia aun cuenta con inadecuadas condiciones a nivel de infraestructura.
g) Otros servicios existentes
Autoridades:
Las principales autoridades son:
 Teniente Gobernador.
 Presidente de Rondas Campesinas.
 Agente Municipal
 Juez de Paz
44
3.1.2. Bienes y servicios en los que intervendrá el PIP

Los pobladores del Centro Poblado Campamento cuentan con servicios de agua potable
y electricidad
Diagnóstico de la gestión del servicio
La población del Centro Poblado Campamento actualmente cuenta con un comité de

gestión; el cual tiene la capacidad para organizarse y participar en la toma de decisiones
de la población local, por tanto contribuirán con la sostenibilidad del proyecto
Su principal interés es administrar eficientemente el servicio ofertado, para poder darle un

uso adecuado. Actualmente se hallan con diversas limitaciones, principalmente de
capacidades de gestión y disponibilidad de recursos. A pesar de ello han venido
realizando gestiones a distintas instituciones públicas y privadas, con el fin de solucionar
este problema que aqueja enormemente a esta población.
Dicho comité actualmente se dedica a realizar la operación y mantenimiento de la

infraestructura con la que cuentan, pero de manera precaria, puesto que los aportes de la
población son regulares y los trabajos de mantenimiento no son los más adecuados pues
no cuentan con herramientas, accesorios, repuestos, ni un fondo de reserva para gastos
de contingencias.
Sin embargo es importante señalar que la población consciente de su necesidad de

contar con una infraestructura adecuada para poder realizar sus reuniones, asambleas y
otras actividades en beneficio y desarrollo de su comunidad manifiesta su predisposición
y compromiso para dar la operación y mantenimiento de la infraestructura ofertada.
3.1.3. Diagnóstico de los involucrados en el PIP
Entre los involucrados en el proyecto podemos definir los siguientes grupos:
 La Municipalidad Provincial de Chota:

En el marco del artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, las
municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, tienen como funciones
específicas compartidas de las municipalidades provinciales (entre otras) las siguientes:
Capacidad de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural:
45
Competencia de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural de la Municipalidad Provincial

de Hualgayoc - Bambamarca: Tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar
obras de infraestructura urbana y rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de
Desarrollo Municipal.
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas ya sea bajo
la modalidad de administración directa o contrata; asimismo cuenta con personal técnico,
profesional y administrativo, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.
GRUPO DE BENEFICIARIOS
Los pobladores del Centro Poblado demandantes de una adecuada infraestructura de usos
múltiples, tienen el interés es contar con un ambiente en óptimas condiciones para reunirse y
llevar a cabo actividades (reuniones asambleas actividades culturales, etc.)
En tal sentido, la población del Centro Poblado Campamento actualmente cuenta con un
comité de gestión; que tiene la capacidad para organizarse y participar en la toma de
decisiones de la población local, por tanto contribuirán con la sostenibilidad del proyecto.
Como beneficiarios directos manifiestan y se comprometen en asumir los gastos de operación

y mantenimiento de la infraestructura ofertada.
La Junta Directiva, tiene como principal interés administrar eficientemente el servicio ofertado,
para poder darle un uso adecuado. Actualmente se hallan con diversas limitaciones,
principalmente de capacidades de gestión y disponibilidad de recursos. A pesar de ello han
venido realizando gestiones a distintas instituciones públicas y privadas, con el fin de
solucionar este problema que aqueja enormemente a esta población.
Programa Vaso de Leche: quienes utilizarán el local multiusos para realizar el reparto
respectivo de la leche a los vecinos del C.P. Turístico Campamento, así como para sus
reuniones y asambleas.
Programa juntos: quienes utilizarán el local multiusos para sus reuniones y asambleas.
CUADRO N° 20
Matriz de Intereses, Estrategias y Compromisos de los Involucrados
GRUPO
PROBLEMA PERCIBIDO INTERÉS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS
46
Inadecuada infraestructura para Mejorar el servicio de desarrollo social

llevar a cabo diversas actividades con actividades de este rubro, como
 Financiamiento del proyecto a
Municipalidad comunales (reuniones, culturales, económicas entre otros; con
través del presupuesto Municipal.
Provincial de Chota asmableas, actividades culturales, la construcción del Local Multiusos de
etc.) C.P. Turístico Campamento, Distrito de
Chota, Provincia de Chota - Cajamarca.
Acta de compromisos, en el cual se

Construir la infraestructura y contar con
Local multiusos actual en comprometen asumir con
la implementación adecuada del local
deficiente estado para el responsabilidad el uso del local, así
Junta Directiva multiusos poder garantizar el desarrollo
desarrollo de actividades y como de preveer los recursos
de las actividades y reuniones
reuniones comunales necesarios para la operación y
comunales.
mantenimiento

Necesidad de un espacio seguro y
Contar con un local adecuado que comprometen asumir con
adecuado para desarrollar
Pobladores del C.P. cumpla con las normas técnicas para responsabilidad el uso del local, así
reuniones, asambleas, juntas y
Turístico Campamento ser utilizado por los pobladores del C.P. como de preveer los recursos
actividades propias de los
Campamento necesarios para la operación y
pobladores del C.P. Campamento
mantenimiento

Necesidad de un espacio seguro y Contar con un local adecuado que comprometen asumir con
Programa Vaso de adecuado para el desarrollo de cumpla las normas técnicas para responsabilidad el uso del local, así
Leche reuniones, asambleas, juntas y realizar sus reuniones, asambleas y como de preveer los recursos
otras actividades actividades. necesarios para la operación y
mantenimiento
Necesidad de un espacio seguro y Contar con un local adecuado que comprometen asumir con
adecuado para el desarrollo de cumpla las normas técnicas para responsabilidad el uso del local, así
Programa Juntos
reuniones, asambleas, juntas y realizar sus reuniones, asambleas y como de preveer los recursos
otras actividades actividades. necesarios para la operación y
mantenimiento
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS:

De acuerdo con el diagnóstico de la realidad situacional de la localidad se ha identificado y
definido el problema, causas y efectos.
3.2.1 Problema Central

Inadecuadas condiciones para la realización de actividades y asambleas comunales
en el C.P. Turístico Campamento del Distrito de Chota – Provincia de Chota –
Cajamarca
47
Los indicadores que ponen en evidencia esta situación son:

 100% de las familias de C.P. Campamento no cuentan con una adecuada
infraestructura para la realización de sus actividades y asambleas generales.
 Deficiente gestión, operación y mantenimiento.
3.2.2 Análisis Causas.

