MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS , EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES ( BASADO EN DS 050 -2013 TR)- MODELO 3- IPERC

Razn Social : xxxxxxxxxx

Area: xxxxxxxxxx Puesto: xxxxxxxxx N Trabajadores: xxxxxxxxx Fecha: xxxxxx

COD: XXXXX-14

EVALUACION DE RIESGO INICIAL MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR RIESGO RESIDUAL

EL RIESGO SITUACIONES EN QUE
RESPONSABLE
AFECTA A: SE PRESENTA SEGURIDAD Y SALUD DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROLES
MEDIDAS DE CONTROL
CONSECUENCIA DEL

EMERGENCIAS
EXISTENTES
N ACTIVIDAD PELIGRO DESCRIPCION DEL PELIGRO RIESGO

TERCEROS

ANORMAL
PROPIOS
RIESGO ( PREVENTIVAS /

NORMAL
PROBABILID FRECUENC SEVERIDAD RIESGO NIVEL DE PROBABILI FRECUEN SEVERID RIESGO NIVEL DE
MITIGANTES) MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS MITIGANTES
AD (P) IA (F) (S) ( PXFXS) RIESGO DAD (P) CIA (F) AD (S) ( PXFXS) RIESGO

Implementar plan de
Accidente Vehicular ( Choque, Fractura, Contusiones, Entrenamiento en manejo
1 Transporte de mercadera Vehiculo Motorizado Conduccin de vehiculo
atropello , volcadura) Lesiones, Muerte
Ninguno X X 6 6 20 720 MA defensivo a conductores
respuesta a emergencias 1 6 3 18 T Jefatura Logistica
vehiculares

2 6 6 10 360 A 0 T

3 3 9 6 162 M 0 T

4 0.5 3 6 9 T 0 T

5 T 0 T

6 0 T 0 T

7 0 T

8 0 T

9 0 T

10 0 T

11 0 T

12 0 T

13 0 T

14 0 T

15 0 T 0 N/A

16 0 T 0 N/A

17 0 T 0 N/A

18 0 T 0 N/A

19 0 T 0 N/A

20 0 T 0 N/A

IMPORTANTE: Este documento ha sido elaborado, revisado y aprobado por las siguientes personas:

APROBADO POR: FIRMA

ELABORADO CON LA PARTICIPACION DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: FIRMA VALOR DEL RIESGO NIVEL DE RIESGO

> 400 Muy Alto

De 200 a < 400 Alto

De 70 a < 200 Moderado

De 20 a < 70 Tolerable
METODO N 3 - IPERC - Basado en DS 050 -2013 TR

CUADRO N 5 PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DEL SUCESO VALORES
Ocurre frecuentemente 10
Muy posible 6
Poco usual, pero posible (ha ocurrido) 3
Ocurrencia rara 1
Muy poco usual (no ha ocurrido, pero imaginable) 0.5
Ocurrencia virtualmente imposible 0.1

CUADRO N6 FRECUENCIA
FRECUENCIA DE EXPOSICIN A SITUACIN DE RIESGO VALORES
Continua 10
Frecuente (diaria) 6
Ocasional 3
Poco usual (mensual) 2
Raro 1
Muy raro (anual) 0.5
Ninguna 0.1

CUADRO N7 CONSECUENCIA o SEVERIDAD

POSIBLES CONSECUENCIAS VALORES
Catstrofe (muchos muertos y/o daos por ms de S/.3500000 100
Desastre (algunos muertos o/y daos de hasta S/.3500000) 40
Muy seria (muchos heridos, algn muerto o/y daos >S/.35000 20
Seria (daos > S/.35000) 7
Moderado (daos > S/.3500) 3
Menor (daos > S/.350) 1

CUADRO N8 - VALORACION DEL RIESGO ( PROBABILIDAD X FRECUENCIA X SEVERIDAD)

