PROYECTO

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO
OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIN
DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL
CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE
SEMINARIO DE TITULACIN
PRECIOS UNITARIOS Y CONCURSOS
TESINA
QUE PARA OBTENER EL TTULO DE:
INGENIERO CIVIL
P R E S E N T A:
LUIS EDUARDO HERNNDEZ VARGAS
ASESOR: ING. ARQ. ALEJANDRO MARTNEZ YEZ
MXICO, D.F. A 19 DE FEBRERO DEL 2016

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA, UNIDAD ZACATENCO
OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE
AGRADECIMIENTOS
A DIOS:
Por haberme otorgado el maravilloso don de la vida y
as poder disfrutar cada uno de los das de mi existencia
al lado de mi familia, amigos y conocidos.
A MIS PADRES:
Carmelo Hernndez Garca y Juana Vargas Cruz, que por su apoyo constante, logr culminar
mi formacin profesional y ser una persona de provecho ante la sociedad, ya que de no ser por ellos,
yo no sera nadie en esta vida. Mi Padre que me ense a ver la vida de una manera dura, diferente,
fra, me congel con su silencio, pero a la vez me ense a nunca darme por vencido, a no dejarme
de nadie, a no mostrar ira en momentos de derrota, a aprender de mis errores, pero sobre todo, a ser
fuerte como un roble. Mi Madre, lo ms preciado que tengo, que estuvo conmigo todo el tiempo, en las buenas y
las malas sin importar el motivo, me brind toda su confianza, apoyo y cario; me enseo a reflexionar, a pensar
antes de actuar, a ser responsable y que todas mis decisiones tienen consecuencias.
A MIS ABUELOS:
Que desde el inicio de mi educacin superior me alentaron con sus opiniones y
consejos para seguir adelante, mostrando mucho optimismo para conmigo.
Pero ms que nada porque siempre creyeron en mi.
A MIS TAS, TOS, PRIMAS Y PRIMOS:
Por darme su apoyo fsico y moral; por comentarme sus ideas y opiniones personales; y en
algunos casos a demostrarme que nadie es perfecto, que todos tenemos errores. Les doy las gracias
por haberme abierto los ojos, por mostrarme la realidad, aunque algunas veces de dura
manera. Y ms que nada doy gracias por haberme soportado en muchos casos de convivencia.
A MIS PROFESORES Y AMISTADES DE LA ESIA:
Por su valiosa y desinteresada colaboracin para que esta meta se lograra cumplir, por compartir conmigo sus
valiosos conocimientos y experiencias personales, por trabajar en equipo cuando ms lo necesitbamos, por
haberme escuchado, y por pasar un buen rato durante mi trayectoria en el IPN.
AL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL:
Por haberme permitido formar parte de esta gran institucin educativa y otorgarme las
herramientas y conocimientos necesarios para formarnos como profesionistas.
LUIS EDUARDO HERNNDEZ VARGAS
Tesina de Titulacin

INDICE
Seccin
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1. INTRODUCCIN... 2
1.1. OBJETIVOS..... 5
1.1.1. OBJETIVOS GENERALES....... 5
1.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS......................................................... 5
2. MARCO TERICO.............. 6
3. CONVOCATORIA................ 14
4. ANEXOS PROPUESTA TCNICA............. 29
4.1. MANIFESTACIN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS (T-3).. 30
4.2. CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TCNICOS (T-5). 31
4.3. MANIFESTACIN ESCRITA DONDE SE MENCIONA QUE EL TRABAJO OFERTADO
CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA (T-13). 34
4.4. MODELO DE CONTRATO (T-21). 35
4.4. PLANOS ARQUITECTNICOS Y DE REFERENCIA (T-23).. 55
5. ANEXOS PROPUESTA TCNICA............. 60
5.1. CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA ECONMICA (E-1).. 61
5.2. ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (E-2)... 63
5.3. LISTADO DE INSUMOS QUE LA INTEGRAN LA PROPOSICIN (E-3) 199
5.4. ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (E-4)... 210
5.5. ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE LOS COSTOS INDIRECTOS (E-6). 211
5.6. ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO(E-7). 212
5.7. DESGLOSE DE UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE (E-8). 213
5.8. CATLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO (E-10).. 214
5.9. PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIN GENERAL DE LOS TRABAJOS
(E-11).. 235
5.10. PROGRAMA DE UTILIZACIN DE MANO DE OBRA (E-12) 237
5.11. PROGRAMA DE UTILIZACIN DE MAQUINARIA (E-13) 255
5.12. PROGRAMA DE MATERIALES (E-14) 263
7. BIBLIOGRAFA............................................. 271
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6. CONCLUSIONES........................................... 270

1. INTRODUCCIN
Una Licitacin es un procedimiento administrativo, cuya finalidad consiste en seleccionar a la persona que ser el
coco tratante del ente gubernamental convocante en ejercicio de la funcin administrativa, que adems de
ajustarse a los requerimientos formulados por el segundo, mediante una convocatoria pblica y pliego de
condiciones, el oferente deber presentar propuesta secreta, proponiendo las condiciones de mercado ms
ventajosas para el Estado, bajo principios jurdicos de legalidad, publicidad, igualdad, competencia, economa,
eficiencia, eficacia, honradez, etc.
Es importante saber que el 80% de las obras que se realizan en Mxico son obras de gobierno y el 20% restantes
son particulares. La forma ms usada de contratar una obra de gobierno es a partir del denominado Precios
Unitarios en tiempo Determinado. De ah la importancia de dominar la normatividad pertinente para la
elaboracin de precios unitarios.
La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 134, menciona que toda obra de
gobierno se tiene que realizar a travs de una licitacin o concurso. Para esto, la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas nos dar la normatividad o la forma en cmo se realizar dichas
licitaciones de obra pblica.
Infraestructura; es una palabra que tiene mucho significado en nuestra sociedad actual, la demanda que
actualmente origina, debido al crecimiento masivo en nuestras ciudades de mayor auge, de mayor movimiento, de
mayor desarrollo tecnolgico e industrial, de mayor crecimiento poblacional que aumenta ao con ao sin parar.
Ahora ya no basta con tener infraestructura comn, sino tener una infraestructura eficiente, de innovacin
tecnolgica, de adecuados servicios, de apariencia moderna, de excelente calidad, donde la gente pueda realizar
sus tareas y/o actividades, reunirse, convivir y des estresarse; eso es lo que realmente necesitan nuestras ciudades
para que crezcan con un desarrollo optimo combinando la economa, la infraestructura, la tecnologa y porque no,
con el medio ambiente, ya que una ciudad gris no tendra vida, le hara falta la apariencia verde de nuestros
rboles para un crecimiento optimo.
El Gobierno Federal interviene de alguna manera en esto, ya que al promover construccin se necesita consultar
directamente con el Plan Nacional de Desarrollo (Actualmente Vigente el Plan 2013-2018) ; que es un documento
en el cual impone como se llevar a cabo el crecimiento prospero del pas, cumpliendo con lo estipulado en el
Artculo 26 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y el Articulo 12 de la Ley de
Planeacin; y que representa el compromiso que tiene el
Para implementar ese programa, se realiz un proceso de consulta en la que participaron Ciudadanos, Poblaciones
y Comunidades Indgenas, Legisladores, Partidos Polticos, Organizaciones Civiles, Gobiernos Municipales y
Estatales; quienes a travs de distintas vas (como lo es la Consulta Ciudadana), expresaron sus opiniones para la
planeacin del Desarrollo Prospero del Pas.
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Presidente de la Repblica para con la Nacin, para la rendicin de cuentas de su buen desempeo en el periodo
de su gobierno.

El Documento contiene una serie de Captulos que componen este plan los cuales son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desarrollo Sustentable
Estado de Derecho y Seguridad
Economa Competitiva y Generadora de Empleos
Igualdad de Oportunidades
Sustentabilidad Ambiental
Democracia Efectiva y Poltica Exterior Responsable
Por qu menciono todo esto?

Porque para llevar a cabo este proyecto acadmico se entiende que la convocante ser la Escuela Superior de
Ingeniera y Arquitectura Unidad Tecamachalco (E.S.I.A. Tecamachalco) del Instituto Politcnico Nacional, que
es una institucin de educacin pblica, y por lo tanto mediante lo estipulado anteriormente, la obra se llevar a
cabo mediante una Licitacin Pblica a Precios Unitarios en Tiempo Determinado.
Cmo se va a desarrollar este proyecto?
En el oficio de la construccin, al querer ejecutar una obra, la primera interrogante del constructor es Cunto va
a costar ese trabajo?; es por eso que se debe saber bien como cotizar una obra, porque determina en gran medida
como se va a llevar a cabo la contratacin del mismo. Por lo tanto, realizar el correcto Anlisis de los Precios
Unitarios, permite conocer el costo de la ejecucin de los trabajos de una manera exacta, siempre y cuando se
haga con forme lo estipulado en el proyecto y de acuerdo a los planos; para poder as determinar la cantidad de
materiales, mano de obra herramienta y equipo necesarios para la correcta ejecucin de los trabajos.
As de esta manera el Instituto Politcnico Nacional, y con la autorizacin del Gobierno del Distrito Federal,
llevarn a cabo este proyecto que lleva por nombre Construccin Civil del Inmueble que Albergara el Centro
Comercial Jolie Place en la zona sur de la Ciudad de Mxico.
Para esto, se presenta una propuesta civil, que para fines didcticos y por concepto de Titulacin, se crear una
constructora ficticia que lleva por nombre: Construcciones CONSUR S.A. de C.V. para dar seguimiento a la
Licitacin Pblica Nacional No. CC-001CCJP101-MX-2016 para la Construccin Civil del Inmueble que
Albergar el Centro Comercial Jolie Place.
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Este proyecto consiste en la construccin de un nuevo centro comercial propiedad del Instituto Politcnico
Nacional, que le d la alternativa de poder conjuntar restaurantes y locales comerciales, y que tiene por objetivo
reunir fondos escolares, y tambin el de reunir en un solo sitio a personas que frecuenten zonas muy visitadas, as
como gente de las colonias aledaas como San ngel, San Jernimo, Fuentes del Pedregal, Jardines del Pedregal
de San ngel, y Ciudad Universitaria, que deseen recrearse, reunirse, y realizar compras, todo esto en un solo
centro comercial exclusivo de la zona sur para otorgar un servicio eficiente y eficaz para dichos usuarios
solicitantes.
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LOCALIZACIN Y ACCESO A LA OBRA

La obra en seguimiento se ubica en Av. De las Fuentes 425 casi esquina con calle Agua, Col. Jardines del
Pedregal, C.P. 01900, Delegacin lvaro Obregn, Distrito Federal.
ESPECIFICACIONES
El proyecto tiene un periodo de ejecucin de 152 das naturales, iniciando el 16 de Febrero del 2016 y
culminando el 16 de Julio del 2016.
Se desarrollar en un rea de 2000 m2, incluyendo rea cubierta de los diferentes cuerpos, contemplando 1
edificacin de 1 stano, 1 piso base y 1 rea de mezzanine, cuya geometra y topografa es irregular, contando con
todos los accesos de pblico usuario, tanto peatonal como vehicular.
El Stano estar destinado para aparcamientos y contar adems con una rampa de acceso vehicular, cuarto de
mquinas, rea de cisternas, baos pblicos, vestidor valet parking, 2 bodegas y un rea de oficinas y servicios.
En la Planta Baja se encontrar el acceso principal al centro comercial por Calle Agua Esq. con Av. De las
Fuentes y contar con una rampa de acceso para personas discapacitadas, 4 locales comerciales, 2 restaurantes,
varios andadores con jardineras, un rea de maniobras para abastecimiento y una rampa de descenso vehicular
hacia el stano.
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El rea de Mezzanine ser destinado para las reas superiores de los 3 locales comerciales y los 2 restaurantes en
planta baja que a su vez contarn con 1 roof garden cada uno.
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1.1. OBJETIVOS
1.1.1. OBJETIVOS GENERALES
El objetivo que tiene este proyecto acadmico, es el de demostrar como el correcto anlisis de precios unitarios de
los trabajos necesarios para llevar a cabo una obra, pueden brindar a los constructores presupuestos que les
permitan construir sus obras gastando y ganando lo que haban planeado, teniendo como resultado la reduccin de
prdidas y logrando clientes satisfechos que recomienden su trabajo.
El de abordar temas que tienen que ver con el adecuado proceso de anlisis de precios unitarios y su integracin a
obras como un centro comercial para una buena administracin de obra civil.
Lo anterior con finalidad de dar a conocer de una manera sencilla y eficaz el desarrollo de la integracin de una
propuesta de concurso de obra pblica.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Describir y dar a conocer todas las partes que integran una licitacin de obra pblica. Esto en base a cmo llevar y
cumplir de manera ordenada y responsable los principales eventos que se llevan a cabo en una licitacin pblica,
as mismo como analizar, cuantificar, programar, planear, integrar, seguir, controlar y todo lo necesario para la
correcta ejecucin de la obra.
Todo esto cumpliendo con lo establecido en las normas pertinentes de reglamentos como:
La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El Plan Nacional de Desarrollo.
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2. MARCO TERICO
Conceptos y Definiciones.
Anlisis de Precios Unitarios.
Precio:
Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se define como
la expresin del valor que tiene un producto o servicio en trminos monetarios o de otros parmetros
como esfuerzo, atencin o tiempo. En el mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y
demanda.
Anlisis:
Se distinguen los elementos de un fenmeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos
por separado. Consiste en la extraccin de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y
examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.
Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el anlisis de un objeto se realiza a partir de
la relacin que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la
sntesis se produce sobre la base de los resultados previos del anlisis.
Unitario:
Relativo a la unidad. Que toma por base una unidad determinada.
Unidad (medida).
Una magnitud es algo que se puede medir si se compara con un patrn. Las unidades son los nombres que
reciben los patrones, que miden las magnitudes (metro, kilogramos, metros por segundo, etc.).
Tambin existen las unidades mltiplos y las unidades submltiplos que son proporciones equivalentes de una
sola unidad. Por lo anterior, los mltiplos y los submltiplos no necesitaron de patrones para comparar por
provenir de una nica unidad.
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Una magnitud se puede expresar con diferentes unidades. Ejemplo: la longitud se expresa en metros, pies,
millas, etc. Por eso se estableci una unidad bsica para cada magnitud existente, en el caso de la longitud, es el
metro.

Cantidad.
Es todo aquello que puede ser medido o contado, que es susceptible al aumento o decremento, y posee una
sustancia y forma. De acuerdo a su sustancia puede ser: homognea o heterognea. De acuerdo a su forma es:
continua o discreta.
Una cantidad es homognea cuando posee objetos de una misma especie o estn constituidos por una sola
sustancia. Y es heterognea cuando posee objetos de diferentes especies o est constituida por varias sustancias.
Catlogo de Conceptos.
Concepto:
Un concepto es una construccin mental que sirve para describir y clasificar los objetos y fenmenos
que aparece despus de haber vivido una situacin que estimule nuestra capacidad de abstraccin; puede
expresarse mediante palabras y otorgarle o no un valor moral, matemtico, fsico, monetario, tico o de
cualquier otra ndole.
Catlogo:
Se puede definir como una memoria, inventario, lista de personas, cosas o sucesos puestos en orden.
Descripcin.
Describir:
Representar personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes,
cualidades o circunstancias. Definir en lneas generales una cosa.
Costo.
El costo de produccin es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a incurrir,
que deben consumir los centros fabriles para obtener un producto terminado, en condiciones de ser entregado al
sector comercial.
Servir de base para fijar precios de venta y para establecer polticas de comercializacin.
Facilitar la toma de decisiones.
Permitir la valuacin de inventarios.
Controlar la eficiencia de las operaciones.
Contribuir al planeamiento, control y gestin de la empresa.
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Entre los objetivos y funciones de la determinacin de costos, encontramos los siguientes:

Costo Directo.
Son aquellos gastos que tienen aplicacin a un producto determinado fijo como: material, mano de obra,
herramienta y equipo necesarios para la realizacin de un proceso productivo. Se caracterizan por ser costos
libres de otros cargos como son Indirectos, Financiamiento, Utilidad, IVA o Cargos Adicionales.
Mano de Obra.
Concepto y caractersticas:
Este elemento tiene como misin transformar la materia prima en una pieza, parte o producto final.
Constituye el valor del trabajo directo e indirecto realizado por los operarios, o dicho en otros trminos,
el esfuerzo aportado al proceso fabril.
Clasificacin:
De acuerdo a la funcin principal de la organizacin las actividades laborales se pueden clasificar:
Produccin
Ventas
Administracin General
Es importante diferenciar la mano de obra de produccin de la que no es de produccin. Se asignan a los

productos producidos, mientras que la mano de obra no relacionada con la fabricacin se trata como un gasto del
periodo.
Este costo se deriva de los pagos de salarios reales de los obreros que intervienen directamente en la ejecucin de
un concepto de trabajo, incluyendo al primer mando, entendindose como tal hasta la categora de Cabo o Jefe de
Cuadrilla segn Art. 190 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Rendimiento.
Se puede definir como la cantidad de jornales (1 Jor = 8 horas) que requiere la mano de obra para realizar la
unidad del concepto de trabajo en el cual est participando.
Insumo.
Son los bienes empleados en la produccin de otros bienes como semillas, maquinas, etc.
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En el presupuesto, existen diversos rendimientos por grupo y por actividad de la construccin, tienen como fin
normar un rango lgico del mismo.

Material.
Son cualquiera de las materias que se necesitan para hacer una obra, cermica, ridos, aglomerantes, etc.
Equipo.
Es el conjunto de cosas necesarias para un fin (maquinaria). El equipo debe encontrarse siempre disponible y
asignado a una obra especfica, y no por esto su uso es continuo, a ms del paro forzoso por lluvias en equipo
mayor y por descomposturas en equipo menor, por lo tanto sugerimos dividir el anlisis de cargos en gastos
fijos y de operacin.
Herramienta.
Una herramienta es un dispositivo que provee una ventaja mecnica al realizar una determinada tarea. La
mayora de las herramientas emplean una maquina simple, o una combinacin de ellas. Por ejemplo, un martillo
es una palanca cuyo punto de apoyo se encuentra en la mano del usuario. En un presupuesto se considera un
valor de depreciacin que usa en forma particular el operario.
Factor de Salario Real.
Es un factor obtenido por la aplicacin de las prestaciones obrero-patronales otorgadas a los trabajadores en el
cual se relacionan tambin los das no trabajados por costumbre, clima o causas intrnsecas al trabajo de que se
trate en el cual se tenga que disponer de horas-hombre para llevarlo a cabo las cuales tenga que pagar el
contratista pero no pueda representarlas como un concepto de obra especifico.
Tanto la ley federal del trabajo como la costumbre y el medio ambiente, reducen el tiempo efectivo de trabajo,
por tanto es nuestra opinin de valuar esta incidencia en cada obra particular en la forma siguiente:
Factor Salario Real =
Costo Horario.
Gastos Fijos:
o Son aquellos que agravan el costo horario del equipo independientemente de que este se halle
operando o inactivo.
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Se denomina as al costo por hora de trabajo de un equipo o maquinaria en una obra.

Los cargos que integran el Costo Horario de un equipo y maquinaria son:

Gastos de Operacin:
o Son aquellos que cuando el equipo se encuentra en actividad, a ms de los gastos anteriores se
generan otros.
Costo Indirecto.
Son aquellos gastos que no pueden tener aplicacin a un producto determinado fijo. Es la suma de los gastos
Tcnico-Administrativos y beneficios necesarios no incluidos en el Costo Directo que realiza el contratista,
tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, para lograr la correcta realizacin de cualquier
proceso constructivo formando as el costo total o Precio de Venta.
Considrese por un instante los diferentes tipos de factores productivos que utiliza una empresa para obtener el
bien que fbrica. Algunos de estos factores los compra en el mercado cuando los necesita y los incorpora
totalmente al producto. El costo de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en el
mercado.
Otros factores los factores en propiedad como puede ser el edificio de la fbrica, el equipo de transporte o la
maquinaria, la empresa los ha comprado hace mucho tiempo y son de una naturaleza tal, que su utilizacin dura
varios periodos productivos. El costo que en su tiempo tuvieron estos factores no ser, en general, el mismo que
tendrn hoy. Lo que es ms, puede ser que a la vista de las condiciones econmicas hoy existentes, la decisin
de adquirir aquellos factores no se hubiera tomado, pues los fondos necesarios para adquirirlos podran tener
hoy ms rentabilidad en otro sector.
En conclusin, el costo es el valor que representa el monto total de lo invertido (tiempo, dinero y esfuerzo) para
comprar o producir un bien o un servicio.
Financiamiento.
Este costo corresponde a los gastos derivados por la inversin de recursos propios o contratados que realiza el
contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucin de los trabajos calendarizados y valorizados por
periodos.
Utilidad.
La justa valoracin de los integrantes de un precio de venta, conlleva el cumplimiento estricto de las
obligaciones fiscales y sociales, indispensables para sustentar las empresas estatales. En el mbito de una
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Es un provecho o inters que se obtiene de una cosa. Esta se define como la ganancia que recibe el contratista
por la ejecucin de un concepto de trabajo; este ser fijado por el propio contratista y estar representado por un
porcentaje sobre la suma de los Costos Directos, Indirectos y de Financiamiento.

economa mixta, la supervivencia de una empresa privada, est ligada ntimamente a su productividad, dada esta
en forma de utilidad monetaria dentro de parmetros aceptados.
Este cargo deber considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta vigente (ISR) y la
participacin de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU). El porcentaje de utilidad puede
expresarse de la siguiente forma:
% Utilidad =

(1 + )
Cargos Adicionales.
Son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se
aplican despus de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con
motivo de la ejecucin de los trabajos y que no forman parte de los Costos Directos, Indirectos, Financiamiento
ni por cargo por Utilidad (por ejemplo las Auditorias que realiza la Secretaria de la Funcin Pblica a las
licitaciones de obra pblica y equivale al 0.5%)
De acuerdo al Art. 27 del RLOPSRM se menciona que: Los contratistas cubrirn el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos, por el servicio de vigilancia, inspeccin y
control que esta ley determina.
Obra (Civil).
En Ingeniera o Arquitectura se utiliza la palabra obra para designar un proyecto ejecutado o pendiente de
ejecucin.
Construccin.
La construccin de edificios u obras publicas comprende el conjunto de tcnicas, materiales, procesos, artes y
oficios aplicados a llevar a cabo estas obras, para lo cual se tienen en cuenta las propiedades del terreno y de los
materiales de construccin, los condicionantes de los diferentes procesos o tcnicas aplicadas a cada parte de la
obra, as como las acciones a que est sometido el edificio a lo largo de su vida til como son:
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El uso ms habitual del trmino construccin se refiere al arte o tcnica de fabricar edificios u obras publicas.
En un sentido ms amplio se denomina construccin a todo aquello que exige, antes de hacerse, tener o
disponer de un proyecto o plan determinado, o que se hace uniendo diversos componentes segn un orden
determinado.

Peso de los materiales.

Peso derivado del uso del edificio o sobrecarga.
Las acciones del viento.
Las acciones de los movimientos telricos (sismos).
Contaminacin atmosfrica.
Riesgo de Incendio.
Etctera.
El proceso de la construccin se realiza en fases diferentes que engloban mltiples oficios, que son dirigidos por
la Direccin de Obras. En este proceso participan tanto recursos materiales como humanos. La construccin es
una de las principales industrias, tanto por su peso econmico como por su incidencia en el medio ambiente.
Presupuesto.
Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto, como la determinacin previa de la cantidad en dinero
necesaria para realizarla, a cuyo fin se tom como base la experiencia adquirida en otras construcciones de
ndole semejante. La forma o el mtodo para realizar esa determinacin es diferente segn sea el objeto que se
persiga con ella.
Definimos como presupuesto a una suposicin del valor de un producto para condiciones definidas a un tiempo
inmediato. Siendo un presupuesto el reflejo final de todos los balances, y donde finalmente podremos averiguar
la factibilidad de un proyecto.
Herramientas y Utilidades para el Anlisis de Precios Unitarios.
Cuando se trata de realizar precios unitarios, es necesario citarse de varias fuentes especializadas que incurran
sobre ese tema. Una de esas fuentes y que me sirvi bastante a lo largo de mi trayectoria en mi formacin
profesional fue la de un autor que es reconocido en todo Mxico para esta materia, el Ing. Carlos Suarez Salazar,
que dentro de sus publicaciones en las que se trata este tema se encuentran por ejemplo
El primer ttulo Costo y Tiempo en Edificacin ofrece un panorama detallado del anlisis de precios de una
obra civil, en el que se plantea como el desglose minucioso de los trabajos que componen una obra permite al
constructor el cumplir el compromiso con sus clientes, recursos humanos, capital, impositivos y con terceros
para la ejecucin de las obras.
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Costo y Tiempo en Edificacin, Administracin de Empresas Constructoras y La Determinacin del Precio

en la Obra Pblica y Privada, los cuales son utilizados hoy en da en casi todas las instituciones de Arquitectura
e Ingeniera en materias relacionadas con el anlisis de precios unitarios y la administracin de obras.

Hoy en da, gracias al avance de la tecnologa y sistemas electrnicos, podemos encontrar herramientas tiles
que pueden servirnos como base de apoyo para llevar a cabo un buen anlisis de precios. Una de estas
herramientas son los Software Especializados o Programas de Computo que facilitan la tarea de realizar el
anlisis de precios unitarios y la elaboracin de presupuestos en general, entre los ms reconocidos se
encuentran OPUS y NEODATA.
Estos programas son bastante tiles, porque ofrecen bases de datos de precios unitarios ya elaboradas, los cuales
se pueden utilizar para asesorarse en la integracin de nuestros precios.
Pero hay que tener en cuenta que estos son solo herramientas para elaborar los presupuestos, pues el constructor
es quien debe llevar a cabo la integracin de los precios y la elaboracin de los reportes necesarios para el
clculo de sus costos por medio de tablas y formularios que los programas ofrecen; pues cada trabajo de
construccin, tiene la peculiaridad de tener distintos factores que cambian la situacin que se vaya a tratar, por
ejemplo, el lugar donde se har la construccin, el clima, los costos de materiales, los impuestos de la zona, etc.
Por lo tanto es la habilidad y el conocimiento del constructor el factor principal que interviene directamente para
la correcta integracin del precio unitario.
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Figura 1.1 Ventana de Anlisis de Precios Unitarios en Neodata 2014
Tesina de Titulacin
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Tesina de Titulacin
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA

UNIDAD TECAMACHALCO
SUBDIRECCIN ACADMICA
DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
CONVOCATORIA A LA LICITACIN PBLICA NACIONAL
NO. CC-001CCJP101-MX-2016
FEBRERO 2016
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PARA LA CONTRATACIN DE OBRA PBLICA A BASE DE PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LA CONSTRUCCIN DEL
INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE
(UBICADO EN AVENIDA DE LAS FUENTES 425, COLONIA JARDINES DEL
PEDREGAL, CDIGO POSTAL 01900, DELEGACIN LVARO OBREGN,
EN MXICO, DISTRITO FEDERAL).
LICITACIN PBLICA NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TECAMACHALCO
NMERO
LICITACIN DE OBRA PBLICA A PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CC-001CCJP101-MX-2016
CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE, EN LA CIUDAD DE
MXICO, DISTRITO FEDERAL.
CONVOCATORIA
LICITACIN DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA

CONSTRUCCIN CIVIL DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE,
EN LA CIUDAD DE MXICO, DISTRITO FEDERAL.
LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMACHALCO, DEL

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL emite la presente convocatoria a travs de la Direccin
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en adelante LA CONVOCANTE, con
domicilio en Av. Fuente de los Leones 28, Colonia San Jos de los Leones 3era Seccin, C.P.
53760, Naucalpan de Jurez, Estado de Mxico; en cumplimento a lo dispuesto por los artculos
134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 27 fraccin I, 30 fraccin I y
31 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas en adelante la Ley y su
Reglamento, en adelante el Reglamento.
A las personas fsicas y/o morales, interesadas en participar en la Licitacin Pblica Nacional
Nmero CC-001CCJP101-MX-2016 para celebrar los trabajos de OBRA PBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE
ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE, en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal
de conformidad con la siguiente convocatoria:
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Convoca
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I. CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA EVALUACIN DE LAS PROPOSICIONES Y LA

ADJUDICACIN DE LOS CONTRATOS
1.-ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIN DE LA PROPUESTA TCNICA.
1.1 DE LOS PROGRAMAS:
A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA
DIRECCIN DE PROYECTOS DE LA CONVOCANTE.
B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y
UTILIZACIN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIN GENERAL DE
LOS TRABAJOS
C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIN DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y
RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A
REALIZAR
D. CUANDO SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIN PERMANENTE, DEBER CONSIDERARSE QUE
LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIN GENERAL.
E. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS
EN LOS PROGRAMAS
1.2 DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:
B. QUE LAS CARACTERSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN

CONSIDERADAS POR EL LICITANTE, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS
CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBER EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, O CON LAS RESTRICCIONES
TCNICAS, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FIJE UN PROCEDIMIENTO.
C. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN, LOS RENDIMIENTOS DE STOS SEAN
CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE
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A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y

SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIN, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN
CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE.
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DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, AS COMO LAS CARACTERSTICAS

AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.
1.3 DE LOS MATERIALES:
A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE
PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS,
Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA TIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.
B. QUE LAS CARACTERSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACIN PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIN ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA.
1.4 DE LA MANO DE OBRA:
A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA
EJECUTAR LOS TRABAJOS.
B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MRGENES RAZONABLES
Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE,
CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, AS COMO LAS
CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES
DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.
C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIN
DE LOS CONCEPTOS MS SIGNIFICATIVOS.
2. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIN DE LA PROPUESTA ECONMICA.

PARA LA EVALUACIN ECONMICA DE LAS PROPOSICIONES SE DEBERN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
2.2 QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES; ES DECIR, QUE SEAN ACORDES
CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIN EN DONDE SE
EJECUTARN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPOSICIN TOTAL.
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2.1QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIN SOLICITADA.
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2.3 DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL
PRECIO UNITARIO.
B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NMERO Y CON LETRA, LOS
CUALES DEBERN SER COINCIDENTES ENTRE S Y CON SUS RESPECTIVOS ANLISIS; EN CASO DE
DIFERENCIA, DEBER PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANLISIS DE PRECIO UNITARIO
CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANLISIS.
C. VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL
CASO DE QUE UNA O MS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARN LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SER EL QUE SE CONSIDERAR PARA EL ANLISIS
COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.
2.4 VERIFICAR QUE EL ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA, DEBIENDO REVISAR:
A. QUE LOS ANLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.
B. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE
INSTALACIN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN.
C. QUE LOS PRECIOS BSICOS DE ADQUISICIN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANLISIS
CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL
MERCADO.
F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN

SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA
MQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;
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D. QUE LOS COSTOS BSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES
DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO
PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA.
E. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA
TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO
DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.
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2.5 VERIFICAR QUE LOS ANLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE
ACUERDO CON LO PREVISTO EN ESTAS CONVOCATORIA, DEBIENDO ADEMS CONSIDERAR:
A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES CON
LA RELACIN DE LOS COSTOS BSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA.
B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE, SEAN CONGRUENTES
CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA
DONDE SE EJECUTARN LOS TRABAJOS.
C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN SE HAYAN
DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE STOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS,
PARA LO CUAL SE TOMARN COMO MXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES
DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, AS COMO LAS CARACTERSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA
DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;
2.6 VERIFICAR QUE LOS ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO
DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA, DEBIENDO ADEMS CONSIDERAR:
A. QUE EL ANLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE

CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO
DEL COSTO DIRECTO.
B. CONSTATAR QUE PARA EL ANLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO
ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE
COMPRENDERN NICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE
CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIN, SUPERVISIN Y ADMINISTRACIN DE LA OBRA.
2.7 VERIFICAR QUE EN EL ANLISIS Y CLCULO DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y
DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:
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C. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGN CARGO QUE, POR SUS CARACTERSTICAS O CONFORME A LAS
CONVOCATORIA DE LA LICITACIN, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO
ESPECFICO.
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A. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERN OTORGADOS AL
CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN
LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES
LA AMORTIZACIN DE LOS ANTICIPOS.
B. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO EST REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
C. QUE LA TASA DE INTERS APLICABLE EST DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONMICO
ESPECFICO.
D. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIN
VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.
E. QUE LA MECNICA PARA EL ANLISIS Y CLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR
EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS CONVOCATORIA DE LA LICITACIN.
2.8 VERIFICAR QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A
LO PREVISTO EN ESTA CONVOCATORIA.
2.9 VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.
2.10 QUE LOS PROGRAMAS ESPECFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN Y DE INSTALACIN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES
CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
II. PORCENTAJE, FORMA Y TRMINOS DE LAS GARANTAS
EL CONTRATISTA CONFORME AL ARTCULO 66 DE LA LEY Y A EFECTO DE RESPONDER POR LOS

DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO,
EN LOS TRMINOS SEALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LEY DE OBRAS PBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIN
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1. GARANTA DE VICIOS OCULTOS
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DE LOS TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS, A SU ELECCIN, DEBERN CONSTITUIR FIANZA POR EL

EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN INCLUIR EL IVA.
ADEMS DE LAS CLUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ESTABLEZCA, LO
SIGUIENTE:
A) QUE LA AFIANZADORA, (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIN QUE LE
OTORG EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO
PBLICO, EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE (MONTO DE LA FIANZA).
B) ANTE LA CONVOCANTE, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR (CONSTRUCCIONES
CONSUR S.A. DE C.V.). CON CDULA NICA DE IDENTIFICACIN FISCAL (COC390271QR0), Y CON
DOMICILIO EN (MONTE ELBRUZ 17, COL. POLANCO, C.P. 05082, DEL. MIGUEL HIDALGO, MXICO,
DISTRITO FEDERAL), LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE PUEDAN DERIVAR DE LA EJECUCIN DE
LOS TRABAJOS ADJUDICADOS MEDIANTE EL CONTRATO (SA-DGRMSG-017-2016) DE FECHA 01 DE
ENERO DEL 2016 DERIVADO DE LA LICITACIN PBLICA NUMERO CC-001CCJP101-MX-2016, CELEBRADO
CON LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO, POR UN
IMPORTE DE (MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IVA).
LA AFIANZADORA (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE:
C) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES DERIVADAS DE LA LICITACIN PBLICA NMERO CC-001CCJP101-MX-2016.
E) QUE LA INSTITUCIN DE FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119

DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; ESTO ES, QUE LA FIANZA CONTINUAR VIGENTE AN
CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
F) QUE LA FIANZA ESTAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
G) QUE LA FIANZA PARA SER CANCELADA O LIBERADA SIEMPRE REQUERIR LA CONFORMIDAD PREVIA,
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D) QUE A ELECCIN DE LA CONVOCANTE, PODR RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA

DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS; O BIEN A TRAVS DEL ARTCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIN Y DEFENSA
DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.
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EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA CONVOCANTE.

H) QUE LA CONVOCANTE, CUENTA CON UN TRMINO DE UN AO A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA AFIANZADORA POR LO QUE DE NO PRESENTARSE,
DENTRO DE DICHO PLAZO, OPERAR LA CADUCIDAD DE LA MISMA; O BIEN DE QUE LA VIGENCIA DE LA
FIANZA DEBER SER DE UN AO, CONTADO A PARTIR DEL DA SIGUIENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL
FIADO.
III. MODELO DEL CONTRATO

CARTA MEMBRETADA EN LA QUE MANIFIESTE QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO DEL
MODELO DEL CONTRATO. ANEXO T-21.
IV. EL LICITANTE GANADOR QUE NO FIRME EL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO,
SER SANCIONADO EN LOS TRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY
V. INTEGRACIN DE LAS PROPOSICIONES TCNICA Y ECONMICA
1. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES.
LAS PROPOSICIONES DEBERN CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
1. PRESENTARSE POR ESCRITO EN IDIOMA ESPAOL Y EN PAPEL PREFERENTEMENTE MEMBRETADO,
AS COMO TODO LO RELACIONADO CON LAS MISMAS Y DIRIGIRLAS AL ING. ARQ. ALEJANDRO
MARTINEZ YAEZ, DIRECTOR DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO, IPN.
2. ABARCAR EL 100% DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS.
3. SER CLARAS Y NO ESTABLECER NINGUNA CONDICIN, NI EMPLEAR ABREVIATURAS O PRESENTAR
RASPADURAS Y/O ENMENDADURAS.
5. SE MANTENDRN VIGENTES DURANTE EL PERIODO DE LA PRESTACIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE

ESTA INVITACIN, O BIEN, DURANTE EL PERODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO.
6. LAS COTIZACIONES ESTARN EN PRECIOS NETOS Y FIRMES, EN PESOS MEXICANOS, POR LO QUE NO
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4. TENER EL NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBA LAS PROPOSICIONES, O DEL REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZADO, QUIEN DEBER CONTAR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIN Y/O DOMINIO.
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SE ACEPTARN PROPUESTAS CON ESCALAFONES DE PRECIOS O EN MONEDA EXTRANJERA.

7. LAS PROPOSICIONES ECONMICAS SE PRESENTARN DESGLOSANDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO VIGENTE, LOS DERECHOS Y LOS DESCUENTOS QUE EN SU CASO SE OTORGUEN A LA
CONVOCANTE.
8. LAS PROPUESTAS TANTO TCNICAS COMO ECONMICAS AS COMO LA DOCUMENTACIN
COMPLEMENTARIA DEBERN PRESENTARSE FOLIADAS EN FORMA CONSECUTIVA PARA UNA MAYOR
AGILIZACIN DEL PROCEDIMIENTO Y PARA MAYOR RESGUARDO DE LAS MISMAS.
9. LAS PROPUESTAS TCNICAS NO DEBERN INCLUIR PRECIOS.
10. LOS LICITANTES DEBERN UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y
PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE. EN CASO QUE EL LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS,
STE DEBER CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.
11. LAS PROPUESTAS ECONMICAS DEBERN CONTENER EL DESGLOCE DE LOS PRECIOS UNITARIOS CON
SUS RESPECTIVAS MATRICES, Y POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CATLOGO
VI. RELACIN DE DOCUMENTOS QUE SE DEBERN INTEGRAR A LAS PROPOSICIONES

1. DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA.
LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HAR DE CONFORMIDAD CON LO SEALADO EL PUNTO 2
ENTREGA DE PROPOSICIONES, Y SE INTEGRAR DE LO SIGUIENTE:
1.2 OBLIGATORIO.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO
SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTCULOS 51 Y 78, PENLTIMO
PRRAFO DE LA LEY, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIN PERSONAS FSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR
RESOLUCIN DE LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA, EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 33,
FRACCIN XXIII, DE LA PROPIA LEY;
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1.1 OBLIGATORIO.- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIR PARA PRACTICAR
LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRN TODOS SUS EFECTOS
LEGALES MIENTRAS NO SEALE OTRO DISTINTO;
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1.3 OBLIGATORIO.- COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIN OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFA, TRATNDOSE DE PERSONAS FSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA
PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIN;
1.4 OBLIGATORIO.- ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL
MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA,
MISMO QUE DEBER CONTENER LOS DATOS SIGUIENTES:
A. DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL, DESCRIPCIN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIN DE LOS NOMBRES DE LOS
ACCIONISTAS, NMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA
CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEALANDO NOMBRE, NMERO Y
CIRCUNSCRIPCIN DEL NOTARIO O FEDATARIO PBLICO ANTE QUIEN SE HAYAN OTORGADO;
ASIMISMO, LOS DATOS DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO.
B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO; NMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS
NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIN,
SEALANDO NOMBRE, NMERO Y CIRCUNSCRIPCIN DEL NOTARIO O FEDATARIO PBLICO ANTE
QUIEN SE HAYAN OTORGADO.
EL LICITANTE GANADOR PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS
DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU
REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. TRATNDOSE DE PERSONAS
EXTRANJERAS, SE DEBER VERIFICAR QUE LOS PODERES Y DOCUMENTOS LEGALES CUENTEN CON LA
LEGALIZACIN O APOSTILLAMIENTO CORRESPONDIENTE POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL PAS DE
QUE SE TRATE Y, EN SU CASO, DEBERN SER TRADUCIDOS AL ESPAOL;
2. PROPUESTA TCNICA
2.2 OBLIGATORIO.- ANEXO T-2 RESENTAR DEBIDAMENTE REQUISITADO EL FORMATO, MEDIANTE EL

CUAL LOS LICITANTES ACREDITARN SU PERSONALIDAD JURDICA.
2.3 OBLIGATORIO.- ANEXO T-3. MANIFESTACIN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIN DE
LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES A LOS TRMINOS DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIN, SUS ANEXOS Y LAS
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DE CONTRATO, LOS
PROYECTOS ARQUITECTNICOS Y DE INGENIERA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD
DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIN QUE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE PROPORCIONADO, AS COMO HABER
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2.1 OBLIGATORIO.- ANEXO T-1. CDULA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.
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CONSIDERADO EN LA INTEGRACIN DE LA PROPOSICIN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIN

PERMANENTE QUE EN SU CASO, LE PROPORCIONAR LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE
SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.
2.4 OBLIGATORIO.- ANEXO T-4 DESCRIPCIN DE LA PLANEACIN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIN DE LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A
LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.
2.5 OBLIGATORIO.- ANEXO T-5 CURRCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TCNICOS QUE
SERN RESPONSABLES DE LA DIRECCIN, ADMINISTRACIN Y EJECUCIN DE LAS OBRAS, LOS QUE
DEBERN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERSTICAS TCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.
UNO SOLAMENTE.
2.6 OBLIGATORIO.- ANEXO T-9 RELACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN, INDICANDO
SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIN A COMPRA, SU UBICACIN FSICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, AS COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDR DE ESTOS INSUMOS EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO TRATNDOSE DE MAQUINARIA O
EQUIPO DE CONSTRUCCIN ARRENDADO, CON O SIN OPCIN A COMPRA, DEBER PRESENTARSE CARTA
COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.
2.8 OBLIGATORIO.- ANEXO T-15. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE
QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES Y EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICADO PRESENTAR, A MS TARDAR, DENTRO DE LOS TRES DAS POSTERIORES A LA
NOTIFICACIN DEL FALLO, EL ACUSE DE RECEPCIN CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZ LA
SOLICITUD DE OPININ PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1.27 DE LA RESOLUCIN MISCELNEA FISCAL PARA
EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN DE FECHA 30 DE
DICIEMBRE DEL 2014 DEBIENDO DE INDICAR EN DICHA SOLICITUD.
2.9 OBLIGATORIO.- ANEXO T-17 EN IGUALDAD DE CONDICIONES LOS LICITANTES DEBERN PRESENTAR
UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE MANIFESTARN QUE TIENEN
CONOCIMIENTO DE QUE SE DAR PREFERENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O A EMPRESAS QUE
CUENTEN CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD. MISMA QUE DEBER SER CONSIDERADA EN SU
PROPUESTA TCNICA. CONFORME AL ANEXO T-17 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
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2.7 OBLIGATORIO.- ANEXO T-13 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN EL QUE MANIFIESTE
QUE EL TRABAJO QUE OFERTA Y PRESTAR CUMPLE CON LAS CARACTERSTICAS Y ESPECIFICACIONES
SEALADAS EN ESTA CONVOCATORIA.
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2.10 OBLIGATORIO.- ANEXO T-21 CARTA MEMBRETADA DE CONOCIMIENTO DEL MODELO DE

CONTRATO
2.11 OBLIGATORIO.- ANEXO T-22 ANEXO TCNICO.
2.12 OBLIGATORIO.- ANEXO T-23 PLANOS ARQUITECTNICOS Y DE REFERENCIA.
3. PROPUESTA ECONMICA
3.1 OBLIGATORIO.- ANEXO E-1 CDULA DE LA PROPUESTA ECONMICA, EN PAPEL MEMBRETADO DEL
PARTICIPANTE, EN EL FORMATO DEL.
3.2 OBLIGATORIO.- ANLISIS DEL TOTAL DE LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO. ANEXO E-2. DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,
INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE
INCLUIRN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE
MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN CON SUS CORRESPONDIENTES
RENDIMIENTOS Y COSTOS.
3.3 OBLIGATORIO.- ANEXO E-3 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIN DE LA
PROPOSICIN; RELACIN Y ANLISIS DE LOS COSTOS BSICOS.
AGRUPADO POR MATERIALES MS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIN PERMANENTE, MANO
DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN, CON LA DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES
TCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICIN Y SUS IMPORTES.
3.4 OBLIGATORIO.- ANEXO E-4 TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA
DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIN DE LOS SALARIOS.
3.5 OBLIGATORIO.- ANEXO E-5 ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN.
3.6 OBLIGATORIO.- ANEXO E-6 ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.
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DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE

MQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.
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3.7 OBLIGATORIO.- ANEXO E-7 ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.
3.8 OBLIGATORIO.- ANEXO E-8 DESGLOSE DE UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.
3.9 OBLIGATORIO.- ANEXO E-10 CATLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICIN,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS.
CON NMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA
PROPOSICIN. ESTE DOCUMENTO FORMAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIR PARA
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE;
3.10 OBLIGATORIO.- ANEXO E-11 PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIN GENERAL DE LOS
TRABAJOS.
CONFORME AL CATLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO
CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y
SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRTICA.
3.11 OBLIGATORIO.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIN, CONFORME A LOS PERIODOS
DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
3.12.1 OBLIGATORIO.- ANEXO E-12 PROGRAMA DE UTILIZACIN DE MANO DE OBRA.
Pgina 28
3.12.3 OBLIGATORIO.- ANEXO E-14. PROGRAMA DE MATERIALES MS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS

EQUIPOS DE INSTALACIN PERMANENTE.
Pgina 29

Tesina de Titulacin
CONSTRUCCIONES CONSUR, S.A. DE C.V.

Construyendo tu Futuro
Mxico, D.F., a 19 de Febrero del 2016
ANEXO T-3
MANIFESTACIN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
ING. ARQ. ALEJANDRO MARTNEZ YEZ

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
E.S.I.A. UNIDAD TECAMACHALCO, I.P.N.
P R E S E N T E
Me refiero a la Licitacin Pblica Nacional N CC-001CCJP101-MX-2016 convocada por la Escuela

Superior de Ingeniera y Arquitectura Unidad Tecamachalco del Instituto Politcnico Nacional,
relativo a la realizacin de los trabajos de: OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO
COMERCIAL JOLIE PLACE, EN LA CIUDAD DE MXICO, DISTRITO FEDERAL.
Por medio del presente, manifiesto conocer el sitio de realizacin de los trabajos y sus
condiciones ambientales, as como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado a las bases de licitacin, derivadas de la junta de aclaraciones.
__________________________________
ING. HERNNDEZ VARGAS LUIS EDUARDO
REPRESENTANTE LEGAL
Monte Elbruz No. 17, Col. Polanco C.P. 05082, Delegacin Miguel Hidalgo, Mxico D.F.
Tel.26500517
e-mail: [email protected]
Pgina 30
Atentamente

ANEXO T-5
CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TCNICOS

P R E S E N T E

Pgina 31
Por medio del presente, hago entrega del Curriculum vitae de cada uno de los profesionales
tcnicos que sern responsables de la direccin, administracin y ejecucin de las obras, que se
muestran ms adelante.
Tel.26500517

1. DATOS PERSONALES
Nombre:
Ttulo Profesional:
Escuela Profesional:
Idiomas:
Cdula Profesional:
Nombre del Empleador:
Luis Eduardo Hernndez Vargas

Ingeniero Civil
I.P.N. Escuela Superior de Ingeniera y Arquitectura
Espaol, Ingles
3138472
CONSTRUCCIONES CONSUR, S.A. de C.V.
Direccin del Empleador:
MONTE ELBRUZ NO. 17

COL. POLANCO C.P. 05082
MIGUEL
HIDALGO, MXICO, DISTRITO FEDERAL.
2. FORMACIN ACADMICA
Ttulo profesional: Licenciatura en Ingeniera Civil Status: Titulado
Cdula profesional:
3943617
Perodo:
2003 - 2009
I.P.N. Escuela Superior de Ingeniera y Arquitectura
Idioma:
Ingles (75%)
Estudios de postgrado:
(s)
En: Maestra en Ciencias con especialidad en Administracin de Empresas Constructoras
Perodo:
2012 - 2015
Institucin:
Instituto Politcnico Nacional
3. CURSOS RECIENTES: (tiempo no mayor a 3 aos)
Nombre
ACCES avanzado
Administracin de proyectos con Project versin 2010
Sistema de precios unitarios con Neodata versin 2008
Institucin
CMIC
(KED Institute)
(Neodata)
Fecha
2012
2011
2009
Microsoft Project (intermedio)

Microsoft Office, Word, Excel, Power Point (avanzado)
Microsoft Acces (intermedio)
Neodata (intermedio)
Tel.26500517
Pgina 32
4. USO DE SOFTWARE:

5. EXPERIENCIA PROFESIONAL
REA:
Especialidad 1: Control de Proyectos
Especialidad 2: Subcontratos y procuracin
Tiempo (aos): 3
Tiempo (aos): 2
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (mencionar tantos como aplique)
Proyecto: Ejecutivo, de instalaciones y construccin del proyecto arquitectnico para el nuevo edificio,
museo galera de artes visuales, estacionamiento. U.N.A.M.
Periodo: 2012 a 2015
Puesto: Control de Proyectos y Procuracin
Descripcin de la actividad: La planeacin para el control de costos y programa del proyecto as como la
administracin de los subcontratos y compras
Empresa: Ingenieros Civiles Asociados, S. A. de C. V.
Proyecto: Mega Biblioteca Jos Vasconcelos
Periodo: 2009 a 2012
Puesto: Control de Proyectos y Procuracin
Descripcin de la actividad: La planeacin para el control de costos y programa del proyecto as como la
administracin de los subcontratos y compras
Empresa: Ingenieros Civiles Asociados, S. A. de C. V.
__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
Tel.26500517
Pgina 33
Atentamente

ANEXO T-13
MANIFESTACIN DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA
P R E S E N T E

Como representante legal de esta empresa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la
proposicin de los trabajos a realizar presentada ante usted, cuenta con la cantidad de personal
tcnico capacitado para garantizar la cuantificacin, generadores de obra por estimar,
programacin, planeacin y la integracin oportuna, para llevar a cabo la correcta ejecucin de la
obra durante su desarrollo y hasta su finiquito; cumpliendo de esta manera con las
caractersticas y especificaciones establecidas en las bases de licitacin y en la convocatoria.
__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
Tel.26500517
Pgina 34
Atentamente

INSTITUTO POLITCNICO
NACIONAL

CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL
ESCUELA SUPERIOR DE
UNIDAD TECAMACHALCO
ANEXO T-21
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIN DEL
INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE (UBICADO EN AVENIDA DE LAS FUENTES
425, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, C.P. 01900, DELEGACIN LVARO OBREGN, EN MXICO,
DISTRITO FEDERAL). A FIN DE --------------------------, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO, DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, EN LO SUCESIVO
EL INSTITUTO, REPRESENTADO POR EL ING. ARQ. ALEJANDRO MARTNEZ YEZ EN SU CARCTER DE
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
CONSTRUCCIONES CONSUR, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO EL CONTRATISTA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL ING. LUIS EDUARDO HERNNDEZ VARGAS, EN SU CARCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- EL INSTITUTO DECLARA QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIN PBLICA, CON PERSONALIDAD
JURDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SEGN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 1, 3 FRACCIN I Y 45 DE LA LEY
ORGNICA DE LA ADMINISTRACIN PUBLICA FEDERAL; 5.
I.2.- TIENE COMO OBJETO LA ADMINISTRACIN DE LA EDUCACIN SUPERIOR, PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL
RGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL.
I.3.- PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, EN TRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTCULOS
207 Y 208 FRACCIN X DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, ESTE PUEDE REALIZAR TODA
CLASE DE ACTOS JURDICOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE REQUIERA EL SERVICIO QUE TIENE A SU CARGO.
1.5.- EN ATENCIN A LO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDIC A LA EMPRESA -------------------- COMO

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIN A LA LICITACIN PBLICA NACIONAL No. CC-001CCJP101-MX2016, DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 134 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LOS ARTCULOS 3, 27 FRACCIN II, 29, 30 FRACCIN I, 43 Y 45 FRACCIN I DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Pgina 35
I.4.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA

EJECUCIN DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL
CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE, A FIN DE ----------------------------, EN LA FORMA Y TRMINOS QUE SE ESTIPULA EN
LAS CLUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO.

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1.6.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS
DISPONIBLES SUFICIENTES NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NMERO 35101-0000
DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN DE INMUEBLES, TAL Y COMO SE COMPRUEBA CON LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EMITIDA POR EL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, MEDIANTE EL OFICIO No. --------,
DE FECHA --- DE ------- DEL 2016.
1.7.- EL FONDO ESCOLAR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA DE CONFORMIDAD CON LO
QUE ESTABLECE EL ARTCULO 64 DEL ESTATUTO ORGNICO DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL Y ARTCULO
167 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, TIENE COMO OBJETO ESTABLECER Y
OPERAR UN SISTEMA DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITA A LOS TRABAJADORES OBTENER CRDITO BARATO Y
SUFICIENTE, MEDIANTE PRSTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA EN LOS CASOS QUE EXPRESAMENTE DETERMINE
LA COMISIN EJECUTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA. STOS PRSTAMOS SE HARN POR UNA SOLA VEZ.
I.8.- MEDIANTE OFICIO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012, SIGNADO POR EL LICENCIADO SEBASTIN LERDO DE
TEJADA COVARRUBIAS, EN SU CARCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, SE
AUTORIZ EL NOMBRAMIENTO DEL ING. ARQ. ALEJANDRO MARTNEZ YEZ, COMO DIRECTOR DE LA DIRECCIN
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
I.9.- DE CONFORMIDAD CON EL PODER NOTARIAL NMERO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO,
DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2013, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PBLICO NMERO OCHENTA Y TRES DEL
DISTRITO FEDERAL, LIC. ALBERTO T. SNCHEZ COLN, EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL FONDO DE LA VIVIENDA Y
EN ESTRICTO APEGO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES APROBADOS POR LA COMISIN EJECUTIVA Y LA JUNTA
DIRECTIVA, AS COMO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL LICENCIADO ANDRS OCTAVIO GARIBAY
CUEVAS, SU REPRESENTANTE TIENE A SU CARGO, ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES, LA CONTRATACIN, EJECUCIN Y
FIRMA DE LOS CONTRATOS EN MATERIA DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DE
CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS Nos. SOPF-02.004.2003 Y SOPF-02.005.2003 RESPECTIVAMENTE, EMITIDOS
POR EL SUBCOMIT DE OBRAS PBLICAS DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE, EN SU SEGUNDA SESIN
ORDINARIA DEL 09 DE JULIO DEL 2003.
I.10.-SEALA COMO RESIDENCIA DE OBRA A LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL
FONDO DE LA VIVIENDA DEL ISSSTE, SITA EN EL TERCER PISO DE MIGUEL NOREA No. 28 EN LA COLONIA SAN JOS
INSURGENTES, DESIGNANDO COMO REPRESENTANTE DE LA MISMA A SU TITULAR, QUIEN FUNGIR COMO
RESPONSABLE DIRECTO ANTE EL CONTRATISTA DE LA SUPERVISIN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIN DE LOS
TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.
II.- EL CONTRATISTA, A TRAVS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE:
II.2.- DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Pgina 36
II.1.- ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIN MEXICANA, SEGN
CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PBLICA CONSTITUTIVA NMERO -----------, DE FECHA --------------------,
OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ------, NOTARIO PUBLICO NMERO ------- DEL DISTRITO FEDERAL.

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II.3.- SU REPRESENTANTE TIENE FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL
INSTRUMENTO NOTARIAL NMERO -----------, DE FECHA ---------------------, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ---------------, NOTARIO PUBLICO NMERO --------------- DEL DISTRITO FEDERAL.
ASIMISMO, MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE ------------- Y ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
II.4.- CUENTA CON LA ORGANIZACIN, EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO Y DEMS RECURSOS TCNICOS,
HUMANOS Y ECONMICOS NECESARIOS, AS COMO CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
II.5.- ADEMS, CUENTA CON LOS REGISTROS VIGENTES QUE SE CITAN A CONTINUACIN:
1.- REGISTRO OBRERO-PATRONAL EN EL IMSS NMERO: -----------------------.
2.- DETERMINACIN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIN ANUAL DE LA
SINIESTRALIDAD.
II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AS COMO LAS DEMS DISPOSICIONES APLICABLES Y EL CONTENIDO DE LOS
SIGUIENTES ANEXOS DE LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIN NACIONAL No. IO-019GYN905-NX-2015.
ANEXO I CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIN ECONMICA.
ANEXO II CATLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO.
ANEXO III PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES DE LA EJECUCIN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
II.7.- HA VISITADO Y CONOCIDO EL SITIO DONDE SE LLEVARN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN, TANTO EN LA ELABORACIN DE SU PROPUESTA
TCNICA Y ECONMICA, COMO EN SU EJECUCIN, Y LOS REQUERIMIENTOS PROPIOS DE EL INSTITUTO.
II.8.- MANIFIESTA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN
EL ARTCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y QUE, EN CASO DE
QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS FSICAS QUE LE SON DEPENDIENTES SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS
SEALADOS EN EL PROPIO ORDENAMIENTO, EL CONTRATO SER NULO DE PLENO DERECHO, PREVIA
DETERMINACIN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO PODR HACER RECLAMACIN ALGUNA A EL INSTITUTO.
II.9.- SEALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
III.1.- SE OBLIGAN EN LOS TRMINOS DE ESTE CONTRATO, EN LOS DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, AL IGUAL QUE A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
EXPEDIDAS EN MATERIA DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO QUE NO SE
CONTRAVENGAN CON LA CITADA LEY Y SU REGLAMENTO, LAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS, FORMANDO
Pgina 37
III.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

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PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO, OBSERVARN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO
ECOLGICO Y LA PROTECCIN AL AMBIENTE, LAS NORMAS APLICABLES CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE
METROLOGA Y NORMALIZACIN O, A FALTA DE STAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES Y LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIN QUE RIJAN EN LOS MBITOS
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
III.2.- EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, LOS CONVENIOS QUE FORMEN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y LA
BITCORA DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN EL EJERCICIO Y
CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.
III.3.- SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN A LA CELEBRACIN DEL
PRESENTE CONTRATO.
CLUSULAS
PRIMERA. OBJETO.-EL INSTITUTO ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGA A LA EJECUCIN DE LOS
TRABAJOS DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIN DEL
INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE, A FIN DE ------------------------, LA EJECUCIN LOS
TRABAJOS SEALADOS SE LLEVARAN A CABO HASTA SU TOTAL TERMINACIN, ACATANDO PARA ELLO, LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS
POLTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN LA MATERIA Y LOS DEMS ORDENAMIENTOS APLICABLES, AS COMO LOS
ANEXOS SEALADOS EN LA DECLARACIN: II.6, Y LAS DISPOSICIONES EMITIDAS EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIN (REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES
PARA EL DISTRITO FEDERAL), VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO.
SEGUNDA. VIGENCIA DEL CONTRATO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SER DEL -- DE ----- DEL 2015 AL -DE ---- DEL 2016, Y SER FORZOSO PARA EL CONTRATISTA Y VOLUNTARIO PARA EL INSTITUTO, QUIEN PODR
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, EN CUALQUIER TIEMPO, CUANDO OCURRAN PARA ELLO RAZONES DE
INTERS GENERAL PREVISTAS EN LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DA -- DE ---- DEL 2015 Y A CONCLUIRLOS A MAS TARDAR EL DA -- DE ---- DEL 2016,
QUE SUMA UN PLAZO DE --- DAS NATURALES.
CUARTA. PRECIO.-EL INSTITUTO SE OBLIGA A PAGAR A EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN LA CLUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE $--------- (------------------ PESOS --/100
M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE. LOS PRECIOS SE MANTENDRN FIJOS HASTA
LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
Pgina 38
PARA TAL EFECTO, EL INSTITUTO SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIN DE EL CONTRATISTA EL INMUEBLE EN QUE
SE LLEVARN A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AS COMO LOS DICTMENES Y DEMS
DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIN, DENTRO DE LOS TRMINOS Y PLAZOS PREVIAMENTE
ESTIPULADOS POR LAS PARTES, SIN QUE PARA ELLO EL INSTITUTO SE OBLIGUE A PROPORCIONAR MATERIALES,
REFACCIONES O EQUIPOS PARA LA EJECUCIN DE LOS MISMOS.

