Imprementacion de Procesos

DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROCESOS

RELACIONADOS CON EL DISEO Y LA CONFECCION DE ROPA PARA
NIOS, NIAS Y BEBES EN LA EMPRESA CREACIONES MAYATEX,
BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA
NTC - ISO 9001: 2000
WILDER JOSUE PACHECO LLAIN
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERAS FSICO MECNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
BUCARAMANGA
2004
DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON EL DISEO Y LA CONFECCION DE ROPA PARA
NIOS, NIAS Y BEBES EN LA EMPRESA CREACIONES MAYATEX,
BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA
NTC - ISO 9001: 2000
WILDER JOSUE PACHECO LLAIN

Proyecto de grado para optar el ttulo de
Ingeniero Industrial
Directores
LUIS GUILLERMO ARENAS SELEEY
JOS ULISES CORREA
Consultor y Capacitador en Sistemas de Gestin de la Calidad
AGUSTO MANTILLA ROJAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERAS FISICO MECNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
BUCARAMANGA
2004
A Dios quien es mi gua en todo momento,

a mis padres Aura E. LLan y Juan B. Pacheco por toda su comprensin y
esfuerzo durante estos aos,
a mis hermanos Milady, Aura Milena, Gilber Gabriel y Juan Jos por su
incondicionalidad y apoyo,
y a mis amigos por brindarme su confianza.
WILDER JOSUE PACHECO LLAN
AGRADECIMIENTOS
Mis agradecimientos a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela

de
Estudios
Industriales
Empresariales
por
haberme
formado
acadmicamente y como persona, a la Empresa Creaciones Mayatex y su

Gerente Dario Amaya Bautista por permitirme realizar mi proyecto de grado,
a los directores del proyecto de grado Guillermo Arenas, Jos Ulises Correa
y Augusto Mantilla por su gran colaboracin en la materializacin de dicho
trabajo.
TABLA DE CONTENIDO
pag.
INTRODUCCIN
1. JUSTIFICACION
2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
2.2 ESPECIFICOS
3. MARCO TEORICO
4
4
6
3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD
3.2 EVOLUCIN HISTRICA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000
3.2.1 Generalidades de ISO
3.2.2 Evolucin
3.2.3 Estado Actual de la Familia de Normas ISO 9000:2000
11
3.2.4 Principales Diferencias entre la ISO 9000:2000 y la ISO 9000:1994
13
3.3 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS REALES DE IMPLEMENTAR UN

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN NTC-ISO
15
9001:2000, EN LAS EMPRESAS.

3.4. EL PAPEL DEL INGENIERO INDUSTRIAL EN EL MONTAJE E
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
4. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
17
18
4.1 RAZON SOCIAL
18
4.2 OBJETO SOCIAL
18
4.3 REPRESENTANTE LEGAL
18
4.4 UBICACIN Y TELFONO
18
4.5 NIT
18
4.6 SECTOR INDUSTRIAL
18
4.7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
19
4.8. RESEA HISTRICA
19
4.8.1 Historia Exportadora
20
4.9 ORGANIZACIN JERRQUICA
21
4.10
21
NIVEL DE ESCOLARIDAD
4.10.1 rea de Produccin
21
4.10.2 rea Administrativa
22
4.11 VALOR DE LOS ACTIVOS
22
4.12 CLIENTES
22
4.13 PROVEEDORES
23
4.14 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
24
4.15 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EJECUTADOS EN LOS

ULTIMOS TRES AOS
4.16 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PLANEADOS PARA LOS
PROXIMOS TRES AOS
24
25
5. ANALISIS DE LA EMPRESA
26
5.1 PERFIL COMPETITIVO
26
5.1.1 Anlisis Interno
27
5.1.2 Anlisis Externo
28
5.1.3 Anlisis del Sector a Nivel Nacional
29
5.1.4 Descripcin del Perfil Competitivo
32
5.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO

5.2.1 Misin
5.2.2 Visin
5.2.3 Estrategia de Crecimiento
6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
34
34
34
34
36
6.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
36
6.1.1 Requisitos del Sistema
36
6.1.2 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

6.1.3 Los Principios de un Sistema de Gestin de la Calidad en la
Empresa
40
40
6.1.4 Poltica de Calidad
44
6.1.5 Objetivos de la Calidad
45
6.1.6 Indicadores de Calidad
45
6.1.7 Mapa de Procesos
47
6.1.8 Representante de la Direccin o Jefe de Gestin de la Calidad
48
6.1.9 Funciones del Representante de la Direccin
48
6.1.10
49
Organigrama de la Calidad
6.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.2.1 Listado de Documentos
6.2.2 Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de
Procesos
50
50
50
6.2.3 Documentacin Pertinente a los Procesos caracterizados
50
6.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
51
7. AUDITORIA DE SUFICIENCIA
7.1 PLAN DE MEJORA CONFORME A LA AUDITORIA DE
SUFICIENCIA.
54
55
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
56
BIBLIOGRAFIA
58
LISTA DE FIGURAS
pag.
Figura 1. Modelo Gua para Caracterizacin de Proceso
37
Figura 2. Estructura de la Documentacin
39
Figura 3. Mapa de Procesos
47
Figura 4. Organigrama de la Calidad
49
Figura 5. Metodologa de Implementacin
52
LISTA DE ANEXOS
pag.
Anexo A. Organigrama de la Empresa
60
Anexo B. Listado de Proveedores
61
Anexo C. Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos

e Indicadores de Calidad.
70
Anexo D. Conformacin del Equipo de Trabajo
82
Anexo E. Listado Maestro de Documentos
84
Anexo F. Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de

Procesos
102
Anexo G. Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
151
Anexo H. Algunos Instructivos desarrollados en el Sistema de Gestin

de la Calidad
185
Anexo I. Planes de Calidad desarrollados en el Sistema de Gestin

de la Calidad
195
Anexo J. Algunos Formatos desarrollados en el Sistema de Gestin

de la Calidad
213
Anexo K. Descripcin de Cargos
220
Anexo L. Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin
239
Anexo M. Programa de Auditorias
247
GLOSARIO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la
calidad.
CALIDAD: Grado en que un conjunto de caractersticas Inherentes cumple
con los Requisitos.
CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un producto.
CONTROL DE CALIDAD: Parte de la Gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de calidad.
GESTION DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organizacin en lo relativo a la calidad.
ORGANIZACIN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin
de responsabilidades, autoridades y relaciones.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.
PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un producto.
PRODUCTO: El Resultado de un Proceso.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Sistema de Gestin para dirigir y
controlar una organizacin con respecto a la calidad.
RESUMEN
TTULO
Diseo, documentacin e implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad
para todos los procesos relacionados con el Diseo y la Confeccin de ropa para
nios, nias y bebes en la empresa Creaciones Mayatex, basado en los requisitos de
la NTC - ISO 9001: 2000.*
AUTOR
Wilder Josu Pacheco LLan**
PALABRAS CLAVES
Competitividad
Caracterizaciones
Auditoria
Suficiencia
DESCRIPCIN
En el texto del proyecto de grado se encuentra el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) diseado e implementado en la empresa Creaciones Mayatex para los
procesos de realizacin de las prendas de vestir. Este es de vital importancia para la
empresa debido a que se mejora la competitividad frente a los mercados
internacionales que hoy en da cobran gran importancia, adems logra un crecimiento
organizacional ms adecuado.
La documentacin del SGC se conforma por medio del manual de calidad, las
caracterizaciones de los procesos, los procedimientos obligatorios, los instructivos que
describen como se llevan a cabo las actividades en la empresa, los registros de
calidad que sirven como evidencias de la implementacin del sistema y paralelo a
todos estos documentos se encuentran los planes de calidad que aseguran la
conformidad de los productos. La implementacin del SGC se llev a cabo mediante
una metodologa participativa por medio de la capacitacin y asesora semanal de un
grupo representativo de empleados.
Se llev a cabo una auditoria de suficiencia de la documentacin mediante el manejo
de un cuestionario el cual hace referencia a todos los numerales de certificacin de la
NTC-ISO 9001:2000 y establece el grado de cumplimiento en el cual se ha avanzado.
El estudio realizado permiti detectar situaciones que son susceptibles de mejora, se
recomienda permitir la continuidad y mejoramiento del SGC que a su vez lograr
alcanzar los objetivos estratgicos planteados por la organizacin.
Ing. Luis Guillermo Arenas Seleey
*Proyecto de Grado
**Facultad de Ingenieras Fsico-Mecnicas
Ingeniera Industrial
Ing. Luis Guillermo Arenas Seleey
SUMMARY
TITTLE
Design, documents, and implementation to a Quality Management System for the
process related to the Design and Dress- making for boys and girls and babies in
Mayatex Creations Enterprise, based an the NTC ISO 9001:2000 requirements.*
AUTHOR
Wilder Josue Pacheco Llain**
KEY WORDS
Competity
Characteristics
Audit
Proficiency
DESCRIPTION
In the thesis degree project is found the Quality Management System (QMS) designed
and implemented into Mayatex Creations Enterprise for the process of making items
of clothing. This system is outstanding for the enterprise to improve the competity
towards the overseas market which is getting important and bigger and well-organized,
as well.
The QMS documents are made up through the quality manual, the process
characteristics, the compulsory procedures, the instructives that describe how the
tasks are ran, and the registers that help to highlight the implementation of the system
in parallel with these documents are found the quality plans that ensure the products
consent.
It was taken a proficiency audit of the documents by means of a questionnaire that
refers to the numerals of certification from the NTC ISO 9001:2000 Colombian
technical regulation which draws up the degree of compliance in which it has moved
for ward.
The former research allowed to detect some situations that are capable of
improvement; It is recommended to work are the QMS continuity and improvement to
get, at the same time, the strategic objectives set out by the organization.
Engineer Luis Guillermo Arenas Seeley
* Thesis Degree
** Faculty of Physical and Mechanical Engineering
Industrial Engineering
Engineer Luis Guillermo Arenas Seeley
INTRODUCCIN
Con el propsito de establecer un grupo de normas para la implementacin

de un Sistema de Gestin de la Calidad que pudiera servir a cualquier tipo de
Empresa, la Organizacin Internacional para la Normalizacin, ISO,
desarroll las Normas ISO 9000, con una primera versin enfocada hacia el
Aseguramiento de la Calidad, visin que fue analizada y revisada,
obtenindose en la ltima versin del ao 2000 una gua para la
implementacin del sistema y su posterior certificacin.
La importancia de estas normas radica no solo en que han sido aprobadas y
adoptadas por los pases que integran la Organizacin Internacional para la
Normalizacin, ISO, sino porque adems representan el consenso universal
de los especialistas del mundo entero sobre el tema, resumiendo y
condensando las ms diversas filosofas y elementos que han probado ser
tiles en el desarrollo de la Gestin y Mejoramiento continuo de la Calidad.
Campo en el cual se encuentra altamente comprometida la empresa
CREACIONES MAYATEX, enfocando sus esfuerzos hacia la innovacin de
nuevos diseos y procesos, la competitividad y el mejoramiento continuo en
funcin de las necesidades y expectativas de sus clientes tanto internos
como externos.
-1-
1. JUSTIFICACIN
En la actualidad la certificacin se ha vuelto una exigencia del mercado, lo

que ha generado el inters en la Gerencia de la empresa por implementar el
Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma NTC-ISO 9001:2000
ya que esta trae consigo grandes beneficios comerciales, aunque el objeto
de la implementacin de la norma es crear una cultura de mejoramiento
continuo y enfoque del cliente dentro de todas las reas funcionales de la
empresa, trayendo consigo una verdadera ventaja competitiva para la misma,
ya que ayuda a que esta se adapte a los cambios del entorno que cada vez
presenta ms clientes conocedores de los procesos, lo cual los hace ms
exigentes.
Por estas razones la Gerencia ve la certificacin como una herramienta
necesaria para la consolidacin de sus mercados y la ampliacin de los
mismos a mercados internacionales, esto ultimo obligados por la cultura de
globalizacin que estamos viviendo.
Por otra parte una vez establecido, documentado e implementado de forma

adecuada el Sistema de Gestin de la Calidad; es decir, con el compromiso y
trabajo en equipo de toda la organizacin, los beneficios para la empresa
sern entre otros la satisfaccin de sus clientes, la mejora de sus procesos,
el aumento de la contabilidad, productividad y rentabilidad, adems se facilita
el control de desperdicios, rechazos y devoluciones, se aumenta la

motivacin del personal, se fomenta la capacitacin a todos los niveles, se
consolidad el Know How de la organizacin al hacerlo explicito, se fortalece
la planeacin de la empresa y se presenta la oportunidad de competir en
igualdad de condiciones con organizaciones de cualquier parte del mundo.
2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Disear, documentar e implementar un Sistema de Gestin de Calidad para

los procesos de diseo, (modelado, escalado, trazo), corte, bordados,
estampados, ensamble, terminados, despachos y todos los procesos de
soporte y gerenciales que intervienen en la calidad de los productos y el
servicio que la empresa CREACIONES MAYATEX brinda a sus clientes.
2.2 ESPECIFICOS
Vincular al personal la empresa CREACIONES MAYATEX en
el
desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad, por medio de la

capacitacin en la implementacin del mismo y la creacin y apropiacin
de una cultura de la calidad.
Lograr el conocimiento de la Empresa CREACIONES MAYATEX, para el

buen desarrollo del proyecto.
Crear una metodologa para establecer y revisar la poltica de la calidad

y los objetivos de la calidad como herramienta de direccionamiento en la
empresa CREACIONES MAYATEX.
Elaborar la documentacin requerida para cumplir con los requerimientos

establecidos en
reglamentarios,
la norma NTC ISO 9001:2000, los legales y

los
del
cliente
los
de
la
organizacin.
Propender porque los propsitos establecidos sean coherentes con las

acciones realizadas y que se estn desarrollando los procesos
apropiados para cumplir con los requisitos establecidos; destacndose
dentro de su elaboracin el establecimiento de un Manual de
Procedimientos, un Manual de Calidad y los registros de la informacin
que sea necesaria para suministrar evidencia objetiva de la efectividad de
la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad dentro la
empresa CREACIONES MAYATEX.
Realizar una auditoria de suficiencia del sistema de gestin de la calidad y

la toma de acciones de mejora que se requieran para cumplir con los
criterios de auditoria establecidos.
3. MARCO TEORICO
3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD
Los Empresarios de hoy manifiestan que la calidad es un fenmeno actual, y

que las empresas han descubierto lo que significa. Esto no es en absoluto
cierto, Ya en la edad media existe constancia de artesanos que fueron
condenados a ser puestos en la picota por vender un alimento en mal estado.
Y es que la calidad era un tema muy importante en aquella poca, dada la
escasez de productos que exista. Los alimentos eran escasos, y los bienes
de consumo muy caros, al tener que ser fabricados de forma totalmente
artesanal. Por tanto, desperdiciar alguno de estos recursos era considerado
un delito grave.
Si bien, es cierto que es a partir de principios del siglo XX cuando se empieza

a formar lo que hoy se conoce por Gestin de la Calidad, sobre todo a raz
del desarrollo de la fabricacin en serie.
A comienzos de siglo, Frederick W. Taylor (1856-1915), desarroll una serie

de mtodos destinados a aumentar la eficiencia en la produccin, en los que
se consideraba a los trabajadores como mquinas con manos. Esta forma de
Gestin, conocida como Taylorismo, ha estado vigente durante gran parte de
este siglo, y aunque est muy alejada de las ideas actuales sobre calidad,
fue una primera aproximacin a la mejora del proceso productivo.
En 1931, Walter E. Shewart (1891-1967), saca a la luz su trabajo Economa y

Control de Calidad en la Produccin, precursor de la aplicacin de la
estadstica a la calidad.
Este trabajo es aprovechado por otros estudiosos de la poca, como base de

siguientes desarrollos en el mundo de la gestin de la calidad. Adems, se
da la coincidencia de que el ejrcito de los Estados Unidos decide aplicar
muchas de sus ideas para la fabricacin en serie de maquinaria de guerra.
A raz del final de la guerra, los japoneses se interesan por las ideas de
Shewart, Deming, Juran y otros, que preconizan los primeros pasos de la
gestin de la calidad moderna. Estos, ante el rechazo de la industria
americana a aplicar sus ideas, deciden trabajar en Japn, obteniendo los
resultados que todos conocen. El impacto de sus ideas fue tal, que en la
actualidad, el premio ms importante en el mbito de la gestin de la calidad
lleva el nombre de uno de ellos, es el premio Demng.
A partir de finales de los aos 70, la industria occidental se da cuenta de la

desventaja que sufre respecto a los productores japoneses, y empieza a
imitar sus filosofas de gestin, sobre todo a raz de un cambio de actitud de
los consumidores, que cada vez se ilusionan ms por productos de elevada
calidad a precio competitivo. Es paradjico pensar que estas ideas partieran
de cientficos americanos, pero que su industria se mostrara resistente a
aplicarlas. Es a partir de estos aos, cuando se empieza a hablar de
aseguramiento de la calidad en las empresas, y cuando surgen las primeras
normas que regulan la gestin de la calidad.
En la actualidad, y una vez que parece que la industria occidental ha

conseguido reducir en gran medida la desventaja respecto a la japonesa,
surgen nuevos modelos o paradigmas relacionados con la gestin de la
calidad, Las normas ISO 9000 son de obligatorio cumplimiento en algunos
sectores industriales, y aparecen nuevos modelos de gestin como el de
Excelencia Empresarial o EFQM de la Unin Europea y el Baldrige de los
Estados Unidos. El cliente es conciente de que la calidad es un importante

factor diferenciador, y cada vez exige ms a los fabricantes.
3.2 EVOLUCION HISTORICA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000
3.2.1 Generalidades de ISO. Es una organizacin no gubernamental orientada al

desarrollo de la normalizacin y a la cooperacin en las esferas de la
actividad intelectual, cientfica, tecnolgica y econmica.
Los resultados de los acuerdos de ISO son las normas internacionales.
Aspectos generales
Ginebra hospeda la sede de ISO.

ISO coordina la distribucin de la documentacin.
Coordina las reuniones y el contenido tcnico de los comits.
Ha publicado ms de 11000 normas internacionales en
diferentes sectores econmicos.
Ha publicado la codificacin de pases, fechas, etc.
Jerarqua de ISO
Comits tcnicos.
Subcomits tcnicos.
Grupos de trabajo.
Etapas del desarrollo de las normas

Propuesta (WD),
Elaboracin del borrador (CD),
Evaluacin miembros P(DIS),
Examen general (FDIS),
Aprobacin,
Publicacin.
3.2.2 Evolucin. La normativa ISO 9000 surgi en sus inicios como una norma
para asegurar que los ... materiales, productos, procesos y servicios son
aptos para el propsito para el cual fueron creados. En otras palabras, las
normas se basan en prcticas, ideas y conceptos sobre el cmo se realiza el
trabajo. Con el tiempo, este sistema lleg a tener tal aceptacin que, hoy da,
ms de 500000 empresas ostentan el certificado ISO 9001 alrededor del
mundo. Sin embargo, pese a la gran aceptacin, la ISO empez a recibir
fuertes crticas en relacin con sus normas.
Una de las crticas ms fuertes, quiz, fue la de que ... ISO 9000 no asegura
calidad. Si se especifica basura, se obtendr basura. De hecho, en varias
ocasiones, los clientes se quejan de que los productos no llenan sus
expectativas, a pesar de que los proveedores lucen su distintivo Certificado
ISO.
En vista de las crticas y de que la normalizacin exige la revisin peridica y

la actualizacin constante de las normas, el comit tcnico 176 en el cual
participan representantes de todo el mundo expertos en normalizacin y que
se identifica como ISO/TC 176 Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la
Calidad, responsable de la familia ISO 9000, inici la revisin de las mismas
a principios de la dcada de los noventa.
Este Comit, cuya secretara ejerce el SCC (Standards Council of Canada)
est constituido a su vez por tres subcomits:
SC 1 Conceptos y Terminologa, a cargo de AFNOR (Association Franaise
de Normalizacin), responsable de la elaboracin y revisin de la norma ISO
9000.
SC 2 Sistemas de la Calidad, a cargo del BSI (British Standards Institution),
responsable de la elaboracin y revisin de las normas ISO 9001 y 9004.
SC 3 Tecnologas de apoyo, a cargo de NEN (Nederlands Normalisatieinstitunt), que incluyen: tcnicas estadsticas, equipos de mediciones, etc.
Es responsable de la elaboracin de la Norma ISO 19011, que corresponde a
la revisin de la ISO 10011 y la ISO 14010/11/12.
La primera versin de la familia de normas ISO 9000 fue publicada en 1987.
Sin embargo, para 1990, el ISO/TC 176 SC 2 elabor un Plan Estratgico
para su programa de revisin titulado VISION 2000, el que se prevea realizar
en dos etapas, la primera de ellas concluy en 1994 y la segunda dio como
resultado la publicacin de las normas en diciembre del ao 2000, las cuales
pasaron a ser conocidas como ISO 9000 VERSION 2000 ISO 9000:2000,
en nuestro pas NTC - ISO 9000:2000.
La ISO ha publicado ms de 13.000 normas, pero sin lugar a dudas las de la

Serie 9000 (en nuestro pas adoptadas como NTC- ISO 9000) son las ms
conocidas y difundidas en el mbito mundial.
La Serie ISO 9000 es un conjunto de normas que, a diferencia de otras, en

lugar de referirse solo al producto (su especificacin, mtodo de ensayo,
mtodo de muestreo, etc.) se refieren a la una forma de llevar a cabo la
Gestin de la Calidad y implementar los correspondientes Sistemas de la
Calidad y Mejora Continua en una organizacin.
Hay que tener en cuenta que son normas internacionales, que no solamente
han sido avaladas por los ms de 130 pases que integran la ISO, sino que
tambin han sido adoptadas por ellos como propias, por lo que representan
el consenso universal de los especialistas del mundo entero sobre el tema.
Es decir, resumen y condensan las ms variadas filosofas y herramientas
que han probado ser tiles para llevar a cabo la Gestin y Mejoramiento de la
Calidad.
3.2.3 Estado Actual De La Familia De Normas ISO 9000:2000. Como meta de la

revisin planteada por el comit tcnico 176 se estableci la incorporacin de
los siguientes aspectos prcticos dentro de la norma:
Reunir las necesidades y requerimientos de los clientes.

Lograr una normativa utilizable para todo tipo de organizaciones y
sectores.
Conseguir que la normativa fuera simple y claramente comprensible.
Conectar la administracin de un sistema de calidad a los procesos de
negocios.
As, la revisin de las normas, en la que se tuvieron en cuenta la experiencia

de 13 aos de aplicacin, se ha basado en los siguientes ocho principios de
Gestin de la Calidad (establecidos en las Normas ISO 9000 y 9004):
Principio 1 - Organizacin orientada al cliente: Las organizaciones

dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y
esforzarse en exceder sus expectativas.
Principio 2 - Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la

orientacin de la direccin de la organizacin. Ellos deberan crear y
mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.
Principio 3 Participacin del personal: El personal, a todos los niveles,
es la esencia de una organizacin y su total implicacin posibilita que sus
habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.
Principio 4 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se

alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso.
Principio 5 Enfoque de sistema para la gestin: Identificar, entender y

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la
eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.
Principio 6 Mejora contina: La mejora continua en el desempeo

global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta.
Principio 7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las

decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.
Principio 8 Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una

organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear
valor.
Se ha puesto tambin un mayor nfasis en el papel de la alta direccin, lo

cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora del sistema de gestin
de la calidad, la consideracin de los requisitos reglamentarios, legales y del
cliente y el establecimiento de requisitos medibles en todas las funciones y
niveles relevantes de la organizacin.
Como resultado final, se ha simplificado y reducido la anterior familia de
normas ISO 9000 a las normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004, que
conjuntamente con la ISO 19011 Directrices para Auditorias de Sistemas de
la Calidad y Sistemas de Gestin Ambiental, conforman un conjunto
integrado que permite obtener el mximo beneficio.
La Norma ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad - Fundamentos y

vocabulario.
La Norma ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos, identifica

los requisitos bsicos del sistema de Gestin de la Calidad que resultan
necesarios para garantizar que la organizacin cumpla determinados
requerimientos y adems posee prueba de ello, es decir se centra en
proporcionar un producto satisfactorio a los clientes. Es la que se utiliza para
la Certificacin del Sistema.
La Norma ISO 9004 Sistemas de gestin de la calidad - Directrices para la

mejora del desempeo va dirigida a una mejora del rendimiento y a la
satisfaccin de todas las partes interesadas, no solamente los clientes, sino
tambin el personal, los accionistas, los proveedores y la comunidad. La
norma ISO 9004 va ms all de los requisitos bsicos de la Norma ISO 9001
y persigue la mejora de la organizacin en s misma y la bsqueda de la
excelencia. Cuenta con un Anexo A para la Auto evaluacin y un anexo B
para la puesta en prctica de la Mejora Continua. Junto con la norma ISO
9001 la norma ISO 9004 forman un par consistente de normas que se
pueden utilizar en forma independiente o mejor an en forma complementaria
con propsitos y campos de aplicacin diferentes pero coherentes.
La Norma ISO 19011 Proporciona orientacin relativa a las auditorias de

gestin de la calidad y de gestin ambiental, as como para la calificacin de
auditores tanto internos como externos.
3.2.4 Principales Diferencias Entre La ISO 9000:2000 Y La ISO 9000:1994.

Adems del enfoque por procesos, mencionado anteriormente, se ha
encontrado una serie de diferencias entre esas normas. Las principales son:
Una estructura totalmente nueva que ya no emplea los llamados 20

elementos, sino que ahora sigue un enfoque basado en procesos, el
cual se ajusta ms a la forma en que la mayora de empresas
funcionan.
Una comprensin ms clara en cuanto a que la fabricacin de
productos conformes y/o la prestacin de servicios conformes se
encuentra incluida en el Sistema de Gestin de la Calidad y hace parte
de l.
Ahora solo hay una norma de requisitos del Sistema de Gestin, es
decir la ISO 9001, a diferencia del pasado cuando haba tres normas,
es decir, la ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003.
Un uso ms lgico de la terminologa, especialmente en la descripcin

de la cadena de suministro y el uso de los trminos:
PROVEDOR
ORGANIZACION
CLIENTE
Un vnculo claro entre el Sistema de Gestin de la Calidad y el

suministro de productos y/o servicios conformes.
Una mayor orientacin hacia la interaccin entre la organizacin y el

cliente, antes, durante y despus de la entrega del producto y/o
servicio.
La necesidad de vincular las diferentes actividades de revisin y

evaluacin para garantizar que el Sistema de Gestin de la Calidad se
mejore continuamente.
Mayor compatibilidad con las normas del Sistema de Gestin de la

Calidad.
La necesidad de garantizar el control sobre aquellos procesos que
proveen productos y/o procesos contratados externamente.
La necesidad de garantizar que la gente sea competente para realizar

su trabajo.
Un giro en el nfasis de la versin 2000 le exige a su organizacin

asumir
la
responsabilidad
de
identificar
desarrollar
los
procedimientos que su empresa necesita.
3.3 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS REALES DE IMPLEMENTAR UN

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN NTC-ISO
9001:2000, EN LAS EMPRESAS
Hoy en da las organizaciones han estado luchando por ser cada vez mas
competitivas en el sector industrial en donde se desenvuelven, tanto es que
utilizan toda clase de estrategias, algunas acertadas y ticas otras no tanto,
pero todo con el fin de consolidarse en un mercado sin importar los medios
que utilizan para alcanzar sus objetivos mercado-lgicos.
Paralelamente desde hace varios aos se han desarrollado una serie de
normas para que las empresas las adopten y mejoren su funcionamiento,
estas normas se han utilizado en algunas empresas de manera estricta como
es el caso del sector farmacutico en donde existen las normas HCCAP Y
BPM.
Adems de las normas mencionadas tambin existen otras que no son de

obligatorio cumplimiento como son las ISO9000, ISO9001, ISO9004, de
todas estas la nica norma certificable y que establece los requisitos mnimos
para establecer un sistema de gestin de la calidad es la ISO9001.
A partir de ISO9001 es que muchas organizaciones han estado trabajando
de una manera errnea ya que solo piensan en alcanzar por medio de esta
los objetivos de mercadotecnia sobre una excelente imagen frente a la
competencia y los clientes, sin tener en cuenta la verdadera razn de ser de
la norma.
Por lo tanto las empresas han llegado a cometer y siguen cometiendo el
mismo error en la interpretacin de la norma, pues se trata solo de adquirir
un arma de fortalecimiento interno para la organizacin y no un medio para
hacer mercadeo.
ISO9001 no es un ejemplo de mercadotecnia aplicable para las empresas

que garantice el xito en las mismas, es solamente una herramienta que
establece una serie de requisitos mnimos y que se deben evidenciar, con los
cuales se puede implantar un sistema de gestin de la calidad propuesto de
manera tal que las empresa mejoren sus procesos internos, capaciten a su
personal, establezcan un compromiso real de mejoramiento continuo, se
enfoquen en el cliente y otras ideas desarrolladas con el fin de ser
competitivos en trminos de calidad de productos y servicios desde el
momento en que se llevan a cabo.
Despus de que las empresas entiendan la verdadera razn de aplicar este

tipo de normas y las desarrollen correctamente y con el compromiso
necesario
aparecen
los
logros
aplicables
como
herramienta
de
mercadotecnia como es la certificacin, pero se estar ganando ms aun

porque ya logramos que todos y cada uno de los que conforma nuestra
organizacin sientan que se puede mejorar continuamente y que podemos
realmente estar a la altura de lo que el cliente desea.
Por lo tanto es as como de una manera permanente y segura las

organizaciones adquieren una gran solidez competitiva en cualquier sector
en el que se encuentren, porque no tienen necesidad de obligarse a
implantar ideas de un momento a otro con el objetivo de alcanzar una
certificacin solo por el hecho de tenerla y publicarla para que todos lo
sepan. As no funciona ISO9000.
3.4 EL PAPEL DEL INGENIERO INDUSTRIAL EN EL MONTAJE E

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
El ingeniero industrial es un lder comprometido con el buen desarrollo del

sistema de gestin de la calidad, mediante la realizacin de una estrategia de
mejoramiento
continuo
que
conlleve
la
competitividad
de
las
organizaciones.
El ingeniero industrial estar encargado del buen funcionamiento del sistema

de gestin de la calidad, ajustndolo proactivamente cada vez que sea
necesario para el fortalecimiento y efectivo funcionamiento de las
organizaciones.
Tambin esta en capacidad de dirigir el recurso humano de la organizacin
en funcin de los objetivos y polticas que son la base del sistema de gestin
de la calidad.
El Ingeniero Industrial es un creador y emprendedor de ideas tiles e

innovadoras que permitirn un mejor funcionamiento del sistema de gestin
de la calidad implantado en las empresas, ya que se preocupa por realizar un
completo anlisis que ayuda a tomar decisiones efectivas entorno al logro de
las polticas del sistema de gestin de la calidad que se propone para la
empresa.
4. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
4.1 RAZON SOCIAL
Dario Amaya bautista. Persona Natural

Nombre: Creaciones Mayatex
4.2 OBJETO SOCIAL
Confeccin y comercializacin de ropa infantil.
4.3 REPRESENTANTE LEGAL
Daro Amaya Bautista
4.4 UBICACIN Y TELFONO
Carrera 22 No. 55 45 A. A. 2401 Bucaramanga

6473236 Fax: (7) 6430684
4.5 NIT
91209321-1
4.6 SECTOR INDUSTRIAL
MAYATEX
est
especficamente
clasificada
el
sector
dentro
de
del
la
sector
manufacturero, ms
confeccin
de
ropa
para
nios.
El sector de las confecciones en Santander es el resultado de famiempresas, que con el tiempo se han convertido en talleres y fabricas con
elevados volmenes de produccin representando una de las industrias con
mayor tradicin que ha permitido impulsar el continuo cambio en la economa
del Departamento y uno de los sectores de mayor generacin de puestos de
trabajos. Sin embargo, en los ltimos aos se han presentado distintos
factores que lo han afectado y en la actualidad en algunas organizaciones,
pertenecientes
al
sector,
se
identifican
dificultades
para
afrontar
competitivamente estos tiempos.
4.7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
CREACIONES MAYATEX inici sus actividades el 3 de Marzo de 1988 y es

afiliada a la cmara de comercio desde el 18 de Enero de 1999.
4.8 RESEA HISTRICA
En 1985 Daro Amaya Bautista, decide entrara al mercado de la industria y la

confeccin, para ello contaba con una mquina plana 260 y con la ayuda de
una operaria, comienza la produccin de modelos sencillos, diseados y
comercializados por l mismo en el centro de la ciudad.
Posteriormente bajo el nombre de CREACIONES LAURITA, realiza algunas
muestras ms completas, con las cuales decide ampliar su mercado
incursionando en los municipios del rea metropolitana de Bucaramanga.
Con los resultados exitosos obtenidos hasta el momento a nivel regional, y
con el fin de darle continuidad a la estrategia expansionista pero ahora a
nivel nacional, el Gerente en 1987 toma la decisin de cambiar el nombre de
la empresa a CREACIONES MAYATEX.
Esa estrategia expansionista no solo inclua el desarrollo de nuevos

mercados, sino tambin el desarrollo de nuevos productos que comprendan
la creacin de otras lneas de produccin que permitieran cubrir la totalidad
del mercado infantil, pues inicialmente solo se confeccionaba ropa para nia.
Es as como nacen las lneas Dayos en 1988 y Lunitas Babys en 1997,
dirigidas a nios y bebes respectivamente.
En la medida en que la empresa se iba fortaleciendo y consolidando, el

volumen de los pedidos iba creciendo, lo que haca que se fuera adquiriendo
nueva maquinaria por ende el nmero de empleados tambin fuera
aumentando. Es as como en la actualidad cuenta con una planta de
produccin
con
aproximadamente
90
mquinas
entre
corrientes
especializadas y con un equipo humano de 155 empleados que llegan a

producir anualmente un promedio de 340.000 prendas.
4.8.1 Historia Exportadora. La empresa lleva exportando 8 aos, ha

incursionado en varios pases y su producto es de muy buena aceptacin
para las Boutiques y almacenes elegantes.
En los ltimos aos a exportado a Venezuela, Ecuador, Estados unidos,
Costa Rica, Aruba, Nigeria, Bolivia, Panama.
EL porcentaje de ventas al exterior ha ido aumentando progresivamente ao

tras ao hasta llegar en el ao 2003 a exportar un 30% de sus ventas totales.
Para el ao 2004 estamos trabajando en la penetracin del mercado de

Estados unidos para lo cual vamos a participar en Ferias, en Visitas y en el
programa Cila.
Dentro de las expectativas tambin se encuentran entrar al mercando

Mexicano.
4.9 ORGANIZACIN JERRQUICA
Las funciones gerenciales, administrativas y de Diseo son ejecutadas por

Daro Amaya, gerente y dueo de la organizacin y en la lnea
de
produccin se cuenta con el ingeniero industrial Augusto Mantilla quien es el

encargado de programar la produccin segn los informes de ventas.
Tambin cuentan con una contadora que es independiente, es decir, Staff.
Vase Organigrama de la Empresa (Anexo A.).
Vase Descripcin de Cargos (Anexo K.).
4.10
NIVEL DE ESCOLARIDAD
4.10.1 rea de Produccin.
# DE
CARG
O
NIVEL
ACADEMICO
EMPL
EA
DOS
PRIMARI
A
SECUNDA
RIA
TECNIC
O
SUPERI
OR
OTRO
5 semestres
Diseo
Disead
or
---
---
---
de
de
administracin
moda
s
Ingeni
Jefe
1
---
---
---
de empresas
Diplomado
en
Aseguramiento
De
era
Producci
industr
de la calidad
n
Coordinador
ial
Ingeni
1
---
---
---
De
Diplomado en
Aseguramiento
era
de la calidad
Calidad
Supervi
sor
Operari
o
---
90
78
12
---
industr
--ial
---
-----
En el rea de produccin el nivel educativo de los trabajadores no es alto,

pero son calificados para desarrollar sus funciones y tienen Suficiente
experiencia en el sector.
4.10.2 rea Administrativa.
NUMERO DE
CARGO
EMPLEADOS
Gerente
Prima
rio
---
Contadora
---
Secundari
o
Segundo
ao
---
NIVEL
ACADEMICO
Tcn
Super
ico
ior
-----
Otro
---
Contad
---
--ura
public
Admn.
Tesorero
---
---
---
--de
Empres
Contad
Recepcioni
sta
---
---
---
--ura
public
4.11VALOR DE LOS ACTIVOS
MAYATEX registra un valor de 4687.737.000 pesos moneda corriente.
4.12 CLIENTES
CREACIONES MAYATEX cuenta una amplia gama de clientes a nivel

nacional entre boutiques, almacenes de cadena, almacenes exclusivos de
ropa infantil y dems. Para manejar el mercado la empresa cuenta con una
fuerza de ventas de 10 vendedores distribuidos de la siguiente manera:
Seis vendedores a nivel nacional presentes en la costa atlntica, Bogot,

Antioquia, Magdalena medio, Cali, Pasto, Ipiales, zona cafetera,
Bucaramanga, Ccuta y Bogot.
Tres vendedores en Venezuela
Un Vendedor en Ecuador.
Un
vendedor
encargado
de
promocionar
los
productos
nivel
internacional, esta persona es el mismo Gerente.

El sector al que pertenecen los clientes de la empresa es el de
comercializacin de ropa al mayor y al detal.
4.13 PROVEEDORES
La Empresa cuenta con proveedores de Telas, Insumos y Servicios Externos.
Telas. El sector Econmico al que pertenecen los proveedores es al

sector Textilero mas especficamente al sector de la Comercializacin,
este sector se presenta monopolizado segn el tipo de tela que se
requiera comprar debido a que cada comercializadora se diferencia por
trabajar con un tipo de tela en especial.
Insumos. Los Proveedores de Insumos presentan comercializadoras en
la ciudad de Bucaramanga.
Servicios. Estos proveedores Ofrecen servicios de Ensamble, Bordado

Manual y Programable, Adems de la Tintorera, todos radicados en la
ciudad de Bucaramanga.
Los proveedores de Servicios de Ensamble y Bordados son especialmente
talleres que residen en el domicilio de sus Integrantes.
Vase Listado de Proveedores (Anexo B.).
4.14 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
La organizacin trabaja actualmente cuatro lneas de productos:
Mayatex. Ropa para nia de la talla 1 18.

Dayos. Ropa para nio de la talla 2 16.
Lunitas Babys. Ropa para beb nia de la talla 0 36 meses.
Machitos Babys. Ropa para beb nio de la talla 0 36 meses.
Adems la empresa actualmente estudia el desarrollo de Nuevas Lneas de

Producto con el fin de enfocar diseos hacia nuevos mercados como es el
ecuatoriano.
4.15
PROYECTOS
DE
MEJORAMIENTO
EJECUTADOS
EN
LOS
ULTIMOS TRES AOS
El objetivo primordial de la organizacin es su expansin y consolidacin en

los mercados nacional e internacional en el sector de ropa infantil.
Las actividades llevadas a cabalidad en los ltimos tres aos fueron:
Adquisicin del Software y Hardware para modelado y trazo.

Ampliacin de la infraestructura, la cual cuenta con 4 pisos actualmente.
Introduccin al mercado Ecuatoriano.
Fortalecimiento del Mercado Venezolano.
Instalacin y Puesta en marcha de la Seccin de Estampados.
Compra de Maquinas y Equipos para mejorar la Infraestructura
de la
Planta.
Reubicacin, acondicionamiento y ampliacin de la Bodega de Insumos.
Diseo, Documentacin e Implementacin del Sistema de Gestin de la
Calidad Basado en la NTC-ISO-9000:2000.
4.16
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PLANEADOS PARA LOS
PROXIMOS TRES AOS
Adquisicin de la maquinaria Multicabeza para el bordado programable.