VALOR DEL RIESGO RIESGO IMPLICACION RECOMENDACIN

Paralizacin
> 400 Muy Alto
de la actividad No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
Correccin considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
De 200 a < 400 Alto
inmediata corresponda a un trabajo que se est realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
 Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
Precisa determinado.
De 70 a < 200 Moderado Cuando el riesgo moderado est asociado con
correccin
consecuencias extremadamente dainas (mortal o muy
graves), se precisar una accin posterior para
establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao
como base para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

Mantener No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo

De 20 a < 70 Tolerable
alerta se deben considerar soluciones ms rentables o mejoras
que no supongan una carga econmica importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR- JERARQUIA DE CONTROLES

Medidas Preventivas (Reducen la Probabilidad)

Eliminar/Sustituir:: se puede
1. Eliminacin eliminar el peligro mediante rediseo
del rea o instalacin?.
2. Sustitucin

Reduccin/aislamiento mediante
3. Controles de solucin de ingeniera: puede
ingeniera reducirse algn componente del
riesgo mediante alguna solucin de
ingeniera?

4. Sealizaciones,
alertas y/o
controles
administrativos
Administracin/ EPP:
5. Usar Equipos Entrenamiento, supervisin,
precauciones. Equipo de Proteccin
de Proteccin
Personal: es el ltimo recurso frente
Personal (EPP) al riesgo residual.

Medidas Mitigantes ( Reducen la Severidad)

1.- Plan de Respuesta a emergencias

2.- Plan de Simulacros

3.- Entrenamientos especificos

MEDIDAS DE CONTROL- Segn DS 050 2013 TR

1.- Control de Ingeniera: Pueden ser desde el ajuste o mantenimiento de la maquinaria,sustitucin de la

tecnologa; aislamiento parcial de la fuente por paredes (pantallas),encapsulamiento de la fuente, aislamiento del
trabajador en cabinas insonorizadas, recubrimiento de techos y paredes por material absorbente de ondas
sonoras; entre otras medidas de ingeniera.

2.- Control Organizativo: muchas de estas medidas son de ndole administrativas y estn destinadas a limitar el
tiempo de exposicin, nmero de trabajadores expuestos, descansos en ambientes adecuados y rotacin de
puestos, en gran medida se considera los aspectos laborales.

3.- Control en el Trabajador: se fundamentan en el control del riesgo sobre el hombre, se deben priorizar las
medidas anteriores pero en ocasiones son las nicas medidas posibles de cumplir. Ejemplo: Uso de equipos de
proteccin personal (EPP), chequeo mdico especializado, educacin ocupacional y examen psicolgico.
ECUENCIA X SEVERIDAD)

RECOMENDACIN

be comenzar ni continuar el trabajo hasta que se

ca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo,
on recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

ebe comenzarse el trabajo hasta que se haya

ido el riesgo. Puede que se precisen recursos
rables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
onda a un trabajo que se est realizando, debe
arse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.
deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
ando las inversiones precisas. Las medidas para
cir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
ando el riesgo moderado est asociado con
uencias extremadamente dainas (mortal o muy
ves), se precisar una accin posterior para
cer, con ms precisin, la probabilidad de dao
se para determinar la necesidad de mejora de las
medidas de control.

cesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo

n considerar soluciones ms rentables o mejoras
o supongan una carga econmica importante.
ieren comprobaciones peridicas para asegurar
mantiene la eficacia de las medidas de control.

RQUIA DE CONTROLES
o de la maquinaria,sustitucin de la
apsulamiento de la fuente, aislamiento del
s por material absorbente de ondas

ministrativas y estn destinadas a limitar el

n ambientes adecuados y rotacin de

sobre el hombre, se deben priorizar las

de cumplir. Ejemplo: Uso de equipos de
ocupacional y examen psicolgico.
 CLASIFICACION DEL
PELIGRO PELIGRO MANIFESTACION DEL PELIGRO

CONDICIONES DE HIGIENE

Ruido

Energia mecanica

Vibraciones

Presin baromtrica
(alta o baja)

Calor
FISICOS

Energa Trmica
FISICOS

Energa Trmica

Fro

Energa Luminosa Luminacin ( Baja, Alta)

Radiaciones Ionizantes

Energa Electromagnetica

Radiaciones No Ionizantes

Polvos orgnicos, polvos

Aerosoles slidos inorgnicos, humo metlico, humo
no metlico, fibras.