Para definir el problema central, se han identificado algunos factores
considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a la
población, siendo éstas las siguientes:
a) Causas Directa:
 Condiciones físicas inadecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades
comunales.
b) Causas Indirectas:
 Inexistencia de infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas
comunales.
 Escasa disponibilidad de mobiliario y materiales de trabajo.
3.2.3 Análisis de Efectos

Los efectos derivados del problema central son los siguientes:
a) Efecto Directo:
 Escasa participación de la población en asambleas y actividades comunales.
b) Efecto indirecto:
 Población desinformada y desintegrada.
c) EFECTO FINAL, para el presente caso ha sido definido como:

 Bajo nivel de organización y participación en los pobladores del C.P.
Campamento
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajo nivel de organización y de participación en los

pobladores del C.P. Campamento, Distrito de Chota
48
EFECTO INDIRECTO
Población desinformada y
desintegrada
EFECTO DIRECTO
Escasa participación de la población en
asambleas y actividades comunales y sociales
PROBLEMA CENTRAL
“INADECUADAS CONDICIONERS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y

ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P. TURISTICO CAMPAMENTO DEL DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA”
CAUSA DIRECTA
Condiciones físicas inadecuadas para
el desarrollo de asambleas y
actividades comunales
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de Escasa
infraestructura para el disponibilidad de
desarrollo de actividades mobiliario y
y asambleas comunales materiales de
trabajo
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1 Objetivo Central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones para la realización de Adecuadas condiciones para la realización de
actividades y asambleas comunales en el C.P. actividades y asambleas comunales en el C.P.
Turístico Campamento del Distrito de Chota, Turístico Campamento del Distrito de Chota,
Provincia de Chota – Cajamarca Provincia de Chota – Cajamarca
3.3.2 Análisis de Medios
49
a) Medios de primer nivel :

 Condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades
comunales.
b) Medios Fundamentales :
 Existencia de infraestructura para el desarrollo de actividades y asamblea
comunales
 Suficiente disponibilidad de mobiliario y materiales de trabajo.
3.3.3 Análisis de Fines
a) Directos :
 Incremento de las participaciones de la población en asambleas comunales y
sociales.
b) Indirectos :
 Población informada e integrada
c) FIN ÚLTIMO:
 Elevar el nivel de organización y de participación de los pobladores en el C.P.
Campamento, Distrito de Chota, Provincia de Chota.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
Elevar el nivel de organización y de participación en los

pobladores del C.P. Campamento, Distrito de Chota
FIN DIRECTO
Población Informada e
Integrada
EFECTO DIRECTO
Incremento de la participación de la población
en asambleas y actividades comunales y
sociales
OBJETIVO CENTRAL
50 “ADECUADAS CONDICIONERS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y

ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P. TURISTICO CAMPAMENTO DEL DISTRITO DE
CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA”
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Condiciones físicas adecuadas para el
desarrollo de asambleas y actividades
comunales
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO

1 FUNDAMENTAL 2
Existencia de Suficiente
infraestructura para el disponibilidad de
desarrollo de actividades mobiliario y
y asambleas comunales materiales de
trabajo
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1 Clasificación de los medios

CUADRO N° 21
Medios de Primer Nivel
 Condiciones Físicas adecuadas para el desarrollo de asambleas y actividades

comunales
CUADRO N° 22
Medios Fundamentales
1. Existencia de infraestructura para el desarrollo de actividades y asambleas
comunales
2. Suficiente disponibilidad de mobiliario y materiales de trabajo
51
De lo analizado anteriormente deducimos que todos los medios fundamentales son

imprescindibles ya que contribuyen a la solución del problema central y es necesario que
se lleve a cabo por lo menos una acción para alcanzarlo.
3.4.2 Planteamiento de las acciones
A continuación se plantearán las acciones para alcanzar cada uno de los medios
fundamentales, las cuales serán posibles de realizar y deben ser factibles de llevarse a
cabo con las capacidades físicas, técnicas y operativas disponibles.
Las acciones serán viables cuando:

1) Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo
2) Muestra relación con el objetivo central
3) Está de acuerdo con los límites de acción de la institución ejecutora, en este
caso la Municipalidad Provincial de Chota
Relacionando los medios fundamentales

 Los medios fundamentales 1,2,3 y 4 son complementarios
Planteamiento de las acciones
MEDIO FUNDAMENTAL: MEDIO FUNDAMENTAL:

01 02
Existencia de Suficiente disponibilidad
infraestructura para el de mobiliario y materiales
desarrollo de actividades y de trabajo
asambleas comunales
ACCION: 01 ACCION: 02
Construcción de un Salón de
Usos Múltiples, con módulo Equipamiento del Local de
de servicios higiénicos e Usos Múltiples
instalación de luz eléctrica
52
MODULO IV
53
FORMULACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación del proyecto, es el periodo que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las
duraciones de las fases de inversión y post inversión.
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 años, periodo en el cual se

estima su maduración generando los beneficios esperados. También se ha considerado las
etapas de su ejecución, desde la preinversión e inversión que permitirá la puesta en marcha
del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su funcionamiento
requerido.
Horizonte del Proyecto: 10 Años

Unidades de tiempo durante la Construcción y Mantenimiento:
 Durante la construcción : 2 Meses
 Durante la operación y mantenimiento : 10 Años.
54
CUADRO N° 23
ETAPAS DEL PROYECTO
Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración

Etapa de Preinversión
- Elaboración del Perfil Técnico. 01 Mes
Etapa de Inversión
- Licitación 01 Mes
- Elaboración del Expediente Técnico
- Ejecución de la obra. 01 Mes
90 Días
Etapa de Operación
- Administración, operación y mantenimiento. 10 años

4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para determinar la necesidad que el proyecto busca solucionar, se estima en primer lugar la
población que demanda el servicio en el C.P. Campamento, como la que se prevé demandara
dicho servicio a lo largo del horizonte del proyecto, dentro del área de influencia.
 Demanda del servicio
55
Se entiende como demanda del proyecto, la necesidad de contar con un Local de