Fortalecimiento del Mercado Ecuatoriano.
Renovacin de equipos en general.
Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Basado en la NTCISO-9001:2000.
Ejecucin del Programa Exportador a travs de CILA, con miras al
Tratado de Libre Comercio.
Capacitacin de todo el Personal que labora en la empresa.
Creacin del rea de Comercio Exterior.
5. ANALISIS DE LA EMPRESA
5.1 PERFIL COMPETITIVO
La metodologa Utilizada para establecer el perfil Competitivo de la Empresa

se lleva a cabo mediante un anlisis DOFA que es realizado para ayudar al
estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio,
(oportunidades y amenazas) y las capacidades internas, fortalezas y
debilidades de la empresa. Dicho anlisis permitir a la organizacin formular
estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus
debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las
amenazas del entorno.
El desarrollo de esta metodologa se lleva a cabo mediante la participacin

de la mayor cantidad posible de directivos y colaboradores, que estn en
posibilidad de reunir la informacin ms contundente sobre los hechos que
afectan de manera positiva o negativa la organizacin.
La gerencia y el rea Administrativa de la Organizacin han determinado los

factores en cuanto a la Identificacin de Fortalezas y Debilidades ms
sobresalientes y que causan mayor impacto en la competitividad de la
empresa.
Por otra parte el anlisis Externo (Amenazas y Oportunidades) se lleva a
cabo con la asesora de entidades externas a la empresa que brindan un
concepto mas especifico del entorno y el sector Econmico en que se
desarrolla la actividad la Productiva de la Empresa.
Como resultado de este perfil competitivo se da a conocer la nueva

estrategia de desarrollo planteada por la gerencia de la Organizacin.
5.1.1 Anlisis Interno.
Fortalezas. Se refiere a las actividades de calidad de una organizacin

que se llevan acabo especialmente bien.
Actividades o atributos internos de una organizacin que contribuyen y
apoyan en el logro de los Objetivos de calidad.
La mayor Fortaleza de CONFECCIONES MAYATEX es su gerente,
quien es una persona que conoce todos los secretos de la
industria, adems de ser un excelente vendedor y diseador en el
rea de confecciones infantiles.
La participacin de la organizacin en diferentes ferias nacionales
e internacionales, las cuales dan a conocer sus productos logrando
as la consecucin de nuevos clientes potenciales con cual se
asegura el continuo crecimiento y desarrollo de la organizacin.
La Empresa se preocupa por conocer las caractersticas de los
pases identificados como mercado Objetivo para que de acuerdo a
los requerimientos se elaboren las prendas a vender.
La Empresa cuenta con Supervisores de Seccin bastante
Competentes en su Cargo, motivo por el cual se facilita el control
de la Produccin.
Diversidad y constante Actualizacin de los diseos.
La garanta Ofrecida por la empresa proporciona seguridad y
confianza al cliente.
Debilidades. Se refiere a los factores de calidad que limitan e inhiben la

obtencin de los objetivos de la Organizacin.
La mayor debilidad de la organizacin es su total dependencia del

gerente y dueo, ya que todas las decisiones deben ser aprobadas
por l.
La produccin es poco flexible, ya que no poseen un sistema que
ayude a programarla segn los requerimientos del cliente.
No se realiza seguimiento a los clientes por lo tanto estos
desaparecen.
La empresa no trabaja planeacin estratgica y tampoco realiza
presupuestos.
No se mantiene un sistema adecuado para medir el desempeo
real de los empleados de planta.
No se realiza evaluacin y seguimiento a los talleres Externos de
una manera controlada.
El transporte de telas a la leccin de corte ese dificulta debido a
que hay que subir dos pisos por las escaleras.
No se ha realizado en ningn momento una Investigacin de
Mercados para definir Claramente los requerimientos de los
Clientes Nacionales.
5.1.2 Anlisis Externo.
Oportunidades. Se refiere esta expresin a las tendencias econmicas,

sociales, polticas, tecnolgicas y competitivas, as como a hechos que
podrn de forma significativa beneficiar una organizacin en el futuro..
Polticas nacionales de apoyo a las Pymes.

Innovacin de productos.
Apertura de nuevos mercados (TLC).
Economa de Escala.
Lealtad y satisfaccin del cliente.

Potencial de crecimiento del mercado.
Realizar negociaciones con Import Cora.
Amenazas. Se refiere esta expresin a las tendencias econmicas,

sociales, polticas, tecnolgicas y competitivas, as como a hechos que
podrn de forma significativa perjudicar una organizacin en el futuro.
La disminucin de la demanda, debido a algunas pocas del ao,

pues al principio de cada ao la demanda disminuye en forma
considerable.
La demanda estacionaria
que presenta este sector, es
decir, las ventas y su produccin depende de las pocas del ao.

La Entrada ilegal de Prendas de vestir al Pas.
La prdida del valor adquisitivo de dlar y el Bolvar con respecto al
peso colombiano.
La entrada de empresas mexicanas y sus precios ms
competitivos al mercado colombiano.
5.1.3 Anlisis del Sector a Nivel Nacional.
Caractersticas.
Produccin. En 2000, la produccin del sector sum 2,2 billones de pesos,

este valor equivale a 3,6% de la produccin industrial. En los ltimos cinco
aos, la participacin del sector ha oscilado entre 3.1% y 3.6%.
En el largo plazo (1975-2000), este sector ha incrementado su produccin

real a una tasa anual de 8%, mientras que en el perodo 1995-2000 sta
creci 8.9% anual, cifras bastante superiores al promedio de la industria que

lo hizo a 4.1% anual entre 1975 y 2000.
Estacionalidad. La produccin de confecciones est sujeta a la ms elevada

estacionalidad de sector industrial alguno, aumentando la produccin en el
segundo semestre del ao en forma considerable frente al primero. La poca
navidea y la temporada escolar determinan este comportamiento.
Empleo. En 2000, la actividad gener cerca de 61,383 empleados y

contribuy en 11.5% del empleo industrial. El sector de prendas de vestir,
excepto calzado, es el mayor empleador en la industria. Sin embargo, entre
1992 y 2000, el crecimiento promedio anual del empleo es negativo, cercano
a 2% en el nmero de empleados entre 1995 y 2000. Esto a pesar de que
es el sector menos intensivo en capital de la industria.
Amenazas y Oportunidades del Sector.
CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA. El incremento promedio del

consumo aparente de prendas de vestir ha registrado un deterioro importante
en los ltimos aos, y entre 1979 y 2000 fue de 2.6%.
El bajo crecimiento del consumo aparente se explica porque la demanda por

estos productos es muy elsticas al ingreso (clculos de ANIF para el grupo
de vestuario estiman una elasticidad de 0.85). Como es sabido, en
los
ltimos aos el ingreso per cpita tuvo uno de los deterioros ms fuertes del
siglo, lo que afect la demanda por confecciones. Aunque tambin es un
sector cuya demanda es elstica al precio y los precios han bajado
ininterrumpidamente en los aos 90, esta reduccin apenas ha servido para
no deteriorar ms el consumo. Afortunadamente, el sector aument su
orientacin exportadora, lo que le permiti compensar de aluna manera el
deterioro en la demanda interna.
BAJA CONCENTRACIN DE LAS VENTAS. El sector de confecciones

tienen uno de los ms bajos ndices de concentracin de las ventas. En
buena parte ste es el resultado de la diversidad de tecnologas disponibles
en el sector que permite la viabilidad de empresas grandes y pequeas al
mismo tiempo.
RIGIDEZ LABORAL. En la produccin de vestuario, la demanda laboral en la

modalidad de contratos temporales asciende a 32% de la ocupacin total. En
2001, este sector supera levemente el promedio nacional de ndice de
temporalidad cociente entre el ndice de personal ocupado permanente y el
ndice de personal ocupado temporal -, lo que significa que an cuando en el
sector prima el contrato laboral permanente sobre el temporal, al cuantificar
la relacin de temporalidad se deduce que por cada trabajador temporal se
contrata 1.3 trabajadores permanentes. La relacin de costo/hora es inferior
al promedio nacional y consistente con el resultado del ndice de
costo
laboral unitario, tambin inferior al promedio nacional, indicando que el sector

posee una estructura de costo laboral flexible y grandes inflexibilidades.
SENSIBILIDAD A LA DEVALUCIN. Despus del azcar y el cemento, las

confecciones son las que ms se benefician de la devaluacin, aunque el
sector importa pocas materias primas en comparacin con lo que exporta. En
efecto, su orientacin exportadora en los ltimos aos ha sido casi 20 puntos
superior a la del promedio industrial, debido principalmente a que los niveles
de contrabando se redujeron significativamente con una tasa de cambio
devaluada y que su coeficiente de penetracin de importaciones ha venido
creciendo a un ritmo mucho menor que el de su coeficiente exportador.
SENSIBILIDAD AL CONTRABANDO. Este es uno de los cinco sectores

tradicionalmente ms expuestos al contrabando, pero tambin uno de los que
ms ha visto reducir este fenmeno en los ltimos aos. La reduccin de

excedente en los pases de Asia, la enorme reduccin en la demanda interna
y la fuerte devaluacin del peso en los ltimos aos son los factores
fundamentales que explican esta reduccin.
Exportaciones. El principal comprador de las confecciones colombianas es

Estados Unidos, que compra 60% de las exportaciones del sector. Entre
otros pases que reciben nuestras exportaciones pero en menor proporcin
se encuentran: Venezuela, Alemania Occidental, Italia y Mxico. Este sector
se caracteriza por exportar principalmente: pantalones largos de algodn
para hombres o nios, y sostenes y sus partes, incluso de punto.
5.1.4 Descripcin del Perfil Competitivo.
Valoracin Estratgica Corporativa.
Expectativas de los clientes. El propsito de la empresa es producir y

comercializar prendas de alta calidad con diseos exclusivos para vestir
nios y nias de diferentes edades y de esta manera satisfacer las
necesidades de los consumidores.
Para cumplir con este propsito y misin la empresa toma en cuenta las
siguientes sugerencias de los clientes como son:
Precio: de acuerdo al diseo, calidad y consumidor.

Calidad: en cuanto a las telas insumos y terminacin del a prenda.
Diseo: en cuanto a la variedad de telas, moda.
El desarrollo de todas esta actividades han permitido a Creaciones Mayatex

mantenerse por muchos aos en el mercado nacional, experiencia que
favorece ya que estn en capacidad de extenderse en el mercado

internacional.
Anlisis cadena de valor. La empresa cuenta con una cadena de valor

como son:
Maneja bajos costos en la materia prima de insumos ya que la empresa

cuenta con la distribucin de grandes textileras que por su continuidad de
volumen de metrajes pedidos le permiten negociar a precios bajos y plazos
considerables.
Cuentan con un buen servicio en el envo de pedidos a los clientes ya que
trabajan con transportadoras responsables que entregan la mercanca en
corto tiempo.
Toman en cuenta las sugerencias de los clientes para el cambio de ciertas
prendas como: la manga, el escote, el cuello, etc., buscando con ello mejorar
la prenda, satisfacer la necesidad y gusto del consumidor.
La empresa mantiene un control de tiempos en la elaboracin de las prendas
en las secciones de planta y bordado, el cual cuenta con un margen de
eficiencia del 98,5%, pero de acuerdo a la prenda el rendimiento puede subir
ms.
Ventajas Competitivas.
Precio. De acuerdo al diseo, calidad, telas y lneas depende el precio, razn

por la que en el mercado se encuentran diferentes precios, que hacen
posible competir.
Calidad. La calidad del producto y las telas que utilizamos en la elaboracin

de las prendas han hecho que la empresa se mantenga en el
mercado nacional ya que cuentan con el recurso humano calificado en

cuanto a experiencia se refiere.
Diferenciacin. La diferenciacin del producto esta identificada con:

Marcas registradas.
Diseos propios y exclusivos.
La prenda se diferencia de la competencia por el bordado.
5.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO
5.2.1
Misin. Somos una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de

ropa para nios, nias y bebes, satisfaciendo las necesidades implcitas y
explicitas e nuestros clientes nacionales e internacionales. Contamos para
esto con proveedores eficientes, maquinaria tcnicamente acondicionada y
personal calificado y motivado, lo que nos
lleva a tener un crecimiento
continuo que asegura el desarrollo de todos los miembros de la organizacin,

su entorno familiar y social.
5.2.2
Visin. Ser una empresa lder en el campo de las confecciones infantiles,

encaminada a satisfacer las necesidades y exceder las expectativas de
nuestros clientes en cuanto a moda, calidad de productos y servicio, a su vez
garantizar un posicionamiento en el mercado internacional como una de las
empresas de mayor prestigio del pas.
5.2.3
Estrategia De Crecimiento. Actualmente la empresa se encuentra

trabajando en el mejoramiento de todos los procesos que intervienen en la
realizacin de los productos y es as como se ha diseado e implementado el
Sistema de Gestin de la Calidad como plan de Mejoramiento para los
siguientes aos con el fin de corresponder con la Misin y Visin que se ha

determinado.
Esta estrategia que se adelanta en la empresa determinara en parte el grado
de cumplimiento del desarrollo propuesto por la direccin ya que
se
convierte en una fortaleza importante para lograr alcanzar mercados que

aseguren la permanencia y crecimiento de la empresa conforme a su
estrategia de desarrollo.
6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.1.1 Requisitos Del Sistema. Para satisfacer la Poltica de Calidad, lograr los
Objetivos de Calidad y asegurar que los productos son conformes con los
requisitos del cliente, CREACIONES MAYATEX ha establecido, documentado
e implementado un Sistema de Gestin de Calidad cuyas directrices se
definen en el presente Manual de Calidad.
CREACIONES MAYATEX se responsabiliza de mantener y mejorar

continuamente la eficacia de dicho Sistema, para lo cual:
Identifican los procesos necesarios para el sistema de gestin de la

calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Macroproceso.
Determinan la secuencia e interaccin de estos procesos mediante los

detalles documentados en la caracterizacin de procesos.
Determinan los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la

operacin como el control de estos procesos son eficaces mediante los
documentos relacionados en el Manual de la Calidad y en el listado
maestro de documentos del sistema de gestin de la calidad.
Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para

apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. Actividad
descrita en la caracterizacin de procesos.
Miden y realizan seguimiento a estos procesos. Actividad descrita en la

caracterizacin de los procesos.
Implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos mediante la
aplicacin de las acciones correctivas y preventivas.
Vase P-006, P-007 Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
(Anexo G.).
Los procesos se gestionan de acuerdo a los requisitos de la norma ISO

9001:2000
estn
debidamente
documentados
en
las
diversas
caracterizaciones de procesos, estas caracterizaciones presentan el

Siguiente Modelo gua:
PROCESOS PROVEEDOR:
MEDICIN Y SEGUIMIENTO:
RESPONSAB LES:
ENTRADAS:
SUBPROCESOS O
ACTIVIDADES:
SALIDAS:
RECURSOS DEL PROCESO:

DOCUMENTACIN APLICABLE:
PROCESO S CLIENTE:
Figura 1. Modelo Gua para Caracterizacin de Proceso
La metodologa utilizada para realizar la documentacin de los procesos,

procedimientos y dems informacin del Sistema de Gestin de la Calidad
es llevada a cabo
segn el Procedimiento para la Elaboracin de las
Documentos P-001.
Vase Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad (Anexo G.).
Adems todas las caracterizaciones presentan su correspondiente cdigo,

Objetivo y Alcance del Proceso en el Encabezado correspondiente.
Vase Caracterizacin de los Procesos referenciados en el Mapa de
Procesos (Anexo F.).
Requisitos De La Documentacin
Generalidades.
La documentacin del Sistema de Gestin de
la Calidad
incluye:
La Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad.
El Manual de Calidad.
Los Procesos y Procedimientos documentados.
Los documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y
control eficaz de sus procesos.
Los registros de calidad.
El Sistema de Gestin de la Calidad de CREACIONES MAYATEX esta

soportado por documentos, los cuales son controlados de acuerdo al
Procedimiento para Control de Documentos P-002, con el fin de garantizar
que el personal involucrado con las diferentes actividades de la Organizacin
tenga acceso por rea a la documentacin correspondiente y a la versin
actualizada.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad tiene una estructura

que permite administrar y controlar el manejo y desarrollo de la
informacin
pertinente de CREACIONES MAYATEX, los planes, las estrategias y los

resultados referentes a la calidad, en los diferentes niveles de la empresa.
Esta estructura se encuentra formada por cinco Niveles de documentacin:
P
l
a
n
e
s
Manual de Calidad
Caracterizaciones (anexos)
Procedimientos
e
Instructivos
C
a
l
i
d
Registros
Figura 2. Estructura de la Documentacin

La estructura de contenido para todos los documentos del Sistema de Gestin
de la Calidad se realiza de acuerdo al procedimiento para Elaboracin de
Documentos P-001.
Adicionalmente, y como se evidencia de las actividades mencionadas en los

procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad, se generan registros los
cuales se controlan mediante el Procedimiento para Control de Registros P-003.
Manual De Calidad. CREACIONES MAYATEX posee y mantiene al da su

Manual de Calidad, que define el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad,
La Poltica, La Organizacin, las funciones en la empresa y la arquitectura del
sistema de gestin de la calidad. Este Manual contiene las directrices generales
para cada actividad de la empresa, que describen detalladamente los procesos

generales a los que el Manual hace referencia, y los procedimientos especficos
e instrucciones de trabajo.
Este manual es mantenido por la empresa en total confidencialidad con el fin
de proteger la propiedad intelectual de la empresa.
Revisin y aprobacin. Cada Jefe tiene la responsabilidad de coordinar y

supervisar todas las actividades para la revisin y aprobacin los
documentos relacionados con su rea. Si un documento describe actividades
que corresponden a procesos que cubren varias reas, son aprobados por el
gerente general.
Distribucin. Todo Gerente o Jefe de rea puede tener acceso a una copia
del Manual de Calidad, solicitndola en el rea de Gestin de Calidad para
su consulta. Su reproduccin es permitida nicamente por el rea
de
Gestin de la Calidad.
6.1.2 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad. Diseo, documentacin e

Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad para todos los
procesos relacionados con el diseo y la confeccin de ropa para nios,
nias y bebes en la empresa Creaciones Mayatex, basado en los requisitos
de la NTC - ISO 9001: 2000.
Exclusiones.
Numeral 7.5.4 de la NTC-ISO 9000:2000
Propiedad Del Cliente
Este numeral se excluye porque MAYATEX no pertenece al conjunto de

organizaciones que utilizan bienes que son propiedad del cliente.
6.1.3 Los Principios de un Sistema de Gestin de la Calidad en la Empresa.

Todos los principios del sistema de gestin de la calidad se
aplican ya sea directa o indirectamente sobre la poltica de la calidad definida

segn la metodologa establecida desde la puesta en marcha del proyecto,
la descripcin de esta metodologa se realiza en la redaccin de la Poltica
de la Calidad.
Vase Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos e
Indicadores de Calidad (Anexo C.).
Adems todos los principios de Calidad se evidencian con los Formatos de
Registro segn sea su aplicacin, por ejemplo; El formato de Encuesta para
los clientes es una aplicacin clara del Primer principio de la calidad.
Los principios ms referenciados y su forma de aplicacin son:
Enfoque en el Cliente.
La investigacin y comprensin de las necesidades y expectativas de los

clientes.
La certeza de que los objetivos de la organizacin se encuentran alineados

con las necesidades y expectativas del cliente.
La comunicacin a lo largo de toda la empresa de las necesidades y

expectativas del cliente.
La medicin de la satisfaccin del cliente y la reaccin a sus resultados.
La gestin sistemtica de las relaciones con los clientes.
La garanta de un enfoque equilibrado entre la satisfaccin de los clientes y

de
otras
partes
interesadas
(propietarios,
empleados,
proveedores,
accionistas, comunidades locales, la sociedad, etc.)

Liderazgo.
La consideracin de las necesidades de todas las partes interesadas,

incluyendo los clientes, propietarios, empleados, proveedores, etc.
La definicin de metas y objetivos desafiantes.
La creacin y fortalecimiento de valores compartidos y modelos ticos de

comportamiento en todos los niveles.
El fortalecimiento de la confianza y la eliminacin del miedo.

El apoyo que se da a la gente con los recursos, el entrenamiento y la libertad
de actuar con responsabilidad y prontitud.
El reconocimiento, impulso y el motivo para inspirar las contribuciones de las

personas dentro de la organizacin.
La definicin de una visin clara del futuro de la organizacin.
Participacin del Personal.
Que las personas comprendan la importancia de su contribucin y papel

dentro de la organizacin.
Que las personas identifiquen las limitaciones de su desempeo.

Que las personas acepten la propiedad que tienen sobre sus problemas y la
responsabilidad que les corresponde en su solucin.
Que las personas evalen su desempeo en funcin de sus metas y

objetivos personales.
Que las personas busquen activamente oportunidades de mejorar su

competencia, conocimiento y experiencia.
Que las personas compartan libremente su conocimiento y experiencia.
Que las personas abiertamente analicen sus problemas y preocupaciones.
Enfoque basado en Procesos.
La definicin sistemtica de las actividades necesarias para obtener un

resultado deseado.
La identificacin de la responsabilidad y la autoridad sobre las actividades

gerenciales clave.
El anlisis y la medicin de la efectividad de las actividades claves.
La identificacin de las interfaces existentes para el desarrollo de las

actividades claves bien sea dentro de cada funcin de la organizacin o entre
diferentes funciones.
La identificacin clara de los factores (recursos, mtodos y materiales) que

mejorarn las actividades claves de la organizacin
La evaluacin de los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades

sobre los clientes, proveedores y las dems partes interesadas.
Enfoque de Sistema para la Gestin.
La estructuracin de un sistema para alcanzar los objetivos de la

organizacin de la manera ms efectiva y eficiente.
La comprensin de la interdependencia entre los procesos del sistema.
Enfoques estructurados que armonizan e integran los procesos.
Un mejor entendimiento de los papeles y responsabilidades necesarios para

el logro de objetivos comunes y la reduccin de las barreras nter
funcionales.
La comprensin de la capacidad organizacional y la identificacin, antes de la

accin, de las limitaciones relacionadas con los recursos.
La definicin de metas y de la forma cmo las actividades especficas dentro

del sistema deberan realizarse.
El mejoramiento contino del sistema mediante la medicin y el anlisis.
Mejora Continua.
El empleo de un enfoque consistente, a todo lo largo de la organizacin,

sobre el mejoramiento continuo del desempeo.
La capacitacin de las personas en los mtodos y herramientas para el

mejoramiento contino.
La consideracin del mejoramiento contino de productos, procesos y

sistemas como un objetivo de cada uno de los miembros de la organizacin.
La definicin de metas para orientar, y de mediciones para analizar

cronolgicamente el mejoramiento continuo.
La aceptacin y el reconocimiento del mejoramiento.
Enfoque basado en hechos para la toma de Decisin.
Garantizar que los datos y la informacin son suficientemente exactos y

confiables.
Hacer que los datos sean accesibles a quienes los necesitan.
Analizar los datos y la informacin utilizando mtodos vlidos.
Tomar decisiones y actuar con base en anlisis de hechos, en equilibrio con

la experiencia y la intuicin.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el Proveedor.
La definicin de relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con las
consideraciones a largo plazo.
Compartir la experiencia y los recursos.
La identificacin y seleccin de los proveedores claves.
Una comunicacin clara y abierta.
Compartir la informacin y los planes hacia el futuro.
El desarrollo conjunto y las actividades de mejoramiento.

El reconocimiento, respaldo e inspiracin de los logros y mejoras de los
proveedores.
6.1.4 Poltica de Calidad. Producir prendas con diseos exclusivos para nios,
nias y bebes, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes
en
cuanto al cumplimiento de las especificaciones del producto, precio y

oportunidad de entrega en el lugar y momento que lo requieran, manteniendo
un alto nivel de efectividad en todos los procesos, soportados con recursos
adecuados, proveedores calificados y personal capacitado, comprometido e
identificado con la organizacin que trabaja en equipo para la mejora

continua del desempeo global.
6.1.5 Objetivos De La Calidad. Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto

al cumplimiento de las especificaciones del producto.
Ofrecer prendas con alto valor creativo.
Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto al cumplimiento de las

especificaciones del precio.
Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a la oportunidad de

entrega en el lugar y momento que lo requiera.
Mantener alto nivel de efectividad en todos los procesos.
Mantener proveedores calificados.
Mantener el personal capacitado y Evaluado.
Contar con personal comprometido e identificado con la organizacin.
Trabajar en equipo para el mejoramiento continuo del a organizacin.
6.1.6 Indicadores de Calidad. Los indicadores de Calidad y sus especificaciones

se Encuentran detallados en F-084.
La forma como se establece la planificacin de la calidad en la empresa es

totalmente participativa ya que se realiza con la asistencia del equipo lder de
la Organizacin, la gerencia y un consultor externo responsable de ser el
ente facilitador.
En primer lugar se realiza una recoleccin de quejas, reclamos o sugerencias
mas frecuentes de los clientes, posteriormente se analiza y determina el
grado de importancia de algunos Indicadores de Competitividad manejados
por la empresa para confrontarlos con las quejas segn su relacin. Una vez
son confrontados los Indicadores con las quejas se establece el grado de
ocurrencia de las quejas y se confrontan nuevamente pero esta vez con las
directrices de calidad seleccionadas por la gerencia segn sus propias
preferencias, todo lo anterior presenta como resultado final el grado de

importancia de cada una de las directrices de calidad con respecto al Equipo
Lder de la Organizacin y la Gerencia. Por ultimo se redacta la poltica de
calidad en conjunto (Equipo lder y Gerencia), comenzando por las directrices
de calidad que se identificaron como ms importantes segn la metodologa
establecida.
Los Objetivos de Calidad a su vez son determinados en funcin de cada una
de las partes que conforman la poltica de la Calidad.
Como consecuencia se establecen los Indicadores de Calidad y su
correspondiente Hoja de Vida para cada uno.
Vase Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos e

Indicadores de Calidad (Anexo C.).
Vase Conformacin de Equipo de Trabajo (Anexo D.).
PROCESO DE GESTION GERENCIAL
PROCESO DE MEDICION, ANLISIS

Y MEJORA
6.1.7 Mapa de Procesos.
GESTION DE RECURSOS PROCESOS DE REALIZACION DEL PRODUCTO
NECESIDADES Y REQUISITOS DEL CLIENTE
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LAS PRENDAS DISEO
MODELADO, ESCALADO Y TRAZO
INVENTARIO DE TELAS
INVENTARIO DE INSUMOS
CORTE
INFRAESTRUC TURA
Y
AMBIENTE DE TRABAJO
BORDADOS
ESTAMPADOS
RECURSO HUMANO
CONFECCION
TERMINADOS
PROCESOS DE APOYO
FACTURACION
COMPRAS
DESPACHOS
CONTABILIDAD
VENTAS
CARTERA
CxC
S
B
Figura 3. Mapa de Procesos
6.1.8 Representante de la Direccin o Jefe de Gestin de la Calidad. La

persona escogida por la alta direccin para ejercer independientemente de
otras responsabilidades el compromiso, la responsabilidad y la autoridad
para el establecimiento, la implementacin y mantenimiento de los procesos
para el buen funcionamiento del sistema de gestin de la calidad basado en
la norma NTC-ISO 9001:2000, es Augusto Mantilla, Ingeniero Industrial quien
es actualmente Jefe de produccin de la Empresa CREACIONES MAYATEX.
6.1.9 Funciones del Representante de la Direccin. Esta persona es el

encargado de informar a la alta direccin sobre el desarrollo, desempeo y
necesidades de mejora del Sistema de Gestin de la Calidad, adems de
promover capacitaciones enfocadas a crear una cultura en la que todos los
miembros de la organizacin conozcan y tomen conciencia de los
requerimientos de las partes interesadas.
El
representante
de
la
direccin
con
independencia
de
otras
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de Gestin de

la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos

del cliente en todos los niveles de la organizacin.
6.1.10 Organigrama de la Calidad.
Gerencia General
COMITE DE CALIDAD
Jefe de Gestin de Calidad

Auditor interno principal
Docuentador
AUDITORES
Metrlogo
Figura 4. Organigrama de la Calidad
Las funciones de Documentador son llevadas a cabo por el Coordinador de

Calidad que en este caso es mi persona.
Adems los auditores Internos de la Empresa estn representados por el
Jefe de Produccin, un Diseador, un Supervisor y el Coordinador de
Calidad.
El Comit de Calidad se encuentra Representado por:
El Gerente.
El Jefe de Produccin.
El Coordinador de calidad.
Los cuales son responsables de los siguientes Requisitos:
Compromiso De La Direccin.
Poltica De La Calidad.
Objetivos De Calidad.
Responsabilidad Y Autoridad.
Revisin Por La Gerencia.

Provisin De Recursos.
Mejora Continua.
Vase Conformacin de Equipo de Trabajo (Anexo D.).
6.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.2.1 Listado de Documentos. Los documentos que se manejan en el Sistema de

Gestin de la Calidad se identifican en los formatos F-001, F-002 Y F-004.
Vase Listado Maestro de Documentos (Anexo E.).
6.2.2 Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de Procesos.

La caracterizacin de todos los procesos se realizo mediante el diagnostico
programado de cada rea en la empresa para poder determinar todos los
procesos y su grado de criticidad con el fin de atacar aquellos procesos
crticos cuyas actividades presentan dificultades en su normal desarrollo.
Vase Caracterizacin de los Procesos referenciados en el Mapa de
Procesos (Anexo F.).
6.2.3 Documentacin
Pertinente
los
Procesos
caracterizados.
La
documentacin de Actividades especficas llevadas a cabo en cada proceso

se realiza mediante la figura de Instructivos en donde se hace referencia a
Formatos de registro y Otros Documentos.
Adems se ha diseado una serie de Planes de Calidad que se presentan en

los Procesos de realizacin del Producto.
Vase Algunos Instructivos Desarrollados en el Sistema de Gestin de la
Calidad (Anexo H.), Planes de Calidad Desarrollados en el Sistema de
Gestin de la Calidad (Anexo I.), Algunos Formatos Desarrollados en el

Sistema de Gestin de la Calidad (Anexo J.).
6.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Antes de llevar a cabo la Implementacin total del Sistema de Gestin de la

Calidad se ha trabajo en la sensibilizacin del personal hacia el cambio y la
Calidad en la Fuente, tambin se ha realizado una introduccin al Sistema
de Gestin de la Calidad que es y cual es su Objetivo en la Empresa.
Una vez el Personal esta relacionado con este nuevo proyecto se ha
realizado la correspondiente liberacin e Implementacin de los documentos
que se han desarrollado, esta liberacin se realiza utilizando el acta de
reunin donde se hace firmar a las partes para evidenciar la distribucin del
documento.
Una vez el personal recibe documentacin concerniente al sistema de
gestin de la calidad es llevada a cabo un capacitacin en cuanto al manejo
eficaz de la herramienta suministrada luego se realiza seguimiento sobre la
eficacia del manejo del documento y se reciben toda clase de sugerencias de
mejoramiento con respecto a cambios o modificaciones que afecten el
Documento liberado.
Toda esta Implementacin se realiza con la asesora de un Consultor Externo

el cual lleva a cabo su trabajo con una frecuencia semanal en donde se
rene al Equipo lder de la Empresa y se capacita con respecto a la NTCISO-9001:2000, posteriormente a la capacitacin se Disean documentos
concernientes al Sistema de Gestin de la Calidad y se realiza una primera
liberacin de los documentos referentes a la capacitacin de la manera
como ya se ha definido, al cabo de la semana se rene nuevamente el
Equipo Lder junto con el Asesor y se llevan a cabo actividades
de
Retroalimentacin, mejora del Sistema de Gestin de la Calidad y avance del

proyecto.
Por otra parte se mantiene el Procedimiento de Auditorias Internas P-005,
con el cual se lleva a cabo la metodologa para realizar el seguimiento del
Sistema de Gestin de la Calidad y su implementacin en cada Proceso.
La Programacin de las Auditorias se mantiene en el formato F-097.
Vase Programa de Auditorias (Anexo M.).
A continuacin
se
presenta
en
forma
grafica
la
metodologa
Implementacin:
EQUIPO LIDER
NOMBRE
CARGO
DARIO AMAYA BAUTISTA
GERENTE
AUGUSTO MANTILLA ROJAS
JEFE DE PRODUCCION
WILDER JOSUE PACHECO
COORDINADOR DE CALIDAD
NESTOR FLOREZ
JEFE DE FACTURACION
ELSA MARIA MEZA
DISEADORA
ROSALBA AGUILERA GAMBOA
MODELADORA
EDINSSON MONSALVE
SUPERVISOR DE CORTE
HELENA QUINTANILLA
COORDINADORA DE SERVICIOS EXTERNOS
JOAQUIN ALVARADO
JEFE DE BODEGA DE TELAS
EDUARD RIOS
JEFE DE BODEGA DE INSUMOS
ANA MARIA BRICEO
SUPERVISORA DE ENSAMBLE
GRUPO LIDER
ASEDOR
CAPACITACION EN ISO-9001
LA FRECUENCIA DE CAPACITACION
CAPACITACIONES TEORICO- PRACTICAS
ES SEMANAL.
GRUPO LIDER
LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE

LA CALIDAD SE MIDE CON LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS.
RESPONSABLES
- APLICACIN DE LA TEORIA EN EL PROCESO
GRUPO LIDER
- RETROALIMEN- TACION
de
ASESOR
Figura 5. Metodologa de Implementacin
En los Procedimientos P-001 y P-002 se establecen los lineamientos y

actividades llevadas a cabo para liberar o modificar un documento.

Adems los documentos liberados se Registran en los formatos F-001 y F004.
Vase Listado Maestro de Documentos (Anexo E.).
7. AUDITORIA DE SUFICIENCIA
La auditoria de Suficiencia es realizada con el fin de determinar el grado de

cumplimiento de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad con
respecto a los Numerales o Requisitos Exigidos por la NTC-ISO-9001:2000.
Este tipo de Auditorias es conveniente que sea realizada por una persona
con la competencia requerida para ser auditor Interno, en este caso la
Auditoria de Suficiencia es llevada a cabo por el Consultor de la Empresa
quien presenta la competencia correspondiente.
La metodologa utilizada para llevar a cabo este tipo de Auditoria se

determina a travs del Formato tipo para Auditoria de Suficiencia de la
Documentacin, en el cual se establecen los criterios para evaluacin del
avance del proyecto y se confrontan con cada uno de los requisitos exigidos
por la Norma ISO-9001:2000.
Esta Auditoria es realizada en una primera Instancia del proyecto para
evaluar el cumplimiento de la Organizacin con respecto a la Documentacin
referente al Sistema de Gestin de la Calidad, posteriormente es realizada
para evaluar el avance real del Sistema de Gestin de la Calidad diseado y
documentado para su Implementacin.
En los dos casos se realiza de manera Objetiva y presentando evidencia
explcita de la Documentacin Existente.
Vase Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin (Anexo L.).
7.1 PLAN DE MEJORA CONFORME A LA AUDITORIA DE SUFICIENCIA
Los Resultados de la Auditoria de Suficiencia presentan la necesidad de

desarrollar e implementar el Procedimiento control de dispositivos de
seguimiento y Medicin debido a que es requisito de la NTC-ISO-9001:2000,
aunque la empresa no maneja equipos de medicin muy complejos pues solo
se trabaja con cintas mtricas para la medicin de anchos de tela.
Por tanto esta programada la creacin de este Procedimiento utilizando como
base un metro patrn para llevar a cabo las actividades de calibracin de las
cintas mtricas utilizadas por la empresa.
Por otro parte el Sistema de Gestin de la Calidad actualmente se encuentra

en etapa de implementacin lo que exige compromiso por parte de la
Gerencia, el representante de la direccin y el comit de calidad para
asegurar el correcto uso de las herramientas suministradas a todos los
empleados de la empresa para el Sistema de Gestin de la Calidad.
Tambin es importante llevar a cabo la supervisin constante de todos los
documentos
actualizacin.
liberados
con
el
fin
de
mantener
continuamente
su
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio realizado para disear, documentar e implementar el Sistema de

Gestin de la Calidad ha permitido a travs de los Procedimientos para la
realizacin de Acciones Correctivas y Preventivas, detectar situaciones que
son susceptibles de mejoras, como los es el rediseo de planta en el rea
de Modelado debido a que no permite llevar a cabo las actividades con un
orden lgico y Ordenado para la mejor Eficiencia del proceso.
Adems es importante tambin llevar acabo acciones Correctivas en el
rea debido a que se convierte en temporada alta en un recurso restrictivo
para el desarrollo sincronizado de las actividades que cada proceso en la
Empresa desarrolla.
La decisin de implementar el Sistema de Gestin de la Calidad implica el

compromiso de todos los integrantes de la empresa, ya que de acuerdo a la
plataforma filosfica que presenta la Norma, el esfuerzo parte del nivel
gerencial, responsable de crear una conciencia colectiva de calidad dentro
de la organizacin, continuando con los siguientes niveles
jerrquicos,
hasta llegar a la parte operativa, es as como se programan y ejecutan

charlas de sensibilizacin al personal que interviene en los procesos
crticos de la empresa, obteniendo resultados no tan satisfactorios pero con
la certeza de que hay que vencer esa barrera y construir poco a poco la
cultura de la calidad que hoy en da no es un rasgo diferenciador en la
empresa.
Los
beneficios
que
lograra
CREACIONES
MAYATEX
con
la
Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los

requerimientos
establecidos
por
la
NTC-ISO-9001:2000,
se pueden evidenciar claramente mediante el anlisis y seguimiento de

los resultados obtenidos en los indicadores de calidad en el transcurso de
cada mes, por lo tanto es importante llevar acabo constantemente
actividades de ajuste y adecuacin de estos indicadores as como su
clculo y actualizacin.
El Objetivo de llevar a cabalidad la certificacin del Sistema de Gestin de

la Calidad desarrollado en la empresa es el reconocimiento por parte de
una organizacin externa como ICONTEC o SGS, que se convierte en un
rasgo diferenciador para competir en un mercado cada vez mas global y
exigente, pero adems son los deseos de la gerencia de la empresa
obtener un crecimiento de forma organizada mediante la Implementacion
de este proyecto, debido a que en los ltimos aos la empresa ha tenido
un aumento considerable en Infraestructura y Recurso Humano no
especializado en donde se presentan algunas debilidades de tipo
Organizacional.
BIBLIOGRAFIA
DOMINGEZ MACHUCA, Jos Antonio y GARCIA GONZALES, Santiago.

Direccin de Operaciones. Aspectos Tcticos y Operativos en la Produccin y los
Servicios. Espaa: McGraw-Hill. 1995.
EVANS, James R. y LINDSAY, William M. Administracin y Control de la Calidad.

Mxico: Grupo Editorial Ibero Amrica, 1996.
CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS F. Robert. Administracin

de la Produccin y Operaciones. Santa fe de Bogota: McGraw-Hill. 2003.
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS.
Norma
Tcnica
Colombiana NTC-ISO 9001:2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.