QUIMICOS
 Polvos orgnicos, polvos
Aerosoles slidos inorgnicos, humo metlico, humo
no metlico, fibras.

QUIMICOS

Aerosoles lquidos Nieblas y rocos

Gases y vapores Gases y vapores

Vertebrados,
Reino Animal, Invertebrados,Derivados
animales.

BIOLOGICOS
 Musgos, helechos,
semillas,derivados de vegetales
Reino Vegetal

Reino Fungal Hongos

Reino Protista Ameba, plasmodium

Reino Mnera Bacterias

CONDICIONES DE SEGURIDAD

MECANICO

Alta Tensin, Baja Tensin,

Electricidad Esttica
ELECTRICO

UBICACIN

FISICO

QUIMICO

CONDICIONES PSICOLABORALES

Contenido de la tarea

Organizacin del tiempo de

trabajo
RIESGO
PSICOLABORAL
Relaciones Humanas
 RIESGO
PSICOLABORAL

Gestin

CONDICIONES ERGONOMICAS

Carga Esttica De pie, sentado, otros

CARGA FISICA

Carga Dinmica
TABLA DE PELIGROS, RIESGOS y CONTROLES

PRINCIPALES FUENTES GENERADORAS DEL

PELIGRO RIESGO

Plantas generadoras, plantas elctricas,

pulidoras,esmeriles, equipos de corte, equipos Exposicin a Ruido
neumticos.

Exposicin a Vibraciones de extremidades

Prensas, martillos neumticos, alternadores,

fallas en maquinaria (falta de utilizacin, falta
demantenimiento, etc.), falta de un buen anclaje.

Exposicin a Vibraciones de cuerpo

entero

Aviacin, buceo, etc.

Hornos, ambiente Sobrecarga trmica

 Refrigeradores,Congeladores, Ambiente. Exposicin a bajas temperaturas

Lamparas de iluminacin defectuosas, diseo

Iluminacin defectuosa / deficiente
defectuoso de la iluminacin

Rayos X, Rayos Gama, Rayos Alfa, Rayos Beta

Exposicin a Radiaciones ionizantes
y Neutrones

Radiaciones ultravioleta. El Sol, Lmparas de

vapor de mercurio, Lmparas degases,
Lmparas de Hidrgeno, arcos de
soldadura,lmparas de tungsteno y halgenas,
lamparasfluorescentes, etc.

Radiaciones visible. Sol, Lmparas

incandescentes, arcos de soldadura,tubos de
nen, etc Exposicin a Radiaciones No Ionizantes

Radiaciones infrarroja. Sol, Superficies muy

clientes, llamas, etc.

Microondas y radiofrecuencia. Estaciones de

radio emisoras de radio y T.V.,Instalaciones de
radar, sistemas deradiocomunicaciones, etc.

Minera, cermica, cemento, madera, harina,

Exposicin a Agentes qumicos (polvos )
soldaduras
 Exposicin a Agentes Qumicos (Humos
Soldadura
Metalicos)

Exposicin a Agentes Qumicos (Humos

Quema de vegetales
No Metalicos)

Exposicin a Agentes Qumicos (Nieblas y

Rocios)
Ebullicin, limpieza con vapor de agua, Trabajos
con pintura.

Exposicin a Agentes qumicos (Gases y

Monxido de carbono, Dixido de azufre, xidos Vapores)
denitrgeno, cloro y sus derivados, Amoniaco,
Cianuros,Plomo, Mercurio, pintura.