Usos Múltiples para la realización de reuniones comunales.
POBLACION DE REFRENCIA Y AFECTADA

 Población de referencia: Esla población corresponde al área geográfica donde se
pretende ejecutar el proyecto. Se considera la población de referencia a la
población del Centro Poblado de Campamento (860 habitantes)
 La población afectada: Es la población del C.P. de Campamento que no cuenta

con un Local de usos múltiples, para la realización de sus asambleas comunales y
para que realicen sus actividades comunales, sociales y económicas.
Se ha proyectado la población de referencia y afectada con la tasa de crecimiento

de 0.32, correspondiente a la tasa de crecimiento anual del distrito de Chota
CUADRO N° 24
Población del C.P. CAMPAMENTO
POBLACIÓN
Población de referencia distrito de Chota (hab.)
55,066
Población Objetivo del proyecto (hab.) 860
215
Nº de familias beneficiadas (2016)
4
Nº de personas promedio por familia
860
Total población beneficiaria (2015)
0.32%
Tasa de crecimiento anual (Dist. Chota)
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

4.2.2.1. Oferta Actual
La oferta del proyecto la expresamos en las condiciones físicas que sirven de medio para la
realización de asambleas, reuniones, entre otras de los pobladores; es decir la construcción
actual del local y obras complementarias existentes sin proyecto.
Luego de realizar entrevistas personales a los pobladores del C.P. Campamento, se realizan
las observaciones de campo conjuntamente con el equipo de trabajo existente por lo que se
56
toma las decisiones levantar el perfil de un proyecto que comprende la Construcción de un

salón de usos múltiples en el Centro Poblado Campamento. En tal sentido, ante la carencia de
adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades comunitarias con enfoque productivo
y social, podemos concluir que la oferta, en términos de calidad es nula.
4.2.2.2. DETERMINAR LA OFERTA

En el caso del C.P. Campamento, teniendo en cuenta la no existencia de un local multiusos, en
la que se puedan realizar actividades comunales y sociales, la oferta es cero, pues las
asambleas se han estado realizando en el aire libre (campo), a la interperie, con riesgos que
ello conlleva para los asistentes; así como también para la asistencia a estas.
Para solucionar la existencia de un déficit, en el servicio a la comunidad, analizaremos primero

si es posible solucionar dicho problema, realizando ciertas mejoras en la provisión del servicio
con los recursos que disponemos en la actualidad, a dicha solución se le denomina oferta
optimizada.
La comunidad en estudio no presenta, un exceso en la demanda, actualmente los locales que
pertenecían a la comunidad se encuentran en mal estado no extendiendo más locales en
donde realicen sus reuniones y asambleas. No se puede plantear un reordenamiento de la
oferta, pues no habría solución al problema, ni disminuiría el déficit existente, teniendo en
cuenta que el desarrollo de las asambleas en otros lugares que cuentan con local, involucraría
desplazamientos que la comunidad no está en capacidad de hacer, más aun cuando en
periodos de temporada de lluvia, el desplazamiento se hace más riesgoso.
4.2.2.3. OFERTA OPTIMIZADA

Para el caso de este proyecto no se podría optimizar la oferta de prestación del servicio del
Local Multiusos, puesto que la oferta es cero.
4.2.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

La población carente o déficit define como aquella parte de la población que
potencialmente requerirá de los servicios del proyecto, el cálculo de la brecha se realiza
de acuerdo a la siguiente formula:
Brecha(t) = Oferta Optimizada Actual (t) – Demanda Actual

(t)
57
La siguiente tabla muestra el balance de la Oferta – Demanda en la situación actual y

proyectada
CUADRO N° 25
Balance Oferta – Demanda Sin Proyecto
DEMANDA
OFERTA
SITUACIÓN ACTUAL
ACTUAL
0 0 860 -860
1 0 863 -863
2 0 866 -869
3 0 869 -869
4 0 872 -872
5 0 875 -875
6 0 878 -878
7 0 881 -881
8 0 884 -884
9 0 887 -887
10 0 890 -890
De la tabla anterior se observa que la oferta optimizada son iguales a cero tal como se
mencionó anteriormente, asimismo la demanda es igual a 860 habitantes en el año 2016
y 890 personas al año 2026, el balance oferta demanda es negativo, lo que sugiere que
existe un déficit de cobertura de la demanda.
CUADRO N° 26
Balance Oferta – Demanda Con Proyecto
DEMANDA
OFERTA
SITUACIÓN ACTUAL
ACTUAL
0 860 860 0
1 860 863 -3
2 860 866 -6
3 860 869 -9
4 860 872 -12
58
5 860 875 -15

6 860 878 -18
7 860 881 -21
8 860 884 -24
9 860 887 -27
10 860 890 -30
En la situación con proyecto, se considera que se cubrira el deficit en la falta de cobertura

del servicio, en la situacion con proyecto se es posible optimizar la oferta en la que se
estara brindando y dando un uso racional del local.
4.3. ANALISIS TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

eléctricas

59

eléctricas
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
4.4.1. Costos de inversión:

Costos en la situación sin proyecto a precios privados.
La situación sin proyecto considera la inexistencia del Local de usos múltiples, por lo tanto no
se incurren en costos de operación ni mantenimiento porque las reuniones se realizan a cielo
abierto. En tal situación los costos son cero.
Costos en la situación con proyecto a precios privados.