Santa fe de Bogota: 2000.
INSTITUTO
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS.
Norma
Tcnica
Colombiana NTC-ISO 19011:2000. Directrices para la Auditoria de los Sistemas

de Gestin de la Calidad y/o Ambiental. Santa fe de Bogota: 2002.
58
ANEXOS
Anexo A. Organigrama de la Empresa
ORGANIGRAMA
CREACIONES MAYATEX
GERENCIA
GERENCIA
Gerente
Gerente
Sub-Gerente
Sub-Gerente
DISEO
PRODUCCION
Jefe de Diseo
Auxiliar
Jefe de Produccin
PRODUCCION
Diseadores
DISEO
JefeDibujantes
de Diseo
Auxiliar
CALIDAD
DESPACHOS Y
FACTURACION
Jefe de
SERVICIOS EXTERNOS
Servicios Externos
Jefe de
Jefe de
DESPACHOS Y FACTURACION
Facturacin
Bodega de P.T.
BODEGA DE
INSUMOS
Jefe de
Servicios Externos
MODELADO,
Dibujantes
ESCALADO, TRAZO
CORTE
Supervisor
Jefe de
Jefe de
Bodega
Bodega
BODEGA DE TELAS BODEGA DE INSUMOS
Modelador
Jefe de Bodega
Modelador
Trazador
Auxiliar
ESTAMPADOS
ENSAMBLE
Jefe de Bodega de P.T.
TERMINADOS
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Supervisor
Operarios
BORDADOS
Operarios
ESTAMPADOS
Operarios
ENSAMBLE
Operarios
TERMINADOS
CARTERA
CONTABILIDAD
Jefe de Cartera
Representante
VENTAS
de
Ventas
Representante
Exportaciones
MERCADEO Y
EXPORTACIONES
CARTERA
Auxiliares
Supervisor
Auxiliares
Supervisor
Auxiliares
Supervisor
Auxiliares
Supervisor
Auxiliares
Supervisor
Operarios
Operarios
Operarios
Operarios
Cortador
Tendedor
Auxiliares
TESORERIA
JURIDICO
RECURSO
HUMANO
MANTENIMIENTO
RECEPCION
Representante
Exportaciones
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Auxiliares
Tesorero
Abogado
TESORERIA
JURIDICO
Jefe de Recurso
RECURSO
Humano
HUMANO
Jefe de
Mantenimiento
MANTENIMIENTO
Recepcionista
RECEPCION
Contador
Jefe de Cartera
Representante
de Ventas
Revisor Fiscal
CONTABILIDAD
Revisor Fiscal
Auxiliar Contable
Contador
Auxiliar Contable
Auxiliar
Jefe de Bodega
BORDADOS
Jefe de Facturacin
Cortador CORTE Tendedor
Trazador
MODELADO, ESCALADO, TRAZO
MERCADEO Y
EXPORTACIONES
Coordinador de Calidad
Diseadores
BODEGA
DE TELAS
VENTAS
CALIDAD
Jefe de Produccin
SERVICIOS
EXTERNOS
Tesorero
Abogado
Jefe de Recurso
Humano
Jefe de
Mantenimiento
Recepcionista
60
Anexo B. Listado de Proveedores
61
CERACIONE
S
MAYATEX
MATERIA
PRIMA /
INSUMO
TELAS
LISTADO DE PROVEEDORES SELECCIONADOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR

BORDICOL LTDA.
COMERTEX S.A.
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.-CORBETA
DACCACH HERMANOS SI S.A.
GEOMUNDO S.A.
JAMRI LTDA.
LAFAYETTE S.A.
LA ESQUINA DE SEVILLA
LA MARCA TEXTIL S.A.
LUIS E. CARRILLO G.
MANUFACTURAS ELIOT- PINELLI
MANUFACTURAS ELIOT-PLATINO
MERCANTIL DEL NORTE TEXTILERA S.A.
PRIMATELA S.A.
PIZANTEX S.A.
RATURBAY TEXTILES LTDA.
TEJIDOS AKITEX S.A.
STILOTEX S.A.
TEXDORAL S.A.
TEXELI LINEACLASS
TEXINCO S.A.
TEXPUNTO LTDA.
TEXTILES MARGARETH S.A.
TEXTILES PAPAGALLO S.A.
TEXTILES PRISMA S.A.
4 EN TEXTILES S.A.
V & B TEXTIL S.A.
CIUDAD
BOGOTA
BUCARAMANGA
MEDELLIN
CALI
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
SAN GIL
ITAGUI-ANT.
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
BOGOTA
MEDELLIN
BUCARAMANGA
BOGOTA
MEDELLIN
MEDELLIN
ITAGUI-ANT.
BOGOTA
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 04-03-04
DIRECCI
ON
CARRERA 68 A No. 22-16
CALLE 37 No. 13-42
CARRERA 43E No. 8-71
CARRERA 8 No. 11-36
CALLE 23 No. 68-61 PISO 2
CALLE 21 No. 68A-20
DIAGONAL 12C No. 71-98
CARRERA 9 No. 10-06
CARRERA 42 No. 67A-104
CARRERA 78 No. 63-47
CALLE 10 No. 60-59
CALLE 18 No. 62-75
DIAGONAL 16 No. 60-58
CALLE 19 No. 62-83
CALLE 17 No. 62-74
CALLE 23 No. 68-61 PISO 2
CALLE 25 No. 43G-41
CALLE 34 No. 18-49
CALLE 21 No. 68A-20
CARRERA 43A No. 25A-108
CARRERA 43F No. 14-50
CALLE 17 A No. 62-74
CODIG
O: F090-01
TELEFO
NO
41410
11
63002
31176
88315
29064
26111
42488
72428
27755
27620
41406
41424
63039
41371
42013
67081
41403
26171
29050
26035
23221
64270
26252
23232
26800
27755
29019
51
EVALUAC
IO N
MATERIA
PRIMA /
INSUMO
INSUMOS

ACCESORIO Y ADORNO TEXTIL
ALBERTO RODAS-GARCIA RODAS
BORDADOS CRYSTAL S.A.
BORDICOL LTDA.
CACHARRERIA LA GAVIOTA
CARBOLSAS LTDA.
COATS CADENA S.A.
JEM COLOMBIA
CUELLOS Y PUOS OMAIRA ECHAVARRIA
GILBERTO NAVAS FLOREZ
FAHILOS S.A.
FAMOPLAST
GAMACOLOR LTDA.
GLOBAL LIMITADA
INSUHERRAJES-ADRIANA AGUIRRE
INSUMOS PARA LA CONFECCION LTDA.
INVATEX S.A.
JUAN BALLESTEROS GOMEZ
MACOSER LTDA.
MACONFECCION
MARQUITEC
MICROFORMAS LTDA.
OFI PAPEL DISTRIBUCIONES S.A.
PAPELERIA EL ASESOR
PLASTINOVO LTDA.
PROFITEX LTDA.
RADIO TAXIS LIBRES S.A.
SU MODA DISTRIBUYE
SUMICONF LTDA.
DISTRIBUIDORA SURTIHILOS LTDA.
T.C.C.
TEJIDOS Y ACCESORIOS LTDA.
LAVASECO TINTORERIA INDUSTRIAL
LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA RABAC
UNIADORNOS LTDA.
UNICOR BUCARAMANGA S.A.
UNIPLAS
CIUDAD
DIRECCI
ON
TELEFONO
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
MEDELLIN
BOGOTA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
PEREIRA
CALLE 88 No. 21-90

CARRERA 68a No. 22-16
PASAJE AURELIO MARTINEZ MUTIS
AVDA. STDER. CALLE 6E ESQUINA
6360395
6333744
2652333
4141011
6428160
6334556
180009161
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
MEDELLIN
BUCARAMANGA
MEDELLIN
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
FLORIDABLANC
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
BOGOTA
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA

C.C. LA ISLA LOCAL B-16 PISO 2
CARRERA 55 No. 79 SUR 90
CALLE 13 No. 14-24
CALLE 24 No.20-65
CRA. 48 No. 26 SUR-181 LC. 114
CALLE 47 No. 50A-12
CARRERA 29 No. 51-07 APTO. 701
CALLE 53 No. 73-125
CALLE 31A No. 40-01
CALLE 28 No. 25-27
CALLE 55 No. 21-50
CARRERA 48 No. 48 SUR-181
CRA. 11 No. 57-71 VIA GIRON
CALLE 9 No. 20-55
CALLE 102 No. 23A-40
CALLE 51A No. 31-89 PISO 2
C.C. ACROPOLIS LOCAL 145
CARRERA 17B1 No. 58-75
CARRERA 33 No. 73-25 LA ESTANIA
CARRERA 9a No. 12-67 PISO 2
CARRERA 16 No.59-70 k. 7 GIRON
6311734
6440939
3092020
6716669
6337446
3316818
5116520
6572528
2647013
6574298
6452414
6303605
6349892
6324727
6342114
6474781
2886677
6469090
6713861
6365080
6476559
6413077
6388488
6448910
6311594
6429187
3422364
6469109
6428861
EVALUAC
IO N
CREACIONES
MAYATEX
FECHA DE
ACTUALIZACION:
CODIG
O: F091-01
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
SERVICIOMAQUINAS
DIRECCI
ON
TELEFO
NO
ALBERTO
BOHORQUEZ
ENSAMBLE
CRA 1 No 65A-18 APT 202
6416060
ARGEMIRO AGUILAR
ENSAMBLE
CLL 50 No 15-18
6704127
ALDEMAR RICO
ENSAMBLE
CLL 15 No 22-34
6713579
CECILIA FORERO
ENSAMBLE
CECILIA ROJAS
ENSAMBLE-PANTIS
CLARA ESPITIA
ENSAMBLE
DOLLY VARGAS
ENSAMBLE
DORA ORTIZ
ENSAMBLE
ELIZABETH PINTO
ENSAMBLE
EMILSE BAUTISTA
ENSAMBLE
CRA 5 No 41N-78 CAF

MADRID
6402568
FABIO HERNAN
CORTES
ENSAMBLE
CLL 41 No 23-67 POBLADO
64672556469851
FELIX ROBLES
ENSAMBLE
CLL 28 No 10-106 LAGOS 1
6389908
FANNY FLOREZ
ENSAMBLE
CLL 12B No 25-05 RIO DE

ORO GIRON
6805015
GLADYS
ENSAMBLE
6315723
BLOQUE 14 APT 301
COLSEGUROS
CRA 12B No 103B-25
MANUELA
BELTRAN
CRA 28 No 7-15 LAGOS 3
CLL 107 No 15B-62 TOLEDO
PLATA
6400023
6801345
6383253
6370513
6352414
CRA 11B No 104-15

MANUELA BELTRAN
3 PISO
6801772
CUM
PL
.
PRE
C.
CAL
ID.
CAP
AC
.
CAL
IF.
CREACIONES
MAYATEX
FECHA DE
ACTUALIZACION:
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
SERVICIO
DIRECCI
ON
TELEFO
NO
JOSE VICENTE VERA
ENSAMBLE
CRA 26 No 34-38 CENTRO
64512336324155
YENNY MARCELA
ORTIZ
ENSAMBLE
CLL 14
No 19-138
VILLAROSA
QUINTA ESTRELLA BLOQUE
2 APT 204
CAMPOHERMOSO
CRA
24 No 10B-24 VILLAS
6403878
EDNA LILIANA
GONZALES
YANETH ALDANA
GLADYS LUCENA
ENSAMBLE( 2 PLANAS,
2 AGUJAS,
FILETEADORA)
ENSAMBLE(
2 PLANAS, 1
COLLARIN, 1
FILETEADORA)
ENSAMBLE( COLLARIN,
PLANA, FILETEADORA)
SAN JUAN GIRON
6524184
6596900
CRA 12 No 67-60 LA VICTORIA
6573808
CARMEN ELIANA
ENSAMBLE( COLLARIN,
PLANA, FILETEADORA)
CLL 8 No 26-08 ARENALES

CAMPESTRE GIRON
6594813
LINA GONZALES
ENSAMBLE( COLLARIN,
PLANA, FILETEADORA)
DIAG. 14 No 58-61 RICAUTE
6417308
CRA 8 No 9-20 TEJAR 1

NORTE
CONJUNTO CAMPO REAL
MANZ.
2 CASA 12
CRA 39 No 32-14 ALVAREZ
6403929
LUCILA SANCHEZ
ENSAMBLE
LUZ MARINA ORTIZ
ENSAMBLE
LUZ EDITH VASQUEZ
ENSAMBLE
MARCO TULIO MEDINA
ENSAMBLE
MAGDALENA GIL
ENSAMBLE
MARIA DURAN
ENSAMBLE
MARIA ELENA
RODRIGEZ
ENSAMBLE
CODIG
O: F091-01
CLL 17 No 15-03 SAN

FRANCISCO
6377165
63580066340509
65675056712809
6553340
CRA 37A No 112-50

ZAPAMANGA 2
TRANS. 22A No 87-27
DIAMANTE 2
6310250
6367386
CUM
PL
.
PRE
C.
CAL
ID.
CAP
AC
.
CAL
IF.
CREACIONES
MAYATEX
FECHA DE
ACTUALIZACION:
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
SERVICIO
MARIBEL MORALES
DIRECCION
TELEFO
NO
ENSAMBLE
CLL 107 No 23B-63

PROVENZA
6515998
MARIO TOSCANO
ENSAMBLE
CRA 5E No 27-41 CUMBRE
6583583
MAYERLY PEREIRA
ENSAMBLE
CLL 1A No 0W-10 REFUGIO
6552611
MARIA DE LOS ANGELES

JAIMES
MIGUEL RODRIGEZ
MARTHA PEREZ
MUOZ
ENSAMBLE (PLANA,
CERRADORA,
COLLARIN)
ENSAMBLE (4 PLANAS,
2 CERRADORAS,1
COLLARIN)
ENSAMBLE (2 PLANAS,
FILETE, COLLARIN)
TRANS. 148 No 56-10 LA

CUMBRE URBANIZACION
VILLA
SOLAR 4 SUR APT
CLL
64 BLOQUE
302 CIUDAD BOLIVAR
6585702
6447814
CRA 11 No 8-65 SANTANA
6396058
NANCY MARQUEZ
ENSAMBLE
CLL 12B No 2-06

RIOPRADO
6595975
NUBIA BLANCO
ENSAMBLE (2 AGUJAS)
CRA 22 No 37-15
POBLADO
6530998
NANCY FIGUEROA
ENSAMBLE
OLGA SANDOVAL
ENSAMBLE
CRA 18B No 61-109

TRINIDAD
6773482
OMAR TORRES
ENSAMBLE
CRA 21 No 6-49
6710231
PEDRO SIERRA
ENSAMBLE
CRA 13 No TRANS. LEBRIJA
6567619
ROSA ISABEL
QUINTANA
ENSAMBLE
CRA 6 CE No 37-29
CUMBRE
CRA 16A No 13-18 SAN
CARLOS PIEDECUESTA
6583868
SONIA GALVIS
ENSAMBLE (PLANA,
FILETE,
COLLARIN)
CODIG
O: F091-01
6559086
CUM
PL
.
PRE
C.
CAL
ID.
CAP
AC
.
CAL
IF.
CREACIONES
MAYATEX
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
ANITA VANEGAS
FECHA DE ACTUALIZACION:
SERVIC
IO
BORDADORA CANDONGAROCOCO
DIRECCI
ON
TELEFO
NO
CLL 204A No 40-66 LOS ANDES
64834
20
CLL 55B No 16A-38 REPOSO
67176
04
CLL 17 No 26-19 SANTA CRUZ
65902
14
CLL 46 No 26-112 POBLADO
64682
02
BORDADORA CANDONGA
CLL 140 No 55-28 SENDAS
65808
14
ALICIA GARCIA
CLL 21 No 24-32
65946
51
ARACELI QUINTERO
CRA 17A No 7-29 APT 202
65343
08
ADRIANA ROA
AMPARO CABARGUE
ALEIDA GOMEZ
AMPARO
CABALLERO
CODIG
O: F091-01
BORDADORA CANDONGA-NIDO
BORDADORA
CANDONGA- ROCOCOTALLER
BORDADORA ROCOCO-CINTAS
COLSEGURO NORTE BLOQUE 1

APT 503
BLANCA CORNEJO
BORDADORA CANDONGACINTA
64000
05
BEATRIZ DE
GUARIN
BLANCA YOMARY
TORO
BORDADORA CINTA-TALLER
CRA 20 No 36-92 CENTRO
64210
38
CRA 10A No 49-29 VILLALUZ
67734
14
CRUZDELINA
BORDADORA CANDONGACINTA- TALLER
CLL 4 No 22B-45 KENEDY
64036
96
CELMINA
SALAMANCA
CLL 1F No 2-50 VILLALINA
CECILIA BARRIETOS
BORDADORA CANDONGA
CLL 52 No 16-94 SAN MIGUEL
65570
66
64261466318397
CECILIA SANCHEZ
CLL 55A No 1W-20 MUTIS
64101
30
CU
MPL
.
PR
EC.
CAL
ID.
CAP
AC
.
CAL
IF.
CREACIONES
MAYATEX
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
CECILIA PALOMINO
CECILIA MELON
CEFORA QUINTERO
CODIG
O: F091-01
SERVIC
IO
BORDADORA
BORDADORA
BORDADORA
DIRECCI
ON
TELEFO
NO
CLL 199 No 38-19 NOGALES
68264
67
CRA 7 No 6-24 SANTANA
63902
66
ZAPATOCA
62534
76
CLL 20 No 19-74 PORTAL

CAMPESTRE
DIAGONAL 17C No 52-34 BALCON
PORTAL
65952
79
CRA 12 No 67-05 VICTORIA
64720
53
CRA 24 No 31-49 ANTONIA

SANTOS
CRA 21A No 1013-12 VILLAS SAN
JEAN
64111
74
65920996597760
CLARA MANRIQUE
BORDADORA CINTA
DEYSI TOLOSA
BORDADORA CANDONGA
DORA GUERRERO
DIVA MEJIA
CILEYDA TORRES
BORDADORA CANDONGA
EDILMA OSORIO
PLIZADORA
CRA 19 No 59-103 TRINIDAD
64922
57
ESTER VILLABONA
BORDADORA CANDONGA
CRA 19 No 60-33
64934
26
ERMINDA RODRIGEZ
BORDADORA CANDONGA
CRA 8 No 13-13 LEBRIJA
65678
60
STELLA DUARTE
BORDADORA CANDONGA
CRA 25A No 16-56 CAMPESTRE

PORTAL
ELSA SANABRIA
BORDADORA CANDONGA
PEATONAL 15B No 15-38 VILLAS

DON JUAN
FANY RUEDA
BORDADORA CANDONGA
CLL22 No 27A-25 SANTA CRUZ
64651
01
65933
79
65949
08
65940
84
CU
MPL
.
PR
EC.
CAL
ID.
CAP
AC
.
CAL
IF.
CREACIONES MAYATEX
ANA CANCELA
AMPARO SANCHEZ
ALBAMAR-SONIA-MANTILLA
AYDE MOSQUERA
ESPERANZA ARCINIEGAS
ATELLA BOTELLOISAAC CUBILLOS
MARIANA BARRERA
MARTHA RINCON
MARTHA URIBE
MARITZA ANDRADE
RUTH CLEMENCIA DURAN
ROSALBA VERA
SANDRA ROCIO MARTINEZ
SANDRA DAZA
SANDRA SANTOS
SANDRA MARTINEZ
MARIA EUGENIA VEGA
NATALIA- MARLENE
FECHA DE
ACTUALIZACION:
SERVIC
IO
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
DESPELU
CE
CODIG
O: F091-01
DIRECCI
ON
TELEFO
NO
CRA 50 No 27-84 ALBANIA

CLL 115 No 22-119 PROVENZA
CLL 122 No 47-11 ZAPAMANGA
ETAPA
CLL 104 No 6A-47 PORVENIR
CLL 32 No 6E-39 CUMBRE
CLL 46 No 10OCC. 77 CAMPO

HERMOSO
CLL 63 No 14B-08 SAN GERARDO
CRA 3 No 65A-42 CANELOS
CLL 50 No 15-10 SAN MIGUEL
CLL 63 No 13-28
CRA 33 No 112-28 LA CASTELLANA
CLL 43W No 59-75
CRA 19 No 57-34 PALENQUE
CRA 6D No 31-02 LA CUMBRE
CRA 6 No 8-71
63268
20
63644
50
64926
50
63710
61
65822
08
64693
26
63349
62
64409
99
64146
13
64223
16
64433
34
63135
05
64123
17
64650596461795
65820
61
67996
01
CRA 22 No 54-81
68051
19
CU
MPL
.
PRE
C.
CALI
D.
CAP
AC
.
CAL
IF.
Anexo C. Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos e

Indicadores de Calidad
70
CREACIONES MAYATEX
ENCUESTA SATISFACCION CLIENTE
Calificac
Concep
tos
1. CATALOGO DE PRODUCTOS
1.1 Cantidad de Productos(Poco Mucho)
1.2 Calidad de los Productos
1.3 Precio de los Productos
1.4 Facilidad de acceso a la informacin
de los Productos
Muy
0Deficiente
1
2
in
Deficiente
3
Bueno
Muy
Bueno1
9
0
2. SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

2.1 Facilidad para tramitar los pedidos
2.2 Qu le parece el servicio de
seguimiento de pedidos?
3. CALIDAD DEL SERVICIO
3.1 Cumplimiento de plazos y
puntualidad
en
3.2despachos
Calidad de recepcin
(productos correctos y en buen estado)
3.3 Servicio de reclamaciones (trato
al cliente)
3.4 Cumplimiento en cantidades
pedidas
vs.
recibidas
3.5Cantidades
Respaldo en
garantas(Reclamos,Cambios)
4. CONDICIONES ECONOMICAS
4.1 Relacin Calidad-precio
4.2 Condiciones de pago
5. ASISTENCIA PERSONAL EN VENTAS
5.1 Frecuencia de visitas
5.2 Asesora
5.3 Amabilidad y respeto
5.4 Apoyos comerciales
Le ha sucedido algo que le haya causado insatisfaccin con los productos o los servicios
que le ofrecemos? SI
NO
Por qu?
Cualquier otra sugerencia que quisiera hacernos con

relacin a los productos y servicios que le
ofrecemos:
Fecha: Nombre: Almacn: Ciudad
RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTESCLIENTES

1.solicitud de seguimiento y medicion
65%
no RTA
5
6
7
8
9
10
porcentajes
47%
35%
24% %22%
22
22%
16%
0%0% 0%2%
1.1 Cantidad de productos
16%
6%
2% 2%0% 2%
4%6%
1.2 Calidad de los

productos
4%
1.3 Precio de los productos
2.calidad del servicio
78%
porcentajes
49%
33%
14%
10%
4%
0% 0% 2% 2%
2.1 Facilidad para tramitar los
pedidos
8%
0% 0% 0%
2.2 Que le parece el servicio de

seguimiento de pedidos
no RTA
5
6
7
8
9
10
76%
3.calidad del
servicio
73%
63%
porcentajes
67%
18%
53%
4%
0%0%2%0%
4%
4%
0%0%2%
3.1 Cumplimiento
de plazos y
puntualidad en
despachos
3.2 Calidad de
recepcion
(productos correctos
y
en buen estado)
no RTA
16
%
8%
8%
0%0%0%
6%
2%0%
0%
3.3 Servicio de
reclamaciones
(trato al
3.4 Cumplimiento
en cantidades
pedidas vrs
5 6
24%
20
%
16%
8%
20%
0%0%0%2%
3.5 Respaldo
en garantias
(reclamos,
1
0
4. condiciones economicas
76%
no RTA 5
6
7
8
9
10
porcentaje
57%
24%
12%
14%
6%
4%
4%
0% 0% 2%
4.1 Relacion calidad - precio
0% 0% 0%
4.2 Condiciones de pago
5.asistencia personal en ventas

80%
78%
80%
porcentaje
76%
16%
12 %
8%
2% 0% 0% 0%
6%
2% 0% 0% 0%
5.1 Frecuencia de visitas
no RTA
5.2 Asesoria
5
12%
6%
2% 0% 0% 0%
12%
6%
2% 0% 0% 0%
5.3 Amabilidad y respeto
5.4 Apoyos comerciales
10
Lineal (10)
le ha sucedido algo que haya causado insatisfaccion con los productos o los
2
47
no
38
%
16
si
%
porq
ue
faltan diseos de nia y no surten los pedidos
1
13
%
no llegan los colores pedidos
2
25
%
hay demasiadas muestras
1
13
%
reposiciones regulares
1
13
%
50% con y 50% sin, no aseguran las cajas
1
13
%
ultimamente para un reclamo de devolucion tienen mucho problema
1
13
%
no tienen cuidado con los colores en las reposiciones
1
13
%
1
37
no respondieron
8
%
4
tot
9
al
sugerencias de los clientes

mas publicidad ( llaveros para el cliente etc.)
despachos 50% y 50%
bajar precios
faltan diseos de nia
faltan mas visitas o llamadas
despachos parciales
conjunto de nia elegante
mejorar con respecto a las reposiciones
el tallaje del pantalon de nio es pequeo
mas productos
faltan tallas de 14-16 de dayos
mantener precios de la linea machitos
tener el cuenta el clima de cada region para disear
mejorar en todo
los jeans se apagaron
llamar para confirmar mercancias enviadas
pantalones muy costosos en comparacion con otras fabricas
el vestido con siza un poquito grande
no enviar solo el mostrario para hacer pedidos, es mejor que el vendedor
realice la visita
mas diseos lunitas
botolas mayatex nia
en general estan bien
no respondieron
7
%
2
%
27
%
5
%
2
%
5
%
2
%
2
%
2
%
5
%
2
%
2
%
2
%
2
%
2
%
2
%
10
%
2
%
2
%
2
%
2
%
5
%
4
13
1
1
12
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
8
CREACIONES
MAYATEX
PONDERACION INDICADORES DE COMPETITIVIDAD

FECHA:
CODIGO: F-10801
OCTUBRE 11/2003
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
FUNCIONARIOS
CRECIMIEN
TO
RENTABILID
AD
POSICIONAMIEN
TO
DARIO AMAYA
20
20
20
WILLIAM ANAYA
10
10
ELSA MARIA MEZA
20
AUGUSTO MANTILLA
SATISFACCION
CLIENTE
PRODUCTIVID
AD
TOTAL
20
20
100%
10
40
30
100%
20
10
20
30
100%
10
20
10
30
30
100%
HELENA QUINTANILLA
20
10
10
20
40
100%
ELIZABETH SIERRA
20
20
20
10
30
100%
OMAIRA GONZALEZ
30
20
10
10
30
100%
JESUS FLOREZ
10
20
10
40
20
100%
ROSALBA AGUILERA
15
25
20
20
20
100%
LUZ HELENA CORDERO
40
30
10
10
10
100%
EDISON MONSALVE
10
30
20
20
20
100%
19%
20%
14%
22
%
25
%
100%
PONDERACION
QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS,
EXPECTATIVAS DE CLIENTES
NO LLEGAN LOS
COLORES PEDIDOS
ALTOS PRECIOS DEL
PRODUCTO
REPOSICIONES
REGULARES
PROBLEMAS DE EMPAQUE,
CAJAS SIN ASEGURAR
FALTA CUIDADO EN LOS
COLORES REPOSICIONES
ALTOS PRECIOS DE
PANTALONES
FALTAN DISEOS DE NIA
FALTA PUBLICIDAD
PONDERADO
RACIONALIZACION DE
RECURSOS
PONDERADO
ORGANIZACIONAL
PONDERADO
ENTORNO
OPORTUNIDAD
PONDERADO
DIRECTRICES DE CALIDAD
PONDERADO
SUBT
PRODUCTIVIDAD
SATISFACCION CLIENTE
POSICIONAMIENTO
RENTABILIDAD
CRECIMIENTO
INDICADORES DE
COMPETITIVIDAD
CONFORMIDAD DEL
PRODUCTO
Los Indicadores de
compettividad al igual que
las directrices de calidad se
someten a una
factorizacion con respecto a
las quejas , sugerencias y
expectativas estudiadas:
- 0: No hay relacion.
-1: Existe relacion
Indirecta.
- 3: Se presenta
relacion directa.
OCTUBRE 11/2003
FREC
CODIGO: F-113-01
TOTAL
DIRECTRICES DE LA POLITICA DE CALIDAD
SELECCIN DE DIRECTRICES DE
CALIDAD Y QUEJAS MAS
RELEVANTES
CREACIONES MAYATEX
0
,
1
1
0
,
2
1
0
,
1
3
0
,
2
3
0
,
2
0
5,
4
5
5,
4
5
0
,
1
5,
4
5
0
,
3
1,
82
0
,
3
1,
25
0
,
1
1,
4
5
0
,
3
1
,
8
18,
2
2,
5
5
0
,
1
2,
5
5
0
,
1
2,
56
0
,
0
1,
25
0
,
1
2,
0
4
0
,
1
0
,
0
5
,
1
0
,
6
0
,
6
0
,
1
1,
8
6
0
,
1
0,
62
0
,
0
0,
75
0
,
1
0,
8
2
0
,
0
1
,
9
5
,
0
0,
4
8
0
,
1,
4
4
0
,
3
0,
48
0
,
3
0,
75
0
,
1
0,
6
4
0
,
1
1
,
4
3
,
4
1,
0
9
0
,
1
3,
2
7
0
,
3
1,
09
0
,
3
0,
75
0
,
3
1,
4
5
0
,
3
1
,
1
5
,
5
0
,
1
3,
0
6
0
,
3
3,
07
0
,
1
1,
25
0
,
1
2,
4
5
0
,
3
0
,
0
3
,
1
1,
7
7
1,
7
7
0
,
0
5,
3
1
0
,
3
1,
77
0
,
3
1,
00
0
,
3
1,
7
7
0
,
3
0
,
0
8
,
9
8,
3
8
2,
7
9
0
,
2,
7
9
0
,
2,
80
0
,
1,
25
0
,
2,
2
3
0
,
2
,
8
16,
8
Tot
al
25,8
10,6
11,5
8
,
9
,
REDACCCION DE LA POLITICA DE CALIDAD A PARTIR DE LA IDENTIFICACION DE LAS DIRECTRICES DE CAL

CODIGO: F-114-01
CREACIONES MAYATEX
DIRECTICES
CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
OPORTUNIDAD DE ENTREGA
RACIONALIZACION DE
RECURSOS
ORGANIZACIN
FIRMA:
FECHA:
OCTUBRE 11/2003
POLITICA DE CALIDAD
Satisfacer los requerimientos del cliente interno y externo en cuanto a las
especificaciones de los productos.
ofrecemos y colocamos nuestros productos en sus instalacines cuando usted
lo requiere sin perjudicar en ningun momento sus ventas esperadas por
temporada.
mantenemos altos niveles de eficiencia en todos los procesos que intervienen en
el funcionamiento de la empresa ya que contamos con recursos fisicos de buena
calidad y el suministro de materias primas e insumos de proveedores calificados.
contamos con personal competente (capacitado), comprometido e identificado con
la organizacin, que trabaja (interactua) en equipo para la consecucin
(cumplimiento) de los requisitos del cliente y la mejora Global.
POLITICA DE CALIDAD: Producir prendas con diseos exclusivos para nios, nias y bebes, satisfaciendo los requerimientos de nu
CREACIONES MAYATEX
OBJETIVO DE CALIDAD
SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE EN CUANTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL
PRODUCTO.
OFRECER PRENDAS CON

ALTO VALOR
CREATIVO
PROCESOS
CLAVE
PROCESOS
DE
FACTURACI
ON ,
DESPACHO
S Y VENTAS
PROCESO DE
DISEO
PROCESO DE
CONTABILIDAD
SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DEL
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO
LAS ESPECIFICACIONES
PRE
CIO.
PROCESOS DE
MOELADO ,
ESCALADO Y
TRAZO
PROCESO DE
ENSAMBLE
SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE EN CUANTO A LA
OPORTUNIDAD DE
ENTREGA EN EL LUGAR Y
MOMENTO QUE LO
REQUIERA
PROCESOS
DE
FACTURACIO
NY
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 17-03-04
OBJETIVOS E INDICADORES DE
CALIDAD
INDICADO
R
QUE MIDE
EL
INDICADOR
CAPACITACIONE
S
IMPLEMENTADAS
EN LA
CAPACITACIONES
IMPLEMENTA
DAS
CAPACITACIO
NES
EMPRESA
PORCENTAJE
DEL COSTO DE
ADMON SOBRE
EL COSTO DE LA
PRENDA
COSTO DE
ADMON
ASIGNADO
COSTO DE LA
PRENDA
EFICIENCIA
EN PLANTA
ENSAMBLE
PEDIDOS
ENVIADOS
OPORTUNAMEN
TE
PORCENTAJE DE
EFICIENCIA O
RENDIMIENTO DE
TELA EN EL TRAZO
PORCENTAJE DE
RENDIMIENTO DEL
TIEMPO REAL
CON RESPECTO AL
TIEMPO ESTANDAR
ESTIMADO PARA LA
CONFECCION
DE UNA
REFERENCIA
PRENDA O
EL PORCENTAJE
DE PRENDAS
COLOCADAS EN EL
LUGAR Y
MOMENTO
ESTIPULADO CON
DE PRENDAS
RESPECTO
AL
SOLICITADAS
2
%
MENSUAL
TRIMESTRAL
JEFE DE
FACTURACION
7
0
%
SEMESTRAL
SEMESTRAL
JEFE DE DISEO
3
%
CADA
TEMPORADA
CADA
TEMPORADA
JEFE DE
PRODUCCION
PRENDAS
DEVUELTAS TOTAL
PRENDAS
ENVIADAS
ASISTENCIA
A
SEMINARIOS,
FERIAS,
CONSUMOS DE
TELA
FRECUENCIA
DE
REVISION
ME
TA
PORCENTAJE DE
PRODUCTOS
DEVUELTOS POR
NO CONFORMIDAD
CON RESPECTO AL
PEDIDO
COSTOS DE
ADMINISTRACI
ON
FRECUENCIA
DEL
INDICADOR
FORMU
LA
DEVOLUCIONES
POR
PRODUCTOS NO
CONFORMES
AREA TRAZADA
AREA DISPONIBLE
PARA
EL TRAZO
8
5
%
QUINCENAL
CONFECCIONA
R
TIEMPO REAL
9
0
%
DIARIO
PRENDAS
DESPACH
ADAS
OPORTUNAME
NTE TOTAL
9
0
%
SEMANAL
TIEMPO ESTANDAR
ESTIMADO
PARA
CODIG
O: F084-01
TRIMESTRAL
MENSUAL
MENSUAL
CARGO
RESPONSABLE
TRAZADOR
AUXILIAR DE
PRODUCCION
JEFE DE
FACTURACION
OBJETIVO DE CALIDAD
PROCESOS
CLAVE
PROCESO DE
DISEO
PROCESO DE
CORTE,
BORDADOS,
ESTAMPADOS,
TERMINADOS
MANTENER ALTO NIVEL

DE EFECTIVIDAD EN
TODOS LOS PROCESOS
INDICAD
OR
QUE MIDE
EL
INDICADOR
COMPORTAMIE
NTO DE LOS
DISEOS CON
RESPECTO A
LAS VENTAS DE
TEMPORADAS
ANTERIORES
EL PORCENTAJE
DE INCREMENTO
EN LAS VENTAS
DE UNA LINEA DE
PTO EN LA ULTIMA
TEMPORADA CON
RESPECTO A LAS
VENTAS DE LA
MISMA LINEA DE
PTO EN LA
PENULTIMA
PIEZAS
NO
CONFOR
MES
PROCESO DE
MODELADO,
ESCALADO Y
TRAZO
TRAZOS
DEVUELTOS
PROCESO DE
MODELADO,
ESCALADO Y
TRAZO
ELABORACIO
N DE
MOLDES
PROCES
O DE
TERMINA
DOS
EFICIENCI
A EN
TERMINA
DOS
PROCES
O DE
ENSAM
BLE
EFICACIA EN
PLANTA
ENSAMBLE
PROCESO DE
INFRAESTRUCTU
RA Y AMB.
TRABAJO
PROCESO
DE
INVENTARI
O DE
INSUMOS
ACTIVIDADE
S DE
MANTENIMIE
NTO
CORRECTIV
INSUMO
S
INCOMPLE
TOS
FORMULA
(CANT. PRENDAS
VENDIDAS EN LA
ULTIMA TEMP.CANT. PRENDAS
VENDIDAS EN LA
PENULTIMA TEMP.)
CANT. PRENDAS
VENDIDAS EN LA
PENULTIMA TEMP.
PORCENTAJE DE
PIEZAS NO
CONFORMES EN
LA INSPECCION
VISUAL
(Plan de Calidad)
CANT.
PIEZAS NO
CONFORMES
TOTAL
PIEZAS
INSPECCION
CANTIDAD DE
TRAZOS
DEVUELTOS EN LA
SEMANA
NUMERO DE
TRAZOS
DEVUELTOS
SEMANA
PORCENTAJE DE
MOLDES NO
CONFORMES
NUMERO DE
SOLICITUDES DE
CAMBIOS
PROPUESTOS
PORCENTAJE DE
RENDIMIENTO DEL
TIEMPO REAL CON
RESPECTO AL
TIEMPO ESTANDAR
ESTIMADO PARA
LOS ACABADOS DE
UNA REFERENCIA
O PRENDA
PORCENTAJE
DE PRENDAS
NO
CONFORMES
DEVUELTAS
PARA DE
EL NUMERO
ACCIONES DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO
PRESENTADAS
EN EL AO
CANTIDAD DE
ORDENES DE
CORTE CON
DEFICIENTE
(INCOMPLETO E
INOPORTUNO)
SUMINISTRO DE
INSUMOS
TIEMPO
ESTANDAR
ESTIMADO
PARA
ACABADOS ( hojal,
boton,
presillado,
etc. )
TIEMPO
FRECUENCIA
DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE
REVISION
+
2
%
CADA
TEMPORADA
CADA
TEMPORADA
2
,
5
%
DIARIO
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEMANAL
MENSUAL
9
0
%
DIARIO
MENSUAL
1
0
%
SEMANAL
MENSUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMANAL
MENSUAL
ME
TA
CANT. PRENDAS
NO
CONFORMES
CANT.
No ACCIONES
MANT.
CARGO
RESPONSABLE
JEFE DE DISEO
COORDINADO
R DE
CALIDAD
COORDINADO
R DE
CALIDAD
COORDINADO
R DE
CALIDAD
AUXILIAR DE
PRODUCCION
COORDINADO
R DE
CALIDAD
COORDINADO
R DE
CALIDAD
CORRE
NUMERO DE VECES
QUE EL
SUMINISTRO DE
INSUMOS POR
ORDEN DE CORTE
ES INOPORTUNO E
INCOMPLETO
SUPERVISO
R DE
ENSAMBL
E
OBJETIVO DE CALIDAD
PROCESOS
CLAVE
PROCESO DE
CORTE
INDICAD
OR
PIEZAS
CORTADAS POR
UNIDAD DE
TIEMPO
QUE MIDE
EL
INDICADO
EL NUMERO DE
PIEZAS CORTADAS
EN EL TIEMPO
FORMULA
META
CANTIDAD DE
PIEZAS
CORTADAS
FRECUENCIA
DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE
REVISION
CARGO
RESPONSABLE
SEMANAL
MENS
UAL
COORDINADOR
DE
CALIDAD
QUINCENAL
MENS
UAL
COORDINADOR
DE
CALIDAD
SEMANAL
MENS
UAL
COORDINADOR
DE
CALIDAD
ANUA
L
COORDINADOR
DE
CALIDAD
SEMANAL
MENS
UAL
COORDINADOR
DE
CALIDAD
SEMANAL
MENS
UAL
COORDINADOR
DE
CALIDAD
SEMANAL
MENS
UAL
COORDINADOR
DE
CALIDAD
DIA
PROCESO DE
PLANIFICACION
DE LA
REALIZACION DEL
PRODUCTO
MANTENER ALTO NIVEL

DE EFECTIVIDAD EN
TODOS LOS PROCESOS
PROCES
O DE
CARTE
RA
PROCESO DE
GESTION
GERENCIAL
PROCESO DE
INVENTARIO DE
TELAS
MANTENER
PROVEEDORES
CALIFICADOS
PROCESO
S DE
COMPRA
S
AVANCE DE
LA
PRODUCCION
CARTERA
MOROSA
CRECIMIENT
O
ORGANIZACIO
NAL
TELA NO
CONFORME
REPOCISIONE
S DE
PROVEEDOR
ES
LOS DIAS DE
DESFASE QUE SE
PRESENTAN EN LA
EJECUCION DEL
PROGRAMA DE
PRODUCCION
PORCENTAJE
DE CLIENTES EN
MORA
NUMERO DE
PLANES DE
OPERATIVOS DE
CRECIMIENTO
IMPLEMENTADOS
POR LA EMPRESA
FECHA
PROYECTADA EN
EL PROGRAMA DE
PRODUCCIONFECHA REAL DE
AVANCE DE LA
PRODUCCION
5
DI
AS
CLIENTES EN
MORA TOTAL
CLIENTES
PLANES
IMPLEMENTA
DOS AO
PORCENTAJE DE
TELA NO
CONFORME
DETECTADA ENEL
PLAN DE
CANTIDAD (MTS)
DE TELA NO
CONFORME
IDENTIFICADA
TOTAL TELA
PEDIDA
PORCENTAJE DE
MP
REPOCISIONADS
POR LOS
PROVEEDORES
CANT. DE MP
CON
REPOCISIONES
CANT. DE MP
DEVUELTA
PORCENTAJE DE
INSUMOS
REPOCISIONADS
POR LOS
PROVEEDORES
CANT. DE INSUMOS
CON
REPOCISIONE
S CANT. DE
INSUMOS
DEVUELTOS
0,5
%
AN
UA
L
OBJETIVO DE CALIDAD
PROCESOS
CLAVE
PROCESO DE
RECURSO
HUMANOS
INDICAD
OR
INDICADOR
DE
CAPACITACIONE
S
CONTAR CON PERSONAL

