Carta Fax 018

EJÉRCITO DE CHILE
BRIGADA “MAIPO”
Regto. Art. Nº 1 “Tacna”
SAN BERNARDO, 26 MARZO 2018
SOLICITUD DE COTIZACIÓN CARTA FAX Nº 018/2018
Señores Proveedores:
La Sección Adquisiciones del Regto. Art. Nº 1 “Tacna”, solicita a UD efectuar el
segundo llamado de la presente cotización, en moneda nacional (pesos),
correspondiente a los requerimientos y antecedentes que se indican:
PROGRAMA: Presupuestario
Vehículo : BUS Año : 2000
Marca : Mercedez Benz Nº Motor : 37797310453019
Modelo : Comil OF 1721/52 Nº Chasis : 9BM384072YB217997
Matrícula : TF-5448 Cimage : 0310106031-3
Solo para VALOR VALOR

Producto o servicio requerido CANT
repuestos UNITARIO TOTAL
Solicitud de Repuesto
Piola de aceleración 01
VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO EN PESOS
CRITERIOS DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

Criterios de %
Observaciones
Evaluación Pond.
Para obtener esta nota se tomará como referencia el precio más bajo,
Precio más
40% el cual obtendrá nota 7,0 (siete), para luego calcular las restantes con
conveniente
una regla de tres simple.
Para obtener esta nota se tomará como referencia el plazo de entrega
Plazo de entrega
menor, el cual obtendrá nota 7,0 (siete), para luego calcular las
producto o serv. 20%
restantes con una regla de tres simple. si en la cotización no se
(días hábiles)
reflejan los días de entrega de producto obtendrá Nota 1,0
Para obtener esta nota se tomará como referencia el mayor tiempo de
Garantía del
garantía, el cual obtendrá nota 7,0 (siete), para luego calcular las
producto 20%
restantes con una regla de tres simple. Si en la cotización no se
(meses)
reflejan los meses de Garantía obtendrá Nota 1,0
Validez de la De 1 a 30 días: Nota 4.0 De 31 a 90 días: Nota 5.0
cotización 20%
(días hábiles) De 91 a 120 días: Nota 6.0 De 121 o más días: Nota 7.0
Si en la cotización NO se indica la validez de días obtendrá Nota 1,0
Puntuación del Nota final de la operación, se adjudica al proveedor de mejor
100%
proveedor resultado final
A. Oferta económica
Las ofertas deberán ser puras y simples, no se aceptarán aquellas sujetas a
condiciones o que se refieran a una modalidad de pago distinta de la requerida,
considerando una vigencia mínima de 15 días. El proveedor que presente la
mejor oferta económica, obtendrá nota máxima, los demás puntajes serán
asignados por el resultado de los criterios de la matriz de evaluación.
La empresa interesada que tenga dudas con los requerimientos a cotizar, podrá
coordinar aspectos técnicos al teléfono (02) 269 35 444, o en su defecto al
correo electrónico [email protected].
B. Diagnóstico del material

Si los proveedores requieren hacer un diagnóstico o evaluación al material a
reparar antes de presentar su oferta económica, los costos que implica esta
actividad son íntegramente con cargo a los oferentes que participen en este
proceso.
Además, el elemento estará disponible en esta Unidad, para que los interesados
realicen los diagnósticos, teniendo claridad de los elementos a emplear.
C. Garantía técnica ofertada