Para costos de en la situación con proyecto para cada una de las alternativas planteadas,
valorados a precios de mercado; se establece que ambas alternativas tienen el mismo costo de
operación y mantenimiento, pero diferente costo de inversión.
CUADRO N° 27
ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
COSTOS DE I.G.V. (18%) INVERSION A
ITEM DESCRIPCION
INVERSION (S/.) (S/.) PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
60
2.00 ESTRUCTURAS 148,307.42 26,695.34 175,002.76

3.00 ARQUITECTURA 102,129.05 18,383.23 120,512.28
6.00 VARIOS 15,746.88 2,834.44 18,581.32
COSTO DIRECTO 293,088.76 52,755.98 345,844.74
UTILIDAD 5% 17,292.24
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 12,000.00
-------------
CUADRO N° 28
ALTERNATIVA 02
COSTOS DE
COSTOS DE
I.G.V. (18%) INVERSION A
ITEM DESCRIPCION INVERSION
(S/.) PRECIOS PRIVADOS
(S/.)
(S/.)
2.00 ESTRUCTURAS 148,307.42 26,695.34 175,002.76
3.00 ARQUITECTURA 116,000.32 20,880.06 136,880.38
6.00 VARIOS 15,746.88 2,834.44 18,581.32
COSTO DIRECTO 306,960.03 55,252.81 362,212.84
UTILIDAD 5% 18,110.64
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 10,500.00
SUPERVISION Y LIQUIDACION 3% 12,000.00
-------------
4.4.2. COSTOS DE REPOSICIÓN

Flujo de Precios de Mercado
Es preciso definir los costos incrementales a los que se deberá incurrir luego de la
implementación del proyecto y se estiman como la diferencia entre los costos anuales
con proyecto y los costos anuales sin proyecto, utilizando la siguiente formula:
Flujo de costos incrementales  Flujo de costos con proyecto = Flujo de costos sin proyecto
61
A continuación se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos

alternativas propuestas.
CUADRO N° 031
FLUJO DE C OSTOS A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES: ALTERNATIVA N°01
A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 420,221.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE INVERSION 420,221.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0.00 2,060.0 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
1. Mantenimiento 0.00 1,280.0 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
2. Operación 0.00 780.0 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO 420,221.45 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y 0.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 0.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
2. Operación 0.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 420,221.45 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411 0.422411
G) VACT 420,221.45 1,082.57 993.18 911.18 835.94 766.92 703.60 645.50 592.20 543.30 498.44 498.44
CUADRO N° 032
FLUJO DE C OSTOS A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA 2

RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
62
MANTENIMIENTO 2,060 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
1. Mantenimiento 0.00 1,280 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
2. Operación 0.00 780 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO 439,044.76 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANT. SIN PROY. 0.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
1. Mantenimiento 0.00 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
2. Operación 0.00 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 439,044.76 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411 0.422411
G) VACT 439,044.76 1,082.57 993.18 911.18 835.94 766.92 703.60 645.50 592.20 543.30 498.44 498.44
4.4.3.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON

PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN: Son los costos que se incurren de forma permanente
continua para el funcionamiento del local para asegurar una adecuada prestación del
servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros; remuneración personal y
pago de servicios básicos (luz, agua)
COSTOS DE MANTENIMIENTO: Son los costos que se asumen al desarrollar un

conjunto de actividades, operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y
equipos conserven su condición normal de operación. Comprende los siguientes rubros:
Conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias, de carpintería, de
pisos, muros, techos y equipos
A continuación se presentan los costos en la situación con proyecto de las alternativas I

Y II, para los caos rutinarios.
CUADRO N° 29
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
TOTAL
PRECIOS TOTAL ANUAL
ÍTE CANTIDAD ANUAL
DESCRIPCIÓN UNID. PRIVADOS PRECIOS F.C.
M UNID./MES PRECIOS
MENSUALES PRIVADOS
SOCIALES
1.00 INSUMOS 160.00 136.00
63

1.06 Arreglo de mobiliario Global 1 0.00 0.00 0.85 0.00
2.00 MANO DE OBRA 300.00 180.00
2.01 Mano de obra para mantenimiento Global 1 300.00 300.00 0.60 180.00
OPERACIÓN 35.00 420.00 357.00

1.00 SERVICIOS 35.00 420.00 357.00
1.01 Agua Mes 12 15.00 180.00 0.85 153.00
1.02 Luz Mes 12 20.00 240.00 0.85 204.00
COSTOS TOTALES 880.00 673.00
CUADRO N° 030
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02
TOTAL
PRECIOS TOTAL ANUAL
ÍTE ANUAL
DESCRIPCIÓN UNID. CANTIDAD/MES PRIVADOS PRECIOS F.C.
M PRECIOS
MENSUALES PRIVADOS
SOCIALES
OPERACIÓN 65.00 780.00 663.00
1.00 SERVICIOS 65.00 780.00 663.00
1.01 Agua Mes 12 25.00 300.00 0.85 255.00
1.02 Luz Mes 12 40.00 480.00 0.85 408.00
1.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 50.00 50.00 42.50
1.01 Herramientas manuales Global 1 50.00 50.00 0.85 42.50
2.00 INSUMOS 730.00 730.00 620.50
3.00 MANO DE OBRA 500.00 500.00 300.00
3.01 Mano de obra para mantenimiento Global 1 500.00 500.00 0.60 300.00
COSTOS TOTALES 2060.00 1,626.00

64
MODULO V
EVALUACIÓN
5.1. EVALUACIÓN SOCIAL:

Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a proyectos sociales; costo beneficio y costo
efectividad. La primera de ellas y la más utilizada en los proyectos de infraestructura de
trasportes como carreteras, se basa en estimar la rentabilidad social de un proyecto a partir de
la comparación de los beneficios sociales monetarias y los costos sociales. Para ello se usan
indicadores de rentabilidad como son: el Valor Actual Neto (VAN) o la tasa Interna de Retorno
(TIR). Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su
estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del
proyecto.
65
A través de la metodología costo efectividad se elige la alternativa que presenta menores

costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definido. Dado que se puede
trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos y que no se necesita conocer el
valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al proyecto.
Para poder utilizar la metodología costo efectividad, es necesario definir un indicador que
exprese los objetivos y metas del proyecto a este indicador se le denomina indicador de
impacto. No obstante es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como
medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de
efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada
proyecto alternativo, seleccionado aquel que presente el menor indicador de costo efectividad.
A pesar de que los indicadores de costo efectividad son los más utilizados en los proyectos de
infraestructura de desarrollos sociales como Locales de usos múltiples, existen algunos
proyectos en las cuales pueden desarrollarse estimaciones monetarias de los beneficios
obtenido gracias al proyecto siendo necesaria la evaluación a través de indicadores de costo
beneficio.
Para el presente proyecto la metodología más adecuada y por tanto la que se elige es la
metodología COSTO – EFECTIVIDAD
Para realizar la evaluación social de las alternativas del proyecto se convertirán previamente
los flujos de costos a precios privados (de mercado) en flujos de costos valorizados a precios
sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos según el MEF que aparece
en el anexo SNIP 09, los cuales se muestran en la siguiente tabla:
CUADRO N° 33
variables Factor de corrección
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de Obra no calificada sierra 0.41
Bienes y servicios de origen nacional 0.85
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
66
Beneficios “Sin Proyecto”:

 Los habitantes del C.P. de Campamento, organizan actividades sociales, culturales,
recreativas y asambleas informativas y de coordinación a pesar de no contar con un
Local de usos múltiples con adecuada infraestructura. Teniendo en cuenta que muchas
de dichas actividades se realizan en la calle y al aire libre.
Beneficios “Con Proyecto”:

Con la ejecución integral del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:
 Al año 2017, los 850 habitantes del Centro Poblado Campamento, se reúne para
realizar sus actividades comunales, como asambleas informativas de
coordinación, actividades culturales, sociales, entre otras que programen las
diferentes instituciones del Centro Poblado.
 Los 860 habitantes del C.P. Campamento se beneficiaran del Local de usos
múltiples con el desarrollo de sus actividades culturales y sociales que
programen las diferentes instituciones del mismo C.P.
 Los 860 habitantes del C.P. Campamento, podrán desarrollar sus actividades
culturales, charlas de capacitación en un adecuado ambiente moderno y seguro.
 Con la implementación del proyecto se contribuirá positivamente al desarrollo
humano del C.P. Campamento, Distrito de Chota.
Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de

beneficiarios serán la misma cantidad dadas las características similares de las
alternativas.
CUADRO N° 034
COSTOS DE INVERSION APRECIOS SOCIALES

CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS DEL C.P. CAMPAMENTO- DISTRITO DE CHOTA
-PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA
COSTOS DE
COSTOS DE INVERSION A
ITEM DESCRIPCION INVERSION F.C PRECIOS
(S/.) PRIVADOS
(S/.)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 1,034.14 863.09
67
Materiales de Construcción, Herr. y Eq. 765.26 0.85 650.47

Mano de Obra Calificada 165.46 0.91 150.57
Mano de Obra No Calificada 103.41 0.60 62.05
2.00 ESTRUCTURAS 175,002.76 146,057.30
Materiales de Construcción, Herr. y Eq. 129502.04 0.85 110,076.73
Mano de Obra Calificada 28000.44 0.91 25,480.40
Mano de Obra No Calificada 17500.28 0.60 10,500.17
3.00 ARQUITECTURA 120,512.28 100,579.55
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 20,501.37 17,110.44
5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10,212.88 0.85 8,680.94
6.00 VARIOS 18,581.32 0.85 15,794.12
GASTOS GENERALES 10% 34,584.47 0.85 29,396.80

UTILIDAD 5% 17,292.24 0.77 13,315.02
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,555.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION 12,000.00 0.91 10,920.00
-------------
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 420,221.45 S/.352,272.27

CUADRO N° 035
COSTOS DE INVERSION APRECIOS SOCIALES
CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS DEL C.P. CAMPAMENTO- DISTRITO DE CHOTA

-PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA
COSTOS DE
COSTOS DE INVERSION A
ITEM DESCRIPCION INVERSION F.C PRECIOS
(S/.) PRIVADOS
(S/.)
1.00 OBRAS PROVISIONALES 1,034.14 863.09
Materiales de Construcción, Herr. y Eq. 765.26 0.85 650.47
Mano de Obra Calificada 165.46 0.91 150.57
68
Mano de Obra No Calificada 103.41 0.60 62.05

2.00 ESTRUCTURAS 175,002.76 146,057.30
3.00 ARQUITECTURA 136,880.38 114,240.36
4.00 INSTALACIONES SANITARIAS 20,501.37 17,110.44
5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 10,212.88 0.85 8,680.94
6.00 VARIOS 18581.32 0.85 15,794.12
GASTOS GENERALES 10% 36,221.28 0.85 30,788.09

UTILIDAD 5% 18,110.64 0.77 13,945.19
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 0.91 9,555.00

SUPERVISION Y LIQUIDACION 12,000.00 0.91 10,920.00
-------------
COSTO TOTAL DE INVERSION A PRECIOS
439,044.76
PRIVADOS S/.367,954.55
Flujo de Costos Incrementales:

 Mejorar la capacidad social, cultural, educacional y recreativa en los
pobladores
 Contribuir eficientemente con el desarrollo del capital humano, brindando una
infraestructura adecuada para realizar diversas actividades de elevación cultural,
teniendo en cuenta las exigencias de la globalización.
CUADRO N° 036
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
69
B) COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO 0.00 2,060.0 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
1. Mantenimiento 0.00 1,280.0 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
2. Operación 0.00 780.0 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO 420,221.45 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y 0.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 0.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00
2. Operación 0.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 420,221.45 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
G) VACT 427,794.3 420,221.45 1,082.57 993.18 911.18 835.94 766.92 703.60 645.50 592.20 543.30 498.44
CUADRO N° 037
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO 2,060 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
1. Mantenimiento 0.00 1,280 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00
2. Operación 0.00 780 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
C) TOTAL COSTOS CON

PROYECTO 439,044.76 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
70
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANT. SIN PROY. 0.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00
1. Mantenimiento 0.00 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460
2. Operación 0.00 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 439,044.76 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00 1,180.00
F) FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
G) VACT 446,617.6 439,044.76 1,082.57 993.18 911.18 835.94 766.92 703.60 645.50 592.20 543.30 498.44

5.a.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
CUADRO N° 038
ANALISIS COSTO – EFECTIVIDAD (A PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA VACT INDICADOR CE
Población
ALTERNATIVA 01 358,388.30 860 416.73
ALTERNATIVA 02 374,070.58 860 434.97