CAPACITADO
PROCESO DE
RECURSO
HUMANO
PERSONAL
COMPROMETIDO E
IDENTIFICADO CON LA
ORGANIZACION
PROCESO DE
RECURSO
HUMANO
INDICADOR
DE ASISTENCIA
REUNIONES
PROCESO DE
RECURSO
HUMANO
PARTICIPACION
DE RECURSO
HUMANO
PROCESO DE
RECURSO
HUMANO
TRABAJAR EN EQUIPO PARA

EL MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL A
ORGANIZACIN
INDICADOR DE
EFICACIA DE LAS
CAPACITACIONE
S
PROCESO DE
RECURSO
HUMANO
INDICADOR DE
PERSONAL
PARTICIPATIVO
INDICADOR DE
ACCIONES
TOMADAS POR
EL COMIT DE
CALIDAD
QUE MIDE
EL
INDICADOR
EL PORCENTAJE
DE
CAPACITACIONE
S LLEVADAS A
CABO PARA
TODO EL
PERSONAL DE
LA EMPRESA
CON RESPECTO
PORCENTAJE DE
PERSONAS QUE
APRUEBAN LA
EVALUACION DE
UNA
CAPACITACION
EL PORCENTAJE
DE PERSONAS
QUE
ASISTEN A
REUNIONES
NUMEROS DE
SUGERENCIAS
PROPUESTAS
POR EL
PERSONAL
% DE PERSONAS
QUE PARTICIPAN
EN ACTIVIDADES
DE CAPACITACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA
ORGANIZACIN
VRS EL TOTAL DE
EMPLEADOS EN LA
EMPRESA
CANTIDAD DE
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
IMPLANTADAS
POR EL COMITE
DECALIDAD AL
MES
FORMULA
No. HORAS DE
CAPACITACION
No.HORAS
LABORADAS
EMPLEADOS CON
EVALUACION
EXITOSA TOTAL
EMPLEADOS
CAPACITADOS
NUMERO DE
PERSONAS QUE
ASISTEN A UNA
REUNION
NUMERO
DE
PERSONAS
ESPERADAS EN LA
REUNION
CANTIDA
D DE
SUGEREN
CIAS
PROPUESTAS EN
EL MES
VER F-081
# DE PERSONAS
QUE
PARTICIPAN
EN
ME
TA
FRECUENCIA
DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE
REVISION
CARGO
RESPONSABLE
0
,
5
%
MENS
UAL
TRIMESTRAL
COORDINADOR DE
CALIDAD
9
5
%
MENS
UAL
TRIMESTRAL
COORDINADOR DE
CALIDAD
9
8
%
MENSUAL
1
0
MENS
UAL
5
%
MENS
UAL
3
0
%
MENS
UAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
TRIMESTRAL
COORDINADOR DE
CALIDAD
COORDINADOR DE
CALIDAD
COORDINADOR DE
CALIDAD
CAPACITACIONE
S TOTAL EM
No DE ACCIONES
LLEVADAS A CABO
POR COMIT DE
CALIDAD MES
TRIMESTRAL
COORDINADOR DE
CALIDAD
Anexo D. Conformacin del Equipo de Trabajo
82
PROYECTO ISO 9001 - CREACIONES

MAYATEX
CONFORMACIN DE GRUPOS DE TRABAJO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA: AUGUSTO MANTILLA ROJAS ( JEFE DE PRODUCCION)
EQUI
PO
NOMBRE
COMIT DIRECTIVO
CALID
AD
INTEGRANTES
(*) = Lder del
Equipo
DARIO AMAYA BAUTISTA*
COMPROMISO DE LA DIRECCION
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
REPRES. DE LA GERENCIA
REVISION POR LA GERENCIA
PROVISION DE RECURSOS
MEJORA CONTINUA
5,3
5,4,1
5,5,1
5,5,2
5,6,1
6,1
8,5,1
AUGUSTO MANTILLA
NESTOR FLOREZ
ELSA MARIA MEZA
ANA MARIA BRICEO
4,2
4,2,2
4,2,3
4,2,4
5,4,2
7,1
REQUISITOS DE LA DOCMTACION.
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
CONTROL REGISTROS CALIDAD
PLANIFICACION DEL S. G. C.
PLANIFICACION DE LA REALIZACION
DEL
PRODUCTO
ROSALBA AGUILERA
DISEO Y DESARROLLO
MONSALVE
7
.
3
8,2,3
EDUARD RIOS
8,2,4
SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS

PRODUCTOS
AMPARO SANCHEZ
8,4
8,5,2
8,5,3
ANALISIS DE DATOS
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA

NESTOR FLOREZ
5,2
7,2.1
ENFOQUE AL CLIENTE
DETERMINACION DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7,2,2
REVISION DE LOS REQUISITOS

RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7,2,3
COMUNICACIN CON EL CLIENTE
8.2.1
SATISFACCION DEL CLIENTE
GAMBOA EDINSSON
ENFOQUE AL CLIENTE
REQUISITO ISO 9001:2000
AUGUSTO MANTILLA
ROJAS JOSUE PACHECO
WILDER
ASEGURAMIENTO DE
CALID
AD
NUMER
AL
ISO
5,1
AUDITORIA INTERNA
SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS
PROCESOS
COMPRAS
AUGUSTO MANTILLA
ROJAS*AMAYA BAUTISTA
DARIO
HELENA QUINTANILLA
7.4.1
7.4.2
7,4,3
PROCESOS DE COMPRAS
INFORMACION DE LAS COMPRAS
VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS
MAEC
E
NESTOR FLOREZ*
JOAQUIN ALVARADO
EDUARD RIOS
7.5.5
PRESERVACION DEL PRODUCTO
6.2.2
COMPETENCIA, TOMA DE
CONCIENCIA Y FORMACION
ANA MARIA BRICEO
7.5.1

ROSALBA AGUILERA D.
AUGUSTO MANTILLA
ROJAS MONSALVE
EDISON
7.5.2
CONTROL DE LA PRODUCCION Y
PRESTACION DEL SERVICIO
VALIDACION DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCION Y DE LA PRESTACION
DEL
IDENTIFICACION
Y TRAZABILIDAD
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION
FORMACION
AUGUSTO MANTILLA
ROJAS WILDER JOSUE
PACHECO
7
CONTROL DE
PROCESOS
7.5.3
7.6
Anexo E. Listado Maestro de Documentos
84
CODIG
O: F001-01
CODIG
O
P
001
P
002
P
003
P004
P005
P006
P007
P008
LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS

APROBADOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS
INTERNAS
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE ACCIONES
CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE ACCIONES
PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS
DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 22-03-04
VERSIO
N
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
FECHA DE
VERSION
24/11/20
03
27/09/20
03
27/09/20
03
23/03/20
04
24/03/20
04
16/03/20
04
17/03/20
04
CREACIONES
MAYATEX
ESTAD
O
Modifica
do
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Borrador
CODIG
O: F001-01

APROBADOS
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 22-03-04
CODI
GO
VERSI
ON
A001
A002
A
003
A
004
A
005
A
006
A
007
A
008
A
009
A
010
A
011
A012
A013
A014
A015
A016
A017
A018
A019
A020
CARACTERIZACION DE DISEO
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
CARACTERIZACIONDE MODELADO, ESCALADO Y

TRAZO
CARACTERIZACION PROCESO DE CORTE
CARACTERIZACION PROCESO DE ESTAMPADOS
CARACTERIZACION PROCESO DE BORDADOS
CARACTERIZACION PROCESO DE ENSAMBLE
CARACTERIZACION PROCESO DE TERMINADOS
CARACTERIZACION PROCESO DE DESPACHOS
CARACTERIZACION PROCESO DE FACTURACION
CARACTERIZACION PROCESO DE INVENTARIO BODEGA
DE TELAS
CARACTERIZACION PROCESO DE INVENTARIO BODEGA
DE INSUMOS
CARACTERIZACION PROCESO DE INGENIERIA
(PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO)
CARACTERIZACIN DE COMPRAS
CARACTERIZACIN DE VENTAS
CARACTERIZACIN DE CARTERA
CARACTERIZACIN DE CONTABILIDAD
CARACTERIZACIN DE RECURSO HUMANO
CARACTERIZACIN DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
CARACTERIZACIN DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA.
CARACTERIZACIN DE GESTION GERENCIAL
FECHA
DE
VERSION
CREACIONES
MAYATEX
ESTADO
04/02/20
04
05/02/20
04
17/03/20
04
18/03/20
04
16/03/20
04
17/03/20
04
02/03/20
04
11/03/20
04
Liberado
30/01/20
04
04/02/20
04
17/03/20
04
18/03/20
04
16/03/20
04
17/03/20
04
02/03/20
04
11/03/20
04
22/03/20
04
30/01/20
04
04/02/20
04
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
CODIG
O: F001-01
CODI
GO
I00
I00
I00
I00
I00
I00
I00
I00
I00
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I01
I02
I02
I02
I02
I02
I02
I02
I02
I02
I02
I03
I03

APROBADOS
Instructivo para el diseo de Estampado y Bordados
Instructivo para la Recoleccion de Informacion en Diseo
Instructivo para elaboracin de carta de colores para
vendedo
Instructivo para realizacin, revisin y correccin de
trazos.
Instructivo para la Elaboracion de Planchas para
Estampar
Instructivo para la preparacin de pinturas.
Instructivo para control despeluce
Instructivo para la elaboracin de plantillas.
Instructivo de distribucin de planta ensamble.
Instructivo para Excepciones en Terminados
Instructivo para realizar terminados a las prendas de planta
que luego se dirigen a estampados.
Instructivo de direcciones y telfonos de proveedores de
servicios externos.
Instructivo para revisin de calidad de las prendas.
Instructivo para Embalaje en cajas internacionales y
Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido nacionales.
de
Clientes.
Instructivo para seleccin, Facturacin y Despacho de
Instructivo para la devolucin de telas. Prendas.
Instructivo para la preparacin de las telas.
Instructivo para compra de productos en Bodega de
insumos
Instructivo para compra de servicios en Bodega de
insumos.
Instructivo para la realizacin de pruebas de escalado
Instructivo visual para detectar defectos en las telas.
Tabla AOQL de inspeccin por muestreo
Instructivo para control de tinturados
Instructivo para realizar pruebas de resistencia de los
hilos.
Instructivo
para devolucin de Prendas por parte de
clientes
Instructivo para Cortar la Tela
Instructivo para la Confeccion de Prendas
Instructivo para el Manejo de la Maquina Multiagujas
Instructivo Aplicacin De Tcnicas Y Herramientas De
Apoyo Para El Mejoramiento De La Calidad
Instructivo para la Selecion y Contratacion del Recurso
Humano
FECHA DE
ACTUALIZACI
ON: 22-03-04
VERSI
ON
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
FECHA
DE
VERSIO
11/11/20
03
30/10/2
003
17/03/2
004
02/03/2
004
11/03/20
04
30/01/2
004
04/02/2
004
24/03/2
004
16/03/2
004
17/03/2
004
02/03/2
004
11/03/20
04
17/03/2
004
30/01/2
004
04/02/2
004
17/03/2
004
18/03/2
004
16/03/2
004
17/03/2
004
02/03/2
004
11/03/20
04
30/01/2
004
04/02/2
004
17/03/2
004
18/03/2
004
16/03/2
004
17/03/2
004
29/03/2
004
31/03/2
004
CREACIONES
MAYATEX
ESTA
DO
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
Libera
do
CODIG
O: F001-01

APROBADOS
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 22-03-04
CODIG
O
VERSIO
N
PC001
PC002
PC003
PC004
PC005
PC006
PC007
PC008
PC009
PC010
PC012
Plan de calidad para la recepcin de Telas
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
plan de calidad para la inspeccin de Telas

Plan de calidad para la recepcin de productos Insumos
plan de calidad para la inspeccin de productos insumos
Plan de calidad para la recepcin- inspeccin de Correas,
Cuellos y Adornos Especiales
Plan de calidad para la recepcin- inspeccin de materiales
en estampados.
Plan de calidad para la inspeccin de bordados
Plan de calidad para la inspeccin de piezas cortadas
Plan de calidad para la inspeccin de adornos especiales
Plan de calidad para la inspeccin en terminados.
Plan de Calidad para inspeccin en bodega de PT
0
1
FECHA DE
VERSION
27/11/20
03
27/11/20
03
30/01/20
04
04/02/20
04
17/03/20
04
18/03/20
04
16/03/20
04
17/03/20
04
02/03/20
04
11/03/20
04
02/03/20
04
CREACIONES
MAYATEX
ESTAD
O
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
Liberado
CREACIONES MAYATEX
CODIG
O
DE001
DE002
DE003

Revistas de moda
Ficha Tcnica de proveedores.
Formatos para Entradas y Salidas
de Tintoreria
LISTADO DE DOCUMENTOS
DE CLIENTES Y
PROVEEDORES
NOMBRE DEL CLIENTE
O PROVEEDOR
FECHA
DE
VERSI
N
.A
N
.A
LAVASECO TINTORERIA
INDUSTRIAL
N
.A
N
.A
BANCO
N
.A
N
.A
TCC
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
0
1
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
N
.A
PROVEEDORES DE REVISTAS
PROVEEDORES DE MATERIALES
Formato de consignacion
DE005
DE006
DE007
DE008
Formato de la transportadora.
Factura del proveedor de telas.
TODOS LOS PROVEEDORES
DE009
DE010
DE011
DE012
DE013
DE014
Orden de pedido del proveedor de

telas.
Orden para pedido de proveedores
de Insumos.
DE 015
DE 016
DE 017
DE 018
Certificado de cmara de comercio

de clientes.
TODOS LOS CLIENTES
Referencias de los clientes.
TODOS LOS CLIENTES

DE INSUMOS
F. Para Devoluciones de Clientes
TODOS LOS CLIENTES
Formato de factura para correas.
LURONUBE
Requisitos para Firmar Convenio

de Trabajo Asociado
Solicitud de Vinculacion a la
Cooperativa de Trabajo Asociado
Hoja de Vida del Personal
ACTUALIZACIO
N: 17-02-04
VE
R
SI
N
.A
N
.A
DE004
Formato de factura del

proveedor Insumos.
Norma Tecnica Colombiana NTCISO 19011:2000
Norma Tecnica Colombiana NTCISO 9001:2000
FECHA DE
PROVEEDORES DE INSUMOS
ICONTEC
ICONTEC
0
1
EXICOOP
N
.A
EXICOOP
N
.A
N
.A
EMPLEADOS
CODIGO: F-002-01
UBICACI
N
RESPONSABLE
Diseo
Estampad
os,
Insumo
Terminad
os
Diseadores
Cartera
Despach
os,
Facturac
Facturaci
n
Facturaci
n
Bodega de
telas,
contabilidad
Bodega
de
telas,
B.contabilidad
de insumos,
contabilidad
B. de insumos,
contabilidad
B. de insumos,
contabilidad
B. de insumos,
contabilidad
Calidad
Supervisor de
Estmpados
Auxiliar de Terminados
Jefe de Cartera
Jefe de Facturacion
Jefe de Facturacion
Jefe de Facturacion
Auxiliar Contable, Jefe
de Bodega de Telas
de Bodega de Telas
de Bodega de
Insumos
Auxiliar
Contable, Jefe
de Bodega de
Insumos
Auxiliar
Contable, Jefe
de Bodega de
Insumos
Auxiliar
Contable, Jefe
de Bodega de
Insumos
Coordinador de
Calidad
Calidad
Coordinador de
Calidad
N
.A
Calidad
Coordinador de
Calidad
N
.A
N
.A
Calidad
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Calidad
Cslidad
CREACIONES
MAYATEX
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE CALIDAD
IDENTIFICACION
Cod
igo
Nombre del
Registro
F001
Listado de
Documentos
Internos
Aprobados
Por tipo y
codigo
F002
Listado de
Documento
s del SGC
Clientes y
Proveedore
Por tipo y
codigo
F003
Acta de
Reunin
Por tipo y
codigo
F004
F005
F006
Listado Maestro
de los Registros
de Calidad
Solicitud de
Creacin o
Modificacin de
Documentos
Formato
para
Elaboracio
n de
Diseos
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n de los
Por tipo y
codigo
Por tipo y
codigo
Se clasifican
por
temporada,
referencia y
linea de
F007
Ficha tcnica
del
Diseo.
Se clasifican
por referencia ,
linea de
producto y
temporada
F008
Control y
Seguimient
o de
Muestras.
Se clasifican
por
temporada
Frecuencia
de
Utilizacion
Responsabl
e
(Cargo)
Cada vez que

sea necesario
consultarlo o
actualizarlo
Coordinador
de
Calidad
Cada vez que

sea necesario
consultarlo o
actualizarlo
Coordinador
de
Calidad
Cada vez que

se liberan
documentos o
se implementa
una accion
Cada
vez que
sea necesario
consultarlo o
actualizarlo
Cada vez que
se desea crear
o modificar un
documento
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Tiempo
de
Retencio
n
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Tiempo
de
Retencio
n
Acci
on
Responsabl
e
(Cargo)
Archivador en la
Oficina de
Coordinacion de
Calidad
Carpeta de
acetatos. Archivos
en disco duro del
computador
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Tiempo
en que
dura
Actualiz
ado
Archivador en la
Oficina de
Coordinacion de
Calidad
Carpeta de
acetatos. Archivos
en disco duro del
computador
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivador en la
Oficina de
Coordinacion de
Calidad
Archivador en la
Oficina de
Coordinacion de
Calidad
Carpeta de
acetatos. Archivos
en disco duro del
computador
Carpeta de
acetatos. Archivos
en disco duro del
computador
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivador en la
Oficina de
Coordinacion de
Calidad
Carpeta de
acetatos. Archivos
en disco duro del
computador
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
2
aos
Reci
clar
Jefe de
Diseo
2
aos
Reci
clar
Jefe de
Diseo
6
mese
s
Reci
clar
1 ao
Tiempo
en que
dura
Actualiz
1 ao
Diario
1 ao
Diario
Diseador,
Supervisore
s de area.
1 ao
Jefe
de
Producci
on,
Almacenamiento
(Area y
Estante)
DISPOSICION
Tiempo
en que
dura
Actualiz
ado
Diseadores y
Operario de
Modelado y
Escaladoi
Diario
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
1 ao
Archivadores en
Area de Diseo y en
Area de Modelado,
Escalado y Trazo.
Archivadores en
Area de
Diseo
Archivadores en
area de Ingenieria,
Archivadores en
Diseo
Catalogo 2" y
con Acetatos
Carpeta de
acetatos y en
carpetas de carton.
Carpeta Plastica o
de Carton
Jefe
de
Produc
cion
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F009
F010
Nombre del
Registro
Acta de
aprobacin de
premuestras.
Ficha Tecnica
de
Estampados
para
Orden de corte
( ORIGINAL)
Orden de
corte (COPIA
AZUL)
F011
Orden de
corte (COPIA
AMARILLA)
Orden de
corte (COPIA
ROJA)
Orden de
corte (COPIA
VERDE)
F012
F013
F014
Control de
Trazos
Devueltos en
Corte
Control de
prendas en
ensamble
externo
Solicitud para
Modificacion
de Diseos y
Moldes
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n de los
Se clasifican
por Temporada
y Fecha
Se clasifican
por temporada,
linea de
producto y
Se clasifica por
Temporada, por
Linea de
Producto y por
Se
Clasifica por
Consecutivo
Temporada,
por linea de
Producto y por
Se Clasifica
por
Temporada y
por
Consecutivo
Se Clasifica
por
Temporada y
por
Se Clasifica
por
Temporada y
por
Se clasifica
por temporada
y fecha
Se clasifica por
Temporada,
numero de
solicitud y por
fecha
Se clasifica por
Temporada,
referencias
Frecuencia
de
Utilizacion
Diariamente
en la etapa de
creacion del
mostrario
para
cada
temporada
Diario
Diario
Diario
Diario
Responsabl
e
(Cargo)
Tiempo
de
Retencio
n
Jefe
de
Produc
cion
Jefe de
Bodega de
Insumos
Jefe de
Facturacion
Supervisor
de Planta
Ensamble
6 meses
6 meses
1 ao
6 meses
6 meses
Diario
Jefe de
Corte
6 meses
Diario
Jefe de
Corte
1 ao
Diario
Diario
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Auxiliar
de
Servici
os
Externo
Supervisor
de planta
Ensamble
1 ao
1 ao
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Jefe de
Diseo,
Diseadore
s
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Archivadores en el
Area de
Diseo
Carpeta de
acetatos
Archivadores en
area de
Ingenieria
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
area de
Ingenieria
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de
Facturacion
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de
Ensamble
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de
Corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
area de
corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
area de
Insumos
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivador en area
de Ensamble
Carpeta de
Carton
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Acci
on
Responsabl
e
(Cargo)
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Diseador
6
mese
s
Jefe
de
Produc
cion
Coordinador
de
Calidad
Jefe de
Facturacion
Jefe de
Corte
6
mese
s
Reci
clar
Jefe de
Bodega
Insumos
6
mese
s
Reci
clar
Supervisor
de planta
Ensamble,
Jefe
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F015
F016
F017
F018
Nombre del
Registro
Control de
trazos.
Control de
modelado y
escalado.
Control de
cortadores.
Control de
Entradas a
Corte
F019
Informe
Diario
de
F020
Programacin
diaria de
corte.
F021
Tarjeta para
Clasificacio
n de
Productos.
F022
F023
F024
F025
Control de
revisado y
tiqueteado.
Control de
Escalado por
Linea de
Producto
Registro de
Imperfectos de
tela.
Solicitu
d de
Insum
os.
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n clasifica
de los
Se
por ao,
Temporada y
numero de
Orden
de
Se
Clasifica
por
Temporada,
Linea de
Se clasifica
por
Temporada y
por
cortador
Se clasifica
por
Temporada y
Numero de
Se clasifica
por
Temporada y
por Fecha
Se Clasifica
por
Temporada y
por Fecha
Se Clasifican
por
Temporada
Se clasifica
por
Temporada y
por Fecha
Se Clasifica
por
Temporada y
por Linea de
Se clasifica
por
Temporada,
proveedor y
por nombre
Se clasifican
por tipo de
Insumo y
por Fecha
Frecuenci
a de
Utilizacio
n
Diario
Diario
Diario
Responsab
le
(Cargo)
Operario
de
Trazo
Operari
o
de
Modela
do
y
Jefe de
Corte,
cortador
Tiemp
o de
Retenc
ion
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
6
mese
s
Recicl
ar
Operario
de
Trazo
1 ao
Archivador en area
de Modelado ,
Escalado y Trazo
Carpeta
Argollada
6
mese
s
Recicl
ar
Operari
o
de
Modela
do
y
1 ao
Archivador en area
de Corte
Carpeta Plastica o
de Carton
6
mese
s
Recicl
ar
Jefe de Corte
6
mese
s
Recicl
ar
Jefe de Corte
6
mese
s
Recicl
ar
Jefe de Corte
6
mese
s
Recicl
ar
Jefe de Corte
1
mes
Recicl
ar
Auxiliar de
Corte
6
mese
s
Recicl
ar
Auxiliar de
Corte
6mes
es
Recicl
ar
Operari
o de
Modelad
oy
Archivador en area
de Corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Diario
Jefe de Corte
1 ao
Archivador en area
de Corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Diario
Jefe de Corte
1 ao
Archivador en area
de Corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Diario
Auxiliar de
Corte
6
mese
s
Diario
Auxiliar de
Corte
Jefe de
Producc
ion,
Operari
o de
1 ao
Jefe de Corte
1 ao
Diario
Responsab
le
(Cargo)
Carpeta
Argollada
1 ao
Jefe de
Bodega
Insumos,
Operario de
Planta de
Produccion
Accio
n
Archivador en area
de Modelado ,
Escalado y Trazo
Jefe de Corte
Diario
Tiempo
de
Retenc
ion
DISPOSICION
1 ao
Diario
Diario
CODI
GO:
F-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
1 ao
1 ao
Estante en area de
corte
Cajas de Carton
Archivadores en
area de
corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de
Modelado
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de
Corte
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Recicl
ar
Archivador en
Bodega de
Insumos
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Recicl
ar
Jefe de Corte
Jefe de
Bodega
Insumos
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
Nombre del
Registro
F026
Control de
Prendas en
Bordados.
F027
Control de
salidas en
bordados
F028
Ficha Tcnica de
Estampados y
Bordaodos
F029
Control de
prendas en
despeluce.
F030
Control de
Prendas en
Planta Ensamble
F031
F032
F033
F034
F035
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
de los
Sen Clasifica
por
Temporada y
por Numero
de
de
Se Orden
Clasifica
por
Temporada y
por Numero
Se Clasifica
por
Temporada y
por Linea de
Se Clasifica
por
Temporada y
por Fecha de
Salida
Se Clasifica
por
Temporada y
por Numero
de Orden de
Registro de
prendas
cortadas con
imperfectos.
Solicitud de
sesgos, encajes,
cortes, o
cambios.
Registro
de
entrada de
Prendas de
Planta
Ensamble
Registro de
a
prendas
devueltas por
arreglos a planta
Se Organiza
por Numero
de Orden de
Corte
Se Clasifican
por
Temporada y
porClasifica
Fecha
Se
por
Temporada y
por Numero
de Orden de
Se Organiza
por
Temporada y
por Fecha
Registro de
entradas de
Prendas de
Talleres
Externos a
Se Organiza
por
Temporada y
por Fecha
Frecuencia
de
Utilizacion
Diario
Diario
Diariam
ente
Durante
la
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Responsabl
e
(Cargo)
Supervisor
de
Bordados
Auxiliar de
Bordados
Diseado
r,
Superviso
r de
Auxiliar
de
Termina
dos,
Auxiliar
de
Supervisor
de Planta
Ensamble
Suprvisor
de
Corte
Jefe de
Corte, Jefe
de Bodega
de Telas
Auxiliar de
Terminados
Auxiliar de
Ingenieria y
Planta
Ensamble
Auxiliar de
Terminados
Tiempo
de
Retencio
n
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
1 ao
Archivador en Area
de Bordados
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Archivador en Area
de Bordados
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de
estampados y en
area de Diseo
Carpeta de
acetatos, Archivos
en Disco duro del
computador de
Diseo
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
Archivadores en
Area de
Terminados
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
area de
Ensamble
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Corte
Archivadores en
Bodega de Telas
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Accio
n
Responsa
ble
(Cargo)
6
mese
s
Recicl
ar
Supevisor
de
Bordado
6
mese
s
Recicl
ar
Auxiliar
de
Bordado
2
aos
Recicl
ar
Disead
or
6
mese
s
Recicl
ar
6
mese
s
Recicl
ar
Carpeta de
Carton
7
mese
s
Recicl
ar
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Recicl
ar
6
mese
s
Recicl
ar
6
mese
s
Recicl
ar
6
mese
s
Recicl
ar
Archivador en area
de
Terminados
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivador de Axiliar
de Ingenieria
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivador en area
de
Terminados
Carpeta Plastica o
de Carton
Auxiliar
de
Terminad
os,
Auxiliar
de
Supervisor
de planta
Ensamble,
Jefe
produccion
Coordinado
r de
Calidad
Jefe de
Bodega
de Telas
Auxiliar
de
Terminad
os,
Superviso
Auxiliar de
Ingenieria y
Planta
Ensamble
Supervisor
de
Terminado
s
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
Nombre del
Registro
Registro de
prendas
devueltas por
arreglos a
Talleres de
Se Organiza
por
Temporada y
por Fecha
F037
Control de
prendas
inspeccionadas
en terminados.
Se Clasifica
por
Temporada y
por
F038
Control de
prendas en
tintorera.
Se Organiza
por
Temporada y
por Fecha
F036
F039
F040
F041
F042
F043
Informe diario
de Prendas
en
Tintorera.
Control de
Bordado
Externo
Relacion
Devoluciones de
Clientes
Control de
Prendas
Entregadas a
Bodega
dede
P.T.
Registro
entrada de
prendas a
bodega de P.T.
F044
Hoja de
Costos
F045
Registro de
Informacion
del Pedido
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n de los
Se Organizan
por Temporada
y por Fecha
Se organiza
por
Temporada
Se organiza
por
Temporada
Se Organizan
por
Temporada y
por
Fecha de
Se Organiza
por
Temporada y
fechapor
Se por
organiza
Temporada, por
Linea de
Producto y por
Referencia
Se
organizan
por Temporada,
por vendedor
Frecuencia
de
Utilizacion
Diario
Diario
Responsabl
e
(Cargo)
Auxiliar de
Terminados
Operario
de
Inspeccion
Tiempo
de
Retencio
n
1 ao
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Archivador en area
de Terminados
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Carpeta Plastica o
de Carton
Supervisor
de
Terminado
6
mese
s
Reci
clar
Supervisor
deTerminado
s
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
1 ao
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
Supervisor
de
Terminado
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Carpeta de
acetatos
6
mese
s
Reci
clar
6
mese
s
Reci
clar
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Archivadores en
Terminados
Carpeta Plastica o
de Carton
Diario
Auxiliar de
Terminados
1 ao
Archivador en
Terminados
Carpeta Plastica o
de Carton
Cada vez que

el cliente
Solicita una
devolucion de
mercancia
Diario
Diario
Diario
Diariamente
en cada
Temporada
Jefe de
Facturacion
1 ao
Auxiliar de
Terminados
1 ao
Jefe de
Bodega
de P.T.
Jefe de
Producc
ion,
Auxiliar
dede
Jefe
Facturacion,
Jefe de
Despachos
1 ao
1 ao
1 ao
Archivadores en
Area de
Facturacion
Archivador en Area
de Terminados
Archivadores en Are
ade Bodega de
P.T.
Archivadores de
Ingenieria,
archivadores de
Auxiliar de Ingenieria
Archivadores en
area de
Facturacion
Supervisor
de
Terminado
s
Reci
clar
Archivadres de
Terminados
Archivador en Area
de Insumos
Responsabl
e
(Cargo)
6
mese
s
1 ao
1 ao
Acci
on
Reci
clar
Auxiliar de
Terminados
Auxiliar de
Servicios
Extenos
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
6
mese
s
Diario
Diario
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Carpeta Plastica o
de Carton
Carpeta de
Carton
Carpeta Plastica o
de Carton
Carpeta Plastica o
de Carton
Supervisor
de
Terminado
sAuxilia
r de
Servic
ios
Jefe de
Facturacion
Auxiliar de
Ingenieria
Jefe de
Facturacion
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F046
F047
F048
F049
F050
F051
Nombre del
Registro
Orden de
pedido para
Clentes.
Formato para
lista de
precios.
Formato
de
la factura de
venta
(ORIGINAL)
Formato de la
factura de
venta (COPIA
Formato de la
factura de
venta (COPIA
Informe
despachos
para
Gerencia.
Orden de
Pedido para la
Empresa o
Interna
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
de los
Senorganizan
por Temporada,
por vendedor
Se Organiza
por
Referencia
Se organiza
por
vendedor
Se organiza
por Vendedor
y
por
Se organiza
por
consecutivo
Se organiza
por
Temporada y
por Fecha
Se organiza por
Area, por
Temporada y
por numero
Frecuencia
de
Utilizacion
Diariamente
en cada
Temporada
Cada
temporada
Cada vez que
se realiza una
Venta
Cada vez que
se realiza una
Venta
Cada vez que
se realiza una
Venta y cada
Cada vez que
la gerencia
solicita informe
de despachos
Diario
Devolucin de
prendas
Mayatex
(COPIA
Se organiza
por
Temporada y
por Fecha
Cada vez que

se presenta
una devolucion
Devolucin
de prendas
Mayatex(CO
PIA
ROSADA)
Devolucin
de prendas
Mayatex
(ORIGINAL)
Se organiza
por
Temporada y
por Fecha
Se organiza
por
Temporada y
por Fecha
Cada vez que