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EL INSTITUTO AL DETERMINAR EL PROYECTO Y PROGRAMA DE REALIZACIN DEL PRESENTE INSTRUMENTO

JURDICO, DEBER PREVER EL PRESUPUESTO REQUERIDO EN FORMA TOTAL Y POR EJERCICIOS PRESUPUESTALES;
LOS PERIODOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECFICOS DE INGENIERA,
ARQUITECTURA Y DE INSTALACIONES, EN SU CASO, PERIODOS DE PRUEBA, NORMAS DE CALIDAD Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIN; EL ANLISIS COSTO BENEFICIO QUE ELABORE CONFORME A LAS
DISPOSICIONES QUE EMITA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO; BASES DE INVITACIN Y MODELOS
DE CONTRATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIN DE LOS TRABAJOS.
LOS PROGRAMAS DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS INDICARN LAS FECHAS PREVISTAS DE COMIENZO Y
TERMINACIN DE TODAS SUS FASES, CONSIDERANDO LAS ACCIONES PREVIAS A SU INICIACIN Y LAS CONDICIONES
CLIMTICAS GEOGRFICAS Y DEMS CARACTERSTICAS AMBIENTALES ESPERADAS EN LA ZONA O REGIN DONDE
DEBAN REALIZARSE.
PARA QUE EL INSTITUTO PUEDA INICIAR LA EJECUCIN DE LA OBRA SER NECESARIO QUE VERIFIQUE LO
DISPUESTO POR EL ARTCULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.
QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LOS PAGOS CORRESPONDIENTES SE EFECTUARN QUINCENALMENTE, PREVIA
REVISIN Y AUTORIZACIN DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE EL INSTITUTO.
PARA QUE LA OBLIGACIN DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, EL LICITANTE ADJUDICADO, DEBER FORMULAR LAS
ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE MANERA QUINCENAL Y DEBER PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA
DE OBRA, DENTRO DE LOS SEIS DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, ACOMPAADAS DE LA
DOCUMENTACIN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA REALIZAR LA REVISIN Y AUTORIZACIN DE
LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA DE EL INSTITUTO CONTAR CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE
DAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIN, EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TCNICAS O
NUMRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERN E
INCORPORARN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIN.
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERN PAGARSE POR PARTE DE EL INSTITUTO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE EL INSTITUTO.
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y
POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SER SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.
TRATNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ESTE DEBER REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRRROGA PARA
EL PAGO DE CRDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARN POR DAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIN DE EL INSTITUTO.
Pgina 39
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERAR COMO LA ACEPTACIN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE EL
INSTITUTO TENDR EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO,
DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

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NO SE CONSIDERAR PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIN SIGUIENTE.
SEXTA. ANTICIPOS.- EL PAGO DEL ANTICIPO SER EN UNA SOLA EXHIBICIN, POR EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO MISMO QUE EL INSTITUTO, PONDR A DISPOSICIN DE EL CONTRATISTA, A MS TARDAR UN DA
ANTES DE LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTA
RESPECTIVA. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SEALADO EN EL INCISO A) DE LA CLUSULA OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO, NO PROCEDER EL
DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIN PACTADO Y POR LO TANTO, DEBER INICIAR LOS TRABAJOS EN LA
FECHA ESTABLECIDA EN ESTE CONTRATO.
EL ANTICIPO QUE EL INSTITUTO OTORGUE A EL CONTRATISTA SERVIR PARA QUE ESTE LTIMO REALICE EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU
CASO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN, LA ADQUISICIN DE EQUIPOS QUE SE
INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMS INSUMOS QUE DEBERN OTORGAR.
EL ANTICIPO SE DEBER AMORTIZAR PROPORCIONALMENTE EN EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE EN CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE PAGUEN Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA FRACCIN III DEL
ARTCULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA.
PARA LA AMORTIZACIN DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR
AMORTIZAR SE REINTEGRAR A EL INSTITUTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA LA DETERMINACIN DE DAR POR RESCINDIDO
EL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO.
SI EL CONTRATISTA NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEALADO EN EL PRRAFO
ANTERIOR, SE OBLIGA A CUBRIR LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA
LOS PAGOS EN EXCESO.
SPTIMA. AJUSTE DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIN Y AJUSTE DE
COSTOS PROCEDER CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONMICO NO PREVISTAS EN EL
CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O DISMINUCIN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AN NO
EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA APROBADO, SER EL MISMO A QUE SE REFIERE LA FRACCIN I DEL
ARTCULO 57 Y 58 DE LA LEY DE LA MATERIA. EN RELACIN CON LOS ARTCULOS 178, 179 Y 180 DE SU
REGLAMENTO Y SU AUTORIZACIN DEBER EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIN RESPECTIVO.
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, PROCEDER EL AJUSTE DE COSTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE
PACTADO.
Pgina 40
LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR, CONFORME
AL PROGRAMA DE EJECUCIN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

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LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERN CALCULADOS CON BASE EN LOS
NDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MXICO, CUANDO
LOS NDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA O EL INSTITUTO NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PUBLICADOS POR EL BANCO DE MXICO, EL INSTITUTO PROCEDER A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS
QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y METODOLOGA QUE EXPIDA EL BANCO DE MXICO, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.
EL AJUSTE SE APLICAR A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTAR SUJETO A
LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERS PROPUESTA Y A LOS DEMS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO
EMITA LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA.
LA REVISIN DE LOS COSTOS SE REALIZAR MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTCULO 148 Y
DEMS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.
OCTAVA. GARANTAS DEL CONTRATO.A) GARANTA DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA CONFORME AL ARTCULO 48 FRACCIN I DE LA LEY, PARA EFECTO
DE GARANTIZAR EL ANTICIPO PACTADO BAJO EL CONTRATO ADJUDICADO, SE OBLIGA A OTORGAR DENTRO DE UN
PLAZO DE QUINCE DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIN DEL FALLO, FIANZA EXPEDIDA POR
AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA, EN TRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, POR
UN IMPORTE DEL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, IVA INCLUIDO, A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
LA PLIZA DE FIANZA DEBER CONTENER, ADEMS DE LAS CLUSULAS QUE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS ESTABLEZCA, LO SIGUIENTE:
A) QUE LA AFIANZADORA ---------, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIN QUE LE OTORG EL GOBIERNO FEDERAL,
POR CONDUCTO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO, EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS 5 Y
6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE $--------- SIN IVA.
LA AFIANZADORA --------------, ACEPTA EXPRESAMENTE:
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B) ANTE EL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD

TECAMACHALCO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR ------------ CON CDULA NICA DE
IDENTIFICACIN FISCAL NMERO -------------, Y CON DOMICILIO EN ------------------------, EL 100% DEL ANTICIPO
OTORGADO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS ADJUDICADOS MEDIANTE EL CONTRATO NMERO ------------------, DE
FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2016, DERIVADO DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NO. CC-001CCJP101-MX-2016, EL
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD
TECAMACHALCO, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE OBRA PBLICA, POR UN IMPORTE DE $-------- (------------- PESOS --/100 M.N.), SIN IVA.

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C) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS ADJUDICADOS MEDIANTE EL CONTRATO NMERO -------, DE FECHA -- DE ----- DEL 2015, DERIVADOS DE
LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NO. CC-001CCJP101-MX-2016.
D) QUE A ELECCIN DEL INSTITUTO, PODR RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS;
O BIEN A TRAVS DEL ARTCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS.
E) QUE LA INSTITUCIN DE FIANZAS OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; ESTO ES, QUE LA FIANZA CONTINUAR VIGENTE AN CUANDO SE OTORGUEN
PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.
F) QUE LA FIANZA ESTAR VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS
QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIN DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
G) QUE LA FIANZA PARA SER CANCELADA O LIBERADA SIEMPRE REQUERIR LA CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA
Y POR ESCRITO DE EL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA
UNIDAD TECAMACHALCO.
H) QUE EL INSTITUTO CUENTA CON UN TRMINO DE DOS AOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA PARA RECLAMAR EL PAGO DE LA AFIANZADORA POR LO QUE DE NO PRESENTARSE, DENTRO DE
DICHO PLAZO, OPERAR LA CADUCIDAD DE LA MISMA; O BIEN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBER SER DE
DOS AOS, CONTADOS A PARTIR DEL DA SIGUIENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO.
B) GARANTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- EL CONTRATISTA CONFORME AL ARTCULO 48 FRACCIN II
Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EFECTO DE GARANTIZAR
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES BAJO EL CONTRATO ADJUDICADO, SE OBLIGA A OTORGAR DENTRO DE
UN PLAZO DE QUINCE DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIN DEL FALLO, FIANZA EXPEDIDA
POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA, EN TRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IVA, A FAVOR DE EL INSTITUTO
POLITCNICO NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO.

TECAMACHALCO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR ------------------- CON CDULA NICA DE
IDENTIFICACIN FISCAL NMERO ---------, Y CON DOMICILIO EN ----------------, TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NMERO -- DE FECHA -- DE ----- DEL 2015 DERIVADO DE LA
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A) QUE AFIANZADORA -------------, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIN QUE LE OTORG EL GOBIERNO FEDERAL,

POR CONDUCTO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO, EN LOS TRMINOS DE LOS ARTCULOS 5 Y
6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE $---- SIN
CONSIDERAR EL IVA.

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LICITACIN PBLICA NACIONAL NO. CC-001CCJP101-MX-2016, CELEBRADO CON EL INSTITUTO POLITCNICO

NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO, POR UN IMPORTE DE $----- (--------------- PESOS --/100 M.N.), SIN IVA.
LA AFIANZADORA ---------------, ACEPTA EXPRESAMENTE:
C) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
DERIVADAS DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NO. CC-001CCJP101-MX-2016, POR ELLO EL BENEFICIARIO
DETERMIN QUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES QUE SE DERIVAN DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS
GARANTIZADOS SON DIVISIBLES (O INDIVISIBLES) Y POR LO TANTO LA GARANTA DE CUMPLIMIENTO SE APLICAR
EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO PARCIAL, DEFICIENTE O TOTAL (O- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO), DE MANERA
PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS (O- SE HAR EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE
LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS.
FINANCIEROS.
ESTA GARANTA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DEBER PRESENTARSE A MS TARDAR DENTRO DE LOS 15 DAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIN DE FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO EN LA SUBDIRECCIN DE ADMINISTRACIN DEL INSTITUTO, SITO EN _____________ DOMICILIO.
LOS TRABAJOS SE GARANTIZARN DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIN DE LOS
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C)
GARANTA DE VICIOS OCULTOS.- EL CONTRATISTA CONFORME AL ARTCULO 66 DE LA LEY Y A EFECTO DE
RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, EN LOS TRMINOS SEALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIN APLICABLE.

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TRABAJOS, LOS CONTRATISTAS, A SU ELECCIN, DEBERN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN INCLUIR EL IVA.
A) QUE LA AFIANZADORA, (NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIN QUE LE OTORG
EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y CRDITO PBLICO, EN LOS TRMINOS
DE LOS ARTCULOS 5 Y 6 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA
SUMA DE (MONTO DE LA FIANZA), SIN IVA.
TECAMACHALCO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR --------------- CON CDULA NICA DE
IDENTIFICACIN FISCAL NMERO -------------, Y CON DOMICILIO EN -------------, LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE
SE PUEDAN DERIVAR DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS ADJUDICADOS MEDIANTE EL CONTRATO TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NMERO -----, DE FECHA -- DE ----- DEL 2015, DERIVADO
DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NO. CC-001CCJP101-MX-2016, CELEBRADO CON EL INSTITUTO POLITCNICO
NACIONAL, ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA UNIDAD TECAMACHALCO, POR UN IMPORTE DE $--- (--------PESOS --/100 M.N.), SIN IVA.
LA AFIANZADORA ---------------, ACEPTA EXPRESAMENTE:
C) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
DERIVADOS DE LA LICITACIN PBLICA NACIONAL NO. CC-001CCJP101-MX-2016.
FINANCIEROS.
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NOVENA. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- LA INFORMACIN SOBRE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE
INSTRUMENTO JURDICO SER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, POR LO QUE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A NO
DIVULGAR LA INFORMACIN PROPORCIONADA PARA LA EJECUCIN, LOS DATOS Y RESULTADOS DE LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, YA SEA A TRAVS DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMACIONES O DE
CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO DE DIFUSIN, SIN LA AUTORIZACIN POR ESCRITO DE EL INSTITUTO,
RECONOCIENDO QUE DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ESTE LTIMO.
ESTA CLUSULA CONTINUAR VIGENTE POR TIEMPO INDEFINIDO, AN DESPUS DE VENCIDO EL CONTRATO Y DE
ENTREGADOS Y RECIBIDOS LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
EL INSTITUTO PODR EJERCER LAS ACCIONES LEGALES QUE SE DERIVEN DE LA VIOLACIN A ESTA CLUSULA EN
CUALQUIER TIEMPO, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS O CIVILES A QUE HAYA LUGAR.
DECIMA. RESPONSABILIDADES.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL INSTITUTO NO ADQUIERE NINGUNA
OBLIGACIN DE CARCTER LABORAL CON EL CONTRATISTA NI PARA CON SUS TRABAJADORES Y
RECPROCAMENTE, POR LO QUE NO SE PODR CONSIDERAR COMO PATRN, NI AN SUSTITUTO. EL PERSONAL SE
ENTENDER RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON LA O LAS PERSONAS QUE LO EMPLEARON O ASIGNARON DE
MANERA DIRECTA Y POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS ASUMIR SU RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO.
EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO, ES EL NICO RESPONSABLE DE LA
EJECUCIN DE LOS TRABAJOS Y DEBER SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIN, SEGURIDAD, USO DE LA VA PBLICA, PROTECCIN
Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL MBITO FEDERAL, ESTATAL O DELEGACIONAL, AS COMO A LAS
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEALE EL INSTITUTO. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAOS Y PERJUICIOS
QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERN A CARGO DE EL CONTRATISTA.
ASIMISMO PARA CUALQUIER SUPUESTO NO PREVISTO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO, EL
CONTRATISTA EXIME EXPRESAMENTE A EL INSTITUTO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, DE
SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PUDIERA LLEGAR A
GENERARSE.
DECIMA SEGUNDA. SUPERVISIN Y COORDINACIN DE LOS TRABAJOS.- EL INSTITUTO TENDR LA FACULTAD DE

VERIFICAR EN TODO TIEMPO LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA Y LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, EMITIENDO POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
NECESARIAS, ESTA RESPONSABILIDAD DEBER RECAER EN EL SERVIDOR PBLICO QUE OCUPA EL CARGO DE JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL.
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DECIMA PRIMERA. REPRESENTACIN.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A NOMBRAR ANTICIPADAMENTE AL INICIO

DE LOS TRABAJOS Y EN EL SITIO DE REALIZACIN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUIEN
FUNGIR COMO RESPONSABLE DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA OBRA, EL CUAL DEBER TENER LOS
CONOCIMIENTOS TCNICOS NECESARIOS, AS COMO LA AUTORIDAD SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN
TODO LO RELATIVO A LA EJECUCIN DEL PRESENTE CONTRATO. EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE
ACEPTAR O RECHAZAR A DICHO REPRESENTANTE EN CUALQUIER TIEMPO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
INSTRUMENTO JURDICO.

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DECIMA TERCERA. PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARN POR ATRASOS EN LAS
FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO O DE UTILIZACIN DE
LOS INSUMOS, AS COMO EN LA FECHA DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, SIN PERJUICIO DE QUE EL INSTITUTO OPTE POR LA RESCISIN DEL CONTRATO.
LAS PENALIZACIONES SERN DETERMINADAS EN FUNCIN DE LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN
EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE Y SE APLICARN SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
LAS PENAS CONVENCIONALES NICAMENTE PROCEDERN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL
CONTRATISTA; LA DETERMINACIN DEL ATRASO SE REALIZAR CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE
TERMINACIN, FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIN CONVENIDO.
LAS PENAS CONVENCIONALES SERN INDEPENDIENTES DE LAS QUE SE CONVENGAN PARA ASEGURAR EL INTERS
GENERAL, RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECFICAS DEL CONTRATO, PUDIENDO LA RESIDENCIA DE OBRA DEL
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL APLICARLAS POR SEPARADO, LAS QUE SERN SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD
QUE TIENE EL INSTITUTO PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISIN DEL MISMO.
EL INSTITUTO TENDR LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE ESTN
EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO; PARA LO QUE LA RESIDENCIA DE
OBRA DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL COMPARAR PERIDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE
REAL DE LOS MISMOS.
SI EN LA COMPARACIN REFERIDA EN EL PRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE DEBI REALIZARSE,
EL RESIDENTE DESIGNADO POR EL INSTITUTO PROCEDER A INFORMAR A EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA
BITCORA, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS TRABAJOS IMPLEMENTADOS QUE EL CONTRATISTA HA DEJADO DE
REALIZAR CON RESPECTO AL PROGRAMA AUTORIZADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE EN UN PLAZO NO MAYOR
DE 15 DAS NATURALES SIGUIENTES APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y ALEGUE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, SI LOS ELEMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA NO JUSTIFICAN EL ATRASO, LA
RESIDENCIA DE OBRA DEL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL, PROCEDERN A DETERMINAR EL IMPORTE DE LA
PENA CONVENCIONAL, LA QUE SER SOBRE LA BASE DE 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL MONTO ACUMULADO DE LOS
TRABAJOS EN ATRASO A LA FECHA DE TERMINACIN SEALADA EN EL PROGRAMA, MULTIPLICADA POR EL
NMERO DE SEMANAS TRANSCURRIDOS HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS Y
RECIBIDOS A SATISFACCIN DE EL INSTITUTO Y EN SU CASO LA PENALIZACIN SE APLICAR
PROPORCIONALMENTE EN PERODOS MENORES DE UN MES.
LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN EN TODOS LOS CASOS, NO PODRN SER MAYORES EN SU
CONJUNTO AL IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y NO SE APLICARN CUANDO LOS MOTIVOS DE ATRASO
DE LA OBRA SEAN POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE EL
INSTITUTO NO SEA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA.
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SI AL EFECTUARSE LA REVISIN DE LA OBRA EJECUTADA CONTRA EL PROGRAMA AUTORIZADO PROCEDE LA

APLICACIN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SU IMPORTE SE APLICAR EN BENEFICIO DE EL INSTITUTO POR EL
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

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INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ANTES SEALADAS EL INSTITUTO

PODR OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN, LA RESCISIN DEL MISMO.
DECIMA CUARTA. SUSPENSIN TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL INSTITUTO PODR SUSPENDER EN TODO O EN
PARTE EL SERVICIO CONTRATADO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA; CUANDO OCURRA LA SUSPENSIN, EL
SERVIDOR PBLICO DESIGNADO POR EL INSTITUTO LO NOTIFICAR A EL CONTRATISTA, SEALANDO LAS
CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIN DE LOS TRABAJOS.
LA FECHA DE TERMINACIN SE PRORROGAR EN IGUAL PROPORCIN AL PERODO QUE COMPRENDA LA
SUSPENSIN SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIN CONVENIDO. LA FORMALIZACIN SE REALIZAR MEDIANTE EL
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIN, QUE CONTENDR LOS REQUISITOS MARCADOS EN EL ARTCULO 147 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL CONTRATISTA A PARTIR DE LA NOTIFICACIN QUE DE POR TERMINADA LA SUSPENSIN, PODR SOLICITAR EL
PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES GENERADOS DURANTE LA SUSPENSIN, DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR EL ARTCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
CON LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE EL ARTCULO 146 DE SU REGLAMENTO.
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERODOS SEAN
REDUCIDOS Y DIFCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRN ACORDAR QUE LOS PERODOS SEAN AGRUPADOS Y
FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIN DE UNA SOLA ACTA CIRCUNSTANCIADA.
CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIR NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO NICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL
PLAZO DE LA SUSPENSIN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO
DE EJECUCIN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAADOS O
DESTRUIDOS Y STOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERN RECONOCERSE Y PAGARSE
MEDIANTE LA CELEBRACIN DE UN CONVENIO EN LOS TRMINOS DEL ARTCULO 59 DE LA LEY DE LA MATERIA,
SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A EL
CONTRATISTA.
CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SOLO SER PROCEDENTE EL
PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV Y V DEL
ARTCULO 146 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
A) NO INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A MS TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DAS
SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA EN ESTE INSTRUMENTO JURDICO, SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LAS
DISPOSICIONES LEGALES EN LA MATERIA.
B) INTERRUMPIR INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
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DECIMA QUINTA. RESCISIN DEL CONTRATO.- SERN CAUSA DE RESCISIN DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL
OPERAR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIN JUDICIAL POR PARTE DE EL INSTITUTO, LOS
CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE EL CONTRATISTA QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MS NO LIMITATIVA, SE
ENLISTAN A CONTINUACIN:

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C) NO EJECUTAR LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS RDENES DADAS POR EL REA DE EL INSTITUTO, ENCARGADA DE SUPERVISAR LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS.
D) SUBCONTRATAR PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURDICO, SIN CONTAR CON
LA AUTORIZACIN POR ESCRITO DE EL INSTITUTO.
E) RETRASAR INJUSTIFICADAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EN RELACIN CON EL PLAZO Y
TRMINOS SEALADOS EN ESTE.
F) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE TOTAL O PARCIALMENTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO.
G) CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y/O CUALQUIER ORDENAMIENTO QUE SOBRE LA MATERIA RIJA EL PRESENTE CONTRATO.
H) SI EL CONTRATISTA NO DA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE
INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIN, VIGILANCIA Y SUPERVISIN DE LOS
MATERIALES Y TRABAJOS.
EN ESTE CASO, EL INSTITUTO OTORGAR A EL CONTRATISTA UN TRMINO DE 15 DAS NATURALES, CONTADOS

A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIN DEL
CONTRATO, A EFECTO DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA. PROCEDIENDO EL INSTITUTO A
RESOLVER LO PROCEDENTE EN UN PLAZO DE 15 DAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO
OTORGADO PARA ELLO.
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DCIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIN ADMINISTRATIVA.- EN CASO DE QUE EL INSTITUTO DETERMINE

QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS ANTERIORES SUPUESTOS, AS COMO EN ALGUNO DE
LOS SEALADOS EN EL ARTCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, NOTIFICAR POR ESCRITO A EL
CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISIN DEL CONTRATO, DETERMINANDO
LA INMEDIATA SUSPENSIN DE LOS TRABAJOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN
CONTRAVENCIN A STA COMUNICACIN SE TENDRN COMO NO EJECUTADOS; FIJANDO ASIMISMO EL DA Y LA
HORA EN QUE SE LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTCULO 159 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE SE
ABSTENDR DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS YA EJECUTADOS AN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EL QUE DEBER EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA
DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO RESCISORIO DEL PRESENTE CONTRATO. EN DICHO FINIQUITO DEBER PREVERSE EL SOBRECOSTO
DE LOS TRABAJOS AN NO EJECUTADOS, AS COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIN DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A EL CONTRATISTA POR EL INSTITUTO, EL PAGO DE
LOS MATERIALES QUE EL CONTRATISTA HAYA SUMINISTRADO Y TENGA EN EL SITIO DE LA OBRA, AS COMO LOS
QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE ADQUISICIN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, MEDIANTE LA EXHIBICIN DE
LA DOCUMENTACIN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BSICOS DE PRECIOS ORIGINALMENTE
OFERTADOS, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIN, SIEMPRE Y
CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y EL CONTRATISTA SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE TRABAJO.

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UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIN PROCEDENTE EL INSTITUTO LA NOTIFICAR POR ESCRITO A EL CONTRATISTA
A EFECTO DE QUE PONGA A DISPOSICIN DE EL INSTITUTO LAS CANTIDADES QUE EN SU CASO RESULTAREN A
FAVOR DE ESTE, OTORGANDO PARA ELLO UN PLAZO MXIMO DE 15 DAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE SU
COMUNICACIN, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO CUMPLIR ESTA OBLIGACIN, SE PROCEDER A
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE GARANTA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ASIMISMO DEBER PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRRROGA PARA EL PAGO DE CRDITOS
FISCALES.
DECIMA SPTIMA. TERMINACIN ANTICIPADA.-SOLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEALADOS EN EL ARTCULO
60 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDER LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR LO QUE NO PODR
CELEBRARSE NINGN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIN ANTICIPADA SE
CORRESPONDIENTES EN LA BITCORA, DEBIENDO EL INSTITUTO
DEBERN
REALIZAR
LAS
ANOTACIONES
LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA, DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MNIMO LO DISPUESTO POR EL
ARTCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
TRATNDOSE DE UNA TERMINACIN ANTICIPADA LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERN LOS SEALADOS EN EL
ARTCULO 152 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ADJETIVA DE LA MATERIA.
PARA LA ELABORACIN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE,
DEBERN OBSERVARSE LAS REGLAS SEALADAS PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA.
DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES.- EL INSTITUTO PODR DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO
SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLCITAS MODIFICAR EL MONTO O EL PLAZO ESTIPULADOS
EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO STOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL (25%) VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO PACTADOS NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PRESENTE CONTRATO.
SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE ANTES INDICADO PERO NO VARAN SUSTANCIALMENTE EL
OBJETO DEL PROYECTO ORIGINAL, SE PODRN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO
DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERN SER AUTORIZADOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
TITULAR DEL REA SOLICITANTE DE LA CONTRATACIN DE LOS TRABAJOS DE EL INSTITUTO.
EL CONVENIO MODIFICATORIO DEBER ESTAR SUSTENTADO POR EL RESIDENTE DE OBRA DEL IPN EN UN DICTAMEN
TCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.
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DICHAS MODIFICACIONES NO PODRN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA
NATURALEZA Y CARACTERSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA
ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

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LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIN DE LOS CONVENIOS SE CONSIDERARN

PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA QUIENES LOS SUSCRIBAN.
EL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIN QUE SE DERIVEN DE LAS MODIFICACIONES INTEGRAR EL
PROGRAMA DE EJECUCIN CONVENIDO EN EL CONTRATO, CON EL CUAL SE MEDIR EL AVANCE EN LA EJECUCIN
DE LOS TRABAJOS.
LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS PODRN REALIZARSE POR IGUAL EN AUMENTO QUE EN REDUCCIN. SI SE
MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARN EN DAS NATURALES Y LA DETERMINACIN DEL PORCENTAJE
DE VARIACIN SE HAR CON RESPECTO DEL PLAZO ORIGINALMENTE PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA
COMPARACIN SEA CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO.
LAS MODIFICACIONES AL PLAZO SERN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO
CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIN PUEDAN INTEGRARSE EN
UN SOLO DOCUMENTO.
CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O PLAZO, DICHOS
CONCEPTOS SE DEBERN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS
EN EL CONTRATO, DEBINDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADECUADO.
DECIMA NOVENA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A COMUNICAR A LA
SECRETARA DE SALUD LA APARICIN DE CUALQUIER BROTE EPIDMICO O ENDMICO EN LA ZONA DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE
DISPONGA; EN IGUAL FORMA ENTERAR A LA SECRETARA DEL MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES Y PESCA
CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLGICOS DE LA ZONA EN QUE SE
REALICEN LOS TRABAJOS.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA TAMBIN A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIN VIGENTES EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE FORMA PARTE DE ESTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTEN A
SATISFACCIN DE EL INSTITUTO, AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A EL INSTITUTO O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HAR EFECTIVA LA GARANTA OTORGADA
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO JURDICO.
VIGSIMA. CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.- SIGNIFICA CUALQUIER ACTO O EVENTO QUE
IMPOSIBILITE A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD AL PRESENTE
CONTRATO; SI DICHO EVENTO ES IMPREVISIBLE, VA MS ALL DEL CONTROL RAZONABLE Y NO ES RESULTADO DE LA
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SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR EJECUCIN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDR DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO NI A MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.

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CULPA O NEGLIGENCIA DE LA PARTE AFECTADA Y A DICHA PARTE NO LE HA SIDO POSIBLE SUPERAR DICHO ACTO O
EVENTO TOMANDO ACCIONES DILIGENTES.
SUJETO A LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRRAFO ANTERIOR, CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR
INCLUIR EN FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES ACTOS O EVENTOS: HUELGAS O
DISTURBIOS LABORALES SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS, MOTINES,
CUARENTENAS, EPIDEMIAS, BLOQUEOS, DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA
DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS), TORMENTAS O CUALQUIER OTRA CAUSA QUE POR ENCONTRARSE FUERA
DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA OBLIGACIN, SIEMPRE Y CUANDO,
DICHOS HECHOS O ACONTECIMIENTOS SEAN, IMPREVISIBLES, IRRESISTIBLES, INSUPERABLES Y ACTUALES.
CUALQUIERA DE LAS PARTES DE ESTE CONTRATO ESTAR EXENTA DE SUS OBLIGACIONES AQU ESTABLECIDAS, YA
SEA EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, DURANTE CUALQUIER PERODO EN EL CUAL LA EJECUCIN DE DICHAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES SEA IMPOSIBLE DEBIDO A UN SUCESO NO PREVISTO AL MOMENTO DE
CELEBRAR EL CONTRATO Y QUE EST MS ALL DEL CONTROL DE CUALQUIERA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
("CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR ") NINGUNA DE LAS PARTES SER RESPONSABLE ANTE LA OTRA
POR LOS COSTOS INCURRIDOS COMO RESULTADO DE DEMORAS O FALLAS EN LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS
DEBIDO A CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.
VIGSIMA PRIMERA. RETENCIONES.- EL CONTRATISTA ACEPTA, EN TRMINOS DEL ARTCULO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS, POR CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE LE SEAN CUBIERTAS, SE LE FORMULEN
DEDUCCIONES DEL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIN, VIGILANCIA Y CONTROL DE
TRABAJO QUE PRESTA LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA.
VIGSIMA SEGUNDA. CESIN DE DERECHOS.- EL CONTRATISTA NO PODR CEDER LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE
CUALESQUIERA OTRA PERSONA FSICA O MORAL, CON EXCEPCIN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS Y/O SERVICIOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO EL CONTRATISTA DEBER SOLICITAR
POR ESCRITO A EL INSTITUTO SU CONSENTIMIENTO, QUIEN RESOLVER LO PROCEDENTE, EN UN TRMINO DE 15
DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIN.
SI CON MOTIVO DE LA CESIN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA SE ORIGINA UN
RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDER EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTCULO 55
DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL INSTITUTO CONTAR CON UN PLAZO DE QUINCE DAS NATURALES PARA VERIFICARLOS Y EN CASO DE QUE
DURANTE STA SE ENCUENTREN DIFERENCIAS EN LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS, SOLICITAR A EL
CONTRATISTA SU CORRECCIN, POR LO CUAL DICHO PLAZO PODR AMPLIARSE, SIN PERJUICIO DE QUE EL
INSTITUTO OPTE POR LA RESCISIN DEL CONTRATO; EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS ESTN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS. UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIN CONTAR CON UN PLAZO DE 15 DAS NATURALES PARA
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VIGSIMA TERCERA. RECEPCIN DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA A TRAVS DE LA BITCORA O POR OFICIO
DEBER NOTIFICAR A EL INSTITUTO LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS,
PARA LO CUAL ANEXAR LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIR UNA RELACIN DE LAS ESTIMACIONES
O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

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SU RECEPCIN FSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDR LOS
REQUISITOS SEALADOS EN EL ARTCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
PARA LA RECEPCIN DE LOS TRABAJOS QUE HAGA EL INSTITUTO SER REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL
CONTRATISTA EXHIBA LA GARANTA A LA QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA CLUSULA OCTAVA DEL PRESENTE
CONTRATO.
RECIBIDOS FSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERN ELABORAR DENTRO DEL TRMINO DE QUINCE DAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIN, EL
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARN CONSTAR LOS CRDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN
PARA CADA UNO DE ELLAS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.
VIGSIMA CUARTA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- EL CONTRATISTA COMO
EMPRESARIO Y PATRN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO, SER EL NICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA CON SUS
TRABAJADORES. EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES O TERCEROS INCLUYENDO PERSONAL DE SUS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS, Y QUE
INTERVENGAN EN TRABAJOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON O PARA EL INSTITUTO, PRESENTEN EN SU
CONTRA O EN CONTRA DE EL INSTITUTO Y EN CASO DE QUE SE INVOLUCRE A EL INSTITUTO, ESTAR OBLIGADO
A SACARLO EN PAZ Y A SALVO DE CUALQUIER JUICIO O RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS TRABAJOS Y/O
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIN OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO, LE RESARCIR A EL
INSTITUTO EN CUANTO STE AS SE LO SOLICITE POR ESCRITO CUALQUIER CANTIDAD QUE LLEGARE A EROGAR POR
DICHO CONCEPTO INCLUYENDO EL PAGO DE HONORARIOS DE ABOGADOS.
VIGSIMA QUINTA. FINIQUITO Y TERMINACIN DEL CONTRATO.- RECIBIDOS FSICAMENTE LOS TRABAJOS Y/O
SERVICIOS, EL INSTITUTO A TRAVS DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y/O SERVICIOS Y EL CONTRATISTA DEBERN
ELABORAR DENTRO DEL TRMINO DE 15 DAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, EN EL
QUE SE HAR CONSTAR LOS CRDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS PARTES,
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EL DOCUMENTO DONDE
CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, FORMAR PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y DEBER
CONTENER COMO MNIMO, LO ESTIPULADO EN EL ARTCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL INSTITUTO, DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, CON LA ELABORACIN DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, AL QUE
ANEXAR EL ACTA DE RECEPCIN FSICA DE LOS TRABAJOS Y/O SERVICIOS, DEJANDO NICAMENTE SUBSISTENTES
LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, AS COMO LA GARANTA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTCULO 66 DE
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EL INSTITUTO NOTIFICAR A EL CONTRATISTA, A TRAVS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU

SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO; EL
CONTRATISTA TENDR LA OBLIGACIN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE HAGA POR ESCRITO, EN CASO
CONTRARIO, SE PROCEDER A SU ELABORACIN EN EL PLAZO Y LA FORMA QUE PARA EL EFECTO SE DETERMINO EN
EL PRESENTE CONTRATO.

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LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE NO SER FACTIBLE QUE EL
CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIN.
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON
EL INSTITUTO PARA SU ELABORACIN DENTRO DEL PLAZO SEALADO EN ESTE CONTRATO, STA PROCEDER A
ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DAS
NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL
CONTRATISTA, STE TENDR UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIN, SE DAR POR ACEPTADO.
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL INSTITUTO PONDR A DISPOSICIN DE EL CONTRATISTA EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITAR EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTNEA, LEVANTAR EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN
ESTE CONTRATO.
CUANDO LA LIQUIDACIN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODR UTILIZARSE COMO EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL PRESENTE
CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR NICAMENTE UNA MANIFESTACIN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS Y POR LO TANTO SE DARN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE
CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIN, AL NO SER FACTIBLE EL PAGO INDICADO, SE PROCEDER A
ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA MENCIONADA EN EL PRRAFO ANTERIOR, LA CUAL FORMAR PARTE DEL
PRESENTE CONTRATO Y CONTENDR COMO MNIMO LO SEALADO EN EL ARTCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE EL CONTRATISTA, EL INSTITUTO DEBER
LIQUIDARLOS DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PRRAFO DEL ARTCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS
PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR
DE EL INSTITUTO, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIR DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR
CONCEPTO DE TRABAJOS Y/O SERVICIOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES STOS, DEBER EXIGIRSE SU
REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, EL INSTITUTO PODR HACER
EFECTIVAS LAS GARANTAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.
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VIGSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN CASO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS DE
CARCTER TCNICO Y/O ADMINISTRATIVO EN LA APLICACIN DE LO PACTADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO,
STAS SE RESOLVERN DE COMN ACUERDO, EVITANDO EN LO POSIBLE ACUDIR ANTE UNA AUTORIDAD QUE
INVOLUCRE UN PROCEDIMIENTO LEGAL DE CONCILIACIN.

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VIGSIMA SPTIMA. JURISDICCIN.- PARA LA INTERPRETACIN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS

COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO EST EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A
LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,
LAS POLTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PBLICA DEL IPN Y SUPLETORIAMENTE A LAS
DISPOSICIONES DEL CDIGO CIVIL FEDERAL, CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y EN SU CASO, A LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; ASIMISMO, PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE SE
SUSCITEN EN SU CASO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIN Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO
QUE PUDIERE CORRESPONDERLES POR RAZN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE MXICO DISTRITO FEDERAL, EL DA 19 DE FEBRERO DEL 2016.
____________________________________
INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL,
E.S.I.A. UNIDAD TECAMACHALCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DEL I.P.N.
POR EL CONTRATISTA
_______________________________________
CONSTRUCCIONES CONSUR S.A. DE C.V.
ING. LUIS EDUARDO HERNNDEZ VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE,
CELEBRADO POR EL INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL Y LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCCIONES CONSUR
S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. LUIS EDUARDO HERNNDEZ VARGAS, DE FECHA 19 DE
FEBRERO DEL 2016, POR UN MONTO DE $-------- (------------------ PESOS --/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADOCORRESPONDIENTE.
Pgina 54
POR EL INSTITUTO
Pgina 55

Tesina de Titulacin
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Tesina de Titulacin

ANEXO E-1
CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA ECONMICA
P R E S E N T E
Hacemos referencia a la invitacin No. 117 de fecha 16 de Enero del 2016 mediante el cual se
convoca a participar en el procedimiento por Licitacin Pblica Nacional de No. CC-001CCJP101MX-2016, relativo a Obra Pblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado para la
Construccin Civil del Inmueble que albergar el Centro Comercial Jolie Place.
Manifiesto lo siguiente:
Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, las Normas de Construccin y las especificaciones generales y particulares del D.F., los
proyectos arquitectnicos y de ingenieras proporcionados, y que se acepta que tales
documentos rijan en lo conducente, respecto al servicio indicado y dems actos que se deriven
del mismo.
Tel.26500517
Pgina 61
Manifiesto a usted que oportunamente se recogi la convocatoria relativa a la Licitacin que se

trata, las bases de licitacin y la documentacin complementaria, se ha tomado debida nota de
las condiciones a las que se sujetar la licitacin y conforme a las cuales se llevar a cabo la
ejecucin de los trabajos, se aceptan ntegramente las disposiciones contenidas en las bases y
documentos complementarios.

De conformidad con todo lo anterior, presentamos a su atenta consideracin el monto total de

los trabajos de nuestra propuesta respectiva y que asciende a un total de:
IMPORTE:
$ 21,547,499.12
16%
I.V.A.:
$ 3,447,599.86
TOTAL:
$ 24,995,098.98
(VEINTIN MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA

Y SIETE MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 12/100 M.N.) sin I.V.A.
(TRES MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
PESOS 86/100 M.N.)
(VEINTICUATRO MILLONES, NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL, NOVENTA Y OCHO
PESOS 98/100 M.N.) ms I.V.A.
Monto cuyo desglose y resumen aparecen en el catalogo de conceptos en el anexo E-10; y

contando con un plazo de ejecucin de 152 das calendario, comenzando la obra el 16 de Febrero
del 2016 al 16 de Julio del 2016.
Adems, comunico a usted que el representante tcnico de esta empresa en la obra ser el Ing.
Luis Eduardo Hernndez Vargas con cdula No. 3943617 expedida por la Direccin General de
Profesiones de la Secretara de Educacin Pblica y quien conoce las normas de Construccin del
D.F., el proyecto y las especificaciones complementarias y que tiene suficiente experiencia en
obras de la ndole de la que se llevar a cabo.
__________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
Tel.26500517
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Atentamente

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMACHALCO
Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
CONSTRUCCIN DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Av. De las Fuentes 425, Col. Jardines del Pedregal, Ciudad de Mxico, Distrito
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO E-2)

Cdigo
Concepto
Partida:
A- PREELIMINARES
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
10
PRE-001
ML
117.6000
$85,417.58
Anlisis:
Construccin de tapial de madera para delimitar zona de trabajo incluye: triplay de madera de 12 mm de espesor, refuerzo perimetral del mismo
con barrote de madera de 4"x2" de seccin y anclado en piso con polines de 4"x4" de seccin, clavo de 4", fijacin de polines al piso con concreto
f'c = 150 kg/cm2, incluye: cortes, ajustes, desperdicios, acarreos y elevaciones necesarias, materiales, equipo, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
327-TPY-0205
TRIPLAY DE PINO
1.22x2.44 M.
DE 19 MM, HOJA DE
M2
$460.29
0.333200
$153.37
26.77%
305-M3A-0302
305-M3A-0202
POLIN DE PINO DE 3a, DE 4x4x8'
PT
$10.20
1.600000
$16.32
2.85%
BARROTE DE PINO DE 3a, 2x4x8'
PT
$8.80
0.400000
$3.52
305-CLA-1402
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG
0.61%
PZA
$0.19
17.000000
$3.23
0.56%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$176.44
30.80%
$65.49
11.43%
$65.49
11.43%
$1.96
0.34%
$1.96
0.34%
$328.99
57.43%
MANO DE OBRA
1C1A
CUADRILLA No 7 (1 CARP. O.N. + AYUDANTE)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
0.066600
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$65.49
0.030000
BASICOS
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2. HECHO EN
OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,218.49
0.270000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
2.0000%
$12.95
SUBTOTAL2
$660.31
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$66.03
PRECIO UNITARIO (CD+CI+CF+CU)
Anlisis:
PRE-002
$572.88
$647.36
(CF) FINANCIAMIENTO
A- PREELIMINARES
57.43%
100.00%
$74.48
SUBTOTAL1
Partida:
$328.99
$726.34
Anlisis No.:
20
M3
1,174.8900
$130,013.33
Tel.26500517
Pgina 63
302-CIM-01-292

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Excavacin en roca por medios mecnicos de 0.00 a 4.00 m de profundidad para cimentacin, incluye: mano de obra, proteccin, traspaleos,
carga y acarreo del material fuera de obra, afine de taludes y fondo de la excavacin, acarreos verticales, y horizontales, herramienta menor.
VEH-TRACTORCAT1
TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D8T

310 HP 35.20 TON, HOJA RECTA SIN
ESCARIFICADOR
SUBTOTAL:
HR
$1,668.74
$87.28
100.00%
$87.28
100.00%
(CD) Costo directo
$87.28
100.00%
(CI) INDIRECTOS
0.052300
13.0003%
$11.35
SUBTOTAL1
$98.63
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$1.97
SUBTOTAL2
$100.60
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$10.06

Partida:
A- PREELIMINARES
$110.66
Anlisis No.:
30
PRE-003
M3
2,348.0000
$94,060.88
Anlisis:
Carga mecanica, acarreo en camin a tiro libre de material producto de excavacion, incluye: mano de obra, herramienta,equipo .
EQCAMION
CAMION DE VOLTEO MERCEDES BENZ LK1417/34 DE 7 M3 DE 170 HP
HOR
$527.70
0.031900
$16.83
53.26%
EQTRAXC
CARGADOR SOBRE NEUMTICOS CAT 924GZ

129 HP 9.8 TON OPERACIN 2.25 Yd3
CUCHARN
HOR
$536.21
0.027550
$14.77
46.74%
SUBTOTAL:
$31.60
100.00%
(CD) Costo directo
$31.60
100.00%
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$4.11
SUBTOTAL1
$35.71
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$0.71
SUBTOTAL2
$36.42
10.0000%
$3.64

Partida:
A- PREELIMINARES
Anlisis:
PRE-004
$40.06
Anlisis No.:
40
M3
1,409.1500
$630,355.07
Tel.26500517
Pgina 64
(CU) UTILIDAD

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Relleno de excavacin para estructuras, con material (tepetate), compactado al 90% prctor por medios manuales y/o mecnicos, incluye: los
materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo necesarios, medido compacto.
MATERIALES
301-TEP-0104
TEPETATE PUESTO EN OBRA, CAMION DE 7

M3
M3
$200.00
1.228000
$245.60
69.61%
358-AGU-0201
AGUA DE PIPA
M3
$60.00
0.180000
$10.80
3.06%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$256.40
72.67%
$86.40
24.49%
$86.40
24.49%
MANO DE OBRA
1A
CUADRILLA No 3 (1 AYUDANTE GENERAL)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$392.72
0.220000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
CFBAILAR01
BAILARINA DE 4.5 HP
SUBTOTAL:
$86.40
0.030000
$2.59
0.73%
HRS
$66.95
0.111000
$7.43
2.11%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$352.82
$45.87
$7.97
$406.66
(CU) UTILIDAD
10.0000%

A- PREELIMINARES
2.84%
100.00%
$398.69
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$10.02
$40.67
$447.33
Anlisis No.:
50
PRE-005
M2
1,990.3200
$11,324.92
Anlisis:
Trazo y nivelacin para desplante de estructura para edificacin, con equipo de topografa incluye: el suministro del material para sealamiento,
mano de obra, herramienta,equipo .
302-CAL-0102
CALHIDRA, TONELADA
TON
$1,550.00
0.001000
$1.55
34.52%
AERO-001
PINTURA EN AEROSOL
BOT
$46.00
0.002000
$0.09
2.00%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1.64
36.53%
$2.77
61.69%
MANO DE OBRA
1T2E-U
CUADRILLA No. 75 (1 TOPOGRAFO + 2 AY

ESP)
JOR
$1,382.99
0.002000
Tel.26500517
Pgina 65
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$2.77
61.69%
$0.08
1.78%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$2.77
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$4.49
$0.58
$0.10
$5.17
(CU) UTILIDAD
10.0000%

B- CIMENTACIN
1.78%
100.00%
$5.07
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$0.08
$0.52
$5.69
Anlisis No.:
10
CIM-001
M2
88.9800
$10,378.63
Anlisis:
Suministro y colocacin de plantilla de concreto fc= 100 kgm/cm2, de 5 cms de espesor, proporcion 1:1:8, incluye: materiales, nivelacin,
desperdicios, acarreos verticales y horizontales, herramienta, equipo y mano de obra.
MANO DE OBRA
1A1P
CUADRILLA No 5 (1 ALBAIL+1 PEON)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.050000
$46.22
50.24%
$46.22
50.24%
$1.39
1.51%
$1.39
1.51%
$44.39
48.25%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$46.22
0.030000
BASICOS
MORTERO CEMENTO-CAL- ARENA 1:1:8
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$887.77
0.050000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
48.25%
$92.00
100.00%
$11.96
$103.96
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$44.39
$2.08
$106.04
10.0000%
Tel.26500517
$10.60
$116.64
Pgina 66
1:1:8

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
B- CIMENTACIN
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
20
CIM-002
PZA
6.0000
$59,376.78
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata aislada con concreto premezclado fc= 250 kgm/cm2, de 2.00x2.00 y 70 cms de espesor, armada con varilla
del #6 @13 cm en ambos sentidos y reforzada con malla electrosoldada de 6-6 10/10 incluye: concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba
estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP04
CONCRETO PREM. C-A, F'c=250 KG/CM2,

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
MUESTREO DE CONCRETO
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,341.06
2.880000
$3862.25
49.48%
M3
$24.44
1.000000
$24.44
0.31%
PZA
$368.47
0.250000
$92.12
PARA
1.18%
M3
$147.41
2.880000
$424.54
5.44%
CP60
BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M.