La garantía técnica ofertada por el proponente, contada desde la recepción
conforme por parte del Ejército, debe a lo menos, cumplir como carácter
excluyente, con lo siguiente:
1. Que los bienes adquiridos sean nuevos, sin uso, que hayan sido fabricados de
acuerdo a las especificaciones que se estipulen y que estén libres de defectos
del material y mano de obra.
2. Indicar si el repuesto es genuino, original o alternativo.
3. Ser integral por el producto adquirido (completo) y en caso que se demande
la sustitución o reemplazo del bien completo o parte de él, deberá ser nuevo
y sin uso.
4. Los costos que demande el traslado, reposición y otros serán con cargo al
proveedor.
5. El oferente declara que el material objeto de la presente orden de compra, es
nuevo, sin uso y cuenta con la garantía mínima de 06 meses, además debe
indicar la procedencia y marca, también realizará el cambio inmediato del
elemento en caso de mala interpretación.
6. El proveedor que entregue la mayor garantía del bien o servicio conforme a
matriz de evaluación, obtendrá mejor ponderación y así sucesivamente con el
resto de los oferentes.
D. Entrega de los bienes o servicios
Se requiere que indique en su cotización, el plazo de entrega de los bienes o
servicios (en días de corrido) desde la aceptación de la orden de compra, en el
Regimiento de Artillería Nº 1 “Tacna”, San José 0450, San Bernardo,
26935444.
E. Guías de despacho
Las facturas comerciales que indiquen guías de entrega, deberá ser entregada a
la unidad junto con el producto adquirido, o en su defecto, ser anexada a la
factura, las cuales deben ser legibles e identificables respecto de la orden de
compra, señalando las especies, cantidad recibida respecto del total adquirido, y
la fecha de recepción de la Unidad Militar.
F. Requerimientos técnicos
Para calificar a los oferentes en cuanto al cumplimiento de los requerimientos
técnicos, se analizará cualitativamente la cantidad de requerimientos técnicos
con los que se solicita el bien o servicio, ya sea capacidad, dimensiones, usos,
procedencia, rendimiento, alimentación, materiales, servicio técnico, etc., y se
evaluará conforme a la matriz de evaluación.
G. Facultad de anular procesos
La unidad podrá anular el proceso de licitación al oferente adjudicado, en los
siguientes casos:
1. Si el oferente adjudicado no cumple con el plazo estipulado para la entrega
de elementos o servicios, según cotización aceptada.
2. Si el oferente adjudicado no cumple con la cantidad o calidad de los
elementos o servicios.
3. En caso que el oferente adjudicado no cumpla íntegramente los trámites
posteriores a la adjudicación.
H. Indicación de inscripción en el Registro Especial de Proveedores del
Ejército
El oferente deberá indicar en la cotización, el número de inscripción en el
registro de proveedores del Ejército de la Jefatura de Adquisiciones.
I. Entrega de cotizaciones
Se solicita dar respuesta hasta el 02 Abril 2018, debiendo enviar los
documentos al correo electrónico [email protected], o en su defecto
entregarlos en Av. San José 0450, San Bernardo, con fecha, nombre, firma de
quien cotiza, a nombre del Regimiento de Artillería Nº1 “Tacna”.
Si las cotizaciones son enviadas vía correo electrónico deben ser remitidas
exclusivamente en formato PDF.
Las cotizaciones recibidas por los oferentes en una fecha distinta a la

estipulada, su oferta será rechazada.
J. Forma de pago
Mediante transferencia bancaria, por el valor total del material o servicios, al
banco y cuenta que el proveedor indique, dentro de 30 días hábiles siguientes
de la facturación. La facturación debe ser emitida a favor de II División
motorizada, dirección camino padre hurtado 19013, RUT 61.935.300-5 giro
defensa, y entregada en Av. San José 0450, San Bernardo, sólo una vez que
éste haya recibido conforme en cantidad, calidad y oportunidad con la totalidad
de los elementos adquiridos o servicios contratados.
El proveedor que no indique número de cuenta bancaria, el pago se efectuará
por intermedio de vale vista del Banco Estado emitido por la tesorería del
Ejército.
K. Otros
La cotización NO constituye compromiso comercial o de otra índole para el
Ejército de Chile. Por otra parte, el hecho de que alguna casa comercial realice
el diagnóstico, NO representa un compromiso para realizar la reparación.
Saluda a Uds,

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