se presenta
una devolucion
Cada vez que
se presenta
una devolucion
Responsabl
e
(Cargo)
Jefe de
Facturacion,
Jefe de
Jefe de
Facturacion
Jefe de
Cartera,
Vendedor
Jefe de
Cartera
Jefe de
Cartera
Tiempo
de
Retencio
n
1 ao
1 ao
El
tiempo
lo
determin
1 ao
1 ao
Jefe de
Facturacion
1 ao
Jefe de
Bodega
de Telas, Jefe
de Bodega de
Insumos,
1 ao
Jefe de
Facturacion
1ao
Vendedor,
Jefe de
Facturacion
Jefe de
Cartera,
el Cliente
1 ao
1 ao
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Archivadores en
area de
Facturacion
Archivadores en
area de
Facturacion
Archivadores en
Area de
Cartera
Archivadores en
Area de
Cartera
Archivadores en
Area de
Cartera
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Carpeta Plastica o
de Carton
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Acci
on
Responsabl
e
(Cargo)
Jefe de
Facturacion
6
mese
s
7
mese
Reci
clar
Carpeta Plastica
12
aos
Reci
clar
Jefe de
Cartera
Carpeta Plastica
12
aos
Reci
clar
Jefe de
Cartera
Carpeta Plastica
12
aos
Reci
clar
Jefe de
Cartera
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Archivadores en
Area de
Facturacion
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Archivadores en
Area de Facturacion,
Archivos del
vendedor
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Jefe de
cartera
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Jefe de
cartera
Archivadores en
area de
Facturacion
Archivador en Area
de
bodega de Telas,
Archivador en Area
de Bodega de
Archivador en area
de Cartera
Carpeta Plastica o
de Carton
Reci
clar
Jefe de
Facturacion
Jefe de
Facturacion
Auxiliar de
Contabilida
d
Jefe de
Facturacion
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F052
F053
F054
F055
F056
F057
Nombre del
Registro
Control de
entradas
de tela.
Control de
salidas
de tela.
Orden de tejido
de cuellos
Control de
facturas en
insumos
Control de
pedidos en
insumos
Registro de
recepcin e
inspeccin de
telas de
Registro
F058
recepcin
e
inspecci
n de
F059
Registro de
recepcin e
inspeccin de
servicios en
insumos
F060
Solicitud de
Servicios
Externos
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
de los
Senorganizan
por
Temporada y
Se organiza
por
Temporada y
Fechapor
Se por
organiza
Temporada y
por Numero de
Se Orden
organiza
por
Temporada y
por
de
Se Fecha
organiza
por
Temporada y
por Fecha de
Se organizan
por temporada y
por Fecha
Se organizan
por temporada y
por Fecha
Se organizan
por temporada y
por Fecha
Se organizan
por Numero de
Solicitud
Frecuencia
de
Utilizacion
Diario
Diario
Diaro
Diario
Diario
Responsabl
e
(Cargo)
Jefe de
Bodega
de Telas
Jefe de
Bodega
de Telas
Jefe de
Bodega de
Insumos
Jefe de
Bodega de
Insumos
Jefe de
Bodega de
Insumos
Varias veces
por
semana
Jefe de
Bodega
de Telas
Varias veces
por
semana
Jefe de
Bodega de
Insumos
Varias veces
por
semana
Jefe de
Bodega de
Insumos
Varias veces
por
semana
Jefe de
Bodega de
Insumos,
Auxiliar de
Terminados,
Auxiliar de
Servicios
Externos
Tiempo
de
Retencio
n
1 aos
1 aos
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Archivadores de
Bodega de
Telas
Archivadores de
Bodega de
Telas
Archivadores en
Bodega de
Insumos
Archivadores en
Bodega de
Insumos
Archivadores en
Bodega de
Insumos
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Acci
on
Carpeta Argollada
1 ao
Reci
clar
Carpeta Argollada
1 ao
Reci
clar
1 ao
Reci
clar
Carpeta Argollada
1 ao
Reci
clar
Carpeta Argollada
1 ao
Reci
clar
Carpeta de
Carton
Responsabl
e
(Cargo)
Jefe de
Bodega
de Telas
Jefe de
Bodega
de Telas
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
calidad
Archivadores en
Area de Bodega
de Telas
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Coordinador
de
calidad
Archivadores en
Bodega de
Insumos
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Coordinador
de
calidad
Archivadores en
Bodega de
Insumos
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Coordinador
de
calidad
Reci
clar
Jefe de
Bodega de
Insumos,
Auxiliar de
Terminados,
Auxiliar de
Servicios
Externos
Archivadores de
Bodega de Insumos,
Archivadores en
area de ter...........
Carpeta de
Carton
1 ao
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F061
Nombre del
Registro
Registro de
recepcin e
inspeccin
de
materiales
F062
Control de
prendas en
Estampadas
F063
Reporte de
Mercancia
Devuelta por la
Empresa
F064
F065
F066
F067
F068
F069
Formato para
registrar
combinados de
bordados en
cinta y adornos
especiales.
Registro
de
Inspecci
n de de
Registro
inspeccin de
piezas cortadas
Registro de
inspeccin de
adornos
especiales
Registro
de
inspecci
n en
Tablas
AOQL
para Inspeccion
por muestreo
ARCHIV
O
INACTIV
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n de los
Se organizan
por temporada y
por Fecha
Se organiza
por
Temporada
Se Organiza por
area, por
Proveedor y por
Fecha
Se Organiza
por
Referencia
Se organiza
por
Temporada y
Se por
organiza
Fechapor
Temporada y
por Fecha
Se organiza
por
Temporada y
pororganiza
Fecha
Se
por
Temporada y
por Fecha
N.A.
Frecuencia
de
Utilizacion
Varias veces
por
semana
Varias veces
por
semana
Varias veces
por
semana
diario
Varias veces
por
Semana
Varias veces
por
Semana
Varias veces
por
Semana
Varias veces
por
Semana
Diario
Responsabl
e
(Cargo)
Jefe de
Estampado
s
Auxiliar de
Servicios
Externos
Jefe de
Bodega de
Telas, Jefe
de Bodega
de Insumos,
Supervisor
de
Auxiliar de
Adornos
Especiales
Auxiliar de
Bordados
Auxiliar de
Corte
Auxiliar de
Adornos
Especiales
Operario para
Inspeccion de
Prendas
Jefe de
Area y
Supervisore
s de
Tiempo
de
Retencio
n
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
CODI
GO:
F-004-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Archivadores en
area de
Estampados
OJOOOOOOOOO
HELENA,
Archivadores en
Area de
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Acci
on
Responsabl
e
(Cargo)
Jefe de
Estampado
s
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Auxilia
r de
Servic
ios
Archivadores en
Bodega de Telas,
Bodega de Insumos,
y en Area de
Estampados
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivadores en
Area de Terminados
en estante de
Adornos
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Carpet
1 ao
Reci
clar
Archivadores en
Area de
Bordados
Archivadores en
Area de
Corte
Archivadores en
Area de Terminados
en estante de
Adornos
Archivadores en
Area de
Terminados
Archivadores
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
calidad
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F070
F071
F072
Nombre del
Registro
Registro de
inspeccin de
prendas
Estampadas
Control de
salidas
de Corte
Registro de
Inspeccion en
Bodega de P.T.
Memorando
para Uso
Interno de la
Empresa
F073
Memorando para
Reporte de
devolucin o
compra de
insumos
Memorando para
Reporte de
devolucin o
compra de
materiales para
estampado
Memorando
para
distribucin de
prendas a
reas como
F074
Control de
Muestras en
Tintoreria
F075
Control de
Pruebas de
Escalado
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n de los
Se organiza
por
Temporada y
por Fecha
Se organiza
por Temporada
y Numero de
Orden de
Se Corte
organiza
por
Temporada y
pororganiza
Fecha
se
por
Temporada,
por tipo
(devolucion o
compra)
y por
se organiza
por
Temporada,
por tipo
(devolucion o
compra) y por
se organiza
por
Temporada,
por tipo
(devolucion o
compra) y por
Se organiza
por areas y
por
consecutivo
Se clasifica por
temporada y pr
referencia
Se organiza por
Temporada y
por Referencia
Frecuencia
de
Utilizacion
Varias veces
por
Semana
Diario
Varias veces
por
Semana
Diario
Diario
Responsabl
e
(Cargo)
Auxiliar de
Estampado
s
Auxiliar de
Corte
Jefe de
Bodega de
Producto
Terminado
Jefe de
Bodega de
Telas,
Auxiliar de
Contabilidad
Jefe de
Bodega de
Insumos,
Auxiliar de
Contabilidad
Tiempo
de
Retencio
n
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
Diario
Supervisor de
Estampados,
Auxiliar de
Contabilidad
1 ao
Diario
Supervisor de
Terminados,
Supervisor de
Estampados
1 ao
durante toda
la
temporada
Diariamente
durante la
etapa de
escalado de
referencias
Jefe de
Diseo,
Diseadores,
Supervisor de
Terminados
Supervisor
de
Modelado,
Escalado y
1 ao
1 ao
CODIGO:
F-004-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Acci
on
Responsabl
e
(Cargo)
1 ao
Reci
clar
Coordinador
de
calidad
6
mese
s
Reci
clar
Auxiliar de
Corte
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
6
mese
s
Reci
clar
Auxiliar de
Contabilida
d
6
mese
s
Reci
clar
Auxiliar de
Contabilida
d
6
mese
s
Reci
clar
Auxiliar de
Contabilida
d
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Archivadores en
Area de
Estampados
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
area de
Corte
Carpeta Plastica o
de Carton
Archivadores en
Area de Bodega
de P.T.
El Original en
Archivadores en
Area de Bodega de
Telas, la copia en
Archivador de
contabilidad
El
Original en
Archivadores en
Area de Bodega de
Insumos, la copia en
Archivador de
Contabilidad
El Original en
Archivadores en
Area de
Estampados, la
copia en
Archivadores de
El Original en
Archivador de
Terminados, la
copia en Archivador
de Estampados
Archivadores en
Areas de
Terminados y
Diseo.
Archivadores en
Area de Modelado,
Escalado yTrazo
Carpeta de
Carton
Carpeta Plastica o
de Carton
Carpeta Plastica o
de Carton
Carpeta Plastica o
de Carton
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Supervisor
de
Terminado
s
Diseadores
Coordinador
de
Calidad
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Cod
igo
F076
F077
F078
F079
F080
F081
F082
F083
F084
F085
F086
Nombre del
Registro
Encuesta
Satisfaccio
n de
Registro de
Entrega de
Muestras
Registro Toma
de Tiempos en
Area de
Terminados
Registro de
Entrega de
Implementos por
Maquina y por
Empleado
Registro de
Clientes de la
Empresa
Registro de
Sugerencia
s del
Personal
Carta
de
Devolucion de
Materias
Formato
Primas
para
Descripcio
n de
Registro
de
Objetivos
e
Indicadore
Registro
de
Cumplimient
o de
Objetivos de
Descripcion
Cambios en la
Premuestra
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
de los
SenOrganiza
por
Temporada y
Se Clasifica
por
Temporada y
por
Se Organiza
por, Temporada
y fecha
Se Organiza
por Fecha y por
seccion en
Planta
Se Organiza
Afabeticament
e
Se Organiza
por fecha
Se Organiza
por Fecha y
proveedor.
Se Clasifica
por
Cargos
Se Organiza por
Fecha de
Actualizacion
Se Organiza
por fecha
Se Organiza
por Codigo
de la
Premuestra.
Frecuencia
de
Utilizacion
Para cada
Temporada
Para cada
Temporada
Diario
Cada
Temporada
Diario
Diario
Diario
Cada vez que
se realiza
Seleccin de
Personal
Cada
vez que
se Reviza el
Alcance de los
Objetivos de
Calidad
Mensualmente
Para cada
Temporada
Responsabl
e
(Cargo)
Coordinador
de Calidad,
Jefe de
Jefe de
Bodega
de P.T.
Auxilia
r de
Produc
Jefe de
mantenimien
to
Jefe de
facturacion
Coordinador
de
Calidad
Recepcionist
a
Jefe de
Recurso
Humano
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Diseadore
s
Tiempo
de
Retencio
n
1 ao
Tiempo
de la
Tempora
1 ao
6 meses
Hasta que
se
mantenga
Actualiza
6 meses
1 ao
Hasta que
se
mantenga
Actualiza
2 aos
2 aos
1 ao
CODIGO:
F-004-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Archivadores en
Area de
Calidad
Archivadores en
Bodega de
P.T.
Archivadores en
area de
Produccion
Archivadores en
Area de
Calidad
Archivadores en
Facturacion
Archivadorse en
Area de
Calidad
Archivadores en
Recepcion
Archivadores en
Recepcion
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Tiempo
de
Retencio
n
DISPOSICION
Acci
on
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta de
Carton
1 ao
Reci
clar
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Carpeta de
Carton
6
mese
s
1 ao
Reci
clar
1 ao
Reci
clar
Carpeta de
Carton
Carpeta Plastica o
de Carton
Reci
clar
Archivadores en
Area de
Calidad
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
Archivadore en Area
de Calidad
Carpeta Plastica o
de Carton
1 ao
Reci
clar
1 ao
Reci
clar
Archivadores en
area de
Diseo.
Carpeta de
Acetatos
Responsabl
e
(Cargo)
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
calidad
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Recepcionis
ta
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Codi
go
F087
F088
F089
F090
F091
F092
F093
F-09401
F096
Nombre del
Registro
Permisos para
el Personal
Cronograma
de Trabajo en
Diseo
Registro de
Trabajo en
Planchas y
Despeluce Interno
Listado de
Proveedores de
MP e Insumos
Listado de
Proveedores de
Servicios
Externos
Ficha Tecnica y
Evaluacion del
Proveedor
Formato
para
Seguimient
o de
Resumen de
seguimiento de
Proveedores
Programa de
Diseo
ARCHIV
O
ARCHIVO
ACTIVO
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
de los
SenOrganiza
por Fecha y
Se Organizaa
por
Fecha
Se Organiza
por
Fecha
Frecuencia
de
Utilizacion
Diario
Diario
Diario
N.A.
Diario
N.A.
Diario
Se Organiza
por Tipo de
Proveedor y
por
Consecutivo
Se Organiza
por
Fecha
Se Organiza
por
Fecha
Se Organiza
por
Coleccin
Diario
Diario
Diario
Varias Veces
por ao
Responsabl
e
(Cargo)
Supervisor
es
Diseadore
s, Jefe de
Diseo de
Supervisor
Terminados,
Operarios de
Terminados
Jefe de
Compras,
Jefe de
Produccion,
Gerente
Jefe de
Compras,
Jefe de
Produccion,
Gerente
Jefe de
Compras,
Jefe de
Produccion,
Gerente
Jefe de
Compras,
Coordinador
de Calidad
Jefe de
Compras,
Jefe de
Produccion,
Gerente
Jefe de
Diseo
CODIGO:
F-004-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
Tiempo
de
Retencio
n
6 meses
Almacenamiento
(Area y
Estante)
1 ao
Archivadores en
Diseo
Archivadores de
cada Area
cada
Tempora
da
Archivadores en
Terminados
Segn
su
Actualizaci
on
Segn
su
Actualizaci
on
Segn
su
Actualizaci
on
Segn
su
Actualizaci
on
Segn
su
Actualizaci
onSegn
su
Actualizaci
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
Carpeta de
Carton
Carpeta de
Carton
Tiempo
de
Retencio
n
6
mese
1 ao
DISPOSICION
Acci
on
Reci
clar
Reci
clar
Responsabl
e
(Cargo)
Coordinador
de
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
Carpeta de
Carton
6
mese
s
Reci
clar
Archivadores en
Gerencia
Carpeta Plastica
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivadores en
Gerencia
Carpeta Plastica
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivadores en
Calidad
Carpeta Plastica
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivadores en
Calidad
Carpeta Plastica
6
mese
s
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Archivadores en
Calidad
Carpeta Plastica
6
mese
s
Reci
clar
Archivadores de
Diseo
Carpeta Plastica
6
mese
Reci
clar
Coordinador
de
Calidad
Coordinador
de
Calidad
CREACIONES
MAYATEX
IDENTIFICACION
Codi
go
F097
F098
F099
F100
F101
F102
F103
F104
F105
F106
F107
F108
F109
F110
F111
F112
F113
F114
F115
Nombre del
Registro
Programa
de
Matriz de
Seleccin,
Evaluacion y
Mejora de la
Competencia de
los Auditores
Plan de
Auditoria
Internade
Hallazgos
la
Auditoria
Evaluacin
del sistema de
calidad
Solicitud de
accin
correctiva
auditoria
Informeinterna
final de
auditoria
Reporte de
Acciones
correctivas y
preventivas
Plan de Accin
Correctiva o
Preventiva
Resumen y
Seguimiento de
Acciones
Correctivas y
Preventivas
Presupuesto
Plan
Operativo
Ponderac
ion
Indicadore
s de
Pruebas de
Trabajo
Evaluacion del
Perfil del
Personal
Hoja de Vida
de Maquinas y
Equipos
Listado de
maquinas y
Equipos
Directrices de
la calidad
Redaccion de
la Politica de
Calidad
Identificacion
de
Requisitos
Metodo de
Clasificacio
nu
organizaci
n
de
los
Se Organizan
ARCHI
VO
ARCHIVO
ACTIVO
Frecuencia
de
Utilizacion
Responsab
le
(Cargo)
por Fecha
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
Se Organizan
por Fecha
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
Se Organizan
por Fecha
Se Organizan
por Fecha
Se Organizan
por Fecha
Varias Veces
por ao
Varias Veces
por ao
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Se Organizan
por Fecha
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
Se Organizan
por Fecha
Varias Veces
por ao
Se Organizan
por Fecha
Tiemp
o de
Retenc
ion
1 ao
1 ao
1 ao
1 ao
Almacenamiento
(Area y
Estante)
Proteccion
(Contenedor,
Carpeta, etc.)
DISPOSICION
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
Tiemp
o de
Retenc
ion
6 meses
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Carpeta Plastica
6 meses
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Recicla
r
Recicla
r
Archivadores en
Oficina de Calidad
Archivadores en
Oficina de Calidad
Archivadores en
Oficina de Calidad
Acci
on
Recicla
r
Carpeta Plastica
6 meses
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Coordinador
de Calidad
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Se Organizan
por Fecha
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Se Organizan
por Fecha
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Se Organizan
por Fecha
Se organiza por
Fecha de
Actualizacion
Se Organizan
por cargo y
Fecha
Se
Organizan
por cargo y
Fecha
Se Organiza
por Maquina y
por Area de
Produccion
Se Organisza
por Fecha
Varias Veces
por ao
Coordinador
de Calidad
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Coordinador
de Calidad
2 aos
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Carpeta Plastica
6 meses
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Recicla
r
Se Organisza
por Fecha
Se Organisza
por Fecha
Se Organisza
por Fecha
Anual
Varias veces al
ao
Varias veces al
ao
Varias veces al
ao
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Jefe de
mantenimient
o
1 ao
CODI
GO:
F-
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N: 23-03-04
1 ao
1 ao
1 ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
2 aos
Archivadores en
Oficina de Calidad
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Carpeta Plastica
6 meses
Carpeta Plastica
6 meses
Carpeta Plastica
6 meses
Recicla
r
Recicla
r
Recicla
r
Anual
Jefe de
mantenimient
o
Gerente
Anual
Gerente
2 aos
Anual
Gerente
2 aos
Varias veces al
ao
Archivadores en
Oficina de Calidad
Archivadores en
Oficina de Calidad
2 aos
Archivadores en
Oficina de Calidad
Archivadores en
Oficina de Calidad
Archivadores en
Oficina de Calidad
Responsab
le
(Cargo)
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Coordinador
de Calidad
Anexo F. Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de

Proceso
102
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de 6
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A-001-01
OBJETIVO:
Elaborar
diseos para cada temporada con alto valor agregado,
como resultado de la creatividad de los diseadores y una actual base de
informacin.
PROCESOS PROVEEDOR:
- Proceso de la Direccin.
- Proceso de ventas.
- Proceso de Planificacin de la
Realizacin de las Prendas.
- Procesos de realizacin del Producto.
PROCESO DE DISEO
ALCANCE: Aplica para todas las operaciones
involucradas en el diseo y los procesos con
los cuales se interactua.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN:
- Ver F-084, F-085, P-005.
INDICADORES:
- Asistencia a seminarios, Ferias.
- Comportamiento de los diseos con respecto a las ventas de temporadas
anteriores.
ENTRADAS:
- Orden de diseo segn lo planeado para la
Temporada.
- Informacin de revistas
(suministradas por la cmara de comercio o
compradas independientemente).
- Informacin de proveedores (tendencias de la
moda, color etc.).
- Informacin va Internet.
- Informacin de los clientes (suministrada por los
vendedores).
- Informacin compartida por empresas del mismo
sector (ferias de confecciones).
- Informacin de referencias anteriores.
(Diseos pasados).
- Sugerencias de produccin
( modelado, corte, planta de ensamble,
estampados, bordados, etc.).
- Premuestras y muestras fsicas.
- Insumos (accesorios etc.)
SUBPROCESOS O ACTIVIDADES:
- Recoleccin de informacin ( tendencias de la moda, color etc.)
necesaria para disear la nueva coleccin.

- Creacin de Bocetos Y Diseo del Estampado o Bordado.
- Evaluacin de Bocetos.
- Elaboracin de diseos en limpio. F-006
- Evaluacin de diseos despus de modelados.
- Modificacin de diseos ( si es necesario).
- Elaboracin del Juego de Dibujos para Bordados.
- Elaboracin del Juego de Positivos para Estampar.
- Revisar telas disponibles para las premuestras.
- Evaluacin, aprobacin y Modificacin de premuestras F. F-009
- Elaboracin de carta de colores para vendedores.
- Elaboracin de ficha tcnica de diseo. F-007
- Elaboracin de ficha tcnica para estampados y Bordados. F-028
- Elaboracin de Catalogo de Referencias para Exportacin.
- Presentacin y Distribucin del Muestrario.
RESPONSABLES:
- Jefe de Diseo.
-Dibujante de Bordados.
- Diseadores.
-Dibujante Grfico.
SALIDAS:
- Bocetos de Diseos preliminares.F-006
- Diseos para cada temporada. F-006
- Modificaciones ( en cuanto a utilizacin
de telas, insumos, diseos de
estampados, bordados,etc).
- Premuestras fsicas aprobadas.
- Muestras fsicas modificadas.
- Carta de colores para vendedores.
- Ficha tcnica. F-007
- Juego de Positivos para Estampar.
- Juego de Dibujos para Bordar.
- Ficha tcnica para estampados. F-028
- Catalogo de referencias.

Recurso humano
Infraestructura
Tres oficinas. 4 diseadores.

Revistas de moda infantil, adultos, etc.
1 dibujante grfico. Tres computadoras.
Software
CorelDRAW
10.
1 dibujante de bordados
y prendas.
Formato para elaboracin de Diseos. F-006
Formato para ficha tcnica de diseo. F-007
Formato para Descripcin de Cambios en las Prendas. F-086
Formato para ficha tcnica de estampados y Bordados. F-028
Instructivo para la recoleccin de informacin. I-002
Instructivo para el diseo de estampados y bordados. I-001
Formato Acta de aprobacin de premuestras. F-009
Registro de seguimiento de las Muestras. F-008
Instr. para elaboracin de carta de colores. I-003
Solicitud para modificaciones de Diseos y Moldes. F-014
Cronograma de Trabajo en Diseo. F-088
PROCESOS CLIENTE:
Proceso- de modelado, escalado y trazo.
Proceso- de corte. Proceso de estampado. Proceso de ventas.
Proceso- de Planificacin de la Realizacin de las Prendas.
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 2 de 6
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A-001-01
OBJETIVO:
Elaborar
informacin.
PROCESO DE DISEO
DIAGRAMA DE FLUJO
carpeta
de
Resp: Diseadores.
Orden de disear
Se informa a las diseadoras
que ya pueden empezar a
elaborar los primeros Bocetos
de prendas para la siguiente
temporada. Resp: Jefe de
Diseo.
Recoleccin de informacin
Se realiza una actividad
previa que es la recoleccin
de informacin en cuanto a
tendencias, moda y color
(informacin
de
revistas,
informacin suministrada por
proveedores, ferias, etc.).
ver I-002. Resp: Diseadores.
Elaboracin de Bocetos
Se elaboran bocetos de
posibles diseos. Estos se
elaboran sobre el formato para
elaboracin de Diseos (F006), de tal manera que se
puedan
mantener
para
cualquier situacin en la
Anlisis y Evaluacin de
Bocetos.
S realiza una evaluacin
previa de los Bocetos para
decidir si se pasan en limpio a
modelado. Resp: Jefe de
Diseo y Diseadores.
NO
Bocetos.
SI
Decisin
Los bocetos son aprobados
para pasarlos en limpio a
modelado?. Resp: Jefe de
Diseo y Diseadores.
Elaboracin de diseos para
modelado
Se continua con la elaboracin
de los diseos en limpio. ( En
la computadora utilizando el
programa COREL DRAW 10 o
a mano alzada, dependiendo
de la tcnica que utilice cada
diseador). ver (F-006).
Resp: Diseadores.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 3 de 6
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A-001-01
OBJETIVO:
Elaborar
informacin.
Transportar a modelado
Resp: Diseadores.
Creacin de moldes de
diseos
Se crean los moldes del
diseo,
se
establecen
referencias ficticias debido a
que solo se desarrollan para
las
premuestras.
ver
Caracterizacin de modelado,
escalado y trazo (A-002).
Resp: Modelador.
Transportar los moldes
Llevar los moldes al rea de
diseo.
Resp: Modelador.
PROCESO DE DISEO
11
Con telas
disponibles
12
Orden
de
compra
10
Revisin y Verificacin de
Moldes
Se Verifica la Interpretacin
del Diseo en Molderia. Ver A002.
Resp: Diseadores.
Revisin de telas
Disponibles
Los diseadores analizan las
telas y accesorios que hay
disponibles en bodega o con
proveedores, para utilizarlos
en la elaboracin de la
premuestra fsica a partir del
molde del diseo ( los
accesorios
y
telas
son
aquellos que mas se ajusten a
los nuevos diseos).Resp: J.
de Diseo y Diseadores.
13
Decisin
Se utilizan las telas y
accesorios disponibles en
bodega o se hace una orden
de compra de telas y
accesorios para los nuevos
diseos? Resp: Jefe de
Diseo y Diseadores.
Seleccin y comunicacin
con proveedores.
Se realiza una orden de
compra con el proveedor que
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 4 de 6
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A-001-01
OBJETIVO:
Elaborar
informacin.
sea seleccionado. Ver A-013.

Resp:
Jefe
de
Diseo,
Diseadores.
Asignacin parcial de telas y
accesorios
Se realiza en Formato para
ficha tcnica. Ver F-006.
Resp: Diseadores.
14
PROCESO DE DISEO
Resp: Diseadores.
A
18
19
Revisin
Se revisa la utilizacin de
estampados o bordados o la
Unin de los Dos en los
Diseos. Ver F-006. Resp:
Diseadores.
20
Decisin
El Diseo Creado presenta
Bordados, Estampados o una
unin de los dos ?
Resp: Diseadores
NO
16
SI
21
17
Definir la Elaboracin del

Estampado
Se realiza el Juego de
positivos para Estampar. Ver
A-004, I-001. Resp: Dibujante
Grfico,
Supervisor
de
Estampados.
Llevar a Estampado o a
Bordado
Se transportan los moldes junto
con
los
Diseos
a
su
correspondiente Seccin.
Definir la
Elaboraci
n de los
Bordados
Se realizan
las
plantillas para Bordar. Ver A005, I-001. Resp: Dibujante

de Bordados, Supervisor de
Bordados.
Elaboracion
de
Premuestra Fsica
la
Se hace seguimiento de la
elboracion de la premuestra
fisica registrando todas los
cambios en F-086.
Resp: Diseadores,
Supervisores de Seccin.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 5 de 6
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A-001-01
OBJETIVO:
Elaborar
informacin.
PROCESO DE DISEO
Evaluacion de la Premuestra
Fisica
Resp: Jefe de Diseo.
SI
22
NO
23
Decisin
Se aprueba la Premuestra
Fsica?. Resp: Jefe de Diseo.
Se
transportan
la
Premuestras no aprobadas
a bodega de P.T.
Resp: Diseadores.
26
27
24
Almacenamiento
de
Premuestras no Aprobadas
Resp: Jefe de Bodega de P.T.
25
Elaboracin de acta de
aprobacin de premuestras
Se registran la premuestras
aprobadas en el F-009 y se
describen los cambios
realizados en F-086 que se
coloca con un acetato
adherido la premuestra fsica.
Resp: Diseadores, Jefe de
Diseo.
Transportar a Produccion.
La premuestra fsica aprobada
y el F-086 son llevados al Area
de Produccin. Resp:
Diseadores.
Asignacin del cdigo de
referencia y elaboracin de
Orden de Corte
Se realiza la orden de corte
con 16 o 18 muestras de una
talla por Referencia para la
conformacin del muestrario y
se comienza a elaborar la hoja
de costos de cada referencia.
Ver A-012, F-008.
Resp: Jefe de Produccin.
28
Elaboracin de la carta de
colores para vendedores
Ver Instructivo para
elaboracin de carta de
colores para vendedores. I003.
Resp:
diseadores, Jefe de Bodega
de P.T.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 6 de 6
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A-001-01
OBJETIVO:
Elaborar
informacin.
29
30
Elaboracin de la ficha
Tcnica
Ver Formato para ficha tcnica
para Produccin (F-007).
Resp: Diseadores.
Elaboracin de ficha
Tcnica para Estampados
Ver Formato para ficha tcnica
de Estampados y Bordados
(F-028).
Resp:
Diseadores.
PROCESO DE DISEO
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Escalar y Trazar eficazmente las referencias que
se disean, ya sean Premuestras, Muestras o prendas para la
Produccin.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso de diseo.
Proceso de corte. Proceso de ensamble.
INDICADORES:
Proceso de planeacin
de la Realizacin de las Prendas.
Consumos De Tela.
Trazos Devueltos.
Elaboracin de Moldes.
ENTRADAS:
PROCESO DE MODELADO, ESCALADO Y TRAZO

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
operaciones relacionadas directamente con
las actividades referenciadas.
RESPONSABLES:
- Ver F-084, F-085, P-005.
Modelador.
- Trazador.
Auxiliar de Modelado.
SALIDAS:
Diseos en limpio para cada temporada. F-006
Creacin de moldes para premuestras.
Moldes- de diseo impresos para cortar premuestras.
Especificaciones de diseo.
- Modelado de diseos para premuestras.
Premuestras fsicas.
- Impresin de moldes de diseos.
Orden de corte para Elaboracin de muestras y para la Produccin. F-011 (original -yElaboracin
copias amarillaroja-verde)
de bosquejos
con moldes.
- Trazo del diseo (con variantes)
Muestras fsicas.
impresos para cortar muestras.
Informacin sobre ancho de telas. F-011
Informacin de corte (trazos mas anchos que la tela, o menos anchos que la tela 3
cm
generan
desperdicio
y
son
devueltos).
I-004
- Modificacin de moldes. F- 014
- Trazos impresos para cortar la
Observaciones y Modificaciones de los diseos. F-014
produccin de la temporada.
Solicitud de moldes para plancha.
Creacin de variantes y trazos para
muestras
Orden de Corte: Informacin
de trazo
- Creacin de variantes de moldes bsicos.sobre nmero de tendidos y largo de la tela, etc.F-011 (Original y copias amarilla-roja-verde)
- Transferencia de informacin.
- Trazado de muestras para la temporada.
- Impresin del trazo.

- Revisin del trazo y registro de informacin para corte.
RECURSOS
DEL PROCESO:
DOCUMENTACIN
APLICABLE:
Formato para Elaboracin
Diseos. F-006 Orden de corte. F-011
Recursode
humanoInfraestructura
Moldes para plancha.
PROCESOS CLIENTE:
Formato acta de Aprobacin de Premuestras.

F-009 Formato para control de modelado
y escalado. F-016
Proceso de corte.
1 oficina
Formato para control de Escalado por
Lnea
Producto.
F-023
para -realizacin, revisin y correccin de trazos. I-004 Instructivo para la realizacin de pruebas de escalado. I-021 Formato para control de trazos. F-015
software
MODERIS
4.2
C3. 3Instructivo
COMPUTADORAS.
- de
modeladora.
Solicitud para modificaciones de Diseos
y
Moldes.
F-014
Formato
para
el
control
de
Pruebas
de
Escalado.
F-075
1 impresora
de trazos. 1 mesn.
trazadoras.
Proceso de diseo.
Maniques.
1 auxiliar
oficios varios.
1 aire- acondicionado.
Nios para probar muestras
.
- Proceso de ensamble.
1 tabla
digitalizado de moldes.
- para
- Proceso de terminados.
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 2 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Produccin.

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
DIAGRAMA DE FLUJO
los diseos en papel y con

cinta pegante.
Resp: Modelador.
CREACION DE PREMUESTRAS
Recepcin de diseos
Ve F-006.
Resp: Modelador.
Identificacin de lneas
Se identifica el tipo de
prendas
a
las
que
corresponden los diseos.
(segn la lnea de productos o
el tipo de prendas)
Resp. Modelador.
Modelado de diseos
Se organizan los moldes
bsicos y se desarrolla el
nuevo modelo del diseo en la
computadora, utilizando el
programa MODARIS 4.2C3.
Resp. Modelador.
Impresin de los moldes
del diseo
S imprimen los moldes del
diseo y realiza el bosquejo de
Llevar los bosquejos

diseo
Resp: Modeladora
Anlisis de bosquejos
Utilizando
los
bosquejos,
realizan las modificaciones
necesarias al modelo del
diseo. Ver Caracterizacin de
Diseo
A-001.
Resp:
Modelador y Diseador.
Llevar a modelado
Resp: Modelador.
Modificacin de moldes
Se crean los moldes con las
nuevas modificaciones, se
establecen
referencias
ficticias debido a que solo se
desarrollan
para
las
premuestras.
Resp: Modelador.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 3 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Produccin.
10
11
12

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
Impresin de moldes
S imprimen los moldes para
mandar
a
cortar
las
premuestras.
Resp:
Modelador.
Despus de confeccionadas las

premuestras se llevan a la sala
de ventas o Diseo donde se
pueda realizar la reunin de
aprobacin de premuestras
fsicas. Resp: Jefe de Diseo.
Llevar
moldes
de
premuestras a diseo
El Jefe de corte recoge los
moldes para llevarlos
a
diseo, en donde comienza
todo el proceso de elaboracin
de premuestras. Ver A-001.
Resp: Jefe de Corte
Elaboracin
de
las
premuestras fsicas
Se lleva a cabo el proceso de
confeccin
de
las
premuestras,
aqu
se
presentan
solicitudes
de
modificacin de premuestras
por parte del personal de toda
la planta. Ver F-014. Resp:
Jefe de Produccin.
Transportar las premuestras
Fsicas a Evaluacin
Anlisis
de
Premuestras
fsicas
Se analizan las premuestras
fsicas
para
estudiar
las
modificaciones solicitadas en
produccin. Resp: Jefe de
Diseo, Diseadores.
13
SI
14
NO
15
16
Decisin
Aprueban
premuestras fsicas?
Ver acta de Aprobacin de
Premuestras. F-009
Se
transportan
las
premuestras rechazadas a
bodega de P.T.
Almacenamiento
de premuestras.
CARACTERIZACION DE PROCESOS
Cdigo: A - 002-01
Fecha de Actualizacin:
Pgina 4 de 8
02-03-04
OBJETIVO: Modelar, Escalar y Trazar eficazmente las referencias que se
disean, ya sean Premuestras, Muestras o prendas para la Produccin.
relacionadas directamente con las actividades
referenciadas.

ELABORACION
MUESTRAS
17
18
DE
Transporte de premuestras
Aprobadas a Ingeniera
Se llevan las premuestras
aprobadas a Ingeniera. El
registro del diseo y la
moldeara se anexan a la
premuestra si esta contiene
cambios, de lo contrario se
archivan en el rea de
Modelado. Resp: Diseador,
Modelador.
Orden de Elaboracin de
muestras
Se establece la Orden de
Corte para la Elaboracin de
muestras en este momento se
asigna a cada muestra su
referencia real, la orden de
corte se adhiere a la prenda
con el registro del diseo. Ver
A-003, F-006, F-011 Resp:
Jefe de Produccin
Recepcin de la orden
de Corte para la
elaboracin de
muestras
La orden de Corte para
elaboracin de muestras
es recibida en modelado
junto
con
las
premuestras
fsicas
aprobadas.
Resp:
Modelador.
19
20
Creacin de variantes
Se crean variantes a
partir de moldes de
diseos
establecidos
anteriormente
(en
la
premuestra),
se
realizan
modificaciones
propuestas en la aprobacin y
se coloca la referencia real en
el sistema.
Ver F-009, F-014.
Resp:
Modelador.
21
Transferencia de informacin
Se transfieren los datos de la
computadora de modelado a
la computadora de trazo,
informacin de ancho de tela
y observaciones. Ver F-011.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 5 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Produccin.

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
Resp: Modelador y Supervisor

de corte.
22
23
24
Realizar el trazo de muestras

Se realiza la acomodacin de
las piezas de cada muestra
en el rea de la tela (ancho),
las telas son aquellas que se
tienen disponibles ya sea en
bodega o
con
los
proveedores.
Ver
Instructivo para realizacin,
revisin y correccin de trazos
( I-004). Resp: Trazador.
Impresin
del
trazo
Se imprime el trazo para
todas las muestras. Formato
para control de trazos (F015). Resp: Trazador.
VVeerriiffiiccaacciinn
ddee llaa Immpprreessiinn
Se realiza la identificacin del
numero de tendidos de tela
que se deben hacer en corte,
se coloca la referencia de las
muestras, el largo de la tela y
las
tallas que corresponden a

cada prenda. ( Esto se hace
sobre la impresin a mano
alzada y con tinta original).
Resp: Trazador.
25
26
Transportar a Corte
Los trazos ya impresos y
revisados son llevados a corte
para iniciar la produccin de la
muestras.( Se Analiza con
diseo
y
produccin
la
capacidad
disponible
en
cuanto
a
telas).
Resp:
Supervisor de Corte, Jefe de
Diseo y Produccin.
Elaboracin de las muestras
fsicas
Se lleva a cabo el proceso de
confeccin de las muestras,
aqu se presentan solicitudes
de modificacin de muestras
por parte del personal de toda
la
planta.
Ver
F-014.
Resp: Supervisores de Area,
Jefe de Produccin.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 6 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Produccin.
27
28
Transportar muestras para

bodega
de
producto
terminado
Ya realizadas las muestras se
transportan a B.P.T. donde
mantienen disponibles para
los
vendedores
con
su
correspondiente
carta
de
colores. El registro del Diseo
y la Moldeara se Archivan en
el Area de Modelado. Ver I003, F-006. Resp: Jefe de
Bodega de P.T. , Jefe de
diseo, Modelador.
Toma de muestras
Los vendedores
recogen
las muestras. Ver A-014.
Caracterizacin de ventas
Presentacin y distribucin del
mostrario
Resp:
Representante de ventas, Jefe
de Diseo.

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
PRODUCION
29
30
31
Seleccin de referencias y
autorizacin
para
empezarlas a escalar
Se autoriza a la modeladora
para que adelante el escalado
de
las
referencias
seleccionadas por Gerencia.
Resp: Jefe de Produccin,
Gerente.
Realizacin de escalado
Se procede a realizar el
escalado de las muestras (Ver
F-023) para la produccin, se
analizan
los
cambios
propuestos en Formato para
modificacin de Diseos y
moldes (F-014) y se Registra
en F-016.
Resp:
Modelador,
Diseadores.
Pruebas de escalado
S imprimen los moldes de a
dos tallas de cada referencia
para
hacer
pruebas
de
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 7 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Produccin.
dimensiones de la impresin
con la muestra fsica y los
maniques. (Algunas veces se
realizan pruebas con las
prendas ya confeccionadas y se
utilizan nios). Ver I-021.
Resp: Modelador.
32
33
Transferencia de Informacin
Se transfieren datos de la
computadora de modelado a la
computadora de trazo, tambin
se
llevan
las
muestras
aprobadas a trazo y la orden de
Corte (aqu se especifica el
ancho y las observaciones de la
tela a utilizar para ajustar el
trazo).
Ver A-003.
Resp:
Modelador, Supervisor
de
Corte.
Revisin (inspeccin)
Se revisa la orden de Corte, la
muestra fsica y los datos que
presenta la variante de la
referencia. Resp: Operaria de
Trazo.

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
34
35
36
Realizacin de trazos
Se ajusta el numero de piezas
por referencia de cada talla al
correspondiente ancho de la
tela que se va a utilizar, segn
la Orden de Corte. Resp:
Trazador
Impresin de los trazos
Se imprime el trazo y se
registra en el Formato para
control de trazos F-015.
Resp: Trazador
Verificacin de la impresin
(inspeccin)
Se realiza la identificacin del
numero de tendidos de tela
que se deben hacer en corte,
se coloca la referencia de las
prendas, el largo de la tela y
las tallas que corresponden a
cada prenda.( Esto se hace
sobre la impresin a mano
alzada y con tinta original).
Resp: Trazador, Supervisor
de Corte.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 8 de
PROCESOS
Actualizacin:
8
Cdigo:
A - 002-01
OBJETIVO:
Modelar,
Produccin.
37
38
Transporte
Llevar el trazo a la seccion
de Corte.
Resp: Supervisor de Corte.
Corte de trazos
Ver A-003.

ALCANCE: Aplica
para
todas
las
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
5
A-003-01
OBJETIVO: Cdigo:
Cortar los
tendidos una vez revisados de manera eficaz, en
tiempo mnimo y con el menor desperdicio de tela para cada Trazo.
PROCESOS PROVEEDOR:
-
Proceso de modelado, escalado y trazo.

Proceso de inventario de telas.
Proceso de diseo.
Proceso de inventario de insumos.
Proceso de Planificacin de la Realizacin
de las Prendas.
ENTRADAS:
- Orden de corte. F-011 (Original y copias amarillaroja-verde)
- Trazo Impreso.
- Premuestra o muestra fsica.
- Tela Inspeccionada y lista para cortar.
- Insumos (tiquets, grapas, tarjetas, alfileres,
silicona, etc.).
- Observaciones de diseo en cuanto a utilizacin
de telas.
- Formato para el control de salidas de tela. F 053
INDICADORES:
-
PROCESO DE CORTE
ALCANCE: Aplica para aquellas actividades
de Tendido, Corte de Trazos y Control del
Proceso.
- Ver F-084, F-085, P-005.
Cantidad de Piezas No Conformes.

Piezas Cortadas Por Unidad De Tiempo.
- Registro de ordenes de corte que llegan. F-018
- Transporte a bodega de telas.
- Transporte a trazo.
- Revisin de trazo impreso. I-004
- Devolucin de trazo impreso ( si no cumple especificaciones)
- Solicitud de telas. F-011
- Tendido y revisin de tela.
- Corte de tela.
- Almacenamiento temporal de los cortes.
- Registro de cortes para cada cortador. F-017
- Tiqueteado. F-022
- Inspeccin visual. PC-008, F-066.
- Preparacin y clasificaron de prendas que salen.
- Transporte de telas sobrantes a bodega.
- Transporte de prendas a su destino.
- Archivo de la copia de Orden de Corte. F-011
- Realizar control de tela sobrante.
- Elaboracin del Informe de corte diario para Gerencia. F-019.
- Solicitud y Asignacin de insumos. F-025
RESPONSABLES:
Supervisor de Corte.
Tendedor.
Auxiliares.
Cortador
SALIDAS:
- Prendas cortadas, etiquetadas,
clasificadas, y amarradas.
- Orden de corte. F-011 (Original y copias
amarilla-roja)
- Premuestra o muestra fsica.
- Telas sobrantes para bodega.
- Registro de tela sobrante. F-053
- Ripio de tela cortada.
- Informe diario de corte para Gerencia. F019.
- Registro de tela sobrante para bodega.
- Solicitud de Insumos. F-025
- Registro de inspeccin de piezas
cortadas. F-066

Recurso humano
2
4
2
2
1
Infraestructura
3 maquinas cortadoras.
2 maquinas corta extremos.
1 perforadora.
cortadores.
2 estantes de telas.
auxiliares tendedores
2 mesones largos y 2 cortos.
auxiliares tiqueteadores.
Cajones para tela.
auxiliares de revisado visual. 1 auxiliar de clasificacin.
Canastas de almacenamiento.
jefe de corte.
5 mesas auxiliares.
Estantes para retazos de tela.
2 tiqueteadoras.
2 grapadoras grandes.
3 grapadoras pequeas.
20 pinzas.
4 reglas T.
2 regla para tender la tela.
PROCESOS CLIENTE:
Proceso de ensamble.
Proceso de estampados.
Proceso de bordados (maquina manual).
Proceso de compras (ensamble, bordado manual y programable).
Proceso de inventario de telas.
Proceso de Gestin Gerencial.
Proceso de inventario de Insumos.
Proceso de Planificacin de la Realizacin de las Prendas.
Formato para control de cortadores. F-017

Formato para Registro de ordenes de corte que llegan. F-018
Formato para Registro de prendas cortadas diarias para gerencia. F-019
Formato para la programacin diaria de corte. F-020
Formato De Tarjeta. F-021
Formato para control de revisado y tiqueteado. F-022
Formato para Registro de imperfectos de tela. F-024
Instructivo para realizacin, revisin y correccin de trazos. I-004.
Formatos De Registro Para Modificacin de Diseos Y Moldes. F-014
Formato para solicitar Insumos. F-025
Orden de corte. F-011
Formato para control de trazos devueltos en Corte. F-012
Plan de calidad para la inspeccin de piezas cortadas. PC-008
Formato para registro de inspeccin de piezas cortadas. F-066
Formato para el control de salidas de corte. F-071
Instructivo para cortar Tela. I-027
Formato para el control de salidas de tela. F 053
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 2 de
PROCESOS
Actualizacin:
5
A-003-01
OBJETIVO: Cdigo:
Cortar los
PROCESO DE CORTE
Proceso.
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepcion de Orden de
Corte
Se Recibe de la orden de
corte (F-011) con la muestra
fsica, se registra en F-018.
Transporte
Se transporta la Orden de
Corte a Bodega de Telas junto
con la informacin de telas y
sesgos.
Resp:
Supervisor de Corte.
Observacin
Se observa la orden de Corte
en cuanto a las telas y sesgos
referenciados. Resp: Jefe de
Bodega de Telas.
Tejido
Plano
Tejido
Punto
Decisin
El tipo de tela requerida en
la orden de corte es tejido de
punto o es tejido
plano?
Resp: Jefe de Bodega de
Telas.
Solicitud de tela tejido

Punto.
Se colocan a reposar las telas
con uno o dos das de
anticipacin para luego medir
y cortar.
Resp: Jefe de
Bodega de Telas.
Solicitud de tela tejido
plano
Se miden las telas y se tienen
disponibles para entregar.
Telas.
Transcripcion de medidas y
observaciones en la Orden
de Corte
Se colocan observaciones
sobre
caractersticas
encontradas en el revisado de
la tela adems del ancho de la
misma. Ver F-011
Telas
Entrega de Orden de Corte
Se entrega la orden de Corte
diligenciada al Jefe de Corte.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 3 de
PROCESOS
Actualizacin:
5
A-003-01
OBJETIVO: Cdigo:
Cortar los
PROCESO DE CORTE
Proceso.