VERTICAL
M3
$167.31
2.880000
$481.85
6.17%
6.
VARILLA DE 3/4" 19.1 MM
KG
$10.70
120.390000
$1288.17
16.50%
661010
MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/10-10
M2
$12.00
4.120000
$49.44
0.63%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
6.000000
$78.00
1.00%
MADCON00552
DUELA DE PINO 3A. 3/4" X 8" X 8.25'
PT
$58.00
3.290000
$190.82
2.44%
MADCON00550
PT
$43.00
2.470000
$106.21
1.36%
BARROTE
BARROTE DE PINO DE 3a DE 1.5"x3.5"x8.25''
PT
$45.32
3.244000
$147.02
1.88%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.950000
$19.00
0.24%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
1.000000
$12.90
0.17%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$6776.76
86.82%
DE
18+-3.5
M3
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.320000
$295.82
3.79%
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.500000
$479.91
6.15%
1C1A
JOR
$983.38
0.220000
$216.34
2.77%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$992.07
12.71%
(1
FIERRERO
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
VIBRADOR PARA CONCRETO
SUBTOTAL:
$992.07
0.030000
$29.76
0.38%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.09%
$36.53
0.47%
$7,805.36
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
$1,014.72
$8,820.08
2.0000%
$176.40
$8,996.48
Tel.26500517
Pgina 67

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
10.0000%

Partida:
Importe
$899.65
$9,896.13
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
30
CIM-003
PZA
5.0000
$41,495.40
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata aislada con concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2, de 1.80X1.80 y 70 cms de espesor, armada con varilla
estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado,herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP04

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,341.06
2.330000
$3124.67
47.74%
M3
$24.44
1.000000
$24.44
0.37%
PZA
$368.47
0.250000
$92.12
PARA
1.41%
M3
$147.41
3.337000
$491.91
7.51%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
2.260000
$378.12
5.78%
6.
KG
$10.70
97.510000
$1043.36
15.94%
661010
M2
$12.00
2.330000
$27.96
0.43%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
4.500000
$58.50
0.89%
MADCON00552
PT
$58.00
2.960000
$171.68
2.62%
MADCON00550
PT
$43.00
2.470000
$106.21
1.62%
BARROTE
PT
$45.32
3.244000
$147.02
2.25%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
1.200000
$24.00
0.37%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
1.000000
$12.90
0.20%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$5702.89
87.12%
DE
18+-3.5
M3
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.250000
$231.11
3.53%
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.400000
$383.93
5.87%
1C1A
JOR
$983.38
0.200000
$196.68
3.00%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$811.72
12.40%
(1
FIERRERO
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
SUBTOTAL:
$811.72
0.030000
$24.35
0.37%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.10%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$31.12
0.48%
$6,545.73
100.00%
13.0003%
Tel.26500517
$850.96
Pgina 68

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
SUBTOTAL1
$7,396.69
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$147.93
$7,544.62
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
Importe
$754.46
$8,299.08
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
40
CIM-004
PZA
4.0000
$24,430.08
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata aislada con concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2, de 1.80X1.80 y 50 cms de espesor, armada con varilla
estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado,herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP03

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,490.00
1.668000
$2485.32
51.59%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.200000
$4.89
0.10%
0.250000
$92.12
1.91%
PARA
M3
$147.41
1.620000
$238.80
4.96%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
1.620000
$271.04
5.63%
5.
661010
KG
$10.70
68.740000
$735.52
15.27%
M2
$12.00
3.330000
$39.96
1.
0.83%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
3.430000
$44.59
0.93%
MADCON00552
PT
$58.00
2.960000
$171.68
3.56%
MADCON0055
PT
$28.00
0.741600
$20.76
0.43%
BARROTE
PT
$45.32
1.610000
$72.97
1.51%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.850000
$17.00
0.35%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.500000
SUBTOTAL:
MATERIALES
DE
18+-3.5
M3
$6.45
0.13%
$4201.10
87.21%
1A1P
JOR
$924.44
0.200000
$184.89
3.84%
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.270000
$259.15
5.38%
1C1A
JOR
$983.38
0.150000
$147.51
3.06%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$591.55
12.28%
(1
FIERRERO
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
$591.55
0.030000
$17.75
0.37%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.14%
Tel.26500517
Pgina 69
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
0.51%
$4,817.17
100.00%
$626.25
$5,443.42
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$108.87
$5,552.29
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$24.52
13.0003%
SUBTOTAL1
$555.23
$6,107.52
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
50
CIM-005
PZA
2.0000
$6,103.14
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata aislada a base de concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2, de 1.50X1.50 y 30 cms de espesor, armada con
varilla del #5 @15 cm en ambos sentidos y reforzada con malla electrosoldada de 6-6 10/10 incluye: concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba
MATERIALES
CP03

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,490.00
0.695000
$1035.55
43.03%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.200000
$4.89
0.20%
0.200000
$73.69
3.06%
PARA
M3
$147.41
0.675000
$99.50
4.13%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.675000
$112.93
4.69%
5.
661010
KG
$10.70
47.520000
$508.46
21.13%
M2
$12.00
2.310000
$27.72
1.
1.15%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
2.370000
$30.81
1.28%
MADCON00550
PT
$43.00
1.854000
$79.72
3.31%
BARROTE
PT
$45.32
1.610000
$72.97
3.03%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.420000
$8.40
0.35%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.400000
$5.16
0.21%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$2059.80
85.58%
DE
18+-3.5
M3
1A1P
JOR
$924.44
0.075000
$69.33
2.88%
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.190000
$182.37
7.58%
1C1A
JOR
$983.38
0.080000
$78.67
3.27%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$330.37
13.73%
(1
FIERRERO
Tel.26500517
Pgina 70
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
SUBTOTAL:
P. Unitario
Op.
Cantidad
$330.37
0.030000
$9.91
0.41%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.28%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$16.68
0.69%
$2,406.85
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$312.90
$2,719.75
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$54.40
$2,774.15
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
Importe
$277.42
$3,051.57
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
60
CIM-006
PZA
5.0000
$16,506.90
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata de lindero a base de concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2, de 2.00X1.20 y 30 cms de espesor, armada
con varilla del #5@18 cm en el sentido largo y @15 cm en el sentido ancho, reforzada con malla electrosoldada de 6-6 10/10 incluye: concreto,
vaciado, vibrado, curado, bomba estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado,herramienta, equipo y mano de obra.
CP03

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,490.00
0.741600
$1104.98
42.44%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.400000
$9.78
0.38%
0.200000
$73.69
PARA
M3
$147.41
2.83%
0.720000
$106.14
4.08%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.720000
$120.46
4.63%
5.
KG
$10.70
54.680000
$585.08
22.47%
661010
1.
M2
$12.00
2.470000
$29.64
1.14%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
2.730000
$35.49
1.36%
MADCON00550
PT
$43.00
1.977000
$85.01
3.26%
BARROTE
PT
$45.32
1.150000
$52.12
2.00%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.550000
$11.00
0.42%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.700000
$9.03
0.35%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$2222.42
85.35%
DE
18+-3.5
M3
MANO DE OBRA
1A1P
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
(1
FIERRERO
JOR
$924.44
0.080000
$73.96
2.84%
JOR
$959.82
0.220000
$211.16
8.11%
Tel.26500517
Pgina 71
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
1C1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
P. Unitario
JOR
$983.38
Op.
*
Cantidad
Importe
0.080000
$78.67
3.02%
$363.79
13.97%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
SUBTOTAL:
$363.79
0.030000
$10.91
0.42%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.26%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
0.68%
$2,603.89
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$338.51
$2,942.40
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$58.85
$3,001.25
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$17.68
$300.13
$3,301.38
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
70
CIM-007
PZA
3.0000
$11,668.68
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata de lindero a base de concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2, de 2.00X1.50 y 30 cms de espesor, armada
con varilla del #5@18 cm en ambos sentidos, reforzada con malla electrosoldada de 6-6 10/10 incluye: concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba
CP03

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,490.00
0.927000
$1381.23
45.02%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.400000
$9.78
0.32%
0.200000
$73.69
PARA
M3
$147.41
2.40%
0.900000
$132.67
4.32%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.900000
$150.58
4.91%
5.
KG
$10.70
60.477000
$647.10
21.09%
661010
1.
M2
$12.00
3.090000
$37.08
1.21%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
3.020000
$39.26
1.28%
MADCON00550
PT
$43.00
2.163000
$93.01
3.03%
BARROTE
PT
$45.32
1.150000
$52.12
1.70%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.480000
$9.60
0.31%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.500000
$6.45
0.21%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$2632.57
85.81%
$92.44
3.01%
DE
18+-3.5
M3
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.100000
Tel.26500517
Pgina 72
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
6
(1
Unidad
FIERRERO
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.250000
$239.96
7.82%
1C1A
JOR
$983.38
0.085000
$83.59
2.72%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$415.99
13.56%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
SUBTOTAL:
$415.99
0.030000
$12.48
0.41%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.22%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
0.63%
$3,067.81
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$398.82
$3,466.63
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$69.33
$3,535.96
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$19.25
$353.60
$3,889.56
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
80
CIM-008
ML
9.6000
$13,402.27
Anlisis:
Suministro y elaboracion de zapata corrida a base de concreto premezclado fc= 250 kgm/cm2, de 120 cm de ancho y 20 cms de espesor,
armada con varilla del #6 @15 cm y varilla del #5 @20 cm, incluye: concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba estacionaria, desperdicios,
cimbrado, decimbrado, herramienta, equipo y mano de obra.
CP04

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,341.06
0.247200
$331.51
30.11%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.200000
$4.89
0.44%
0.100000
$36.85
PARA
M3
$147.41
3.35%
0.240000
$35.38
3.21%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.240000
$40.15
3.65%
5.
6.
KG
$10.70
9.765000
$104.49
9.49%
KG
$10.70
19.840000
$212.29
19.28%
661010
1.
M2
$12.00
1.230000
$14.76
1.34%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
1.480000
$19.24
1.75%
MADCON0055
PT
$28.00
3.296000
$92.29
8.38%
BARROTE
PT
$45.32
0.230000
$10.42
0.95%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.500000
$10.00
0.91%
DE
18+-3.5
M3
Tel.26500517
Pgina 73
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
DIESEL
DIESEL
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
P. Unitario
LTO
$12.90
Op.
*
Cantidad
Importe
0.500000
$6.45
0.59%
$918.72
83.44%
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.035000
$32.36
2.94%
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.120000
$115.18
10.46%
1C1A
JOR
$983.38
0.020000
$19.67
1.79%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$167.21
15.19%
(1
FIERRERO
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
SUBTOTAL:
$167.21
0.030000
$5.02
0.46%
HOR
$67.72
0.150000
$10.16
0.92%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
1.38%
$1,101.11
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$143.15
$1,244.26
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$24.89
$1,269.15
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$15.18
$126.92
$1,396.07
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
90
CIM-009
PZA
14.0000
$275,686.74
Anlisis:
Suministro y elaboracion de columnas en cimentacion sobre zapatas de linderos de 0.75x0.75 cm y 5.00 m. hechas a base de concreto
premezclado fc= 250 kgm/cm2, armadas con 2 varillas del #8 en cada esquina,2 varillas del #6 en las caras y estribos del #4 @15 cm incluye:
concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado, herramienta, equipo y mano de obra.
CP04

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,341.06
2.953000
$3960.15
25.50%
M3
$24.44
PZA
$368.47
1.030000
$25.17
0.16%
1.000000
$368.47
2.37%
PARA
M3
$147.41
2.820000
$415.70
2.68%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
2.820000
$471.81
3.04%
8.
VARILLA DE 1"
25.4 MM
6.
KG
$10.70
166.866000
$1785.47
11.50%
KG
$10.70
93.870000
$1004.41
4.
6.47%
KG
$10.70
214.793000
$2298.29
14.80%
MADCON00550
PT
$43.00
25.750000
$1107.25
7.13%
DE
18+-3.5
M3
Tel.26500517
Pgina 74
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
BARROTE
POLIN
CLAVO4
1.
DIESEL
SUBTOTAL:
MATERIALES
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
PT
$45.32
8.039000
$364.33
2.35%
POLIN DE PINO DE 3a DE 3.5"x3."x8.25''
PT
$81.87
5.191000
$424.99
2.74%
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
2.500000
$50.00
0.32%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
4.000000
$52.00
0.33%
DIESEL
LTO
$12.90
0.900000
$11.61
0.07%
$12339.65
79.45%
MANO DE OBRA
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
(1
FIERRERO
JOR
$959.82
1.900000
$1823.66
11.74%
1C1A
JOR
$983.38
0.600000
$590.03
3.80%
1C1A
JOR
$983.38
0.300000
$295.01
1.90%
1A1P
JOR
$924.44
0.310000
$286.58
1.85%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$2995.28
19.29%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
%MO2
ANDAMIOS
SUBTOTAL:
%
HOR
%
$2,995.28
0.030000
$89.86
0.58%
$67.72
0.250000
$16.93
0.11%
$2,995.28
0.030000
$89.86
0.58%
$196.65
1.27%
$15,531.58
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

B- CIMENTACIN
$351.01
$17,901.74
(CU) UTILIDAD
Partida:
$2,019.15
$17,550.73
$1,790.17
$19,691.91
Anlisis No.:
MATERIALES
CP04

NORMAL
M3
$1,341.06
1.854000
$2486.33
Tel.26500517
24.29%
Pgina 75
100
C0IM-010
PZA
4.0000
$51,917.96
Anlisis:
Suministro y elaboracion de columnas en cimentacin sobre zapatas de 0.60x0.60 cm y 5.00 m. de altura, hechas a base de concreto
premezclado fc= 250 kgm/cm2, armadas con 2 varillas del #5 en cada esquina, 2 varillas del #5 en las caras y estribos del #4 @15 cm incluye:
concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado, herramienta, equipo y mano de obra.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
AGUA
AGUA ( MANEJO)
M3
$24.44
1.030000
$25.17
0.25%
MACOM
PZA
$368.47
0.250000
$92.12
0.90%
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
PARA
M3
$147.41
1.800000
$265.34
2.59%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
1.800000
$301.16
2.94%
5.
KG
$10.70
130.200000
$1393.14
13.61%
4.
KG
$10.70
163.650000
$1751.06
17.10%
MADCON00550
PT
$43.00
16.480000
$708.64
6.92%
BARROTE
PT
$45.32
6.957000
$315.29
3.08%
POLIN
PT
$81.87
5.190000
$424.91
4.15%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
2.500000
$50.00
0.49%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
14.000000
$182.00
1.78%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
2.000000
$25.80
0.25%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$8020.96
78.35%
DE
18+-3.5
MANO DE OBRA
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
(1
FIERRERO
JOR
$959.82
1.170000
$1122.99
10.97%
1C1A
JOR
$983.38
0.480000
$472.02
4.61%
1C1A
JOR
$983.38
0.300000
$295.01
2.88%
1A1P
JOR
$924.44
0.200000
$184.89
1.81%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$2074.91
20.27%
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
%MO2
ANDAMIOS
SUBTOTAL:
%
HOR
%
$2,074.91
0.030000
$62.25
0.61%
$67.72
0.250000
$16.93
0.17%
$2,074.91
0.030000
$62.25
0.61%
$141.43
1.38%
$10,237.30
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$1,330.88
$11,568.18
$231.36
$11,799.54
10.0000%
$1,179.95
$12,979.49
Tel.26500517
Pgina 76
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
B- CIMENTACIN
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
110
CIM-011
M2
782.0200
$1,286,407.26
Anlisis:
Suministro y elaboracion de muros de contencion de 20 cm de espesor, hecho a base de concreto premezclado fc=250 kg/cm2, armada en
ambas caras y a todo lo largo, con varillas del #6 @15cm en el sentido ancho y varillas del #6 @20 cm en el sentido largo, incluye: materiales,
desperdicios, habilitado, armado, cortes, dobleces, traslapes, alambre recocido,cimbrado, decimbrado, acarreos, herramienta, equipo y mano de
obra.
MATERIALES
CP04

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,341.06
0.206000
$276.26
21.29%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.200000
$4.89
0.38%
0.166000
$61.17
PARA
M3
$147.41
4.71%
0.200000
$29.48
2.27%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.200000
$33.46
2.58%
5.
TARIMA

TARIMA DE PINO DE 3a DE 50 x 100 CM
KG
$10.70
32.590000
$348.71
26.88%
PZA
$68.90
0.206000
$14.19
POLIN
1.09%
PT
$81.87
1.650000
$135.09
10.41%
CLAVO4
1.
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.250000
$5.00
0.39%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.150000
$1.95
0.15%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.500000
$6.45
0.50%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$916.65
70.65%
DE
18+-3.5
M3
MANO DE OBRA
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
(1
FIERRERO
JOR
$959.82
0.100000
$95.98
7.40%
1C1A
JOR
$983.38
0.120000
$118.01
9.10%
1C1A
JOR
$983.38
0.066000
$64.90
5.00%
1A1P
JOR
$924.44
0.080000
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$73.96
5.70%
$352.85
27.20%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
%MO2
ANDAMIOS
SUBTOTAL:
$352.85
0.030000
$10.59
0.82%
HOR
$67.72
0.100000
$6.77
0.52%
$352.85
0.030000
$10.59
0.82%
$27.95
2.15%
$1,297.45
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
$168.67
$1,466.12
2.0000%
$29.32
$1,495.44
Tel.26500517
Pgina 77

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
10.0000%

Partida:
Importe
$149.54
$1,644.98
B- CIMENTACIN
Anlisis No.:
120
CIM-012
ML
9.6400
$17,763.15
Anlisis:
Suministro y elaboracion de trabe de liga de 20 cm de espesor y 1 metro de altura, hecho a base de concreto premezclado fc=250 kg/cm2,
armada con 10 varillas del #4 y estribos del #5 @15 cm, incluye: materiales, desperdicios, habilitado, armado, cortes, dobleces, traslapes,
alambre recocido,cimbrado, decimbrado, acarreos, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP04

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,341.06
0.210000
$281.62
19.38%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.200000
$4.89
0.34%
0.166000
$61.17
PARA
M3
$147.41
4.21%
0.200000
$29.48
2.03%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.200000
$33.46
2.30%
4.
5.
KG
$10.70
10.450000
$111.82
7.69%
KG
$10.70
17.430000
$186.50
12.83%
MADCON00552
BARROTE
PT
$58.00
3.290000
$190.82
13.13%
PT
$45.32
1.071000
$48.54
3.34%
POLIN
PT
$81.87
1.384000
$113.31
7.80%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
1.500000
$30.00
2.06%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.050000
$0.65
0.04%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.500000
$6.45
0.44%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1098.71
75.60%
DE
18+-3.5
M3
1C1A
JOR
$983.38
0.100000
$98.34
6.77%
1C1A
JOR
$983.38
0.070000
$68.84
4.74%
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
JOR
$959.82
0.100000
$95.98
6.60%
1A1P
JOR
$924.44
0.070000
$64.71
4.45%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$327.87
22.56%
$9.84
0.68%
(1
FIERRERO
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$327.87
0.030000
Tel.26500517
Pgina 78
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
EQVIB
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
HOR
$67.72
Op.
*
Cantidad
0.250000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
%
1.16%
$26.77
1.84%
$1,453.35
100.00%
$188.94
$1,642.29
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$32.85
$1,675.14
(CU) UTILIDAD
10.0000%

B- CIMENTACIN
$16.93
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
Importe
$167.51
$1,842.65
Anlisis No.:
130
CIM-013
ML
18.6000
$7,825.58
Anlisis:
Suministro y elaboracion de trabe de 20 cm de espesor y 20 cm de altura, hecho a base de concreto premezclado fc=250 kg/cm2, armada con 4
varillas del #5 y estribos del #4 @15 cm, incluye: materiales, desperdicios, habilitado, armado, cortes, dobleces, traslapes, alambre
recocido,cimbrado, decimbrado, acarreos, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP04

NORMAL
M3
$1,341.06
0.042000
$56.32
16.97%
4.
KG
$10.70
4.780000
$51.15
15.41%
5.
KG
$10.70
6.510000
$69.66
20.99%
MADCON00552
PT
$58.00
0.540000
$31.32
9.44%
BARROTE
PT
$45.32
0.594000
$26.92
8.11%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.150000
$3.00
0.90%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.300000
$3.90
1.18%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.300000
$3.87
1.17%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$246.14
74.17%
$83.20
25.07%
$83.20
25.07%
$2.50
0.75%
$2.50
0.75%
$331.84
100.00%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.090000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$83.20
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
Tel.26500517
$43.14
Pgina 79

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
SUBTOTAL1
$374.98
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$7.50
$382.48
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
B- CIMENTACIN
$38.25
$420.73
Anlisis No.:
140
CIM-014
ML
7.0000
$4,485.32
Anlisis:
Suministro y elaboracion de dado de desplante de 40 cm de ancho y 30 cm. de altura, hecho a base de concreto premezclado fc=250 kg/cm2,
armada con 4 varillas del #4 y estribos del #3@20 cm, incluye: materiales, desperdicios, habilitado, armado, cortes, dobleces, traslapes, alambre
recocido,cimbrado, decimbrado, acarreos, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP04

NORMAL
M3
$1,341.06
0.126000
$168.97
33.43%
4.
KG
$10.70
4.174000
$44.66
8.84%
3.
VARILLA DE 3/8"
KG
$10.80
3.915000
$42.28
8.37%
MADCON00552
PT
$58.00
0.824000
$47.79
9.46%
BARROTE
PT
$45.32
0.418000
$18.94
3.75%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
1.500000
$30.00
5.94%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
1.000000
$13.00
2.57%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.500000
$6.45
1.28%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$372.09
73.62%
$129.42
25.61%
$129.42
25.61%
$3.88
0.77%
9.5 MM
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.140000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$129.42
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
0.77%
$505.39
100.00%
$65.70
$571.09
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$3.88
$11.42
$582.51
10.0000%
Tel.26500517
$58.25
$640.76
Pgina 80
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
B- CIMENTACIN
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
150
CIM-015
M3
182.0000
$141,874.46
Anlisis:
Losa de cimentacion hecho a base de concreto premezclado de fc= 250 kgs/cm2. de 12 cm de espesor, acabado pulido, reforzado con varilla del
#4 @20 cm, incluye: concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba estacionaria, mermas, desperdicios, material,cimbrado, decimbrad, herramienta,
equipo y mano de obra.
MATERIALES
CP12
CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2,

NORMAL
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
CP76
REVENIMIENTO
BOMBEABLES
$1,460.03
0.126000
$183.96
29.92%
M3
$24.44
PZA
$368.47
0.050000
$1.22
0.20%
0.100000
$36.85
PARA
M3
$147.41
5.99%
0.126000
$18.57
3.02%
CP60

VERTICAL
M3
$167.31
0.126000
$21.08
3.43%
MADCON00550
BARROTE
PT
$43.00
0.861000
$37.02
6.02%
PT
$45.32
0.200000
$9.06
1.47%
POLIN
PT
$81.87
0.200000
$16.37
2.66%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.075000
$1.50
0.24%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.925000
$12.03
1.96%
4.
KG
$10.70
18.500000
$197.95
32.20%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$535.61
87.11%
DE
18+-3.5
M3
MANO DE OBRA
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
(1
FIERRERO
JOR
$959.82
0.075000
$71.99
11.71%
1C1A
JOR
$983.38
0.005000
$4.92
0.80%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$76.91
12.51%
$2.31
0.38%
$2.31
0.38%
$614.83
100.00%
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$76.91
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$79.93
$694.76
$13.90
$708.66
10.0000%
Tel.26500517
$70.87
Pgina 81
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe

Partida:
C- ESTRUCTURAL
$779.53
Anlisis No.:
10
EST-001
TON
139.1516
$2,504,584.08
Anlisis:
Habilitado fabricacion y montaje de vigas "w" de diferentes pesos en losa npt +0.50; incluye: corte, soldadura, descalibre, mermas, desperdicios,
fletes de taller a obra, herramienta, equipo, una mano de pintura anticorrosiva y mano de obra
MATERIALES
EVIGW-1
VIGA ESTRUCTURAL TIPO W DIFERENTES

PESOS Y MEDIDAS
TON
$13,500.00
1.050000
$14175.00
99.85%
THINNER
THINNER STANDARD
OXIGENO
OXIGENO
CILI
$16.34
0.001137
$0.02
0.00%
$1,067.34
0.002000
$2.13
7018
SOLDADURA ELECTRODO 7018
KG
0.02%
$50.83
0.002184
$0.11
0.00%
ACETILENOK
ACETILENO
PRANTCOR
PIMEX PRIMER ESTRUCTURAL COMEX
KG
$239.88
0.010000
$2.40
0.02%
LT
$1,204.00
0.009230
$11.11
0.08%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$14190.77
99.96%
LT
MANO DE OBRA
1S2E
CUADRILLA No 18 (1 SOLDADOR+2 AY.ESP.)
JOR
$1,438.88
0.001145
$1.65
0.01%
1P1A
CUADRILLA No 8 (1 PINTOR + AYUDANTE)
JOR
$936.24
0.001000
$0.94
0.01%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$2.59
0.02%
EQECORTE
EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO
HOR
$953.21
0.001000
$0.95
0.01%
EQGRUA
GRUA DE PATIO DE 20. TON
HOR
$905.71
0.002000
$1.81
0.01%
EQPLAN
PLANTA DE SOLDAR MILLER
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$2.59
0.030000
$0.08
0.00%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$14,196.29
$1,845.56
2.0000%
$320.84
$16,362.69
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$1,636.27
$17,998.96
Anlisis No.:
20
Tel.26500517
Pgina 82
SUBTOTAL2
C- ESTRUCTURAL
0.02%
100.00%
$16,041.85
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$2.93

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
EST-002
PZA
4,812.0000
$8,324.76
Anlisis:
Suministro y colocacion de conectores (perno de 3/4" x 4") en losa npt +0.50; incluye: soldadura, desperdicios, fletes, herramienta, equipo, y
mano de obra
MATERIALES
313-TOR-0116
TORNILLO ESTRUCTURAL A-325 DE 3/4 ,

POR 2 1/2 DE LARGO
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$26.68
0.040000
$1.07
78.68%
$1.07
78.68%
$0.29
21.32%
MANO DE OBRA
1S2E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,438.88
0.000200
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$1.36
$1.54
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$0.03
SUBTOTAL2
$1.57
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$0.16

C- ESTRUCTURAL
21.32%
100.00%
$0.18
SUBTOTAL1
Partida:
$0.29
$1.73
Anlisis No.:
30
EST-003
TON
50.3809
$909,201.43
Anlisis:
Habilitado fabricacion y montaje de columnas a base de perfiles OR desplantando en losa npt +0.50; incluye: corte, soldadura, descalibre,
mermas, desperdicios, fletes de taller a obra, herramienta, equipo, una mano de pintura anticorrosiva y mano de obra
PERF-OR
PERFILES "OR" 16" x 6" X 16" X 1/2" Y OR 10"

X 10" X 1/2"
TON
THINNER
THINNER STANDARD
OXIGENO
OXIGENO
CILI
7018
ACETILENOK
ACETILENO
PRANTCOR
SUBTOTAL:
MATERIALES
LT
$13,500.00
1.050000
$14175.00
99.59%
$16.34
0.001137
$0.02
0.00%
$1,067.34
0.020000
$21.35
0.15%
KG
$50.83
0.002184
$0.11
0.00%
KG
$239.88
0.010000
$2.40
0.02%
LT
$1,204.00
0.009230
$11.11
0.08%
$14209.99
99.83%
$1.65
0.01%
MANO DE OBRA
1S2E
JOR
$1,438.88
0.001145
Tel.26500517
Pgina 83
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
1P1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
P. Unitario
JOR
$936.24
Op.
*
Cantidad
Importe
0.020000
$18.72
0.13%
$20.37
0.14%
EQECORTE
HOR
$953.21
0.001000
$0.95
0.01%
EQGRUA
HOR
$905.71
0.002000
$1.81
0.01%
EQPLAN
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$20.37
0.030000
$0.61
0.00%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
0.02%
$14,233.82
100.00%
$1,850.44
$16,084.26
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$321.69
$16,405.95
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$3.46
$1,640.60
$18,046.55
C- ESTRUCTURAL
Anlisis No.:
40
EST-004
M2
3,377.1430 $1,930,510.02
Anlisis:
Suministro y colocacin de losacero seccion 25 , calibre 20, incluye: suministro, corte, instalacion, punto de soldadura en cada dos valles de la
lamina estructural contra las trabes, de acuerdo a planos estructurales), acarreos horizontales y verticales, herramienta, andamios, equipo y
mano de obra.
MATERIALES
314-LOS-0103
LOSACERO CAL. 20 (9.54 KG/M2)
M2
$205.17
1.000000
$205.17
45.51%
CLLC
CONECTOR NELSON
PZA
$13.63
1.000000
$13.63
3.02%
7018
KG
$50.83
0.050000
$2.54
0.56%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$221.34
49.09%
1A1P
1F1A
CUADRILLA No
AYUDANTE)
1S1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
(1
FIERRERO
JOR
$924.44
5.000000
$184.89
41.01%
JOR
$959.82
100.000000
$9.60
2.13%
JOR
$1,803.03
100.000000
$18.03
4.00%
$212.52
47.14%
$6.38
1.42%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$212.52
0.030000
Tel.26500517
Pgina 84
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
%MO2
ANDAMIOS
$212.52
0.030000
$6.38
1.42%
%MO5
EQUIPO DE SEGURIDAD
$212.52
0.020000
$4.25
0.94%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
3.77%
$450.87
100.00%
$58.61
$509.48
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$10.19
$519.67
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$17.01
$51.97
$571.64
C- ESTRUCTURAL
Anlisis No.:
50
EST-005
M2
3,377.1430 $1,068,865.76
Anlisis:
Apuntalamiento de losacero, con madera de pino de 3a., con puntal al centro del claro de la viga; incluye: mermas, desperdicios, habilitado y
desmantelamiento, herramienta, equipo, acarreos verticales y horizontales, el apuntalamiento debera permanecer hasta alcanzar el 80% de la
resistencia del concreto.
MATERIALES
303-ARF-1101
ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm ),

KG, 0.016 KG/M
KG
$12.00
0.100000
$1.20
0.48%
303-ARF-1201
VARILLA G-6000 DEL No. 2.5, (5/16 ), KG,

0.388 KG/M
KG
$12.00
1.740000
$20.88
8.36%
305-M3A-0101
DUELA DE PINO
0.019x0.10x2.44 m)
PZA
$33.17
0.100000
$3.32
1.33%
305-M3A-0201
BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 1/2x3 1/2x8'
PZA
$54.49
0.200000
$10.90
4.37%
305-M3A-0301
POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'
PZA
$99.50
0.200000
$19.90
7.97%
305-CLA-1301
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG
KG
$15.00
0.200000
$3.00
1.20%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$59.20
23.71%
$184.89
74.06%
$184.89
74.06%
$5.55
2.22%
$5.55
2.22%
$249.64
100.00%
DE
3a DE
3/4x4x8'
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
5.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$184.89
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
Tel.26500517
$32.45
Pgina 85

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
SUBTOTAL1
$282.09
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
$5.64
$287.73
(CU) UTILIDAD
Partida:
$28.77
$316.50
Anlisis No.:
60
EST-006
M2
3,377.1430
$697,481.34
Anlisis:
Suministro y colocacin de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2., en capa de compresin de 6 cm. de espesor (por encima de la cresta de la
losacero) acabado pulido, resist. norm., t.m.a. de 3/4", incluye: bombeo, vibrado, curado, acarreos y elevaciones dentro de la obra, desperdicios,
herramienta y equipo.
MATERIALES
CP12
CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2,

NORMAL
M3
$1,460.03
0.085000
$124.10
76.19%
AGUA
AGUA ( MANEJO)
MACOM
M3
$24.44
0.010000
$0.24
0.15%
PZA
$368.47
0.010000
$3.68
CP60

VERTICAL
M3
2.26%
$167.31
0.085000
$14.22
8.73%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$142.24
87.32%
$16.74
10.28%
$16.74
10.28%
MANO DE OBRA
1A5P
CUADRILLA No 22 (1 ALBAIL + 5 PEONES)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$2,343.68
140.000000
HERRAMIENTA MENOR
EQVIB
%MO5
EQUIPO DE SEGURIDAD
SUBTOTAL:
$16.74
0.030000
$0.50
0.31%
HOR
$67.72
22.000000
$3.08
1.89%
$16.74
0.020000
$0.33
0.20%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$162.89
$21.18
$3.68
$187.75
(CU) UTILIDAD
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
2.40%
100.00%
$184.07
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$3.91
$18.78
$206.53
Anlisis No.:
70
Tel.26500517
Pgina 86
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
EST-007
M2
3,377.1430
$146,939.49
Anlisis:
Suministro y colocacion de malla electrosoldada 6x6 10/10 en capa de compresin; incluye: silletas, acarreos, elevacion, mermas, desperdicios,
herramienta, equipos y mano de obra
MATERIALES
M661010
MALLA 6-6/10-10
7018
Rollo
SUBTOTAL:
MATERIALES
KG
$1,200.00
0.011000
$13.20
38.47%
$50.83
0.050000
$2.54
7.40%
$15.74
45.88%
$18.03
52.55%
$18.03
52.55%
$0.54
1.57%
$0.54
1.57%
$34.31
100.00%
MANO DE OBRA
1S1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,803.03
100.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$18.03
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$0.78
$39.55
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$4.46
$38.77
$3.96
$43.51
C- ESTRUCTURAL
Anlisis No.:
80
EST-008
M2
3,377.1430 $1,069,642.50
Anlisis:
Cimbra y descimbra acabado comun en capa de compresion sobre lamina estructural, de concreto de 6 a 12 cm.de espesor, incluye:
desmoldante, separadores, troqueles, puntales, andamios, mermas y desperdicios, herramienta, equipo, acarreos y mano de obra
305-M3A-0101
DUELA DE PINO
0.019x0.10x2.44 m)
DE
3a DE
3/4x4x8'
PZA
$33.17
0.200000
$6.63
2.65%
303-ARF-1101
ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm ),

KG, 0.016 KG/M
KG
$12.00
0.300000
$3.60
1.44%
359-CMB-0101
DIESEL
LT
$12.24
0.300000
$3.67
1.47%
305-CLA-1301
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG
KG
$15.00
0.100000
$1.50
0.60%
305-M3A-0503
TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 MM, HOJA

DE 1.22x2.44 M.
PZA
$460.00
0.083000
$38.18
15.28%
Tel.26500517
Pgina 87
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
305-M3A-0401
CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8'
PZA
$14.00
2.000000
$28.00
11.21%
305-M3A-0201
PZA
$54.49
0.200000
$10.90
4.36%
305-CLA-1401
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg)

CAJA DE 25 KG
KG
$15.00
0.100000
$1.50
0.60%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$93.98
37.62%
$151.29
60.56%
$151.29
60.56%
$4.54
1.82%
$4.54
1.82%
$249.81
100.00%
MANO DE OBRA
1C1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
6.500000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$151.29
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$32.48
SUBTOTAL1
$282.29
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$5.65
SUBTOTAL2
$287.94
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$28.79

Partida:
C- ESTRUCTURAL
$316.73
Anlisis No.:
90
EST-009
TON
3.1800
$56,120.77
Anlisis:
Habilitado fabricacion y montaje de placas pv-1 a pv-5 incluye: placa de conexion, "u", corte, soldadura, descalibre, mermas, desperdicios,
herramienta, equipo, una mano de pintura anticorrosiva y mano de obra
313-APL-0105
PLACA DE ACERO A-36 DE 1/2 (12.7 MM) 99.6

KG/M2
TON
$13,500.00
1.030000
$13905.00
99.90%
313-SOL-0101
SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4

MM) DE DIAMETRO
KG
$40.00
0.040000
$1.60
0.01%
337-COM-1202
PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19

LTS)
LT
$67.91
0.008000
$0.54
0.00%
337-SVT-0302
THINNER (LATA 19 LTS)
LT
$17.00
0.004000
$0.07
0.00%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$13907.21
99.91%
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 88
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
1S2E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
Unidad
P. Unitario
JOR
$1,438.88
Op.
/
Cantidad
Importe
180.000000
$7.99
0.06%
$7.99
0.06%
EQECORTE
HOR
$953.21
0.001800
$1.72
0.01%
EQGRUA
HOR
$905.71
0.002500
$2.26
0.02%
EQPLAN
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$7.99
0.030000
$0.24
0.00%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$13,919.51
$1,809.58
2.0000%
SUBTOTAL2
$314.58
$16,043.67
(CU) UTILIDAD
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
0.03%
100.00%
$15,729.09
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$4.31
$1,604.37
$17,648.04
Anlisis No.:
100
EST-010
TON
3.8737
$69,689.26
Anlisis:
Suministro y colocacion de placa base pl-4,pl-5,pl-6,pl-7,pl-8 en acero grado incluye: perforacion de 4 barrenos de 3/4" de diametro, corte,
herramienta, equipo y mano de obra
MATERIALES
313-APL-0105
PLACA DE ACERO A-36 DE 1/2 (12.7 MM) 99.6

KG/M2
TON
$13,500.00
1.050000
$14175.00
99.90%
313-SOL-0101

MM) DE DIAMETRO
KG
$40.00
0.040000
$1.60
0.01%
337-COM-1202

LTS)
LT
$67.91
0.008000
$0.54
0.00%
337-SVT-0302
LT
$17.00
0.004000
$0.07
0.00%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$14177.21
99.91%
$7.99
0.06%
$7.99
0.06%
$1.72
0.01%
1S2E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,438.88
180.000000
EQECORTE
HOR
$953.21
0.001800
Tel.26500517
Pgina 89
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
EQGRUA
HOR
$905.71
0.002500
$2.26
0.02%
EQPLAN
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$7.99
0.030000
$0.24
0.00%
SUBTOTAL:
$4.31
0.03%
$14,189.51
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
$320.68
$16,354.87
(CU) UTILIDAD
Partida:
$1,844.68
$16,034.19
$1,635.49
$17,990.36
Anlisis No.:
110
EST-011
PZA
52.0000
$35,914.84
Anlisis:
Suministro y colocacion de anclas "u" de 5/8" de diametro en acero grado a-36 liso, de 1220 mm de longitud total y cuerda de 170 mm; incluye:
tuerca y contratuerca, corte, dobleces, cuerda y mano de obra
MATERIALES
ANCLA6
ANCLA DE 3/4" DE DIAM. DE 60 CM C/TCA.
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$89.76
4.000000
$359.04
65.91%
$359.04
65.91%
$180.30
33.10%
$180.30
33.10%
$5.41
0.99%
$5.41
0.99%
$544.75
100.00%
MANO DE OBRA
1S1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,803.03
0.100000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$180.30
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$70.82
$615.57
$12.31
$627.88
10.0000%
Tel.26500517
$62.79
$690.67
Pgina 90
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
C- ESTRUCTURAL
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
120
EST-012
M3
0.3500
$10,813.19
Anlisis:
Suminstro y colocacin de grout en espesor de 5 cm. entre placa base de columnas y zapatas de cimentacin. incluye: nivelacin, desperdicios,
material, mano de obra.
MATERIALES
305-M3A-0101
DUELA DE PINO
0.019x0.10x2.44 m)
DE
3a DE
3/4x4x8'
308-FES-0131
FESTERGROUT NM (SACO DE 30 KG)
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$33.17
10.000000
$331.70
1.36%
PZA
$591.22
35.700000
$21106.55
86.62%
$21438.25
87.98%
$2844.06
11.67%
$2844.06
11.67%
$85.32
0.35%
$85.32
0.35%
$24,367.63
100.00%
MANO DE OBRA
1CO1A
CUADRILLA No. 12 (1 COLOCADOR + 1 AY.)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
3.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$2,844.06
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
$550.71
$28,086.21
(CU) UTILIDAD
Partida:
$3,167.87
$27,535.50
$2,808.62
$30,894.83
Anlisis No.:
130
EST-013
ML
58.8100
$875,043.99
Anlisis:
Suministro y colocacion de angulo de acero a-36 de 4" x 4" x 1/4", fijado a muros perimetrales mediante ancla de varilla de 5/8" de 40 cm de
longitud, colocadas a cada 100 cms para asentar losacero; incluye: perforacion de barrenos, anclaje quimico con compuesto hilty 500l, andamios,
herramientas, equipo y mano de obra
313-SOL-0101

MM) DE DIAMETRO
313-AAC-0117
ANGULO DE ACERO DE 1/4 x 4 DE 9.9 KG/M
303-ARF-0402
VARILLA R-42 DEL No. 5, (5/8 ), TON, 1.56

KG/M
KG
$40.00
0.021000
$0.84
0.01%
TON
$13,500.00
0.200000
$2700.00
23.01%
TON
$10,900.00
0.190000
$2071.00
17.65%
Tel.26500517
Pgina 91
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
MATERIALES
Importe
$4771.84
40.66%
$4748.30
40.46%
$4748.30
40.46%
MANO DE OBRA
1S2E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,438.88
3.300000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
EQECORTE
HOR
EQPLAN
HOR
%MO2
ANDAMIOS
SUBTOTAL:
$4,748.30
0.030000
$142.45
1.21%
$953.21
1.845000
$1758.67
14.99%
$9.01
19.080000
$171.91
1.46%
$4,748.30
0.030000
$142.45
1.21%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$11,735.62
$1,525.67
2.0000%
SUBTOTAL2
$265.23
$13,526.52
(CU) UTILIDAD
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
18.88%
100.00%
$13,261.29
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$2215.48
$1,352.65
$14,879.17
Anlisis No.:
140
EST-014
TON
29.0000
$560,193.87
Anlisis:
Habilitado fabricacion y montaje de largueros rolados en frio "cf" de diferentes pesos en losa; incluye: corte, soldadura, desperdicios, herramienta,
equipo, pintura anticorrosiva y mano de obra
313-SOL-0101

MM) DE DIAMETRO
KG
$40.00
0.020000
$0.80
0.01%
337-COM-1202

LTS)
LT
$67.91
0.010000
$0.68
0.00%
337-SVT-0302
$17.00
0.004000
$0.07
0.00%
LAR-MON
LARGUERO-MONTEN EN FRO TIPO "CF"

VARIOS CALIBRES
$14,500.00
1.050000
$15225.00
99.93%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$15226.55
99.94%
$8.99
0.06%
LT
TON
MANO DE OBRA
1S2E
JOR
$1,438.88
160.000000
Tel.26500517
Pgina 92
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$8.99
0.06%
EQPLAN
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.00%
$8.99
0.030000
$0.27
0.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$15,235.90
$1,980.71
2.0000%
SUBTOTAL2
$344.33
$17,560.94
(CU) UTILIDAD
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
0.00%
100.00%
$17,216.61
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$0.36
$1,756.09
$19,317.03
Anlisis No.:
150
EST-015
KG
1,083.3300
$33,821.56
Anlisis:
Habilitado fabricacion y montaje de escaleras de n.p.t. -3.00 a n.p.t. + 0.50; incluye: corte, soldadura, herramienta, equipo, pintura anticorrosiva y
mano de obra
MATERIALES
317-ASO-0181
SOLERA PASAMANOS DE 3/16x2 1.9 KG/M
KG
$16.00
0.074000
$1.18
4.79%
317-C30-0103
TUBO CED 30 DE 1 (25 mm ) 1.5 KG/M
KG
$15.00
0.065000
$0.98
3.98%
317-ASO-0104
SOLERA DE ACERO DE 1/8x1 0.63 KG/M
KG
$14.00
0.025000
$0.35
1.42%
317-AAC-0102
KG
$15.00
0.037500
$0.56
2.27%
317-SOL-0101
SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2

MM) DE DIAMETRO
KG
$42.00
0.045000
$1.89
7.68%
7018
KG
$50.83
0.002184
$0.11
0.45%
ACETILENOK
ACETILENO
KG
$239.88
0.010000
$2.40
9.75%
PRANTCOR
LT
$1,204.00
0.009230
$11.11
45.13%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$18.58
75.47%
1S2E
JOR
$1,438.88
0.001500
$2.16
8.77%
1P1A
JOR
$936.24
0.001000
$0.94
3.82%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$3.10
12.59%
Tel.26500517
Pgina 93
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
EQECORTE
HOR
$953.21
0.001000
$0.95
3.86%
EQGRUA
HOR
$905.71
0.002000
$1.81
7.35%
EQPLAN
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.37%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$3.10
0.030000
$0.09
0.37%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$24.62
$3.20
$0.56
$28.38
(CU) UTILIDAD
10.0000%

C- ESTRUCTURAL
11.94%
100.00%
$27.82
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$2.94
$2.84
$31.22
Anlisis No.:
160
EST-016
KG
509.5400
$23,250.31
Anlisis:
Suministro de lamina antiderrapante de 6 mm de espesor y 40 cm de desarrollo total y 1.00 mt de ancho; incluye: dobleces, cortes, soldadura a
placas, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
317-ALA-0305
LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 1/4 DE 6.3

MM (49.8 KG/M2)
KG
$14.70
1.000000
$14.70
40.84%
THINNER
THINNER STANDARD
OXIGENO
OXIGENO
CILI
$16.34
0.001137
$0.02
0.06%
$1,067.34
0.002000
$2.13
7018
KG
5.92%
$50.83
0.002184
$0.11
0.31%
ACETILENOK
ACETILENO
PRANTCOR
KG
$239.88
0.010000
$2.40
6.67%
LT
$1,204.00
0.009230
$11.11
30.87%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$30.47
84.66%
LT
MANO DE OBRA
1S2E
JOR
$1,438.88
0.001145
$1.65
4.58%
1P1A
JOR
$936.24
0.001000
$0.94
2.61%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$2.59
7.20%
EQECORTE
HOR
$953.21
0.001000
$0.95
2.64%
EQGRUA
HOR
$905.71
0.002000
$1.81
5.03%
EQPLAN
HOR
$9.01
0.010000
$0.09
0.25%
Tel.26500517
Pgina 94

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
$2.59
Op.
*
Cantidad
Importe
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$2.93
8.14%
$35.99
100.00%
$4.68
$0.81
$41.48
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
0.22%
$40.67
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$0.08
$4.15
$45.63
Anlisis No.:
10
ALB-001
M2
867.1700
$188,323.31
Anlisis:
Muro de block de 10 x 20 x 40 cm, asentado con mezcla de cemento arena en proporcin 1:4; incluye: acarreo, andamios, herramienta,
desperdicios.
MATERIALES
GA05
BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10x20x40
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$6.60
12.500000
$82.50
48.16%
$82.50
48.16%
$76.73
44.80%
$76.73
44.80%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.083000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$76.73
0.030000
$2.30
1.34%
%MO2
ANDAMIOS
$76.73
0.020000
$1.53
0.89%
SUBTOTAL:
$3.83
2.24%
$8.23
4.80%
BASICOS
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.007000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$8.23
4.80%
$171.29
100.00%
$22.27
$193.56
2.0000%
SUBTOTAL2
Tel.26500517
$3.87
$197.43
Pgina 95
1:4

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
Importe
10.0000%

Partida:
$19.74
$217.17
D-ALBAILERIA
Anlisis No.:
20
ALB-002
ML
369.3600
$137,523.81
Anlisis:
Cadena de cerramiento de seccin 20 x 30 cms en muros de block liso de concreto elaborado en obra f'c=150 kg/cm2, armada con 4 varillas del
#3 y estribos del # 2 @ 15 cm; incluye; cimbra, descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, desperdicios.
MATERIALES
3.
VARILLA DE 3/8"
KG
$10.80
2.460000
$26.57
9.05%
2.
ALAMBRON
9.5 MM
KG
$12.00
1.890000
$22.68
7.72%
DIM.DUE
DUELA DE MADERA DE 2" X 4" DE SEGUNDA
PT
$9.00
1.090000
$9.81
3.34%
CIM.BAR
BARROTE DE MADERA
SEGUNDA 2" X 4"
PT
$9.00
0.190000
$1.71
0.58%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.150000
$3.00
1.02%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.200000
$2.60
0.89%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.050000
$0.65
0.22%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$67.02
22.82%
DE
PINO
DE
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.110000
$101.69
34.63%
1A
JOR
$392.72
0.080000
$31.42
10.70%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$133.11
45.33%
VIB.01
VIBRADOR
HRS
$30.00
0.250000
$7.50
2.55%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$133.11
0.030000
$3.99
1.36%
%MO2
ANDAMIOS
$133.11
0.040000
$5.32
1.81%
SUBTOTAL:
$16.81
5.72%
$76.72
26.13%
150.
CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO EN

OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,217.80
0.063000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
Tel.26500517
$76.72
26.13%
$293.66
100.00%
$38.18
$331.84
Pgina 96
BASICOS

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CF) FINANCIAMIENTO
Cantidad
Importe
2.0000%
SUBTOTAL2
$6.64
$338.48
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$33.85
$372.33
D-ALBAILERIA
Anlisis No.:
30
ALB-003
ML
456.3000
$142,876.66
Anlisis:
Castillo de seccin 15 x 20 cms en muros de block liso de concreto elaborado en obra f'c=150 kg/cm2, armado con 4 varillas del #3 y estribos
del # 2 @ 15 cm; incluye; cimbra, descimbra, acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, equipo, mano de obra, desperdicios.
MATERIALES
3.
VARILLA DE 3/8"
KG
$10.80
2.330000
$25.16
10.19%
2.
ALAMBRON
9.5 MM
KG
$12.00
1.380000
$16.56
6.71%
DIM.DUE
PT
$9.00
0.820000
$7.38
2.99%
CIM.BAR
BARROTE DE MADERA
SEGUNDA 2" X 4"
PT
$9.00
0.660000
$5.94
2.41%
CIM.POL
POLIN DE MADERA DE 4" X 4" DE SEGUNDA
PT
$9.00
0.627000
$5.64
2.28%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.200000
$4.00
1.62%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.150000
$1.95
0.79%
DIESEL
DIESEL
LTO
$12.90
0.150000
$1.94
0.79%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$68.57
27.77%
DE
PINO
DE
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.100000
$92.44
37.43%
1A
JOR
$392.72
0.080000
$31.42
12.72%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$123.86
50.15%
VIB.01
VIBRADOR
HRS
$30.00
0.250000
$7.50
3.04%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$123.86
0.030000
$3.72
1.51%
%MO2
ANDAMIOS
$123.86
0.040000
$4.95
2.00%
SUBTOTAL:
$16.17
6.55%
$38.36
15.53%
$38.36
15.53%
150.

SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,217.80
0.031500
Tel.26500517
Pgina 97
BASICOS

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
(CD) Costo directo
$246.96
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
100.00%
$32.11
$279.07
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$5.58
$284.65
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
D-ALBAILERIA
$28.47
$313.12
Anlisis No.:
40
ALB-004
M2
26.0200
$11,323.64
Anlisis:
Suministro y colocacin de panel covintec estructural light (600-46) en fondo de jardineras; incluye: aplanado con mezcla cemento arena en
ambas caras, acarreos, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra.
MATERIALES
PCOVINTEC2
PANEL COVINTEC 2.44x1.22 DE 2"
PZA
$334.08
0.352800
$117.86
34.34%
3.
VARILLA DE 3/8"
KG
$10.80
1.058000
$11.43
3.33%
1.
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.200000
$2.60
0.76%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$131.89
38.42%
9.5 MM
MANO DE OBRA
1CO1A
JOR
$948.02
0.050000
$47.40
13.81%
1A1P
JOR
$924.44
0.100000
$92.44
26.93%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$139.84
40.74%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$139.84
0.030000
$4.20
1.22%
%MO2
ANDAMIOS
$139.84
0.040000
$5.59
1.63%
SUBTOTAL:
$9.79
2.85%
$61.73
17.98%
$61.73
17.98%
$343.25
100.00%
BASICOS
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.052500
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$44.62
$387.87
$7.76
$395.63
10.0000%
Tel.26500517
$39.56
Pgina 98
1:4

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe

Partida:
D-ALBAILERIA
$435.19
Anlisis No.:
50
ALB-005
M2
1,569.6000
$258,811.34
Anlisis:
Aplanado fino de 2.5 cm de espesor a base de mezcla cemento arena en proporcin 1:4 en muros de block; incluye: acarreos, elevaciones,
andamios, herramienta, equipo, mano de obra, desperdicios.
MATERIALES
CEMENTOG
CEMENTO GRIS
SUBTOTAL:
MATERIALES
TON
$2,240.00
0.000100
$0.22
0.17%
$0.22
0.17%
$92.44
71.08%
$92.44
71.08%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.100000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$92.44
0.030000
$2.77
2.13%
%MO2
ANDAMIOS
$92.44
0.040000
$3.70
2.85%
SUBTOTAL:
$6.47
4.98%
$30.92
23.78%
BASICOS
1:4
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.026300
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$130.05
$16.91
$2.94
$149.90
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
23.78%
100.00%
$146.96
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$30.92
$14.99
$164.89
Anlisis No.:
MATERIALES
CEMENTOG
CEMENTO GRIS
TON
$2,240.00
0.000100
Tel.26500517
$0.22
0.12%
Pgina 99
60
ALB-006
M2
91.0700
$20,728.44
Anlisis:
Aplanado fino de 2.5 cm de espesor a base de mezcla cemento arena en proporcin 1:4 en jardineras; incluye: acarreos, elevaciones, andamios,
herramienta, equipo, mano de obra, desperdicios.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
$0.22
0.12%
$138.67
77.24%
$138.67
77.24%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.150000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$138.67
0.030000
$4.16
2.32%
%MO2
ANDAMIOS
$138.67
0.040000
$5.55
3.09%
SUBTOTAL:
$9.71
5.41%
$30.92
17.22%
BASICOS
1:4
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.026300
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
17.22%
$179.52
100.00%
$23.34
$202.86
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$4.06
$206.92
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$30.92
D-ALBAILERIA
$20.69
$227.61
Anlisis No.:
70
ALB-007
M2
32.5300
$19,160.82
Anlisis:
Losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 de 10 cm de espesor en base de jardineras, armada con varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos;
incluye: cimbra, descimbra, acabado comn, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
VARILLA DE 3/8"
1.
TARIMA
CIM.POL
9.5 MM
KG
$10.80
6.920000
$74.74
16.09%
ALAMBRE RECOCIDO
KG
$13.00
0.200000
$2.60
0.56%
PZA
$68.90
2.000000
$137.80
29.66%
PT
$9.00
3.760000
$33.84
7.28%
CLAVO4
CLAVOS DE 2 A 4"
KG
$20.00
0.500000
$10.00
2.15%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$258.98
55.75%
$64.71
13.93%
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.070000
Tel.26500517
Pgina 100
3.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$64.71
13.93%
%MO2
ANDAMIOS
$64.71
0.030000
$1.94
0.42%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$64.71
0.030000
$1.94
0.42%
SUBTOTAL:
$3.88
0.84%
$137.00
29.49%
BASICOS
200.

SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,304.76
0.105000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$464.57
$524.97
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$10.50
SUBTOTAL2
$535.47
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$53.55

D-ALBAILERIA
29.49%
100.00%
$60.40
SUBTOTAL1
Partida:
$137.00
$589.02
Anlisis No.:
80
ALB-008
PZA
2.0000
$13,374.52
Anlisis:
Suministro y colocacin de registro (pozo de visita) para bajada de acometida en media tensin de CIA de luz, fabricado en concreto armado de
dimensiones: 1.10 x 1.00 x 1.00 m, con tapa de fofo. indique registro de CIA de luz, con hueco necesario para salida y entrada de cables de
alimentacin, incluye: acarreos, trasportacin, fijacin con mezcla cemento arena proporcin 1:4, nivelacin, herramienta, equipo y mano de
obra.
MATERIALES
poz.1
POZO PREFABRICADO DE CONCRETO DE

1.10 X 1.00 X 1.00 MTS.
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$4,930.00
1.000000
$4930.00
93.47%
$4930.00
93.47%
$277.33
5.26%
$277.33
5.26%
$8.32
0.16%
$8.32
0.16%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.300000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$277.33
0.030000
BASICOS
Tel.26500517
Pgina 101

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
1:4
SUBTOTAL:
BASICOS
Unidad
P. Unitario
M3
$1,175.73
Op.
*
Cantidad
0.050000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
%
1.11%
$58.79
1.11%
$5,274.44
100.00%
$685.69
$5,960.13
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$119.20
$6,079.33
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
$58.79
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
Importe
$607.93
$6,687.26
Anlisis No.:
90
ALB-009
M2
90.2300
$27,305.40
Anlisis:
Elaboracin de banqueta de 10 cms de espesor, hecha con concreto f'c=200 kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada 6x6 / 10-10, acabado
cepillado; incluye: acarreos, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
661010
CEMENTOG
CEMENTO GRIS
TON
M2
$12.00
1.000000
$12.00
5.03%
$2,240.00
0.010000
$22.40
AGUA
AGUA ( MANEJO)
9.38%
M3
$24.44
0.008000
$0.20
ESC.01
ESCOBA DE LIMPIEZA
0.08%
PZA
$22.00
0.020000
$0.44
0.18%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$35.04
14.68%
$64.71
27.11%
$64.71
27.11%
$1.94
0.81%
$1.94
0.81%
$137.00
57.40%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.070000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$64.71
0.030000
200.

SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,304.76
0.105000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
Tel.26500517
$137.00
57.40%
$238.69
100.00%
$31.03
$269.72
Pgina 102
BASICOS
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Fecha:
Federal
Lugar:
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CF) FINANCIAMIENTO
Cantidad
Importe
2.0000%
$5.39
SUBTOTAL2
$275.11
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$27.51

Partida:
D-ALBAILERIA
$302.62
Anlisis No.:
100
ALB-010
M2
1,190.4600
$285,758.02
Anlisis:
Elaboracin de firme de concreto hecho en obra acabado pulido de 8 cm de espesor; incluye: agua, cemento, preparacin de la superficie,
nivelado, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro fuera de la obra de materiales no utilizables, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
CEMENTOG
CEMENTO GRIS
TON
AGUA
AGUA ( MANEJO)
M3
SUBTOTAL:
MATERIALES
$2,240.00
0.010000
$22.40
11.83%
$24.44
0.008000
$0.20
0.11%
$22.60
11.94%
$55.47
29.30%
$55.47
29.30%
$1.66
0.88%
$1.66
0.88%
$109.60
57.89%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.060000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$55.47
0.030000
BASICOS
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,304.76
0.084000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
2.0000%
$4.28
SUBTOTAL2
$218.22
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$21.82
Anlisis:
ALB-011
$189.33
$213.94
(CF) FINANCIAMIENTO
D-ALBAILERIA
57.89%
100.00%
$24.61
SUBTOTAL1
Partida:
$109.60
$240.04
Anlisis No.:
110
ML
21.6000
$12,067.06
Tel.26500517
Pgina 103
200.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Forjado de escalones de 11 x 14 x 28 cm. de 17 cm de peralte y 30 cm de huella, sobre firme de concreto; incluye: cortes, asentado de blocks
con mezcla mortero cemento arena 1:4, materiales, mermas, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra
MATERIALES
GA05
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$6.60
16.000000
$105.60
23.97%
$105.60
23.97%
$277.33
62.94%
$277.33
62.94%
$8.32
1.89%
$8.32
1.89%
$49.38
11.21%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.300000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$277.33
0.030000
BASICOS
1:4
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.042000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$440.63
$57.28
$9.96
$507.87
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
11.21%
100.00%
$497.91
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$49.38
$50.79
$558.66
Anlisis No.:
120
ALB-012
M2
912.9200
$161,267.32
Anlisis:
Entortado en azotea con mortero cemento arena 1:4 de 6 cms de espesor; incluye: agua, cemento, preparacin de la superficie, nivelado,
acarreos, desperdicios, limpieza y retiro fuera de la obra de materiales no utilizables, herramienta, equipo y mano de obra.
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.060000
$55.47
39.81%
$55.47
39.81%
$1.66
1.19%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$55.47
0.030000
Tel.26500517
Pgina 104
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
$1.66
1.19%
$82.20
59.00%
BASICOS
200.

SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,304.76
0.063000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
59.00%
$139.33
100.00%
$18.11
$157.44
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$3.15
$160.59
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$82.20
D-ALBAILERIA
$16.06
$176.65
Anlisis No.:
130
ALB-013
M2
117.0900
$24,551.43
Anlisis:
Suministro y colocacion de impermeabilizacion tipo membrana marca comex de 3 mm. de espesor en jardineras; incluye: empalmes, cortes,
desperdicios, acarreos, elevaciones, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
IMP.COM
IMPERMEABILIZANTE
MARCA COMEX
TIPO
MEMBRANA
307-300-64
SOPLETE GAS PROPANO C/BOQUILLA
SUBTOTAL:
MATERIALES
Rollo
$750.00
0.112000
$84.00
50.79%
PZA
$233.60
0.080000
$18.69
11.30%
$102.69
62.09%
$60.86
36.80%
$60.86
36.80%
$1.83
1.11%
MANO DE OBRA
1P1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$936.24
0.065000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$60.86
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$1.83
1.11%
$165.38
100.00%
$21.50
$186.88
2.0000%
SUBTOTAL2
Tel.26500517
$3.74
$190.62
Pgina 105

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
Importe
10.0000%

Partida:
D-ALBAILERIA
$19.06
$209.68
Anlisis No.:
140
ALB-014
PZA
3.0000
$1,569.99
Anlisis:
Elaboracin de hueco para nicho en muro a base de block, de 12 cm de profundidad de 0.90 x 0.45, acabado con repellado fino con mezcla
cemento arena proporcion 1:4; incluye: desperdicios, acarreos, herramienta, equipo y mano de obra.
MANO DE OBRA
1A1P
JOR
$924.44
0.330000
$305.07
73.91%
1A
JOR
$392.72
0.200000
$78.54
19.03%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$383.61
92.94%
$11.51
2.79%
$11.51
2.79%
$17.64
4.27%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$383.61
0.030000
BASICOS
1:4
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.015000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$412.76
$53.66
$9.33
$475.75
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
4.27%
100.00%
$466.42
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$17.64
$47.58
$523.33
Anlisis No.:
MATERIALES
CEMENTOG
CEMENTO GRIS
TON
AGUA
AGUA ( MANEJO)
M3
$2,240.00
0.010000
$22.40
8.79%
$24.44
0.008000
$0.20
0.08%
Tel.26500517
Pgina 106
150
ALB-015
M2
234.0000
$75,598.38
Anlisis:
Elaboracin de firme de concreto hecho en obra, acabado rastrillado en rampas de 10 cm de espesor; incluye: preparacin de la superficie,
nivelado, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro fuera de la obra de materiales no utilizables, herramienta, equipo y mano de obra.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
$22.60
8.87%
$92.44
36.28%
$92.44
36.28%
$2.77
1.09%
$2.77
1.09%
$137.00
53.77%
MANO DE OBRA
1A1P
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$924.44
0.100000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$92.44
0.030000
BASICOS
200.

SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,304.76
0.105000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
53.77%
$254.81
100.00%
$33.13
$287.94
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$5.76
$293.70
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$137.00
$29.37
$323.07
D-ALBAILERIA
Anlisis No.:
160
ALB-016
M2
143.9400
$72,672.43
Anlisis:
Suministro y colocacion de lambrin de panel de durock en faldones y forro de armaduras; incluye: postes, canales, pijas, junta de fibra de vidrio
en uniones, terminado con basecoat, acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
MDUROCK
PANEL DUROCK
PZA
$410.97
0.357000
$146.72
36.84%
PAP200624
POSTE GALVANIZADO CAL 20, ANCHO DE

0.63 X 2.44M
PZA
$77.87
1.428000
$111.20
27.92%
PAC220630
CANAL GALVANIZADO CAL. 22, ANCHO DE

0.63 X 3.05M
PZA
$57.32
0.350000
$20.06
5.04%
PACF1045
CINTA AUTOADHERIBLE DE FIBRA VIDRIO DE

10X45
PZA
$90.31
0.036000
$3.25
0.82%
PATCB832
TORNILLO
CABEZA
CEMENTO 8x1 1/4"
MIL
$623.71
0.011000
$6.86
1.72%
318-TOR-0101
PIJA
PZA
$0.22
1.800000
$0.40
0.10%
318-TOR-0201
TAQUETE PLASTICO DE 1/4
PZA
$0.11
1.800000
$0.20
0.05%
MATEST00155
BASECOAT DUROCK USG 22.7 KG
PZA
$321.00
0.120000
$38.52
9.67%
BROCA
P/PANEL
Tel.26500517
Pgina 107
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
$327.21
82.17%
$66.36
16.66%
$66.36
16.66%
MANO DE OBRA
1CO1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.070000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$66.36
0.030000
$1.99
0.50%
%MO2
ANDAMIOS
$66.36
0.040000
$2.65
0.67%
SUBTOTAL:
$4.64
1.17%
$398.21
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$9.00
$458.98
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$51.77
$449.98
$45.90
$504.88
D-ALBAILERIA
Anlisis No.:
170
ALB-017
M2
40.6700
$32,205.76
Anlisis:
Suministro y colocacion de muro de durock a dos caras; incluye: postes, canales, pijas, terminado con basecoat, acarreos, elevaciones,
andamios, herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
MDUROCK
PANEL DUROCK
PZA
$410.97
0.714000
$293.43
46.98%
PAP200624

0.63 X 2.44M
PZA
$77.87
1.428000
$111.20
17.80%
PAC220630

0.63 X 3.05M
PZA
$57.32
0.350000
$20.06
3.21%
PACF1045

10X45
PZA
$90.31
0.072000
$6.50
1.04%
PATCB832
TORNILLO
CABEZA
CEMENTO 8x1 1/4"
MIL
$623.71
0.022000
$13.72
2.20%
318-TOR-0101
PIJA
PZA
$0.22
3.600000
$0.79
0.13%
318-TOR-0201
PZA
$0.11
3.600000
$0.40
0.06%
MATEST00155
PZA
$321.00
0.240000
$77.04
12.33%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$523.14
83.76%
BROCA
P/PANEL
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 108
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
1CO1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
Unidad
P. Unitario
JOR
$948.02
Op.
*
Cantidad
Importe
0.100000
$94.80
15.18%
$94.80
15.18%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$94.80
0.030000
$2.84
0.45%
%MO2
ANDAMIOS
$94.80
0.040000
$3.79
0.61%
SUBTOTAL:
$6.63
1.06%
$624.57
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

D-ALBAILERIA
$14.12
$719.89
(CU) UTILIDAD
Partida:
$81.20
$705.77
$71.99
$791.88
Anlisis No.:
180
ALB-018
M2
30.4000
$14,629.09
Anlisis:
Suministro y colocacion de muro de tablaroca de 13 mm de espesor a dos caras; incluye: calafateo con perfacinta, postes, canales, pijas,
terminado con redimix, acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
MPTPAY00110
PANEL DE YESO DE 12.7 MM
Hoja
$101.66
0.714000
$72.59
19.13%
318-TOR-0101
PIJA
PZA
$0.22
3.600000
$0.79
0.21%
318-TOR-0201
PZA
$0.11
3.600000
$0.40
0.11%
PAP260624

0.63 X 2.44M
PZA
$32.45
1.071000
$34.75
9.16%
PAC260630
CANAL GALVANIZADO CAL 26, ANCHO DE

0.63 X 3.05M
PZA
$36.99
0.273000
$10.10
2.66%
MATEST00140
COMPUESTO MULTIUSOS MAXIMO 21.8 KG
CAJA
$167.96
0.020000
$3.36
0.89%
PATCP813
TORNILLO CABEZA PLANA DE 8X1/2"
MIL
$168.71
0.016000
$2.70
0.71%
MATCIN00100
CINTA PAPEL 0.05x76.25 M
Rollo
$28.12
0.045000
$1.27
0.33%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$125.96
33.19%
MANO DE OBRA
1CO1A
JOR
$948.02
0.100000
$94.80
24.98%
1CO1A
JOR
$948.02
0.150000
$142.20
37.47%
Tel.26500517
Pgina 109
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$237.00
62.44%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$237.00
0.030000
$7.11
1.87%
%MO2
ANDAMIOS
$237.00
0.040000
$9.48
2.50%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$379.55
$49.34
$8.58
$437.47
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
4.37%
100.00%
$428.89
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$16.59
$43.75
$481.22
Anlisis No.:
190
ALB-019
M2
1,190.4600
$305,591.08
Anlisis:
Suministro y colocacion de falso plafon de tablaroca de 13 mm de espesor; incluye: calafateo con perfacinta, postes, canales, pijas, terminado
con redimix, reborde "j", acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
MPTPAY00110
Hoja
$101.66
0.357000
$36.29
17.92%
318-TOR-0101
PIJA
PZA
$0.22
3.600000
$0.79
0.39%
318-TOR-0201
PZA
$0.11
3.600000
$0.40
0.20%
MATEST00140
CAJA
$167.96
0.020000
$3.36
1.66%
PATCP813
MIL
$168.71
0.016000
$2.70
1.33%
MATCIN00100
Rollo
$28.12
0.045000
$1.27
0.63%
MPMCAN0B520
CANAL LISTON CL-635 DE 3.05 M, CAL. 26
Pieza
$37.85
0.560000
$21.20
10.47%
PACN3830
CANALETA GALVANIZADA DE 1-1/2" X 3.00 M
PZA
$34.61
0.680000
$23.53
11.62%
PAC260430

0.41 X 3.05M
PZA
$31.58
0.200000
$6.32
3.12%
MPMREB0B100
REBORDE "J" DE 1/2" DE 3.05 M, CAL. 26
Pieza
$25.85
0.200000
$5.17
2.55%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$101.03
49.90%
$94.80
46.82%
MANO DE OBRA
1CO1A
JOR
$948.02
0.100000
Tel.26500517
Pgina 110
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$94.80
46.82%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$94.80
0.030000
$2.84
1.40%
%MO2
ANDAMIOS
$94.80
0.040000
$3.79
1.87%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$202.46
$26.32
$4.58
$233.36
(CU) UTILIDAD
10.0000%

D-ALBAILERIA
3.27%
100.00%
$228.78
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$6.63
$23.34
$256.70
Anlisis No.:
200
ALB-020
M2
463.3400
$33,745.05
Anlisis:
Suministro y colocacion de pintura vinilica vinimex de comex color segun proyecto; incluye: una mano de sellador vinilico 5 x 1, dos manos de
pintura, preparacion de la superficie, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta equipo y mano de obra.
MATERIALES
CO02A
PINTURA VINILICA VINIMEX 700, BCO Y COLS.