La tabla anterior indica un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I de S/. 416.73 que
corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado, durante el
horizonte de evaluación del proyecto.
En el caso de la Alternativa II, el ratio Costo – Efectividad ascendente a S/. 434.97 indicador
que muestra el costo social actualizado por cada poblador beneficiado, durante el horizonte
evaluación del proyecto.
“El criterio de elección para la toma de decisión final indica que se debe elegir aquella
alternativa con menor Ratio Costo - Efectividad”.
71
5.a.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión por los acontecimientos
futuros imprescindibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos
siendo sujetos a variaciones, por ellos se hace imprescindible llevar a cabo un análisis de
sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el
estudio se analizaran la variación de los costos de la evaluación social.
Par poder realizar el análisis de sensibilidad, es necesario determinar cuáles son las variables
inciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. La incertidumbre se vincula con los
resultados esperados, los ingresos establecidos u otros supuestos sobre los cuales se basa el
cálculo de los beneficios monetarios del proyecto, luego será necesario precisar el rango de
variación de las variables inciertas en términos porcentuales y los intervalos de variación dentro
de los cuales podrían oscilar las variables elegidas.
Para el presente proyecto se realizara un análisis de sensibilidad en tres escenarios generales

(optimista, medio y pesimista) sobre la variable costos (costo de inversión) teniendo una
variación en los costos desde -10%; lo que permitirá analizar bajo qué condiciones que
alternativa resulta más rentable que la otra y que podría ocurrir con los costos del proyecto
ante cambios en la situación programada.
Variación del costo de inversión
ALTERNATIVA I
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01
posee la capacidad de reportar mayor ratio de costo/efectividad respecto a la alternativa 02,
ante variaciones en el costo de inversión, para lo cual mantendremos constante el valor actual
de costos de la alternativa 02.
CUADRO N° 039
Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I (A precios sociales)
Var. Porcent. Alt. A1 Alt A2
25% 520.91 543.71
20% 500.08 521.96
15% 479.24 500.21
10% 458.40 478.46
5% 437.57 456.71
0% 416.73 434.97
-5% 395.89 413.22
72
-10% 375.06 391.47

-15% 354.22 369.72
-20% 333.38 347.97
-25% 312.55 326.22
GRÁFICO N° 02
Como se observa la alternativa 01 es la de menor ratio Costo – Efectividad hasta un nivel del
10%de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra sobre la meta propuesta por el
SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no son muy
sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto; desde el
punto señalado líneas arriba ambas alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante
un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 01.
ALTERNATIVA II
En contraposición al caso anterior, ahora mantendremos constante el valor actual de costos de
la alternativa 01 con la finalidad de medir desde que punto la alternativa 02 posee la capacidad
de reportar mayores beneficios sociales (menor ratio CE) respecto a la alternativa 01 ante
variaciones en el costo de la Inversión.
Como se observa la alternativa 02 el ratio Costo Efectividad puede reducir hasta un nivel de
-10% de la meta inicial del proyecto, este indicador se encuentra por debajo de la meta
propuesta por el SNIP, lo que indica que el proyecto es recomendable, pues los indicadores no
son muy sensibles ante cambios de diferente tipo y magnitud en las propuestas del proyecto;
73
desde el punto señalado líneas arriba alternativas alcanzan el mismo ratio. A partir de allí, ante
un incremento mayor de los costos de inversión, es preferible optar por la alternativa 02.
Por lo tanto el análisis de la sensibilidad podemos determinar que los costos de inversión
pueden incrementarse en 10% y disminuir en 10% para que la alternativa 01 siga siendo la
mejor.
b. EVALUACIÓN PRIVADA
Dado a que es un proyecto social no corresponde realizar una evaluación privada, en tal
sentido solo corresponde una evaluación social de Costo – Efectividad.
c. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio de manera ininterrumpida

y adecuada a lo largo de su vida útil, por lo tanto, permite asegurar que los objetivos del
proyecto sean alcanzados, este análisis permite determinar si las entidades responsables son
capaces de atender a los beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto, es decir, si
dichas entidades ejecutoras del proyecto cuentan con capacidad financiera, técnica y
administrativa, en tal sentido se busca determinar la capacidad de los órganos intermedios
para llevar a cabo la implementación de la alternativa elegida en el proyecto, con el fin de cubrir
los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de su vida útil
de dicho servicio.
Teniendo en cuenta el compromiso de los pobladores, autoridades y la junta directiva de las

Instituciones del Centro Poblado Campamento para el proyecto presentado se asegura su
sostenibilidad, pues los costos de operación y mantenimiento cuando no sean asumidos por la
comunidad serán distribuidos con trabajo comunal.
a. Capacidad de gestión:
En la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Chota, puesto que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y administrativa para la ejecución del
proyecto, por tanto asume su compromiso y asegura la sostenibilidad de dicho proyecto.
b. Disponibilidad de Recursos:
74
El presupuesto para el financiamiento del proyecto provienen de la fuente Canon y

Sobre Canon, consignados en el Presupuesto Institucional.
c. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la junta
directiva de las instituciones representativas y población en general del Centro, Poblado
de Campamento.
d. Participación de los Beneficiarios:

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta
directiva y la población en general, habiendo suscrito la comunidad en pleno el Acta de
Compromiso de Operación y Mantenimiento, para el buen cuidado y la buena operación
del local de usos múltiple, una vez concluida su construcción.
Los beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura

del local de usos múltiples.
El financiamiento del Costo de Operación y mantenimiento incluidos en el Flujo de

Costos, que serán asumidos por la población en general; así como el pago de los
servicios básicos y las acciones de mantenimiento, serán asumidos por las autoridades
y financiados por la población beneficiaria del proyecto.
Las actividades previstas, están referidas a la limpieza del local y el pintado en forma
periódica, las refacciones que tengan que realizarse serán asumidas por las autoridades
y pobladores del C.P. Campamento
5.4. IMPACTO AMBIENTAL.
Del Estudio del Impacto Ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental (Es. I. A.) se elaboró bajo la lógica de optimizar y
racionalizar el uso de los recursos naturales y humanos y desarrollando las medidas
necesarias para prevenir, mitigar, controlar y/o compensando los impactos negativos que
pueda ocasionar el futuro proyecto. Que convertirá sus medidas y enunciados en
condiciones contractuales obligatorias a cumplir especialmente por los ejecutores de la
75
obra. Este estudio forma parte del presente perfil técnico y también formará parte del
expediente técnico de la obra.
En cuanto al ámbito del estudio, podemos establecer que el área de influencia directa sobre
los que el proyecto generaría los probables impactos negativos, sería en el C.P.
Campamento

requerida

costo adicional.
CUADRO N° 40
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA Y ÁREA DE INFLUENCIA

