Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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PROCEDIMIENTO ACCIONES
PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y
DE MEJORA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

QHSE E.I.R.L
Asesor de SST
19/01/2018
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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1. OBJETIVO

Describir la metodología que adopta la empresa para la revisión y análisis de causas


a las no conformidades encontradas y así determinar la evaluación e
implementación de acciones ( correctivas y/o preventivas ) las que posteriormente
son verificadas, con el fin que estas sean solucionadas para que no vuelvan a ocurrir
y/o prevenir su ocurrencia.

NOTA: Las no conformidades encontradas pueden provenir de auditorías (Externas


– Internas), reclamos, productos o servicios no conformes, revisión por la dirección,
procesos, entre otros.

2. ALCANCE

Aplicable a los procesos definidos para el SGC de TOURS PANASUR EIRL

3. RESPONSABILIDADES

3.1. Gerencia, Jefatura, Encargado de Área, Encargado del SGC y/o


Representante de la dirección.
 Analizar las causas de las no conformidades para señalar las medidas de
correctivas o preventivas a las no conformidades manifestadas en su área
de trabajo.
 Redactar en el registro “acción correctiva / preventiva “la acción correctiva
o preventiva propuesta.
 Establecer a la persona que realiza el seguimiento de las acciones
tomadas.

3.2. Auditor Interno y/o Encargado del SGC / Representante de la dirección y/o
personal de la empresa.
 Verificar la eficacia de las acciones tomadas.
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4. MODO OPERATIVO
4.1. Detección de No conformidades.

a).Las no conformidades encontradas pueden provenir de auditorías (externas,


internas), reclamos, servicios no conformes, revisión por la dirección, procesos
entre otros, o detectadas por el personal de la empresa, las que son registradas
en el registro “Acción correctiva/ preventiva” y derivadas al encargado del SGC
y/o representante de la dirección, Gerencia, Jefatura, Encargado de Área, según
corresponda.
b).Es el encargado del SGC O Representante de la Dirección es quien incorpora
la no conformidad en el “Listado de No conformidades”:
c).Consideraciones: Las observaciones u oportunidades de mejorada indicadas
por el organismo certificador en auditorías externas o encontradas por las
auditorías internas realizadas por la empresa deben ser siempre tratadas con
acciones preventivas cuando se traten de observaciones ( porque puede
convertirse en una no conformidad al no ser tratadas) y en el caso de las mejoras
estas son evaluadas por el Encargado del SGC o Representante de la Dirección
quien determina si estas son acogidas, en tal caso son derivadas para ser
gestionadas como acciones preventivas, en casa contrario se desechan.
4.2. Implementación de Acciones
a). El encargado del SGC, Representante de la Dirección, Gerencia, Jefatura,
Encargado de Área, según corresponda; y en conjunto a las personas que se
estime conveniente para la implementación de las(s) acción(es), realizan
corrección de la no conformidad (real o potencial) en forma inmediata, analizan
sus causas, y proponen las(s) solución(es) correspondientes, la(s) personas que
la ejecutaran, la fecha de compromiso y costos estimados para realizarla, y
también normal a la persona que desarrolla el seguimiento de la(s) acción(es).
Lo anterior queda señalado en registro “acción correctiva / preventiva “.

Las acciones que se toman deben ser las apropiadas en función a la magnitud
de los problemas hallados.

b).Luego, la gerencia, jefatura, encargado de área debe comunicarlas al


encargado del SGC o representante de la dirección para que actualice el listado
de no conformidades, indicando las fechas de compromisos para gestionar las
acciones tomadas

4.3. Seguimiento de Acciones tomadas

a).Terminando el plazo de ejecución de la acción establecida (corrección, acción


correctiva o acción preventiva), la persona designada realiza su seguimiento y
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comprueba si la implementación de la acción(es) tomada(s) ha sido


desarrollada(s). Lo anterior debe de indicarlo en el registro “acción
correctiva/preventiva “correspondiente.
4.4. Verificación de Acciones Tomadas
a). Terminando el plazo de ejecución de la acción establecida (corrección, acción
correctiva o acción preventiva), y realizado sus seguimiento, el auditor interno,
encargado del SGC, Representante de la dirección encargado de área o quien
se designe, realiza su verificación y confirma si la implementación de la
acción(es) tomada(s) ha(n) sido eficaz o eficaces. Lo anterior debe de indicarlo
en el registro de “Acción Correctiva/ Preventiva “correspondiente.

b). Si la acción tomada (acción correctiva o acción preventiva) no resulta con


eficacia, se debe registrar y señalar en el registro de “acción correctiva /
preventiva “correspondiente, y repetir el punto de “implementación de acciones
“(punto 5.2) de este procedimiento.

c). Luego la Gerencia, Jefatura, Encargado de área debe comunicarlas al


Encargado del SGC o Representante de la dirección para que actualice el
listado de no conformidades, indicando la fecha de cierre y eficacia de las
acciones tomadas.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Procedimientos de servicios no conformes ( )

6. REGISTROS

Nombre del Registro Responsable

Formato de Redacción de hallazgos, Encargado del SGC


acciones correctivas y preventivas
Representante de la dirección

Gerencia / Encargados de Área.


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