REGS.
CUB
$1,296.62
0.027600
$35.79
62.31%
CO11A
SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO
CUB
$606.62
0.002200
$1.33
2.32%
MAPLAST
PLASTICO
M2
$6.82
0.100000
$0.68
1.18%
AGUA
AGUA ( MANEJO)
M3
$24.44
0.004000
$0.10
0.17%
MACINTA
CINTA PLASTICA
PZA
$37.75
0.040000
$1.51
2.63%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$39.41
68.61%
$16.85
29.33%
$16.85
29.33%
MANO DE OBRA
1P1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$936.24
0.018000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$16.85
0.030000
$0.51
0.89%
%MO2
ANDAMIOS
$16.85
0.040000
$0.67
1.17%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
Tel.26500517
$1.18
2.05%
$57.44
100.00%
$7.47
Pgina 111

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
SUBTOTAL1
$64.91
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1.30
$66.21
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$6.62
$72.83
D-ALBAILERIA
Anlisis No.:
210
ALB-021
M2
101.9300
$53,458.21
Anlisis:
Suministro y colocacion de faldon de panel de yeso dens glass de 13 mm de espesor y 90 cm de altura; incluye: calafateo con perfacinta, postes,
canales, pijas, terminado con redimix, reborde "j", acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
MATERIALES
MPTDEN00100
PANEL DENS GLASS GOLD DE 12.7 MM
Hoja
$454.23
0.357000
$162.16
39.20%
PAP200624

0.63 X 2.44M
PZA
$77.87
1.428000
$111.20
26.88%
PAC220630

0.63 X 3.05M
PZA
$57.32
0.350000
$20.06
4.85%
PACF1045

10X45
PZA
$90.31
0.036000
$3.25
0.79%
PATCB832
TORNILLO
CABEZA
CEMENTO 8x1 1/4"
MIL
$623.71
0.011000
$6.86
1.66%
318-TOR-0101
PIJA
PZA
$0.22
1.800000
$0.40
0.10%
318-TOR-0201
PZA
$0.11
1.800000
$0.20
0.05%
MATEST00155
PZA
$321.00
0.120000
$38.52
9.31%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$342.65
82.84%
$66.36
16.04%
$66.36
16.04%
BROCA
P/PANEL
MANO DE OBRA
1CO1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.070000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$66.36
0.030000
$1.99
0.48%
%MO2
ANDAMIOS
$66.36
0.040000
$2.65
0.64%
SUBTOTAL:
$4.64
1.12%
$413.65
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$53.78
$467.43
2.0000%
SUBTOTAL2
Tel.26500517
$9.35
$476.78
Pgina 112

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
Importe
10.0000%

Partida:
D-ALBAILERIA
$47.68
$524.46
Anlisis No.:
220
ALB-022
ML
56.9000
$21,193.54
Anlisis:
Suministro y colocacion de forro de tablaroca "R.H." en armaduras; incluye: calafateo con perfacinta, postes, canales, pijas, terminado con
redimix, reborde "j", acarreos, elevaciones, andamios, herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
MATERIALES
318-TOR-0101
PIJA
PZA
$0.22
2.800000
$0.62
318-TOR-0201
PZA
$0.11
2.800000
$0.31
0.21%
0.11%
PAP260624

0.63 X 2.44M
PZA
$32.45
1.220000
$39.59
13.48%
PAC260630

0.63 X 3.05M
PZA
$36.99
0.650000
$24.04
8.18%
MATEST00140
CAJA
$167.96
0.040000
$6.72
2.29%
PATCP813
MIL
$168.71
0.032000
$5.40
1.84%
MATCIN00100
Rollo
$28.12
0.080000
$2.25
0.77%
MPTPAY00300
PANEL DE YESO R.H. DE 12.7 MM
Hoja
$149.25
0.420000
$62.69
21.34%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$141.62
48.21%
$142.20
48.40%
$142.20
48.40%
MANO DE OBRA
1CO1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.150000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$142.20
0.030000
$4.27
1.45%
%MO2
ANDAMIOS
$142.20
0.040000
$5.69
1.94%
SUBTOTAL:
$9.96
3.39%
$293.78
100.00%
(CD) Costo directo

13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$38.19
$331.97
$6.64
$338.61
10.0000%
Tel.26500517
$33.86
$372.47
Pgina 113
(CI) INDIRECTOS

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
D-ALBAILERIA
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
230
ALB-023
M2
656.6700
$117,767.20
Anlisis:
Suministro y colocacion de pasta acabado fino con color integrado s.m.a., marca corev; incluye: aplicacin de sellador vinilico 5 x 1, mermas,
desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones, andamios, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
MATERIALES
MPRCOR0150C
COREVSAND
CUBETA
$807.02
0.070000
$56.49
39.94%
MPRCOR0570C
COREVBASE
CUBETA
$497.82
0.007000
$3.48
2.46%
CO11A
CUB
$606.62
0.002200
$1.33
0.94%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$61.30
43.34%
$74.90
52.95%
$74.90
52.95%
MANO DE OBRA
1P1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$936.24
0.080000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$74.90
0.030000
$2.25
1.59%
%MO2
ANDAMIOS
$74.90
0.040000
$3.00
2.12%
SUBTOTAL:
$5.25
3.71%
$141.45
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

F- HERRERIA
$3.20
$163.04
(CU) UTILIDAD
Partida:
$18.39
$159.84
$16.30
$179.34
Anlisis No.:
MATERIALES
R200-18
PERFIL TUBULAR DE 2 x 2" CAL. 18
FB086
LAMINA NEGRA CAL. 16 A 24
6010
SOLDADURA ELECTRODO 6010 Y 7018
KG
TON
KG
$20.45
36.450000
$745.40
16.60%
$17,304.00
0.035000
$605.64
13.49%
$50.83
1.200000
$61.00
1.36%
Tel.26500517
Pgina 114
10
HERR-001
PZA
1.0000
$5,693.40
Anlisis:
Elaboracin y colocacin de puerta de herrera a base marco de perfil tubular de 2" x 2" calibre 18 y lamina de acero lisa calibre 18, de 0.90 x
2.10 mts.; incluye: pernos de anclaje de 1/2", bibeles, bisagras de barril, pasador al interior, una mano de primario anticorrosivo, dos manos de
pintura de esmalte como acabado, soldadura, materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
CO08
PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97

BLANCO, 98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO
LT
$72.89
0.300000
$21.87
0.49%
CO06
PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y

COLS. REG.
LT
$86.63
0.600000
$51.98
1.16%
BIBTEJ
BIBEL Y TEJUELO DE 1 1/2"
JGO
$45.10
1.000000
$45.10
1.00%
CERRADS
CERRADURA DE SEGURIDAD
PZA
$850.90
1.000000
$850.90
18.95%
LIJA
LIJA
PZA
$4.97
2.000000
$9.94
0.22%
PLASTE
PLASTE RESANADOR PARA METAL
LT
$116.80
0.250000
$29.20
0.65%
THINNER
THINNER STANDARD
LT
$16.34
1.000000
$16.34
0.36%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$2437.37
54.28%
$1966.76
43.80%
$1966.76
43.80%
MANO DE OBRA
1H1A
CUADRILLA No 9 (1 HERRERO + AYUDANTE)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
2.000000
CFPLAN
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
HRS
%
$4.57
6.000000
$27.42
0.61%
$1,966.76
0.030000
$59.00
1.31%
$86.42
1.92%
$4,490.55
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

F- HERRERIA
$101.49
$5,175.82
(CU) UTILIDAD
Partida:
$583.78
$5,074.33
$517.58
$5,693.40
Anlisis No.:
MATERIALES
R200-18
KG
$20.45
74.160000
$1516.57
14.22%
RLOUVER305
REJILLA LOUVER CAL. 18 DE 3.05 M.
PZA
$175.75
20.000000
$3515.00
32.96%
6010
KG
$50.83
1.200000
$61.00
0.57%
Tel.26500517
Pgina 115
20
HERR-002
PZA
1.0000
$13,519.86
Anlisis:
Suministro y colocacin de puerta de herrera a base marco de perfil tubular de 2" x 2" calibre 18 y rejillas louver metlicas calibre 18, de 4.06 x
2.50 mts en dos hojas; incluye: pernos de anclaje de 1/2", bibeles, bisagras de barril, pasador al interior, una mano de primario anticorrosivo, dos
manos de pintura de esmalte como acabado, soldadura, materiales, herramientas, equipo y mano de obra.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
CO08

LT
$72.89
0.500000
$36.45
0.34%
CO06
PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y

COLS. REG.
LT
$86.63
0.940000
$81.43
0.76%
BIBTEJ
JGO
$45.10
2.000000
$90.20
0.85%
LIJA
LIJA
PZA
$4.97
4.000000
$19.88
0.19%
PLASTE
LT
$116.80
0.600000
$70.08
0.66%
THINNER
THINNER STANDARD
LT
$16.34
2.500000
$40.85
0.38%
CERROJO19
CERROJO (C-14) DE 3/4"
PZA
$94.50
1.000000
$94.50
0.89%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$5525.96
51.82%
$4916.90
46.11%
$4916.90
46.11%
MANO DE OBRA
1H1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
5.000000
CFPLAN
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
HRS
%
$4.57
16.000000
$73.12
0.69%
$4,916.90
0.030000
$147.51
1.38%
$220.63
2.07%
$10,663.49
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

F- HERRERIA
$241.00
$12,290.78
(CU) UTILIDAD
Partida:
$1,386.29
$12,049.78
$1,229.08
$13,519.86
Anlisis No.:
30
HERR-003
ML
170.8400
$104,272.19
Anlisis:
Suministro y colocacin de malla cicln de 2.2 mts de altura; incluye, postes, accesorios, elementos de fijacin a piso, acarreos, herramienta,
andamios, equipo y mano de obra.
MALLA22
MALLA CICLONICA DE 2.20 M
$204.40
1.000000
$204.40
42.46%
TGM73 MM
TUBO POSTE DE 73 MM. DE 3 M.
PZA
$404.16
0.150000
$60.62
12.59%
TGM48 MM
TUBO POSTE INTEMEDIO DE 48 MM DE 3 M
PZA
$246.91
0.330000
$81.48
16.93%
TGM42 MM
TUBO RETENIDA DE 42 MM 3 M
PZA
$184.40
0.350000
$64.54
13.41%
Tel.26500517
Pgina 116
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
ALAMBLG
ALAMBRE LISO GALV. CAL. 10
$2.38
1.500000
$3.57
ABRAZA73
ABRAZADERA DE 73 MM
PZA
$8.44
0.500000
$4.22
0.88%
012-011-17-76
TAPON CACHUCHA GALV. 76 mm CIFUNSA
PZA
$189.60
0.330000
$62.57
13.00%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$481.40
100.00%
(CD) Costo directo
$481.40
100.00%
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$10.88
$554.86
(CU) UTILIDAD
10.0000%

F- HERRERIA
$62.58
$543.98
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
0.74%
$55.49
$610.35
Anlisis No.:
40
HERR-004
M2
143.9400
$85,749.38
Anlisis:
Bastidor metlico de PTR de 1 1/2" cdigo rojo (3.91 kg/m) para recibir faldones de Durock; incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos
manos de pintura de esmalte color blanco como acabado, soldadura, materiales, herramientas, equipo y mano de obra.
MATERIALES
PTR.48751
PTR DE 3" CODIGO ROJO (10.55 KG/M)
KG
$15.14
19.050000
$288.42
61.38%
CO08

LT
$72.89
0.015000
$1.09
0.23%
THINNER
THINNER STANDARD
LT
$16.34
0.500000
$8.17
1.74%
6010
KG
$50.83
0.800000
$40.66
8.65%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$338.34
72.01%
$122.92
26.16%
$122.92
26.16%
MANO DE OBRA
1H1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
0.125000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$122.92
0.030000
$3.69
0.79%
%MO2
ANDAMIOS
$122.92
0.040000
$4.92
1.05%
SUBTOTAL:
$8.61
1.83%
$469.87
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
Tel.26500517
$61.08
Pgina 117

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
SUBTOTAL1
$530.95
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$10.62
SUBTOTAL2
$541.57
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$54.16

Partida:
F- HERRERIA
$595.73
Anlisis No.:
50
HERR-005
M2
109.6100
$140,139.67
Anlisis:
Bastidor de PTR de 3" rojo (10.55 kg/m) en forma de retcula para recibir Porcewolt k1-13; incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos
manos de pintura de esmalte color blanco como acabado, soldadura, materiales, herramientas, equipo y mano de obra.
MATERIALES
PTR.48751
KG
$15.14
48.950000
$741.10
73.49%
CO08

LT
$72.89
0.018000
$1.31
0.13%
THINNER
THINNER STANDARD
LT
$16.34
0.600000
$9.80
0.97%
6010
KG
$50.83
0.900000
$45.75
4.54%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$797.96
79.13%
$196.68
19.50%
$196.68
19.50%
MANO DE OBRA
1H1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
0.200000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$196.68
0.030000
$5.90
0.59%
%MO2
ANDAMIOS
$196.68
0.040000
$7.87
0.78%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
$22.79
$1,162.30
10.0000%
$116.23
$1,278.53
Anlisis No.:
10
SAL
16.0000
$31,878.08
Tel.26500517
Pgina 118
(CU) UTILIDAD
IHS-001
$131.10
2.0000%
SUBTOTAL2
Anlisis:
$1,008.41
$1,139.51
(CF) FINANCIAMIENTO
H- INST. SANITARIA
1.37%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$13.77

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
Salida sanitaria a base de tuberia y conexiones de pvc varios diametros

reducciones, coples, tapn registro,materiales, desperdicios, cortes,
pruebas,andamios,herramienta, equipo y mano de obra
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
en nucleos sanitarios incluye: tuberia, yee, yee doble, codos,

habilitado y armado, fijacion, soldadura, pasta y lija,
346-PSD-0105
TUBO PVC SANITARIO DE 150 MM, DE 6.00 M

EXTREMOS LISOS
PZA
$609.00
0.320600
$195.25
12.42%
346-PSD-0104

EXTREMOS LISOS
PZA
$249.90
1.656310
$413.91
26.34%
346-PSD-0102

EXTREMOS LISOS
PZA
$109.20
0.166700
$18.20
1.16%
346-DUR-1304
YEE PVC SANITARIO 100 MM DURMAN
PZA
$30.74
0.375000
$11.53
0.73%
346-DUR-1305
PZA
$128.07
0.250000
$32.02
2.04%
346-DUR-1314
YEE PVC SANITARIO 150x50 MM DURMAN
PZA
$19.20
0.062000
$1.19
0.08%
346-DUR-1315
PZA
$115.82
1.750000
$202.69
12.90%
346-DUR-1302
PZA
$8.22
0.125000
$1.03
0.07%
346-DUR-1324
YEE DOBLE PVC SANITARIO 110x110 MM

DURMAN
PZA
$69.56
0.125000
$8.70
0.55%
346-DUR-1327

DURMAN
PZA
$282.51
0.062500
$17.66
1.12%
346-PSD-0302
CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE DE 87x

50 MM,
PZA
$9.49
1.562500
$14.83
0.94%
346-PSD-0304
CODO PVC SANITARIO MULTICOPLE

87x100 MM,
DE
PZA
$37.76
1.312500
$49.56
3.15%
346-PSD-0205
CODO PVC SANITARIO ANGER DE 87x150

MM,
PZA
$123.20
0.125000
$15.40
0.98%
346-PSD-0212
CODO PVC SANITARIO ANGER DE 45x 50

MM,
PZA
$12.66
0.500000
$6.33
0.40%
346-PSD-0214

MM,
PZA
$34.24
0.750000
$25.68
1.63%
346-PSD-0215

MM,
PZA
$73.91
0.312500
$23.10
1.47%
346-PSD-1902
TAPON REGISTRO PVC DE 50 MM,
PZA
$21.35
0.250000
$5.34
0.34%
346-PSD-1904
PZA
$142.23
0.312500
$44.45
2.83%
346-VAR-1226
CEMENTO PVC SILER 480 GRS
PZA
$86.49
0.200000
$17.30
1.10%
346-VAR-1221
LIMPIADOR SILER 500 ML
PZA
$48.41
0.250000
$12.10
0.77%
346-DUR-1257
REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 160x110

MM DURMAN
PZA
$28.85
0.125000
$3.61
0.23%
346-DUR-1255

MM DURMAN
PZA
$11.57
0.250000
$2.89
0.18%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1122.77
71.45%
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 119
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
1P1E
CUADRILLA No 20 (1 PLOMERO+ 1 AY.ESP.)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
Unidad
P. Unitario
JOR
$1,036.47
Op.
*
Cantidad
Importe
0.333000
$345.14
21.96%
$345.14
21.96%
$103.54
6.59%
$103.54
6.59%
$1,571.45
100.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$345.14
0.300000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$35.51
$1,811.25
(CU) UTILIDAD
Partida:
$204.29
$1,775.74
$181.13
$1,992.38
Anlisis No.:
20
IHS-002
SAL
6.0000
$56,079.42
Anlisis:
Salida sanitaria a base de tuberia y conexiones de pvc varios diametros en locales comerciales y reas de servicios generales incluye: tuberia,
yee, yee doble, codos, reducciones, coples, tapn registro,materiales, desperdicios, cortes, habilitado y armado, fijacion, soldadura, pasta y lija,
346-DUR-1106
TUBO PVC SANITARIO 200 MM TRAMO 6.00 M

DURMAN
PZA
$1,104.99
0.700000
$773.49
10.49%
346-PSD-0105

EXTREMOS LISOS
PZA
$609.00
3.760000
$2289.84
31.06%
346-PSD-0104

EXTREMOS LISOS
PZA
$249.90
4.647000
$1161.29
15.75%
346-PSD-0102

EXTREMOS LISOS
PZA
$109.20
4.895000
$534.53
7.25%
346-DUR-1304
PZA
$30.74
4.330000
$133.10
1.81%
346-DUR-1305
PZA
$128.07
0.333300
$42.69
0.58%
346-DUR-1313
PZA
$28.84
0.833300
$24.03
0.33%
346-DUR-1315
PZA
$115.82
2.500000
$289.55
3.93%
346-DUR-1302
PZA
$8.22
0.333300
$2.74
0.04%
346-DUR-1314
PZA
$19.20
0.166600
$3.20
0.04%
346-DUR-1324

DURMAN
PZA
$69.56
0.166600
$11.59
0.16%
Tel.26500517
Pgina 120
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
346-DUR-1327

DURMAN
PZA
$282.51
0.333300
346-CPV-2304
CODO CPVC 32x90, CODIGO 702044
PZA
$24.35
346-CPV-2306
PZA
$92.46
346-PSD-0204

MM,
PZA
$36.34
346-PSD-0205

MM,
PZA
346-PSD-0212
CODO PVC SANITARIO ANGER DE 45x 50

MM,
346-PSD-0214
Importe
$94.16
1.28%
0.833000
$20.28
0.28%
6.333300
$585.58
7.94%
3.500000
$127.19
1.73%
$123.20
0.500000
$61.60
0.84%
PZA
$12.66
2.500000
$31.65
0.43%

MM,
PZA
$34.24
4.000000
$136.96
1.86%
346-PSD-0215

MM,
PZA
$73.91
1.666600
$123.18
1.67%
346-PSD-1902
PZA
$21.35
2.666600
$56.93
0.77%
346-PSD-1904
PZA
$142.23
2.500000
$355.58
4.82%
346-DUR-1257

MM DURMAN
PZA
$28.85
0.666600
$19.23
0.26%
346-DUR-1255

MM DURMAN
PZA
$11.57
1.333300
$15.43
0.21%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.200000
$17.30
0.23%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.250000
$12.10
0.16%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$6923.22
93.91%
$345.14
4.68%
$345.14
4.68%
$103.54
1.40%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.333000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$345.14
0.300000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$7,371.90
$958.37
$8,330.27
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$166.61
$8,496.88
(CU) UTILIDAD
10.0000%

H- INST. SANITARIA
1.40%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$103.54
$849.69
$9,346.57
Anlisis No.:
30
Tel.26500517
Pgina 121
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
IHS-003
SAL
1.0000
$40,612.31
Anlisis:
Salida sanitaria de tuberia y conexiones de pvc varios diametros en carcamo de aguas negras incluye:tuberia, yee, yee doble, codos,
reducciones, coples, tapn registro, llaves materiales, desperdicios, cortes, habilitado y armado, fijacion, soldadura, pasta y lija,
346-HYL-0107
TUBO GALVANIZADO C-40,

6.40M C/R HYLSA
38 MM , DE
PZA
$804.00
0.981200
$788.88
2.46%
339-DIC-0565
VALVULA COMPUERTA ROSCADA 793 DE 51

MM DICA
PZA
$538.00
1.000000
$538.00
1.68%
346-CIF-1469
NIPLE GALVANIZADO 51 x 300 MM CIFUNSA
PZA
$138.73
1.000000
$138.73
0.43%
346-CIF-1464
PZA
$42.78
3.000000
$128.34
0.40%
339-DIC-0564
VALVULA COMPUERTA ROSCADA 793 DE 38

MM DICA
PZA
$347.00
2.000000
$694.00
2.17%
346-CIF-0618
REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 51x38

MM, CIFUNSA
PZA
$47.00
1.000000
$47.00
0.15%
346-CIF-0406
TUERCA UNION GALANIZADA DE

CIFUNSA
PZA
$111.60
1.000000
$111.60
0.35%
346-CIF-1454
PZA
$26.52
4.000000
$106.08
0.33%
346-CIF-0718
REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA 51x38

MM, CIFUNSA
PZA
$76.92
1.000000
$76.92
0.24%
346-NAC-0626
CONECTOR COBRE ROSCA/EXTERIOR

MM, FIG.104 NACOBRE
PZA
$77.00
1.000000
$77.00
0.24%
346-CIF-1107
TEE GALVANIZADA DE 51 MM, CIFUNSA
PZA
$96.62
2.000000
$193.24
0.60%
346-CIF-0616
REDUCCION BUSHING GALVANIZADA 51x25

MM, CIFUNSA
PZA
$47.00
1.000000
$47.00
0.15%
346-CIF-0907
TAPON MACHO GALVANIZADO

CIFUNSA
51 MM,
PZA
$27.78
1.000000
$27.78
0.09%
346-NAC-0117
TUBO COBRE TIPO M DE

NACOBRE
51 MM , 6.10M
PZA
$2,480.00
1.509800
$3744.30
11.69%
346-NAC-0116

NACOBRE
38 MM , 6.10M
PZA
$1,580.00
7.047500
$11135.05
34.76%
346-NAC-0115

NACOBRE
32 MM , 6.10M
PZA
$1,154.00
4.026200
$4646.23
14.50%
346-NAC-1306
TUERCA UNION COBRE A COBRE 51 MM,

FIG.102 NACOBRE
PZA
$473.00
2.000000
$946.00
2.95%
346-NAC-0627

MM, FIG.104 NACOBRE
51
PZA
$131.00
2.000000
$262.00
0.82%
346-NAC-1007
TEE DE COBRE A COBRE

NACOBRE
51 MM, FIG.111
PZA
$264.00
2.000000
$528.00
1.65%
346-NAC-0207
CODO COBRE A COBRE 90x 51 MM, FIG.107

NACOBRE
PZA
$140.00
3.000000
$420.00
1.31%
38 MM,
38
Tel.26500517
Pgina 122
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-NAC-0206

NACOBRE
PZA
$74.10
6.000000
$444.60
1.39%
346-NAC-0205

NACOBRE
PZA
$53.70
6.000000
$322.20
1.01%
346-NAC-0506
COPLE COBRE A COBRE

NACOBRE
38 MM, FIG.101
PZA
$24.91
6.000000
$149.46
0.47%
346-NAC-0505
COPLE COBRE A COBRE

NACOBRE
32 MM, FIG.101
PZA
$18.27
2.000000
$36.54
0.11%
346-URR-3606
VALVULA RETENCION COLUMPIO FIG.85N 51

URREA
PZA
$1,110.50
5.000000
$5552.50
17.33%
346-VAR-1001
SOLDADURA 50-50 CARRETE DE 3 M OMEGA
PZA
$73.65
0.256000
$18.85
0.06%
346-VAR-1006
PASTA PARA SOLDAR BOTE DE 500 GR
PZA
$55.51
0.256000
$14.21
0.04%
359-CMB-0201
GASOLINA
LT
$11.70
1.000000
$11.70
0.04%
327-MAD-2201
LIJA
PZA
$5.19
0.900000
$4.67
0.01%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$31210.88
97.43%
$797.28
2.49%
$797.28
2.49%
$23.92
0.07%
$23.92
0.07%
$32,032.08
100.00%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
1.300000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$797.28
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$723.93
$36,920.28
(CU) UTILIDAD
Partida:
$4,164.27
$36,196.35
$3,692.03
$40,612.31
Anlisis No.:
40
IHS-004
PZA
1.0000
$1,708.33
Anlisis:
Suministro y colocacin de equipo para el carcamo de aguas negras, consta de bomba sumergible incluye: equipo, herramienta, pruebas,
materiales, mano de obra
MATERIALES
Tel.26500517
Pgina 123
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
VXCm 151.5
Electrobomba sumergible Vortes p/aguas negras,

monofsica, Pedrollo mod. VXCm 15 de 1.5 HP
SUBTOTAL:
MATERIALES
P. Unitario
PZA
Op.
Cantidad
1.000000
1.000000
Importe
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
$1036.47
76.92%
$1036.47
76.92%
$310.94
23.08%
$310.94
23.08%
$1,347.41
100.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$1,036.47
0.300000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$30.45
$1,553.03
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$175.17
$1,522.58
$155.30
$1,708.33
H- INST. SANITARIA
Anlisis No.:
50
IHS-005
PZA
1.0000
$1,958.34
Anlisis:
Suministro de tablero para control automatico para proteccion de bomba de , contiene interruptor termomagnetico y arrancador de la bomba,
todo en un gabinete Nema 1, incluye: herraienta, equipo, pruebas, materiales y mano de obra
MATERIALES
342-SQD-2101
GABINETE NEMA 1 P/INT. TERM. FA, FHL,

FCL, SOBREP. CAT. FA100SMX
PZA
$1,036.35
1.000000
$1036.35
67.10%
342-SQD-0221
INTERUPTOR TERMOMAGNETICO
2Px20A SQUARE D
QO220
PZA
$445.16
1.000000
$445.16
28.82%
317-ATB-0206
TABLERO 148 LAMINA CAL 20 DE 0.1.03X0.91

(9.95 Kg)
KG
$18.60
1.000000
$18.60
1.20%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1500.11
97.12%
$43.19
2.80%
$43.19
2.80%
1E1E
CUADRILLA No 19 (1 ELECTRIC.+AY.ESP)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
24.000000
Tel.26500517
Pgina 124
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
$43.19
Op.
*
Cantidad
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
%
0.08%
$1.30
0.08%
$1,544.60
100.00%
$200.80
$1,745.40
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$34.91
$1,780.31
(CU) UTILIDAD
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$1.30
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
Importe
$178.03
$1,958.34
Anlisis No.:
60
IHS-006
PZA
1.0000
$60,467.36
Anlisis:
Suministro y colocacion de coladeras helvex modelo 2714, CH-24, CH-444 incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra
MATERIALES
339-HEL-0101
COLADERA HELVEX MOD. 24
PZA
$729.00
8.000000
$5832.00
12.23%
339-HEL-0106
COLADERA HELVEX MOD. 25-CH
PZA
$874.00
3.000000
$2622.00
5.50%
339-HEL-0125
COLADERA HELVEX MOD. 444-X
PZA
$775.00
6.000000
$4650.00
9.75%
339-HEL-0128
PZA
$2,867.00
12.000000
$34404.00
72.14%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$47508.00
99.61%
$141.79
0.30%
$141.79
0.30%
$42.54
0.09%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
7.310000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$141.79
0.300000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
0.09%
$47,692.33
100.00%
$6,200.15
$53,892.48
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$42.54
$1,077.85
$54,970.33
10.0000%
$5,497.03
$60,467.36
Tel.26500517
Pgina 125
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
H- INST. SANITARIA
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
70
IHS-007
PZA
3.0000
$6,003.69
Anlisis:
Suministro y colocacion de inodoro (taza redonda) para fluxometro modelo sahara flux, color blanco, con asiento, marca lamosa, incluye
materiales, herramienta, equipo y mano de obra
MATERIALES
339-LAM-0031
TAZA SAHARA FLUX 38 BCO 3201-02 LAMOSA
PZA
$790.65
1.000000
$790.65
50.09%
346-VAR-1301
PIJA Y TAQUETE DE PLOMO
JGO
$54.45
2.000000
$108.90
6.90%
346-VAR-1302
JUNTA PROHEL
PZA
$13.03
1.000000
$13.03
0.83%
339-AMS-0126
ASIENTO ALARGADO M-237 BLANCO 020

AMERICAN S.
PZA
$310.00
1.000000
$310.00
19.64%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1222.58
77.46%
$345.49
21.89%
$345.49
21.89%
$10.36
0.66%
$10.36
0.66%
$1,578.43
100.00%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
3.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$345.49
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$35.67
$1,819.30
(CU) UTILIDAD
Partida:
$205.20
$1,783.63
$181.93
$2,001.23
Anlisis No.:
MATERIALES
339-HEL-0302
FLUXOMETRO 110-38MM
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$3,067.00
1.000000
$3067.00
89.60%
$3067.00
89.60%
Tel.26500517
Pgina 126
80
IHS-008
PZA
4.0000
$17,358.84
Anlisis:
Suministro y colocacion de fluxometro de sensor modelo fb 110-38 marca helvex incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
3.000000
$345.49
10.09%
$345.49
10.09%
$10.36
0.30%
$10.36
0.30%
$3,422.85
100.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$345.49
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$77.36
$3,945.19
(CU) UTILIDAD
Partida:
$444.98
$3,867.83
$394.52
$4,339.71
Anlisis No.:
90
IHS-009
PZA
2.0000
$3,546.22
Anlisis:
Suministro y colocacion de mingitorio modelo austral blanco, marca lamosa incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
339-LAM-0028
MINGITORIO AUSTRAL ZERO5 BCO 3601-02

LAMOSA
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$1,042.65
1.000000
$1042.65
74.55%
$1042.65
74.55%
$345.49
24.70%
$345.49
24.70%
$10.36
0.74%
$10.36
0.74%
$1,398.50
100.00%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
3.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$345.49
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$181.81
$1,580.31
2.0000%
Tel.26500517
$31.61
Pgina 127

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
SUBTOTAL2
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$1,611.92
(CU) UTILIDAD
Partida:
Importe
$161.19
$1,773.11
Anlisis No.:
100
IHS-010
PZA
2.0000
$19,456.12
Anlisis:
Suministro y colocacion de fluxometro de sensor modelo fb 185-19 marca helvex incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
339-HEL-0336
FLUXOM ELEC BATERIAS FB-185-19
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$7,139.00
1.000000
$7139.00
93.04%
$7139.00
93.04%
$518.24
6.75%
$518.24
6.75%
$15.55
0.20%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
2.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$518.24
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$7,672.79
$997.49
$8,670.28
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$173.41
$8,843.69
(CU) UTILIDAD
10.0000%

H- INST. SANITARIA
0.20%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$15.55
$884.37
$9,728.06
Anlisis No.:
MATERIALES
339-DIC-0206
LLAVES EMPOTRAR SOLDABLE 4652 C/M

CROMO DICA
JGO
$227.10
1.000000
$227.10
9.41%
339-DIC-0181
CESPOL PVC LAVABO 3900 DICA
PZA
$39.60
1.000000
$39.60
1.64%
Tel.26500517
Pgina 128
110
IHS-011
PZA
2.0000
$6,118.58
Anlisis:
Suministro y colocacion de inodoro con tanque modelo suite liberty, color blanco, con asiento. marca lamosa incluye materiales, herramienta,
equipo y mano de obra

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
339-DIC-0026
MEZCLADORA P/LAVABO TJ 4048BAR DICA,

TALADROS JUNTOS
PZA
$237.20
1.000000
$237.20
9.83%
346-VAR-1301
PIJA Y TAQUETE DE PLOMO
JGO
$54.45
1.000000
$54.45
2.26%
346-VAR-1302
JUNTA PROHEL
PZA
$13.03
1.000000
$13.03
0.54%
323-CRE-0101
CEMENTO CREST BLANCO 20KG
PZA
$98.00
0.100000
$9.80
0.41%
339-LAM-0009
WC LIBERTY
LAMOSA
PZA
$1,031.10
1.000000
$1031.10
42.73%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1612.28
66.82%
$777.35
32.22%
$777.35
32.22%
$23.32
0.97%
2P
D FLUS BCO 3874-02
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.750000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$777.35
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$2,412.95
$313.69
$2,726.64
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$54.53
$2,781.17
(CU) UTILIDAD
10.0000%

H- INST. SANITARIA
0.97%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$23.32
$278.12
$3,059.29
Anlisis No.:
120
IHS-012
PZA
6.0000
$6,911.28
Anlisis:
Suministro y colocacion de lavabo tipo ovalin mod. Fiesta marca lamosa de sobrecubierta, incluye materiales, herramienta, equipo y mano de
obra
339-LAM-0021
LAVABO FIESTA BAJO/CUB BCO 3534-02

LAMOSA
PZA
$631.05
1.000000
$631.05
69.46%
346-VAR-1311
RESINA ACRILICA
PZA
$105.84
0.100000
$10.58
1.16%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$641.63
70.62%
$259.12
28.52%
MANO DE OBRA
1P1E
JOR
$1,036.47
4.000000
Tel.26500517
Pgina 129
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$259.12
28.52%
$7.77
0.86%
$7.77
0.86%
$908.52
100.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$259.12
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

H- INST. SANITARIA
$20.53
$1,047.16
(CU) UTILIDAD
Partida:
$118.11
$1,026.63
$104.72
$1,151.88
Anlisis No.:
130
IHS-013
PZA
6.0000
Anlisis:
Suministro y colocacion de llave push tv113 marca helvex incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra
$14,038.68
MATERIALES
339-HEL-1601
LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV-120
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$1,712.00
1.000000
$1712.00
92.77%
$1712.00
92.77%
$129.56
7.02%
$129.56
7.02%
$3.89
0.21%
$3.89
0.21%
$1,845.45
100.00%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
8.000000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$129.56
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$239.91
$2,085.36
$41.71
$2,127.07
10.0000%
$212.71
$2,339.78
Tel.26500517
Pgina 130
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
H- INST. SANITARIA
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
140
IHS-014
PZA
6.0000
$12,068.34
Anlisis:
Suministro y colocacion de cespol helvex mod. TV-017-40, contras y tubo mod.TH-061 incluye materiales, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
339-HEL-2702
CESPOL PARA MUEB EXPUESTO CROMO TV017
PZA
$793.00
1.000000
$793.00
49.99%
339-HEL-2713
CONTRA P/LAV TIPO HONGO CROMO TH-061
PZA
$660.00
1.000000
$660.00
41.60%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1453.00
91.59%
$129.56
8.17%
$129.56
8.17%
$3.89
0.25%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
8.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$129.56
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
0.25%
$1,586.45
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$206.24
$1,792.69
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$35.85
$1,828.54
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$3.89
$182.85
$2,011.39
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
10
INH-001
TOMA
1.0000
$1,663.32
Anlisis:
Suministro e instalacin de Toma Domiciliaria. Incluye: adaptador de compresin, vlvula de purga, vlvula de esfera, vlvula de manguera,
medidor de agua, tubo cobre de 13mm , acarreo, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
ABC-001
ADAPTADOR MACHO PVC HIDRAULICO CEM

19 X 13 MM, ANGER.
PZA
$2.82
1.000000
$2.82
0.21%
346-NAC-0602
CONECTOR COBRE ROSCA/INTERIOR

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
1.000000
$12.33
0.94%
346-NAC-0202

NACOBRE
PZA
$4.86
3.000000
$14.58
1.11%
Tel.26500517
Pgina 131
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.670000
$216.90
16.53%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
2.000000
$14.94
1.14%
346-TEMNAC0001
VALVULA
DE
PURGA
DE
ROSCA/EXTERIOR 13 MM NACOBRE
AIRE
PZA
$110.00
1.000000
$110.00
8.38%
346-URR-2901
VALVULA DE ESFERA ROSCABLE FIG.551 13

URREA
PZA
$81.69
1.000000
$81.69
6.23%
346-TEMNAC0002
MEDIDOR
DE
AGUA
POTABLE
ROSCA/EXTERIOR AMBOS EXTREMOS 13MM
, CICASA
PZA
$462.21
1.000000
$462.21
35.23%
346-URR-3709
LLAVE NARIZ FIG.18NC DE 13 SIN PULIR

URREA
PZA
$84.86
1.000000
$84.86
6.47%
346-NAC-0702
REDUCCION BUSHING COBRE

FIG.118 NACOBRE
PZA
$11.43
1.000000
$11.43
0.87%
ABC-002
LIJA DE 25 MM ROLLO DE 25 M.
PZA
$201.60
0.026000
$5.24
0.40%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.384000
$21.32
1.63%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.091000
$6.70
0.51%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1045.02
79.66%
$259.12
19.75%
$259.12
19.75%
$7.77
0.59%
19x13 MM,
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.250000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$259.12
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$1,311.91
$170.55
$1,482.46
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$29.65
$1,512.11
(CU) UTILIDAD
10.0000%

G- INST. HIDRAULICA
0.59%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$7.77
$151.21
$1,663.32
Anlisis No.:
20
INH-002
SAL
1.0000
$5,431.11
Anlisis:
Lnea Hidrulica de llanado del cuadro de medidos a Cisterna, a base de tubera de cobre de 19 mm . incluye: tuberia, codos, conectores cuerda
interior, tees, tuerca unin soldable, valvula para flotador, soldadura, pasta, lija, desperdicios, limpieza, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
MATERIALES
Tel.26500517
Pgina 132
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-NAC-0203

NACOBRE
PZA
$10.89
5.000000
$54.45
1.27%
346-NAC-0113

NACOBRE
19 MM , 6.00M
PZA
$517.66
6.175000
$3196.55
74.62%
346-NAC-1003

NACOBRE
19 MM, FIG.111
PZA
$21.59
2.000000
$43.18
1.01%
346-URR-3905
VALVULA FLOTADOR FIG.04N DE 19 URREA
PZA
$175.04
2.000000
$350.08
8.17%
346-NAC-1203
TAPON CAPA DE COBRE DE 19 MM, FIG.117

NACOBRE
PZA
$9.20
1.000000
$9.20
0.21%
346-NAC-1302

FIG.102 NACOBRE
PZA
$46.75
4.000000
$187.00
4.37%
ABC-002
PZA
$201.60
0.028000
$5.64
0.13%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.275000
$15.27
0.36%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.125000
$9.21
0.22%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$3870.58
90.36%
$389.71
9.10%
$389.71
9.10%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.376000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$389.71
0.030000
$11.69
0.27%
%MO2
ANDAMIOS
$389.71
0.030000
$11.69
0.27%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
$4,283.67
$556.89
$4,840.56
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$96.81
$4,937.37
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$493.74
$5,431.11
Anlisis No.:
30
INH-003
PAQUETE
3.0000
$108,292.83
Anlisis:
Suministro e instalacin de Paquete Hidroneumtico Dplex marca Aurora Picsa en cuarto de maquinas para suministro de agua potable. Incluye:
materiales, motobombas, interruptores, manmetro, tanque precargado, tableros de fuerza, acarreos, traslado, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
Tel.26500517
Pgina 133
G- INST. HIDRAULICA
0.55%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$23.38

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
346-TEMNAC0005
TANQUE PREFABRICADO EN FIBRA DE

VIDRIO DE 0.61 M X 1.89 M DE ALTURA Y
450 LTS. DE CAPACIDAD, MARCA WELLMATE.
PZA
$8,500.00
1.000000
$8500.00
29.85%
346-TEMNAC0006
MANOMETRO CON BAO DE GLICERNA,

MARCA ALTAMIRA.
PZA
$350.00
2.000000
$700.00
2.46%
346-TEMNAC0007
INTERRUPTOR DE PRESION MOD KP135 DE

0.2 A 8 KG/CM2, MARCA DANFOSS.
PZA
$980.00
2.000000
$1960.00
6.88%
346-TEMNAC0008
TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA

CONTROLAR 2 BOMBAS DE 5 HP EN 200 V,
MARCA PICSA.
PZA
$350.00
1.000000
$350.00
1.23%
346-TEMNAC0009
MOTOBOMBA CENTRIFUGA HZTAL. DE 1 1/2",

SUCCION ROSCADA 38 MM FINAL,
DESCARGA ROSCADA POR ARRIBA 32 MM ,
ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 5 HP,
AURORA-PICSA.
PZA
$6,500.00
2.000000
$13000.00
45.66%
346-NAC-0115

NACOBRE
32 MM , 6.10M
PZA
$1,154.00
0.780000
$900.12
3.16%
346-NAC-1005

NACOBRE
32 MM, FIG.111
PZA
$132.64
5.000000
$663.20
2.33%
346-NAC-0205

NACOBRE
PZA
$53.70
1.000000
$53.70
0.19%
346-URR-3004
VALVULA DE ESFERA ROSCABLE FIG.555 32

URREA
PZA
$341.58
2.000000
$683.16
2.40%
346-NAC-0116

NACOBRE
PZA
$1,580.00
0.068000
$107.44
0.38%
346-NAC-1404
CRUZ DE
NACOBRE
FIG.114
PZA
$326.05
2.000000
$652.10
2.29%
346-NAC-1304

FIG.102 NACOBRE
PZA
$232.99
2.000000
$465.98
1.64%
ABC-002
PZA
$201.60
0.044000
$8.87
0.03%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.495000
$27.48
0.10%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.158000
$11.64
0.04%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$28083.69
98.64%
$376.24
1.32%
$376.24
1.32%
$11.29
0.04%
COBRE
DE
38 MM , 6.10M
32
MM,
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.363000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$376.24
0.030000
Tel.26500517
Pgina 134
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
SUBTOTAL:
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$11.29
0.04%
$28,471.22
100.00%
$3,701.34
$32,172.56
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$643.45
$32,816.01
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
Importe
$3,281.60
$36,097.61
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
40
INH-004
SAL
3.0000
$40,608.03
Anlisis:
Linea Hidrulica para Succin de Cisterna, a base de tuberia de cobre de 32 mm . Incluye: codos, tees, vlvula de compuerta roscada, vlvula
check, tuerca unin, tapn macho, conector cobre cuerda exterior, pichancha, soldadura, pasta, lija, habilitado y armado, limpieza, andamios,
mano de obra, equipo y herramienta.
346-PHD-0704

32 MM
PZA
$7.20
1.000000
$7.20
0.07%
346-NAC-0605

MM, FIG.103 NACOBRE
32
PZA
$76.37
1.000000
$76.37
0.72%
346-NAC-1005

NACOBRE
32 MM, FIG.111
PZA
$132.64
1.000000
$132.64
1.24%
346-NAC-0205

NACOBRE
PZA
$53.70
3.000000
$161.10
1.51%
346-URR-3604
VALVULA RETENCION COLUMPIO FIG.85N 32

URREA
PZA
$522.97
2.000000
$1045.94
9.80%
346-NAC-0115

NACOBRE
32 MM , 6.10M
PZA
$1,154.00
1.290000
$1488.66
13.94%
346-NAC-1206

NACOBRE
PZA
$43.24
1.000000
$43.24
0.41%
ABC-003
TUERCA UNION COBRE A ROSCA/INT 38 MM,

FIG.102-H NACOBRE.
PZA
$403.79
2.000000
$807.58
7.56%
346-NAC-0206

NACOBRE
PZA
$74.10
7.000000
$518.70
4.86%
346-NAC-0116

NACOBRE
38 MM , 6.10M
PZA
$1,580.00
1.950000
$3081.00
28.86%
346-NAC-1006

NACOBRE
38 MM, FIG.111
PZA
$180.05
3.000000
$540.15
5.06%
346-URR-4504
VALVULA COMPUERTA ROCABLE FIG.82 38

URREA
PZA
$804.10
2.000000
$1608.20
15.06%
346-NAC-0626

MM, FIG.104 NACOBRE
PZA
$77.00
2.000000
$154.00
1.44%
303-202-20-38
CHECK PICHANCHA 38mm VALVULERIA
PZA
$218.88
2.000000
$437.76
4.10%
38
Tel.26500517
Pgina 135
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-VAR-1011
CINTA TEFLON (19 mm x 2.60 m)
PZA
$3.90
0.050000
$0.20
0.00%
ABC-002
PZA
$201.60
0.099000
$19.96
0.19%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.795000
$44.13
0.41%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.353000
$26.00
0.24%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$10192.83
95.47%
$456.05
4.27%
$456.05
4.27%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.440000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$456.05
0.030000
$13.68
0.13%
%MO2
ANDAMIOS
$456.05
0.030000
$13.68
0.13%
SUBTOTAL:
$27.36
0.26%
$10,676.24
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

G- INST. HIDRAULICA
$241.28
$12,305.46
(CU) UTILIDAD
Partida:
$1,387.94
$12,064.18
$1,230.55
$13,536.01
Anlisis No.:
50
INH-005
SAL
1.0000
$6,857.75
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua potable en distintos puntos del edificio a base de tubera y conexiones de PVC Hidraulico RD 26 de
38 mm . Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
346-PHD-0305
TEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR 38 MM
PZA
$22.79
2.000000
$45.58
0.84%
346-PHD-0205
CODO PVC HIDRAULICO CEMENTAR 90x38
PZA
$11.51
5.000000
$57.55
1.06%
ABC-004
TEE RED PVC HIDRAULICO 38X38X25 MM

ANGER.
PZA
$112.76
2.000000
$225.52
4.17%
346-PHD-0405
COPLE PVC HIDRAULICO CEMENTAR 38 MM
PZA
$9.16
11.000000
$100.76
1.86%
ABC-005

ANGER.
PZA
$103.42
3.000000
$310.26
5.74%
346-PHD-0115
TUBO PVC HIDRAULICO 38 MM RD-26
PZA
$102.61
19.090000
$1958.82
36.21%
Tel.26500517
Pgina 136
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-PHD-0505
TAPON CAPA PVC HIDRAULICO CEMENTAR

38 MM
PZA
$8.68
3.000000
$26.04
0.48%
ABC-006

ANGER.
PZA
$122.30
2.000000
$244.60
4.52%
ABC-007
YEE PVC HIDRAULICO CEMENTAR 38x38 MM,

ANGER.
PZA
$17.90
2.000000
$35.80
0.66%
346-URR-2207
VALVULA GLOBO ROSCABLE FIG.75T DE 38

URREA
PZA
$1,141.43
1.000000
$1141.43
21.10%
346-NAC-0206

NACOBRE
PZA
$74.10
1.000000
$74.10
1.37%
346-NAC-0116

NACOBRE
38 MM , 6.10M
PZA
$1,580.00
0.110000
$173.80
3.21%
346-PHD-0705

38 MM
PZA
$9.06
1.000000
$9.06
0.17%
346-NAC-0606

MM, FIG.103 NACOBRE
PZA
$119.66
1.000000
$119.66
2.21%
ABC-002
PZA
$201.60
0.010000
$2.02
0.04%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.090000
$5.00
0.09%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.040000
$2.95
0.05%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
2.920000
$252.55
4.67%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
1.530000
$74.07
1.37%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$4859.57
89.84%
$518.24
9.58%
$518.24
9.58%
38
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.500000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$518.24
0.030000
$15.55
0.29%
%MO2
ANDAMIOS
$518.24
0.030000
$15.55
0.29%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
$703.17
$6,112.08
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$5,408.91
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
0.57%
100.00%
$122.24
$6,234.32
10.0000%
$623.43
$6,857.75
Tel.26500517
Pgina 137
(CI) INDIRECTOS
$31.10

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
G- INST. HIDRAULICA
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
60
INH-006
SAL
1.0000
$278.91
Anlisis:
herramienta.
MATERIALES
346-PHD-0114
TUBO PVC HIDRAULICO 32 MM RD-26
PZA
$75.38
0.840000
$63.32
28.78%
ABC-008

32X25 MM, ANGER.
PZA
$11.60
1.000000
$11.60
5.27%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.068000
$5.88
2.67%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.038000
$1.84
0.84%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$82.64
37.57%
$129.56
58.90%
$129.56
58.90%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.125000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$129.56
0.030000
$3.89
1.77%
%MO2
ANDAMIOS
$129.56
0.030000
$3.89
1.77%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$219.98
$248.58
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$4.97
SUBTOTAL2
$253.55
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$25.36

G- INST. HIDRAULICA
3.54%
100.00%
$28.60
SUBTOTAL1
Partida:
$7.78
$278.91
Anlisis No.:
MATERIALES
346-URR-2205

URREA
PZA
$436.00
5.000000
$2180.00
Tel.26500517
20.28%
Pgina 138
70
INH-007
SAL
1.0000
$13,632.05
Anlisis:
herramienta.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-NAC-1035
TEE COBRE REDUC 25x25x19 MM, FIG.111-R

NACOBRE
PZA
$84.57
5.000000
$422.85
3.93%
346-NAC-0114

NACOBRE
25 MM , 6.00M
PZA
$748.56
0.560000
$419.19
3.90%
346-PHD-0703

25 MM
PZA
$5.96
5.000000
$29.80
0.28%
346-NAC-0604

MM, FIG.103 NACOBRE
PZA
$41.92
5.000000
$209.60
1.95%
346-PHD-0203
PZA
$5.91
18.000000
$106.38
0.99%
ABC-009
REDUCCION CAMPANA PVC HIDRAULICO

25X13 MM, ANGER.
PZA
$35.70
1.000000
$35.70
0.33%
346-PHD-0303
PZA
$10.66
1.000000
$10.66
0.10%
346-PHD-0403
PZA
$4.80
31.000000
$148.80
1.38%
ABC-010

ANGER.
PZA
$15.30
12.000000
$183.60
1.71%
346-PHD-0503

25 MM
PZA
$3.94
6.000000
$23.64
0.22%
346-PHD-0113
TUBO PVC HIDRAULICO 25 MM RD-13.5
PZA
$109.96
43.520000
$4785.46
44.51%
ABC-011

25X19 MM, ANGER.
PZA
$37.90
1.000000
$37.90
0.35%
ABC-002
PZA
$201.60
0.056000
$11.29
0.11%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.455000
$25.26
0.23%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.198000
$14.58
0.14%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
3.950000
$341.64
3.18%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
2.430000
$117.64
1.09%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$9103.99
84.67%
$1554.71
14.46%
$1554.71
14.46%
25
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
1.500000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$1,554.71
0.030000
$46.64
0.43%
%MO2
ANDAMIOS
$1,554.71
0.030000
$46.64
0.43%
SUBTOTAL:
$93.28
0.87%
$10,751.98
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
13.0003%
$1,397.79
$12,149.77
Tel.26500517
Pgina 139

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CF) FINANCIAMIENTO
Cantidad
2.0000%
SUBTOTAL2
$243.00
$12,392.77
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
Importe
$1,239.28
$13,632.05
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
80
INH-008
SAL
1.0000
$11,121.43
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua potable en distintos puntos del edificio a base de tubera y conexiones de PVC Hidraulico RD 13.5 de
herramienta.
ABC-012

19X13 MM, ANGER.
PZA
$28.50
7.000000
$199.50
2.27%
346-PHD-0402
PZA
$2.80
15.000000
$42.00
0.48%
346-PHD-0302
PZA
$4.24
3.000000
$12.72
0.15%
346-PHD-0112
PZA
$61.20
34.050000
$2083.86
23.76%
346-PHD-0202
PZA
$3.77
18.000000
$67.86
0.77%
ABC-013

ANGER.
PZA
$73.10
6.000000
$438.60
5.00%
ABC-014
CRUZ PVC HIDRAULICO CEMENTAR 19 MM.
PZA
$25.80
4.000000
$103.20
1.18%
346-PHD-0113
PZA
$109.96
2.570000
$282.60
3.22%
ABC-015

ANGER.
PZA
$86.20
2.000000
$172.40
1.97%
ABC-011

25X19 MM, ANGER.
PZA
$37.90
3.000000
$113.70
1.30%
ABC-016

ANGER.
PZA
$14.50
2.000000
$29.00
0.33%
346-PHD-0502

19 MM
PZA
$2.61
1.000000
$2.61
0.03%
ABC-017

38X19 MM, ANGER.
PZA
$49.70
1.000000
$49.70
0.57%
346-URR-2204

URREA
PZA
$238.69
5.000000
$1193.45
13.61%
346-NAC-0203

NACOBRE
PZA
$10.89
5.000000
$54.45
0.62%
346-NAC-0113

NACOBRE
PZA
$517.66
0.558000
$288.85
3.29%
346-NAC-0603

MM, FIG.103 NACOBRE
PZA
$18.39
5.000000
$91.95
1.05%
19 MM , 6.00M
19
Tel.26500517
Pgina 140
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-PHD-0702

19 MM
PZA
$2.82
5.000000
$14.10
0.16%
ABC-018

25X19 MM.
PZA
$6.00
6.000000
$36.00
0.41%
346-NAC-0604

MM, FIG.103 NACOBRE
25
PZA
$41.92
6.000000
$251.52
2.87%
346-URR-2205

URREA
PZA
$436.00
1.000000
$436.00
4.97%
346-NAC-1004

NACOBRE
25 MM, FIG.111
PZA
$67.64
1.000000
$67.64
0.77%
346-NAC-0114

NACOBRE
25 MM , 6.00M
PZA
$748.56
0.110000
$82.34
0.94%
ABC-002
PZA
$201.60
0.114000
$22.98
0.26%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.595000
$33.03
0.38%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.266000
$19.59
0.22%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
3.190000
$275.90
3.15%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
2.250000
$108.92
1.24%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$6574.47
74.95%
$2072.94
23.63%
$2072.94
23.63%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
2.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$2,072.94
0.030000
$62.19
0.71%
%MO2
ANDAMIOS
$2,072.94
0.030000
$62.19
0.71%
SUBTOTAL:
$124.38
1.42%
$8,771.79
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$9,912.15
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%
$1,011.04
$11,121.43
Anlisis No.:
90
INH-009
SAL
1.0000
$1,583.68
Anlisis:
Linea Hidrulica para distribucin de agua potable en distintos puntos del edificio a base de tubera y conexiones de PVC Hidraulico RD 13.5 de
Tel.26500517
Pgina 141