PREGUNTA SI NO COMENTARIOS
5. Existe un historial de peligros x No existe registro alguno.

naturales en la zona que se pretende
ejecutar el proyecto.
6. Existen estudios que pronostiquen la x No existen estudios realizados.
probable ocurrencia de peligros naturales
en la zona de construcción.
76
7. Existe la probabilidad de ocurrencia de x Municipio Provincial de Chota no

los peligros naturales durante la vida cuenta con áreas en estudios de
útl del proyecto. sismología.
8. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan. ¿Qué característcas, frecuencia e intensidad,
tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útl del proyecto?
PELIGROS FRECUENCIA INTENSIDAD
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
SISMO NO NO NO NO NO NO
LLUVIAS NO SI NO NO SI NO
INUNDACIÓN NO NO NO NO NO NO
5.5. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO:

5.5.1. FASE DE EJECUCIÓN
5.5.1.1. En la etapa de Inversión del Proyecto participaran: La municipalidad Provincial de
Chota, mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial, quien se
encargara de supervisión de la elaboración del expediente técnico; se encargara de
la evaluación del mismo y de la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizara todo
el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborara el informe del cierre
del PIP, la OPI se encargara del seguimiento y monitoreo del proyecto
5.5.1.2. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
El proyecto cuenta con la opinión favorable de la Municipalidad Provincial de Chota, por

tanto asume su compromiso de gestionar su financiamiento con la finalidad de asegurar la
sostenibilidad y operatividad del proyecto.
Por tanto la asignación de responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su

posterior operación y mantenimiento se deberá a:
Capacidad de Gestión:
Los pobladores de del C.P. Campamento, a través de diversos documentos se compromete

a las acciones de administración, gestión, durante la vida útil del proyecto, para así
garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
77
Los recursos para la etapa de Inversión y/ ejecución provendrán del aporte del Presupuesto
Institucional de la Municipalidad Provincial de Chota y de población beneficiaria, con los
aportes establecidos para cada involucrado.
5.5.1.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Se estima como tiempo de ejecución del proyecto en 6 meses, en este tiempo se realizaran
diferentes actividades para cumplir con las metas previstas
El responsable de cumplir con la programación es el Supervisor de Obra contratado por la
Municipalidad Provincial de Chota; Cabe mencionar que las fechas de programación se
cumplirán siempre y cuando se cuente con la disponibilidad de los recursos humanos y
físicos.
5.5.1.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CUADRO N° 41
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS DEL PROYECTO
Unidad de COSTOS DE
ITEM DESCRIPCION
1 EXPEDIENTE TECNICO Global 10,500.00 50% 50% 100%
2 OBRAS PROVISIONALES Global 1,034.14 100% 100%
4 ESTRUCTURAS Global 175,002.76 25% 50% 25% 100%
5 ARQUITECTURA Global 120,512.28 50% 50% 100%
6 INSTALACIONES SANITARIAS Global 20,501.37 100% 100%
7 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 10,212.88 50% 50% 100%
8 VARIOS Global 18,581.32 50% 50% 100%
10 GASTOS GENERALES - UTILIDAD Global 51,876.71 25% 25% 25% 25% 100%
11 SUPERVISION Y LIQUIDACION Global 12,000.00 25% 25% 25% 25% 100%
COSTO TOTAL DE INVERSION 420,221.45 100%

CUADRO N° 42
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
Unidad de COSTOS DE
ITEM DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO Global 10,500.00 5250.00 5250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10500.00
1 OBRAS PROVISIONALES Global 1,034.14 0.00 0.00 1034.14 0.00 0.00 0.00 1034.14
2 ESTRUCTURAS Global 175,002.76 0.00 0.00 0.00 43750.69 87501.38 43750.69 175002.76
78
3 ARQUITECTURA Global 120,512.28 0.00 0.00 0.00 0.00 60256.14 60256.14 120512.28
4 INSTALACIONES SANITARIAS Global 20,501.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501.37 20501.37
5 INSTALACIONES ELECTRICAS Global 10,212.88 0.00 0.00 0.00 0.00 5106.44 5106.44 10212.88
6 VARIOS Global 18,581.32 0.00 0.00 0.00 0.00 9290.66 9290.66 18581.32
10 GASTOS GENERALES - UTILIDAD Global 51,876.71 0.00 0.00 12969.18 12969.18 12969.18 12969.18 51876.71
11 SUPERVISION Y LIQUIDACION Global 12,000.00 0.00 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 12000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 420,221.45 420221.45

5.5.2. FASE DE POST INVERSIÓN
5.5.2.1. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por las autoridades, la
junta directiva de las instituciones representativas y población en general del
Centro, Poblado de Campamento.
5.5.2.2. Los pobladores de del C.P. Campamento, a través de diversos documentos se
compromete a las acciones de administración, gestión, durante la vida útil del
proyecto, para así garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Los recursos para la etapa de Inversión y/ ejecución provendrán del aporte del
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Chota y de población
beneficiaria, con los aportes establecidos para cada involucrado.
5.5.3. FINANCIAMIENTO
El financiamiento del presente proyecto está a cargo de la Municipalidad Provicial de
Chota con recursos de Canon y Sobre Canon Minero por un costo de S/. 420,221.45
5.6. MARCO LÓGICO
CUADRO N° 043
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
79
Interés de los pobladores del C.P.