Insectos Vectores Exposicin aInsectos Vectores

Animales pozoosos Exposicin aAnimales pozoosos

Canes vagos Exposicin a Canes vagos

Pelos, plumas, excrementos, sustancias Agentes biolgicos,

antignicas(enzimas, protenas) Agresin de seres vivos
 Polvo vegetal, polen, madera, esporas
fngicas,micotoxinas, sustancias antignicas
(antibiticos,polisacaridos)

Atrapamiento,
Maquinaria Automotriz y vehculos (dentro
Herramientas Manuales, equipos y elementos del centro de trabajo),
apresin, Puntos de operacin, Manipulacin de Trfico (fuera del centro de trabajo)
materiales, Mecanismos de movimiento. Cortes
Proyecciones.
Choques y golpes

Conexiones elctricas, tableros de

control,transmisores de Energa.
Riesgos Elctricos

Superficies de trabajo, Sistemas de Cadas de personas al mismo nivel

Almacenamiento, Distribucin de rea de trabajo, Cadas de personas a distinto nivel
Falta de Orden y Aseo, Estructuras e Cada de objetos.
instalaciones. Desprendimientos, desplomes y
derrumbes

Deficiente iluminacin, radiaciones, Iluminacin ( Baja , Alta)..

Explosiones,Contacto con Sustancias. Contacto Trmico.
Explosiones

Almacenamiento, Transporte, Manipulacin de

Contacto con soluciones qumicas
Qumicos.

Riesgo de Incendios

Trabajo repetitivo o en cadena,

Monotona,Ambigedad del rol, Identificacin del
producto.

Turnos, Horas extras, Pausas descansos,

Ritmo(control del tiempo)

Psicosociales
Relaciones jerrquicas, Relaciones
Cooperativas,Relaciones funcionales,
Participacin ( Toma dedecisiones opiniones ).
 Psicosociales

Evaluacin del desempeo, Planes de

Induccin,Capacitacin, Polticas de ascensos,
EstabilidadLaboral, Remuneracin.

Configuracin del puesto de trabajo

Diseo de puesto de trabajo. Altura planos de
trabajo, Ubicacin de controles, sillas,Aspectos
espaciales, equipos.
Organizacin del trabajo. Organizacin
secuencia productiva, organizacin del tiempo de
trabajo.
Posturas incomodas. Realizar actividades en
posturas incomodas

Riesgo disergonomico (Posturas forzadas

e incomodas)

Esfuerzos. Por desplazamientos (con carga o

sin carga), Al dejar cargas, Al levantar
Riesgo disergonomico (Manipulacin
Cargas,Visuales, Otros grupos musculares.
manual de cargas)
Manipulacin Manual de cargas. Pesos y
cargas excesivas.

Movimientos. Cuello, extremidades superiores e Riesgo disergonomico ( Movimientos

inferiores, tronco Repetitivos)
 CONSECUENCIAS (POSIBLES
CONTROLES A SEGUIR POR EL TRABAJADOR
EFECTOS EN LA SALUD)

. Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin

auditiva.
. Cumplir con las recomendaciones de los procedimientos referidas a
Perdida Auditiva Inducida por
la disminucin de la exposicin a ruido.
Ruido, Estrs.
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Proteccin Auditiva
del rea.
. Uso del equipo de proteccin auditiva recomendado por la empresa

. Uso del equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante o al

instructivo del rea.
. Cumplir con las recomendaciones de tiempo de exposicin mximo
Desrdenes Msculo en caso de haberlas.
Esquelticos, alteracin de los . Asegurar el correcto mantenimiento del equipo y reportar defectos
vasos sanguneos perifricos o del equipo
de los nervios perifricos . Realizar pausas activas por lo menos cada 2 horas durante 5
minutos durante el uso del equipo.
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Control de la
Vibracin del rea.