G- INST. HIDRAULICA
$198.24
$10,110.39
(CU) UTILIDAD
Partida:
$1,140.36

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
herramienta.
MATERIALES
346-PHD-0111
PZA
$40.81
4.230000
$172.63
13.82%
346-PHD-0201
PZA
$2.62
5.000000
$13.10
1.05%
346-PHD-0401
PZA
$2.10
1.000000
$2.10
0.17%
346-PHD-0701

13 MM
PZA
$2.07
5.000000
$10.35
0.83%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
5.000000
$61.65
4.94%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.330000
$106.83
8.55%
346-NAC-0202

NACOBRE
PZA
$4.86
3.000000
$14.58
1.17%
346-URR-2203

URREA
PZA
$179.29
3.000000
$537.87
43.06%
ABC-002
PZA
$201.60
0.044000
$8.87
0.71%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.176000
$9.77
0.78%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.095000
$7.00
0.56%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.220000
$19.03
1.52%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.220000
$10.65
0.85%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$974.43
78.01%
$259.12
20.74%
$259.12
20.74%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.250000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$259.12
0.030000
$7.77
0.62%
%MO2
ANDAMIOS
$259.12
0.030000
$7.77
0.62%
SUBTOTAL:
$15.54
1.24%
$1,249.09
100.00%
(CD) Costo directo

13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$162.39
$1,411.48
$28.23
$1,439.71
10.0000%
$143.97
$1,583.68
Tel.26500517
Pgina 142
(CI) INDIRECTOS

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
G- INST. HIDRAULICA
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
100
INH-010
SAL
4.0000
$3,652.48
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua potable a Llaves de Nariz en Stano a base de tubera y conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13
mm . Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
346-PHD-0111
PZA
$40.81
0.390000
$15.92
2.21%
346-PHD-0701

13 MM
PZA
$2.07
1.000000
$2.07
0.29%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
1.000000
$12.33
1.71%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
1.000000
$7.47
1.04%
346-URR-3709

URREA
PZA
$84.86
1.000000
$84.86
11.78%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.150000
$48.56
6.74%
346-NAC-1202

NACOBRE
PZA
$4.96
1.000000
$4.96
0.69%
ABC-002
PZA
$201.60
0.011000
$2.22
0.31%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.056000
$3.11
0.43%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.030000
$2.21
0.31%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.020000
$1.73
0.24%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.020000
$0.97
0.13%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$186.41
25.88%
$518.24
71.96%
$518.24
71.96%
$15.55
2.16%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.500000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$518.24
0.029997
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$15.55
2.16%
$720.20
100.00%
$93.63
$813.83
2.0000%
SUBTOTAL2
Tel.26500517
$16.28
$830.11
Pgina 143

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
Importe
10.0000%

Partida:
$83.01
$913.12
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
110
INH-011
SAL
2.0000
$845.60
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua a Llaves de Nariz en Planta Baja a base de tuberia y conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm
hasta una profundidad de 1.65 m. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
346-NAC-1202

NACOBRE
PZA
$4.96
1.000000
$4.96
1.49%
346-URR-3709

URREA
PZA
$84.86
1.000000
$84.86
25.45%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
1.000000
$7.47
2.24%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.180000
$58.27
17.47%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
1.000000
$12.33
3.70%
346-PHD-0701

13 MM
PZA
$2.07
1.000000
$2.07
0.62%
346-PHD-0111
PZA
$40.81
0.290000
$11.83
3.55%
ABC-002
PZA
$201.60
0.011000
$2.22
0.67%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.200000
$11.10
3.33%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.030000
$2.21
0.66%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.020000
$1.73
0.52%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.020000
$0.97
0.29%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$200.02
59.98%
$129.56
38.85%
$129.56
38.85%
$3.89
1.17%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.125000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$129.56
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
Tel.26500517
$3.89
1.17%
$333.47
100.00%
$43.35
Pgina 144

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
SUBTOTAL1
$376.82
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$7.54
$384.36
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$38.44
$422.80
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
120
INH-012
SAL
6.0000
$2,397.18
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua a Llaves de Nariz en Planta Baja a base de tuberia y conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm
hasta una profundidad de 0.50 m. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano
de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
346-URR-3709

URREA
PZA
$84.86
1.000000
$84.86
26.93%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
1.000000
$7.47
2.37%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.180000
$58.27
18.49%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
1.000000
$12.33
3.91%
346-PHD-0701

13 MM
PZA
$2.07
1.000000
$2.07
0.66%
346-PHD-0111
PZA
$40.81
0.087000
$3.55
1.13%
ABC-002
PZA
$201.60
0.009200
$1.85
0.59%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.120000
$6.66
2.11%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.026000
$1.91
0.61%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.020000
$1.73
0.55%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.020000
$0.97
0.31%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$181.67
57.65%
$129.56
41.11%
$129.56
41.11%
$3.89
1.23%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.125000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$129.56
0.030000
(CD) Costo directo
Tel.26500517
$3.89
1.23%
$315.12
100.00%
Pgina 145

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CI) INDIRECTOS
Cantidad
Importe
13.0003%
SUBTOTAL1
$40.97
$356.09
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$7.12
$363.21
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$36.32
$399.53
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
130
INH-013
SAL
2.0000
$1,413.86
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua a Llaves de Nariz en Mezzanine a base de tuberia y conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm
. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
346-NAC-1202

NACOBRE
PZA
$4.96
1.000000
$4.96
0.89%
346-URR-3709

URREA
PZA
$84.86
1.000000
$84.86
15.22%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
1.000000
$7.47
1.34%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.180000
$58.27
10.45%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
2.000000
$24.66
4.42%
346-PHD-0701

13 MM
PZA
$2.07
2.000000
$4.14
0.74%
346-PHD-0111
PZA
$40.81
0.470000
$19.18
3.44%
ABC-002
PZA
$201.60
0.014000
$2.82
0.51%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.216000
$11.99
2.15%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.039000
$2.87
0.51%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.040000
$3.46
0.62%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.040000
$1.94
0.35%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$226.62
40.64%
$321.31
57.63%
$321.31
57.63%
$9.64
1.73%
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.310000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$321.31
0.030000
Tel.26500517
Pgina 146
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$9.64
1.73%
$557.57
100.00%
$72.49
$630.06
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$12.60
$642.66
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$64.27
$706.93
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
140
INH-014
SAL
1.0000
$924.39
Anlisis:
Salida Hidrulica para Muebles Sanitarios en oficinas de stano, a base de tubera y conexiones de cobre marca Nacobre y PVC Hidrulico de 13
y 19 mm . Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
346-PHD-0202
PZA
$3.77
1.000000
$3.77
0.52%
346-PHD-0112
PZA
$61.20
0.214000
$13.10
1.80%
ABC-001

19 X 13 MM, ANGER.
PZA
$2.82
0.500000
$1.41
0.19%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
0.500000
$6.17
0.85%
346-URR-2203

URREA
PZA
$179.29
0.500000
$89.65
12.30%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.480000
$155.39
21.31%
346-NAC-0202

NACOBRE
PZA
$4.86
1.000000
$4.86
0.67%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
3.000000
$22.41
3.07%
346-NAC-1202

NACOBRE
PZA
$4.96
1.500000
$7.44
1.02%
ABC-002
PZA
$201.60
0.029000
$5.85
0.80%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.116000
$6.44
0.88%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.063000
$4.64
0.64%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.054000
$4.67
0.64%
346-VAR-1221
PZA
$48.41
0.039000
$1.89
0.26%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$327.69
44.94%
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 147
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
P. Unitario
JOR
$1,036.47
Op.
*
Cantidad
Importe
0.376000
$389.71
53.45%
$389.71
53.45%
$11.69
1.60%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$389.71
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
1.60%
$729.09
100.00%
$94.78
$823.87
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$16.48
$840.35
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$11.69
$84.04
$924.39
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
150
INH-015
SAL
1.0000
$986.24
Anlisis:
Salida Hidrulica para Muebles Sanitarios en vestidor valet parking de stano, a base de tubera y conexiones de cobre marca Nacobre y PVC
Hidrulico de 13 y 19 mm . Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.
346-PHD-0112
PZA
$61.20
0.226000
$13.83
1.78%
346-PHD-0202
PZA
$3.77
0.500000
$1.89
0.24%
ABC-001

19 X 13 MM, ANGER.
PZA
$2.82
0.500000
$1.41
0.18%
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
0.500000
$6.17
0.79%
346-URR-2203

URREA
PZA
$179.29
0.500000
$89.65
11.53%
346-NAC-0202

NACOBRE
PZA
$4.86
1.500000
$7.29
0.94%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
3.000000
$22.41
2.88%
346-NAC-0112

NACOBRE
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.630000
$203.95
26.22%
346-NAC-1202

NACOBRE
PZA
$4.96
1.500000
$7.44
0.96%
ABC-002
PZA
$201.60
0.031000
$6.25
0.80%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.124000
$6.88
0.88%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.067000
$4.93
0.63%
346-VAR-1226
PZA
$86.49
0.036000
$3.11
0.40%
Tel.26500517
Pgina 148
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
346-VAR-1221
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
P. Unitario
PZA
$48.41
Op.
*
Cantidad
Importe
0.026000
$1.26
0.16%
$376.47
48.40%
$389.71
50.10%
$389.71
50.10%
$11.69
1.50%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.376000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$389.71
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
1.50%
$777.87
100.00%
$101.13
$879.00
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$17.58
$896.58
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$11.69
$89.66
$986.24
G- INST. HIDRAULICA
Anlisis No.:
160
INH-016
SAL
1.0000
$1,777.04
Anlisis:
Salida Hidrulica para Muebles Sanitarios en los sanitarios pblicos de stano, a base de tubera y conexiones de cobre marca Nacobre y PVC
Hidrulico de 13,19,25 mm . Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza, mano de obra,
346-NAC-0602

MM, FIG.103 NACOBRE
13
PZA
$12.33
0.166000
$2.05
0.15%
346-NAC-0204

NACOBRE
PZA
$25.37
0.333000
$8.45
0.60%
346-NAC-0114

NACOBRE
25 MM , 6.00M
PZA
$748.56
0.135000
$101.06
7.21%
346-URR-2205

URREA
PZA
$436.00
0.166000
$72.38
5.16%
346-NAC-0203

NACOBRE
PZA
$10.89
0.333000
$3.63
0.26%
346-NAC-1027

NACOBRE
PZA
$84.57
0.166000
$14.04
1.00%
346-NAC-1026

NACOBRE
PZA
$27.40
0.333000
$9.12
0.65%
346-NAC-1003

NACOBRE
19 MM, FIG.111
PZA
$21.59
0.333000
$7.19
0.51%
346-NAC-0113

NACOBRE
19 MM , 6.00M
PZA
$517.66
0.120000
$62.12
4.43%
Tel.26500517
Pgina 149
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
346-NAC-0702
REDUCCION BUSHING COBRE

FIG.118 NACOBRE
346-NAC-0112

NACOBRE
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
19x13 MM,
PZA
$11.43
0.666000
$7.61
0.54%
13 MM , 6.00M
PZA
$323.73
0.440000
$142.44
10.16%
346-NAC-0202

NACOBRE
PZA
$4.86
1.166000
$5.67
0.40%
346-NAC-1002

NACOBRE
13 MM, FIG.111
PZA
$7.47
1.000000
$7.47
0.53%
346-NAC-1202

NACOBRE
PZA
$4.96
1.000000
$4.96
0.35%
ABC-002
PZA
$201.60
0.022500
$4.54
0.32%
346-VAR-1006
PZA
$55.51
0.190000
$10.55
0.75%
346-VAR-1001
PZA
$73.65
0.057000
$4.20
0.30%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$467.48
33.35%
$906.91
64.71%
$906.91
64.71%
$27.21
1.94%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.875000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$906.91
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$1,401.60
$182.21
$1,583.81
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$31.68
$1,615.49
(CU) UTILIDAD
10.0000%

G- INST. HIDRAULICA
1.94%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$27.21
$161.55
$1,777.04
Anlisis No.:
Pgina 150
170
INH-017
PZA
75.0000
$27,216.00
Anlisis:
Suministro y colocacin de Sistema de Sujecin Tipo B para tuberia hidrulica de varios diametros, compuesta a base de Unicanal de 2"
soportado por 2 varillas roscadas de 1/2", ancladas con taquetes de expansin de "Z" de 1/2". Incluye: trazo, nivelacin, abrazaderas U-10 para
unicanal, tuercas, tornillos, limpieza ,mano de obra, andamios, equipo y herramienta.
MATERIALES
Tel.26500517

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
354-SCL-1603
UNICANAL U-10, CAL. 12 TRAMO DE 3.05 Mts.
PZA
$206.00
0.240000
$49.44
17.27%
354-SCL-0105
VARILLA ROSCADA SC-146 DE 1/2 DIAM x 1 M
PZA
$46.00
0.950000
$43.70
15.27%
354-SCL-1505
TAQUETE DE EXPANSIN Z 1/2
PZA
$20.00
2.000000
$40.00
13.98%
354-SCL-1804
ABRAZADERA PARA UNICANAL U-10 DE 1
PZA
$11.00
3.000000
$33.00
11.53%
354-SCL-1806
ABRAZADERA PARA UNICANAL U-10 DE 11/2
PZA
$13.00
1.000000
$13.00
4.54%
313-TOR-0201
TUERCA HEXAGONAL DE 1/2 DIAMETRO
JGO
$2.58
2.000000
$5.16
1.80%
354-VAR-0101
TORNILLO DE 1/4x1 1/2
JGO
$2.00
0.400000
$0.80
0.28%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$185.10
64.67%
$95.39
33.33%
$95.39
33.33%
MANO DE OBRA
1H1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$983.38
0.097000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$95.39
0.030000
$2.86
1.00%
%MO2
ANDAMIOS
$95.39
0.030000
$2.86
1.00%
SUBTOTAL:
$5.72
2.00%
$286.21
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$37.21
SUBTOTAL1
$323.42
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$6.47
SUBTOTAL2
$329.89
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$32.99

Partida:
I- INST. ELECTRICA
$362.88
Anlisis No.:
10
INE-001
PZA
1.0000
$88,897.83
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de acometida en media tensin en stano a tablero general de 3p-400a. Mediante 4 canalizaciones de tipo
PAD de 103 mm y 3 cond. 23-tc-70, 1-1/0d.
PAD-103
TUBERIA PAD
ML
$15.62
25.200000
$393.62
0.56%
COND-23-TC-70
CONDUCTORES 23-TC-70
ML
$401.47
37.800000
$15175.57
21.64%
CAB-1/0-D
CABLE 1/0 D
ML
$18.85
8.400000
$158.34
0.23%
TABL-3P-400
TABLERO SQUARD 3P-400A
PZA
$54,368.00
1.000000
$54368.00
77.54%
Tel.26500517
Pgina 151
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
MATERIALES
Importe
$70095.53
99.97%
$20.73
0.03%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.020000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$70,116.26
$9,115.32
$1,584.63
$80,816.21
(CU) UTILIDAD
10.0000%

I- INST. ELECTRICA
0.03%
100.00%
$79,231.58
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$20.73
$8,081.62
$88,897.83
Anlisis No.:
20
INE-002
PZA
1.0000
$83,981.05
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de tablero general de 3p-400a a transformador pedestal 150 KVA'S, 3 fases 23000/220127volts, 60 Hz.
Mediante 4 canalizaciones de tipo PAD de 103 mm y 3 cond. 23-tc-70, 1-1/0d.
MATERIALES
PAD-103
TUBERIA PAD
ML
$15.62
37.800000
$590.44
0.89%
COND-23-TC-70
CONDUCTORES 23-TC-70
ML
$401.47
37.800000
$15175.57
22.91%
CAB-1/0-D
CABLE 1/0 D
ML
$18.85
12.600000
$237.51
0.36%
TRA-PED150KVAS
TRANSFORMADOR PEDESTAL DE 150 KVAS
PZA
$50,214.00
1.000000
$50214.00
75.81%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$66217.52
99.97%
$20.73
0.03%
MANO DE OBRA
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.020000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$66,238.25
$8,611.17
$1,496.99
$76,346.41
(CU) UTILIDAD
10.0000%

I- INST. ELECTRICA
0.03%
100.00%
$74,849.42
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$20.73
$7,634.64
$83,981.05
Anlisis No.:
Tel.26500517
Pgina 152
1E1E

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
30
INE-003
PZA
6.0000
$73,455.18
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de transformador pedestal 150 KVA'S, 3 fases 23000/220127volts, 60 Hz a interruptor principal mediante 8
hilos de 3/0, 2-2d y 2t-2 1/2", tubera conduit pared gruesa de 80 mm, conector, codo de 90, abrazadera, monitor y contra monitor. Incluye:
materiales, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
COND-3/0
CONDUCTORES DE 3/0
ML
$35.63
168.000000
$5985.84
61.99%
COND-2D
CONDUCTORES DESNUDO DEL #2
ML
$31.24
42.000000
$1312.08
13.59%
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
ML
$40.48
22.150000
$896.63
9.29%
COD-GALV-PG
CODO DE 90 PARED GRUESA DE 80MM DE

DIAMETRO
PZA
$98.48
4.000000
$393.92
4.08%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$8588.47
88.94%
$1036.47
10.73%
$1036.47
10.73%
$31.09
0.32%
$31.09
0.32%
$9,656.03
100.00%
GRUESA
ETIQUETA
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
1.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$1,036.47
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$218.23
$11,129.57
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$1,255.31
$10,911.34
I- INST. ELECTRICA
$1,112.96
$12,242.53
Anlisis No.:
40
INE-004
PZA
1.0000
$74,518.81
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de interruptor principal a tablero r1 mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d y 2t-2 1/2" incluye: interruptores termo
magnticos, tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90, abrazadera, monitor y contra monitor, materiales, mano de obra y herramienta.
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
GRUESA
ETIQUETA
COD-GALV-PG

DIAMETRO
ML
$40.48
107.040000
$4332.98
7.37%
PZA
$98.48
4.000000
$393.92
0.67%
Tel.26500517
Pgina 153
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
COND-3/0
CONDUCTORES DE 3/0
ML
$35.63
214.080000
$7627.67
12.98%
COND-2D
ML
$31.24
53.520000
$1671.96
2.84%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$14026.53
23.86%
$6218.82
10.58%
$6218.82
10.58%
$6218.82
10.58%
$6218.82
10.58%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
6.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$6,218.82
1.000000
BASICOS
SQF32100
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
32100 3P, 100A, 240 V.
FAL
PZA
$4,754.09
5.000000
$23770.45
40.44%
SQF14060
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
14060, 1P 60 A. 240V
FAL
PZA
$1,220.07
7.000000
$8540.49
14.53%
SUBTOTAL:
BASICOS
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
54.97%
$58,775.11
100.00%
$7,640.94
$66,416.05
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1,328.32
$67,744.37
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$32310.94
I- INST. ELECTRICA
$6,774.44
$74,518.81
Anlisis No.:
50
INE-005
PZA
1.0000
$59,781.27
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de interruptor principal a tablero l1 mediante 8-1/0, 2-4d, 2t-2" incluye: interruptores termo magnticos,
tubera conduit, pared gruesa, conector, codo de 90, abrazadera, monitor y contra monitor, materiales, mano de obra y herramienta.
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
COD-GALV-PG
GRUESA
ETIQUETA
ML
$40.48
130.080000
$5265.64
11.17%

DIAMETRO
PZA
$98.48
5.000000
$492.40
1.04%
COND-2D
ML
$31.24
60.800000
$1899.39
4.03%
DC6469C
CABLE THW 1/0 NEG
ML
$25.18
31.920000
$803.75
1.70%
Tel.26500517
Pgina 154
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
MATERIALES
Importe
$8461.18
17.94%
$7255.29
15.39%
$7255.29
15.39%
$217.66
0.46%
$217.66
0.46%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
7.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$7,255.29
0.030000
BASICOS
SQF32100
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
32100 3P, 100A, 240 V.
FAL
PZA
$4,754.09
4.000000
$19016.36
40.33%
SQF14060
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
14060, 1P 60 A. 240V
FAL
PZA
$1,220.07
10.000000
$12200.70
25.88%
SUBTOTAL:
BASICOS
$31217.06
66.21%
(CD) Costo directo
$47,151.19
100.00%
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1,065.62
$54,346.61
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$6,129.80
$53,280.99
I- INST. ELECTRICA
$5,434.66
$59,781.27
Anlisis No.:
60
INE-006
PZA
1.0000
$74,546.21
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de interruptor principal a tablero l2 mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d y 2t-2 1/2" incluye: interruptores termo
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
COD-GALV-PG
GRUESA
ETIQUETA
ML
$40.48
143.200000
$5796.74
9.86%

DIAMETRO
PZA
$98.48
7.000000
$689.36
1.17%
COND-3/0
CONDUCTORES DE 3/0
ML
$35.63
286.400000
$10204.43
17.36%
COND-2D
ML
$31.24
75.180000
$2348.62
3.99%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$19039.15
32.38%
$8291.76
14.10%
MANO DE OBRA
1E1E
JOR
$1,036.47
8.000000
Tel.26500517
Pgina 155
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
MANO DE OBRA
Importe
$8291.76
14.10%
$248.75
0.42%
$248.75
0.42%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$8,291.76
0.030000
BASICOS
SQF32100
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
32100 3P, 100A, 240 V.
FAL
PZA
$4,754.09
4.000000
$19016.36
32.34%
SQF14060
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
14060, 1P 60 A. 240V
FAL
PZA
$1,220.07
10.000000
$12200.70
20.75%
SUBTOTAL:
BASICOS
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
53.09%
$58,796.72
100.00%
$7,643.75
$66,440.47
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1,328.81
$67,769.28
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$31217.06
I- INST. ELECTRICA
$6,776.93
$74,546.21
Anlisis No.:
70
INE-007
PZA
1.0000
$91,325.70
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de interruptor principal a tablero r2 mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d y 2t-2 1/2" incluye: interruptores termo
MATERIALES
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
COD-GALV-PG
GRUESA
ETIQUETA
ML
$40.48
233.840000
$9465.84
13.14%

DIAMETRO
PZA
$98.48
8.000000
$787.84
1.09%
COND-3/0
CONDUCTORES DE 3/0
ML
$35.63
467.680000
$16663.44
23.13%
COND-2D
ML
$31.24
116.920000
$3652.58
5.07%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$30569.70
42.44%
$4145.88
5.76%
$4145.88
5.76%
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
4.000000
Tel.26500517
Pgina 156
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
$4,145.88
Op.
*
Cantidad
Importe
0.030000
$124.38
0.17%
$124.38
0.17%
BASICOS
SQF32100
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
32100 3P, 100A, 240 V.
FAL
PZA
$4,754.09
5.000000
$23770.45
33.00%
SQF14060
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
14060, 1P 60 A. 240V
FAL
PZA
$1,220.07
11.000000
$13420.77
18.63%
SUBTOTAL:
BASICOS
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
51.63%
$72,031.18
100.00%
$9,364.27
$81,395.45
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1,627.91
$83,023.36
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$37191.22
I- INST. ELECTRICA
$8,302.34
$91,325.70
Anlisis No.:
80
INE-008
PZA
1.0000
$74,166.48
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de interruptor principal a tablero l3 mediante 8 hilos 1/0, 2-4d y 2t-2" incluye: interruptores termo magnticos,
tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90, abrazadera, monitor y contra monitor, materiales, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
COD-GALV-PG
GRUESA
ETIQUETA
ML
$40.48
149.600000
$6055.81
10.35%

DIAMETRO
PZA
$98.48
6.000000
$590.88
1.01%
DC6469C
CABLE THW 1/0 NEG
ML
$25.18
314.160000
$7910.55
13.52%
COND-CAL4
CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #4
ML
$9.02
74.800000
$674.70
1.15%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$15231.94
26.04%
$9328.23
15.95%
$9328.23
15.95%
$279.85
0.48%
$279.85
0.48%
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
9.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$9,328.23
0.030000
Tel.26500517
Pgina 157
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
BASICOS
SQF32100
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
32100 3P, 100A, 240 V.
FAL
PZA
$4,754.09
4.000000
$19016.36
32.51%
SQF14060
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
14060, 1P 60 A. 240V
FAL
PZA
$1,220.07
12.000000
$14640.84
25.03%
SUBTOTAL:
BASICOS
$33657.20
57.54%
(CD) Costo directo
$58,497.22
100.00%
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1,322.04
$67,424.07
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$7,604.81
$66,102.03
$6,742.41
$74,166.48
I- INST. ELECTRICA
Anlisis No.:
90
INE-009
PZA
1.0000
$65,302.62
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de interruptor principal a tablero l4 mediante 4 hilos de 1/0, 1-6d y t 2" incluye: interruptores termo
magntico, tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90 , abrazadera, monitor y contra monitor, material, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
COD-GALV-PG
GRUESA
ETIQUETA
ML
$40.48
42.120000
$1705.02
3.31%

DIAMETRO
PZA
$98.48
12.000000
$1181.76
2.29%
DC6469C
CABLE THW 1/0 NEG
ML
$25.18
160.480000
$4040.89
7.85%
COND-CAL6DES
CABLE THW CAL 6 DESNUDO
ML
$6.12
40.120000
$245.53
0.48%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$7173.20
13.93%
$10364.70
20.12%
$10364.70
20.12%
$310.94
0.60%
$310.94
0.60%
$19016.36
36.92%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
10.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$10,364.70
0.030000
BASICOS
SQF32100
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
32100 3P, 100A, 240 V.
FAL
PZA
$4,754.09
4.000000
Tel.26500517
Pgina 158

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
SQF14060
INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
14060, 1P 60 A. 240V
SUBTOTAL:
FAL
P. Unitario
PZA
$1,220.07
Op.
*
Cantidad
28.43%
BASICOS
$33657.20
65.35%
(CD) Costo directo
$51,506.04
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$6,695.94
$58,201.98
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$1,164.04
$59,366.02
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$14640.84
(CI) INDIRECTOS
12.000000
Importe
$5,936.60
$65,302.62
I- INST. ELECTRICA
Anlisis No.:
100
INE-010
PZA
1.0000
$141,881.88
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de transformador pedestal 150 kvas, 3 fases 23000/220127volts, 60 Hz (servicios) a tablero de 3p-400-600
A, mediante 8-4/0, 2-1/0d 2t-3, incluye: tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90 , material, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
CON-4/0
CABLE DE COBRE 4/0 MARCA CONDUMEX
ML
DC6469C
CABLE THW 1/0 NEG
TUB-COND-3"
TUBERIA CONDUIT 3" ETIQUETA MARILLA

EXTREMOS ROSCADOS CON COPLE
COD-PG-3"
CODO 90
AMARILLA
TABLERO-3P400
TABLERO DE
SQUARE D
SUBTOTAL:
MATERIALES
PARED
GRUESA
ETIQUETA
3P 400 DT 600V
MARCA
$31.08
387.120000
$12031.69
10.75%
ML
$25.18
96.780000
$2436.92
2.18%
ML
$103.33
48.390000
$5000.14
4.47%
PZA
$113.17
7.000000
$792.19
0.71%
PZA
$86,463.00
1.000000
$86463.00
77.26%
$106723.94
95.37%
$5182.35
4.63%
MANO DE OBRA
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
5.000000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
4.63%
$111,906.29
100.00%
$14,548.15
$126,454.44
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$5182.35
$2,529.09
$128,983.53
10.0000%
$12,898.35
$141,881.88
Tel.26500517
Pgina 159
1E1E

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
Unidad
I- INST. ELECTRICA
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
110
INE-011
PZA
1.0000
$167,555.78
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de 3p-400 a spb-312,400-600 a 35ka. A travs de transfer 3p-400 a 35ka a tablero de distribucin 3p-400a
35ka, mediante 8-4/0, 2-1/0d 2t-3 incluye: tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90 , abrazadera, monitor y contra monitor, material,
mano de obra y herramienta.
MATERIALES
TUB-GALV-AMPG-63MM
TUBERIA
PARED
AMARILLA DE 2 1/2 "
COD-GALV-PG
GRUESA
ETIQUETA
ML
$40.48
37.040000
$1499.38
1.13%

DIAMETRO
PZA
$98.48
8.000000
$787.84
0.60%
TRANS-3P-400
TRANSFER AUTOMATICA 3P 400A CHINT NZ7400H/3
PZA
$27,427.16
1.000000
$27427.16
20.75%
TABLERO-3P400
TABLERO DE
SQUARE D
PZA
$86,463.00
1.000000
$86463.00
65.42%
CON-4/0
CABLE DE COBRE 4/0 MARCA CONDUMEX
ML
$31.08
148.160000
$4604.81
3.48%
CAB-1/0-D
CABLE 1/0 D
ML
$18.85
37.040000
$698.20
0.53%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$121480.39
91.92%
$10364.70
7.84%
$10364.70
7.84%
$310.94
0.24%
$310.94
0.24%
$132,156.03
100.00%
3P 400 DT 600V
MARCA
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
10.000000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$10,364.70
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

I- INST. ELECTRICA
$2,986.73
$152,323.44
(CU) UTILIDAD
Partida:
$17,180.68
$149,336.71
$15,232.34
$167,555.78
Anlisis No.:
120
INE-012
PZA
1.0000
$9,214.27
Anlisis:
Suministro e instalacin de conexin de a tablero de distribucin 3p-400a 35ka tableros nqod424ab12s cap. 100 Amp incluye: tablero
nqod424ab12s cap. 100 Amp e interruptores, tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90, abrazadera, monitor y contra monitor,
Tel.26500517
Pgina 160
%MO1

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
SD-NQOD-42
NQOD-42-4AB2, 220/127v Mca. SQUARE D

CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3p-150A
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$6,200.00
1.000000
$6200.00
85.31%
$6200.00
85.31%
$1036.47
14.26%
$1036.47
14.26%
$31.09
0.43%
$31.09
0.43%
$7,267.56
100.00%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
1.000000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$1,036.47
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

I- INST. ELECTRICA
$164.25
$8,376.61
(CU) UTILIDAD
Partida:
$944.80
$8,212.36
$837.66
$9,214.27
Anlisis No.:
130
INE-013
PZA
94.0000
$115,428.24
Anlisis:
Suministro e instalacin y colocacion de estaca solar con las siguientes especificaciones cuerpo de acero inoxidable con una vida til 12-15 aos,
10
hrs
de
iluminacin
diaria.
cuerpo
de
acero
Inoxidable
y
Leds
Ultra
Brilantes
de
1W
(150
lm)
con una dimension de 60cm x 8.5 cm, modelo Pole Light minimalista, Mca Green In, incluye materiales, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
EST-SOL-LED
ESTACA SOLAR DE DE ACERO INOXIDABLE Y

LEDS ULTRA BRILLANTES
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
$899.50
1.000000
$899.50
92.87%
$899.50
92.87%
$69.03
7.13%
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.066600
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
Tel.26500517
$69.03
7.13%
$968.53
100.00%
$125.91
Pgina 161
MANO DE OBRA
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Fecha:
Federal
Lugar:
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
SUBTOTAL1
$1,094.44
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$21.89
$1,116.33
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
Importe
$111.63
$1,227.96
I- INST. ELECTRICA
Anlisis No.:
140
INE-014
ML
125.0000
$45,347.50
Anlisis:
Suministro y colocacin de soporte a base de unicanal de 2 cm de ancho de 80cm de longitud incluye : 2 varillas roscadas de 1/2", taquete de
expansin tipo z de 1/2" y abrazadera para unicanal.
MATERIALES
313-TOR-0201
TUERCA HEXAGONAL DE 1/2 DIAMETRO
UNI-U-10
UNICANAL U-10 CAL 12
VA-ROS-SC-146
VARILLA ROSCADA SC-146CDE

DIAMETRO Y 1 M DE LONGUITUD
TAQ-EXP-21/2
JGO
$2.58
4.000000
$10.32
3.61%
$79.30
1.050000
$83.27
29.10%
PZA
$55.80
0.630000
$35.15
12.28%
TAQUETE DE EXPANSION DE 2 1/2
PZA
$23.10
4.000000
$92.40
32.29%
ABR-P-UNI-U10
ABRAZADERA PARA UNICANAL U -10 DE 2 1/2
PZA
$18.50
2.000000
$37.00
12.93%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$258.14
90.22%
$25.91
9.06%
$25.91
9.06%
1/2"
DE
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.025000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$25.91
0.030000
$0.78
0.27%
%MO2
ANDAMIOS
$25.91
0.050000
$1.30
0.45%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
$286.13
$37.20
$6.47
$329.80
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$32.98
$362.78
Anlisis No.:
150
Tel.26500517
Pgina 162
SUBTOTAL2
I- INST. ELECTRICA
0.73%
100.00%
$323.33
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$2.08

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
INE-015
PZA
20.0000
$134,410.20
Anlisis:
Suministro y colocacin de contacto dplex polarizado, instalado en condulet FS c/tapa tipo intemperie 1p, 20 Amp. 127v. Mca. Arrow Hart
incluye: tubera conduit pared gruesa, conductores, conector, codo de 90 , abrazadera, monitor y contra monitor, material, mano de obra y
herramienta.
MATERIALES
TUB-COND-PG1/2
TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA DE 16

MM ETIQUETA AMARILLA
ML
$9.33
74.980000
$699.56
13.20%
342-CDM-0126
CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX
$10.12
80.180000
$811.42
15.31%
342-CDM-0127
CABLE THW 10 AWG ROJO CONDUMEX
$10.12
80.180000
$811.42
15.31%
342-CDM-0205
CABLE COBRE DESNUDO

KG/M) CONDUMEX
$6.03
80.180000
$483.49
9.12%
342-OMG-0601
COPLE CONDUIT GALVANIZADO

GRUESA 13 MM OMEGA
PZA
$4.71
25.000000
$117.75
2.22%
354-SCL-0302
ABRAZADERA OMEGA SC-262-A DE 1/2
318-GAR-0836
TAQUETE
DE
C/TORNILLO
342-TAM-0102
CAJA CUADRADA
TAMSA
342-CHD-0161
12 AWG (0.030
PARED
PZA
$1.20
78.000000
$93.60
1.77%
MM.
PZA
$11.10
156.000000
$1731.60
32.67%
GALVANIZADA
PZA
$3.10
8.000000
$24.80
0.47%
CONDULET OVAL LL-17 DE 13 MM SERIE 7
PZA
$110.08
2.000000
$220.16
4.15%
CON-ELECCHUP
342-CHD-0311
CONECTOR ELECTRICO TIPO CHUPON
PZA
$8.00
1.000000
$8.00
0.15%
CONDULET RECTANGULAR FS-1 DE 13 MM
PZA
$97.53
1.000000
$97.53
1.84%
ELE-PL-DUPPOL-EXT
PLACA
DUPLEX
PARA
CONTACTO
POLARIZADO MCA. ARROW HART
PZA
$11.35
1.000000
$11.35
0.21%
ELE-CON-DPPOL
342-ANC-0801
CONTACTO DUPLEX POLARIZADO
PZA
$6.69
1.000000
$6.69
0.13%
CONTRA Y MONITOR DE 13 MM ANCLO
JGO
$2.55
17.000000
SUBTOTAL:
MATERIALES
EXPANSION
13MM
13
$43.35
0.82%
$5160.72
97.36%
$129.56
2.44%
$129.56
2.44%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.125000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$129.56
0.030000
$3.89
0.07%
%MO2
ANDAMIOS
$129.56
0.050000
$6.48
0.12%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL2
0.20%
$5,300.65
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$10.37
$689.10
$5,989.75
2.0000%
$119.80
$6,109.55
Tel.26500517
Pgina 163

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
10.0000%

Partida:
Importe
I- INST. ELECTRICA
$610.96
$6,720.51
Anlisis No.:
160
INE-016
PZA
85.0000
$83,743.70
Anlisis:
Suministro y colocacin de lmpara dicroica Mr16 50W/12V F-9047-0, Magg; incluye suministro cableado, tuberia ,materiales, mano de obra,
colocacin,andamios,herramienta.
MATERIALES
LAM-DID-MR16
LAMPARA MR16 DE 50W
PZA
1.000000
LUM-EMP-001
LUINARIO EMPOTRABLE CON CRISTAL

BLANCO Y ACABADO ALUMINIO SATINADO
Mca.CONSTRULITA
PZA
1.000000
342-CDM-0126
CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX
$10.12
3.389100
$34.30
4.41%
342-CDM-0127
CABLE THW 10 AWG ROJO CONDUMEX
$10.12
3.389100
$34.30
4.41%
342-CDM-0206
CABLE COBRE DESNUDO

KG/M) CONDUMEX
$9.65
3.389100
$32.70
4.21%
342-REX-0101
TUBO CONDUIT PVC LIGERO 13MM
PZA
$10.54
20.330000
$214.28
27.58%
342-REX-0201
COPLE CONDUIT PVC LIGERO 13MM
PZA
$2.66
21.000000
$55.86
7.19%
342-REX-0302
CODO CONDUIT PVC LIGERO 19MM
PZA
$5.19
5.000000
$25.95
3.34%
PEG-TANCONDUI
PEGAMENTO PARA PVC CONDUIT MCA.

TANGUIT EN PRESENTACION DE 475 ML.
BOTE
$69.31
0.100000
$6.93
0.89%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$404.32
52.03%
$345.14
44.42%
$345.14
44.42%
10 AWG (0.048
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.333000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$345.14
0.030000
$10.35
1.33%
%MO2
ANDAMIOS
$345.14
0.050000
$17.26
2.22%
SUBTOTAL:
$27.61
3.55%
$777.07
100.00%
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$878.09
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$101.02
$17.56
$895.65
10.0000%
Tel.26500517
$89.57
$985.22
Pgina 164
(CD) Costo directo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
I- INST. ELECTRICA
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
170
INE-017
PZA
12.0000
$2,376.72
Anlisis:
Suministro y colocacin de apagador sencillo, un 1P. 15 Amp, 127 volts, marca Bticino, incluye: tuberia conduit pared gruesa, conector, codo de
90, conductores, abrazadera, monitor y contramonitor, material, mano de obra y herramienta.
MATERIALES
APAGADOR
APAGADOR
PZA
$29.96
0.200000
$5.99
3.83%
CYM13
CONTRA Y MONITOR DE 13 MM
JGO
$2.06
0.400000
$0.82
0.52%
DC0047
ALAMBRE THW 14
MTS.
$4.44
1.800000
$7.99
5.11%
TT3808
CHALUPA 50X90MM 13MM GALV.ECO
PZA.
$4.87
0.200000
$0.97
0.62%
SC-126-1/2
ABRAZADERA UA SC-126 DE 1/2"
PZA
$1.19
0.600000
$0.71
0.45%
CINTA
CINTA DE AISLAR PLASTICA
PZA
$16.55
0.020000
$0.33
0.21%
TT5435
TUBO ZAPA 13MM
MTS.
$10.28
0.200000
$2.06
1.32%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$18.87
12.08%
$129.56
82.94%
$129.56
82.94%
MANO DE OBRA
1E1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.125000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$129.56
0.030000
$3.89
2.49%
%MO2
ANDAMIOS
$129.56
0.030000
$3.89
2.49%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$156.21
$20.31
$3.53
$180.05
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$18.01
$198.06
Anlisis No.:
10
AAC-001
PZA
2.0000
$4,674.68
Anlisis:
Suministro y colocacin de tinaco vertical de 450 Lts. de capacidad c/accesorios Rotoplas. Incluye: instalacin, conexiones, limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
Tel.26500517
Pgina 165
J- INST. AIRE
4.98%
100.00%
$176.52
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$7.78

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
346-TPL-0322
CODO DE 90x 19 MM TUBOPLUS
PZA
$3.33
1.000000
$3.33
346-TPL-0102
TUBOPLUS DE 19 MM TRAMO DE 4 M.
PZA
$79.09
1.000000
$79.09
4.29%
341-ROT-0501
TINACO BICAPA 450L C/ACCS ROTOPLAS
PZA
$937.00
1.000000
$937.00
50.83%
346-TPL-0602
COPLE DE 19 MM TUBOPLUS
PZA
$4.69
1.000000
$4.69
0.25%
346-URR-3902
VALVULA
URREA
PZA
$236.57
1.000000
$236.57
12.83%
346-TPL-1502
VALVULA DE ESFERA 19 MM TUBOPLUS
PZA
$255.34
1.000000
$255.34
13.85%
346-TPL-1202
TEE DE 19 MM TUBOPLUS
PZA
$6.42
1.000000
$6.42
0.35%
346-VAR-1011
PZA
$3.90
0.210000
$0.82
0.04%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1523.26
82.63%
$310.94
16.87%
$310.94
16.87%
$9.33
0.51%
$9.33
0.51%
$1,843.53
100.00%
FLOTADOR FIG.04 DE
19 MM
0.18%
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.300000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$310.94
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

J- INST. AIRE
$41.66
$2,124.85
(CU) UTILIDAD
Partida:
$239.66
$2,083.19
$212.49
$2,337.34
Anlisis No.:
20
AAC-002
PZA
2.0000
$174,617.98
Anlisis:
Suministro y colocacin de unidad generadora de agua helada (Minichiller) de alta eficiencia enfriada por aire, modelo AGZ13B, con capacidad de
13 T.R. super silenciosa, temperatura de entrada de 55F y 45F de salida, 230/3/60-V/F/Hz, marca Mc Quay. Incluye: suministro, montado,
fijacin, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
Pgina 166
MATERIALES
Tel.26500517

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
ABCD-001
UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA

(MINICHILLER)
DE
ALTA
EFICIENCIA
ENFRIADA POR AIRE DE 13 TR, 55F DE
ENTRADA Y 45F DE SALIDA, 230/3/60 V/F/Hz,
MODELO AGZ13B, MARCA MCQUAY.
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
P. Unitario
PZA
$68,458.10
Op.
*
Cantidad
1.000000
Importe
$68458.10
99.41%
$68458.10
99.41%
$257.03
0.37%
$257.03
0.37%
$147.96
0.21%
MANO DE OBRA
1T1E
CUADRILLA No 21 (1 TECNICO+ 1 AY.ESP.)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,028.10
0.250000
ABCD-003
SERVICIO DE GRUA TELESCOPICA, 13.6

TON/M DE CAPACIDAD, 18.9 M DE ALCANCE
HZTAL, MOD 562C MARCA NATIONAL.
SUBTOTAL:
HR
$147.96
1.000000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$68,863.09
$8,952.41
$1,556.31
$79,371.81
(CU) UTILIDAD
10.0000%

J- INST. AIRE
0.21%
100.00%
$77,815.50
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$147.96
$7,937.18
$87,308.99
Anlisis No.:
30
AAC-003
PZA
3.0000
$374,227.05
Anlisis:
Suministro y colocacin de unidad generadora de agua helada (Minichiller) de alta eficiencia enfriada por aire, modelo AGZ17B, con capacidad de
17 T.R. super silenciosa, temperatura de entrada de 55F y 45F de salida, 230/3/60-V/F/Hz, marca Mc Quay. Incluye: suministro, montado,
fijacin, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA
(MINICHILLER)
DE
ALTA
EFICIENCIA
ENFRIADA POR AIRE DE 17 TR, 55F DE
ENTRADA Y 45F DE SALIDA, 230/3/60 V/F/Hz,
MODELO AGZ17B, MARCA MCQUAY.
PZA
$97,982.86
1.000000
$97982.86
Tel.26500517
99.59%
Pgina 167
ABCD-002

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
MATERIALES
Importe
$97982.86
99.59%
$257.03
0.26%
$257.03
0.26%
$147.96
0.15%
MANO DE OBRA
1T1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,028.10
0.250000
ABCD-003

SUBTOTAL:
HR
$147.96
1.000000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$98,387.85
$12,790.72
$2,223.57
$113,402.14
(CU) UTILIDAD
10.0000%

J- INST. AIRE
0.15%
100.00%
$111,178.57
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$147.96
$11,340.21
$124,742.35
Anlisis No.:
40
AAC-004
SAL
1.0000
$5,344.09
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua a Minichiller a base de tubera y conexiones de tuboplus, en distintos puntos del techo del centro
comercial. Incluye: materiales, conexiones, habilitado y armado, cortes, acarreos, uniones, desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
346-TPL-0105
PZA
$320.76
1.470000
$471.52
11.19%
346-TPL-1006
REDUCCION 38x25 TUBOPLUS
PZA
$19.05
5.000000
$95.25
2.26%
346-TPL-0323
PZA
$9.12
12.000000
$109.44
2.60%
346-TPL-0603
PZA
$6.76
11.000000
$74.36
1.76%
346-TPL-0103
PZA
$138.23
15.060000
$2081.74
49.39%
346-TPL-1003
PZA
$5.77
5.000000
$28.85
0.68%
346-TPL-0322
PZA
$3.33
6.000000
$19.98
0.47%
346-TPL-1202
TEE DE 19 MM TUBOPLUS
PZA
$6.42
3.000000
$19.26
0.46%
346-TPL-0602
PZA
$4.69
5.000000
$23.45
0.56%
346-TPL-0102
PZA
$79.09
9.970000
$788.53
18.71%
346-VAR-1011
PZA
$3.90
0.230000
$0.90
0.02%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$3713.28
88.10%
Tel.26500517
Pgina 168
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.470000
$487.14
11.56%
$487.14
11.56%
$14.61
0.35%
$14.61
0.35%
$4,215.03
100.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$487.14
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

J- INST. AIRE
$95.26
$4,858.26
(CU) UTILIDAD
Partida:
$547.97
$4,763.00
$485.83
$5,344.09
Anlisis No.:
50
AAC-005
SAL
1.0000
$4,664.53
Anlisis:
Salida Hidrulica para distribucin de agua helada desde Minichiller a Planta Baja, a base de tubera y conexiones de tuboplus, en distintos
puntos del techo del centro comercial. Incluye: materiales, desperdicios, conexiones, acarreos, cortes, uniones, habilitado y armado, limpieza,
andamios, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
346-TPL-0528
CONECTOR MACHO 38 MM TUBOPLUS
PZA
$232.98
5.000000
$1164.90
31.66%
346-TPL-0105
PZA
$320.76
2.750000
$882.09
23.98%
346-TPL-0325
CODO DE 90x38 MM TUBOPLUS
PZA
$27.88
10.000000
$278.80
7.58%
346-TPL-1006
PZA
$19.05
5.000000
$95.25
2.59%
346-TPL-0103
PZA
$138.23
5.920000
$818.32
22.24%
346-TPL-0323
PZA
$9.12
8.000000
$72.96
1.98%
346-TPL-0603
PZA
$6.76
2.000000
$13.52
0.37%
346-VAR-1011
PZA
$3.90
0.230000
$0.90
0.02%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$3326.74
90.42%
$342.04
9.30%
$342.04
9.30%
$10.26
0.28%
1P1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,036.47
0.330000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$342.04
0.030000
Tel.26500517
Pgina 169
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
$3,679.04
$478.29
2.0000%
SUBTOTAL2
$83.15
$4,240.48
(CU) UTILIDAD
10.0000%

J- INST. AIRE
0.28%
100.00%
$4,157.33
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$10.26
13.0003%
SUBTOTAL1
$424.05
$4,664.53
Anlisis No.:
60
AAC-006
PZA
2.0000
$3,228.14
Anlisis:
Suministro y colocacin de Cuello de Ganso fabricado en lamina de acero galvanizado para descarga de aire en techo en distintos puntos del
techo del centro comercial. Incluye: materiales, elevacin, instalacin, cortes, dobleces, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
ABCD-0022
CUELLO DE GANSO PARA DESFOGUE DE

AIRE 46"X46", DUMONT.
PZA
$895.10
1.000000
$895.10
70.31%
ABCD-022
CINTA
PARA
DUCTO,
DE
ALUMINIO
REFORZADO DE 5 CM X 46 M, TUK.
PZA
$145.00
0.100000
$14.50
1.14%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$909.60
71.45%
MANO DE OBRA
1OAA
CUADRILLA 50 (1 OFICIAL DUCTERO)
JOR
$771.67
0.190000
$146.62
11.52%
1AAA
CUADRILLA 51 (1 AYUDANTE ESPECIALIZADO

AA)
JOR
$482.02
0.190000
$91.58
7.19%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$238.20
18.71%
ABCD-003

HR
$147.96
0.750000
$110.97
8.72%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$238.20
0.030000
$7.15
0.56%
%MO2
ANDAMIOS
$238.20
0.030000
$7.15
0.56%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
9.84%
$1,273.07
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$125.27
$165.50
$1,438.57
2.0000%
Tel.26500517
$28.77
Pgina 170

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
SUBTOTAL2
$1,467.34
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
Importe
$146.73
$1,614.07
J- INST. AIRE
Anlisis No.:
70
AAC-007
PZA
1.0000
$107,411.77
Anlisis:
Suministro y colocacin de Sistema de Ductos para distribucin de aire acondicionado a base de lmina de acero galvanizado varios calibres,
marca Zintro. Incluye: materiales, conexiones, instalacin, fijacin, cortes, dobleces, acarreos, desperdicios, limpieza, andamios, mano de obra,
ABCD-004
DUCTO PARA AIRE A BASE DE LAMINA DE

ACERO GALVANIZADO 12X12X24" CAL 26,
MARCA ZINTRO.
PZA
$442.79
33.880000
$15001.73
17.71%
ABCD-005

MARCA ZINTRO.
PZA
$1,120.90
10.710000
$12004.84
14.17%
ABCD-006

MARCA ZINTRO.
PZA
$960.12
17.510000
$16811.70
19.84%
ABCD-007

MARCA ZINTRO.
PZA
$748.22
14.340000
$10729.47
12.66%
ABCD-008

MARCA ZINTRO.
PZA
$563.45
8.060000
$4541.41
5.36%
ABCD-009
TEE PARA
SQUARE D.
12"
PZA
$1,107.85
1.000000
$1107.85
1.31%
ABCD-010
CODO HZTAL PARA

90X12" SQUARE D.
CUADRADO
PZA
$625.72
1.000000
$625.72
0.74%
ABCD-011
PLACA CIERRE DUCTO CUADRADO DE 12"

SQUARE D.
PZA
$136.15
2.000000
$272.30
0.32%
ABCD-012
CODO HZTAL PARA DUCTO RECTANGULAR

90X36X20" DUMONT.
PZA
$788.35
3.000000
$2365.05
2.79%
ABCD-013
INJERTO RECTANGULAR 90X46", MARCA

DUMONT.
PZA
$560.30
2.000000
$1120.60
1.32%
ABCD-014
COMPUERTA DE GRAVEDAD 12X12", BARBER

COLMAN.
PZA
$349.19
2.000000
$698.38
0.82%
ABCD-015
CUELLO DE LONA AHULADA FLEXIBLE PARA

INTERCONEXIONES ENTRE EQUIPOS Y
DUCTOS CAL 10 12X12", DUMONT.
PZA
$450.90
3.000000
$1352.70
1.60%
DUCTO
CUADRADO
DUCTO
DE
Tel.26500517
Pgina 171
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
ABCD-016
CUELLO DE LONA AHULADA FLEXIBLE PARA

INTERCONEXIONES ENTRE EQUIPOS Y
DUCTOS CAL 10 36X20", DUMONT.
PZA
$533.80
4.000000
$2135.20
2.52%
ABCD-017
CODO VTCAL PARA DUCTO RECTANGULAR

90X36X20" DUMONT.
PZA
$820.45
6.000000
$4922.70
5.81%
ABCD-018
CODO HZTAL PARA DUCTO RECTANGULAR

45X36X20" DUMONT.
PZA
$730.50
2.000000
$1461.00
1.72%
ABCD-019
REDUCCION
DUMONT.
36X32",
PZA
$526.10
2.000000
$1052.20
1.24%
ABCD-020
CODO VTCAL PARA DUCTO RECTANGULAR

90X32X20" DUMONT.
PZA
$850.90
4.000000
$3403.60
4.02%
ABCD-021
REDUCCION
DUMONT.
32X28",
PZA
$577.20
2.000000
$1154.40
1.36%
ABCD-022
CINTA
PARA
DUCTO,
DE
ALUMINIO
PZA
$145.00
8.620000
$1249.90
1.48%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$82010.75
96.80%
CONCENTRICA
CONCENTRICA
MANO DE OBRA
1OAA
JOR
$771.67
2.000000
$1543.34
1.82%
1AAA

AA)
JOR
$482.02
2.000000
$964.04
1.14%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$2507.38
2.96%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$2,507.38
0.030000
$75.22
0.09%
%MO2
ANDAMIOS
$2,507.38
0.050000
$125.37
0.15%
SUBTOTAL:
$200.59
0.24%
$84,718.72
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$95,732.41
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%
$9,764.71
$107,411.77
Anlisis No.:
80
AAC-008
PZA
2.0000
$7,386.20
Anlisis:
Suministro y colocacin de Ventilador de Extractor de Aire Centrifugo en linea con descarga horizontal, con capacidad de mover 8400 PCM,
motor de 2 HP, 220/3/60-V/F/Hz, modelo BSQ-240-20, marca Greenheck. Incluye: materiales, instalacin, fijacin, conexines, puesta en marcha,
Tel.26500517
Pgina 172
J- INST. AIRE
$1,914.65
$97,647.06
(CU) UTILIDAD
Partida:
$11,013.69

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
EAX-034
EXTRACTOR
DE
AIRE
CENTRIFUGO
DESCARGA HZTAL, 45 KG 1500 RPM 882 PCM
1/4
HP
127/1/60
V/F/Hz,
SQ-100-A
GREENHECK.
PZA
$1,857.20
1.000000
$1857.20
63.76%
SCT-150
SOPORTERIA PARA DUCTO TIPO CINTURON

1", DUMONT.
PZA
$54.20
2.000000
$108.40
3.72%
SCT-125
TAQUETE DE EXPANSION
CLEVIS DE 1/2" X 5".
PZA
$8.55
4.000000
$34.20
1.17%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1999.80
68.65%
$853.32
29.30%
$853.32
29.30%
C/TORNILLO
MANO DE OBRA
1T1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,028.10
0.830000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$853.32
0.030000
$25.60
0.88%
%MO2
ANDAMIOS
$853.32
0.040000
$34.13
1.17%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
$2,912.85
$378.68
$3,291.53
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$65.83
$3,357.36
(CU) UTILIDAD
10.0000%

J- INST. AIRE
2.05%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$59.73
$335.74
$3,693.10
Anlisis No.:
90
AAC-009
PZA
2.0000
$5,761.80
Anlisis:
Suministro y colocacin de Ventilador de Extractor de Aire Centrifugo en linea con descarga horizontal, con capacidad de mover 882 PCM, motor
de 1/4 HP, 127/1/60-V/F/Hz, modelo SQ-100-A, marca Greenheck. Incluye: materiales, instalacin, fijacin, conexines, puesta en marcha,
EAX-034
EXTRACTOR
DE
AIRE
CENTRIFUGO
DESCARGA HZTAL, 45 KG 1500 RPM 882 PCM
1/4
HP
127/1/60
V/F/Hz,
SQ-100-A
GREENHECK.
PZA
$1,857.20
1.000000
$1857.20
Tel.26500517
81.73%
Pgina 173
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
SCT-150
SOPORTERIA PARA DUCTO TIPO CINTURON

1", DUMONT.
PZA
$54.20
2.000000
$108.40
4.77%
SCT-125
TAQUETE DE EXPANSION
CLEVIS DE 1/2" X 5".
PZA
$8.55
4.000000
$34.20
1.51%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1999.80
88.01%
$257.03
11.31%
$257.03
11.31%
C/TORNILLO
MANO DE OBRA
1T1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,028.10
0.250000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$257.03
0.030000
$7.71
0.34%
%MO2
ANDAMIOS
$257.03
0.030000
$7.71
0.34%
SUBTOTAL:
$15.42
0.68%
$2,272.25
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

J- INST. AIRE
$51.35
$2,619.00
(CU) UTILIDAD
Partida:
$295.40
$2,567.65
$261.90
$2,880.90
Anlisis No.:
100
AAC-010
ML
2.8000
$573.52
Anlisis:
Suministro y colocacin de Manguera Flexible tramado sencillo de acero inoxidable de 6", con aislamiento trmico R42 de 1" de espesor, marca
Owens Corning. Incluye: fijacin, tornillos, arandelas, tuercas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
ABCD-026
DUCTO FLEXIBLE CIRC. C/AISLAM TERMICO

6", DUCTO DE 7.62 MTS, OWENS CORNING.
PZA
$596.10
0.040000
$23.84
14.76%
ABCD-022
CINTA
PARA
DUCTO,
DE
ALUMINIO
PZA
$145.00
0.016000
$2.32
1.44%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$26.16
16.19%
MANO DE OBRA
1OAA
JOR
$771.67
0.100000
$77.17
47.77%
1AAA

AA)
JOR
$482.02
0.100000
$48.20
29.83%
Tel.26500517
Pgina 174
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$125.37
77.60%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$125.37
0.030000
$3.76
2.33%
%MO2
ANDAMIOS
$125.37
0.050000
$6.27
3.88%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$161.56
$21.00
$3.65
$186.21
(CU) UTILIDAD
10.0000%

J- INST. AIRE
6.21%
100.00%
$182.56
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$10.03
$18.62
$204.83
Anlisis No.:
110
AAC-011
PZA
6.0000
$6,483.84
Anlisis:
Suministro y colocacin de Rejilla de Retorno Modular de 24x24 modelo HR-CO, fabricada en aluminio en color blanco para cuello de 10".
Incluye: materiales, instalacin, fijacin, acarreos dentro y fuera de la obra, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
ABCD-023
REJILLA
DE
RETORNO
DE
24x24,
ADAPTADOR
PARA
CUELLO
DE
10,
FABRICADO EN ALUMINIO Y ADAPTADOR
PARA CUELLO REDONDO, GREENHECK.
SUBTOTAL:
MATERIALES
PZA
$653.00
1.000000
$653.00
76.61%
$653.00
76.61%
MANO DE OBRA
1OAA
JOR
$771.67
0.150000
$115.75
13.58%
1AAA