Censos, Campamento para partcipar en
Mejorar el desarrollo
encuestas, acciones de desarrollo.
económico y organizacional 100% de los beneficiarios incrementan su partcipación
FIN
información del
de los pobladores del C.P. y desarrollo organizacional en un 10%.
INEI, visitas a la Desarrollo de eventos culturales
Campamento
zona. promovidos por los representantes
del barrio y programas sociales.
Adecuadas condiciones del

Encuestas a los
PROPÓSITO
local multusos para el

Incremento en un 70% de la partcipación de los beneficiarios, La Municipalidad Provincial de
desarrollo de reuniones,
pobladores del C.P. Campamento en las reuniones, registro de Chota promueve polítcas que
asambleas y actvidades
asambleas y actvidades culturales, sociales. asistencias a elevan el nivel de vida.
sociales y culturales en el
reuniones
C.P. Campamento
Los entes y/o insttuciones

Construcción de un local Liquidación de involucradas cumplen los acuerdos
de usos múltples con un obra, acta de firmados.
módulo de SS.HH recepción de
obra. El Proyecto se ejecuta en los plazos
El presupuesto designado a la “CREACIÓN DEL LOCAL
previstos.
Equipamiento moderno y MUTIUSOS EN EL C.P. CAMPAMENTO, DISTRITO DE Liquidación de
adecuado para la CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA.” obra, acta de Existen fondos suficientes para
realización de diversas recepción de asegurar la ejecución y
actvidades. obra. sostenibilidad del proyecto.
DESCRIPCIÓN PRECIO (S/.)

COMPONENTES
OBRAS PROVISIONALES 876.39

ESTRUCTURAS 148,307.42 Las adquisiciones se realizan en el
tempo programado.
ARQUITECTURA 102,129.05
INST. SANITARIAS 17,374.04 Coordinación efectva entre el
INST. ELÉCTRICAS 8,654.98 municipio y la comunidad.
Construcción de un salón de
VARIOS 15,746.88 Resolución de
usos múltples con módulo Interés de las insttuciones
de servicios higiénicos COSTO DIRECTO 293,088.76 aprobación del
involucradas en la ejecución del
GASTOS GENERALES (10%) 34,584.47 Expediente
proyecto.
Técnico.
UTILIDAD (5%) 17,292.24
Se tene el apoyo de la población
en la ejecución del proyecto.
IGV. (18%) 52,755.98
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%) 10,500.00 Asignación presupuestal es
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN oportuna.
12,000.00
(3%)
Mitgación del impacto PRESUPUESTO 420,221.45
ambiental

80
MODULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES:
 El desarrollo del proyecto es indispensable, para poder dar solución lo más pronto
posible a la problemática existente en el C.P. Campamento Distrito de Chota,
Provincia de Chota, región Cajamarca.
81
 El problema que aqueja al C.P. de Campamento son las “INADECUADAS

CONDICIONERS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS
COMUNALES EN EL C.P. TURISTICO CAMPAMENTO DEL DISTRITO DE CHOTA,
PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA”
 El proyecto es de competencia de la Municipalidad Provincial de Chota.
 El Objetivo es crear “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y ASAMBLEAS COMUNALES EN EL C.P. TURISTICO
CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA – CAJAMARCA”.
 La Inversión total del presente proyecto es S/. 420,221.45 a precios de mercado y
S/. 352, 272.27 a precios sociales que corresponde a la ALTERNATIVA 1.
 El VACT para la ALTERNATIVA 1 es 358,388.30 menor que el de la ALTERNATIVA
2, que es 374,070.58 Nuevos soles.
 La variable Costo – efectividad para la mejor alternativa es S/. 416.73, frente a la
otra de S/. 434.97.
 La Sensibilidad del Proyecto es linealmente proporcional, desde 0% a + -20%.
 La sostenibilidad del proyecto está garantizada porque la Municipalidad Provincial
de Chota, ya que tiene comprometida la inversión para el presente año. La
comunidad aportara con la Operación y Mantenimiento durante el horizonte del
Proyecto (10 años).
 Se concluye que el proyecto debe ser considerado como VIABLE.
6.2. RECOMENDACIONES:
 Se recomienda la ejecución de la Alternativa 01 por las razones expuestas con

relación al menor costo-efectividad.
 Se recomienda ejecutar el proyecto al más breve plazo.
82
 Por los resultados obtenidos en la evaluación e impactos ambientales, se

recomienda la ejecución del proyecto “CREACIÓN DEL LOCAL MULTIUSOS DEL
C.P. TURISTICO CAMPAMENTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA
- CAJAMARCA”
83

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHOTA

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

“CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL C.P. TURISTICO

Formulador: PRIMAVERA JL&M GLOBAL S.A.C

Chota, agosto del 2016

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

5.1 EVALUACION SOCIAL.

5.2 EVALUACIÓN PRIVADA

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

NOMBRE DEL PROYECTO

Se presenta la Ubicación del área del Proyecto:

Unidad Ejecutora (UE)

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

 Medio fundamental 1 : Existencia de infraestructura para el desarrollo de

 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA

 Alternativa 1 : Construcción de un salón de usos múltiples con módulo de

madera, asimismo contará con un módulo de servicios higiénicos e instalaciones

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

BALANCE OFERTA – DEMANDA EN LA SITUACIÓN ACTUAL

En la situación con proyecto, se considera el déficit en la falta de cobertura del servicio, en

D. ANALISIS TECNICA DEL PIP.

PROYECTO ALTERNATIVA N° 02:

E. COSTOS DEL PIP

El presupuesto de inversión a precios privados para la Alternativa N° 01 es de 420,221.45

COSTOS TOTALES 2060.00 1,626.00

En el presente proyecto no considera dentro de su presupuesto costos de reposición.

Resultado 01: Existencia de

Fuente: informe técnico

El costo de inversión por beneficiario es S/. 488.63 nuevos soles.

B. Beneficios “Con Proyecto”:

Es necesario mencionar que con ambas alternativas de solución, el número de

RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA VACT INDICADOR CE

En el caso de la Alternativa II, el ratio Costo – Efectividad ascendente a S/ 434.97

Variación del costo de inversión

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

d. Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:

La ejecución de este proyecto se realiza en base a la gestión de las autoridades, junta

Los beneficiarios contribuirán con el mantenimiento y conservación de la infraestructura del

El financiamiento del Costo de Operación y mantenimiento incluidos en el Flujo de Costos,

Del Estudio del Impacto Ambiental

El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos, puesto que las

En cuanto al marco conceptual y metodología, diremos que la determinación del

Cabe mencionar que el proyecto está considerando la eliminación de los sobrantes de

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA Y ÁREA DE INFLUENCIA

1. Existe un historial de peligros x No existe registro alguno.

BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO

I. ORGANIZACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO:

En la etapa de Inversión del Proyecto participaran: La municipalidad Provincial de Chota,

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

El proyecto cuenta con la opinión favorable de la Municipalidad Provincial de Chota, por