Telas
10
11
12
Transporte de Orden de
Corte
Se transporta la Orden de
Corte y la muestra o
premuestra fsica a Trazo .
los trazos y sesgos para la

Orden de Corte.
Resp: Supervisor de Corte
13
14
Elaboracin del Trazo

Se realiza el correspondiente
trazo, se identifica el consumo
de tela que cada trazo
presenta.
Ver A-002
Resp: Trazadores
Entrega de Trazos y Orden
de Corte
Se entregan los Trazos, la
Orden de Corte y las muestras
o premuestras fsicas al Jefe
de Corte. Resp: Trazadores
Solicitud de Telas
Se solicitan al Jefe de Bodega
de Telas los metros de tela
estipulados en el consumo de
Transporte de tela
Se transporta la tela
bodega de hacia Corte.
Resp: Sup. de Bodega de
Telas
de
Entrega de tela y trazo

Se hace entrega de las telas,
la Orden de Corte y los trazos
a los Tendedores. Ver I-004.
Resp: Supervisor de Corte
15
16
Recomendaciones
Se
comunican
las
recomendaciones,
modificaciones o cuidados
que se deben tener con el
manejo de la tela a los
tendedores.
Resp:
Supervisor de Corte
Tendido y Revisin de la
tela
Se tiende la tela que se
necesita cortar cuantas
veces
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 4 de
PROCESOS
Actualizacin:
5
A-003-01
OBJETIVO: Cdigo:
Cortar los
PROCESO DE CORTE
Proceso.
este estipulado en la orden de

corte, tambin se revisa que la
tela no presente imperfectos y
que el trazo sea conforme. Ver
F-012,
F-024
Resp:
Tendedores
17
18
19
Cortar la Tela
Se corta la tela, cada cortador
realiza su actividad en cada
mesn y con una referencia
distinta. Ver I-027
Resp : Cortador
Entrega de Telas
Se comunica al Jefe de
Bodega de Telas para que
recoja la tela sobrante en la
seccin.
Resp: Jefe
de Corte.
Clasificacin de los Cortes
Se clasifican los cortes segn
la referencia, talla, tipo de
prenda; Esta actividad se
realiza en la parte de abajo de
cada mesn o en el mesn
del centro y se acomodan las
prendas una encima de la

otra.
Resp: Cortador
20
21
Registro de Cortes
Se
registran
los
cortes
realizados por cada cortador
en los formatos de registro
para cada uno. Ver Formato
para control de cortadores. F017.
Resp: Cortador.
Colocar
Tiquets
(
Tiqueteado)
S colocan Tiquets en las
piezas cortadas, con un
mismo consecutivo y su
correspondiente talla. Esta
actividad se realiza para dirigir
las piezas hacia su prximo
destino y evitar que se
confeccionen con diferentes
tonalidades,
tallas
o
referencias, por lo tanto todo
debe estar bien ordenado al
momento de Confeccionar las
prendas.
Ver Formato
para control de revisado y
tiqueteado (F-022).
Resp: Auxiliar de corte.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 5 de
PROCESOS
Actualizacin:
5
A-003-01
OBJETIVO: Cdigo:
Cortar los
23
SI
Decisin
Hay algn error en el
consecutivo
o
cualquier
Imperfecto en la pieza?.
24
Correccin
Se realiza la Accin correctiva
(Reproceso
o
Rechazo)
necesaria. Ver PC-008, F-066
25

Proceso.
para llevarla a la planta de

ensamble,
a
bordados,
estampados, etc. Esto se
realiza mediante la utilizacin
de una tarjeta que identifique
el paquete de prendas y una
canasta identificada con otra
tarjeta donde se almacenan
las piezas por referencia. Ver
F-021. Resp: Auxiliar de corte
Inspeccin visual
Se inspeccionan visualmente
las piezas con el fin de
verificar que no tengan ningn
imperfecto
y
que
el
consecutivo de tiquet sea el
correcto.
Ver F-022, PC-008, F-066.
22
NO
PROCESO DE CORTE
Preparacin de las piezas

para llevarlas a planta
Se organizan todas las piezas
por paquetes teniendo en
cuenta las tallas, la referencia,
el combinado y su destino;
26
Transporte
de
piezas
cortadas
S transportan las piezas a
sus correspondientes destinos
ya sea estampado, bordado,
planta, etc. Resp: Auxiliar de
corte
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
3
Cdigo:
A imgenes
004-01 o figuras sobre aquellas prendas que se disean
OBJETIVO:
Plasmar
con las mismas, aportando esttica y calidad como valor agregado a la
prenda.
PROCESOS PROVEEDOR:
-
Proceso de diseo.
Proceso de corte.
Proceso de compras.
PROCESO DE ESTAMPADOS
ALCANCE: Aplica en las operaciones necesarias
para elaborar estampados y aquellas que sirven
de soporte.
RESPONSABLES:
Supervisor
- de Estampados. Operario de Estampados.
Auxiliar.
- Ver F-084, F-085, P-005.
INDICADORES:
- Cantidad de Piezas No Conformes.
ENTRADAS:
SALIDAS:
-Orden de corte. F-011 (original y copias amarila- roja)

Muestra fsica.
Piezas clasificadas por consecutivos para estampados.
Insumos del proceso (pinturas, plastisoles, etc.).
Ficha tcnica de Estampados. F-028
Positivos para revelar planchas de estampado.
Marcos para la elaboracin de planchas.
Ficha tcnica de proveedor.

Recurso
humano
Infraestructura
1 pulpo de estampados.
1 banda termofijadora.
- 5 Estampadores.
2 planchas termofijadoras.
4 Auxiliares de estampado.4 Pistolas de calor.
1 operario de fusionado. 2 Pistola para aergrafo.
1 operario de oficios varios2 compresores.
1 jefe de rea.
4 Mesones de estampado.
Planchas para estampar.
Escobillines.
1 cmara de revelado.
Piezas Estampadas
- y clasificadas por
consecutivo.
Piezas con aergrafos. Planchas reutilizables.
Orden de corte. F-011(Original
y copia amarilla-roja)
Muestra fsica.
Registro de recepcin e inspeccin de
M.P. en estampados. F-061 Registro de Inspeccin de piezas Estampadas. F-070
-
Revelado y curado de planchas. I-005

Proteccin de planchas.
Preparacin de pinturas. I-006
Tendido de Piezas.
Estampado de Piezas.
Aerografiado de Piezas.
Presecado manual de Piezas.
Recogida de prendas estampadas.
Fusionado de Piezas.
Reclasificacion de Piezas estampadas.Recepcin de materiales. PC-006, F- 061
Inspeccin de Piezas Estampadas. PC-011, F-070
PROCESOS CLIENTE:
Instructivo para Revelado de planchas. I-005
Instructivo para la preparacin de pinturas. I-006
Ficha Tcnica de proveedor. DE - 002
Ficha Tcnica de Estampados y Bordados. F-028
Formato de tarjeta. F-021
P de calidad para la recepcin- inspeccin de materiales en estampados. PC-006
Reporte de mercanca devuelta por le empresa F-063
Formato para registro de recepcin e inspeccin de Mat. en estampados. F-061
Formato para Orden de Pedido Interna. F-050
Tabla AOQL para Inspeccin por muestreo. I-023
Formato para control de Piezas Estampadas. F-062
Plan de Calidad para inspeccin de Piezas Estampadas. PC-011
Formato de registro de inspeccin de Piezas Estampadas F-070
Proceso de Ensamble.
Proceso de Bordados.
Proceso de Compras.
Proceso
de Planificacin
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 2 de
PROCESOS
Actualizacin:
3
Cdigo:
A imgenes
OBJETIVO:
Plasmar
prenda.
de soporte.
DIAGRAMA DE FLUJO
Entrega de
Estampados
piezas
para
Se entregan las piezas que se

disean
con
estampados,
ordenadas y clasificadas junto
con la orden de corte. Ver F021,
F-011.
Resp:
Supervisores de rea y
Auxiliares.
Aerografiado
Decisin
Las
piezas
necesitan
Estampado o Aerografiado?
Preparacin de pinturas
Se preparan los combinados y
tonos requeridos para cada
estampado. Ver I-006, F-028.
Resp:
Supervisor de Estampados.
Tendido de las piezas

Se tienden con adhesivo las
piezas sobre los mesones de
estampado o en el pulpo para
estampar. Resp: Auxiliar de
estampados.
Estampado de piezas
Se estampan las piezas
de cada referencia. Ver F-028.
Resp:
Operario
de
Estampados.
Estampado
Se realiza el revelado y
curado de planchas
Instructivo para Revelado de
planchas
(I-005).
Resp:
Auxiliar de Estampados.
Tendido de piezas
Se quita el tiquet y se tienden
con adhesivo las piezas sobre
los mesones de estampado,
para el aerografiado. Resp:
Se protegen las planchas

Se coloca cinta alrededor de
las planchas con el fin de que
estn mas protegidas. Resp:
4
A
B
A
B
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 3 de
PROCESOS
Actualizacin:
3
Cdigo:
A imgenes
OBJETIVO:
Plasmar
prenda.
10
11
12
Preparacin de equipo para

aerografa
Se instala el compresor, la
pistola para aergrafo y se
prepara la forma como se
desea hacer la Operacin. Ver
F-028. Resp: Operario de
Aerografiado.
de soporte.
13
14
Aerografiado de piezas
Ver F-028. Resp: Operario de
Aerografiado.
Presecado manual
de
Piezas
Se realiza sobre las piezas
ubicadas en los mesones
utilizando pistolas de calor.
Resp:
Auxiliar
de
Estampados.
Secado
automtico
de
piezas
Se realiza en el pulpo para
estampados. Resp: Auxiliar
de Estampados.
15
16
17
Transporte de piezas
Fusionado
Resp: A. de Estampados.
Fusionado o Secado final

de las piezas
Se realiza en la banda
termofijadora
y
en
las
planchas
termofijadoras.
Recogida de piezas y
reclasificacion
de
las
mismas.
Las piezas son ordenadas
nuevamente de la
misma
forma como entraron Ver F021.Resp: A. de Estampados.
Inspeccin
de
Piezas
Estampadas
Ver PC- 011, F-070.
Entrega de piezas
Resp:
Supervisor
Estampados,
Auxiliar
Estampados.
de
de
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS A 005 Actualizacin:
6
OBJETIVO: Elaborar figuras en bordado sobre aquellas prendas que se
disean con las mismas, aportando esttica y calidad en el trabajo como valor
agregado a la prenda.
PROCESO DE BORDADOS
ALCANCE: Aquellas actividades necesarias
para asegurar la efectiva realizacin de
bordados en las prendas, ya sean manual, con
maquina industrial o programable.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso de Diseo.
Proceso de Corte. Proceso de Inventario
de Insumos.
Proceso de Ensamble. Proceso-de Terminados. Proceso de Estampados. Proceso de Compras.
RESPONSABLES:
- Ver F-084, F-085, P-005.
Supervisor
- de
Bordados. Operario de Bordados. Auxiliar.
INDICADORES:
- Cantidad de Piezas No Conformes.
Recepcin de piezas para bordar.
ENTRADAS:
SALIDAS:
Clasificacin de las piezas segn bordado
manual, programable o con maquina industrial.
Muestra fsica.
Transporte de piezas con Bordado manual y programable para talleres externos. Dibujar plantillas para piezas con bordado a maquina industrial.
Piezas Bordadas, revisadas
y
Piezas clasificadas por consecutivos
para bordados.
Picado de plantillas.
- bordados. F-006
clasificadas
Diseos de
Cisnado de piezas y aplicaciones. Preparacin
del trabajo a realizar. Solicitud y Asignacin de insumos.
F-025 Distribucin del trabajo.
por consecutivo. F-021 Muestra fsica.
Insumos ( -hilos, cinta, terln,
etc.). de bordados. Evaluacin-del trabajo.
Realizacin
de piezas
bordadas Internamente.
F-027 Registro de Prendas Bordadas Externamente. F-040 Registro
Transportede
de piezas
piezas para
en talleres
condespeluce
bordados.
F-027 externos.
Tarjeta para el control de Registro
cantidades
de prendas.
F-021-Recepcin,
inspeccin y reclasificacion de piezas de talleres externos. PC-007,F-065 Entrega de piezasSolicitud
ordenadasde
y clasificadas
planta.F-021
- para
insumos.
F-025
Piezas para bordado programable o manual.
Piezas bordadas
en talleres
externos.
Registro de inspeccin
de bordados. F-065
-
Instructivo para la elaboracin de plantillas. I-008

Formato para el control de Piezas en Bordados. F-026
Recurso humanoInfraestructura
Formato para el control de salidas de bordados. F-027
1 supervisor de bordados. 8 maquinas
Formato de tarjeta. F-021
8 Operarias de Bordados. 2 auxiliares
de bordado.
para1bordado
auxiliar para
Industrial.
revisin final de prendas.
Formato para solicitar Insumos. F-025
1 dibujante de bordados
3 mesas. Azulin y oxido de zinc para cisnar
prendas.
Formato
para elaboracin de Diseos. F-006
Plan de calidad para la inspeccin de bordados. PC-007
Formato para el registro de inspeccin de bordados. F-065
Formato para control de bordados en talleres externos. F-040
Formato para control de prendas en despeluce. F-029
Ficha Tcnica de Estampados y Bordados. F-028
PROCESOS CLIENTE:
Proceso de Inventario de Insumos.
Proceso de Compras.
Proceso de Estampados
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 2 de
6
PROCESO DE BORDADOS
DIAGRAMA DE FLUJO
NO
SI
Decisin
Es el primer corte que se
hace de esta referencia?
3
A
Recepcin de piezas para

bordar
con
maquina
industrial
Se Reciben las piezas que
necesitan bordado junto con
las aplicaciones, ya sea su
origen de corte, estampado,
planta o acabados, la entrega
se realiza con las tarjetas de
control de cantidades por talla
y referencia, parte, fecha,
numero de orden de corte y
con
observaciones.
Ver
Formato de tarjeta(F-021).
Resp:
Supervisor
de
bordados.
Comunicar al dibujante que

realice plantillas
Se comunica al dibujante que
elabore las plantillas de dibujo
para
cada
talla.
Resp:
Supervisor de bordados.
A
Dibujar las plantillas

Se dibujan las plantillas de
prendas y aplicaciones para
cada talla de la referencia que
se necesite, esto se hace en
papel transparente. Ver I-008
Resp: Dibujante de Bordados
Utilizacin de las plantillas
Se toman las plantillas de las
prendas y las aplicaciones
para cada talla de la referencia
que se necesite, en el estante
de
herramientas.
Resp:
Supervisor de bordados.
Picado de plantillas
Se realiza el picado de las
plantillas, el cual consiste en
hacer orificios en el papel
transparente con una aguja.
Resp:
Supervisor
de
bordados.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 3 de
6
Cisnado de las piezas

S realiza el cisnado de las
piezas ya sea con color azul
para piezas blancas o con
color blanco para piezas
oscuras. Resp: Auxiliar de
bordado.
PROCESO DE BORDADOS
10
Cisnado de aplicaciones
Al mismo tiempo se realiza el
Cisnado de las aplicaciones
que se necesitan para bordar.
Resp:
Supervisor
de
bordados.
Almacenamiento
temporal
de las piezas
Se almacenan las piezas ya
cisnadas para luego llevarlas
al taller de bordados de
maquina
industrial.
El
almacenaje se realiza con el
mismo orden que vienen las
prendas. Resp: Supervisor de
bordados y auxiliar.
Asignacin de trabajo
Se asigna el trabajo con
anticipacin a la auxiliar de
cada grupo de trabajo (fresitas
o manantial).Se registra la
cantidad de piezas que se
entregaron para bordar en
Formato para el control de
prendas en Bordados (F-026).
Las piezas para talleres de
Bordado
manual
y
programable se registran en
Formato para el registro de
piezas
bordadas
Externamente (F-040).
Resp:
Supervisor
de
bordados.
11
Preparacin de insumos y
piezas
La auxiliar revisa y prepara
todo lo que tiene que utilizar
su
grupo
(aplicaciones,
prendas, hilos, etc.) para llevar
acabo el bordado de las
prendas. Ver F-025. Resp:
Auxiliar de Bordados.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 4 de
6
12
13
14
Suministro de Bodega de
Insumos
La auxiliar se dirige a bodega
de insumos y se provee de
todo lo necesario. Ver F-025.
Resp: Auxiliar de Bordados.
Bordado de prendas
Se
realiza
el
bordado
propiamente
(estas
actividades se dividen en dos
grupos, uno es fresitas y otro
manantial, los bordados se
hacen por referencias y se
asigna a cada grupo una
figura de bordado de la
referencia
que se este
trabajando).
Resp: Bordadores y auxiliar
de bordados.
Inspeccin de calidad en el
sitio de trabajo
Se
inspecciona
constantemente el trabajo
para
corregirlo
si
es
necesario. Resp: Auxiliar de
grupo.
PROCESO DE BORDADOS
Correccin de errores
Se corrigen los errores
cometidos en el Momento.
Resp: Bordadores
Entrega de piezas
bordadas La auxiliar hace
entrega de las piezas
bordadas por el grupo en
el cual
trabaja. Resp:
Auxiliar de grupo.
Registro
de
piezas
bordadas Al entregar las
15
16
17
18
piezas bordadas al supervisor,

este se encarga de resaltar en
el Formato para el registro de
piezas bordadas internamente
(F-026).
Resp:
Supervisor
de
bordados.
Transporte
bordadas a
despeluce
Se transporta
encargados de
prendas. Ver
de
piezas
talleres de
a los talleres
despeluzar las
I-007. Resp:
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 5 de
6
Supervisor
Externos.
19
20
de
PROCESO DE BORDADOS
Talleres
Despeluce
de
piezas
bordadas
Se despeluzan las prendas
que han sido bordadas
previamente. Ver F-029, I-007
A-013.
Resp:
Talleres Externos.
Transporte
de
piezas
despeluzadas
Se transportan las prendas
despeluzadas nuevamente a
la seccin de revisin de
bordados. Ver I-007. Resp:
Supervisor
de
talleres
Externos.
Inspeccin final de piezas
bordadas
Se inspeccionan todas las
prendas que llegan de los
talleres, la inspeccin se
realiza teniendo en cuenta
que halla quedado bien el
bordado y el despeluce,
adems que no este la prenda

sucia.
Tambin se cuenta y tiquetea
para estar seguros que las
piezas estn completas para
cada referencia y
talla.
Ver PC-007, F-065, F-029.
Resp: Auxiliar de bordados
NO
22
SI
23
Decisin
Las
piezas
corregirse?
necesitan
Correccin de piezas
Si se encuentra algn error en
la inspeccin se realiza
cualquier
correccin
que
necesiten las piezas ya sea
en el bordado o en la pieza en
si, como lavarla o limpiarla
simplemente .
Las piezas que no se pueden
corregir en bordados se
devuelven para los talleres.
Las piezas que hagan falta
son cortadas y bordadas
nuevamente para luego
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 6 de
6
transportar
a
planta.
Ver PC-007, F-065.
Resp: Auxiliar de Bordados
24
Colocar tarjetas
S
colocan
las
tarjetas
nuevamente por rollos ya que
en los talleres se han
trabajado las piezas sin las
tarjetas.
Ver Formato
de tarjeta F-021. Resp.
Auxiliar de bordados.
25
26
Ordenar las piezas por

rollos
Se ordenan las piezas por
rollos para transportarlos a
planta de ensamble. Resp:
Auxiliar de bordados.
Transporte de piezas a
planta
S transportan las piezas a su
destino. Resp: Auxiliar de
Bordados.
PROCESO DE BORDADOS
Fecha de
Pgina 1 de
Cdigo: A 006-01
Actualizacin:
3
OBJETIVO: Revisar y Ensamblar las piezas que llegan, de forma efectiva,
aprovechando al mximo los recursos disponibles y otorgando prioridad a la calidad
de la costura.
PROCESO DE ENSAMBLE
ALCANCE: Aplica para las actividades de
ensamble de piezas realizadas en planta
de Confeccin.
RESPONSABLES:
Proceso- de
Proceso- de
Proceso- de
Proceso- de
-
Supervisor de Ensamble.
Operarios de Ensamble.
Auxiliar.
- Ver F-084, F-085, P-005.
PROCESOS PROVEEDOR:
Corte. Proceso de Terminados.
Inventario de Insumos. Proceso de Gestin Gerencial.
Compras.
Planificacin de la Realizacin de las Prendas.
INDICADORES:
- Cantidad De Piezas No Conformes (Eficacia En Planta Ensamble).

- Eficiencia En Planta Ensamble.
ENTRADAS:
SALIDAS:
Prendas Ensambladas.
Orden de Corte.
F-011 (Original
Piezas cortadas
- con imperfectos.
y copias amarilla-roja) Piezas para ensamblar.
SUBPROCESOS O ACTIVIDADES: Sugerencias y observaciones. F-014
Muestra fsica. Insumos.
Orden de corte.
- F-011(Original y copia amarilla)
Informacin- de Gerencia.
Revisin de las piezas para ensamblar.
F-030
Muestra fsica.
Producto no Conforme (devoluciones). Informacin de Ingeniera.
Devolucin de piezas con imperfectos.
F-031 F-030
Solicitud de insumos. F-025 Solicitud de sesgos, cortes etc. F-032
- Personal. F- 081
Programacin del trabajo.
Sugerencias del
Preparacin de las piezas para- ensamblar. Recepcin de insumos. F-025
Distribucin de piezas a ensamblar
por grupos. Ensamble de piezas.
Entrega de prendas ensambladas.
F-030 Solicitud de sesgos, cortes etc. F-032 Recepcin-de Prendas para Arreglar.
Medicin de Eficiencia y Eficacia
- en la Planta.
RECURSOS DEL PROCES
O:
PROCESOS CLIENTE:
Infraestructura
33 maquinas planas
para control
de prendas en Planta
ensamble.
F-030
Proceso
de Terminados.
( 18 maquinas mecnicas y 15Formato
automticas).
Recurso humano
Instructivo
de distribucin
de planta ensamble.
I-009
Proceso
de
Corte.
Proceso de Diseo.
6
Maquinas
especiales
(2
33 operarios de maquina plana.
Formato
de
Registro
para
modificacin
de
Diseos
y
Moldes.
F-014
de rollitos,
1 de dobladillos, 1 multiagujas y 1 de alforzas)
4 operarios de maquinas
especiales.
F.
para
el
registro
de
prendas
cortadas
con
imperfectos.
F-031
Formato
para
solicitar
Insumos. F-025
2 planchas industriales.
Proceso
deoGestin
10 operarios de cerradora.
Formato para solicitud
de sesgos, encajes,
cortes,
cambios.Gerencial.
F-032
5
maquinas
collarines.
2 operarios de collarines.
F-021 Formato orden de corte F-011
10 cerradoras. Formato de tarjeta.
7 auxiliares de grupo.
Registro de Entrega de Implementos por Maquina y por Empleado. F-079.
2
planchas.
2 operarios de planchado.
del Personal. F-081
1 fusionadora. Registro de Sugerencias
- 1 jefe de rea.
- 1 auxiliar de planta
-
Fecha de
Pgina 2 de
Cdigo: A 006-01
Actualizacin:
3
de la costura.
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepcin de piezas para

Ensamble
Se realiza con las tarjetas de
control de cantidades por talla
y referencia, parte, fecha,
numero de orden de corte y
las observaciones. Ver F-021.
Resp:
Supervisor
de
Ensamble,
Auxiliar
de
Ensamble.
Registro de entradas
Se revisa que la tarjeta de
control concuerde con la
Orden de Corte y se registra la
entrada de piezas.
Ver
F-030, F-011, F-021 Resp:
Supervisor
de
Ensamble,
Auxiliar de Ensamble.
Programacin del trabajo
Se programa la manera en
que se distribuye el trabajo en
planta. Ver Instructivo de
distribucin
de
planta
ensamble(I-009).
Resp:
PROCESO DE ENSAMBLE
de Confeccin.
Supervisor
de
Ensamble,
Preparacin de Piezas para

ensamblar
Se prepara el fileteo de
espaldas, los sesgos, cortes,
etc. Ver Formato para solicitud
de sesgos, encajes, cortes, o
cambios.
(F-032).Resp:
Jefe de Ensamble, Auxiliar de
Ensamble.
Solicitud de Insumos
Se solicitan los insumos
necesarios para ensamblar
cada referencia que llega. Ver
F-025. Resp: Supervisor de
Ensamble,
Auxiliar
de
Ensamble.
Recepcin de Insumos
Se reciben todos los insumos
necesarios para la confeccin
de las cantidades de prendas
por referencia estipulada en la
orden
de
corte.
Resp:
Fecha de
Pgina 3 de
Cdigo: A 006-01
Actualizacin:
3
de la costura.
Supervisor
de
Ensamble,
10
Distribucin de piezas e
Insumos
Se lleva a cabo la distribucin
a los grupos de ensamble
dependiendo el tipo de
prenda.
Ver Instructivo de distribucin
de planta ensamble (I-009).
Resp:
Supervisor
de
Ensamble,
Auxiliar
de
Ensamble.
Confeccin de prendas
Se comienzan a confeccionar
las prendas, en este momento
se quita la tarjeta de control de
prendas. Ver Formato de
tarjeta (F-021). Se hacen
observaciones con respecto a
los moldes del diseo. Ver F-
11
PROCESO DE ENSAMBLE
de Confeccin.
Solicitud y Asignacin de
insumos
Los Jefes de Grupo solicitan
(personalmente) insumos que
no se hallan suministrado
anteriormente por el Jefe de
B.I.
Resp:
Auxiliar
de
Ensamble, Jefe de bodega de
insumos
Entrega
de
Prendas
ensambladas
Se entregan las prendas
confeccionadas
de
cada
referencia. Se registra
la
fecha de Salida en Formato
para
control
de
planta
Ensamble (F-030).
Resp:
Supervisor
de
Ensamble,
Auxiliar
de
Ensamble.
014
Ensamble,
Ensamble.,
Ensamble.
Supervis
or
Auxiliar
Operario
d
e
d
e
d
e
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
4
Cdigo:
007-01
OBJETIVO:
La A
revisin
de calidad y elaboracin de acabados finales en
las prendas que se entregan ya sea de planta o de talleres externos.
PROCESOS PROVEEDOR:
INDICADORES:
- Piezas No Conformes.
Proceso de Compras.
- Eficienciade
Enlas
Terminados.
Proceso de Planificacin de la Realizacin
Prendas .
PROCESO DE TERMINADOS
ALCANCE: Aplica para todas las
actividades relacionadas con la revisin de
calidad y la elaboracin de acabados
finales de la prenda.
RESPONSABLES:
- Ver F-084, F-085, P-005.
Supervisor
de
Terminados Operario de Maquina.
Auxiliar.
- Recepcin de prendas ensambladas en planta.
F-033, F-034
SALIDAS:
ENTRADAS:
Orden de Corte. F-011 ( Original y copia amarilla)
Muestra fsica.
Insumos (botones, broches, taches, Ojaletes, etc.).
Prendas de planta de ensamble. Prendas de talleres externos.
Informacin de prioridades para en la produccin.

Recurso humano
5
2
1
2
1
4
2
1
Infraestructura
- Recepcin de prendas ensambladas en talleres externos. F-035,

- bodega. Prendas NO CONFORMES para ensamble nuevamente.
Referencias completas para
F-036
para despeluce. -Prendas para proceso.
- Revisin de calidad de las prendas. I-013,Prendas
PC-010, F-068
Prendas para cordones y punteras. Prendas NO CONFORMES para talleres externos nuevamente.
- Proceso de tintorera. F-038
Orden de corte. F-011 (Original y copia amarilla)
- Punteras y cordones.
Muestra fsica.
- Presillado de prendas.
- Ojalado y Botonado.
Registro para solicitar de insumos. F-025
- Colocar botn puntilla.
- Despeluce externo (en talleres). F-029
- Despeluce interno.
- Planchado.
- Revisin final de calidad. F-041
- Limpiar las prendas.
- Enganche de prendas.
- Almacenamiento de prendas.
- Entrega de referencias a bodega de producto terminado. F-042
- Control de prendas que vienen de talleres externos.F-035, F-036
- Instructivo para control de talleres Externos. PC-010
- Solicitud de insumos. F-025
- Preparacin de prendas para estampados.
PROCESOS
operarias de planchado.
5 planchas.
CLIENTE:
Instructivo para Excepciones en Terminados. I-010
operarios de hojales. 2 maquinas de hojales.
I. para realizar terminados a las prendas de planta o talleres que se dirigen a estampados. I-011
operaria De botones. 1 maquina de botones.
Proceso
de
I. de direcciones y telfonos de
proveedores
de servicios externos. I-012operaria De botones puntilla.
3 maquinas de botones puntilla.
Despachos.
ensamble.
Proceso de compras.
F. para control de entradas a
terminados Proceso
de plantade
ensamble.
F-033
operaria Presilladora. 1 Presilladora.
Proceso
dedeinsumos.
de F-035
estampados Proceso de Planificacin de la realizacin de las prendas.
F. para control de entradas de
talleres
ensambleProceso
Externos.
operaria Para inspeccin
1 Maquina
de calidad.
de bordado industrial.
F. para control de prendas devueltas por arreglos a Talleres de Ensamble Externos. F-036
operarias para registro3de
estantes.
prendas.
F. para control de prendas devueltas por arreglos a planta ensamble o para estampados. F-034
operaria de
15 mesas.
Instructivo para revisin de calidad de las prendas. I-013
Ganchos para vestidos.
F. para el control de prendas inspeccionadas en Terminados. F-037
1 Cono para planchar cuellos.
F. control de prendas en tintorera. F-038 - F. Informe diario de prendas en tintorera. F-039
Pistolas de agua, barsol, jabn.
Formatos para Entradas y Salidas de Tintorera. DE 003
Tijeras para despeluzar.
Formato para solicitud de insumos. F-025
Punteras, cinta, cepillos, marcadores,etc.F. Para control de prendas en despeluce. F-029- F. Para solicitud de servicios externos. F-060
F. Para el control de salidas hacia bodega de producto terminado. F-042 - Orden de- corte. F-011
F. para registro de inspeccin de terminados. F-068- F. Para Memorando de la Empresa. F-073
Plan de calidad para la inspeccin en terminados PC-010
I. Para control despeluce I-007 - I. para control tinturado I-024 Registro Toma de Tiempos en Area de Terminados. F-078
Tarjeta para Clasificacin de Productos. F-021
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 2 de
PROCESOS
Actualizacin:
4
Cdigo:
007-01
OBJETIVO:
La A
revisin
DIAGRAMA DE FLUJO
Ver F-036,
Auxiliar
de
prendas.
Procesos Anteriores
Ver A-003, A-004, A-005, A006. Resp. Supervisores de
Seccin.
Transportar
Prendas
Terminados
Resp:
Supervisores
Seccin.
de
Recepcin - Inspeccin de
Prendas de Planta Ensamble
y Talleres Externos
Se cuentan las prendas, se
revisan tiquets y marquillas y
se registra. Ver I-010, F-033,
F-035. Resp: Auxiliar de
registro de prendas.
NO
NO
SI
8
SI
Decisin
Las prendas son rechazadas
por
no
conformidades
visibles? Resp: Auxiliar de
Terminados.
Transportar a Reproceso
Revisin de calidad
Se realiza la revisin para
todas las prendas. Ver
instructivo para revisin de
calidad (I-013),
PC-010 y F-037. Resp:
Operario para inspeccin de
calidad.
F-034. Resp:
registro
de
Decisin
La prenda necesita
tintorera? Resp. Auxiliar de
registro de prendas.
Proceso de tintorera
Ver
Caracterizacin
de
compras (A-013). Ver I-024,
F-038. Resp: Jefe de compras
Revisin de calidad
todas las prendas ver (I013).Para las prendas que
necesitan
estampado.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 3 de
PROCESOS
Actualizacin:
4
Cdigo:
007-01
OBJETIVO:
La A
revisin
Planchado
Se realiza el planchado final
para todas las prendas. Los
cuellos que llevan algunas
prendas se planchan en el
cono. Resp: Operario de
planchado.
Ver (I-011). Resp: Operario

para inspeccin de Calidad.
15
10
11
12
Colocar Ojales
Ver I-010 Resp: Operario de
Ojales, Operario de botones.
16
Presillado
Ver I-010
Resp: Operario de Presillado.
Colocar Botn
Colocar boton con maquina o
a mano, tambin se colocan
taches, broches y escobi, todo
depende del diseo. Ver I-010
Resp: O. de botones Puntilla.
Revisin de calidad Final

todas las prendas.
Resp:
Operario
para
inspeccin de calidad.
NO
17
SI
13
14
Proceso de despeluce
(Cuando
son
bastantes
prendas se contrata el
despeluce)Ver (A-013). Ver I007, F-029. Resp: Jefe de
compras
Pulido de la prenda
Resp:
Operario
Terminados.
de
18
Decisin
Las prendas tienen No
conformidades? Operario de
inspeccin final.
Correccin de prendas
Se arregla cualquier error que
se halla encontrado en la
prenda o se lleva a la planta
para reproceso.
Resp: Auxiliar de terminados.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 4 de
PROCESOS
Actualizacin:
4
Cdigo:
007-01
OBJETIVO:
La A
revisin
19
20
21
22
23
Limpiar prendas
Se lleva a cabo una limpieza
final a las prendas. Resp:
Auxiliar de terminados.
Colocar en los ganchos las
prendas
Se ordenan por referencias
las prendas. Resp: Auxiliar de
Terminados.
Colocar Adornos a los
Vestidos
Resp: Auxiliar de
Terminados.
Almacenamiento Temporal
de prendas
Las prendas permanecen en
los estantes ordenadas hasta
que
se
completan
los
acabados de la referencia.
Resp: Jefe de terminados,
Operarios de terminados.
Transportar a bodega de
Producto Terminado
Resp:
Supervisor
terminados,
Auxiliar
terminados.
24
de
de
Entrega de prendas
Se realiza la entrega de
prendas
por
referencia
terminada. Se registra en el
formato para el control de
salidas hacia bodega de
producto terminado (F-042).
Resp: Auxiliar de Terminados.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de 1
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo: empacar,
A 008-01
OBJETIVO: Recibir,
clasificar, almacenar y realizar el correspondiente embalaje
de las prendas para despachar a cada cliente de manera adecuada y en relacin con el
destino final (Nacional o Internacional).
PROCESOS PROVEEDOR:
-Proceso de Facturacin.
-
Proceso de Terminados.
PROCESO DE DESPACHOS
ALCANCE: Se aplica para las
Actividades desarrolladas en la bodega
de producto terminado.
RESPONSABLES:
- Ver F-084, F-085, P-005.
INDICADORES:
- Pedidos Enviados Oportunamente.
- Devoluciones De Clientes Por Producto No Conforme.
Jefe de Bodega de
Producto Terminado
Auxiliar.
-Proceso de Cartera.
ENTRADAS:
SALIDAS:
Orden de Corte. F-011 (original y copia amarilla)
Muestra fsica.
SUBPROCESOS Factura
O ACTIVIDADES:
y consignacin para clientes.
- del proceso ( etiquetas, bolsas, etc.).
Insumos
F-048
Referencia completa y terminada. Recepcin de -prendas terminadas.
Prendas almacenadas y clasificadas- en cajas para los cada cliente.
Factura y formato de consignacin. F-048
Registro de referencias
entregadas a bodega. F-043
Orden de corte para facturacin. ( original y copia amarilla) F-011 Premuestra y Muestra fsica para ingeniera.
- de pedido. F-046
Orden
Etiquetado y empacado de prendas. Revisado de orden de pedido.
Orden de pedido revisada para facturacin.
F-046
Formato
de
Encuesta
para
Clientes.
F-076
F-046
Formato de Encuesta para Clientes. F-076
Almacenaje y -Clasificacin de referencias. Embalaje de prendas para despachar.
Mostrario para los Vendedores.
Separacin de pedidos urgentes para despachar. Despacho final.
Distribucin del Mostrario para los vendedores.
-
PROCESOS
CLIENTE:
Instructivo para Embalaje en cajas Internacionales y Nacionales. I-014
Formato para registro de entrada de prendas. F-043
Formato de la transportadora. DE - 005
Formato para registro de Informacin del Pedido. F-045
Recurso humano Infraestructura

1 numerador.Formato Orden de pedido para Clientes. F-046
Cajas para empacar.
1 jefe
de despachos.
Estantes
Formato de la factura Mayatex. F-048
InsumosBascula
(etiquetas,
bolsas, cinta, zunchos, etc.).Formato de consignacin. DE - 004
auxiliar
de despachos.
Pistola para pegar
etiquetas.
electrnica.
auxiliares de actividades varias.
Plan de Calidad para Inspeccin en B.P.T. PC-012
F. Para registro de inspeccin en B.P.T.
Proceso de
Facturacin.
Proceso de
Planificacin de la realizacin de las Prendas.
F-072
Instructivo para seleccin, Facturacin y Despacho de Prendas. I-016

F. Para registro de entrega de muestras. F-077
Proceso de Ventas.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de 1
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A 009-01
OBJETIVO: Realizar
facturas
para cada despacho segn las cantidades registradas en la orden
de pedido de los clientes, manteniendo un sistema de control de inventarios y clientes
actualizado.
PROCESOS PROVEEDOR:
-
Proceso de Cartera.
Proceso de Despachos.
Proceso de Ventas.
Proceso de Gestin
Gerencial.
PROCESO DE FACTURACION
ALCANCE: Aplica en operaciones
de control de inventarios y
facturacin de pedidos.
RESPONSABLES:
- Ver F-084, F-085, P-005.
-Jefe de Facturacin.
INDICADORES:
Pedidos Enviados Oportunamente.
Devoluciones De Clientes Por Producto No Conforme.
SALIDAS:
ENTRADAS:
Orden de Corte. F-011 (Original y Copia Amarilla)

Orden de pedido. F-046
Orden de pedido clasificada. F-046
Formato de consignacin.
Referencia de clientes nuevos y su certificado de
cmara de comercio.
Solicitudes de Crdito Evaluadas. I-015
Lista original de precios de las referencias para
cada temporada. F-047
Formato de registro de despachos de la
transportadora.
Recepcin de Prendas Devueltas por Clientes.
Formato de encuesta para los clientes. F-076
Ingreso de datos de pedidos al sistema.
Revisin de datos en el sistema (revisa si es cliente
nuevo).
Almacenaje de referencias y certificado de cmara de
comercio de clientes nuevos.
Almacenaje de rdenes de pedido clasificadas por tipo
de cliente en cartera de CxC.
Seleccin de pedidos a facturar.
Facturacin de pedidos en el sistema e Impresin de
facturas.
Registro de despachos en formato de la transportadora.
Elaboracin de lista de precios para vendedores y
adhesivos para las etiquetas de las muestras.
Elaboracin de Informes para gerencia. F-049
Elaboracin de informes para ingeniera.
Actualizacin y control de inventarios en el sistema.
Devoluciones de Clientes
Orden de pedido para despachos.

F-046
Facturas (el original y dos copias para
cartera, una copia para el cliente).
F-048
Formato de consignacin para clientes.
Registro de despachos para la
transportadora.
Informe de despachos para gerencia.
F-049
Informe de pedidos para ingeniera.
Listas de precios para vendedores.
F-047
Adhesivo con precios para muestras.
Orden de Corte. (original para
ingeniera)
Encuestas a Clientes. F-076

Infraestructura
Recurso
Software
SIIGO.
humano
Software
SHIP SOFT
-1 jefe de facturacin.
Software Office 1 computadora.
1 impresora.
1 escritorio.
Material de oficina.
-
Formato de la transportadora. DE - 005

Certificado de cmara de comercio de clientes. DE - 006
Referencias de los clientes. DE 007 - F. Devolucin de clientes DE - 011
Formato para lista de precios. F-047
Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido de Clientes. I-015
Instructivo para seleccin, Facturacin y Despacho de Prendas.I-016
Formato Orden de pedido para Clientes. F-046
Orden de corte. F-011- Formato de Encuesta para Clientes. F-076
Formato de informe para gerencia. F-049
F. Relacin devolucin de Clientes. F-041
F. Para registro de Informacin del Pedido. F-045
F. Devolucin prendas Mayatex F-051
F. Listado de Clientes de la Empresa. F-080
PROCESOS CLIENTE:
Proceso de Cartera.
Proceso de Gestin Gerencial. Proceso de Ventas.
Proceso de Planificacin
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de 1
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A e010-01
OBJETIVO:
Recibir
inspeccionar las telas que entran a la fabrica, almacenarlas
adecuadamente y prepralas para su utilizacin de manera que se Trabaje con materia prima
de excelente condicin y de forma oportuna en los procesos posteriores.
PROCESO DE INVENTARIO
DE TELAS
ALCANCE: Aplica para las
actividades realizadas en bodega
de telas.
- Ver F-084, F-085, P-005.
PROCESOS PROVEEDOR:
de la Realizacin de las Prendas. Proceso de Corte.
Proceso de Ensamble. Proceso de Compras
- Cantidad De Tela No Conforme.
RESPONSABLES:
Jefe de Bodega de Telas.
INDICADORES:
ENTRADAS:
Orden de- corte solo con cantidades.
F-011
Rollos de tela.
Orden de- compra o pedido interna. F-050
Orden de pedido de proveedores. Factura de
Solicitud de telas para cortar.
Solicitud-de telas para cambios o arreglos.
SALIDAS:
Recibir orden de pedido y sacar copia.
Telas para
corte.
Recepcin de telas a proveedor. PC-001,
PC-002,
F-057
Telas
para cambios
o arreglosde
enlaplanta.
Eval. de la recepcin de telas segn
cantidades
y caractersticas
tela.
Copia de
Devolucin de telas sin especificaciones.
I orden
017 de pedido y la factura del proveedor para contabilidad.
Copia de Fla orden
Aprobacin de telas y registro de entradas.
052 de pedido Interna. F-050
Orden de corte con registros de anchos de tela para
Trazo. F-011 Telas devueltas para proveedores. Reporte de mercanca
Recepcin de facturas.
de entradas
para ingeniera. F 052
Entrega de facturas a contabilidadRegistro
y fotocopiado
de facturas.
proveedores
Archivo de fotocopias de facturas.Registro de Salidas para Ingeniera. F-053
Transporte de Informe de bodega a
ingeniera.
Informe
de Inventario.
Recepcin de orden de corte. F-011
Clasificacin y preparacin de telas disponibles segn orden de corte. I -018
Medicin del ancho de la tela. I 018
Registro del ancho sobre la orden de corte. F-011
Entrega de orden de corte Diligenciada. F-011
Entrega de tela para cortar. F-053
Recepcin de telas sobrantes. F 053
Clasificacin y Almacenamiento de telas sobrantes.
Entrega de telas para cambios o arreglos.
Actualizacin permanente del inventario en el sistema.
Elaboracin de informe para ingeniera.