AA)
JOR
$482.02
0.150000
$72.30
8.48%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$188.05
22.06%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$188.05
0.030000
$5.64
0.66%
%MO2
ANDAMIOS
$188.05
0.030000
$5.64
0.66%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
Tel.26500517
$11.28
1.32%
$852.33
100.00%
Pgina 175
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Fecha:
Federal
Lugar:
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CI) INDIRECTOS
Cantidad
Importe
13.0003%
$110.81
SUBTOTAL1
$963.14
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$19.26
SUBTOTAL2
$982.40
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
J- INST. AIRE
$98.24
$1,080.64
Anlisis No.:
120
AAC-012
PZA
7.0000
$3,238.06
Anlisis:
Suministro y colocacin de Rejilla de Extraccin de Aire de 10"x8", marca Titus. Incluye: materiales, instalacin, fijacin, acarreos dentro y fuera
de la obra, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
ABCD-024
REJILLA DE EXTRACCION 10X8", MODELO

390-PL TITUS.
PZA
$230.80
1.000000
$230.80
63.26%
SCT-3126
PIJA 10 X 3/4".
PZA
$0.29
4.000000
$1.16
0.32%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$231.96
63.58%
MANO DE OBRA
1OAA
JOR
$771.67
0.100000
$77.17
21.15%
1AAA

AA)
JOR
$482.02
0.100000
$48.20
13.21%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$125.37
34.36%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$125.37
0.030000
$3.76
1.03%
%MO2
ANDAMIOS
$125.37
0.030000
$3.76
1.03%
SUBTOTAL:
$7.52
2.06%
$364.85
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$47.43
SUBTOTAL1
$412.28
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$8.25
SUBTOTAL2
$420.53
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$42.05
Partida:
J- INST. AIRE
Anlisis:
AAC-013
$462.58
Anlisis No.:
130
PZA
24.0000
$17,714.16
Tel.26500517
Pgina 176

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Suministro y colocacin de Rejilla de Extraccin de Aire de 30"x12", marca Titus. Incluye: materiales, instalacin, fijacin, acarreos dentro y fuera
de la obra, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.
MATERIALES
ABCD-025
REJILLA DE EXTRACCION 30X12", MODELO

150-ZR TITUS.
PZA
$380.50
1.000000
$380.50
65.36%
SCT-3126
PIJA 10 X 3/4".
PZA
$0.29
8.000000
$2.32
0.40%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$382.82
65.76%
MANO DE OBRA
1OAA
JOR
$771.67
0.150000
$115.75
19.88%
1AAA

AA)
JOR
$482.02
0.150000
$72.30
12.42%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$188.05
32.30%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$188.05
0.030000
$5.64
0.97%
%MO2
ANDAMIOS
$188.05
0.030000
$5.64
0.97%
SUBTOTAL:
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$582.15
$75.68
$13.16
$670.99
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
1.94%
100.00%
$657.83
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$11.28
$67.10
$738.09
Anlisis No.:
10
CAN-001
M2
271.9400
$647,529.93
Anlisis:
Suministro y colocacin de cristal flotado claro de 10 mm, con pelcula protectora, en fachadas, incluye: porta-vidrio de aluminio de 1 1/2",
junquillo, elementos de fijacin, materiales, cortes, desperdicios , herramienta, equipo y mano de obra.
CL10
CRISTAL CLARO DE 10 MM AL CORTE
M2
$757.05
1.050000
$794.90
42.33%
7295N
JUNQUILLO NATURAL
PZA
$153.69
0.184300
$28.33
1.51%
7013N
PORTAVIDRIO 1" NATURAL
PZA
$148.81
0.184300
$27.43
1.46%
PelSeg-01
PELICULA DE SEGURIDAD, PROTECTORA
Rollo
$3,000.00
0.023500
$70.50
3.75%
PIJA
PIJA
PZA
$0.65
8.000000
$5.20
0.28%
TAQUETE
TAQUETE
PZA
$0.43
8.000000
$3.44
0.18%
Tel.26500517
Pgina 177
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SILICON
SILICON
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
P. Unitario
CAR
$43.30
Op.
*
Cantidad
Importe
0.500000
$21.65
1.15%
$951.45
50.66%
MANO DE OBRA
1A1E
CUADRILLA No 16 (1 ALUMINIERO + AY.ESP.)
JOR
$1,697.31
0.430000
$729.84
38.86%
1V1A
CUADRILLA No 14 (1 VIDRIERO + AYUDANTE)
JOR
$1,543.66
0.110000
$169.80
9.04%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$899.64
47.90%
$26.99
1.44%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$899.64
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$1,878.08
$244.16
$2,122.24
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$42.44
$2,164.68
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
1.44%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$26.99
$216.47
$2,381.15
Anlisis No.:
20
CAN-002
M2
172.5000
$476,574.38
Anlisis:
Suministro y colocacin de cristal templado de 10 mm, con impresin digital en vinil color negro, en fachadas; incluye: porta-vidrio de aluminio de
1 1/2", junquillo, materiales, cortes, desperdicios , herramienta, equipo y mano de obra.
CL10
M2
$757.05
1.050000
$794.90
36.48%
7013N
PORTAVIDRIO 1" NATURAL
PZA
$148.81
0.184300
$27.43
1.26%
7295N
JUNQUILLO NATURAL
PZA
$153.69
0.184300
$28.33
1.30%
PelSeg-01
Rollo
$3,000.00
0.023500
$70.50
3.24%
Vin-01
VINIL IMPRESO AUTOADHERIBLE EN COLOR

NEGRO
M2
$200.00
1.030000
$206.00
9.45%
PIJA
PIJA
PZA
$0.65
8.000000
$5.20
0.24%
TAQUETE
TAQUETE
PZA
$0.43
8.000000
$3.44
0.16%
SILICON
SILICON
CAR
$43.30
0.600000
$25.98
1.19%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1161.78
53.32%
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 178
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
1A1E
JOR
$1,697.31
0.400000
$678.92
31.16%
1V1A
JOR
$1,543.66
0.200000
$308.73
14.17%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$987.65
45.32%
$29.63
1.36%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$987.65
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$2,179.06
$283.28
$2,462.34
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$49.25
$2,511.59
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
1.36%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$29.63
$251.16
$2,762.75
Anlisis No.:
30
CAN-003
ML
52.6000
$239,095.93
Anlisis:
Suministro y colocacin de barandal de cristal templado de 12 mm de 1 m de altura con pelcula anti-impacto y pasamanos de acero inoxidable;
incluye: elementos de fijacin, herrajes, junquillo, cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
7013D
PORTAVIDRIO 1" DURANODIC
PZA
$201.80
0.171600
$34.63
0.97%
7014D
JUNQUILLO PORTAVIDRIO 1" DURANODIC
PZA
$139.00
0.171600
$23.85
0.67%
CL12
M2
$1,188.30
1.050000
$1247.72
34.80%
PelSeg-01
Rollo
$3,000.00
0.022400
$67.20
1.87%
11558D
PASAMANOS REDONDO 3" DURANODIC
PZA
$1,631.60
0.168800
$275.41
7.68%
1380016SA
SOPORTE LATERAL PARA RECIBIR TUBO

PASAMANOS
PZA
$250.00
0.660000
$165.00
4.60%
360-300TORNILLOS
TUERCA3
TORNILLOS VARIAS MEDIDAS
PZA
$4.10
5.000000
$20.50
0.57%
TUERCA Y RONDANA
PZA
$3.40
5.000000
$17.00
0.47%
PIJA
PIJA
PZA
$0.65
4.000000
$2.60
0.07%
TAQUETE
TAQUETE
PZA
$0.43
4.000000
$1.72
0.05%
SILICON
SILICON
CAR
$43.30
0.300000
$12.99
0.36%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1868.62
52.12%
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 179
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
1A1E
JOR
$1,697.31
0.800000
$1357.85
37.87%
1V1A
JOR
$1,543.66
0.200000
$308.73
8.61%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$1666.58
46.48%
$50.00
1.39%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$1,666.58
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
1.39%
$3,585.20
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
$466.09
$4,051.29
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$81.03
$4,132.32
(CU) UTILIDAD
10.0000%

Partida:
$50.00
$413.23
$4,545.55
K- CANCELERIA
Anlisis No.:
40
CAN-004
PZA
22.0000
$243,079.76
Anlisis:
Suministro y colocacin de puerta de cristal flotado claro de 10 mm de espesor con pelcula plstica protectora de 1.00 x 2.40 m, incluye: bisagras
hidrulicas, pivote, jaladera de acero inoxidable, cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
CL10
$757.05
2.400000
$1816.92
20.85%
PelSeg-01
Rollo
M2
$3,000.00
0.053800
$161.40
1.85%
JA-H1
JALADERA TIPO "H" 1.20 M
PZA
$550.00
1.000000
$550.00
6.31%
HERR-1007
HERRAJE INFERIOR PARA PUERTA

VIDRIO TEMPLADO DE 9 A 12 MM.
DE
PZA
$180.00
1.000000
$180.00
2.07%
HERR-1008
HERRAJE SUPERIOR PARA PUERTA

VIDRIO TEMPLADO DE 9 A 12 MM.
DE
PZA
$240.00
1.000000
$240.00
2.75%
HERR-1010
PIVOTE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE

P/PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO
PZA
$180.00
1.000000
$180.00
2.07%
HERR-1001
BISAGRA DE PISO PARA PUERTAS DE

CRISTAL TEMPLADO DE HASTA 130 KGS. DE
PESO.
PZA
$1,250.00
1.000000
$1250.00
14.34%
D-2702
CHAPA 550-A DOBLE MANIJA
PZA
$407.94
0.500000
$203.97
2.34%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$4582.29
52.58%
MANO DE OBRA
Tel.26500517
Pgina 180
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
1A1E
JOR
$1,697.31
2.000000
$3394.62
38.95%
1V1A
JOR
$1,543.66
0.400000
$617.46
7.09%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$4012.08
46.04%
$120.36
1.38%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$4,012.08
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$8,714.73
$1,132.94
2.0000%
SUBTOTAL2
$196.95
$10,044.62
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
1.38%
100.00%
$9,847.67
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$120.36
$1,004.46
$11,049.08
Anlisis No.:
50
CAN-005
M2
37.4400
$226,666.63
Anlisis:
Suministro y colocacin de puertas corredizas de cristal templado de 12 mm con pelcula protectora; incluye herraje, rieles, bisagras, pivotes,
cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
CL12
M2
$1,188.30
1.050000
$1247.72
26.13%
PelSeg-01
Rollo
$3,000.00
0.023500
$70.50
1.48%
10102N
RIEL SUPERIOR DE BANO NATURAL
PZA
$550.90
0.076600
$42.20
0.88%
10198N
RIEL INFERIOR DE LUJO NATURAL
PZA
$266.30
0.076600
$20.40
0.43%
1249
JALADERA REDONDA CON HUECO PARA

PUERTAS CORREDIZAS.
PZA
$153.00
0.350800
$53.67
1.12%
JA-H1
JALADERA TIPO "H" 1.20 M
PZA
$550.00
0.087700
$48.24
1.01%
1340001SA
HERRAJE CON CARRETILLA.
PZA
$380.00
0.701700
$266.65
5.58%
1340003SA
HERRAJE CON GUIA
PZA
$300.00
0.526300
$157.89
3.31%
1340007SA
HERRAJE INICIAL DEL SISTEMA PLEGADIZO

CON UNA CONTRA QUE SE INSTALA DENTRO
DEL RIEL.
PZA
$210.00
0.263100
$55.25
1.16%
WD-585 N
CHAPA PARA CRISTAL EN PISO
PZA
$408.00
0.087700
$35.78
0.75%
360-300TORNILLOS
TUERCA3
TORNILLOS VARIAS MEDIDAS
PZA
$4.10
5.000000
$20.50
0.43%
TUERCA Y RONDANA
PZA
$3.40
5.000000
$17.00
0.36%
PIJA
PIJA
PZA
$0.65
5.000000
$3.25
0.07%
Tel.26500517
Pgina 181
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
TAQUETE
TAQUETE
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
P. Unitario
PZA
$0.43
Op.
*
Cantidad
Importe
5.000000
$2.15
0.05%
$2041.20
42.75%
MANO DE OBRA
1A1E
JOR
$1,697.31
1.200000
$2036.77
42.65%
1V1A
JOR
$1,543.66
0.400000
$617.46
12.93%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$2654.23
55.59%
$79.63
1.67%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$2,654.23
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$4,775.06
$620.77
$5,395.83
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$107.92
$5,503.75
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
1.67%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$79.63
$550.38
$6,054.13
Anlisis No.:
60
CAN-006
ML
188.6900
$249,593.47
Anlisis:
Suministro y colocacin de costillas de cristal claro flotado de 10 mm y 15 cm de ancho, con canto pulido hasta una altura de 2.40 m. incluye:
elementos de fijacin, herrajes, sello, cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
CL10
M2
$757.05
0.150000
$113.56
10.88%
CO-1235
CONECTOR P/CRISTAL TEMPLADO DE 8 A 12

MM. DOBLE Y CON CONEXIN A COSTILLA
DE CRISTAL DE ACERO INOXIDABLE.
PZA
$350.00
1.660000
$581.00
55.69%
PULIDOC
PULIDO DE CANTOS DE CRISTAL
$49.90
1.000000
$49.90
4.78%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$744.46
71.36%
MANO DE OBRA
1A1E
JOR
$1,697.31
0.080000
$135.78
13.01%
1V1A
JOR
$1,543.66
0.100000
$154.37
14.80%
Tel.26500517
Pgina 182
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
$290.15
27.81%
$8.70
0.83%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$290.15
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
$1,043.31
$135.63
$1,178.94
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
$23.58
$1,202.52
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
0.83%
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
Partida:
$8.70
$120.25
$1,322.77
Anlisis No.:
70
CAN-007
ML
94.2600
$146,670.45
Anlisis:
Suministro y colocacin de costillas de cristal flotado claro de 12 mm y 20 cm de ancho, con canto pulido, fijados con araas portacostillas y
angulos, incluye; en puertas y ventanas en oficinas, incluye: elementos de fijacin, herrajes, sello, cortes, desperdicios, herramienta, equipo y
mano de obra.
MATERIALES
CL12
M2
$1,188.30
0.210000
PULIDOC
PULIDO DE CANTOS DE CRISTAL
AR-4COS DS
ARAA 4 BRAZOS C/COSTILLA ACERO INOX
PZA
$49.90
1.000000
$49.90
4.07%
$1,250.00
0.384600
$480.75
39.17%
ANG-5813
ANGULO SOPORTE ALETA 200MM CON 2

BARRENOS P/ALETA DE 12.7MM
PZA
$380.00
0.256400
$97.43
7.94%
BARR-CRIS
BARRENOS PARA CRISTAL DE 12 MM.
SL08013
PERNO ROSCADO 5/16 X 1/2.
PZA
$27.50
1.025000
$28.19
2.30%
PZA
$13.57
1.025000
$13.91
1.13%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$919.72
74.94%
$249.54
20.33%
1A1E
JOR
$1,697.31
0.080000
$135.78
11.06%
1V1A
JOR
$1,543.66
0.100000
$154.37
12.58%
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
$290.15
23.64%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$290.15
0.030000
$8.70
0.71%
%MO2
ANDAMIOS
$290.15
0.030000
$8.70
0.71%
Tel.26500517
Pgina 183
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
$1,227.27
$159.55
2.0000%
SUBTOTAL2
$27.74
$1,414.56
(CU) UTILIDAD
10.0000%

K- CANCELERIA
1.42%
100.00%
$1,386.82
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$17.40
13.0003%
SUBTOTAL1
$141.46
$1,556.02
Anlisis No.:
80
CAN-008
M2
6.0000
$14,119.56
Anlisis:
Suministro y colocacin de cristal filtrasol de 6mm y perfil de aluminio natural en puertas y ventanas en oficinas, incluye: cortes, ensamblado,
pijas, taquetes, silicon, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
MATERIALES
FS06
CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM AL CORTE
M2
$366.50
0.971200
$355.94
19.18%
8591N
BOLSA LISA DE 2" NATURAL
PZA
$469.20
0.475800
$223.25
12.03%
9083N
BOLSA DE 2" NATURAL
PZA
$782.20
0.475800
$372.17
20.05%
11398
CELOSIA ESPECIAL S/A
PZA
$1,113.00
0.085830
$95.53
5.15%
7295N
JUNQUILLO NATURAL
PZA
$153.69
0.475800
$73.13
3.94%
PIJA
PIJA
PZA
$0.65
14.000000
$9.10
0.49%
TAQUETE
TAQUETE
PZA
$0.43
14.000000
$6.02
0.32%
SILICON
SILICON
CAR
$43.30
0.500000
$21.65
1.17%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1156.79
62.32%
$678.92
36.58%
$678.92
36.58%
$20.37
1.10%
MANO DE OBRA
1A1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,697.31
0.400000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$678.92
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL2
1.10%
$1,856.08
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$20.37
$241.30
$2,097.38
2.0000%
$41.95
$2,139.33
Tel.26500517
Pgina 184

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
10.0000%

Partida:
Importe
$213.93
$2,353.26
E- ACABADOS
Anlisis No.:
10
ACA-001
ML
145.0000
$355,972.10
Anlisis:
Suministro y colocacin de madera teca de 3/4" de espesor para forrar prgolas; incluye: barniz, elementos de fijacin, acarreos horizontales,
elevaciones, andamios, mermas, desperdicios y herramienta.
MATERIALES
MAD-TECA-001
M2
$1,261.11
1.270000
$1601.61
82.71%
PEG-ELAS-SIKA- PEGAMENTO ELASTICO SIKABOND T55 EN

00
PRESENTACION DE 18.19 L.
MADERA DE TECA DE 19 MM DE GROSOR
BT
$8,409.83
0.028400
$238.84
12.33%
BAR-HELL-001
BARNIZ HELLMAN ACABADO SATINADO EN

PRESENTACION DE 3.7 L.
BT
$285.00
0.005000
$1.43
0.07%
MET-TORN-2-1/2
TORNILLO PARA ACERO DE CABEZA PLANA

DE 2 1/2"
KG
$50.80
0.160000
$8.13
0.42%
337-COM-2103
AGUARRAS
LT
$17.98
0.005000
$0.09
0.00%
319-IPQ-0465
ESTOPA
ESPACIOS
IMPERQUIMIA
PZA
$48.00
0.013000
$0.62
0.03%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1850.72
95.58%
$79.25
4.09%
$79.25
4.09%
BOLSA
KG
MANO DE OBRA
1C1E
CUADRILLA No 15 (1 CARP. O. B.+AY. ESP.)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,030.58
0.076900
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$79.25
0.030000
$2.38
0.12%
%MO2
ANDAMIOS
$79.25
0.050000
$3.96
0.20%
SUBTOTAL:
$6.34
0.33%
$1,936.31
100.00%
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$2,231.80
(CU) UTILIDAD
10.0000%

E- ACABADOS
$43.76
$223.18
$2,454.98
Anlisis No.:
20
Tel.26500517
Pgina 185
SUBTOTAL2
Partida:
$251.73
$2,188.04

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
ACA-002
M2
138.9500
$142,173.64
Anlisis:
Suministro y colocacin de piso de porcelanato vintage ar de 9.5 x 60 cms. Marazzi; incluye: pegamento, cortes, desperdicios, mermas, acarreos
horizontales, elevaciones, lechada con cemento blanco y herramienta.
MATERIALES
323-CRE-0401
JUNTACREST BLANCO 5KG
SACO
$106.90
0.100000
$10.69
1.32%
POR-VINT-9.5-60
PISO DE PORCELANATO 9.5 X 60
M2
$578.60
1.070000
$619.10
76.71%
LATICRETE-317
LATICRETE 317 EN BULTO DE 20 KG CAPA

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
4.54%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.02%
PIS-SEP-3MM
SEPARADORES DE 3MM EN PRESENTACION

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.053700
$1.07
0.13%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$667.66
82.73%
$135.38
16.78%
$135.38
16.78%
$3.98
0.49%
MANO DE OBRA
1A1A
CUADRILLA No 11 (1 AZULEJERO + AYUD.)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.142800
BASICOS
CBCOA
MEZCLA CEMENTO BLANCO-AGUA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$807.02
$911.94
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$18.24
SUBTOTAL2
$930.18
(CU) UTILIDAD
10.0000%

E- ACABADOS
0.49%
100.00%
$104.92
SUBTOTAL1
Partida:
$3.98
$93.02
$1,023.20
Anlisis No.:
MATERIALES
323-CRE-0401
SACO
$106.90
0.100000
$10.69
2.15%
POR-VINT-40X40 PISO DE PORCELANATO 40 X 40 VINTAGE

ANTHARACITE
M2
$319.00
1.070000
$341.33
68.53%
Tel.26500517
Pgina 186
30
ACA-003
M2
40.1600
$25,359.84
Anlisis:
Suministro y colocacin de piso de porcelanato vintage anthracite de 40 x 40 cm; incluye: pegazulejo, cortes, desperdicios, mermas, acarreos
horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta.

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
LATICRETE-317

DELGADA
358-AGU-0101
PIS-SEP-3MM
SUBTOTAL:
MATERIALES
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
BT
$110.09
0.333000
$36.66
7.36%
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.03%

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.00%
$388.84
78.07%
$105.23
21.13%
$105.23
21.13%
$3.98
0.80%
$3.98
0.80%
$498.05
100.00%
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.111000
BASICOS
CBCOA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$64.75
SUBTOTAL1
$562.80
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$11.26
SUBTOTAL2
$574.06
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$57.41

Partida:
E- ACABADOS
$631.47
Anlisis No.:
40
ACA-004
M2
138.3000
$206,190.09
Anlisis:
Suministro y colocacin de piso de cuarcita morayma de 40 x 40 x 2 cm.; incluye: pegamento, cortes, desperdicios, lechada, acarreos
horizontales, elevaciones y herramienta.
CUAR-MORAY40X40X2
CREST-TOTAL-
CUARCITA MORAYMA DE 40 X 40 X 2 CM
Unidad
$966.66
1.070000
$1034.33
87.96%
CREST TOTAL EN SACO DE 20 KG
SACO
$144.00
0.250000
$36.00
3.06%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.01%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.010000
$0.20
0.02%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$1070.67
91.05%
$105.23
8.95%
MANO DE OBRA
1A1A
JOR
$948.02
0.111000
Tel.26500517
Pgina 187
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
SUBTOTAL:
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
$1,175.90
$152.87
2.0000%
SUBTOTAL2
$26.58
$1,355.35
(CU) UTILIDAD
10.0000%

E- ACABADOS
8.95%
100.00%
$1,328.77
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$105.23
13.0003%
SUBTOTAL1
$135.54
$1,490.89
Anlisis No.:
50
ACA-005
M2
6.5300
$3,892.47
Anlisis:
Suministro y colocacin de lambrin de porcelanato vicenza negro pulido 60 x 60 cms. Pietra bella; incluye: adhesivo laticret 317 de capa delgada
multiuso, cortes, desperdicios, mermas, acarreos horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta.
MATERIALES
323-CRE-NEG
JUNTA CREST NEGRO EN SACO DE 20 KG
SACO
$106.90
0.100000
$10.69
2.27%
POR-VIC-60X60
PISO DE PORCELANATO NEGRO PULIDO

60X60
M2
$323.14
1.070000
$345.76
73.54%
LATICRETE-317

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
7.80%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.03%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.00%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$393.27
83.65%
$72.90
15.51%
$72.90
15.51%
$3.98
0.85%
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.076900
CBCOA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$3.98
0.85%
$470.15
100.00%
$61.12
$531.27
2.0000%
SUBTOTAL2
Tel.26500517
$10.63
$541.90
Pgina 188
BASICOS

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CU) UTILIDAD
Cantidad
Importe
10.0000%

Partida:
E- ACABADOS
$54.19
$596.09
Anlisis No.:
60
ACA-006
M2
349.2000
$187,785.79
Anlisis:
Suministro y colocacin de lambrin de porcelanato sandstone avorio 30 x 60 cms. Marazzi; incluye: pegazulejo, cortes, desperdicios, mermas,
acarreos horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta.
MATERIALES
POR-SAND30X60
PORCELANATO SANDSTONE AVORIO 30X60
M2
$280.14
1.070000
$299.75
70.67%
LATICRETE-317

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
8.64%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.03%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.00%
323-CRE-NEG
SACO
$106.90
0.100000
$10.69
2.52%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$347.26
81.87%
$72.90
17.19%
$72.90
17.19%
$3.98
0.94%
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.076900
BASICOS
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$424.14
$55.14
$9.59
$488.87
(CU) UTILIDAD
10.0000%

E- ACABADOS
0.94%
100.00%
$479.28
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$3.98
$48.89
$537.76
Anlisis No.:
70
ACA-007
M2
167.6200
$89,448.74
Anlisis:
Suministro y colocacin de lambrin de pizarra ice green natural, cuatrapeado especial, de 15 x 30 cm.; incluye: pegamento, cortes, desperdicios,
Tel.26500517
Pgina 189
CBCOA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
mermas, acarreos horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta.

MATERIALES
PIZ-IGRE-15X30
PIZARRA
ICE
GREEN
NATURAL
CUATRAPEADO ESPECIAL DE 15X30
M2
$250.00
1.070000
$267.50
63.55%
LATICRETE-317

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
8.71%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.03%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.00%
323-CRE-NEG
SACO
$106.90
0.100000
$10.69
2.54%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$315.01
74.84%
$101.91
24.21%
$101.91
24.21%
$3.98
0.95%
$3.98
0.95%
$420.90
100.00%
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.107500
BASICOS
CBCOA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

E- ACABADOS
$9.51
$485.13
(CU) UTILIDAD
Partida:
$54.72
$475.62
$48.51
$533.64
Anlisis No.:
80
ACA-008
M2
126.5100
$70,659.63
Anlisis:
Suministro y colocacin de lambrin de porcelanato vintage anthracite de 40 x 40 cm., marazzi; incluye: adhesivo laticret 317 de capa delgada
multiuso, cortes, desperdicios, mermas, acarreos horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta.
VINT-40X40
PORCELANATO VINTAGE ANTHARACITE DE

40 X 40
Unidad
$319.00
1.070000
$341.33
77.48%
LATICRETE-317

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
8.32%
Tel.26500517
Pgina 190
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.03%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.00%
CRE-UNI
JUNTA CREST COLOR EN PRESENTACION

SACO DE 20 KG
SACO
$109.90
0.100000
$10.99
2.49%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$389.14
88.34%
$47.40
10.76%
$47.40
10.76%
$3.98
0.90%
$3.98
0.90%
$440.52
100.00%
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.050000
BASICOS
CBCOA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

E- ACABADOS
$9.96
$507.75
(CU) UTILIDAD
Partida:
$57.27
$497.79
$50.78
$558.53
Anlisis No.:
90
ACA-009
M2
90.4800
$44,141.57
Anlisis:
Suministro y colocacin de lambrin de porcelanato soho anthracite gris de 1.20 x 0.60 mts. Marazzi; incluye: adhesivo laticret 317 de capa
delgada multiuso, cortes, desperdicios, mermas, acarreos horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta.
POR-SOHO1.2X.60
PORCELANATO SOHO ANTHERACITE GRIS

DE 1.2 X 0.60
M2
$279.59
1.070000
$299.16
77.75%
LATICRETE-317

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
9.53%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.04%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.01%
CRE-UNI
JUNTA CREST COLOR EN PRESENTACION

SACO DE 20 KG
SACO
$109.90
0.100000
$10.99
2.86%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$346.97
90.17%
Tel.26500517
Pgina 191
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.035700
$33.84
8.79%
$33.84
8.79%
$3.98
1.03%
$3.98
1.03%
$384.79
100.00%
BASICOS
CBCOA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

E- ACABADOS
$8.70
$443.51
(CU) UTILIDAD
Partida:
$50.02
$434.81
$44.35
$487.86
Anlisis No.:
100
ACA-010
ML
58.2400
$20,033.40
Anlisis:
Suministro y colocacin de muro con una altura de 2.44 m, a base de metal desplegado louver con un desarrollo de doblez de 5.71 x 10.00 x
29.90 x 10.00 x 5.71 cm y punteado con soldadura 60-10 a cada 60 cm; incluye cortes, acarreos horizontales, elevaciones, andamiosy
herramienta.
MATERIALES
SOL-6010
SOLDADURA 6010
KG
$1,169.00
0.001000
$1.17
0.43%
SOL-7018
SOLDADURA 7018
KG
$1,121.00
0.025000
$28.03
10.33%
PER-TUB-REC001
PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 3 1/4" X

2 1/4" CODIGO R-225 CALIBRE 20 PESO 1.06
KG/M
KG
$12.61
15.160000
$191.17
70.46%
MET-DESPLELOU
METAL
DESPLEGADO
LOUVER
CON
MEDIDAS DE 1.52 X 2.44 M MODELO PLM9414 CON ROMBO DE 32.3 MM X 76.20MM
M2
$19.90
2.560000
$50.94
18.78%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$271.31
100.00%
(CD) Costo directo
$271.31
100.00%
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$306.58
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$35.27
$6.13
$312.71
10.0000%
Tel.26500517
$31.27
$343.98
Pgina 192
(CI) INDIRECTOS

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Partida:
E- ACABADOS
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
Anlisis No.:
110
ACA-011
M2
57.1900
$79,062.32
Anlisis:
Chapeado de muros a base de piedra volcnica de la zona asentada y junteada con mortero cemento arena en proporcin 1:4; incluye: cortes,
perfilado, mermas, desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones, andamios y herramienta.
MATERIALES
PED-VOLC-001
PIEDRA VOLCANICA
M2
$766.43
1.070000
$820.08
75.21%
661010
M2
$12.00
1.050000
$12.60
1.16%
358-AGU-0201
AGUA DE PIPA
M3
$60.00
0.023000
$1.38
0.13%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$834.06
76.49%
$218.04
20.00%
$218.04
20.00%
$6.54
0.60%
$6.54
0.60%
$31.74
2.91%
$31.74
2.91%
$1,090.38
100.00%
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.230000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$218.04
0.030000
BASICOS
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$1,175.73
0.027000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

E- ACABADOS
$24.64
$1,256.77
(CU) UTILIDAD
Partida:
$141.75
$1,232.13
$125.68
$1,382.45
Anlisis No.:
120
ACA-012
M2
104.2100
$53,222.13
Anlisis:
Suministro y colocacin de lambrin de azulejo veneciano en membrana de 30 x 30 cms. incluye: adhesivo laticret 317 de capa delgada multiuso,
cortes, desperdicios, mermas, acarreos horizontales, elevaciones, andamios, lechada con color y herramienta,
MATERIALES
Tel.26500517
Pgina 193
1:4

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
323-CRE-0401
SACO
$106.90
0.100000
$10.69
2.65%
POR-VEN-30X30
HOJAS DE LAMBIN
NEGRO Y PLATA
COLOR
M2
$230.00
1.070000
$246.10
61.09%
LATICRETE-317

DELGADA
BT
$110.09
0.333000
$36.66
9.10%
358-AGU-0101
AGUA DE TOMA
M3
$24.00
0.006000
$0.14
0.03%
PIS-SEP-3MM

DE 200 PZAS.
PZA
$20.00
0.001000
$0.02
0.00%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$293.61
72.89%
$105.23
26.12%
$105.23
26.12%
$3.98
0.99%
$3.98
0.99%
$402.82
100.00%
VENECIANO
MANO DE OBRA
1A1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.111000
BASICOS
CBCOA
SUBTOTAL:
BASICOS
M3
$3,976.40
0.001000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

E- ACABADOS
$9.10
$464.29
(CU) UTILIDAD
Partida:
$52.37
$455.19
$46.43
$510.72
Anlisis No.:
130
ACA-013
M2
64.3200
$11,784.71
Anlisis:
Suministro y colocacin de falso a base de laminas de pino ; incluye: colganteo, nivelacin, alineacin, acarreos horizontales, elevaciones,
andamios, mermas, desperdicios y herramienta.
ANG-CAL16
ANGULO PERIMETRAL CALIBRE 16
ML
$4.61
2.562000
$11.81
8.17%
MO-OF-TABLAR
OFICIAL TABLAROQUERO
JOR
$514.00
0.100000
$51.40
35.57%
MO-AYUTABLAR
AL-COL-CAL-12
AYUDANTE DE TALBAROQUERO
JOR
$292.00
0.060000
$17.52
12.12%
ALAMBRE DE COLGANTEO CALIBRE 12
KG
$30.00
0.050000
$1.50
1.04%
TAB-MAD-002
TIRA DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON

UN ESPESOR DE 16 MM CON GANCHO DE
SUJECION.
PZA
$34.10
1.000000
$34.10
23.60%
Tel.26500517
Pgina 194
MATERIALES

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
RI-PLA-001
RIEL DE CARGA CON GANCHOS

SUJECION DE 1 1/2" X 305 #22
PARA
354-SCL-1201
TAQUETE DE EXPANSION C/TORNILLO 1/4 x

21/2
SUBTOTAL:
MATERIALES
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
ML
$10.13
2.100000
$21.27
14.72%
PZA
$6.90
1.000000
$6.90
4.78%
$144.50
100.00%
$144.50
100.00%
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
$163.29
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
SUBTOTAL2
10.0000%

E- ACABADOS
$3.27
$166.56
(CU) UTILIDAD
Partida:
$18.79
$16.66
$183.22
Anlisis No.:
140
ACA-014
M2
57.4800
$21,337.73
Anlisis:
Suministro y colocacin de piso laminado marca gerfloor, lnea creation wood, modelo beech steamed-0213; incluye: pegamento, cortes,
desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones y herramienta.
MATERIALES
PIS-LAMGERFLOOR
PISO LAMINADO MARCA GERFLOOR LINEA

CREATION WOOD MEDIDAS 1218 x 198 x
12.3mm TRAFICO PESADO
M2
$210.58
1.070000
$225.32
76.96%
BAJO-ALF-01
BAJO ALFOMBRA CALIBRE 3/32
M2
$16.13
1.050000
$16.94
5.79%
SUBTOTAL:
MATERIALES
$242.26
82.74%
$49.06
16.76%
$49.06
16.76%
$1.47
0.50%
MANO DE OBRA
1C1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,030.58
0.047600
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$49.06
0.030000
(CD) Costo directo
Tel.26500517
$1.47
0.50%
$292.79
100.00%
Pgina 195

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
(CI) INDIRECTOS
Cantidad
Importe
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$6.62
$337.47
(CU) UTILIDAD
10.0000%

E- ACABADOS
$38.06
$330.85
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$33.75
$371.22
Anlisis No.:
150
ACA-015
ML
132.4700
$26,132.36
Anlisis:
Suministro y colocacin de zoclo laminado marca gerfloor, lnea creation wood, modelo beech steamed-0213; incluye: pegamento, cortes,
desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones y herramienta.
MATERIALES
ZOC-LAMI-GERF
ZOCLO LAMINADO MARCA GERFLOOR LINEA

CREATION WOOD
ML
CLIP-ZOCLO
CLIP DE SUJECION DE 2" X 4"
PZA
SUBTOTAL:
MATERIALES
$109.10
1.050000
$114.56
73.63%
$7.25
2.000000
$14.50
9.32%
$129.06
82.95%
$25.76
16.56%
$25.76
16.56%
$0.77
0.49%
MANO DE OBRA
1C1E
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$1,030.58
0.025000
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$25.76
0.030000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
2.0000%
SUBTOTAL2
$155.59
$20.23
$3.52
$179.34
(CU) UTILIDAD
10.0000%

E- ACABADOS
0.49%
100.00%
$175.82
(CF) FINANCIAMIENTO
Partida:
$0.77
$17.93
$197.27
Anlisis No.:
160
ACA-016
M2
127.0000
$39,731.95
Anlisis:
Suministro y colocacion de alfombra de alto trafico modelo Aniline Mca. Tandus Centiva incluye: bajo alfombra , cortes, desperdicios y
herramienta.
Tel.26500517
Pgina 196
%MO1
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Fecha:
Federal
Lugar:
16/01/2016

Cdigo
Concepto
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
MATERIALES
ALF-USR-001
ALFOMBRA DE USO RUDO MCA. TANDUS

FLOORING
SUBTOTAL:
MATERIALES
M2
$180.10
1.070000
$192.71
78.10%
$192.71
78.10%
$27.02
10.95%
$27.02
10.95%
$27.02
10.95%
MANO DE OBRA
1CO1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$948.02
0.028500
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
SUBTOTAL:
$27.02
1.000000
(CD) Costo directo

(CI) INDIRECTOS
13.0003%
$246.75
$278.83
(CF) FINANCIAMIENTO
2.0000%
$5.58
SUBTOTAL2
$284.41
(CU) UTILIDAD
10.0000%
$28.44

E- ACABADOS
10.95%
100.00%
$32.08
SUBTOTAL1
Partida:
$27.02
$312.85
Anlisis No.:
170
ACA-017
M2
Anlisis:
Limpeza fina previo a entrega de obra incluye: Materiales, mano de obra y herramienta menor.
1,687.0000
$17,325.49
MATERIALES
DETERGENTE
DETERGENTE
KG
$20.33
0.050000
$1.02
AGUA
360-036-3210603
CLORO
CLORO
SUBTOTAL:
MATERIALES
12.58%
AGUA ( MANEJO)
M3
$24.44
0.005000
$0.12
1.48%
FRANELA ESPA&OLA AMARILLA 34X38
PZA
$16.55
0.080000
$1.32
16.28%
LT
$19.47
0.020000
$0.39
4.81%
$2.85
35.14%
$5.11
63.01%
$5.11
63.01%
$0.15
1.85%
1A
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
JOR
$392.72
0.013000
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
$5.11
0.030000
Tel.26500517
Pgina 197
MANO DE OBRA

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Cdigo
Unidad
P. Unitario
Op.
Cantidad
Importe
(CD) Costo directo
(CI) INDIRECTOS
13.0003%
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
$0.15
1.85%
$8.11
100.00%
$1.05
$9.16
2.0000%
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
$0.18
$9.34
10.0000%
$0.93
$10.27
Pgina 198
SUBTOTAL:
Concepto
Tel.26500517

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016
LISTADO DE INSUMOS POR PARTIDA (ANEXO E-3)

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
A
A- PREELIMINARES
301-ARE-0101
301-GRA-0401
A
A- PREELIMINARES
ARENA DE MINA
GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM (3/4), M3
M3
M3
17.146080
20.321280
$227.00
$244.20
$3,892.16
$4,962.46
301-TEP-0104
TEPETATE PUESTO EN OBRA, CAMION DE 7 M3
M3
1730.436200
$200.00
$346,087.24
302-CAL-0102
302-CEM-0102
CALHIDRA, TONELADA
TON
CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TON
TONELADA
1.990320
9.843120
$1,550.00
$2,240.00
$3,085.00
$22,048.59
305-CLA-1402
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 PZA

KG
1999.200000
$0.19
$379.85
305-M3A-0202
305-M3A-0302
327-TPY-0205
BARROTE DE PINO DE 3a, 2x4x8'

POLIN DE PINO DE 3a, DE 4x4x8'
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M.
PT
PT
M2
47.040000
188.160000
39.184320
$8.80
$10.20
$460.29
$413.95
$1,919.23
$18,036.15
358-AGU-0101
358-AGU-0201
AERO-001
B- CIMENTACIN
1.
3.
4.
5.
6.
661010
AGUA DE TOMA
AGUA DE PIPA
PINTURA EN AEROSOL
B- CIMENTACIN
ALAMBRE RECOCIDO
M3
M3
BOT
7.938000
253.647000
3.980640
$24.00
$60.00
$46.00
$190.51
$15,218.82
$183.11
KG
KG
KG
KG
KG
M2
524.593000
27.405000
7247.566000
27214.518000
2714.534000
87.738000
$13.00
$10.80
$10.70
$10.70
$10.70
$12.00
$6,819.71
$295.97
$77,548.96
$291,195.34
$29,045.51
$1,052.86
8.
AGUA
ARENA
BARROTE
VARILLA DE 1" 25.4 MM

AGUA ( MANEJO)
ARENA
KG
M3
M3
PT
2336.124000
204.804660
5.249820
257.824840
$10.70
$24.44
$227.00
$45.32
$24,996.53
$5,005.43
$1,191.71
$11,684.62
CAL
CALHIDRA
TON
0.533880
$1,550.00
$827.51
Tel.26500517
Pgina 199
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
CEMENTOG
CLAVO4
CP03
CEMENTO GRIS
CLAVOS DE 2 A 4"
CONCRETO PREM. C-A, F'c=200 KG/CM2, NORMAL
TON
KG
M3
0.845310
306.835000
14.551000
$2,240.00
$20.00
$1,490.00
$1,893.49
$6,136.70
$21,680.99
CP04
CONCRETO PREM. C-A, F'c=250 KG/CM2, NORMAL
M3
244.844840
$1,341.06
$328,351.62
CP12
CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, NORMAL
M3
22.932000
$1,460.03
$33,481.41
CP60
BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M. VERTICAL
M3
272.958000
$167.31
$45,668.60
CP76
REVENIMIENTO DE 18+-3.5 PARA BOMBEABLES
M3
278.343000
$147.41
$41,030.54
DIESEL
MACOM
MADCON0055
DIESEL
LTO
PZA
PT
449.110000
171.325560
34.608000
$12.90
$368.47
$28.00
$5,793.52
$63,128.33
$969.02
MADCON00550
PT
630.374000
$43.00
$27,106.08
MADCON00552
PT
93.907600
$58.00
$5,446.64
POLIN
PT
1433.508760
$81.87
$117,361.36
TARIMA
PZA
161.096120
$68.90
$11,099.52
C- ESTRUCTURAL
303-ARF-0402
C- ESTRUCTURAL
VARILLA R-42 DEL No. 5, (5/8 ), TON, 1.56 KG/M
TON
11.173900
$10,900.00
$121,795.51
303-ARF-1101
ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm ), KG, 0.016 KG

KG/M
1350.857200
$12.00
$16,210.29
Tel.26500517
Pgina 200
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
303-ARF-1201
VARILLA G-6000 DEL No. 2.5, (5/16 ), KG, 0.388 KG/M
KG
5876.228820
$12.00
$70,514.75
305-CLA-1301
CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE KG

25 KG
1013.142900
$15.00
$15,197.14
305-CLA-1401
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA DE 25 KG

KG
337.714300
$15.00
$5,065.71
305-M3A-0101
DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( 0.019x0.10x2.44 m) PZA
1016.642900
$33.17
$33,722.04
305-M3A-0201
PZA
1350.857200
$54.49
$73,608.21
305-M3A-0301
POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 1/2x8'
PZA
675.428600
$99.50
$67,205.15
305-M3A-0401
305-M3A-0503
CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8'

PZA
TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 MM, HOJA DE PZA
1.22x2.44 M.
6754.286000
280.302869
$14.00
$460.00
$94,560.00
$128,939.32
308-FES-0131
FESTERGROUT NM (SACO DE 30 KG)
PZA
12.495000
$591.22
$7,387.29
313-AAC-0117
TON
11.762000
$13,500.00
$158,787.00
313-APL-0105
PLACA DE ACERO A-36 DE 1/2 (12.7 MM) 99.6 KG/M2
TON
7.342785
$13,500.00
$99,127.60
313-SOL-0101
SOLDADURA ELECTRODO 7018 DE 5/32 (4 MM) DE KG

DIAMETRO
2.097158
$40.00
$83.89
313-TOR-0116
TORNILLO ESTRUCTURAL A-325 DE 3/4 , POR 2 1/2 DE PZA

LARGO
192.480000
$26.68
$5,135.37
314-LOS-0103
317-AAC-0102
LOSACERO CAL. 20 (9.54 KG/M2)

3377.143000
40.624875
$205.17
$15.00
$692,888.43
$609.37
M2
KG
Tel.26500517
Pgina 201
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Descripcin
Unidad
317-ALA-0305
LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 1/4 DE 6.3 MM (49.8 KG

KG/M2)
317-ASO-0104
SOLERA DE ACERO DE 1/8x1 0.63 KG/M
317-ASO-0181
Cantidad
Costo
Importe
509.540000
$14.70
$7,490.24
KG
27.083250
$14.00
$379.17
SOLERA PASAMANOS DE 3/16x2 1.9 KG/M
KG
80.166420
$16.00
$1,282.66
317-C30-0103
TUBO CED 30 DE 1 (25 mm ) 1.5 KG/M
KG
70.416450
$15.00
$1,056.25
317-SOL-0101
SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8 (3.2 MM) DE KG

DIAMETRO
48.749850
$42.00
$2,047.49
337-COM-1202
PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)
LT
0.346430
$67.91
$23.53
337-SVT-0302
359-CMB-0101
7018
ACETILENOK
AGUA
ANCLA6

DIESEL
ACETILENO
AGUA ( MANEJO)
ANCLA DE 3/4" DE DIAM. DE 60 CM C/TCA.
LT
LT
KG
KG
M3
PZA
0.144215
1013.142900
341.607067
17.824025
33.771430
208.000000
$17.00
$12.24
$50.83
$239.88
$24.44
$89.76
$2.45
$12,400.87
$17,363.89
$4,275.63
$825.37
$18,670.08
CLLC
CP12
CONECTOR NELSON
CONCRETO PREM. C-1, F'c=250 KG/CM2, NORMAL
PZA
M3
3377.143000
287.057155
$13.63
$1,460.03
$46,030.46
$419,112.06
CP60
BOMBEO C/BOMBA EST.DE 00 A 15 M. VERTICAL
M3
287.057155
$167.31
$48,027.53
EVIGW-1
VIGA ESTRUCTURAL TIPO W DIFERENTES PESOS Y TON

MEDIDAS
146.109180
$13,500.00
$1,972,473.93
LAR-MON
LARGUERO-MONTEN EN FRO TIPO "CF" VARIOS TON

CALIBRES
30.450000
$14,500.00
$441,525.00
Tel.26500517
Pgina 202
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
M661010
MACOM
OXIGENO
PERF-OR
MALLA 6-6/10-10
OXIGENO
PERFILES "OR" 16" x 6" X 16" X 1/2" Y OR 10" X 10" X
1/2"
Rollo
PZA
CILI
TON
37.148573
33.771430
2.305001
52.899945
$1,200.00
$368.47
$1,067.34
$13,500.00
$44,578.29
$12,443.76
$2,460.22
$714,149.26
PRANTCOR
LT
16.451575
$1,204.00
$19,807.70
THINNER
D-ALBAILERIA
1.
2.
3.
307-300-64
THINNER STANDARD
D-ALBAILERIA
ALAMBRE RECOCIDO
ALAMBRON
SOPLETE GAS PROPANO C/BOQUILLA
LT
0.794845
$16.34
$12.99
KG
KG
KG
PZA
154.027000
1327.784400
2224.441360
9.367200
$13.00
$12.00
$10.80
$233.60
$2,002.35
$15,933.41
$24,023.97
$2,188.18
318-TOR-0101
318-TOR-0201
661010
PIJA
PZA
PZA
M2
5143.394000
5143.394000
90.230000
$0.22
$0.11
$12.00
$1,131.55
$565.77
$1,082.76
AGUA
ARENA
CEMENTOG
CIM.BAR
AGUA ( MANEJO)
ARENA
CEMENTO GRIS
BARROTE DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA 2" X 4"
M3
M3
TON
PT
84.849395
186.259535
116.088302
371.336400
$24.44
$227.00
$2,240.00
$9.00
$2,073.72
$42,280.91
$260,037.80
$3,342.03
CIM.POL
PT
408.412900
$9.00
$3,675.72
CLAVO4
CO02A
CLAVOS DE 2 A 4"
PINTURA VINILICA VINIMEX 700, BCO Y COLS. REGS.
KG
CUB
162.929000
12.788184
$20.00
$1,296.62
$3,258.58
$16,581.42
CO11A
DIESEL
DIM.DUE

DIESEL
CUB
LTO
PT
2.464022
86.913000
776.768400
$606.62
$12.90
$9.00
$1,494.73
$1,121.18
$6,990.92
Tel.26500517
Pgina 203
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Descripcin
Unidad
ESC.01
GA05
ESCOBA DE LIMPIEZA
PZA
PZA
GRAVA
IMP.COM
GRAVA
M3
IMPERMEABILIZANTE TIPO MEMBRANA MARCA COMEX Rollo
MACINTA
MAPLAST
MATCIN00100
MATEST00140
CINTA PLASTICA
PLASTICO
MATEST00155
MDUROCK
MPMCAN0B520
Cantidad
Costo
Importe
1.804600
11185.225000
$22.00
$6.60
$39.70
$73,822.49
148.873939
13.114080
$244.20
$750.00
$36,355.02
$9,835.56
PZA
M2
Rollo
CAJA
18.533600
46.334000
59.490700
26.693200
$37.75
$6.82
$28.12
$167.96
$699.64
$316.00
$1,672.88
$4,483.39

PANEL DUROCK
CANAL LISTON CL-635 DE 3.05 M, CAL. 26
PZA
PZA
Pieza
39.265200
80.424960
666.657600
$321.00
$410.97
$37.85
$12,604.13
$33,052.25
$25,232.99
MPMREB0B100
REBORDE "J" DE 1/2" DE 3.05 M, CAL. 26
Pieza
238.092000
$25.85
$6,154.68
MPRCOR0150C
MPRCOR0570C
MPTDEN00100
COREVSAND
COREVBASE
PANEL DENS GLASS GOLD DE 12.7 MM
CUBETA
CUBETA
Hoja
45.966900
4.596690
36.389010
$807.02
$497.82
$454.23
$37,096.21
$2,288.32
$16,528.98
MPTPAY00110
MPTPAY00300
PAC220630

Hoja
PANEL DE YESO R.H. DE 12.7 MM
Hoja
CANAL GALVANIZADO CAL. 22, ANCHO DE 0.63 X 3.05M PZA
446.699820
23.898000
100.289000
$101.66
$149.25
$57.32
$45,411.50
$3,566.78
$5,748.57
PAC260430
CANAL GALVANIZADO CAL 26, ANCHO DE 0.41 X 3.05M
PZA
238.092000
$31.58
$7,518.95
PAC260630
CANAL GALVANIZADO CAL 26, ANCHO DE 0.63 X 3.05M
PZA
45.284200
$36.99
$1,675.06
PACF1045
CINTA AUTOADHERIBLE DE FIBRA VIDRIO DE 10X45
PZA
11.779560
$90.31
$1,063.81
Tel.26500517
Pgina 204
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
16/01/2016

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
PACN3830
CANALETA GALVANIZADA DE 1-1/2" X 3.00 M
PZA
809.512800
$34.61
$28,017.24
PAP200624
POSTE GALVANIZADO CAL 20, ANCHO DE 0.63 X 2.44M
PZA
409.179120
$77.87
$31,862.78
PAP260624
POSTE GALVANIZADO CAL 26, ANCHO DE 0.63 X 2.44M
PZA
101.976400
$32.45
$3,309.13
PATCB832
TORNILLO CABEZA BROCA P/PANEL CEMENTO 8x1 1/4"
MIL
3.599310
$623.71
$2,244.93
PATCP813
MIL
21.354560
$168.71
$3,602.73
PCOVINTEC2
poz.1
PANEL COVINTEC 2.44x1.22 DE 2"

PZA
POZO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 1.10 X 1.00 X PZA
1.00 MTS.
9.179856
2.000000
$334.08
$4,930.00
$3,066.81
$9,860.00
TARIMA
PZA
65.060000
$68.90
$4,482.63
F- HERRERIA
012-011-17-76
F- HERRERIA
TAPON CACHUCHA GALV. 76 mm CIFUNSA
PZA
56.377200
$189.60
$10,689.12
6010
KG
216.201000
$50.83
$10,989.50
ABRAZA73
ALAMBLG
BIBTEJ
CERRADS
CERROJO19
CO06
ABRAZADERA DE 73 MM
ALAMBRE LISO GALV. CAL. 10
CERRADURA DE SEGURIDAD
CERROJO (C-14) DE 3/4"
PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 BCO. Y COLS. REG.
PZA
M
JGO
PZA
PZA
LT
85.420000
256.260000
3.000000
1.000000
1.000000
1.540000
$8.44
$2.38
$45.10
$850.90
$94.50
$86.63
$720.94
$609.90
$135.30
$850.90
$94.50
$133.41
CO08
PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO, 98 LT
4.932080
$72.89
$359.50
Tel.26500517
Pgina 205
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016

Cdigo
Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
FB086
LIJA
MALLA22
PLASTE
PTR.48751
LAMINA NEGRA CAL. 16 A 24

LIJA
MALLA CICLONICA DE 2.20 M
TON
PZA
M
LT
KG
0.035000
6.000000
170.840000
0.850000
8107.466500
$17,304.00
$4.97
$204.40
$116.80
$15.14
$605.64
$29.82
$34,919.70
$99.28
$122,747.04
R200-18
KG
110.610000
$20.45
$2,261.97
RLOUVER305
REJILLA LOUVER CAL. 18 DE 3.05 M.
PZA
20.000000
$175.75
$3,515.00
TGM42 MM
TGM48 MM
TUBO RETENIDA DE 42 MM 3 M
TUBO POSTE INTEMEDIO DE 48 MM DE 3 M
PZA
PZA
59.794000
56.377200
$184.40
$246.91
$11,026.01
$13,920.09
TGM73 MM
THINNER
H- INST. SANITARIA
317-ATB-0206
TUBO POSTE DE 73 MM. DE 3 M.