. Uso del equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante o al

instructivo del rea.
. Cumplir con las recomendaciones de tiempo de exposicin mximo
en caso de haberlas.
. Asegurar el correcto mantenimiento del equipo y reportar defectos
Desrdenes musculo
del equipo (falla en asientos y suspencin)
esquelticos, Discopata lumbar
. Controlar su ndice de masa coorporal.
. Realizar pausas activas por lo menos cada 2 horas durante 5
minutos durante el uso del equipo
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Control de la
Vibracin del rea.

. Cumplir con las recomendaciones del rea en relacin al tiempo

Erupcin drmica, sncope por
mximo de trabajo y descanso en reas de altas temperaturas.
calor, deshidratacin, calambres,
. Consumir lquidos frios por lo menos 250ml cada hora
agotamiento por calor, Golpe por
. Reportar en caso de no contar con lquidos fros o fallas en los
calor.
sitemas de ventilacin.
 Hipotermia, congelamiento . Uso de ropa trmica asignada para el puesto de trabajo.
superficial o profundo

- Inspeccionar la operatividad de las luminarias y florescentes.

Estrs, Cefalea - Reportar las deficiencias.

. Uso de los equipos de acuerdo a los procedimientos establecidos.

. Uso diaro de su dosmetro personal de radiacin
Quemaduras, Lesiones de . Solicitar mensualmente el reporte de dosis de radiacin a su
Retina, alteraciones en mucosas supervisin.
y otros organos . Cumplir con el programa de entrenamiento en control de radiacin
ionizante.
. Mantener actualizado el certificado del IPEN.

. Cumplir con las recomendaciones del rea en relacin a las

actividades en horarios crticos (11am a 2pm)
UV- Solar.
. Uso de bloqueadores solares con factor mnimo de proteccin 35
Quemaduras en la piel, cncer
FPS.
de piel, hiperpigmentacin,
. Uso de viceras UV para los cascos.
envejecimiento de la piel,
. Uso de ropa de manga larga.
queratoconjuntivitis, cataratas,
. Cumplir con el programa de entrenamiento en control de radiacin
UV Solar del rea.

. Uso de mscara de soldar e implementos de acuerdo al las

Querato conjuntivitis, Catarata,
recomendaciones del fabricante y del rea.
Quemaduras en la piel.
. Uso de biombos de soladura para proteger a otras personas.

- Usar el Equipo de Proteccin Respiratoria recomendado para el

puesto de trabajo.
Irritacin en vias respiratorias y
- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin
otras mucosas, patologia
respiratoria.
alrgica, Neumoconiosis,
. Cumplir con las recomendaciones de los procedimientos referidos a
intoxicacin con polvo de
la disminucin de la exposicin a polvos inorgnicos.
metales,
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Proteccin
Respiratoria del rea.
 - Usar el Equipo de Proteccin Respiratoria recomendado para el
puesto de trabajo.
- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin
Cncer, Intoxicacin por metales,
respiratoria.
lesiones inflamatorias en
. Cumplir con las recomendaciones de los procedimientos referidos a
diversos tejidos
la disminucin de la exposicin a humos metlicos.
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Proteccin
Respiratoria del rea.

- Usar el Equipo de Proteccin Respiratoria recomendado para el

puesto de trabajo.
- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin
Inflamacin de vas respiratorias,
respiratoria.
Procesos obstructivos o
. Cumplir con las recomendaciones de los procedimientos referidas a
restrictivos pulmonares.
la disminucin de la exposicin a humos no metlicos.
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Proteccin
Respiratoria del rea.

- Usar el Equipo de Proteccin Respiratoria recomendado para el

Irritacin de vas respiratorias y
puesto de trabajo.
otras mucosas, alergias,
- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin
intoxicacin de rganos blanco,
respiratoria.
cncer, dependiendo de la
. Cumplir con el programa de entrenamiento en Proteccin
sustancia
Respiratoria del rea.

- Usar el Equipo de Proteccin Respiratoria recomendado para el

Irritacin en vias respiratorias y puesto de trabajo.
otras mucosas, piel, - Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin
intoxicacin con rganos blanco, respiratoria.
cncer, muerte . Cumplir con el programa de entrenamiento en Proteccin
Respiratoria del rea.

- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de EPP.

- Cumplir con el manejo adecuado de los residuos, especificado en
Enfermedades infecciosas,
su procedimiento.
lesiones en piel, alergia
- Cumplir con las recomendaciones de las sealizaciones de
acercamiento a las areas con vectores.
- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de EPP.
- Cumplir con el manejo adecuado de los residuos, especificado en
Envenamiento, infecciones su procedimiento.
- Cumplir con las recomendaciones de las sealizaciones de
acercamiento a las areas con animales ponzoosos.

- Cumplir con el manejo adecuado de los residuos, especificado en

su procedimiento.
Heridas, rabia
- Evitar el acercamiento a los canes vagos.
- No alimentar a los canes vagos.

- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de EPP.

- Cumplir con el manejo adecuado de los residuos, especificado en
Enfermedades infecciosas o
su procedimiento.
parasitarias.
- Cumplir con las recomendaciones de desinfeccin y habitos de
higiene referidos en los procedimientos.
 - Usar el Equipo de Proteccin Respiratoria recomendado para el
puesto de trabajo.
Lesiones de piel (dermatitis de
- Usar el Equipo de proteccin personal para las manos.
contacto, quemaduras),
- Cumplir con la sealizacin de obligatoriedad de uso de proteccin
intoxicacin por absorcin
respiratoria.
drmica o ingestin
. Cumplir con el programa de entrenamiento en manejo de sustancias
qumicas.
 Evitar lo posible lo siguiente:
- Evitar posturas con las manos por encima de la cabeza, con los
Desrdenes Msculo codos por encima del hombro.
Esquelticos (DME) relacionados - Evitar la espalda inclinada hacia delante mas de 30.
al trabajo. - Evitar el cuello doblado o girado mas de 30.
- Evitar trabajar de cuclillas o de rodillas
- Cumplir con el programa de entrenamiento en Ergonomia.

- No exceder la carga manual mayor a 25Kg. Para varones y 15Kg.

Para mujeres.
- Aplicar la tcnica de levantamiento seguro de las cargas.
Desrdenes Msculo - Realizar pausas activas por lo menos cada 2 horas durante 5
Esquelticos (DME) relacionados minutos durante el trabajo.
al trabajo. - Solicitar ayuda cuando la carga exceda 25Kg.
- Dividir la carga total en cargas parciales.
- Se debe asegurar que el agarre de la carga sea adecuado.
- Cumplir con el programa de entrenamiento en Ergonomia.

Desrdenes Msculo
- Realizar pausas activas por lo menos cada 2 horas durante 5
Esquelticos (DME) relacionados
minutos durante el trabajo.
al trabajo.
 TABLA 4: ESCALAS DE EVALUACION CUALITATIVA- PELIGROS HIGIENICOS
BASADO En la GTC45 Guia Tecnica Colombiana

4.2.2. Riesgos que generan Enfermedad Profesional

Para valorar aquellos peligros que generan ENFERMEDAD PROFESIONAL (Condiciones de higiene, Condiciones
tener en cuenta la escala de acuerdo al factor de riesgo presente en la Tabla 4.
Nota: Estos riesgos no requieren ser evaluados mediante Consecuencia, Probabilidad y Exposicin presentes en la
IGROS HIGIENICOS

de higiene, Condiciones psicolaboraes, condiciones Egonmicas) se debe

xposicin presentes en la Tabla 4

 Identificacin de Peligros , Evaluacin de Riesgos y Controles IPERC

Plan de Accin para el Control del Riesgo

Gerencia:

Fecha:
Responsable de
N Controles Propuestos implementacin

10

11

12

13
 14

15

16

17

18

19

20

Responsables del seguimiento:

esgos y Controles IPERC

del Riesgo

Fecha Observaciones de
Requerida Seguimiento