Recurso humano
-
Infraestructura
1 Maquina
para
1 jefe de rea.
revisar y contar la tela.
1 auxiliar de Estantes para almacenar.
- o camas para descansar la tela.
Estantes
medio tiempo.
Cajones para transportar tela.
-
Formato copia de orden de corte. F-011

- Formato para el control de salidas de tela. F 053 Formato de factura del proveedor. DE - 008
Formato para control de entradas de tela. F 052
- - 009 Instructivo para la devolucin de telas. I 017 Instructivo para la preparacin de las telas. I 018
Formato para orden de pedido del proveedor. DE
Instructivo visual para detectar defectos en las -telas y en las Prendas. I-022 Tabla de inspeccin por muestreo I-023
Plan de calidad de recepcin de telas. PC-001 Plan
de calidad de inspeccin de telas. PC-002
- de telas. F-057 Formato de Registro para informe de inventario de telas. F-SIIGO Orden de Compra o Pedido Interna. F-050
Formato para registro de recepcin e inspeccin
Reporte de mercanca Devuelta. F-063
Carta de Devolucin de Materias Primas. F-082 -
PROCESOS CLIENTE:
Proceso de Corte.
Proceso de Planificacin- de la Realizacin de las Prendas. Proceso de Contabilidad.
Proceso de Modelado, Escalado y Trazo.
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo:
A 011-01
OBJETIVO:
Suministrar
Insumos de forma oportuna26-03-04
y completa,
cumpliendo con una inspeccin detallada de todo lo que se
distribuye.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de
de
de
de
Pgina 1 de
PROCESO DE INVENTARIO DE INSUMOS
1
ALCANCE: Aplica en los procesos de Diseo, Corte, Bordados,
Ensamble y Terminados de las Prendas. Adems para Talleres
Externos.
- Ver F-084, F-085, P-005.
Planificacin
Modelado, Escalado y Trazo. Proceso de Corte.
INDICADORES:
Bordados. Proceso de Ensamble. Proceso de Terminados. Proceso
de Compras
Gestin Gerencial.
- Numero de Ocasiones que se entregan insumos Incompletos.
-
RESPONSABLE:
- Jefe de Bodega de Insumos.
SALIDAS:
- Recibir
la copia de la orden de corte. F-011
- terminados y talleres de Externos.
Insumos
diseo, corte, bordados, Ensamble,
- Recibir la muestra
depara
escalado.
- TransportarInsumos
a corte. como botones y encajes para tintorera.
de compra.
Copia Azul de la Orden de Corte. F-011
- TrascripcinSolicitud
de cantidades
para prendas por color y tallas, se determinan
Orden
proveedores. Facturas de proveedores para contabilidad.
Solicitudes de insumos F-025
que combinados
dede
telacompra
se van apara
utilizar.
Orden
de
compras
autorizada.
de pedidos. F-056 Registro de recepcin e inspeccin de Productos en insumos. F-058
(Hilos, marquillas, tiquets, grapas, tarjetas, alfileres, silicona, botones, etc.) de corte, ensamble,
bordados
y
talleres
externos.
- Solicitud de medidas de cremalleras
y encajes.Formato para control
recepcin
e inspeccin
serviciosde
enlas
insumos. F-059
Premuestra o muestra fsica.
- Seleccin deRegistro
insumos de
a utilizar
en cada
rea para lade
elaboracin
Medidas de cremalleras y encajes.
prendas. Reporte de mercanca Devuelta. F-063 Informe de costos e inventario en Bodega de insumos.
para adornos.
Muestras de los combinados de tela a utilizar.
- Solicitud de Materiales
compra a proveedores
de productos o servicios que se
Botones y encajes de tintorera (talleres externos).
necesiten.
- PC-005
Orden de Compra o Pedido Interna. F-050
- Recepcin e inspeccin de productos y servicios. PC-003, PC-004,
- Registro de rdenes de compra a proveedores. F-056
Aprobacin de Compras. F-050
- Transportar facturas de proveedores a contabilidad.
Pedidos de proveedores.
- Entrega de insumos para cada referencia y a cada rea.
Facturas de proveedores.
- Archivar copia de orden de corte por Referencia y lnea de producto.
Cotizacin de precios para insumos.
- Entrega de insumos solicitados como reposiciones.
Lista de cantidades de material para los adornos.
- Recibo de insumos que sobran.
- Almacenamiento de insumos.
- Control de inventario de bodega de Insumos.
- Elaboracin de informe para ingeniera.
ENTRADAS:

Recurso humano Infraestructura
1- Enconadora
1 jefe
de rea.
1- Mesa y 1 silla. Bolsas.
1 auxiliar de medio tiempo.
Telfono.
Estantes. Tijeras.
-
PROCESOS CLIENTE:
Formato copia de orden de corte. F-011

Proceso
Corte.de Insumos. F-055 Formato para el control de Facturas
en de
bodega
Proceso
Ensamble.
Proceso
deF-060
Terminados.
Proceso de Bordados Proceso de Compras Proceso de Contabilidad.
Formato para el control de pedidos.
F-056 de
- F.
De solicitud
de S.E.
Proceso
de factura
Planificacin
de la Realizacin
de las Prendas.
F para orden de tejido de cuellos. F-054
- F. de
para correas.
DE - 012
F. de factura para compra de insumos. DE - 013 - F. O.P. de Insumos DE - 010
Instructivo para compra de productos en Bodega de insumos. I-019 Instructivo para compra de servicios en Bodega de insumos. I-020 - F-050
Formato para solicitud de insumos. F-025 - Orden de Compra o Pedido Interna.
Plan calidad para la recepcin de productos en bodega de insumos. PC-003
Plan de calidad para la inspeccin de productos en bodega de insumos. PC-004
P. de calidad para la recepcion-inspeccin de servicios en B. De insumos. PC-005
F. para registro de recepcin e inspeccin de Productos en insumos. F-058
Formato para el registro de recepcin e inspeccin de servicios en insumos.F-059
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de 1
PROCESOS
Actualizacin:
Cdigo: A 012-01
26-03-04
OBJETIVO: Planear, ejecutar y controlar la produccin para cada temporada, mediante la
programacin de materiales y el establecimiento de mtodos y tiempos de trabajo en la planta de
ensamble.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso de Facturacin. - Proceso de Inventario de

Telas.
Proceso de Diseo.
Procesos de la direccin. Proceso de Ventas.
Proceso de Compras.
Proceso de inventario de insumos.
Proceso para la Gestin del Recurso Humano.
Proceso de Gestin Gerencial
- Ver F-084, F-085, P-005.
INDICADORES:
- Fecha Oportuna de Entrega de la Produccin.
- Avance De La Produccin.
ENTRADAS:
- Informe de facturacin, sobre ordenes de pedido.

Informe de bodega de telas. Informe de precios de tela.
Informe de mtodos y tiempos.
Ficha tcnica de diseo.
Muestras fsicas.
Premuestras.
Informe de costos e inventario en bodega de insumos.
Informacin de proveedores de tela.
Informacin de gerencia.
Informe de pedidos especiales.
Quejas, inquietudes de los empleados. F-081
Registro para modificacin o creacin de documentos. F-005
Informe de eficiencias en planta de ensamble.
Requerimientos de los Productos.
Planificacin, Revisin y Toma de Decisiones de la Gerencia.
SALIDAS:
- Asignacin de mtodos y tiempos para cada muestra

segn su referencia y talla.
- Determinacin de costos para cada muestra segn
referencia y talla. - Programacin de materiales.
- Programacin de la produccin. F-011
- Calculo de eficiencia en planta.
- Planificacin de la Realizacin de Productos.
- Seguimiento de la produccin.
- Determinacin de Objetivos de Calidad y requisitos del
Producto.
- Adecuacin de procesos y sus recursos fsicos
necesarios para la elaboracin del producto
Conforme.
Orden de corte. (Original y Copias Azul, Amarilla,

Roja y Verde)F-011
Orden de elaboracin de muestras. F-011
Informacin u observaciones de muestras.
Solicitud de compra de telas.
Informe actualizado sobre tiempo necesario para la produccin.
Programacin de la produccin.
Informacin sobre las prendas con mayor prioridad en la produccin.
Registro para el control y seguimiento de la produccin. F-008
Propuestas de mejoramiento para la planta.
Solicitud de productos o servicios para el mantenimiento de maquinas, equipos y herramientas.
Solicitud de talleres de ensamble externos.
Informes de eficiencia grupal e individual por referencia.
PROCESO DE
PLANIFICACION DE LA
REALIZACION DE LAS
ALCANCE: Aplica para
toda actividad que se
realice en Ingeniera.
RESPONSABLES:
Jefe de Produccin.
Auxiliar de Produccin.

PROCESOS CLIENTE:
Procesos de Realizacin
de Productos.
Recurso humano
Jefe de rea. Formato de orden de corte. F-011
Proceso de Inventario de Telas.
Formato
para controlde
demtodos
entradas de
tela. F 052
- Formato para el control de salidas de tela. F 053
Proceso de Inventario
de Insumos.
2 auxiliares para
determinacin
y tiempos.
- de Muestras. F-008 Registro de informe de facturacin.
Software SIIGO.Formato de registro para el control y seguimiento
Procesos de Gestin Gerencial.
Registro de informe de mtodos y tiempos. Registro
de informe de inventario de Insumos. Registro de ficha tcnica de diseo. F-007 Formato para Hoja de Costos. F-044
Proceso de Compras. Proceso de Gestin de Recurso Humano
Infraestructura
Registro de informe de proveedores. Registro de- Sugerencias del Personal. F-081
-
2 oficinas.
2 computadores.
Material de oficina.
2 impresoras.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A 013-01
OBJETIVO:
Establecer
los lineamientos para asegurar que los productos y
servicios comprados por la Empresa cumplan con los requisitos
especificados.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
de
de
de
de
de
de
Estampados.
Gestin del Inventario de Telas.
Gestin de Inventario de Insumos.
Planificacin de la Realizacin del Producto.
Gestin Gerencial.
Gestin del Recurso Humano.
ENTRADAS:
PROCESO DE COMPRAS
ALCANCE: Aplica en todas las reas de la empresa
donde se llevan a cabo compras de Servicios o
Productos que causan impacto sobre el producto
Final.
RESPONSABLES:
-Ver F-084, F-085, P-005.
Tesorero.
- Formato para Seguimiento de Proveedores. F-093
Jefe de Servicios Externos.
Jefe de Bodega de Telas. Jefe de Bodega de Insumos.
INDICADORES:
- Reposiciones De Proveedores.
-
SALIDAS:
- Informacin del Programa de Produccin.
- Informacin de Productos o Servicios a
- Materias Primas e Insumos Acordes con los Requerimientos mnimos de Calidad de la Empresa.
Identificacin
Comprar.
F-007 de la Compra.
Cantidad
de Material
Acorde con
la Produccin.
Anlisis de
en Inventarios.
- de los Proveedores. F-090, F-091 Determinacin de los Criterios
para Evaluar
y Seleccionar
Proveedores
o Contratistas. F-092
- Informacin
delCantidades
Consumo deDisponibles
Tela e Insumos
por Prenda. Identificacin
Proveedores Seleccionados, Evaluados y Reevaluados de Forma Continua. F-092,F- 093,F-094
Evaluaronsobre
y Seleccin
de Proveedores.
F-090, F-092 Comunicacin
con Proveedor Seleccionado.
- Informacin
Proveedores
( Fichas Tcnicas,
Orden de Pedido para Autorizar.
Realizacin de la Compra. (Entrega de Materiales al Proveedor cuando
se requiere) F-050
Calificaciones).
Orden
de Pedido
Registrada y de
Autorizada.
Recepcin
- Orden dede
Pedido.
Productos o servicios Comprados. DE-008 Inspeccin de Calidad sobre los Productos o Servicios. Determinacin de los
Criterios
de Re-evaluacion
Proveedores. F-093
Facturas o Remisiones de Proveedores.
- Autorizacin
para de
realizar
Compras. Anteriormente Seleccionados. F-093, F-094
Re-evaluacion
Proveedores
Ficha
Tcnica
del
Proveedor.
F-092
- Facturas y Remisiones de Proveedores.
Producto No conforme. F-063
- Informacin de Inventarios en Bodega de Telas y Bodega
Recurso Humano Conforme con los servicios prestados por el proveedor de
de Insumos.
- Planes de Calidad Relacionados con la Compra
de Productos o Servicios. PC-001
- Registros de Recepcin e Inspeccin de Productos o
Servicios Comprados. Ver PC-001
- Informacin de Productos o Servicios
devueltos por No conformidades. F-063
- Informes del Comportamiento de los proveedores en la
empresa.

Recurso humano
- 1 Jefe de Servicios Externos.
- 1 Mensajero.
- 1 Gerente.
- 1 Tesorero.
- 1 Jefe de Produccin.
- 1 Jefe de Bodega de
Insumos.
- 1 Jefe de Bodega de Telas.
D
O
C
U
M
E
N
T
A
C
I
N
A
P
L
I
C
A
B
L
E
:
Listado de Proveedores de MP e Insumos. F-090

Listado de Proveedores de Servicios Externos. F-091
Ficha Tcnica y Evaluacin del Proveedor. F-092
Formato para Seguimiento de Proveedores. F-093
Resumen de seguimiento de Proveedores. F-094
F. Orden de Pedido Interna. F-050
- I. para la devolucin de telas. I 017
Reporte de Mercanca Devuelta por la Empresa. F-063
Ficha Tcnica de Diseo para Produccin. F-007
Carta de Devolucin de Materias Primas. F-082
Memorando para Uso Interno de la Empresa F-073
F. de factura para correas. DE - 012
F. de factura para compra de insumos. DE - 013 - F. O.P. de Insumos DE 010
Formato de factura del proveedor de Telas. DE - 008
Formato para orden de pedido del proveedor de Telas. DE - 009
Planes de cal. para Recepcion-Inspeccion. PC-001, PC-002, PC-003, PC-004, PC-005.
PROCESOS CLIENTE:
Proceso- de
Proceso- de
Proceso de
Proceso de
Proceso- de
Estampados.
Gestin del Inventario de Telas.
Gestin de Inventario de Insumos.
Planificacin de la Realizacin del Producto.
Contabilidad. Proceso de Gestin Gerencial.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A los
014-01
OBJETIVO:
Ofrecer
Productos Creados por la Empresa a Nivel
Nacional e Internacional, Manteniendo Calidad de servicio y trato al cliente.
ALCANCE: Aplica para las Actividades Relacionadas

con ventas nacionales e Internacionales.
- Ver F-084, F-085, P-005.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso de -Facturacin.
Proceso de -Despachos. Proceso de Gestin Gerencial.
Proceso de -Cartera. Proceso de Diseo.
PROCESO DE VENTAS
RESPONSABLES:
-
INDICADORES:
- Devoluciones De Clientes Por Productos No Conformes.
Representantes
de Ventas
ENTRADAS:
SALIDAS:
VENTAS NACIONALES
Catalogo para Exportacin.

Mostrario de la Temporada.
Carta de colores para vendedores.
Listas de precios para vendedores. F-047
Adhesivo con precios para muestras.
Recepcin del Mostrario.

Organizacin del Mostrario con Precios.
Transporte de Muestras a los Clientes. (correras)
Presentacin del Mostrario.
Negociacin y Registro de Orden de Pedido.
Anlisis de Nuevos Clientes.
Ordenes de Pedido
Diligenciadas.
Informacin -de los clientes Antiguos y Nuevos.
El Mostrario ya expuesto a los clientes.
Facturas Realizadas por Vendedores.
Reporte de ventas
por cada Vendedor para cada Temporada.
-Formato Orden de Pedido.

VENTAS INTERNACIONALES
Informacin de la Gerencia sobre Estrategias de Mercadeo. Recepcin y organizacin del Mostrario para Exportacin.
-
Recepcin de clientes en la Empresa.

Presentacin del Mostrario en la Empresa.
Transporte del Mostrario a los clientes Internacionales.
Presentacin del Mostrario a los clientes Internacionales.
Negociacin y Registro de Orden de Pedido.
Anlisis de Nuevos Clientes.
Elaboracin del Reporte de Ventas por Vendedor.

Recurso humano
PROCESOS CLIENTE:
Catalogo de Referencias para Exportacin.

de Facturacin.
Formato para registro de Informacin del Pedido. Proceso
F-045
Proceso de Gestin Gerencial. Proceso de Cartera.
-
Formato Orden de pedido para Clientes. F-046

6 Representante de Ventas a Nivel Nacional.
1 Representante de Ventas Internacional.
1 Representante de Ventas en Venezuela. 1 Representante de Ventas en Ecuador.
F. Listado de Clientes de la Empresa. F-080
Certificado de cmara de comercio de clientes. DE - 006
Referencias de los clientes. DE 007
F. Devolucin de clientes DE - 011
Registro de Clientes de la Empresa. F-080
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A 015-01
OBJETIVO:
Realizar
control de las Cuentas por Cobrar a Todos los clientes
de la Empresa.
PROCESO GESTION DE CARTERA

ALCANCE: Aplica para todas las actividades
Relacionadas con el recaudo monetario de las
ventas.
- Ver F-084, F-085, P-005.
PROCESOS
PROVEEDOR:
RESPONSABLES:
Jefe de Cartera
-
INDICADORES:
Proceso
de
- Cartera Morosa.
Facturacin. Proceso de Ventas.
-
ENTRADAS:
Control de Saldos en Bancos.

Orden de Pedido
del
- con la Calificacin
SALIDAS:
Facturas
(el original
y dosdecopias
para cartera,
Revisin
y Registro
Consignaciones
de Clientes.
cliente.
una copia
para
el
cliente).
F-048
Revisin y Registro de Cheques que se Giran a Proveedores.
Liquidacin de los Representantes de Ventas.
Reporte
de ventas por
Vendedor
para cada
Temporada.
Comunicacin
concada
los clientes.
Recepcin
Va
Fax de las consignaciones
de los clientes. Realizacin
de Descuentos
a Clientes. Recepcin de Representantes de Ventas.
Descuentos
a clientes.
Formato
de consignacin.
DE-004.
Archivo
de Facturas para
Control Legal. Calificacin de Clientes. I-015
Liquidacin de Cuentas por Cobrar a Clientes.
Referencias de los clientes. DE 007
Archivo de Documentos
para la DIAN. Informacin de Clientes Morosos.
Informacin del Estado de las Cuentas Bancarias.
Estado Actualizado
de Cuentas por Cobrar.
Informacin Suministrada por los Representantes de Ventas.
-
-
PROCESOS CLIENTE:
-Proceso de Facturacin.
Instructivo para Recepcin
de Ordenes de Pedido de Clientes. I-015 Formato de consignacin. DE-004.
1 Jefe de Cartera.
-Proceso de Gestin Gerencial.
Formato de la factura
Mayatex. F-048
1 Oficina de Cartera.
Proceso de Ventas.
Formato Orden de
pedido
para
Clientes.
F-046
Referencias
de
los
clientes.
DE
007
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A 016-01
OBJETIVO:
Gestionar
todas las Actividades Contables requeridas
legalmente para la Empresa.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso de Facturacin.
Proceso de Compras.
Proceso de Ventas.
Proceso de Cartera.
Proceso de Inventario de Telas.
PROCESO DE CONTABILIDAD
ALCANCE: Aplica para las Actividades de
Contabilizacion, Realizacin de Informes
Contables y Cumplimiento de Requisitos Legales.
- Ver F-084, F-085, P-005.
Recurso humano:
-3 Personas.
Infraestructura:
- Dos Oficinas Acondicionadas con
Contador.
Revisor
Fiscal. Auxiliar Contable.
-
INDICADORES:
- Costos De Administracin.
- Contabilizaron de Facturas en General.
ENTRADAS:
- Archivo de Facturas relacionadas por fecha.
Facturas de Telas, Insumos, Gastos Administrativos.
- Archivacion de Egresos de acuerdo al banco y siguiendo el
Notas de Crdito.
consecutivo.
- Conciliacin con los Bancos de acuerdo a los extractos bancarios.
Facturas de Caja Menor.
- Mantener al da las Obligaciones contractuales de la Empresa.
Facturas de Tarjetas de Crdito.
- Elaboracin del listado de proveedores a los que todava se les debe.
Facturas de Venta de la Empresa.
- Revisin de facturas de entradas y salidas de la tintorera.
- Elaboracin de Informes Contables.
- Elaboracin de la Declaracin de renta.
- Elaboracin del balance general.
- Elaboracin del estado de resultados.
- Anlisis y determinacin del punto de Equilibrio de la empresa.
- Archivacion de Documentos exigidos por la ley para su revisin.
RESPONSABLES:
SALIDAS:
Sistema SIIGO Actualizado.
Archivo de Egresos de Bancos.
Facturas Relacionadas.
Bancos al Da.
Carpetas de Obligaciones con Bancos.
Listado de Proveedores que no se han pagado.
Declaracin de Renta de la Empresa.
Balance General de la Empresa.
Estado de Resultados.
Punto e Equilibrio.
PROCESOS CLIENTE:
Formato para el control de Facturas en bodega de Insumos. F-055
Formato de factura del proveedor de Telas. DE 008
Formato para orden de pedido del proveedor de Telas. DE - 009
F. para orden de tejido de cuellos. F-054
F. Para solicitud de servicios externos. F-060
F. Orden de Pedido Interna. F-050
Computador.
Formatos para Entradas y Salidas de Tintorera. DE 003
F. de factura del proveedor de correas. DE - 012
F. de factura del Proveedor de insumos. DE - 013
F. O.P. del proveedor de Insumos DE 010
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A 017-01
OBJETIVO:
Establecer
y Actualizar constantemente perfiles para cada cargo
en la Empresa, llevando acabo las actividades necesarias para vincular y
mantener el personal conforme a su perfil.
PROCESOS
PROVEEDOR:
Proceso de
Gestin Gerencial.
PROCESO DE GESTION DEL RECURSO

HUMANO
ALCANCE: Aplica para todas las actividades
Reclutamiento, Seleccin, Formacin y Evaluacin
del Personal de la Empresa.
- Ver F-084, F-085, P-005.
INDICADORES:
- Indicador De Capacitaciones.
- Indicador De Asistencia A Las Reuniones.
- Participacin De Recurso Humano.
RESPONSABLES:
- Indicador De Eficacia De Las Capacitaciones.

- Indicador De Acciones Tomadas Por El Comit De Calidad.
- Indicador De Personal Participativo.
ENTRADAS:
-
SALIDAS:
Necesidades de Formacin.
Necesidades de educacin.
Necesidades de habilidades.
Necesidades de Experiencia.
Personal de la Empresa.
Personal a Contratar.
Hojas de Vida de Aspirantes a
cargos. DE-018
Recurso humano
-
Auditores de Calidad.
Instructores y Proveedores de
Capacitacin.
Infraestructura:
-
Medios Audiovisuales.
Computador.
Sala de Conferencias.
Registro de Entrega de Implementos por Maquina y por Empleado.

F-079
Registro de Sugerencias del Personal. F-081
Formato para Descripcin de Cargos. F-083
Formato para Pruebas de Trabajo. F-109
Acta de Reunin. F-003
FormatoRevisin
para Evaluacin
delde
Perfil
del Personal.
F-110
y Creacin
Perfiles
de Cargos.
F-083
Instructivo
para Seleccin
y Contratacin
Evaluacin
del Personal.
F-110 de Personal. I-031
Requisitos
para Firmar
Convenio
de Trabajo
Asociado.
-016
Planeacin
de las
actividades
de Formacin
delDE
Personal.
SolicitudFormacin
de Vinculacin
a la Cooperativa
de Trabajo Asociado. DE 017
y Evaluacin
del Personal.
Hojas deCompetencia
Vida. DE-018del Personal. F-083
Evaluacin de la Eficacia. F-109
Seleccin y Contratacin de Personal. I-031
Evaluacin de los Periodos de Prueba. F-109
Mantener Registros de la Competencia del Personal.
- Jefe de Recurso
Humano.
Actividades de Planificacin.
Personal Calificado y
Competente.
Mtodo de Mejora de
la Formacin.
Personal Seleccionado
para Contratar.
PROCESOS CLIENTE:
-
Procesos de Realizacin del

Producto.
Proceso de Compras.
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A 018-01
OBJETIVO:
Suministrar
y Mantener la Infraestructura y el Ambiente de
Trabajo dentro de las Instalaciones de la Empresa en Optimas Condiciones.
PROCESOS PROVEEDOR:
Proceso de Gestin
Gerencial.
Proceso de Compras.
-
de la Realizacin de
Productos.
- Ver F-084, F-085, P-005.
RESPONSABLES:
INDICADORES:
- Jefe de
Mantenimiento.
- Actividades De Mantenimiento Correctivo.
ENTRADAS:
-
PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA

Y AMBIENTE DE TRABAJO
ALCANCE: Aplica para Todas las Actividades
necesarias para Disear y Ejecutar Programas de
Mantenimiento y Acondicionamiento del Ambiente de
Trabajo.
Plan Operativo de Crecimiento.

Programas de Trabajo Aprobados.
Recursos necesarios para Ejecutar.
Necesidades de Mantenimiento
Preventivo.
Solicitud de Mantenimiento Correctivo.
Fichas Tcnicas de Control de
Condiciones Ambientales.
Requisitos Legales para Trabajar.
Formato Hoja de Vida de las Maquinas.
Planeacin de Trabajos a Realizar.

Asignacin de Trabajos.
Instalacin y puesta en Marcha de planes de Crecimiento
y Mejora.
Reparacin de Infraestructura (Instalaciones, Equipos,
Maquinas, etc.).
Verificacin de Repuestos.
Actualizacin de Hojas de Vida. F-111
Entrega de Equipos y Herramientas. F-079
Determinacin de las Condiciones de

Operacin.
- Planeacin de Trabajos a realizar.
Ejecucin de Tareas planeadas para el
Acondicionamiento Ambiental.
SALIDAS:
Programas de trabajo.
Planes de Mantenimiento
Preventivo.
Maquinas y equipos en Condiciones
Optimas para Operar.
Control de Condiciones
Ambientales Mnimas para
desarrollar los trabajos.
Cambios en los Mtodos de
Trabajo.
Registros de Mantenimiento.
Registro de Entrega de Maquinas y
Equipos al Personal.
Registros de Condiciones de
Trabajo.

Recurso humano
1 Jefe de Mantenimiento.
Mecnicos, Electricistas, Tcnicos.
Infraestructura:
- Maquinas y Herramientas para realizar las Actividades de Mantenimiento e Instalacin de Equipos.
Registro de
- Entrega de Implementos por Maquina y por Empleado.
F-079
Hoja de Vida
- de Maquinas y Equipos. F-111 Listado de maquinas y Equipos Clave. F-112
-
PROCESOS CLIENTE:
Proceso
- de R.H.
Procesos
de realizacin de Productos.
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
Cdigo:
A 019-01
OBJETIVO:
Realizar
el Seguimiento general y especifico de la
empresa mediante la medicin, anlisis y mejora.
PROCESOS PROVEEDOR:
- Procesos de Realizacin del
Producto.
- Procesos de Apoyo.
- Procesos de Gestin de
Recursos.
PROCESO DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA

ALCANCE: Aplica en todos los procesos
y actividades que se llevan a cabo
para
el
funcionamiento
de
la
empresa.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN:
RESPONSABLES:
- La medicin en los procesos se realiza mediante la utilizacin de los indicadores de gestin

enfocados en cada uno de los procesos para poder ejercer medicin, anlisis y control.
- Coordinador
de Calidad.
Estos Indicadores se Encuentran Resumidos en F-084, F-085.

- El Control se lleva acabo mediante la realizacin de Auditorias Internas de Acuerdo a P-005.
ENTRADAS:
-Objetivos de calidad.
- Productos comprados.
- Productos comprados, almacenados y
despachados.
- Encuestas de Satisfaccin del cliente,
- Indicadores de gestin.
Quejas, reclamos clientes.
- Requerimientos norma NTC-ISO
9001
- Actas comit.
- Resultados Indicadores vitales de calidad.
- Acciones correctivas y preventivas.
- No conformidad de los procesos.
- No conformidades del producto.
Evaluacin de los proveedores.
- Poltica de calidad.
- Objetivos de calidad
- Informes de Auditorias internas.
- Anlisis de datos
- Quejas del cliente.
- No conformidades de los procesos.
- No conformidades del producto.
- No conformidades del sistema de calidad.
- Sugerencias y Proyectos.
- Indicadores de gestin.
- Comportamiento de los procesos.
SALIDAS:
- Determinar los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas

estadsticas necesarias para asegurar que la medicin y anlisis de
los procesos aseguren:
La conformidad del producto, La conformidad del servicio, La
conformidad del SGC y La mejora contina de la eficacia del SGC.
- Seguimiento y medicin de los procesos.
- Seguimiento y medicin del producto.
- Control del producto no conforme.
- Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente.
Revisiones peridicas para verificar el desempeo de la
S.G.C.
implantacin del sistema de calidad.
Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de
la calidad.
Tomar las acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
Tomar las acciones preventivas apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales.
Mtodos y tcnicas apropiadas para

medicin, anlisis y mejora de los procesos.
- Control de procesos.
- Control de las caractersticas del producto.
- Control del producto no conforme.
- Satisfaccin del cliente.
Acciones de mejoramiento del sistema de
gestin de la calidad.
- Mejoramiento contino de los procesos y el
con la aplicacin de las acciones
Correctivas y Preventivas.
-
1 Persona.
1 Oficina Acondicionada.
1 Computador.
Planes de Calidad de Recepcin, Proceso y Final. Ver F-001

Encuesta de Satisfaccin de Clientes. F-076
Registro de Objetivos e Indicadores de Calidad. F-084
Registro de Cumplimiento de Objetivos. F-085
procedimiento para control de producto no conforme. P-004
procedimiento para realizar auditorias internas. P-005
procedimiento para la aplicacin de acciones correctivas. P-006
procedimiento para la aplicacin de acciones preventivas. P-007
PROCESOS CLIENTE:
-

Proceso de Planificacin de la
Realizacin del Producto.
Procesos de Gestin de
Recursos.
-
CARACTERIZACION DE
Fecha de
Pgina 1 de
PROCESOS
Actualizacin:
1
OBJETIVO: Establecer, Controlar y Evaluar las directrices y
lineamientos estratgicos para manejar la Empresa y actuar conforme
a ellos.
PROCESOS PROVEEDOR:
- Procesos de Gestin de Recursos.
Proceso de Medicin, Anlisis y Mejora.
Procesos de Realizacin del Producto.
Procesos de Apoyo.

ALCANCE: Aplica para todas las actividades de
planificacin, comunicacin con los clientes,
revisin y toma de Decisiones.
RESPONSABLES:
INDICADORES:
- Crecimiento Organizacional.
- Ver F-084, F-085, P-005.
- Gerente.
- Subgerente.
ENTRADAS:
- Compromiso De La Direccin.
Desarrollar un plan de trabajo para la organizacin, con el fin de planificar todas las
SALIDAS:
actividades
queIndicadores
desarrollen, implementen
mejoren el S.G.C.
Datos obtenidos de informacin Recolectada a cerca de Encuestas de Satisfaccin
del cliente,
de Gestin y/o
y Resultados
de los procesos Establecidos.
- Planificacin De La Calidad.
- NTC-ISO 9001:2000.
Programar
- Orden de diseo segn lo planeado para la Temporada.
Informe de
Ventas actividades para identificar, establecer y comunicar los requisitos del Cliente,
los legales
y los de F-081
la organizacin.
- Informacin sobre Prioridades en la Produccin.
Sugerencias e Inquietudes
del Personal.
Determinar
la
poltica
de
calidad
y
objetivos
de
calidad.
La
misin,
visin
y
los
indicadores
Solicitudes de Crdito Evaluadas. I-015
Informe de despachos para gerencia. F-049
de
gestin.
Ordenes de Compra Interna Aprobadas. F- 050
Encuestas a Clientes. F-076
Identificar
los para
procesos
necesarios para el SGC. La secuencia e interaccin de estos
Planes Operativos de Crecimiento.
Informe actualizado sobre tiempo
necesario
la produccin.
procesospara
y loslacriterios
como de Mejoramiento conforme a los requerimientos de los clientes.
Acciones
Propuestas de mejoramiento
planta.y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin
el control
de estos procesos
eficaces.
Representante de la Gerencia.
Solicitud de Recursos para el mantenimiento
de maquinas,
equipos sean
y herramientas.
mtodos apropiados para asegurar que se mantiene
la integridad
Recursos
Necesarios para la Efectiva Implementacin del S.G.C. y el buen funcionamiento de la Empresa.
Solicitud de talleres deDeterminar
ensamblelosexternos.
sistema de por
calidad
cuando se planifican e implementan cambios.
Programas de Trabajo Aprobados.
Informes de eficiencia grupaldel
e individual
referencia.
- Comunicacin con los clientes.
Informacin sobre Estrategias de Mercadeo.
Proveedores Seleccionados, Evaluados y Reevaluados de Forma Continua.
Anlisis de Mercados y especificaciones de los clientes.
Estado Actualizado de Cuentas por Cobrar.
Reporte de ventas por cada Vendedor para cada Temporada.
- Responsabilidad Y Autoridad
Necesidades de Contratacin de Personal y Aprobacin de Contratos.
Establecer y comunicar funciones de responsabilidad y autoridad. (Conformar grupos de
trabajo para el SGC, Asignar un representante de la direccin, direccionar el desarrollo e
Implementacin de las descripciones de cargo).
- Gestin De Recursos
Elaboracin anual de planes operativos con el fin de proporcionar los recursos
necesarios para asegurar la eficacia del S.G.C.
Proporcionar los recursos necesarios para que todos y cada uno de los empleados
puedan ejecutar Efectivamente sus labores, de tal manera que se asegure la mejora de la
eficacia del SGC.
- Revisin y Toma de Decisiones
Revisin y Evaluacin de Proyectos de Mejora, Indicadores de los procesos, desempeo
de la Organizacin.
Revisin y Evaluacin de Solicitudes de Crdito de posibles Clientes.