THINNER STANDARD
H- INST. SANITARIA
TABLERO 148 LAMINA CAL 20 DE 0.1.03X0.91 (9.95 Kg)
PZA
LT
25.626000
141.236000
$404.16
$16.34
$10,357.00
$2,307.80
KG
1.000000
$18.60
$18.60
323-CRE-0101
327-MAD-2201
339-AMS-0126
CEMENTO CREST BLANCO 20KG

LIJA
ASIENTO ALARGADO M-237 BLANCO 020 AMERICAN S.
PZA
PZA
PZA
0.200000
0.900000
3.000000
$98.00
$5.19
$310.00
$19.60
$4.67
$930.00
339-DIC-0026
MEZCLADORA P/LAVABO TJ 4048BAR DICA, TALADROS PZA

JUNTOS
2.000000
$237.20
$474.40
339-DIC-0181
339-DIC-0206
CESPOL PVC LAVABO 3900 DICA

LLAVES EMPOTRAR SOLDABLE 4652 C/M CROMO DICA
PZA
JGO
2.000000
2.000000
$39.60
$227.10
$79.20
$454.20
339-DIC-0564
VALVULA COMPUERTA ROSCADA 793 DE 38 MM DICA
PZA
2.000000
$347.00
$694.00
Tel.26500517
Pgina 206
GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Federal
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
16/01/2016

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
339-DIC-0565
VALVULA COMPUERTA ROSCADA 793 DE 51 MM DICA
PZA
1.000000
$538.00
$538.00
339-HEL-0101
339-HEL-0106
339-HEL-0125
339-HEL-0128
339-HEL-0302
339-HEL-0336

COLADERA HELVEX MOD. 25-CH
COLADERA HELVEX MOD. 444-X
FLUXOMETRO 110-38MM
FLUXOM ELEC BATERIAS FB-185-19
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
8.000000
3.000000
6.000000
12.000000
4.000000
2.000000
$729.00
$874.00
$775.00
$2,867.00
$3,067.00
$7,139.00
$5,832.00
$2,622.00
$4,650.00
$34,404.00
$12,268.00
$14,278.00
339-HEL-1601
LLAVE ECONOMIZADORA CROMO TV-120
PZA
6.000000
$1,712.00
$10,272.00
339-HEL-2702
CESPOL PARA MUEB EXPUESTO CROMO TV-017
PZA
6.000000
$793.00
$4,758.00
339-HEL-2713
CONTRA P/LAV TIPO HONGO CROMO TH-061
PZA
6.000000
$660.00
$3,960.00
339-LAM-0009
WC LIBERTY 2P D FLUS BCO 3874-02 LAMOSA
PZA
2.000000
$1,031.10
$2,062.20
339-LAM-0021
LAVABO FIESTA BAJO/CUB BCO 3534-02 LAMOSA
PZA
6.000000
$631.05
$3,786.30
339-LAM-0028
MINGITORIO AUSTRAL ZERO5 BCO 3601-02 LAMOSA
PZA
2.000000
$1,042.65
$2,085.30
339-LAM-0031
TAZA SAHARA FLUX 38 BCO 3201-02 LAMOSA
PZA
3.000000
$790.65
$2,371.95
342-SQD-0221
INTERUPTOR
SQUARE D
2Px20A PZA
1.000000
$445.16
$445.16
342-SQD-2101
GABINETE NEMA 1 P/INT. TERM. FA, FHL, FCL, SOBREP. PZA

CAT. FA100SMX
1.000000
$1,036.35
$1,036.35
346-CIF-0406
TUERCA UNION GALANIZADA DE 38 MM, CIFUNSA
1.000000
$111.60
$111.60
TERMOMAGNETICO
QO220
PZA
Tel.26500517
Pgina 207
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Federal
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
16/01/2016

Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
346-CIF-0616
REDUCCION BUSHING GALVANIZADA

CIFUNSA
51x25 MM, PZA
1.000000
$47.00
$47.00
346-CIF-0618
REDUCCION BUSHING GALVANIZADA

CIFUNSA
51x38 MM, PZA
1.000000
$47.00
$47.00
346-CIF-0718
REDUCCION CAMPANA GALVANIZADA

CIFUNSA
51x38 MM, PZA
1.000000
$76.92
$76.92
346-CIF-0907
TAPON MACHO GALVANIZADO 51 MM, CIFUNSA
PZA
1.000000
$27.78
$27.78
346-CIF-1107
TEE GALVANIZADA DE 51 MM, CIFUNSA
PZA
2.000000
$96.62
$193.24
346-CIF-1454
PZA
4.000000
$26.52
$106.08
346-CIF-1464
PZA
3.000000
$42.78
$128.34
346-CIF-1469
PZA
1.000000
$138.73
$138.73
346-CPV-2304
PZA
4.998000
$24.35
$121.70
346-CPV-2306
PZA
37.999800
$92.46
$3,513.46
346-DUR-1106
TUBO PVC SANITARIO 200 MM TRAMO 6.00 M PZA

DURMAN
4.200000
$1,104.99
$4,640.96
346-DUR-1255
REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 110x50 MM PZA

DURMAN
11.999800
$11.57
$138.84
346-DUR-1257
REDUCCION BUSH PVC SANITARIO 160x110 MM PZA

DURMAN
5.999600
$28.85
$173.09
Tel.26500517
Pgina 208
Cdigo

Cliente:
Licitacin No.
Obra:
Lugar:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
Federal
Duracin.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
16/01/2016

Cdigo
Descripcin
Unidad
Cantidad
Costo
Importe
346-DUR-1302
PZA
3.999800
$8.22
$32.88
346-DUR-1304
PZA
31.980000
$30.74
$983.07
346-DUR-1305
PZA
5.999800
$128.07
$768.39
346-DUR-1313
PZA
4.999800
$28.84
$144.19
346-DUR-1314
PZA
1.991600
$19.20
$38.24
346-DUR-1315
PZA
43.000000
$115.82
$4,980.26
346-DUR-1324
YEE DOBLE PVC SANITARIO 110x110 MM DURMAN
PZA
2.999600
$69.56
$208.65
346-DUR-1327
YEE DOBLE PVC SANITARIO 200x200 MM DURMAN
PZA
2.999800
$282.51
$847.47
346-HYL-0107
TUBO GALVANIZADO C-40, 38 MM , DE 6.40M C/R PZA

HYLSA
0.981200
$804.00
$788.88
346-NAC-0115
TUBO COBRE TIPO M DE 32 MM , 6.10M NACOBRE
4.026200
$1,154.00
$4,646.23
Pgina 209
PZA
Tel.26500517
Pgina 210
Tel.26500517

Cliente:
Licitacin
No.
Obra:
CC-001CCJP101-MX-2016
PLACE.
152 das naturales
Inicio Obra:
Fin Obra:
16/02/2016
16/07/2016
Fecha:
Federal
Lugar:
Duracin.
16/01/2016
ANLISIS, CLCULO E INTEGRACIN DE COSTOS INDIRECTOS (ANEXO E-6)

MONTO DE LA OBRA A COSTO DIRECTO
16,992,514.54
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL
CONCEPTO
MONTO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
II.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
III.
a.
b.
IV.
a.
b.
c.
d.
V.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

Personal directivo incluye: Prestaciones
Personal tcnico incluye: Prestaciones
Personal administrativo incluye: Prestaciones
Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)
Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)
Pasajes y viticos (consideradas)
Los que deriven de suscripcin de contratos de trabajo del inciso a,b y c.
SUBTOTALES
DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
Edificios y Locales
Locales de Mantenimiento y Guarda
Bodegas
Instalaciones Generales
Muebles y enseres
Depreciacin o Renta, y Operacin de Vehculos
Campamentos
SUBTOTALES
SERVICIOS
Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios
Estudios e Investigacin
SUBTOTALES
FLETES Y ACARREOS
De Campamentos
De Equipo de Construccin
De Plantas y elementos para Instalaciones
De mobiliario
SUBTOTALES
GASTOS OFICINA
Papelera y tiles de escritorio
Correos, fax, telfonos, telgrafos, radio.
equipo de computacin
Situacin de fondos
Copias y duplicados
Luz, gas y otros consumos
Gastos de la licitacin
SUBTOTALES
729,600.00
162,133.33
246,118.40
4.2937%
0.9541%
1.4484%
1,137,851.73
33,985.03
16,992.51
12,744.39
13,594.01
5,097.75
10,195.51
MONTO
PORCENTAJE
364,800.00
188,885.33
2.1468%
1.1116%
553,685.33
0.2000%
0.1000%
0.0750%
0.0800%
0.0300%
0.0600%
92,609.20
16,992.51
16,992.51
ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO
0.1000%
20,391.02
13,729.95
15,293.26
8,496.26
4,248.13
10,195.51
11,045.13
83,399.26
0.1200%
0.0808%
0.0900%
0.0500%
0.0250%
0.0600%
0.0650%
16,992.51
25,488.77
16,992.51
16,992.51
8,496.26
16,992.51
8,496.26
110,451.34
0.1000%
0.1500%
0.1000%
0.1000%
0.0500%
0.1000%
0.0500%
25,488.77
16,992.51
42,481.29
0.1500%
0.1000%
9,379.87
0.0552%
32,285.78
41,665.65
0.1900%
11,894.76
1,699.25
0.0700%
0.0100%
1,699.25
0.0100%
15,293.26
VI.
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
14,443.64
0.0850%
1,699.25
0.0100%
VII.
SEGURIDAD E HIGIENE
14,443.64
0.0850%
1,699.25
0.0100%
16,992.51
16,992.51
33,985.03
0.1000%
0.1000%
38,184.28
38,184.28
0.2247%
5,097.75
1,699.25
1,699.25
1,699.25
0.0300%
0.0100%
0.0100%
0.0100%
10,195.51
815,355.17
4.7983%
VIII.
SEGUROS Y FIANZAS
a. Primas por Seguro

b. Primas por Fianzas
SUBTOTALES
IX.
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a. Construccin y conservacin de caminos de acceso
b. Montaje y desmantelamiento de equipo
c. Construccin de Instalaciones generales
1. De Campamentos
2. De equipo de construccin
3. De plantas y elementos para instalaciones
4. Letrero nominativo de obra
SUBTOTALES
T O T A L ES
DIRECTOR GENERAL
1,393,725.02
TOTALES $
8.2020%
2,209,080.18
% IN D IR E C T O
Tel.26500517
13.0003%
Pgina 211
I.
PORCENTAJE
LICITACION CC-001CCJP101-MX-2016 QUE SE CELEBRARA EN

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNIDAD
TECAMACHALCO, IPN
LUGAR DE CELEBRACION MXICO, D. F.

EL DIA:
16 de enero de 2016
OBRA:
OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEL

INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE
SUBDIRECCIN ACADEMICA
DOCUMENTO
ART. 45 A.VI
LUGAR:
Av. De las Fuentes 425, Ciudad de Mxico, Distrito Federal
RLOPySRM

DIRECTOR GENERAL
FIRMA
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA) ANEXO E-7
Inicio:
16/02/2016
Terminacin:
16/07/2016
Duracin:
152 dias
COSTO DIRECTO DE LA OBRA:
16,992,514.54
TASA DE INTERES USADA (Anual )=
0.0000%
INDIRECTO DE OBRA:
13.0003%
+ PUNTOS DEL BANCO=
0.0000%
% APLICABLE AL PERIODO
0.0000%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:
19,201,592.41
TASA DE INTERES DIARIA =
0.0000%
LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:
21,343,733.47
DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:
41
0.0000%
0.0000%
0.0000%
ANTICIPOS
MONTO A EJERCER
EJERCICIO
IMPORTE DE ANTICIPOS
EJERCICIO
0.00%
19,201,592.41
0.00
0.00
0.00
%Am1= AMORTIZACION1
%Am2= AMORTIZACION2
EJERCICIO
Spa1= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo:
$0.00
Ipe2= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo:
$0.00
%Am 1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)

0.0000%
PERIODO
SEGN
PROGRAM
A
%Am 2= Spa1 / Ipe2
INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO

PERIODO
ANTICIPOS
ESTIMACIONES
AMORTIZACION
0.0000%
EGRESOS
COBROS
GASTOS DE OBRA
(CD+I)
IMPORTES
ANTICIPO
PROVEEDORES *
DIFERENCIA
DIFERENCIA
ACUMULADA
FINANCIAMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mes1
0.00
423,999.75
0.00
0.00
423,999.75
0.00
-423,999.75
-423,999.75
0.00
Mes2
0.00
2,162,305.51
0.00
423,999.75
2,162,305.51
0.00
-1,738,305.77
-2,162,305.51
0.00
Mes3
0.00
161,424,667.43
0.00
2,162,305.51
161,424,667.43
0.00
-159,262,361.92
-161,424,667.43
0.00
Mes4
0.00
41,381,929.90
0.00
161,424,667.43
41,381,929.90
0.00
120,042,737.53
-41,381,929.90
0.00
Mes5
0.00
1,860,253.36
0.00
41,381,929.90
1,860,253.36
0.00
39,521,676.54
-1,860,253.36
0.00
Mes6
0.00
2,382,638.32
0.00
1,860,253.36
2,382,638.32
0.00
-522,384.96
-2,382,638.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2,382,638.32
0.00
0.00
2,382,638.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
209,635,794.28
0.00
209,635,794.28
209,635,794.28
0.00
TOTALES
0.00
0.00
0.00
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=
INTERES NETO A PAGAR

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO)
0.00
19,201,592.41
* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)
Tel.26500517
%=
2.000000%
Pgina 212
0.00%
INDICADOR ECONOMICO
TIIE
EJERCICIO

Cliente: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMACHALCO, IPN
Obra:
Concurso No. CC-001CCJP101-MX-2016

16/01/2016
OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEL INMUEBLE QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL
JOLIE PLACE
DOCUMENTO
ART. 45 A.VII
RLOPySRM
Lugar:
Av. De las Fuentes 425, Ciudad de Mxico, Distrito Federal
DESGLOSE DE UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE (ANEXO E-8)

CONCEP TO
CLAVE
CD
COSTO DIRECTO
CI
I.-INDIRECTO
CF
II.-FINANCIAMIENTO
Up%
UTILIDAD PROPUESTA
FORMULA
IMPORTE
16,992,514.54
2,209,080.18
13.0003%
2.0000%
PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
10.00%
ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30.00%
%U
UTILIDAD NETA = Up% / [ 1- ( PTU+ISR ) ]
%U =0 % / [ 1- (10%+ 30% ) ]
CU
CARGO POR UTILIDAD (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO+ COSTO FINANCIAMIENTO) x % UTILIDAD NETA
($ 16,992,514.54 + $ 2,209,080.18 + $ 0.00) x 10% =
IMPORTE TOTAL UTILIDAD
10.0000%
$1,920,159.47
$1,920,159.47
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD ( %=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF) )
10.0000%
Pgina 213
[$ 1,920,159.47 / ($ 16,992,514.54 + $ 2,209,080.18 + $ 0.00)] * 100%
Tel.26500517

Cliente:
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMACHALCO, IPN
Obra: OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEL INMUEBLE
QUE ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Inicio Obra: 16/02/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Lugar: Av. De las Fuentes 425, Col. Jardines del Pedregal, Ciudad de Mxico, Distrito Federal
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO (PRESUPUESTO DE OBRA) (ANEXO E-10)
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
A- PREELIMINARES
A- PREELIMINARES
PRE-001
Construccin de tapial de madera para delimitar ML

zona de trabajo incluye: triplay de madera de 12
mm de espesor, refuerzo perimetral del mismo con
barrote de madera de 4"x2" de seccin y anclado
en piso con polines de 4"x4" de seccin, clavo de
4", fijacin de polines al piso con concreto f'c = 150
kg/cm2, incluye: cortes, ajustes, desperdicios,
acarreos y elevaciones necesarias, materiales,
equipo, mano de obra y herramienta.
117.6000
$726.34
$85,417.58
0.40%
PRE-002
Excavacin en roca por medios mecnicos de 0.00 M3

a 4.00 m de profundidad para cimentacin, incluye:
mano de obra, proteccin, traspaleos, carga y
acarreo del material fuera de obra, afine de taludes
y fondo de la excavacin, acarreos verticales, y
horizontales, herramienta menor.
1,174.8900
$110.66
$130,013.33
0.60%
PRE-003
Carga mecanica, acarreo en camin a tiro libre de M3

material producto de excavacion, incluye: mano de
obra, herramienta,equipo .
2,348.0000
$40.06
$94,060.88
0.44%
PRE-004
Relleno de excavacin para estructuras, con M3

material (tepetate), compactado al 90% prctor por
medios manuales y/o mecnicos, incluye: los
materiales, la mano de obra, la herramienta y el
equipo necesarios, medido compacto.
1,409.1500
$447.33
$630,355.07
2.93%
PRE-005
Trazo y nivelacin para desplante de estructura M2

para edificacin, con equipo de topografa incluye:
el suministro del material para sealamiento, mano
de obra, herramienta,equipo .
1,990.3200
$5.69
$11,324.92
0.05%
A- PREELIMINARES
TOTAL A- PREELIMINARES
$951,171.78
4.41%
B- CIMENTACIN
B- CIMENTACIN
CIM-001
Suministro y colocacin de plantilla de concreto M2

fc= 100 kgm/cm2, de 5 cms de espesor,
proporcion 1:1:8, incluye: materiales, nivelacin,
desperdicios, acarreos verticales y horizontales,
herramienta, equipo y mano de obra.
88.9800
$116.64
$10,378.63
0.05%
CIM-002
Suministro y elaboracion de zapata aislada con PZA

concreto premezclado fc= 250 kgm/cm2, de
2.00x2.00 y 70 cms de espesor, armada con varilla
del #6 @13 cm en ambos sentidos y reforzada con
malla electrosoldada de
6-6 10/10 incluye:
concreto,
vaciado, vibrado, curado, bomba
estacionaria, desperdicios, cimbrado, decimbrado,
6.0000
$9,896.13
$59,376.78
0.28%
Tel.26500517
Pgina 214
Cdigo

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
CIM-003

1.80X1.80 y 70 cms de espesor, armada con varilla
6-6 10/10 incluye:
concreto,
estacionaria,
desperdicios,
cimbrado,
decimbrado,herramienta, equipo y mano de obra.
5.0000
$8,299.08
$41,495.40
0.19%
CIM-004

6-6 10/10 incluye:
concreto,
estacionaria,
desperdicios,
cimbrado,
decimbrado,herramienta, equipo y mano de obra.
4.0000
$6,107.52
$24,430.08
0.11%
CIM-005
Suministro y elaboracion de zapata aislada a base PZA

de concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2, de
6-6 10/10 incluye:
concreto,
2.0000
$3,051.57
$6,103.14
0.03%
CIM-006
Suministro y elaboracion de zapata de lindero a PZA

base de concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2,
de 2.00X1.20 y 30 cms de espesor, armada con
varilla del #5@18 cm en el sentido largo y @15 cm
en el sentido ancho, reforzada con malla
electrosoldada de 6-6 10/10 incluye: concreto,
vaciado, vibrado, curado, bomba estacionaria,
desperdicios, cimbrado, decimbrado,herramienta,
5.0000
$3,301.38
$16,506.90
0.08%
CIM-007
Suministro y elaboracion de zapata de lindero a PZA

base de concreto premezclado fc= 200 kgm/cm2,
de 2.00X1.50 y 30 cms de espesor, armada con
varilla del #5@18 cm en ambos sentidos, reforzada
con malla electrosoldada de 6-6 10/10 incluye:
concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba
3.0000
$3,889.56
$11,668.68
0.05%
CIM-008
Suministro y elaboracion de zapata corrida a base ML

de concreto premezclado fc= 250 kgm/cm2, de
120 cm de ancho y 20 cms de espesor, armada
con varilla del #6 @15 cm y varilla del #5 @20 cm,
9.6000
$1,396.07
$13,402.27
0.06%
Tel.26500517
Pgina 215

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
CIM-009
Suministro y elaboracion de columnas en PZA

cimentacion sobre zapatas de linderos de
0.75x0.75 cm y 5.00 m. hechas a base de concreto
premezclado fc= 250 kgm/cm2, armadas con 2
varillas del #8 en cada esquina,2 varillas del #6 en
las caras y estribos del #4 @15 cm incluye:
14.0000
$19,691.91
$275,686.74
1.28%
C0IM-010
Suministro y elaboracion de columnas en PZA

cimentacin sobre zapatas de 0.60x0.60 cm y 5.00
m. de altura, hechas a base de concreto
premezclado fc= 250 kgm/cm2, armadas con 2
varillas del #5 en cada esquina, 2 varillas del #5 en
las caras y estribos del #4 @15 cm incluye:
4.0000
$12,979.49
$51,917.96
0.24%
CIM-011
Suministro y elaboracion de muros de contencion M2

de 20 cm de espesor, hecho a base de concreto
premezclado fc=250 kg/cm2, armada en ambas
caras y a todo lo largo, con varillas del #6 @15cm
en el sentido ancho y varillas del #6 @20 cm en el
sentido largo, incluye: materiales, desperdicios,
habilitado, armado, cortes, dobleces, traslapes,
alambre recocido,cimbrado, decimbrado, acarreos,
782.0200
$1,644.98
$1,286,407.26
5.97%
CIM-012
Suministro y elaboracion de trabe de liga de 20 cm ML

de espesor y 1 metro de altura, hecho a base de
concreto premezclado fc=250 kg/cm2, armada con
10 varillas del #4 y estribos del #5 @15 cm,
incluye: materiales, desperdicios, habilitado,
armado, cortes, dobleces, traslapes, alambre
recocido,cimbrado,
decimbrado,
acarreos,
9.6400
$1,842.65
$17,763.15
0.08%
CIM-013
Suministro y elaboracion de trabe de 20 cm de ML

espesor y 20 cm de altura, hecho a base de
concreto premezclado fc=250 kg/cm2, armada con
4 varillas del #5 y estribos del #4 @15 cm, incluye:
materiales, desperdicios, habilitado, armado,
cortes,
dobleces,
traslapes,
alambre
recocido,cimbrado,
decimbrado,
acarreos,
18.6000
$420.73
$7,825.58
0.04%
CIM-014
Suministro y elaboracion de dado de desplante de ML
7.0000
$640.76
$4,485.32
0.02%
Tel.26500517
Pgina 216
incluye: concreto, vaciado, vibrado, curado, bomba


Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
CIM-015
Losa de cimentacion hecho a base de concreto M3

premezclado de fc= 250 kgs/cm2. de 12 cm de
espesor, acabado pulido, reforzado con varilla del
#4 @20 cm, incluye: concreto, vaciado, vibrado,
curado,
bomba
estacionaria,
mermas,
desperdicios,
material,cimbrado,
decimbrad,
182.0000
B- CIMENTACIN
TOTAL B- CIMENTACIN
C- ESTRUCTURAL
C- ESTRUCTURAL
EST-001
Habilitado fabricacion y montaje de vigas "w" de TON

diferentes pesos en losa npt +0.50; incluye: corte,
soldadura, descalibre, mermas, desperdicios, fletes
de taller a obra, herramienta, equipo, una mano de
pintura anticorrosiva y mano de obra
139.1516
EST-002
Suministro y colocacion de conectores (perno de PZA

3/4" x 4") en losa npt +0.50; incluye: soldadura,
desperdicios, fletes, herramienta, equipo, y mano
de obra
EST-003
Habilitado fabricacion y montaje de columnas a TON

base de perfiles OR desplantando en losa npt
+0.50; incluye: corte, soldadura, descalibre,
mermas, desperdicios, fletes de taller a obra,
herramienta, equipo, una mano de pintura
anticorrosiva y mano de obra
EST-004
EST-005
$779.53
$141,874.46
0.66%
$1,969,322.35
9.14%
$17,998.96
$2,504,584.08
11.62%
4,812.0000
$1.73
$8,324.76
0.04%
50.3809
$18,046.55
$909,201.43
4.22%
Suministro y colocacin de losacero seccion 25 , M2

calibre 20, incluye: suministro, corte, instalacion,
punto de soldadura en cada dos valles de la lamina
estructural contra las trabes, de acuerdo a planos
estructurales), acarreos horizontales y verticales,
herramienta, andamios, equipo y mano de obra.
3,377.1430
$571.64
$1,930,510.02
8.96%
Apuntalamiento de losacero, con madera de pino M2

de 3a., con puntal al centro del claro de la viga;
incluye: mermas, desperdicios, habilitado y
desmantelamiento, herramienta, equipo, acarreos
verticales y horizontales, el apuntalamiento debera
permanecer hasta alcanzar el 80% de la
resistencia del concreto.
3,377.1430
$316.50
$1,068,865.76
4.96%
Tel.26500517
Pgina 217
40 cm de ancho y 30 cm. de altura, hecho a base

de concreto premezclado fc=250 kg/cm2, armada
con 4 varillas del #4 y estribos del #3@20 cm,
incluye: materiales, desperdicios, habilitado,
armado, cortes, dobleces, traslapes, alambre
recocido,cimbrado,
decimbrado,
acarreos,

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
EST-006
Suministro y colocacin de concreto premezclado M2

f'c=250 kg/cm2., en capa de compresin de 6 cm.
de espesor (por encima de la cresta de la losacero)
acabado pulido, resist. norm., t.m.a. de 3/4",
incluye: bombeo, vibrado, curado, acarreos y
elevaciones dentro de la obra, desperdicios,
herramienta y equipo.
3,377.1430
$206.53
$697,481.34
3.24%
EST-007
Suministro y colocacion de malla electrosoldada M2

6x6 10/10 en capa de compresin; incluye: silletas,
acarreos, elevacion, mermas, desperdicios,
herramienta, equipos y mano de obra
3,377.1430
$43.51
$146,939.49
0.68%
EST-008
Cimbra y descimbra acabado comun en capa de M2

compresion sobre lamina estructural, de concreto
de 6 a 12 cm.de espesor, incluye: desmoldante,
separadores, troqueles, puntales, andamios,
mermas y desperdicios, herramienta, equipo,
acarreos y mano de obra
3,377.1430
$316.73
$1,069,642.50
4.96%
EST-009
Habilitado fabricacion y montaje de placas pv-1 a TON

pv-5
incluye: placa de conexion, "u", corte,
soldadura, descalibre, mermas, desperdicios,
herramienta, equipo, una mano de pintura
anticorrosiva y mano de obra
3.1800
$17,648.04
$56,120.77
0.26%
EST-010
Suministro y colocacion de placa base pl-4,pl-5,pl- TON

6,pl-7,pl-8 en acero grado incluye: perforacion de 4
barrenos de 3/4" de diametro, corte, herramienta,
3.8737
$17,990.36
$69,689.26
0.32%
EST-011
Suministro y colocacion de anclas "u" de 5/8" de PZA

diametro en acero grado a-36 liso, de 1220 mm de
longitud total y cuerda de 170 mm; incluye: tuerca y
contratuerca, corte, dobleces, cuerda y mano de
obra
52.0000
$690.67
$35,914.84
0.17%
EST-012
Suminstro y colocacin de grout en espesor de 5 M3

cm. entre placa base de columnas y zapatas de
cimentacin. incluye: nivelacin,
desperdicios,
material, mano de obra.
0.3500
$30,894.83
$10,813.19
0.05%
EST-013
Suministro y colocacion de angulo de acero a-36 ML

de 4" x 4" x 1/4", fijado a muros perimetrales
mediante ancla de varilla de 5/8" de 40 cm de
longitud, colocadas a cada 100 cms para asentar
losacero; incluye: perforacion de barrenos, anclaje
quimico con compuesto hilty 500l, andamios,
herramientas, equipo y mano de obra
58.8100
$14,879.17
$875,043.99
4.06%
EST-014
Habilitado fabricacion y montaje de largueros TON

rolados en frio "cf" de diferentes pesos en losa;
incluye:
corte,
soldadura,
desperdicios,
29.0000
$19,317.03
$560,193.87
2.60%
Tel.26500517
Pgina 218
Cdigo

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
EST-015
Habilitado fabricacion y montaje de escaleras de KG

n.p.t. -3.00 a n.p.t. + 0.50; incluye: corte, soldadura,
herramienta, equipo, pintura anticorrosiva y mano
de obra
1,083.3300
$31.22
$33,821.56
0.16%
EST-016
Suministro de lamina antiderrapante de 6 mm de KG

espesor y 40 cm de desarrollo total y 1.00 mt de
ancho; incluye: dobleces, cortes, soldadura a
placas, herramienta, equipo y mano de obra.
509.5400
$45.63
$23,250.31
0.11%
C- ESTRUCTURAL
TOTAL C- ESTRUCTURAL
$10,000,397.17
46.41%
D-ALBAILERIA
D-ALBAILERIA
ALB-001
Muro de block de 10 x 20 x 40 cm, asentado con M2

mezcla de cemento arena en proporcin 1:4;
incluye:
acarreo,
andamios,
herramienta,
desperdicios.
867.1700
$217.17
$188,323.31
0.87%
ALB-002
Cadena de cerramiento de seccin 20 x 30 cms en ML

muros de block liso de concreto elaborado en obra
f'c=150 kg/cm2, armada con 4 varillas del #3 y
estribos del # 2 @ 15 cm; incluye; cimbra,
descimbra, acarreos, elevaciones, andamios,
369.3600
$372.33
$137,523.81
0.64%
ALB-003
Castillo de seccin 15 x 20 cms en muros de block ML

liso de concreto elaborado en obra f'c=150
kg/cm2, armado con 4 varillas del #3 y estribos del
# 2 @ 15 cm; incluye;
cimbra, descimbra,
acarreos, elevaciones, andamios, herramienta,
equipo, mano de obra, desperdicios.
456.3000
$313.12
$142,876.66
0.66%
ALB-004
Suministro y colocacin de panel covintec M2

estructural light (600-46) en fondo de jardineras;
incluye: aplanado con mezcla cemento arena en
ambas caras, acarreos, andamios, desperdicios,
herramienta, equipo, mano de obra.
26.0200
$435.19
$11,323.64
0.05%
ALB-005
Aplanado fino de 2.5 cm de espesor a base de M2

mezcla cemento arena en proporcin 1:4 en muros
de block; incluye: acarreos, elevaciones, andamios,
1,569.6000
$164.89
$258,811.34
1.20%
ALB-006
Aplanado fino de 2.5 cm de espesor a base de M2

mezcla cemento arena en proporcin 1:4 en
jardineras;
incluye:
acarreos,
elevaciones,
andamios, herramienta, equipo, mano de obra,
91.0700
$227.61
$20,728.44
0.10%
Tel.26500517
Pgina 219
herramienta, equipo, pintura anticorrosiva y mano

de obra

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
Losa de concreto armado fc=200 kg/cm2 de 10 cm M2

de espesor en base de jardineras, armada con
varillas de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos;
incluye: cimbra, descimbra, acabado comn,
acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios,
32.5300
$589.02
$19,160.82
0.09%
ALB-008
Suministro y colocacin de registro (pozo de visita) PZA

para bajada de acometida en media tensin de CIA
de luz, fabricado en concreto armado de
dimensiones: 1.10 x 1.00 x 1.00 m, con tapa de
fofo. indique registro de CIA de luz, con hueco
necesario para salida y entrada de cables de
alimentacin, incluye: acarreos, trasportacin,
fijacin con mezcla cemento arena proporcin 1:4,
nivelacin, herramienta, equipo y mano de obra.
2.0000
$6,687.26
$13,374.52
0.06%
ALB-009
Elaboracin de banqueta de 10 cms de espesor, M2

hecha con concreto f'c=200 kg/cm2, reforzada con
malla electrosoldada 6x6 / 10-10, acabado
cepillado;
incluye:
acarreos,
desperdicios,
90.2300
$302.62
$27,305.40
0.13%
ALB-010
Elaboracin de firme de concreto hecho en obra M2

acabado pulido de 8 cm de espesor; incluye: agua,
cemento, preparacin de la superficie, nivelado,
acarreos, desperdicios, limpieza y retiro fuera de la
obra de materiales no utilizables, herramienta,
1,190.4600
$240.04
$285,758.02
1.33%
ALB-011
Forjado de escalones de 11 x 14 x 28 cm. de 17 ML

cm de peralte y 30 cm de huella, sobre firme de
concreto; incluye: cortes, asentado de blocks con
mezcla mortero cemento arena 1:4, materiales,
mermas, desperdicios, herramienta, equipo y mano
de obra
21.6000
$558.66
$12,067.06
0.06%
ALB-012
Entortado en azotea con mortero cemento arena M2

1:4 de 6 cms de espesor; incluye: agua, cemento,
preparacin de la superficie, nivelado, acarreos,
desperdicios, limpieza y retiro fuera de la obra de
materiales no utilizables, herramienta, equipo y
mano de obra.
912.9200
$176.65
$161,267.32
0.75%
ALB-013
Suministro y colocacion de impermeabilizacion tipo M2

membrana marca comex de 3 mm. de espesor en
jardineras;
incluye:
empalmes,
cortes,
desperdicios, acarreos, elevaciones, herramienta,
117.0900
$209.68
$24,551.43
0.11%
Tel.26500517
Pgina 220
desperdicios.
ALB-007

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Concepto
Unidad
ALB-014
Elaboracin de hueco para nicho en muro a base PZA

de block, de 12 cm de profundidad de 0.90 x 0.45,
acabado con repellado fino con mezcla cemento
arena proporcion 1:4; incluye: desperdicios,
acarreos, herramienta, equipo y mano de obra.
ALB-015
Cantidad
P. Unitario
Importe
3.0000
$523.33
$1,569.99
0.01%
Elaboracin de firme de concreto hecho en obra, M2

acabado rastrillado en rampas de 10 cm de
espesor; incluye: preparacin de la superficie,
nivelado, acarreos, desperdicios, limpieza y retiro
fuera de la obra de materiales no utilizables,
234.0000
$323.07
$75,598.38
0.35%
ALB-016
Suministro y colocacion de lambrin de panel de M2

durock en faldones y forro de armaduras; incluye:
postes, canales, pijas, junta de fibra de vidrio en
uniones, terminado con basecoat, acarreos,
elevaciones, andamios, herramienta, desperdicios,
143.9400
$504.88
$72,672.43
0.34%
ALB-017
Suministro y colocacion de muro de durock a dos M2

caras; incluye: postes, canales, pijas, terminado
con basecoat, acarreos, elevaciones, andamios,
herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
40.6700
$791.88
$32,205.76
0.15%
ALB-018
Suministro y colocacion de muro de tablaroca de M2

13 mm de espesor a dos caras; incluye: calafateo
con perfacinta, postes, canales, pijas, terminado
con redimix, acarreos, elevaciones, andamios,
herramienta, desperdicios, equipo y mano de obra.
30.4000
$481.22
$14,629.09
0.07%
ALB-019
Suministro y colocacion de falso plafon de M2

tablaroca de 13 mm de espesor; incluye: calafateo
con perfacinta, postes, canales, pijas, terminado
con redimix, reborde "j", acarreos, elevaciones,
andamios, herramienta, desperdicios, equipo y
mano de obra.
1,190.4600
$256.70
$305,591.08
1.42%
ALB-020
Suministro y colocacion de pintura vinilica vinimex M2

de comex color segun proyecto; incluye: una mano
de sellador vinilico 5 x 1, dos manos de pintura,
preparacion de la superficie, acarreos, elevaciones,
andamios, desperdicios, herramienta equipo y
mano de obra.
463.3400
$72.83
$33,745.05
0.16%
ALB-021
Suministro y colocacion de faldon de panel de yeso M2

dens glass de 13 mm de espesor y 90 cm de
altura; incluye: calafateo con perfacinta, postes,
canales, pijas, terminado con redimix, reborde "j",
acarreos, elevaciones, andamios, herramienta,
desperdicios, equipo y mano de obra.
101.9300
$524.46
$53,458.21
0.25%
Tel.26500517
Pgina 221
Cdigo

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
ALB-022
Suministro y colocacion de forro de tablaroca ML

"R.H." en armaduras; incluye: calafateo con
perfacinta, postes, canales, pijas, terminado con
redimix, reborde "j", acarreos, elevaciones,
andamios, herramienta, desperdicios, equipo y
mano de obra.
56.9000
$372.47
$21,193.54
0.10%
ALB-023
Suministro y colocacion de pasta acabado fino con M2

color integrado s.m.a., marca corev; incluye:
aplicacin de sellador vinilico 5 x 1, mermas,
desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones,
andamios, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
656.6700
$179.34
$117,767.20
0.55%
D-ALBAILERIA
TOTAL D-ALBAILERIA
$2,031,502.50
9.43%
F- HERRERIA
F- HERRERIA
HERR-001
Elaboracin y colocacin de puerta de herrera a PZA

base marco de perfil tubular de 2" x 2" calibre 18 y
lamina de acero lisa calibre 18, de 0.90 x 2.10 mts.;
incluye: pernos de anclaje de 1/2", bibeles,
bisagras de barril, pasador al interior, una mano de
primario anticorrosivo, dos manos de pintura de
esmalte como acabado, soldadura, materiales,
herramientas, equipo y mano de obra.
1.0000
$5,693.40
$5,693.40
0.03%
HERR-002
Suministro y colocacin de puerta de herrera a PZA

base marco de perfil tubular de 2" x 2" calibre 18 y
rejillas louver metlicas calibre 18, de 4.06 x 2.50
mts en dos hojas; incluye: pernos de anclaje de
1/2", bibeles, bisagras de barril, pasador al interior,
una mano de primario anticorrosivo, dos manos de
pintura de esmalte como acabado, soldadura,
materiales, herramientas, equipo y mano de obra.
1.0000
$13,519.86
$13,519.86
0.06%
HERR-003
Suministro y colocacin de malla cicln de 2.2 mts ML

de altura; incluye, postes, accesorios, elementos
de fijacin a piso, acarreos, herramienta,
andamios, equipo y mano de obra.
170.8400
$610.35
$104,272.19
0.48%
HERR-004
Bastidor metlico de PTR de 1 1/2" cdigo rojo M2

(3.91 kg/m) para recibir faldones de Durock;
incluye: una mano de primario anticorrosivo, dos
manos de pintura de esmalte color blanco como
acabado,
soldadura, materiales, herramientas,
143.9400
$595.73
$85,749.38
0.40%
HERR-005
Bastidor de PTR de 3" rojo (10.55 kg/m) en forma M2
109.6100
$1,278.53
$140,139.67
0.65%
Tel.26500517
Pgina 222
Cdigo

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
F- HERRERIA
TOTAL F- HERRERIA
H- INST. SANITARIA
H- INST. SANITARIA
$349,374.50
1.62%
IHS-001
Salida sanitaria a base de tuberia y conexiones de SAL

pvc varios diametros en nucleos sanitarios incluye:
tuberia, yee, yee doble, codos, reducciones,
coples, tapn registro,materiales, desperdicios,
cortes, habilitado y armado, fijacion, soldadura,
pasta y lija, pruebas,andamios,herramienta, equipo
y mano de obra
16.0000
$1,992.38
$31,878.08
0.15%
IHS-002
Salida sanitaria a base de tuberia y conexiones de SAL

pvc varios diametros en locales comerciales y
reas de servicios generales incluye: tuberia, yee,
yee doble, codos, reducciones, coples, tapn
registro,materiales, desperdicios, cortes, habilitado
y armado, fijacion, soldadura, pasta y lija,
pruebas,andamios,herramienta, equipo y mano de
obra
6.0000
$9,346.57
$56,079.42
0.26%
IHS-003
Salida sanitaria de tuberia y conexiones de pvc SAL

varios diametros en carcamo de aguas negras
incluye:tuberia,
yee,
yee
doble,
codos,
reducciones, coples, tapn registro, llaves
materiales, desperdicios, cortes, habilitado y
armado, fijacion, soldadura, pasta y lija,
pruebas,andamios,herramienta, equipo y mano de
obra
1.0000
$40,612.31
$40,612.31
0.19%
IHS-004
Suministro y colocacin de equipo para el carcamo PZA

de aguas negras, consta de bomba sumergible
incluye: equipo, herramienta, pruebas, materiales,
mano de obra
1.0000
$1,708.33
$1,708.33
0.01%
IHS-005
Suministro de tablero para control automatico para PZA

proteccion de bomba de , contiene interruptor
termomagnetico y arrancador de la bomba, todo en
un gabinete Nema 1, incluye: herraienta, equipo,
pruebas, materiales y mano de obra
1.0000
$1,958.34
$1,958.34
0.01%
IHS-006
Suministro y colocacion de coladeras helvex PZA

modelo 2714, CH-24, CH-444 incluye materiales,
1.0000
$60,467.36
$60,467.36
0.28%
IHS-007
Suministro y colocacion de inodoro (taza redonda) PZA

para fluxometro modelo sahara flux, color blanco,
con asiento, marca lamosa, incluye materiales,
3.0000
$2,001.23
$6,003.69
0.03%
Tel.26500517
Pgina 223
de retcula para recibir Porcewolt k1-13; incluye:

una mano de primario anticorrosivo, dos manos de
pintura de esmalte color blanco como acabado,
soldadura, materiales, herramientas, equipo y
mano de obra.

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
IHS-008
Suministro y colocacion de fluxometro de sensor PZA

modelo fb 110-38 marca helvex incluye materiales,
4.0000
$4,339.71
$17,358.84
0.08%
IHS-009
Suministro y colocacion de mingitorio modelo PZA

austral blanco, marca lamosa incluye materiales,
2.0000
$1,773.11
$3,546.22
0.02%
IHS-010
Suministro y colocacion de fluxometro de sensor PZA

modelo fb 185-19 marca helvex incluye materiales,
2.0000
$9,728.06
$19,456.12
0.09%
IHS-011
Suministro y colocacion de inodoro con tanque PZA

modelo suite liberty, color blanco, con asiento.
marca lamosa incluye materiales, herramienta,
2.0000
$3,059.29
$6,118.58
0.03%
IHS-012
Suministro y colocacion de lavabo tipo ovalin mod. PZA

Fiesta marca lamosa de sobrecubierta, incluye
materiales, herramienta, equipo y mano de obra
6.0000
$1,151.88
$6,911.28
0.03%
IHS-013
Suministro y colocacion de llave push tv113 marca PZA

helvex incluye materiales, herramienta, equipo y
mano de obra
6.0000
$2,339.78
$14,038.68
0.07%
IHS-014
Suministro y colocacion de cespol helvex mod. TV- PZA

017-40, contras y tubo mod.TH-061
incluye
materiales, herramienta, equipo y mano de obra.
6.0000
$2,011.39
$12,068.34
0.06%
H- INST. SANITARIA
TOTAL H- INST. SANITARIA
$278,205.59
1.29%
G- INST.
HIDRAULICA
INH-001
G- INST. HIDRAULICA
Suministro e instalacin de Toma Domiciliaria. TOMA
Incluye: adaptador de compresin, vlvula de
purga, vlvula de esfera, vlvula de manguera,
medidor de agua, tubo cobre de 13mm , acarreo,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.
1.0000
$1,663.32
$1,663.32
0.01%
INH-002
Lnea Hidrulica de llanado del cuadro de medidos SAL

a Cisterna, a base de tubera de cobre de 19 mm
. incluye: tuberia, codos, conectores cuerda
interior, tees, tuerca unin soldable, valvula para
1.0000
$5,431.11
$5,431.11
0.03%
Tel.26500517
Pgina 224

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
INH-003
Suministro
e
instalacin
de
Paquete PAQUETE
Hidroneumtico Dplex marca Aurora Picsa en
cuarto de maquinas para suministro de agua
potable.
Incluye:
materiales,
motobombas,
interruptores, manmetro, tanque precargado,
tableros de fuerza, acarreos, traslado, limpieza,
3.0000
$36,097.61
$108,292.83
0.50%
INH-004
Linea Hidrulica para Succin de Cisterna, a base SAL

de tuberia de cobre de 32 mm . Incluye: codos,
tees, vlvula de compuerta roscada, vlvula check,
tuerca unin, tapn macho, conector cobre cuerda
exterior, pichancha, soldadura, pasta, lija,
habilitado y armado, limpieza, andamios, mano de
obra, equipo y herramienta.
3.0000
$13,536.01
$40,608.03
0.19%
INH-005
Salida Hidrulica para distribucin de agua potable SAL

en distintos puntos del edificio a base de tubera y
conexiones de PVC Hidraulico RD 26 de 38 mm .
Incluye: materiales, desperdicios, acarreos, cortes,
conexiones, lijado, habilitado y armado, limpieza,
1.0000
$6,857.75
$6,857.75
0.03%
INH-006

1.0000
$278.91
$278.91
0.00%
INH-007

1.0000
$13,632.05
$13,632.05
0.06%
INH-008

conexiones de PVC Hidraulico RD 13.5 de 19 mm
. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos,
cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado,
limpieza, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
1.0000
$11,121.43
$11,121.43
0.05%
INH-009
Linea Hidrulica para distribucin de agua potable SAL
1.0000
$1,583.68
$1,583.68
0.01%
Tel.26500517
Pgina 225
flotador, soldadura, pasta, lija, desperdicios,

herramienta.

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
INH-010

a Llaves de Nariz en Stano a base de tubera y
conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm .
4.0000
$913.12
$3,652.48
0.02%
INH-011
Salida Hidrulica para distribucin de agua a SAL

Llaves de Nariz en Planta Baja a base de tuberia y
conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm
hasta una profundidad de 1.65 m. Incluye:
materiales,
desperdicios,
acarreos,
cortes,
2.0000
$422.80
$845.60
0.00%
INH-012

Llaves de Nariz en Planta Baja a base de tuberia y
conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm
hasta una profundidad de 0.50 m. Incluye:
materiales,
desperdicios,
acarreos,
cortes,
6.0000
$399.53
$2,397.18
0.01%
INH-013

Llaves de Nariz en Mezzanine a base de tuberia y
conexiones de cobre y pvc hidrulico de 13 mm .
2.0000
$706.93
$1,413.86
0.01%
INH-014
Salida Hidrulica para Muebles Sanitarios en SAL

oficinas de stano, a base de tubera y conexiones
de cobre marca Nacobre y PVC Hidrulico de 13 y
19 mm . Incluye: materiales, desperdicios,
acarreos, cortes, conexiones, lijado, habilitado y
armado, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
1.0000
$924.39
$924.39
0.00%
INH-015
Salida Hidrulica para Muebles Sanitarios en SAL

vestidor valet parking de stano, a base de tubera
y conexiones de cobre marca Nacobre y PVC
Hidrulico de 13 y 19 mm . Incluye: materiales,
desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado,
habilitado y armado, limpieza, mano de obra,
1.0000
$986.24
$986.24
0.00%
Tel.26500517
Pgina 226

conexiones de PVC Hidraulico RD 13.5 de 13 mm
. Incluye: materiales, desperdicios, acarreos,
cortes, conexiones, lijado, habilitado y armado,
herramienta.

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
INH-016
Salida Hidrulica para Muebles Sanitarios en los SAL

sanitarios pblicos de stano, a base de tubera y
conexiones de cobre marca Nacobre y PVC
Hidrulico de 13,19,25 mm . Incluye: materiales,
desperdicios, acarreos, cortes, conexiones, lijado,
habilitado y armado, limpieza, mano de obra,
1.0000
$1,777.04
$1,777.04
0.01%
INH-017
Suministro y colocacin de Sistema de Sujecin PZA

Tipo B para tuberia hidrulica de varios diametros,
compuesta a base de Unicanal de 2" soportado por
2 varillas roscadas de 1/2", ancladas con taquetes
de expansin de "Z" de 1/2". Incluye: trazo,
nivelacin, abrazaderas U-10 para unicanal,
tuercas, tornillos, limpieza ,mano de obra,
andamios, equipo y herramienta.
75.0000
$362.88
$27,216.00
0.13%
G- INST.
HIDRAULICA
I- INST. ELECTRICA
TOTAL G- INST. HIDRAULICA
$228,681.90
1.06%
INE-001
Suministro e instalacin de conexin de acometida PZA

en media tensin en stano a tablero general de
3p-400a. Mediante 4 canalizaciones de tipo PAD
de 103 mm y 3 cond. 23-tc-70, 1-1/0d.
1.0000
$88,897.83
$88,897.83
0.41%
INE-002
Suministro e instalacin de conexin de tablero PZA

general de 3p-400a a transformador pedestal 150
KVA'S, 3 fases 23000/220127volts, 60 Hz.
Mediante 4 canalizaciones de tipo PAD de 103 mm
y 3 cond. 23-tc-70, 1-1/0d.
1.0000
$83,981.05
$83,981.05
0.39%
INE-003
Suministro e instalacin de conexin de PZA

transformador pedestal 150 KVA'S, 3 fases
23000/220127volts, 60 Hz a interruptor principal
mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d y 2t-2 1/2", tubera
conduit pared gruesa de 80 mm, conector, codo de
90, abrazadera, monitor y contra monitor. Incluye:
6.0000
$12,242.53
$73,455.18
0.34%
INE-004
Suministro e instalacin de conexin de interruptor PZA

principal a tablero r1 mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d
y 2t-2 1/2" incluye: interruptores termo magnticos,
tubera conduit pared gruesa, conector, codo de
90, abrazadera, monitor y contra monitor,
1.0000
$74,518.81
$74,518.81
0.35%
INE-005

principal a tablero l1 mediante 8-1/0, 2-4d, 2t-2"
incluye: interruptores termo magnticos, tubera
1.0000
$59,781.27
$59,781.27
0.28%
I- INST. ELECTRICA
Tel.26500517
Pgina 227
Cdigo

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
INE-006

principal a tablero l2 mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d
1.0000
$74,546.21
$74,546.21
0.35%
INE-007

principal a tablero r2 mediante 8 hilos de 3/0, 2-2d
1.0000
$91,325.70
$91,325.70
0.42%
INE-008

principal a tablero l3 mediante 8 hilos 1/0, 2-4d y
2t-2" incluye: interruptores termo magnticos,
1.0000
$74,166.48
$74,166.48
0.34%
INE-009

principal a tablero l4 mediante 4 hilos de 1/0, 1-6d y
t 2" incluye: interruptores termo magntico, tubera
conduit pared gruesa, conector, codo de 90 ,
abrazadera, monitor y contra monitor, material,
1.0000
$65,302.62
$65,302.62
0.30%
INE-010
Suministro e instalacin de conexin de PZA

transformador pedestal 150 kvas, 3 fases
23000/220127volts, 60 Hz (servicios) a tablero de
3p-400-600 A, mediante 8-4/0, 2-1/0d 2t-3, incluye:
tubera conduit pared gruesa, conector, codo de 90
, material, mano de obra y herramienta.
1.0000
$141,881.88
$141,881.88
0.66%
INE-011
Suministro e instalacin de conexin de 3p-400 a PZA

spb-312,400-600 a 35ka. A travs de transfer 3p400 a 35ka a tablero de distribucin 3p-400a 35ka,
mediante 8-4/0, 2-1/0d 2t-3 incluye: tubera conduit
pared gruesa, conector, codo de 90 , abrazadera,
monitor y contra monitor, material, mano de obra y
herramienta.
1.0000
$167,555.78
$167,555.78
0.78%
Tel.26500517
Pgina 228
conduit, pared gruesa, conector, codo de 90,

abrazadera, monitor y contra monitor, materiales,

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
INE-012
Suministro e instalacin de conexin de a tablero PZA

de
distribucin
3p-400a
35ka
tableros
nqod424ab12s cap. 100 Amp incluye: tablero
nqod424ab12s cap. 100 Amp e interruptores,
1.0000
$9,214.27
$9,214.27
0.04%
INE-013
Suministro e instalacin y colocacion de estaca PZA

solar con las siguientes especificaciones cuerpo de
acero inoxidable con una vida til 12-15 aos, 10
hrs
de
iluminacin
diaria.
cuerpo de acero Inoxidable y Leds Ultra Brilantes
de
1W
(150
lm)
con una dimension de 60cm x 8.5 cm, modelo
Pole Light minimalista, Mca Green In, incluye
94.0000
$1,227.96
$115,428.24
0.54%
INE-014
Suministro y colocacin de soporte a base de ML

unicanal de 2 cm de ancho de 80cm de longitud
incluye : 2 varillas roscadas de 1/2", taquete de
expansin tipo z de 1/2" y abrazadera para
unicanal.
125.0000
$362.78
$45,347.50
0.21%
INE-015
Suministro y colocacin de contacto dplex PZA

polarizado, instalado en condulet FS c/tapa tipo
intemperie 1p, 20 Amp. 127v. Mca. Arrow Hart
incluye: tubera conduit pared gruesa, conductores,
conector, codo de 90 , abrazadera, monitor y
contra monitor, material, mano de obra y
herramienta.
20.0000
$6,720.51
$134,410.20
0.62%
INE-016
Suministro y colocacin de lmpara dicroica Mr16 PZA

50W/12V F-9047-0, Magg; incluye suministro
cableado, tuberia ,materiales, mano de obra,
colocacin,andamios,herramienta.
85.0000
$985.22
$83,743.70
0.39%
INE-017
Suministro y colocacin de apagador sencillo, un PZA

1P. 15 Amp, 127 volts, marca Bticino, incluye:
tuberia conduit pared gruesa, conector, codo de
90,
conductores,
abrazadera,
monitor
y
contramonitor, material, mano de obra y
herramienta.
12.0000
$198.06
$2,376.72
0.01%
I- INST. ELECTRICA
TOTAL I- INST. ELECTRICA
$1,385,933.44
6.43%
J- INST. AIRE
J- INST. AIRE
AAC-001
Suministro y colocacin de tinaco vertical de 450 PZA

Lts. de capacidad c/accesorios Rotoplas. Incluye:
instalacin, conexiones, limpieza, mano de obra,
2.0000
$2,337.34
$4,674.68
0.02%
AAC-002
Suministro y colocacin de unidad generadora de PZA

agua helada (Minichiller) de alta eficiencia enfriada
por aire, modelo AGZ13B, con capacidad de 13
2.0000
$87,308.99
$174,617.98
0.81%
Tel.26500517
Pgina 229
Cdigo

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
AAC-003
Suministro y colocacin de unidad generadora de PZA

agua helada (Minichiller) de alta eficiencia enfriada
por aire, modelo AGZ17B, con capacidad de 17
T.R. super silenciosa, temperatura de entrada de
55F y 45F de salida, 230/3/60-V/F/Hz, marca Mc
Quay. Incluye: suministro, montado, fijacin,
3.0000
$124,742.35
$374,227.05
1.74%
AAC-004

Minichiller a base de tubera y conexiones de
tuboplus, en distintos puntos del techo del centro
comercial.
Incluye:
materiales,
conexiones,
habilitado y armado, cortes, acarreos, uniones,
desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y
herramienta.
1.0000
$5,344.09
$5,344.09
0.02%
AAC-005
Salida Hidrulica para distribucin de agua helada SAL

desde Minichiller a Planta Baja, a base de tubera y
conexiones de tuboplus, en distintos puntos del
techo del centro comercial. Incluye: materiales,
desperdicios, conexiones, acarreos, cortes,
uniones, habilitado y armado, limpieza, andamios,
1.0000
$4,664.53
$4,664.53
0.02%
AAC-006
Suministro y colocacin de Cuello de Ganso PZA

fabricado en lamina de acero galvanizado para
descarga de aire en techo en distintos puntos del
techo del centro comercial. Incluye: materiales,
elevacin, instalacin, cortes, dobleces, limpieza,
2.0000
$1,614.07
$3,228.14
0.01%
AAC-007
Suministro y colocacin de Sistema de Ductos para PZA

distribucin de aire acondicionado a base de
lmina de acero galvanizado varios calibres, marca
Zintro. Incluye: materiales, conexiones, instalacin,
fijacin, cortes, dobleces, acarreos, desperdicios,
herramienta.
1.0000
$107,411.77
$107,411.77
0.50%
AAC-008
Suministro y colocacin de Ventilador de Extractor PZA

de Aire Centrifugo en linea con descarga
horizontal, con capacidad de mover 8400 PCM,
motor de 2 HP, 220/3/60-V/F/Hz, modelo BSQ-24020, marca Greenheck. Incluye: materiales,
instalacin, fijacin, conexines, puesta en marcha,
2.0000
$3,693.10
$7,386.20
0.03%
Tel.26500517
Pgina 230
T.R. super silenciosa, temperatura de entrada de

55F y 45F de salida, 230/3/60-V/F/Hz, marca Mc
Quay. Incluye: suministro, montado, fijacin,

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
AAC-009
Suministro y colocacin de Ventilador de Extractor PZA

de Aire Centrifugo en linea con descarga
horizontal, con capacidad de mover 882 PCM,
motor de 1/4 HP, 127/1/60-V/F/Hz, modelo SQ100-A, marca Greenheck. Incluye: materiales,
instalacin, fijacin, conexines, puesta en marcha,
2.0000
$2,880.90
$5,761.80
0.03%
AAC-010
Suministro y colocacin de Manguera Flexible ML

tramado sencillo de acero inoxidable de 6", con
aislamiento trmico R42 de 1" de espesor, marca
Owens Corning. Incluye: fijacin, tornillos,
arandelas, tuercas, acarreos dentro y fuera de la
obra, limpieza, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
2.8000
$204.83
$573.52
0.00%
AAC-011
Suministro y colocacin de Rejilla de Retorno PZA

Modular de 24x24 modelo HR-CO, fabricada en
aluminio en color blanco para cuello de 10".
Incluye: materiales, instalacin, fijacin, acarreos
dentro y fuera de la obra, andamios, mano de obra,
6.0000
$1,080.64
$6,483.84
0.03%
AAC-012
Suministro y colocacin de Rejilla de Extraccin de PZA

Aire de 10"x8", marca Titus. Incluye: materiales,
instalacin, fijacin, acarreos dentro y fuera de la
obra, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
7.0000
$462.58
$3,238.06
0.02%
AAC-013
Suministro y colocacin de Rejilla de Extraccin de PZA

Aire de 30"x12", marca Titus. Incluye: materiales,
instalacin, fijacin, acarreos dentro y fuera de la
obra, andamios, mano de obra, equipo y
herramienta.
24.0000
$738.09
$17,714.16
0.08%
J- INST. AIRE
TOTAL J- INST. AIRE
$715,325.82
3.32%
K- CANCELERIA
K- CANCELERIA
CAN-001
Suministro y colocacin de cristal flotado claro de M2

10 mm, con pelcula protectora, en fachadas,
incluye: porta-vidrio de aluminio de 1 1/2", junquillo,
elementos de fijacin, materiales, cortes,
desperdicios , herramienta, equipo y mano de
obra.
271.9400
$2,381.15
$647,529.93
3.01%
CAN-002
Suministro y colocacin de cristal templado de 10 M2

mm, con impresin digital en vinil color negro, en
fachadas; incluye: porta-vidrio de aluminio de 1
1/2", junquillo, materiales, cortes, desperdicios ,
172.5000
$2,762.75
$476,574.38
2.21%
CAN-003
Suministro y colocacin de barandal de cristal ML
52.6000
$4,545.55
$239,095.93
1.11%
Tel.26500517
Pgina 231

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
CAN-004
Suministro y colocacin de puerta de cristal flotado PZA

claro de 10 mm de espesor con pelcula plstica
protectora de 1.00 x 2.40 m, incluye: bisagras
hidrulicas, pivote, jaladera de acero inoxidable,
cortes, desperdicios, herramienta, equipo y mano
de obra.
22.0000
$11,049.08
$243,079.76
1.13%
CAN-005
Suministro y colocacin de puertas corredizas de M2

cristal templado de 12 mm con pelcula protectora;
incluye herraje, rieles, bisagras, pivotes, cortes,
desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
37.4400
$6,054.13
$226,666.63
1.05%
CAN-006
Suministro y colocacin de costillas de cristal claro ML

flotado de 10 mm y 15 cm de ancho, con canto
pulido hasta una altura de 2.40 m. incluye:
elementos de fijacin, herrajes, sello, cortes,
desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.
188.6900
$1,322.77
$249,593.47
1.16%
CAN-007
Suministro y colocacin de costillas de cristal ML

flotado claro de 12 mm y 20 cm de ancho, con
canto pulido, fijados con araas portacostillas y
angulos, incluye; en puertas y ventanas en oficinas,
incluye: elementos de fijacin, herrajes, sello,
de obra.
94.2600
$1,556.02
$146,670.45
0.68%
CAN-008
Suministro y colocacin de cristal filtrasol de 6mm y M2

perfil de aluminio natural en puertas y ventanas en
oficinas, incluye: cortes, ensamblado, pijas,
taquetes, silicon, desperdicios, herramienta, equipo
y mano de obra.
6.0000
$2,353.26
$14,119.56
0.07%
K- CANCELERIA
TOTAL K- CANCELERIA
$2,243,330.11
10.41%
E- ACABADOS
E- ACABADOS
ACA-001
Suministro y colocacin de madera teca de 3/4" de ML

espesor para forrar prgolas; incluye: barniz,
elementos de fijacin, acarreos horizontales,
elevaciones, andamios, mermas, desperdicios y
herramienta.
145.0000
$2,454.98
$355,972.10
1.65%
ACA-002
Suministro y colocacin de piso de porcelanato M2

vintage ar de 9.5 x 60 cms. Marazzi; incluye:
pegamento,
cortes,
desperdicios,
mermas,
acarreos horizontales, elevaciones, lechada con
cemento blanco y herramienta.
138.9500
$1,023.20
$142,173.64
0.66%
ACA-003
Suministro y colocacin de piso de porcelanato M2
40.1600
$631.47
$25,359.84
0.12%
Tel.26500517
Pgina 232
templado de 12 mm de 1 m de altura con pelcula

anti-impacto y pasamanos de acero inoxidable;
incluye: elementos de fijacin, herrajes, junquillo,
de obra.

