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    TI11 Internacional Multipc BARRETO PONTON

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    Este documento describe una auditoría realizada a la empresa Internacional MultiPC. El auditor encontró que el procedimiento PD-08 no especifica que la empresa debe comunicar al cliente si un producto de su propiedad se pierde o daña. Esto constituye un incumplimiento de la norma ISO 9001. Se propone una acción correctiva de actualizar el procedimiento y notificar a los clientes afectados.

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    Este documento describe una auditoría realizada a la empresa Internacional MultiPC. El auditor encontró que el procedimiento PD-08 no especifica que la empresa debe comunicar al cliente si un producto de su propiedad se pierde o daña. Esto constituye un incumplimiento de la norma ISO 9001. Se propone una acción correctiva de actualizar el procedimiento y notificar a los clientes afectados.

    Descripción original:

    Calidad - Taller No. 11

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    Este documento describe una auditoría realizada a la empresa Internacional MultiPC. El auditor encontró que el procedimiento PD-08 no especifica que la empresa debe comunicar al cliente si un producto de su propiedad se pierde o daña. Esto constituye un incumplimiento de la norma ISO 9001. Se propone una acción correctiva de actualizar el procedimiento y notificar a los clientes afectados.

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    Este documento describe una auditoría realizada a la empresa Internacional MultiPC. El auditor encontró que el procedimiento PD-08 no especifica que la empresa debe comunicar al cliente si un producto de su propiedad se pierde o daña. Esto constituye un incumplimiento de la norma ISO 9001. Se propone una acción correctiva de actualizar el procedimiento y notificar a los clientes afectados.

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    Trabajo Individual: TI Intern@cional MultiPC

    Unidad de Competencia: Analizar la Elaboracin del Informe de Auditoria de un


    SGC
    Nombre y Apellidos del Participante:
    VICTOR BARRETO PONTON

    PREPARACIN Y RESOLUCIN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL


    La resolucin de un Trabajo Individual permite la adquisicin de una serie de habilidades concretas
    relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestin.
    Cada participante, deber analizar e interrelacionar la informacin facilitada en el Trabajo Individual
    TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando informacin a
    travs de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y
    proponer soluciones adecuadas en relacin con la situacin planteada.
    Una vez resuelto, el participante deber enviar la solucin al Tutor. Se valorarn los conocimientos
    y la consistencia argumentativa y no la extensin de las respuestas.

    Los pasos a llevar a cabo para la preparacin y resolucin del Trabajo Individual se encuentran
    disponibles en el Campus Virtual, a travs de Recursos > Documentacin/ Documentacin
    General.

    FORMATO DE ENTREGA
    Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, debern cumplir los siguientes requisitos
    formales:
    1.
    2.

    Devolver el documento en este mismo archivo Word.


    El nombre del fichero deber tener la siguiente estructura:
    TI_Icesugar_Apellido1_Apellido2.doc
    As por ejemplo el Alumno
    TI_Icesugar_Daz_Garca.doc

    3.

    Julio

    Daz

    Garca,

    nombrara

    el

    fichero

    como:

    Utilizar fuente Arial de 11 puntos. Las pginas del documento tienen


    que estar numeradas.

    4.

    En la parte superior del documento se deber cumplimentar el campo


    Nombre y Apellidos del Participante.

    El Trabajo Individual que se presenta a continuacin, es un ejemplo didctico desarrollado con


    el nico objetivo pedaggico de ayudar al aprendizaje de los alumnos.
    De la informacin que se presenta de cada empresa, slo es real aquella que aparece en su
    Web. Los datos aadidos slo pretenden plantear una situacin que sirva como ejemplo para
    el alumno, sin prejuzgar la actuacin de la empresa.
    Intern@cional MultiPC
    1

    INTERN@CIONAL MULTIPC
    Durante una auditora interna realizada a Intern@cional MultiPC, empresa dedicada a la venta y
    reparacin de ordenadores, el auditor pregunta al Responsable de Calidad, si tienen registro de los
    productos suministrados por los clientes:
    Responsable de Calidad: "Pues claro que si, aqu tiene usted el registro y aqu el procedimiento".
    Auditor: "Se comunican al cliente los productos que han sido daados?".
    Responsable de Calidad: "Bueno, se tratan como cualquier otro producto, pero en el
    procedimiento no hemos puesto que haya que comunicarlo, mire".
    De esta forma le ensea el procedimiento PD-08: "Control de productos del cliente", que en uno de
    los prrafos dice:
    "Cuando se dae un producto identificado como perteneciente a un cliente, el Jefe de rea se lo
    comunicar al Responsable de Calidad, quien lo registrar segn el Registro de Control de
    Productos del Cliente".