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
ACA-004
Suministro y colocacin de piso de cuarcita M2

morayma de 40 x 40 x 2 cm.; incluye: pegamento,
cortes,
desperdicios,
lechada,
acarreos
horizontales, elevaciones y herramienta.
138.3000
$1,490.89
$206,190.09
0.96%
ACA-005
Suministro y colocacin de lambrin de porcelanato M2

vicenza negro pulido 60 x 60 cms. Pietra bella;
incluye: adhesivo laticret 317 de capa delgada
multiuso, cortes, desperdicios, mermas, acarreos
horizontales, elevaciones, andamios, lechada con
color y herramienta.
6.5300
$596.09
$3,892.47
0.02%
ACA-006

sandstone avorio 30 x 60 cms. Marazzi; incluye:
pegazulejo, cortes, desperdicios, mermas, acarreos
349.2000
$537.76
$187,785.79
0.87%
ACA-007
Suministro y colocacin de lambrin de pizarra ice M2

green natural, cuatrapeado especial, de 15 x 30
cm.; incluye: pegamento, cortes, desperdicios,
mermas, acarreos horizontales, elevaciones,
andamios, lechada con color y herramienta.
167.6200
$533.64
$89,448.74
0.42%
ACA-008

vintage anthracite de 40 x 40 cm., marazzi; incluye:
adhesivo laticret 317 de capa delgada multiuso,
cortes,
desperdicios,
mermas,
acarreos
soho anthracite gris de 1.20 x 0.60 mts. Marazzi;
incluye: adhesivo laticret 317 de capa delgada
multiuso, cortes, desperdicios, mermas, acarreos
Suministro y colocacin de muro con una altura de ML
2.44 m, a base de metal desplegado louver con un
desarrollo de doblez de 5.71 x 10.00 x 29.90 x
10.00 x 5.71 cm y punteado con soldadura 60-10 a
cada 60 cm; incluye cortes, acarreos horizontales,
elevaciones, andamiosy herramienta.
126.5100
$558.53
$70,659.63
0.33%
90.4800
$487.86
$44,141.57
0.20%
58.2400
$343.98
$20,033.40
0.09%
Chapeado de muros a base de piedra volcnica de M2

la zona asentada y junteada con mortero cemento
arena en proporcin 1:4; incluye: cortes, perfilado,
mermas, desperdicios, acarreos horizontales,
elevaciones, andamios y herramienta.
57.1900
$1,382.45
$79,062.32
0.37%
ACA-009
ACA-010
ACA-011
Tel.26500517
Pgina 233
vintage anthracite de 40 x 40 cm; incluye:

pegazulejo, cortes, desperdicios, mermas, acarreos

Cliente:
Duracin:
152 das naturales
Fecha: 16/01/2016
Fin Obra: 16/07/2016
DOCUMENTO
Cdigo
ACA-012
Concepto
Unidad
Cantidad
P. Unitario
Importe
Suministro y colocacin de lambrin de azulejo M2

veneciano en membrana de 30 x 30 cms. incluye:
adhesivo laticret 317 de capa delgada multiuso,
cortes,
desperdicios,
mermas,
acarreos
color y herramienta,
Suministro y colocacin de falso a base de laminas M2
de pino ; incluye: colganteo, nivelacin, alineacin,
acarreos horizontales, elevaciones, andamios,
mermas, desperdicios y herramienta.
104.2100
$510.72
$53,222.13
0.25%
64.3200
$183.22
$11,784.71
0.05%
ACA-014
Suministro y colocacin de piso laminado marca M2

gerfloor, lnea creation wood, modelo beech
steamed-0213;
incluye:
pegamento,
cortes,
desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones y
herramienta.
57.4800
$371.22
$21,337.73
0.10%
ACA-015
Suministro y colocacin de zoclo laminado marca ML

gerfloor, lnea creation wood, modelo beech
steamed-0213;
incluye:
pegamento,
cortes,
desperdicios, acarreos horizontales, elevaciones y
herramienta.
132.4700
$197.27
$26,132.36
0.12%
ACA-016
Suministro y colocacion de alfombra de alto trafico M2

modelo Aniline Mca. Tandus Centiva incluye: bajo
alfombra , cortes, desperdicios y herramienta.
127.0000
$312.85
$39,731.95
0.18%
ACA-017
Limpeza fina previo a entrega de obra incluye: M2

Materiales, mano de obra y herramienta menor.
1,687.0000
$10.27
$17,325.49
0.08%
E- ACABADOS
TOTAL E- ACABADOS
TOTAL A
ACA-013
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
$1,394,253.96
6.47%
$21,547,499.12
100.00%
$21,547,499.12
Pgina 234
(* VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)
Tel.26500517

Cliente:
Obra: OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEL INMUEBLE QUE
ALBERGAR EL CENTRO COMERCIAL JOLIE PLACE
Duracin:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Do c u me n to ART . 4 5 A. 1 RL O P yS RM
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA
A
PARTIDA
Mes 2
Mes 3
Mes 4
(ANEXO E-11)
Mes 5
Mes 6
Total
AA- PREELIMINARES
PREELIMINARE
S
BCIMENTACIN
Mes 1
152 das naturales
Fecha:
B- CIMENTACIN
57.14%
42.86%
100.00%
$543,526.74
$407,645.04
$951,171.78
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
91.67%
8.33%
100.00%
$1,805,211.75
$164,110.60
$1,969,322.35
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
CC- ESTRUCTURAL
ESTRUCTURAL
7.50%
65.00%
27.50%
100.00%
$750,032.67
$6,500,257.69
$2,750,106.81
$10,000,397.17
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
DALBAILERIA
D-ALBAILERIA
F- HERRERIA
F- HERRERIA
68.42%
31.58%
100.00%
$1,389,975.28
$641,527.22
$2,031,502.50
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
100.00%
100.00%
$349,374.50
$349,374.50
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
H- INST. SANITARIA
27.78%
72.22%
100.00%
$77,282.58
$200,923.01
$278,205.59
$6,741,650.87
$6,741,650.87
$4,690,379.60
$4,690,379.60
Barra=0-0,0-0,83.33-100,0-51.61,0-0,0-0
Monto esta hoja: $543,526.74 $2,962,889.46

Acum ulado: $543,526.74 $2,962,889.46
$641,527.22
$641,527.22
$15,579,973.89
$15,579,973.89
Pgina 235
H- INST.
SANITARIA
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PARTIDA
G- INST.
HIDRAULICA
PARTIDA
Mes 1
Mes 2
Mes 3
G- INST. HIDRAULICA
152 das naturales
Fecha:
Mes 4
100.00%
(ANEXO E-11)
Mes 5
Mes 6
$228,681.90
Total
100.00%
$228,681.90
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
I- INST.
ELECTRICA
I- INST. ELECTRICA
J- INST. AIRE
J- INST. AIRE
44.44%
55.56%
100.00%
$615,929.57
$770,003.87
$1,385,933.44
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
100.00%
100.00%
$715,325.82
$715,325.82
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
KCANCELERIA
K- CANCELERIA
88.89%
11.11%
100.00%
$1,994,071.61
$249,258.50
$2,243,330.11
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,40-100,0-6.45
E- ACABADOS E- ACABADOS
43.48%
56.52%
100.00%
$606,197.26
$788,056.70
$1,394,253.96
Monto esta hoja:

Acum ulado: $543,526.74 $2,962,889.46
$6,741,650.87
$844,611.47
$5,534,991.07
$4,085,598.56
$4,727,125.78
$1,037,315.20 $5,967,525.23
$1,037,315.20 $21,547,499.12
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
$543,526.74 $2,962,889.46
$6,741,650.87
$5,534,991.07
$4,727,125.78
$1,037,315.20
ACUMULADO:
$543,526.74 $3,506,416.20 $10,248,067.07 $15,783,058.14 $20,510,183.92 $21,547,499.12
PORCENTAJE PERIODO:
2.52%
13.75%
31.29%
25.69%
21.94%
4.81%
PORCENTAJE ACUMULADO:
2.52%
16.27%
47.56%
73.25%
95.19%
100.00%
Tel.26500517
Pgina 236
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39

Cliente:
Cdigo
Materiales y Equipos
Unidad
Cantidad
Mes 1
Mes 2
152 das naturales
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA UTILIZACIN DE LA MANO DE OBRA

A
Duracin:
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
AA- PREELIMINARES
PREELIMINARE
S
MO011
PEON
JOR
13.2300
57%
43%
100%
13.230000
$4,226.85
MO021
AYUDANTE GENERAL
JOR
MO041
OFICIAL ALBAIL
JOR
7.560000
5.670000
$2,415.34
$1,811.51
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
317.84516
57%
43%
181.625805 136.219355
$60,170.81 $45,128.11
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
2.6460
57%
43%
JOR
1.512000
1.134000
$821.80
$616.35
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
7.83216
57%
43%
OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA
100%
2.646000
$1,438.15
100%
4.475520
3.356640
7.832160
$2,643.51
$1,982.63
$4,626.14
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$66,051.46
$66,051.46
$49,538.60
$49,538.60
$115,590.06
$115,590.06
Pgina 237
MO052
100%
317.845160
$105,298.92
Tel.26500517

Cliente:
MO-URB-11-2
AYUDANTE ESPECIALIZADO (URBANIZACION)
TOPOGRAFO (URBANIZACION)
Unidad
JOR
JOR
JOR
Cantidad
32.657696
Mes 1
57%
Mes 2
43%
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Mes 5
Mes 6
18.661541
13.996155
$11,463.04
$8,597.28
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
7.96128
57%
43%
Total
100%
32.657696
$20,060.32
100%
4.549303
3.411977
7.961280
$1,614.50
$1,210.88
$2,825.38
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
3.98064
57%
43%
100%
2.274651
1.705989
3.980640
$1,531.32
$1,148.49
$2,679.81
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$80,660.32 $60,495.25
ACUMULADO A- PREELIMINARES
$80,660.32 $141,155.57
PORCENTAJE PERIODO A- PREELIMINARES
57.14%
42.86%
PORCENTAJE ACUMULADO A- PREELIMINARES
57.14%
100.00%
$14,608.86
$80,660.32
$10,956.65
$60,495.25
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$141,155.57
$141,155.57
$141,155.57
$141,155.57
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
$25,565.51
$141,155.57
Pgina 238
MO-URB-03-2
CABO DE OFICIOS
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
MO082
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
Unidad
MO011
JOR
MO041
MO051
AYUDANTE GENERAL
OFICIAL ALBAIL
OFICIAL FIERRERO
80.6354
Mes 1
Mes 2
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
92%
8%
100%
6.719616
$2,146.85
80.635400
$25,762.20
JOR
73.915784
$23,615.35
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
301.20952
92%
8%
100%
25.100792
$8,315.64
301.209520
$99,787.70
JOR
276.108728
$91,472.06
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
80.6354
92%
8%
100%
6.719616
$3,652.25
80.635400
$43,826.95
JOR
73.915784
$40,174.70
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
133.5580
92%
8%
100%
122.428167
$69,429.01
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
11.129833
$6,311.73
133.558000
$75,740.74
$20,426.47
$20,426.47
$245,117.59
$386,273.16
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$224,691.12
$80,660.32 $285,186.37
Pgina 239
MO021
PEON
Cantidad
16/01/2016

Cdigo
BB- CIMENTACIN
CIMENTACIN
152 das naturales
Fecha:
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
MO082
CABO DE OFICIOS
Unidad
JOR
JOR
Cantidad
167.65152
Mes 2
92%
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
(ANEXO E-12)
Mes 4
Total
100%
153.680561
13.970959
167.651520
$90,772.96
$8,252.09
$99,025.05
Mes 5
Mes 6
8%
100%
3.182041
$1,954.60
38.184492
$23,455.21
$30,633.16
$336,964.69
$367,597.85
PORCENTAJE PERIODO B- CIMENTACIN
91.67%
8.33%
PORCENTAJE ACUMULADO B- CIMENTACIN
91.67%
100.00%
$112,273.57
$80,660.32 $397,459.94
$10,206.69
$30,633.16
ACUMULADO B- CIMENTACIN
Inicio Obra:
8%
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
38.184492
92%
Mes 3
35.002451
$21,500.61
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
$336,964.69
TOTAL B- CIMENTACIN
$367,597.85
$367,597.85
$367,597.85
100.00%
100.00%
100.00%
C- ESTRUCTURAL
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$122,480.26
$508,753.42
Pgina 240
CESTRUCTURA
L
Mes 1
16/01/2016

Cdigo
MO052
152 das naturales
Fecha:
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
MO011
MO021
MO041
PEON
AYUDANTE GENERAL
OFICIAL ALBAIL
Unidad
JOR
JOR
Cantidad
72.74286
Mes 1
Mes 2
8%
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
65%
(ANEXO E-12)
Mes 4
28%
Mes 5
Mes 6
Total
100%
5.455715
47.282859
20.004287
72.742860
$9,836.82
$85,252.41
$36,068.33
$131,157.56
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
197.68127
8%
65%
27%
100%
14.826095
128.492826
54.362349
197.681270
$21,332.97
$184,885.76
$78,220.90
$284,439.63
JOR
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
1,471.46945
8%
65%
28%
100%
956.455143
$305,577.85
404.654099
$129,282.94
1471.469450
$470,119.77
JOR
110.360209
$35,258.98
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
557.121531
8%
65%
27%
100%
362.128995
$119,969.71
153.208421
$50,756.42
557.121531
$184,568.79
JOR
41.784115
$13,842.66
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
1,374.97965
8%
65%
28%
100%
103.123474
$56,049.67
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
893.736773
$485,763.81
378.119404
$205,515.46
1374.979650
$747,328.94
$136,321.10 $1,181,449.54
$80,660.32 $533,781.04 $1,212,082.70
$499,844.05
$499,844.05
$1,817,614.69
$2,326,368.11
Monto esta hoja:

Acum ulado:
Pgina 241
1S2E
16/01/2016

Cdigo
1S1E
152 das naturales
Fecha:
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
MO053
MO064
MO082
OFICIAL PINTOR
OFICIAL COLOCADOR
CABO DE OFICIOS
Unidad
JOR
JOR
Cantidad
33.77143
Mes 1
Mes 2
8%
2.532857
$1,436.38
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
519.560462
8%
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
(ANEXO E-12)
Mes 3
65%
Mes 4
28%
21.951430
$12,448.66
9.287143
$5,266.74
Mes 5
Mes 6
Total
100%
33.771430
$19,151.78
65%
27%
100%
38.967035
337.714300
142.879127
519.560462
$23,016.27
$199,474.33
$84,392.98
$306,883.58
JOR
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
2.73964
8%
65%
28%
100%
1.780766
$967.88
0.753401
$409.49
2.739640
$1,489.05
JOR
0.205473
$111.68
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
1.0500
8%
65%
28%
100%
0.682500
$379.00
0.288750
$160.34
1.050000
$583.07
JOR
0.078750
$43.73
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
198.758282
7%
65%
27%
100%
14.906871
129.192883
$9,156.69
$79,358.02
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$170,085.85 $1,474,077.43
54.658527
$33,574.55
198.758282
$122,089.26
ACUMULADO C- ESTRUCTURAL
$623,648.15
$170,085.85 $1,644,163.28 $2,267,811.43 $2,267,811.43 $2,267,811.43

Monto esta hoja:
Acum ulado:
$33,764.75
$292,627.89
$80,660.32 $567,545.79 $1,504,710.59
$123,804.10
$623,648.15
$450,196.74
$2,776,564.85
Pgina 242
MO052
OFICIAL FIERRERO
16/01/2016

Cdigo
MO051
152 das naturales
Fecha:
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
PORCENTAJE PERIODO C- ESTRUCTURAL
Unidad
Cantidad
PORCENTAJE ACUMULADO C- ESTRUCTURAL
D-ALBAILERIA
MO011
PEON
MO021
MO041
AYUDANTE GENERAL
OFICIAL ALBAIL
JOR
JOR
JOR
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
(ANEXO E-12)
Mes 2
7.50%
Mes 3
65.00%
Mes 4
27.50%
7.50%
72.50%
100.00%
594.258655
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
292.89727
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
517.030299
Mes 5
100.00%
Mes 6
Total
100.00%
68%
32%
100%
406.598029
$129,904.01
187.660626
$59,955.69
594.258655
$189,859.70
68%
32%
100%
200.403396
$66,391.64
92.493874
$30,642.30
292.897270
$97,033.94
68%
32%
100%
353.757575
$192,274.32
163.272724
$88,741.99
517.030299
$281,016.31
$388,569.97
$80,660.32 $567,545.79 $1,504,710.59 $1,012,218.12
$179,339.98
$179,339.98
$567,909.95
$3,344,474.80
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
Pgina 243
DALBAILERIA
Mes 1
16/01/2016

Cdigo
152 das naturales
Fecha:
Tel.26500517

Cliente:
MO082
OFICIAL COLOCADOR
Unidad
JOR
JOR
CABO DE OFICIOS
JOR
Cantidad
68.48457
Mes 1
Mes 2
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
157.7599
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
85.433387
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
68%
Mes 5
32%
46.857864
$25,468.18
21.626706
$11,754.55
Mes 6
Total
100%
68.484570
$37,222.73
68%
32%
100%
107.940985
$59,939.63
49.818915
$27,664.44
157.759900
$87,604.07
68%
32%
100%
58.454423
$35,906.21
26.978964
$16,572.10
85.433387
$52,478.31
TOTAL D-ALBAILERIA
$509,883.99
$235,331.07
ACUMULADO D-ALBAILERIA
$509,883.99
$745,215.06
PORCENTAJE PERIODO D-ALBAILERIA
68.42%
31.58%
PORCENTAJE ACUMULADO D-ALBAILERIA
68.42%
100.00%
$121,314.02
$80,660.32 $567,545.79 $1,504,710.59 $1,133,532.14
$55,991.09
$235,331.07
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$745,215.06
100.00%
$177,305.11
$3,521,779.91
Pgina 244
MO064
OFICIAL PINTOR
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
MO053
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
F- HERRERIA
MO021
AYUDANTE GENERAL
MO082
Unidad
JOR
OFICIAL HERRERO
JOR
CABO DE OFICIOS
JOR
Cantidad
Mes 1
Mes 2
46.9145
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
46.9145
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
4.69145
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
100%
100%
46.914500
$15,542.30
46.914500
$15,542.30
100%
100%
46.914500
$27,710.52
46.914500
$27,710.52
100%
100%
4.691450
$2,881.77
4.691450
$2,881.77
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
TOTAL F- HERRERIA
$46,134.59
ACUMULADO F- HERRERIA
$46,134.59
PORCENTAJE PERIODO F- HERRERIA
$46,134.59
$46,134.59
100.00%
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$46,134.59
$80,660.32 $567,545.79 $1,504,710.59 $1,179,666.73
$235,331.07
$46,134.59
$3,567,914.50
Pgina 245
MO061
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
F- HERRERIA
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
Duracin:
PORCENTAJE ACUMULADO F- HERRERIA
H- INST. SANITARIA
MO031
AYUDANTE ESPECIALIZADO
MO083
MO084
MO094
OFICIAL PLOMERO
OFICIAL ELECTRICISTA
SOBRESTANTE
JOR
JOR
JOR
JOR
Cantidad
Mes 1
Mes 2
17.773696
Barra=0-0,0-0,83.33-100,0-51.61,0-0,0-0
17.73203
Barra=0-0,0-0,83.33-100,0-51.61,0-0,0-0
0.041667
Barra=0-0,0-0,83.33-100,0-51.61,0-0,0-0
1.77737
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
100.00%
Mes 5
100.00%
Mes 6
100.00%
Total
28%
72%
100%
4.937138
$1,752.14
12.836558
$4,555.57
17.773696
$6,307.71
28%
72%
100%
4.925564
$3,025.58
12.806466
$7,866.50
17.732030
$10,892.08
28%
72%
100%
0.011574
$7.11
0.030093
$18.48
0.041667
$25.59
28%
72%
100%
0.493714
$332.37
1.283656
$864.17
1.777370
$1,196.54
Barra=0-0,0-0,83.33-100,0-51.61,0-0,0-0
Monto esta hoja:
Acum ulado:
$5,117.20
$13,304.72
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,192,971.45
$235,331.07
$18,421.92
$3,586,336.42
Pgina 246
H- INST.
SANITARIA
Unidad
16/01/2016

Cdigo
152 das naturales
Fecha:
Tel.26500517

Cliente:
Unidad
Cantidad
Mes 1
Mes 2
ACUMULADO H- INST. SANITARIA
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
(ANEXO E-12)
Mes 3
$5,117.20
Mes 4
$13,304.72
Mes 5
Mes 6
$18,421.92
$18,421.92
100.00%
100.00%
$5,117.20
$18,421.92
27.78%
72.22%
PORCENTAJE
SANITARIA
27.78%
100.00%
G- INST. HIDRAULICA
MO021
AYUDANTE GENERAL
H-
INST.
JOR
JOR
7.2750
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
12.6570
Total
100%
100%
7.275000
$2,410.13
7.275000
$2,410.13
100%
100%
12.657000
$4,491.84
12.657000
$4,491.84
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$6,901.97
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,199,873.42
$235,331.07
$6,901.97
$3,593,238.39
Pgina 247
G- INST.
HIDRAULICA
MO031
16/01/2016
PORCENTAJE PERIODO H- INST. SANITARIA
ACUMULADO
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
OFICIAL HERRERO
Unidad
JOR
Cantidad
7.2750
Mes 1
Mes 2
152 das naturales
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
MO061
Duracin:
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
100%
Mes 5
Mes 6
7.275000
$4,297.05
MO083
MO094
CABO DE OFICIOS
JOR
OFICIAL PLOMERO
JOR
SOBRESTANTE
JOR
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
0.7275
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
12.6570
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
1.2657
7.275000
$4,297.05
100%
100%
0.727500
$446.87
0.727500
$446.87
100%
100%
12.657000
$7,774.69
12.657000
$7,774.69
100%
100%
1.265700
$852.08
1.265700
$852.08
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
$20,272.66
ACUMULADO G- INST. HIDRAULICA
$20,272.66
PORCENTAJE PERIODO G- INST. HIDRAULICA
$20,272.66
$20,272.66
100.00%
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$13,370.69
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,213,244.11
$235,331.07
$13,370.69
$3,606,609.08
Pgina 248
MO082
Total
100%
Tel.26500517

Cliente:
PORCENTAJE
ACUMULADO
GHIDRAULICA
I- INST. ELECTRICA
MO031
MO084
MO094
MO111
OFICIAL ELECTRICISTA
SOBRESTANTE
TECNICO ESPECIALIZADO
Cantidad
Mes 1
Mes 2
JOR
JOR
JOR
JOR
118.097067
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
107.7304
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
10.77304
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
10.366667
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
100.00%
Mes 5
100.00%
Mes 6
100.00%
Total
44%
56%
100%
52.487585
$18,627.32
65.609482
$23,284.15
118.097067
$41,911.47
44%
56%
100%
47.880177
$29,410.88
59.850223
$36,763.60
107.730400
$66,174.48
44%
56%
100%
4.788018
$3,223.34
5.985022
$4,029.18
10.773040
$7,252.52
44%
56%
100%
4.607407
$3,101.75
5.759259
$3,877.19
10.366667
$6,978.94
$54,363.29
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40
$67,954.12
$303,285.19
$122,317.41
$3,728,926.49
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
Monto esta hoja:
Acum ulado:
Pgina 249
I- INST.
ELECTRICA
Unidad
INST.
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
Unidad
Cantidad
Mes 1
Mes 2
ACUMULADO I- INST. ELECTRICA
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
$54,363.29
Mes 5
$67,954.12
$54,363.29
$122,317.41
PORCENTAJE PERIODO I- INST. ELECTRICA
44.44%
55.56%
PORCENTAJE
ELECTRICA
44.44%
100.00%
ACUMULADO
I-
INST.
J- INST. AIRE
J- INST. AIRE
1AAA
CUADRILLA 51 (1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR

AA)
JOR
7.8600
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
7.8600
Mes 6
Total
$122,317.41
100.00%
100%
100%
7.860000
7.860000
$3,788.68
$3,788.68
100%
100%
7.860000
7.860000
$6,065.33
$6,065.33
$9,854.01
$313,139.20
$9,854.01
$3,738,780.50
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40
Pgina 250
1OAA
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
Unidad
JOR
Cantidad
4.8100
Mes 1
Mes 2
152 das naturales
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
MO031
Duracin:
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Mes 5
100%
Mes 6
4.810000
$1,707.02
MO094
MO111
OFICIAL PLOMERO
JOR
SOBRESTANTE
JOR
TECNICO ESPECIALIZADO
JOR
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
1.4000
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
0.1400
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
3.4100
4.810000
$1,707.02
100%
100%
1.400000
$859.96
1.400000
$859.96
100%
100%
0.140000
$94.25
0.140000
$94.25
100%
100%
3.410000
$2,295.65
3.410000
$2,295.65
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
TOTAL J- INST. AIRE
$14,810.89
ACUMULADO J- INST. AIRE
$14,810.89
PORCENTAJE PERIODO J- INST. AIRE
$14,810.89
100.00%
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40
$4,956.88
$318,096.08
$4,956.88
$3,743,737.38
Pgina 251
MO083
Total
100%
Tel.26500517

Cliente:
PORCENTAJE ACUMULADO J- INST. AIRE
KCANCELERIA
K- CANCELERIA
1A1E
JOR
JOR
Cantidad
Mes 1
Mes 2
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
341.9782
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,40-100,0-6.45
127.0044
Mes 5
100.00%
Mes 6
100.00%
Total
89%
11%
100%
303.980623
37.997577
341.978200
$515,949.35
$64,493.67
$580,443.02
89%
11%
100%
112.892800
14.111600
127.004400
$174,268.10
$21,783.51
$196,051.61
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,40-100,0-6.45
TOTAL K- CANCELERIA
$690,217.45
$86,277.18
ACUMULADO K- CANCELERIA
$690,217.45
$776,494.63
88.89%
11.11%
PORCENTAJE PERIODO K- CANCELERIA
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$690,217.45
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40 $1,008,313.53
$86,277.18
$776,494.63
$86,277.18 $4,520,232.01
Pgina 252
1V1A
Unidad
152 das naturales
Fecha:

Cdigo
Duracin:
Tel.26500517

Cliente:
PORCENTAJE ACUMULADO K- CANCELERIA
Unidad
Cantidad
Mes 1
Mes 2
152 das naturales
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Duracin:
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Mes 5
88.89%
Mes 6
100.00%
Total
MO031
MO063
MO064
AYUDANTE GENERAL
OFICIAL AZULEJERO
OFICIAL COLOCADOR
JOR
JOR
JOR
JOR
144.853053
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
17.198298
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
119.302553
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
3.6195
43%
57%
100%
62.979588
$20,864.51
81.873465
$27,123.86
144.853053
$47,988.37
43%
57%
100%
7.477521
$2,653.70
9.720777
$3,449.80
17.198298
$6,103.50
43%
57%
100%
51.870675
$28,803.79
67.431878
$37,444.92
119.302553
$66,248.71
43%
57%
100%
1.573696
$873.87
2.045804
$1,136.04
3.619500
$2,009.91
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
Monto esta hoja:
Acum ulado:
$53,195.87
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40 $1,061,509.40
$69,154.62
$122,350.49
$155,431.80 $4,642,582.50
Pgina 253
MO021
Tel.26500517

Cliente:
Cdigo
MO071
MO082
CABO DE OFICIOS
Unidad
JOR
JOR
Cantidad
17.198298
Mes 1
Mes 2
152 das naturales
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
OFICIAL CARPINTERO DE O. BLANCA
Duracin:
Mes 3
(ANEXO E-12)
Mes 4
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
16.205135
Mes 5
43%
Mes 6
57%
Total
100%
7.477521
9.720777
17.198298
$4,593.14
$5,971.09
$10,564.23
43%
57%
100%
7.045711
$4,327.90
9.159424
$5,626.27
16.205135
$9,954.17
$62,116.91
$80,751.98
ACUMULADO E- ACABADOS
$62,116.91
$142,868.89
PORCENTAJE PERIODO E- ACABADOS
43.48%
56.52%
PORCENTAJE ACUMULADO E- ACABADOS
43.48%
100.00%
TOTAL A
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40 $1,070,430.44
$167,029.16
ACUMULADO A
$80,660.32 $648,206.11 $2,158,033.90 $3,425,641.30 $4,496,071.74 $4,663,100.90
PORCENTAJE PERIODO A
1.73%
12.17%
32.38%
27.18%
22.96%
3.58%
PORCENTAJE ACUMULADO A
1.73%
13.90%
46.28%
73.46%
96.42%
100.00%
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$8,921.04
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40 $1,070,430.44
$11,597.36
$20,518.40
$167,029.16 $4,663,100.90
$80,660.32 $567,545.79 $1,509,827.79 $1,267,607.40 $1,070,430.44
$167,029.16
ACUMULADO:
$80,660.32 $648,206.11 $2,158,033.90 $3,425,641.30 $4,496,071.74 $4,663,100.90
PORCENTAJE PERIODO:
1.73%
12.17%
32.38%
27.18%
22.96%
3.58%
1.73%
13.90%
46.28%
73.46%
96.42%
100.00%
TOTAL CANTIDAD MOSTRADA:
220.66
1,232.79
2,956.61
2,669.33
1,259.83
232.06
ACUMULADA:
220.66
1,453.45
4,410.05
7,079.38
8,339.21
8,571.27
PORCENTAJE PERIODO:
2.57%
14.38%
34.49%
31.14%
14.70%
2.71%
2.57%
16.96%
51.45%
82.59%
97.29%
100.00%
Tel.26500517
Pgina 254
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
TOTAL E- ACABADOS

Cliente: ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMACHALCO,
IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

Cdigo
A
Descripcin
Unidad
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
Horas
Efectivas
Costo
Directo x
hora
Im porte total
Mes 1
152 das naturales
(ANEXO E-13)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
AA- PREELIMINARES
PREELIMINARE
S
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
CFBAILAR01
BAILARINA DE 4.5 HP
EQCAMION
CAMION DE VOLTEO MERCEDES

1417/34 DE 7 M3 DE 170 HP
BENZ
527.75 4222.030000
$1.00
HRS
19.55
156.420000
$66.95
LK- HOR
9.36
74.900000
$527.70
$4,222.03
57%
43%
100%
$2,412.61
$1,809.42
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$10,472.03
57%
43%
89.380371
67.035279
$5,984.02
$4,488.01
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$39,525.36
57%
43%
$4,222.03
100%
156.415650
$10,472.03
100%
42.800686
32.100514
74.901200
$22,585.92
$16,939.44
$39,525.36
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
EQTRAXC
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR

HP
CARGADOR SOBRE NEUMTICOS CAT 924GZ HOR

129 HP 9.8 TON OPERACIN 2.25 Yd3
CUCHARN
VEH-TRACTOR- TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D8T 310 HP HR

CAT1
35.20 TON, HOJA RECTA SIN ESCARIFICADOR
1.99
8.09
7.68
15.880000
64.690000
61.450000
$76.09
$536.21
$1,668.74
$1,208.00
$23,236.87
$23,236.87
$54,219.42
$54,219.42
57%
43%
100%
9.072000
6.804000
15.876000
$690.29
$517.71
$1,208.00
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$34,686.03
57%
43%
100%
36.964228
27.723172
64.687400
$19,820.59
$14,865.44
$34,686.03
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$102,538.64
57%
43%
100%
35.112427
26.334320
61.446747
$58,593.51
$43,945.13
$102,538.64
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$110,086.94 $82,565.15
$110,086.94 $192,652.09 $192,652.09 $192,652.09 $192,652.09 $192,652.09
57.14%
42.86%
Monto esta hoja: $79,104.39

Acum ulado: $110,086.94
$59,328.28
$82,565.15
Tel.26500517
$138,432.67
$192,652.09
Pgina 255
EQREV
$30,982.55
$30,982.55

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Descripcin
Unidad
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
Horas
Efectivas
Costo
Directo x
hora
Im porte total
Mes 1
57.14%
152 das naturales
(ANEXO E-13)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
100.00%
Mes 5
100.00%
Mes 6
Total
100.00%
100.00%
100.00%
92%
8%
100%
$919.52
$11,034.33
$1.00
$10,114.81
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
$9,790.61
92%
8%
100%
$815.88
$9,790.61
$67.72
$8,974.73
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
$6,030.60
92%
8%
100%
81.631000
$5,528.05
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
$24,617.59
7.421000
$502.55
89.052000
$6,030.60
$2,237.95
Monto esta hoja:

$24,617.59
Acum ulado: $110,086.94 $107,182.74
$2,237.95
$2,237.95
BB- CIMENTACIN
CIMENTACIN
%MO2
EQVIB
HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIOS
HOR
1379.29
1223.83
11.13
11034.330000
9790.610000
89.050000
$1.00
TOTAL B- CIMENTACIN
$11,034.33
$24,617.59
$26,855.54
PORCENTAJE PERIODO B- CIMENTACIN
91.67%
8.33%
PORCENTAJE ACUMULADO B- CIMENTACIN
91.67%
8%
CESTRUCTURA
L
C- ESTRUCTURAL
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
%MO2
ANDAMIOS
8500.25
3739.04
$68,001.98
$26,855.54
$219,507.63
$26,855.54
$26,855.54
$26,855.54
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
68001.980000
$1.00
65%
27%
100%
$18,700.52
$68,001.98
29912.330000
$5,100.16 $44,201.30
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$1.00
$29,912.33
8%
65%
27%
100%
$2,243.43 $19,443.02
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$8,225.88
$29,912.33
$26,926.40
$26,926.40
$97,914.31
$317,421.94
Monto esta hoja:

$7,343.59
Acum ulado: $110,086.94 $114,526.33
$63,644.32
$65,882.27
Tel.26500517
Pgina 256
%MO1

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
Cdigo
%MO5
EQECORTE
EQGRUA
EQPLAN
EQVIB
Descripcin
Unidad
EQUIPO DE SEGURIDAD
HOR
HOR
HOR
HOR
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
1935.84
13.79
0.45
142.54
19.19
Horas
Efectivas
15486.720000
110.300000
Costo
Directo x Im porte total
hora
$1.00
$15,486.72
Mes 1
(ANEXO E-13)
Mes 2
8%
Mes 5
Mes 6
Total
27%
100%
$1,161.51 $10,066.37
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$953.21
$105,138.63
8%
65%
$4,258.84
$15,486.72
28%
100%
8.272466
71.694707
30.332376
110.299549
$7,885.40
$68,340.11
$28,913.12
$105,138.63
3.580000
1140.280000
0.268683
$243.35
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$9.01
$10,273.92
8%
65%
27%
100%
2.328586
$2,109.02
0.985171
$892.28
3.582439
$3,244.65
65%
28%
100%
85.520952 741.181585
$770.54
$6,678.05
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$67.72
$10,395.46
8%
65%
313.576825
$2,825.33
1140.279362
$10,273.92
28%
100%
99.779225
$6,757.05
42.214288
$2,858.75
153.506500
$10,395.46
Monto esta hoja:

$10,840.46 $93,950.60
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $159,832.87
$39,748.32
$66,674.72
$144,539.38
$461,961.32
$18,184.05 $157,594.92
$66,674.72
ACUMULADO C- ESTRUCTURAL
$18,184.05 $175,778.97 $242,453.69 $242,453.69 $242,453.69
11.512988
$779.66
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
PORCENTAJE PERIODO C- ESTRUCTURAL
7.50%
65.00%
27.50%
PORCENTAJE ACUMULADO C- ESTRUCTURAL
7.50%
72.50%
100.00%
100.00%
68%
32%
100%
$15,291.87
$7,057.79
$22,349.66
68%
32%
100%
$13,877.41
$6,404.94
$20,282.35
$29,169.28
$95,844.00
$13,462.73
$13,462.73
$42,632.01
$504,593.33
DALBAILERIA
D-ALBAILERIA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
%MO2
Mes 4
65%
Barra=0-0,90.32-100,0-100,0-41.94,0-0,0-0
$905.71
$3,244.65
7%
153.510000
Mes 3
ANDAMIOS
2793.71
2535.29
22349.660000
20282.350000
$1.00
$1.00
$22,349.66
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
$20,282.35
100.00%
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
Monto esta hoja:
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $159,832.87
Tel.26500517
Pgina 257
152 das naturales

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
EQREV
VIB.01
Descripcin
Unidad
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR

HP
VIBRADOR
HRS
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
14.54
25.80
Horas
Efectivas
116.310000
206.420000
Costo
Im porte total
Directo x
hora
$76.09
$8,849.86
$30.00
Mes 1
152 das naturales
(ANEXO E-13)
Mes 2
Mes 3
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
$6,192.45
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
68%
32%
100%
79.578998
36.728767
116.307765
$6,055.17
$2,794.69
$8,849.86
68%
32%
100%
141.231317
$4,236.94
65.183683
$1,955.51
206.415000
$6,192.45
TOTAL D-ALBAILERIA
$39,461.39
$18,212.93
ACUMULADO D-ALBAILERIA
$39,461.39
$57,674.32
PORCENTAJE PERIODO D-ALBAILERIA
68.42%
31.58%
PORCENTAJE ACUMULADO D-ALBAILERIA
68.42%
100.00%
Monto esta hoja:

$10,292.11
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $159,832.87 $106,136.11
$4,750.20
$18,212.93
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-100,0-46.67,0-0
F- HERRERIA
F- HERRERIA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
CFPLAN
ANDAMIOS
HRS
172.99
196.24
2.75
1383.900000
1569.880000
22.000000
$1.00
$1,383.90
$1.00
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
$1,569.88
$4.57
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
$100.54
100.00%
$15,042.31
$519,635.64
100%
100%
$1,383.90
$1,383.90
100%
100%
$1,569.88
$1,569.88
100%
100%
22.000000
$100.54
22.000000
$100.54
Barra=0-0,0-0,0-0,3.23-45.16,0-0,0-0
TOTAL F- HERRERIA
$3,054.32
ACUMULADO F- HERRERIA
$3,054.32
$3,054.32
Monto esta hoja:

$3,054.32
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $159,832.87 $109,190.43
$18,212.93
Tel.26500517
$3,054.32
$3,054.32
$522,689.96
Pgina 258
%MO2
$57,674.32

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Descripcin
Unidad
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
Horas
Efectivas
PORCENTAJE PERIODO F- HERRERIA
Costo
Directo x
hora
Im porte total
Mes 1
(ANEXO E-13)
Mes 2
Mes 3
H- INST. SANITARIA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
Mes 4
100.00%
365.16
2921.270000
$1.00
Mes 5
Mes 6
Total
100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO F- HERRERIA
H- INST.
SANITARIA
152 das naturales
$2,921.27
100.00%
100.00%
28%
72%
100%
$811.42
$2,109.85
$2,921.27
$811.42
$2,109.85
ACUMULADO H- INST. SANITARIA
$811.42
$2,921.27
27.78%
72.22%
Barra=0-0,0-0,83.33-100,0-51.61,0-0,0-0
PORCENTAJE PERIODO H- INST. SANITARIA
Monto esta hoja:

$811.42
$2,109.85
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $111,300.28
PORCENTAJE
SANITARIA
ACUMULADO
G- INST.
HIDRAULICA
G- INST. HIDRAULICA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
INST.
27.78%
ANDAMIOS
76.03
50.43
608.250000
403.440000
$1.00
$1.00
$608.25
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
$403.44
100.00%
$2,921.27
$2,921.27
$525,611.23
$18,212.93
100.00%
100.00%
100%
100%
$608.25
$608.25
100%
100%
$403.44
$403.44
Barra=0-0,0-0,0-0,32.26-100,0-0,0-0
$1,011.69
ACUMULADO G- INST. HIDRAULICA
$1,011.69
PORCENTAJE PERIODO G- INST. HIDRAULICA
$1,011.69
$1,011.69
100.00%
Monto esta hoja:

$1,011.69
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $112,311.97
Tel.26500517
$18,212.93
$1,011.69
$526,622.92
Pgina 259
%MO2
H-
$2,921.27

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Descripcin
PORCENTAJE
HIDRAULICA
ACUMULADO
I- INST.
ELECTRICA
I- INST. ELECTRICA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
%MO2
Unidad
G-
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
Horas
Efectivas
INST.
ANDAMIOS
1168.87
225.64
9350.940000
1805.110000
Costo
Directo x
hora
$1.00
$1.00
Im porte total
Mes 1
152 das naturales
(ANEXO E-13)
Mes 2
Mes 3
$9,350.94
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
$1,805.11
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Total
100.00%
100.00%
100.00%
44%
56%
100%
$4,155.97
$5,194.97
$9,350.94
44%
56%
100%
$802.27
$1,002.84
$1,805.11
Barra=0-0,0-0,0-0,70.97-100,0-36.67,0-0
$4,958.24
$6,197.81
ACUMULADO I- INST. ELECTRICA
$4,958.24
$11,156.05
44.44%
55.56%
Monto esta hoja:

$4,958.24
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
$6,197.81
$24,410.74
44.44%
100.00%
PORCENTAJE PERIODO I- INST. ELECTRICA
PORCENTAJE
ELECTRICA
ACUMULADO
J- INST. AIRE
J- INST. AIRE
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
%MO2
ABCD-003
ANDAMIOS
I-
INST.
SERVICIO DE GRUA TELESCOPICA, 13.6 TON/M HR

DE CAPACIDAD, 18.9 M DE ALCANCE HZTAL,
MOD 562C MARCA NATIONAL.
50.71
54.55
0.81
405.680000
436.380000
6.500000
$1.00
$405.68
$1.00
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
$436.38
$147.96
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
$961.74
$11,156.05
$11,156.05
$537,778.97
100.00%
100%
100%
$405.68
$405.68
100%
100%
$436.38
$436.38
100%
100%
6.500000
6.500000
$961.74
$961.74
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,3.33-73.33,0-0
TOTAL J- INST. AIRE
$1,803.80
Monto esta hoja:
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
Tel.26500517
$1,803.80
$26,214.54
$1,803.80
$539,582.77
Pgina 260

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Descripcin
Unidad
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
Horas
Efectivas
ACUMULADO J- INST. AIRE
Im porte total
Mes 1
(ANEXO E-13)
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
$1,803.80
$1,803.80
Total
PORCENTAJE PERIODO J- INST. AIRE
100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO J- INST. AIRE
100.00%
100.00%
89%
11%
100%
$20,705.91
$2,588.22
$23,294.13
89%
11%
100%
$729.29
$91.17
$820.46
$21,435.20
$2,679.39
$21,435.20
$47,649.74
$2,679.39 $24,114.59
$2,679.39 $563,697.36
KCANCELERIA
K- CANCELERIA
%MO1
HERRAMIENTA MENOR
%MO2
Costo
Directo x
hora
152 das naturales
ANDAMIOS
2911.77
102.56
23294.130000
820.460000
$1.00
$23,294.13
$1.00
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,40-100,0-6.45
$820.46
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,40-100,0-6.45
TOTAL K- CANCELERIA
Monto esta hoja:
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
ACUMULADO K- CANCELERIA
$21,435.20
$24,114.59
PORCENTAJE PERIODO K- CANCELERIA
88.89%
11.11%
PORCENTAJE ACUMULADO K- CANCELERIA
88.89%
100.00%
43%
57%
100%
$1,997.00
$2,596.14
$4,593.14
43%
57%
100%
$249.68
$324.59
$574.27
$2,246.68
$2,920.73
%MO1
%MO2
HERRAMIENTA MENOR
ANDAMIOS
574.14
71.78
4593.140000
574.270000
$1.00
$1.00
$4,593.14
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
$574.27
Barra=0-0,0-0,0-0,0-0,63.33-100,0-48.39
TOTAL E- ACABADOS
Monto esta hoja:
Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
Tel.26500517
$2,246.68
$49,896.42
$2,920.73
$5,167.41
$5,600.12 $568,864.77
Pgina 261

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Descripcin
Unidad
Horas X
Turno
Cantidad
Maquinas
Das
efectivo
Horas
Efectivas
Costo
Directo x
hora
Mes 1
(ANEXO E-13)
Mes 5
Mes 6
$2,246.68
$5,167.41
PORCENTAJE PERIODO E- ACABADOS
43.48%
56.52%
PORCENTAJE ACUMULADO E- ACABADOS
43.48%
100.00%
$49,896.42
$5,600.12
ACUMULADO E- ACABADOS
Im porte total
152 das naturales
Mes 2
Mes 3
Mes 4
TOTAL A
$110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
ACUMULADO A
$110,086.94 $235,453.73 $396,098.02 $513,368.23 $563,264.65 $568,864.77
Total
PORCENTAJE PERIODO A
19.35%
22.04%
28.24%
20.61%
8.77%
0.98%
PORCENTAJE ACUMULADO A
19.35%
41.39%
69.63%
90.24%
99.02%
100.00%
Monto esta hoja:

Acum ulado: $110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
$49,896.42
$5,600.12 $568,864.77
$110,086.94 $125,366.79 $160,644.29 $117,270.21
$49,896.42
$5,600.12
ACUMULADO:
$110,086.94 $235,453.73 $396,098.02 $513,368.23 $563,264.65 $568,864.77
PORCENTAJE PERIODO:
19.35%
22.04%
28.24%
20.61%
8.77%
0.98%
19.35%
41.39%
69.63%
90.24%
99.02%
100.00%
213.33
347.20
922.41
629.92
108.41
ACUMULADA:
213.33
560.53
1,482.94
2,112.86
2,221.27
PORCENTAJE PERIODO:
9.60%
15.63%
41.53%
28.36%
4.88%
9.60%
25.23%
66.76%
95.12%
100.00%
2,221.27
Pgina 262
100.00%
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIN PERMANENTE

Cdigo
Unidad
Cantidad
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
152 das naturales
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
Total
AA- PREELIMINARES
PREELIMINARE
S
301-ARE-0101
ARENA DE MINA
M3
301-GRA-0401 GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM (3/4), M3
M3
301-TEP-0104
M3
CALHIDRA, TONELADA
TON
57%
43%
100%
9.797760
7.348320
17.146080
$2,224.09
$1,668.07
$3,892.16
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
20.32128
57%
43%
11.612160
8.709120
$2,835.69
$2,126.77
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
1,730.4362
57%
43%
100%
20.321280
$4,962.46
100%
988.820683
741.615517
1730.436200
$197,764.14
$148,323.10
$346,087.24
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
1.99032
57%
43%
100%
1.137326
0.852994
1.990320
$1,762.86
$1,322.14
$3,085.00
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$204,586.78
$204,586.78
$153,440.08
$153,440.08
$358,026.86
$358,026.86
Pgina 263
302-CAL-0102
TEPETATE PUESTO EN OBRA, CAMION DE 7 M3
17.14608
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

302-CEM-0102
305-CLA-1402
CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TON

TONELADA
CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 pzas/kg) CAJA PZA

DE 25 KG
305-M3A-0202 BARROTE DE PINO DE 3a, 2x4x8'
305-M3A-0302 POLIN DE PINO DE 3a, DE 4x4x8'
327-TPY-0205
Unidad
PT
PT
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, HOJA DE 1.22x2.44 M2

M.
Cantidad
9.84312
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
Total
57%
43%
100%
5.624640
4.218480
9.843120
$12,599.19
$9,449.40
$22,048.59
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
1,999.2000
57%
43%
100%
1142.399997
856.800003
1999.200000
$217.06
$162.79
$379.85
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
47.0400
57%
43%
100%
26.880000
20.160000
47.040000
$236.54
$177.41
$413.95
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
188.1600
57%
43%
100%
107.520000
80.640000
188.160000
$1,096.70
$822.53
$1,919.23
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
39.18432
57%
43%
100%
22.391040
16.793280
39.184320
$10,306.37
$7,729.78
$18,036.15
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$24,455.86
$229,042.64
$18,341.91
$171,781.99
$42,797.77
$400,824.63
Pgina 264
Cdigo
152 das naturales
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
358-AGU-0101 AGUA DE TOMA
M3
358-AGU-0201 AGUA DE PIPA
M3
PINTURA EN AEROSOL
BOT
Cantidad
7.9380
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
57%
43%
100%
4.536000
3.402000
7.938000
$108.86
$81.65
$190.51
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
253.6470
57%
43%
100%
144.941142
108.705858
253.647000
$8,696.47
$6,522.35
$15,218.82
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
3.98064
57%
43%
100%
2.274651
1.705989
$104.63
$78.48
Barra=51.72-100,0-32.26,0-0,0-0,0-0,0-0
$237,952.60
$178,464.47
$237,952.60
$416,417.07
57.14%
42.86%
57.14%
100.00%
$8,909.96
$237,952.60
$6,682.48
$178,464.47
Monto esta hoja:

Acum ulado:
Total
3.980640
$183.11
$416,417.07
$416,417.07
$416,417.07
$416,417.07
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
$15,592.44
$416,417.07
Pgina 265
AERO-001
Unidad
152 das naturales
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
Unidad
Cantidad
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
152 das naturales
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
Total
BB- CIMENTACIN
CIMENTACIN
3.
4.
5.
6.
ALAMBRE RECOCIDO
VARILLA DE 3/8"
9.5 MM
KG
524.5930
92%
8%
100%
43.716082
$568.31
524.593000
$6,819.71
KG
480.876918
$6,251.40
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
27.4050
92%
8%
100%
2.283750
$24.66
27.405000
$295.97
KG
25.121250
$271.31
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
7,247.5660
92%
8%
100%
603.963809
$6,462.41
7247.566000
$77,548.96
KG
6643.602191
$71,086.55
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
27,214.5180
92%
8%
100%
2267.876409
$24,266.28
27214.518000
$291,195.34
KG
24946.641591
$266,929.06
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
2,714.5340
92%
8%
100%
2488.322842
$26,625.05
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
226.211158
$2,420.46
2714.534000
$29,045.51
$33,742.12
$33,742.12
$404,905.49
$821,322.56
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$237,952.60
$371,163.37
$549,627.84
Pgina 266
1.
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
8.
AGUA
ARENA
BARROTE
VARILLA DE 1"
25.4 MM
AGUA ( MANEJO)
ARENA
Unidad
M2
Cantidad
Mes 1
Mes 2
87.7380
Mes 3
Mes 4
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
Total
92%
8%
100%
80.426500
7.311500
87.738000
$965.12
$87.74
$1,052.86
KG
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
2,336.1240
92%
8%
100%
194.676992
$2,083.04
2336.124000
$24,996.53
M3
2141.447008
$22,913.49
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
204.80466
92%
8%
100%
17.067054
$417.12
204.804660
$5,005.43
M3
187.737606
$4,588.31
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
5.24982
92%
8%
100%
0.437485
$99.31
5.249820
$1,191.71
PT
4.812335
$1,092.40
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
257.82484
92%
8%
100%
236.339438
21.485402
257.824840
$10,710.90
$973.72
$11,684.62
$3,660.93
$37,403.05
$43,931.15
$865,253.71
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$237,952.60
$40,270.22
$589,898.06
Pgina 267
661010
152 das naturales
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016

Cdigo
CEMENTOG
CLAVO4
CP03
CP04
CALHIDRA
TON
CEMENTO GRIS
TON
CLAVOS DE 2 A 4"
CONCRETO
NORMAL
CONCRETO
NORMAL
Unidad
PREM.
PREM.
C-A,
C-A,
F'c=200
F'c=250
Cantidad
Mes 1
Mes 2
0.53388
Mes 3
Mes 4
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
Total
92%
8%
100%
0.489390
$758.55
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
0.84531
92%
0.044490
$68.96
0.533880
$827.51
8%
100%
0.774868
0.070443
0.845310
$1,735.70
$157.79
$1,893.49
KG
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
306.8350
92%
8%
100%
25.569582
$511.39
306.835000
$6,136.70
KG/CM2, M3
281.265418
$5,625.31
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
14.5510
92%
8%
100%
13.338417
1.212583
14.551000
$19,874.24
$1,806.75
$21,680.99
KG/CM2, M3
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
244.84484
92%
8%
100%
224.441104
20.403736
244.844840
$300,988.99
$27,362.63
$328,351.62
$29,907.52
$67,310.57
$358,890.31
$1,224,144.02
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
Monto esta hoja:

Acum ulado:
$237,952.60
$328,982.79
$918,880.85
Pgina 268
CAL
152 das naturales
Tel.26500517

IPN
Duracin:
Fecha:
16/01/2016
Inicio Obra:
16/02/2016
Fin Obra:
16/07/2016
MADCON0055
MADCON00550 DUELA DE PINO 3A. 3/4" X 6" X 8.25'
MADCON00552 DUELA DE PINO 3A. 3/4" X 8" X 8.25'
POLIN
TARIMA
TOTAL B- CIMENTACIN
Unidad
PT
PT
PT
PT
PZA
Cantidad
Mes 1
34.6080
Mes 2
Mes 3
Mes 4
(ANEXO E-14)
Mes 5
Mes 6
Total
92%
8%
100%
31.724000
2.884000
34.608000
$888.27
$80.75
$969.02
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
630.3740
92%
8%
100%
577.842835
52.531165
630.374000
$24,847.24
$2,258.84
$27,106.08
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
93.9076
92%
8%
100%
86.081967
7.825633
93.907600
$4,992.75
$453.89
$5,446.64
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
1,433.50876
92%
8%
100%
1314.049701
119.459059
1433.508760
$107,581.25
$9,780.11
$117,361.36
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
161.09612
92%
8%
100%
147.671444
13.424676
161.096120
$10,174.56
$924.96
$11,099.52
Barra=0-0,19.35-100,0-6.67,0-0,0-0,0-0
$1,062,244.32
$96,567.65
$1,062,244.32
$1,158,811.97
$148,484.07
$1,240,708.79
$13,498.55
$96,567.65
Monto esta hoja:
Acum ulado:
$237,952.60
$1,158,811.97
$1,158,811.97
$1,158,811.97
$161,982.62
$1,575,229.04
$237,952.60
$1,644,004.47
$3,646,820.80
$2,980,736.51
$2,608,057.56
$645,536.45
ACUMULADO:
$237,952.60
$1,881,957.07
$5,528,777.87
$8,509,514.38
$11,117,571.94
$11,763,108.39
PORCENTAJE PERIODO:
2.02%
13.98%
31.00%
25.34%
22.17%
5.49%
2.02%
16.00%
47.00%
72.34%
94.51%
100.00%
2,467.94
45,029.01
22,710.27
51,002.15
35,628.11
3,795.96
ACUMULADA:
2,467.94
47,496.95
70,207.22
121,209.37
156,837.48
160,633.43
PORCENTAJE PERIODO:
1.54%
28.03%
14.14%
31.75%
22.18%
2.36%
1.54%
29.57%
43.71%
75.46%
97.64%
100.00%
Tel.26500517
Pgina 269
Cdigo
152 das naturales

6. CONCLUSIONES
Me agrad realizar este proyecto acadmico, porque me sirvi para reforzar los conocimientos que
anteriormente traa, y que al parecer, todava me faltaba mucho por aprender. Uno nunca terminar por
aprender, aunque sea un concepto o un truco vano pero siempre est en constante aprendizaje. Es lo mismo
con el tema de Anlisis de Precios Unitarios, que fue la metodologa que aplique para llevar a cabo este
proyecto; ya que este forma parte de un conjunto de actividades que conforman la planeacin de la obra y cada
una de las actividades realizadas, tiene su funcin especfica.
Hoy en da no podemos confiar en presupuestos cuyos anlisis de precios unitarios han sido mal elaborados o
ni si quiera se han llevado bien a cabo. Porque para llevar un buen presupuesto de obra, hay que saber donde
ajustar precios, ya sea realizando una buena investigacin de mercado de los materiales a ocupar, reduciendo
rendimientos, contar con la infraestructura y equipo anticipados, etc.
El establecer controles basados en la explosin de insumos de los presupuestos, determinan el adecuado
control de compras y pagos derivados de la ejecucin de los trabajos y hacen que la empresa construya obras
en funcin de lo presupuestado, llevando a cabo exitosamente los trabajos y obteniendo utilidades deseadas, lo
que consolidara a la empresa como confiable y permita su crecimiento.
Aparentemente el oficio de la construccin es un negocio sencillo de llevar, muchas personas han optado por
dedicarse a ella, manejando herramientas que les permitan cuantificar ganancias y prdidas generales mediante
simples hojas de clculo y esto les ayuda a sobrellevar la ejecucin de los trabajos.
Pero para realizar una correcta cuantificacin, no solo basta con tener conocimientos tericos, sino que
tambin conocimientos en obra; un ejemplo de esto es porque muchos contratistas, an en nuestros das,
determinan el costo de la ejecucin de sus obras con base en su experiencia, con una aproximacin muy real
del costo de los trabajos.
Esto es porque tienen una gran habilidad que han adquirido por todos los aos que llevan construyendo y
conocen realmente la velocidad y habilidad de sus maestros y peones para llevar a cabo un determinado
trabajo. Este conocimiento adquirido, hace que ellos logren hacer un clculo rpido del material que se
llevarn para hacer dicho trabajo, pero me cautiva saber que en obra, ellos realizan una multiplicacin del
resultado de lo anterior por un factor improvisado. Esto se puede considerar como un acto imprudente e
irresponsable, pero esto lo hacen para que ellos queden protegidos de algo que se les haya pasado considerar
anteriormente y le dan un presupuesto a su cliente hecho simplemente a modo de hoja y lpiz, pero con
clculos muy certeros.
Pgina 270
Por lo anterior, es necesario contar con conocimientos tericos y de obra, pero adems de estos dos puntos,
hoy en da es necesario tener conocimientos de herramientas computacionales que nos permitan realizar un
presupuesto de obra de una manera ms sencilla, rpida, eficaz, y exacta para realizar un gil presupuesto de
obra; y como resultado reducir prdidas y aumentar ganancias.
Tesina de Titulacin

7. BIBLIOGRAFA
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COSTO Y TIEMPO EN EDIFICACIN

Carlos Suarez Salazar, 3era Edicin.
Editorial Limusa, 2005.
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ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Precios Unitarios 2014, Neodata S.A. de C.V. http://www.neodata.com.mx
PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CLCULO Y PRESENTADOR DE DIAPOSITIVAS

Office Word, Excel & Power Point 2007, Microsoft Corporation http://www.microsoft.com
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA

AutoCAD 2012, Autodesk Inc. http://www.autodesk.es/autocad
Tesina de Titulacin
Pgina 271
Software y Herramientas de Computo

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OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

ASESOR: ING. ARQ. ALEJANDRO MARTNEZ YEZ

MXICO, D.F. A 19 DE FEBRERO DEL 2016

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LUIS EDUARDO HERNNDEZ VARGAS

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Por qu menciono todo esto?

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LOCALIZACIN Y ACCESO A LA OBRA

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1.1.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

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Anlisis de Precios Unitarios.

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Entre los objetivos y funciones de la determinacin de costos, encontramos los siguientes:

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Es importante diferenciar la mano de obra de produccin de la que no es de produccin. Se asignan a los

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Se denomina as al costo por hora de trabajo de un equipo o maquinaria en una obra.

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Peso de los materiales.

Costo y Tiempo en Edificacin, Administracin de Empresas Constructoras y La Determinacin del Precio

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Figura 1.1 Ventana de Anlisis de Precios Unitarios en Neodata 2014

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PARA LA CONTRATACIN DE OBRA PBLICA A BASE DE PRECIOS

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LICITACIN DE OBRA PBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA

LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERA Y ARQUITECTURA, UNIDAD TECAMACHALCO, DEL

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I. CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA EVALUACIN DE LAS PROPOSICIONES Y LA

B. QUE LAS CARACTERSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN

A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y

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DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, AS COMO LAS CARACTERSTICAS

2. ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIN DE LA PROPUESTA ECONMICA.

2.1QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIN SOLICITADA.

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2.3 DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN

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A. QUE EL ANLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE

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