    PREGUNTAS DEL TUTOR


    A la vista de la informacin proporcionada en la situacin descrita anteriormente:

    Determina las deficiencias encontradas.

    Completa el siguiente informe de no conformidad/desviacin, determinando las posibles


    acciones correctivas.

    Enva la respuesta al Tutor en este mismo archivo.

    Intern@cional MultiPC
    2

    INFORME DE NO CONFORMIDAD/DESVIACIN/OBSERVACIN
    EMPRESA: INTERNACIONAL MULTIPC
    DEPARTAMENTO: CALIDAD
    FECHA: 15 NOV 2015
    CDIGO: 001
    NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001
    APARTADO NORMA: 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

    NO CONFORMIDAD
    DESVIACIN
    OBSERVACIN
    DESCRIPCIN:

    El procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, no especfica que la organizacin debe
    informar al Cliente en caso de prdida, deterioro o uso inadecuado de un producto de propiedad del
    Cliente.
    No comunicar al Cliente si un bien de su propiedad se pierde o deteriora constituye un incumplimiento
    del apartado 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE.
    FECHA Y FIRMA AUDITOR

    FIRMA DE LA EMPRESA

    Victor Barreto

    Jose Gutierrez

    ACCIN CORRECTIVA (a rellenar por la empresa)


    ANLISIS DE CAUSA:
    El procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, no especfica que la empresa debe
    comunicarle al Cliente en caso de prdida, deterioro o uso inadecuado de un producto de propiedad
    del Cliente.
    DESCRIPCIN DE LA ACCIN:
    Se procede a emitir una nueva edicin del procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, en
    la cual se adiciona la frase subrayada:
    "Cuando se dae un producto identificado como perteneciente a un cliente, el Jefe de rea se lo
    comunicar al Responsable de Calidad, quien lo registrar segn el Registro de Control de Productos
    del Cliente e inmediatamente se comunicara con el Cliente para informarle la situacin".
    Se procede a enviar un correo electrnico a cada uno de los propietarios de productos registrados
    como daado en el Registro de Control de Productos del Cliente comunicndole lo sucedido con el
    producto.
    APROBADA POR

    RESPONSABLE/S DE EJECUCIN

    PLAZO DE EJECUCIN

    Javier Diaz

    Eduardo Flores

    6 horas

    Objetivos de la Calidad
    3

    SEGUIMIENTO Y COMPROBACIN DE LA EFICACIA

    15 NOV 2015. Se emite una 2da Edicin del Procedimiento PD-08: Control de Productos del Cliente
    de acuerdo a lo especificado en el campo DESCRIPCION DE LA ACCION de este mismo informe.
    15 NOV 2015. Inmediatamente se aprueba y oficializa la 2da Edicin del Procedimiento PD-08:
    Control de Productos del Cliente, se emiten correos electrnicos a los Clientes de acuerdo a lo
    especificado en campo DESCRIPCION DE LA ACCION de este mismo informe.
    (Adjuntar las evidencias de la implantacin de la accin)

    Objetivos de la Calidad
    4

    REAS DE FORMACIN

    FOMACIN SUBVENCIONADA A LAS EMPRESAS

    VALORACIN DEL AUDITOR:

    ACEPTABLE

    NO ACEPTABLE

    Bureau Veritas Business School es Entidad Organizadora de Gestin de las subvenciones


    a la
    Formacin,
    ofreciendo el servicio de impartir y gestionar su Formacin con las
    EVIDENCIAS
    APORTADAS:
    siguientes ventajas:
    1.

    Procedimiento PD-08: Control de productos del cliente 2da Edicin.

    Realizar la formacin en el momento en que la empresa lo necesite.


    2. Correos electrnicos de comunicacin de dao en productos a los clientes
    Tramitacin de la documentacin ante la Fundacin Tripartita para la subvencin de la
    Formacin
    a cargo del Crdito Anual de la empresa.
    CERRADA
    FIRMA AUDITOR
    En la Plataforma de Formacin www.bvbusiness-school.com puede conocer los
    PENDIENTE DE EVIDENCIAR
    Victor
    Barreto a trabajadores
    trmites para agrupar su empresa, ver la oferta de formacin
    e inscribir
    en los Cursos.

    Intern@cional MultiPC

    Bureau Veritas Formacin, S.A.


    Telfono:
    902 350 077
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    School
    E-mail: [email protected]
    Depsito Legal: AS-2960-2012
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    Director
    Lombardero
    Objetivos de la Calidad del Proyecto: Luis Telfono:
    E-mail:
    [email protected]
    5
    Direccin
    Pedaggica: Carmen Gonzlez

    www.bureauveritasformacion.com
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