Recurso humano
1 Gerente.
1 Subgerente
Infraestructura
1 Oficina.
Registro de Sugerencias del Personal. F-081
Formato de encuesta para los clientes. F-076
Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido de Clientes. I-015
Informe de despachos para gerencia. F-049
Formato para Descripcin de Cargos F-083

Registro de Clientes de la Empresa. F-080-Presupuesto de la Calidad Anual. F-107
Referencias de los clientes. DE 007 - Formato Acta de Reunin. F-003
PROCESOS CLIENTE:
-
Procesos de Realizacin del

Producto.
Procesos de Apoyo.
Procesos de Gestin de Recursos.
Anexo G. Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
151
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
Coordinador de calidad
O: P: 03
26-03REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
1. OBJETIVO
Establecer los parmetros mnimos necesarios para elaborar la documentacin del
sistema de gestin de la calidad.
2. ALCANCE
Se aplica para todos los documentos involucrados en el sistema de gestin de la
calidad en la empresa CREACIONES MAYATEX.
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA
Objetivo: Descripcin breve sobre lo que se desea desarrollar en el documento.
Alcance: Aplicacin que tiene el documento en la empresa.
Documento: Medio de soporte para la informacin, instruccin o enseanza.
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad

de una organizacin.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempaadas.
Copia controlada: Es una copia del original identificada siempre con un sello que
dice COPIA CONTROLADA. El sello es en tinta original.
Copia no controlada: Es una copia que puede usarse como referencia pero no
tiene validez como documento no controlado. No tiene sello de copia controlada.
4. RESPONSABLES
Comit de calidad
Jefe de gestin de la calidad
Jefe de rea o departamento
Empleados de la organizacin
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: P: 03
26-03REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
5.1. Empleados de
la organizacin
5.2. Empleados de
la organizacin
para
Identificar la necesidad de realizar un documento.
Exponer la necesidad al jefe de rea o departamento

decidir la creacin del nuevo documento.
5.3. Jefe de rea

es
Establecer el objetivo y el alcance del documento si

necesario la elaboracin del mismo.
5.4. Jefe de rea y

Recolectar la
informaron necesaria y elaborar
la
documentacin de la siguiente manera.
Los documentos deben llevar como

mnimo: Para el manual de calidad:
Nombre del documento

Objetivo
Alcance
Definiciones
Introduccin
Exclusiones
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Descripcin de los numerales y procesos del sistema de gestin de la calidad

basados en NTC-ISO-9001:2000 Sistemas De Gestin De La CalidadRequisitos.
Anexos.
Documentos de referencia
Registro de distribucin del documento.
Historial de revisiones como el utilizado para los procedimientos.
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: P: 03
26-03REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
Para los procedimientos:
Objetivo
Alcance
Definiciones
Condiciones generales si es necesario
Desarrollo de la actividades ( con o sin flujograma)
Documentos de referencia
Historial de revisiones como el siguiente:
Historial de
revisiones
#
de
01
02
Responsabl
e
Fecha de
aprobacin
xx-xx-xx
Descripcin
Liberacin del documento
Modificacin
Las actividades de liberacin significan que el documento se acaba de

elaborar. Las actividades de modificacin significan que el documento ha
sido arreglado.
Todo Procedimiento, Instructivo y Manual de Calidad debe contener el siguiente

encabezado y pie de pagina.
CODIG
O: A REVISO
:
VERSION
: XX
FECHA:
ELABORO:
xx-xx-xx
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
Cdigo del doc.

de x
Pgina x
Para los Planes de Calidad:
Nombre y Cdigo.
Historial de Revisiones.
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: P: 03
26-03REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
Los Planes de Calidad presentan libre Contenido.
Para los instructivos:
Todo instructivo debe contener el mismo encabezado y pie de pagina que utilizan
los procedimientos.
El instructivo lleva libre contenido.
Para los Anexos:
Se debe Determinar el cdigo, Nombre o descripcin del documento y la fecha de

actualizacin en el Encabezado.
Los Anexos llevan Libre Contenido.
Para los formatos de registro:
Todo formato debe contener como mnimo la siguiente Estructura Interna en su

encabezado, el encabezado puede tomar varias formas.
CODIGO:
CREACIONES MAYATEX
NOMBRE ...........
A - BBB - CC
Los formatos de registro llevan libre contenido.
CODIFICACION
La codificacin para todos los documentos exceptuando los registros y anexos
es la siguiente:
A BBB, donde
A
Significa el tipo de documento al que hace referencia.
B
Significa el consecutivo, segn la cantidad de documentos que se
B
hallan realizado. Al primer consecutivo se le asigna el numero 001.
B
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: P: 03
26-03REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
La codificacin para los registros y anexos es la

siguiente: F BBB CC, donde
F
Significa el tipo de documento a que hace referencia (Formato de registro).
BB
Significa el consecutivo, segn la cantidad de documentos que se
B
lleven. Al primer consecutivo se le asigna el numero 001.
CC
Significa la versin que tiene el documento.
Las letras que identifican el tipo de documento son las siguientes

let
ra
M
C
P
I
F
A
P
C
D
E
tipo de
documento
Manual
Calidad
Procedimiento
Instructivo
Formato
Anexo
Plan de Calidad
Documento
Externo
En algunos instructivos y procedimientos se utilizan diagramas de flujo o flujogramas

los cuales estn soportados con las siguientes convenciones:
CONVENCION
EXPLICACION
Actividad u operacin.
Revisin o inspeccin.
Transporte o transferencia de materiales o
informacin entre lugares o en una misma
planta industrial.
Decisin.
Operacin e inspeccin al mismo

tiempo.
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: P: 03
26-03REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
CONVENCION
EXPLICACION
Almacenamiento de producto
terminado.
Almacenamiento de materia prima.
5.5. Comit de calidad

calidad
Terminado el documento es llevado al comit de

donde se revisa, modifica si es necesario y se
aprueba. Ver F-003.
5.6. Coordinador de
Calidad
5.7. Coordinador de
calidad
5.8. Coordinador de
calidad
Despus de aprobado se asigna la versin 01

como la primera, se establece el cdigo y se escribe la
fecha de vigencia que corresponde al da en que el
documento es liberado (para los Procedimientos,
Instructivos, Anexos, Planes de Calidad y el Manual de
Calidad).
Se
realiza
la
distribucin del documento al
comit de calidad y al rea donde se necesite.
Por ultimo se ingresa en el formato de registro

de distribucin del documento en la ultima parte del
mismo, en donde firma la persona a la cual se la ha
entregado el documento, siempre y cuando sean
procedimientos o manual de calidad.
DE DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: P: 03
26-03-
REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-9000:2000
Sistemas De Gestin De La Calidad-
Fundamentos
Y Vocabulario.
NTC-ISO-9001:2000 Sistemas De Gestin De La Calidad-Requisitos.
F-003. Formato Acta de Reunin
7. HISTORIAL DE REVISIONES
Historial de
revisiones
#
de
01
02
03
Responsable
Wilder
Pacheco
Wilder
Pacheco
Wilder
Pacheco
Fecha de
aprobacin
27-09-03
24-11-03
26-03-04
Descripcin
Liberacin del documento
Modificacin del
documentodel
Modificacin
documento
8. REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
NMERO DE COPIA
01
EMITIDA A:
FIRMA RECIBIDO
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA
Coordinador De Calidad
O: P: 01
: 27-
REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para controlar la revisin y aprobacin, emisin,
distribucin y modificacin de documentos.
2. ALCANCE
Se aplica para todos los documentos involucrados en el sistema de gestin de la
calidad.
Copia controlada: Es una copia del original identificada siempre con un sello que
dice COPIA CONTROLADA. El sello es en tinta original
Copia no controlada: Es una copia que puede usarse como referencia pero no
tiene validez como documento no controlado. No tiene sello de copia controlada.
Documento: Medio de soporte para la informacin, instruccin o enseanza.
Listado de documentos aprobados: Listado general de documentos en el que

se incluye como mnimo el cdigo del documento, el nombre y la ltima fecha de
revisin del mismo.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Documentos externos: Documentacin enviada por el cliente o proveedor,

respecto al sistema de calidad tales como planos, especificaciones tcnicas,
requerimientos
del producto o empaque o todo lo relacionado con las
caractersticas de calidad.
Documentos internos: Documentacin generada dentro

empresa correspondiente al sistema de gestin de la calidad.
4. RESPONSABLES
Comit de calidad
Jefe de Gestin de calidad
Jefe de rea
DOCUMENTOS
de
la
CODIG
O: PREVISO:
VERSION
: 01
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
ELABORO:
FECHA
: 27APROBO:
5.1. Empleados de
la organizacin
5.1.1. Empleados de
la organizacin
departamento
Creacin o Modificacin De Documentos

Identificar la necesidad de realizar o modificar un
documento.
Exponer la necesidad al jefe de rea o

para decidir la creacin o modificacin del documento.
5.1.2. Jefe de rea

del
Establecer si es necesario la elaboracin o modificacin

documento mediante una solicitud (ver F 005) dirigida
al comit de calidad.
5.1.3. Jefe de rea y

SI es necesario: Recolectar la
informaron
necesaria y
elaborar o modificar la documentacin conforme al
procedimiento para la elaboracin de documentos P 001.
Si no es necesario: fin.
Aprobacin De Documentos
Terminado el documento es llevado al comit de calidad
donde se revisa, modifica si es necesario y se aprueba.
La aprobacin del documento implica la revisin del
mismo, para aprobar finalmente el documento es
suficiente con la realizacin de una acta de Reunin. F
003.
El acta es firmada por el jefe de Gestin de la Calidad y
los Representantes de cada rea de la empresa que
estn presentes en la reunin.
5.3. Coordinador de
calidad
Edicin De Documentos
Edita el documento finalmente aprobada su realizacin o
nueva modificacin, adems se aplica la versin
correspondiente.
DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA
O: P: 01
: 27REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
La edicin de los documentos del sistema de gestin
de la calidad se realiza en medio impreso.
5.4. Coordinador de
Calidad
Distribucin De Documentos
Realiza la distribucin del documento al comit de
calidad y en las reas afectadas o involucradas en la
ejecucin o uso del mismo. Debe realizarse con una
capacitacin, como evidencia que esta se llev a cabo y
a satisfaccin se firma en el registro de distribucin del
documento si lo lleva o en el Acta de Reunin F-003.
Las reas que emiten la documentacin deben entregar
los documentos actualizados y exigir que las reas
entreguen los documentos obsoletos inmediatamente
para su Anulacin y asegurar que se usen solo los
actualizados.
Todo documento obsoleto debe estar identificado con un
sello que dice: DOC. OBSOLETO. Este sello es con
tinta original.
Todo Documento del Sistema de Gestin de la Calidad
que est en poder de las personas que figuran en el
registro de distribucin de documentos o que no sea
copia, se le debe estampar el sello de COPIA
CONTROLADA para mantener el control nicamente
sobre estos documentos.
Si es necesario suministrar copias de los Documentos a
entes externos o que no se encuentran en la lista de
distribucin no se utiliza el sello de COPIA
CONTROLADA en tinta original, se toma una copia y el
sello COPIA CONTROLADA pierde su vigencia por no
estar con tinta original, por esta razn estas copias no
son controladas.
5.5. Jefe de rea
Revisin De Documentos
Realiza revisiones peridicas de los documentos
relacionados con su rea para modificarlos y
actualizarlos si es necesario.
Si es necesario la elaboracin o modificacin de
documentos empiece de nuevo en el numeral 5.1.3.
DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA
O: P: 01
: 27REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
Documentos Internos
Para
facilitar
el
control
de
los documentos internos se registran en el Listado de
Documentos internos Aprobados F- 001.
En este formato se registran todos los documentos
elaborados o modificados con su nombre, cdigo, fecha,
versin, etc.
Documentos Externos
Con el propsito de controlar la documentacin enviada
por el cliente o proveedor, respecto al sistema de calidad
tales
como
planos,
especificaciones
tcnicas,
requerimientos del producto, empaque o todo lo
relacionado con las caractersticas de calidad, se
consignaran en el formato F- 002 Listado de
Documentos del Sistema de Calidad de Clientes y
proveedores y mnimo cada ao se revisara su
actualizacin con la fecha de emisin si antes no se ha
recibido notificacin de cambio alguno.
DOCUMENTOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA
O: P: 01
: 27REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
Formato Listado De Documentos Internos Aprobados

F- 001
Formato Listado Documentos Del Sistema De Calidad De Clientes Y Proveedores
F - 002
Formato Acta De Reunin
F 003
Formato Para Solicitud De Creacin o Modificacin De Documentos
F 005
NTC-ISO-9000:2000
Sistemas De Gestin De La CalidadFundamentos Y Vocabulario.
Historial de
revisiones
Fecha de
aprobacin
27-09-03
# de versin
01
Descripcin
Liberacin del
documento

NUMERO DE COPIA
COMIT DE CALIDAD
EMITIDA A:
FIRMA RECIBIDO

CODIG
O: PREVISO:
CREACIONES MAYATEX
VERSION
: 02
ELABORO:
FECH
A: 26APROBO:
COMIT DE CALIDAD
1. OBJETIVO
Establecer los parmetros procedimentales que se deben tener en cuenta para el
control en cuanto a la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros de calidad.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los registros del Sistema de Gestin de la
Calidad referenciados en los diferentes procedimientos e instructivos del Sistema de
Calidad.
Se aplica tanto para todos los registros generados internamente (registros internos)
como para los procedentes de entidades externas y distintas.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempaadas.
Identificacin: Accin que permite reconocer los registros de calidad y

relacionarlos con el producto a la actividad involucrada o el procedimiento del
sistema de calidad.
Almacenamiento: Accin de organizar los registros de calidad segn el criterio

definido. Esta accin hace mas eficaz la recuperacin y el empleo de los registros
de calidad.
Proteccin: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros

de calidad.
Archivo activo: Sitio donde se conservan todos los registros que actualmente se
utilizan en la empresa.
Archivo inactivo: Sitio donde se conservan todos los registros que la empresa no
utiliza actualmente pero que puede llegar a necesitar, en caso contrario deben
destruirse.
CODIG
O: PREVISO:
CREACIONES MAYATEX
4. RESPONSABLES
Jefe de rea
VERSION
: 02
ELABORO:
FECH
A: 26APROBO:
COMIT DE CALIDAD
5.1. Empleados de
la organizacin
Identificacin De Registros
Identificar un formato de registro.
La presentacin de los registros es por medio impreso.
Todos
los
registros
identifican
claramente
su naturaleza a
travs
de
un
formato
que facilite
su
identificacin. Ver P 001.
Todos los formatos de registro se identifican
especficamente en el formato F 004 Listado Maestro
de los Registros de Calidad .
5.2. Jefe de rea
Almacenamiento De Registros
Almacenar los registros del Sistema de Calidad en
flderes, AZs, carpetas y otros contenedores que a su
vez son organizados en estantes o archivadores que
preservan su estado, estos son ubicados cerca de donde
se ejecuta la evidencia actividades, para facilitar su
manejo, es decir en las reas a donde corresponden.
La clasificacin de los registros se realiza por rea y
proceso teniendo en cuenta el nombre y la codificacin
de los mismos.
Cada jefe de rea es autnomo para designar a uno o
varios de sus subordinados con el propsito de que
recojan y archiven los registros.
5.3. Jefe de rea
Proteccin Y Tiempo De Retencin

El almacenamiento de los registros en flderes, AZs u
otros contenedores garantiza la proteccin para la
preservacin de su estado durante su tiempo de uso y el
tiempo de retencin. El tiempo de retencin y archivo
est definido en el formato
F 004 Listado Maestro de los Registros de Calidad .
CODIG
O: PREVISO:
CREACIONES MAYATEX
VERSION
: 02
ELABORO:
FECH
A: 26APROBO:
COMIT DE CALIDAD
Los tiempos de retencin deben por lo menos cumplir

con los requisitos del Sistema de Calidad ISO-9000
cualquier otro requerimiento contractual del cliente y/o de
ley.
Los tiempos de retencin definidos no afectan ningn
requerimiento gubernamental o del cliente. Los tiempos
de conservacin de archivo son considerados como
mnimos.
5.4. Jefe de rea
Recuperacin De Registros
Para asegurar la fcil recuperacin de los
registros del sistema de calidad, la organizacin
determina:
a) Cada rea es responsable de la recoleccin y proceso
de archivo de sus registros de calidad, de acuerdo al
proceso documentado al que pertenezca este registro
Ejemplo: Produccin, calidad, compras, ventas,
auditorias, etc.
b) Todo registro es archivado por el personal responsable
de emitir la evidencia durante la ejecucin, verificacin o
revisin de un proceso para evaluar la conformidad con
los requerimientos especificados.
c) Todo Registro de calidad archivado se encuentra
organizado de tal forma que facilita su consulta mediante
del formato F 004 Listado Maestro de los Registros
de Calidad .
5.5. Jefe de rea
Disposicin De Los Registros

Cuando los registros del Sistema de Calidad han
cumplido con el tiempo de retencin en los archivos
activos, estos son mantenidos en la Oficina de Gestin
de la Calidad de la empresa (archivo inactivo), por un
tiempo determinado, luego se realiza su disposicin, en
F-004 (Listado Maestro de Registros de Calidad) se
determinan los tiempos de retencin en archivo activo e
inactivo y la disposicin del registro.
Son excepciones aquellos registros contables que
obedecen a otras especificaciones en cuanto Al tiempo
de Retencin y rea de almacenamiento. Ver F-004
CODIG
O: PREVISO:
VERSION
: 02
ELABORO:
FECH
A: 26APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
Los registros pertinentes a proveedores deben ser

mantenidos de acuerdo a los numerales anteriores.
Ejemplo: Certificados de calidad, reportes dimensionales,
lista de proveedores de nuestros clientes en casos
aplicables, etc.
Las personas ajenas al sistema de gestin de la calidad
de la empresa que necesiten consultar algn registro
deben solicitarlo mediante una autorizacin previamente
establecida por el jefe del rea donde corresponde el
registro.
Formato F 004
P 001 Procedimiento para la elaboracin de documentos.
NTC-ISO-9000:2000
Fundamentos
Listado Maestro de los Registros de Calidad .
Sistemas De Gestin De La CalidadY Vocabulario.
# de versin
01
02
Historial de
revisiones
Fecha de
aprobacin
27-09-03
26-03-04
Descripcin
Liberacin del
documento
Modificacin

NUMERO DE COPIA
01
EMITIDA A:
FIRMA RECIBIDO
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO

NO CONFORME
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 01REVISO:
APROBO:
COMIT DE
CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
1. OBJETIVO
Definir el Procedimiento a seguir para realizar el control del Producto No
Conforme.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en todos los procesos de Realizacin de Productos
en donde se presentan productos que no cumplen con las especificaciones
establecidas.
No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Producto No Conforme: Productos que no cumplen los requisitos especificados.

Producto Rechazado: Producto que no cumple los requerimientos especificados
y que no es posible rescatar a travs de reprocesos, o reclasificarlos para su uso
en aplicaciones alternas.
Reprocesar: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla
con los requisitos.
Desechar: Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir
su uso inicialmente previsto.
Especificacin: Documento que establece los requisitos.
4. RESPONSABLES
Auxiliares de Seccin.
Auxiliar de Produccin.
Supervisor de Seccin.

NO CONFORME
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 01REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE
CALIDAD
5.1.
Conformes
Auxiliares de Seccin
Identificacin De No
Se detecta la No Conformidad mediante la aplicacin de

los Planes de calidad. Ver PC-001 a PC-012.
5.2. Auxiliar
de
Producci
n,
Auxiliares Seccin
5.3. Auxiliares de
Seccin, Auxiliar y
Supervisor de Seccin
5.4. Auxiliares de Seccin,

Auxiliar y
Supervisor de Seccin
5.5. Auxiliar
de
Producci
n,
Auxiliares Seccin
Almacenamiento y Registro de No Conformes

Se Identifica el Producto No Conforme con la tarjeta
correspondiente (F-021), se almacena en los cajones
para producto No Conforme y se Registra en el Formato
para registro de Inspeccin de cada plan de calidad.
Anlisis de la No Conformidad.
Se Analizan el tipo de No conformidad y la manera en
que se pueda reprocesar el Producto.
Determinacin de uso de la No Conformidad

Se determina el uso que se le dar al producto No
Conforme, es decir; si es reprocesado, rechazado y
finalmente desechado.
Destino del Producto No Conforme

Segn la decisin que se tome en el numeral 5.4. el
producto no conforme se redistribuye para ser
reprocesado o se mantiene en los cajones de
almacenamiento como
finalmente desecharlo.
producto
rechazado
para

NO CONFORME
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 01REVISO:
APROBO:
COMIT DE
CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
5.5. Coordinador
de Calidad
Anlisis de No Conformes
Se lleva a cabo un anlisis de No conforme con una
frecuencia semanal, mediante la Utilizacin de los
registros de Inspeccin y los productos Almacenados en
los cajones de No Conformes con el objeto de detectar
los problemas y sus causas Ya su vez proponer
acciones correctivas.
PC-001
Plan de calidad para la recepcin de Telas.
PC-002
plan de calidad para la inspeccin de Telas.
PC-003
Plan de calidad para la recepcin de productos Insumos.
PC-004
plan de calidad para la inspeccin de productos insumos.
PC-005
Plan de calidad para la recepcin-inspeccin
Cuellos y Adornos Especiales.
PC-006
Plan de calidad para la

materiales en Estampados.
de Correas,
recepcin-inspeccin
de
PC-007
Plan de calidad para la inspeccin de bordados.
PC-008
Plan de calidad para la inspeccin de piezas cortadas.
PC-009
Plan de calidad para la inspeccin de adornos especiales.
PC-010
Plan de calidad para la inspeccin en terminados.
PC-012
Plan de Calidad para inspeccin en bodega de PT.
P-006
Procedimiento para la aplicacin de acciones correctivas.
F-021
Tarjeta para Clasificacin de Productos.

NO CONFORME
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 01REVISO:
APROBO:
COMIT DE
CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
NTC-ISO-9000:2000
Fundamentos
Historial de
revisiones
Fecha de
aprobacin
01-04-04
# de versin
01
Descripcin
Liberacin del
documento

NUMERO DE COPIA
RECIBIDO
EMITIDA A:
FIRMA
COMIT DE CALIDAD
2
CORDINADOR DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA REALIZACION DE
AUDITORIAS INTERNAS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 08REVISO:
APROBO:
COMIT DE
CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
1. OBJETIVO
Este procedimiento define la metodologa a seguir en las Auditorias Internas al

Sistema de Gestin de Calidad de la Organizacin con el fin de asegurar la
implementacin efectiva de los objetivos y polticas relacionados con el Manual del
Sistema de Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sistema de gestin de la calidad, segn los
requerimientos de la norma NTC ISO 9001: 2000 de la organizacin.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluaras de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria.
Programa de la auditoria: Conjunto de una o ms auditorias planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito
especfico.
Criterios de auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que
son verificables. Nota. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o
cuantitativa.
Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la
auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
Nota. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con
los criterios oportunidades de mejora.
CUMPLIMIENTO ES: No se detectaron no conformidades menores ni mayores

durante la auditoria.
UNA NO CONFORMIDAD MAYOR ES: La ausencia o incumplimiento total en el

sistema de un requerimiento de NTC ISO-9001. Un nmero de no conformidades
menores contra un requerimiento puede representar el incumplimiento total
del
AUDITORIAS INTERNAS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 08REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE
CALIDAD
sistema y por esto debe ser considerado como una no conformidad mayor.
Cualquier incumplimiento que pudiera dar como resultado el probable embarque
de producto no conforme. Una condicin que puede dar como resultado la falla o
reducir la vida til de los productos o servicios para los cuales fueron diseados.
Un incumplimiento que a juicio y experiencia indique que puede dar como
resultado una falla en el sistema de calidad o reducir considerablemente la
habilidad para asegurar el control de los procesos y productos.
UNA NO CONFORMIDAD MENOR ES: Un incumplimiento a la NTC ISO-9001

que a juicio y experiencia indican que no dar como resultado la falla en el
sistema de calidad o que reducir su habilidad para asegurar el control de los
procesos y productos.
Una falla en alguna parte del sistema de calidad documentado del proveedor
referente a NTC ISO-9001.
Una observacin durante el seguimiento a un punto del sistema de calidad
de la compaa
Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos
de la auditoria.
Cliente de la auditoria: Organizacin o persona que solicita una auditoria.
Auditado: Organizacin que es auditada.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria.
4. RESPONSABLES
Auditores Internos
Auditor Lder
Gerente
Jefe de Calidad o Coordinador de Calidad
AUDITORIAS INTERNAS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 08REVISO:
APROBO:
COMIT DE
CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
5.1 Jefe de Calidad
Gerente
Programa de Auditorias.
Las Auditorias se programan y se realizan dependiendo

de la importancia de la actividad auditada y el programa
de ejecucin esta mostrando en el formato Programa
Auditorias Internas F097.
5.2 Jefe de Calidad
Gerente
5.2 Auditor Interno
Conformacin del equipo auditor.

Las auditorias al Sistema de Calidad son realizadas por
un equipo Auditor Interno conformado por:
Auditor interno lder:
Auditor interno:
Como requisito bsico para conformar este equipo se
tomo en cuenta que estos funcionarios hubiesen
recibido capacitacin en fundamentos bsicos de la
norma NTC-ISO 9001:2000 y la norma NTC-ISO
19011:2002.
Con el fin de que las auditorias sean realizadas por
personal independiente del rea a auditar, el equipo se
formo con funcionarios de reas diferentes.
La seleccin de los auditores internos se realiza
mediante lo definido en el formato Seleccin,
evaluacin y mejora de la competencia auditores
internos F-098.
Realizacin de las Auditorias.

Las auditorias al Sistema de Calidad son realizadas por
el equipo auditor Interno definido en el programa de
auditoria.
La realizacin de la auditoria interna se hace de la

siguiente manera:
1) Elaboracin del plan de auditoria, responsable
auditor lder. Ver formato Plan de auditoria interna
F-099.
2) Elaboracin de listas de chequeo.
3) Reunin de apertura.
4) Recoleccin, verificacin de la informacin y
generacin de hallazgos de la auditoria. Ver formato
Hallazgos de la auditoria F-100.
AUDITORIAS INTERNAS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECH
O: P: 01
A: 08REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE
CALIDAD
5) Cuando se requiera hacer revisin de suficiencia del

sistema de calidad se cuenta con la lista de chequeo
Evaluacin del sistema de calidad F-101.
5.3 Auditor Lder
5.5 Auditor Lder

Auditor Interno
Preventivas
Elaboracin de Informe
Cuando se encuentran no conformidades en el proceso
de auditoria interna, estas se reportan en el formato
Solicitud de accin correctiva auditoria interna F-102.
El informe final de la auditoria interna se presenta en el
formato Informe final de auditoria interna F-103.
Este informe es presentado a la gerencia y a los
responsables de las reas auditadas en la reunin de
cierre.
Seguimiento Acciones Correctivas y

De acuerdo a las Solicitudes de accin Correctiva
auditoria interna F-102 reportadas, se lleva a cabo la
verificacin por parte de cada auditor Interno y registra
la implementacin y eficacia de la accin correctiva
tomada. Si la accin tomada cumple satisfactoriamente
se cierra la no conformidad estampando firma y fecha
en el formato Solicitudes de accin Correctiva auditoria
interna F-102.
5.6 Jefe de Calidad
Evaluacin de la competencia del equipo auditor interno.

Mediante la evaluacin del desempeo de los auditores
internos realizada mediante el formato Seleccin,
evaluacin y mejora de la competencia auditores
internos F098. y los informes del auditor lder, se toman acciones
a mejorar la capacidad del equipo auditor interno.
5.7 Gerente
Revisin por la Gerencia

La Gerencia revisa el Sistema de Calidad a travs de la
reunin de cierre de cada Auditoria Interna.
F-097
Programa de Auditoria.
AUDITORIAS INTERNAS
CODIG
O: PREVISO:
ELABORO:
FECH
A: 08APROBO:
VERSION
: 01
COMIT DE
CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
F-098
Matriz de Seleccin, Evaluacin
de los Auditores Internos.
F-099
Plan de Auditoria Interna.
F-100
Hallazgos de la Auditoria.
F-101
Evaluacin del sistema de calidad.
F-102
Solicitud de accin correctiva auditoria interna.
F-103
Informe final de auditoria interna.
NTC-ISO-9000:2000
Sistemas De Gestin De La CalidadFundamentos
Y Vocabulario.
NTC-ISO-19011:2002
Directrices para la Auditoria de los sistemas de
Gestin de la Calidad y / o Ambiental.
y Mejora de la Competencia
Historial de
revisiones
Fecha de
aprobacin
08-03-04
# de versin
01
Descripcin
Liberacin del
documento

NMERO DE COPIA
RECIBIDO
1
2
EMITIDA A:
FIRMA
COMIT DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
CODIG
O: P-
VERSION
: 01
FECHA
: 08-
ELABORO:
REVISO:
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
1. OBJETIVO
Este procedimiento define la metodologa para realizar las acciones correctivas para
eliminar los problemas detectados interna y externamente y para evitar su
reincidencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas de la compaa en lo
siguientes casos:
Una queja formal del cliente.

Discrepancias mayores detectadas al Sistema de calidad.
Cualquier problema o no conformidad detectada en su proceso.
Queda a disposicin del empleado el utilizar esta metodologa
para solucionar cualquier tipo de problema.
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminarla causa de una no
conformidad potencial y otra situacin potencialmente indeseable.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa
de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad.
4. RESPONSABLES
Empleados de la Organizacin.
Comit de Calida.
Coordinador de Calidad.
Gerente.
CODIG
O: P-
VERSION
: 01
FECHA
: 08-
ELABORO:
REVISO:
CREACIONES MAYATEX
APROBO:
COMIT DE CALIDAD
5.1. Clientes Externos
e Internos (Empleados)
5.2 Comit de Calidad

No
Identificar la discrepancia o problema

Se Identifican las No conformidades y las quejas
de los clientes mediante la Utilizacin de F-076, Y
F-081.
Identificar las causas ms Relevantes de las
Conformidades
Se lleva a cabo una lluvia de ideas o causas de la no
conformidad detectada y se analiza utilizando
Herramientas referenciadas en I-030, con el fin de
generar soluciones para eliminar la ocurrencia de la No
Conformidad.
5.4 Coordinador de
Calidad, Empleados
Determinacin de Acciones Correctivas

Revisa la informacin concluida segn el tem anterior y
desarrolla el Reporte de Acciones correctivas y
preventivas F-104. En los casos en que se requiera
ampliar el contenido de la accin a tomar en cuanto a
planes, actividades, fechas, responsables, se har uso
del formato Plan de Accin F- 105.
Implementacin
Toma las acciones pertinentes del caso de manera
personal o en equipo, dependiendo de la magnitud del
problema. Las acciones tomadas son reportadas
diligenciando la totalidad del formato Reporte de
Acciones correctivas y preventivas F-104.
Una copia debe ser enviada a la Gerencia para su
seguimiento.
Resumen y seguimiento a las actividades
Registra las acciones preventivas y sus actividades en el
formato Resumen y Seguimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas F-106, para tener el control en
su implementacin y hacer el respectivo seguimiento
evaluando su efectividad y la no reincidencia del

problema.
CODIG
O: PREVISO:
VERSION
: 01
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
5.5 Comit de Calidad,

Gerente
ELABORO:
FECHA
: 08APROBO:
Seguimiento y Revisin por parte de la gerencia a

las acciones tomadas.
Los resultados finales de las acciones Correctivas son
sometidos al seguimiento y revisin por parte de la
gerencia y este seguimiento y revisin es registrado en
el formato Resumen y Seguimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas F-106.
F-076 Encuesta Satisfaccin de clientes.
F-081 Registro de Sugerencias del Personal.
F-104 Reporte de Acciones correctivas y preventiva.
F-105 Plan de Accin.
F-106 Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
I-030 Instructivo Aplicacin De Tcnicas Y Herramientas De Apoyo Para El

Mejoramiento De La Calidad.
NTC-ISO-9000:2000
Fundamentos
CODIG
O: PREVISO:
VERSION
: 01
ELABORO:
FECHA
: 08APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
Historial de
revisiones
Fecha de
aprobacin
27-09-03
# de versin
01
Descripcin
Liberacin del
documento

NMERO DE COPIA
EMITIDA A:
FIRMA RECIBIDO
COMIT DE CALIDAD
2
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS
CODIG
O: PREVISO:
VERSION
: 01
ELABORO:
FECH
A: 08APROBO:
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
1. OBJETIVO
Analizar las posibles ocurrencias de fallas o No conformidades potenciales, su
severidad y la posibilidad de deteccin, antes de que stas se presenten, para
establecer las medidas preventivas para evitarlas o disminuir la posibilidad de su
aparicin.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas de la compaa en los siguientes casos:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminarla causa de una no
conformidad potencial y otra situacin potencialmente indeseable.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa
de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad.
4. RESPONSABLES
Empleados de la Organizacin.
Comit de Calida.
Coordinador de Calidad.
Gerente.
CODIG
O: PREVISO:
CREACIONES MAYATEX
VERSION
: 01
ELABORO:
FECH
A: 08APROBO:
COMIT DE CALIDAD
5.1. Empleados
Identificar la no conformidad potencial

Para la deteccin de no conformidades potenciales la
organizacin utiliza:
Anlisis de las tendencias de problemas y riesgos
potenciales, basndose en los datos que arrojan los
indicadores de calidad y registros con base en:
dificultades con los proveedores, problemas en el

proceso, fallas en la inspeccin, quejas o reclamos del
cliente, reportes de servicios, entre otros. Ver F-085.
No
Identificar las causas ms Relevantes de las

Conformidades
Se lleva a cabo una lluvia de ideas o causas de la no
conformidad detectada y se analiza utilizando
Herramientas referenciadas en I-030, con el fin de
generar soluciones para eliminar la ocurrencia de la No
Conformidad.
5.4 Coordinador de
Calidad, Empleados
Determinacin de Acciones Correctivas

Revisa la informacin concluida segn el tem anterior y
desarrolla el Reporte de Acciones correctivas y
preventivas F-104. En los casos en que se requiera
ampliar el contenido de la accin a tomar en cuanto a
planes, actividades, fechas, responsables, se har uso
del formato Plan de Accin F- 105.
Implementacin
Toma las acciones pertinentes del caso de manera
personal o en equipo, dependiendo de la magnitud del
problema. Las acciones tomadas son reportadas
diligenciando la totalidad del formato Reporte de
Acciones correctivas y preventivas F-104.
Una copia debe ser enviada a la Gerencia para su
seguimiento.
CODIG
O: PREVISO:
CREACIONES MAYATEX
VERSION
: 01
ELABORO:
FECH
A: 08APROBO:
COMIT DE CALIDAD
Resumen y seguimiento a las actividades

Registra las acciones preventivas y sus actividades en el
formato Resumen y Seguimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas F-106, para tener el control en
su implementacin y hacer el respectivo seguimiento
evaluando su efectividad y la no reincidencia del
problema.
5.5 Comit de Calidad,

Gerente
Seguimiento y Revisin por parte de la gerencia a

las acciones tomadas.
Los resultados finales de las acciones Correctivas son
sometidos al seguimiento y revisin por parte de la
gerencia y este seguimiento y revisin es registrado en
el formato Resumen y Seguimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas F-106.
F-076 Encuesta Satisfaccin de clientes.
F-081 Registro de Sugerencias del Personal.
F-104 Reporte de Acciones correctivas y preventiva.
F-105 Plan de Accin.
F-106 Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
F-085 Registro de Cumplimiento de Objetivos.
I-030 Instructivo Aplicacin De Tcnicas Y Herramientas De Apoyo Para El

Mejoramiento De La Calidad.
NTC-ISO-9000:2000
Fundamentos

CODIG
O: PREVISO:
CREACIONES MAYATEX
VERSION
: 01
ELABORO:
FECH
A: 08APROBO:
COMIT DE CALIDAD
# de versin
01
Historial de
revisiones
Fecha de
aprobacin
08-03-04
Descripcin
Liberacin del
documento

NMERO DE COPIA
COMIT DE CALIDAD
EMITIDA A:
FIRMA RECIBIDO
Anexo H. Algunos Instructivos Desarrollados en el Sistema de Gestin de la

Calidad
185
INSTRUCTIVO PARA EL DISEO DE BORDADOS
Y ESTAMPADOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: I: 01
26-02REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DISEO DE BORDADOS
1
Aprobacin de Bosquejos de diseos con bordados
Transportar el diseo
Se lleva el diseo de la prenda que contiene el bordado
al rea de bordados.
Resp: Diseador.
Observacin del diseo
Se muestra el diseo de la prenda con el fin de identificar
la ubicacin del bordado. Resp: Diseador y Dibujante de
Bordados.
Solicitud del patrn de diseo
Se lleva a cabo la solicitud del patrn del diseo al rea
de modelado Resp: Dibujante de Bordados.
Determinacin de caractersticas del bordado
Con el patrn se deciden las caractersticas y la posicin
del bordado, tambin la forma como se va a elaborar.
Resp. Diseador y Dibujante de Bordados.
7
Elaboracin de la plantilla para el bordado
Resp: Dibujante de Bordados.
8
Se
aprueba
Transportar a diseo la plantilla

9
Se
modifica
A
Revisin de plantilla
Resp: Diseador y Dibujante de Bordados.
Decisin
se aprueba la plantilla o se modifica la plantilla
elaborada? Resp. Diseador
Y ESTAMPADOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: I: 01
26-02REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
Modificacin de plantilla
Se realizan las modificaciones propuestas en la
revision. Resp: Dibujante de Bordados.
10
11
Transportar al area de Bordados

12
Definicin de colores y caractersticas especificas

del bordado
Se define que tipo de hilo a utilizar, de que manera se
desea el bordado, etc. Resp: Diseador, Supervisor de
Bordados.
13
Elaboracin de muestra fsica del bordado

Con la plantilla elaborada y las caractersticas definidas,
se realiza una muestra fsica del bordado sobre un
retazo de tela que sea del mismo tipo que la utilizada en
el diseo.
Resp: Supervisor de Bordados.
14
aprueba16
modifica
rechaza
17
18
Transportar a diseo
Se lleva a diseo la muestra fsica del
bordado. Resp: Supervisor de Bordados., Dibujante
de Bordados.
Revisin de la muestra fsica del bordado
Resp: Jefe de Diseo, Diseadores, Supervisor
de Bordados., Dibujante de Bordados.
Decisin
Se aprueba, se modifica o se
rechaza? Resp: Jefe de Diseo.
Elaboracin de un nuevo diseo del bordado.
Se disea un nuevo bordado y se repiten las
actividades descritas. Resp: Diseadores.
Aplicacin de modificaciones
Se realizan las modificaciones propuestas en la
revisin. Resp: Supervisor de Bordados.
Y ESTAMPADOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: I: 01
26-02REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
19
COMIT DE CALIDAD
Realizacin del bordado final

Se realiza el bordado final sobre la premuestra fsica del
diseo. Resp: Supervisor de Bordados.
NOTA:
Despus de elaborada la premuestra fsica, esta se somete a una revisin general para
decidir su realizacin como muestra para la temporada. En este momento se pueden
sugerir cambios en el bordado que sern realizados de la misma forma como se
describi anteriormente.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DISEO DE ESTAMPADOS
2
3
4
5
Creacin de Bocetos
Resp: Diseadores.
Transporte de Bocetos
Se lleva el boceto del estampado a la oficina de desarrollo
de positivos para estampado.
Resp: Diseadores.
Revisin y modificacin de bocetos
Se revisa el boceto y se hacen cambios propuestos si es
conveniente. Resp: Dibujante Grfico.
Transporte
Se lleva el boceto a diseo. Resp: Dibujante Grfico.
Revisin y modificacin de bocetos
Se revisa el boceto por parte del dibujante y el diseador
con lo cual se hacen cambios o modificaciones que sean
producto de decisiones en consenso.
Resp. Diseador y Dibujante Grfico.
Impresin en Papel
Se hace una impresin en papel (a color) del
estampado finalmente revisado y modificado. Resp:
Dibujante Grfico.
Y ESTAMPADOS
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: I: 01
26-02REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
Revisin
Se revisa la figura impresa en papel que finalmente
quedara en el estampado de la prenda.
SI
NO
10
11
12
13
14
Decisin
Se aprueba el diseo del
estampado? Resp. Diseador
Elaoboracion de modificaciones o creacion de
nuevo diseo de estampado
Se realizan las modificaciones generadas en la revision o
se crea un nuevo diseo de estampado.
Resp: Dibujante Grfico, diseadores.
Impresin de positivos
Se lleva a cabo la impresin de los estampados
separados por colores, en papel pergamino y con tinta
negra.
Resp. Dibujante Grfico.
Transportar a Estampados
Se llevan los positivos al rea de estampados en donde
son utilizados para la elaboracin de planchas para
estampar. Ver I-005
Resp: Diseador, Supervisor de Bordados.
Elaboracin de Planchas para estampados
Ver I-005. Resp: Supervisor de Estampados, Auxiliar
de Estampados, Dibujante Grfico.
Transportar a diseo
Se llevan a diseo los positivos una vez son utilizados en
el rea de estampados. Resp: Supervisor de Estampados,
Archivo de positivos
Los positivos son archivados segn la temporada en que
se elaboran, el archivador de positivos se encuentra en la
gaveta para archivar documentos de diseo.
Resp: Dibujante Grfico.
INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCION DE TELAS
CODIG
O: IREVISO:
CREACIONES MAYATEX
NO
VERSION
: 01
ELABORO:
FECHA:
25-02APROBO:
COMIT DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO
1
Recepcin de telas
Se recibe la tela que llega por transportadora. Se
Aplica PC-001. Ver F-057. Resp: Supervisor de
2
bodega.
SI
Decisin
Se presenta Rechazo de la Tela? Ver F-057 Resp: Jefe
de bodega.
Devolucin instantnea
Se procede a firmar la remisin de llegada de la
transportadora y se notifican las razones para devolver el
pedido (Ver F-063). Tambin se anula la orden de pedido
y se Archivan en Bodega. Resp: Supervisor de bodega.
Entrada de telas
Entra la tela junto con la factura del proveedor o remisin
de la transportadora, se registra en F-052.
Resp: Supervisor de bodega.
6
Almacenamiento temporal
Se almacena la tela disponible para llevar a
corte. Resp: Supervisor de bodega.
SI
Orden de corte
Se recibe la orden de corte y se prepara la tela. Ver F011, I-018. Resp: Supervisor de bodega.
NO
9
A
Revisin de telas
Dentro de la preparacin de las telas para llevar a corte
(T. plano o T. de punto) se realiza inspeccin visual de la
misma Ver I-022, PC-002, F-057. Resp: Sup. de bodega.
Decisin
La tela revisada presenta Rechazos? Ver F057. Resp: Supervisor de bodega.
Se transporta la tela a corte
Se establecen los anchos de la tela en la orden de corte.
Ver I-018 Resp: Supervisor de bodega.
A
INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCION DE TELAS
CODIG
O: IREVISO:
VERSION
: 01
COMIT DE CALIDAD
CREACIONES MAYATEX
A
10
ELABORO:
FECHA:
25-02APROBO:
A
Registro del formato para devolucin de telas
Se registra el formato para Reporte de Mercanca
Devuelta. Ver F-063 . Resp. Supervisor de bodega.
Transportar
11
12
13
14
15
16
el registro de devolucin de telas

a recepcin de la Empresa
Elaboracin de la carta para devolucin a

proveedores Se elabora la carta con todas las
especificaciones de la tela a devolver, las cantidades y
los motivos de la devolucin.
Tambin se comunica al vendedor las
circunstancias. Resp: Recepcionista.
Colocacin de firma autorizada de Gerencia
Se coloca la firma autorizada del gerente sobre la carta
de devolucin. Ver F-082. Resp: Recepcionista.
Transportar la carta a bodega
Entrega de Tela al
Vendedor
Se hace entrega de la Mercanca Devuelta junto con la
carta de devolucin al vendedor o a la empresa
transportadora. Resp: Supervisor de bodega.
Entrega la copia original de la carta para devolucin
Se solicita la firma del vendedor antes de hacer entrega de
la copia original de la carta de devolucin y se entregan
las copias de la carta a Recepcin. Ver A-016, F-082.

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ESCALADO
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: I: 01
24-02REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
COMIT DE CALIDAD
DIAGRAMA DE FLUJO
Escalado de moldes en computador
Se realiza el escalado o tallaje de todos los moldes de
cada referencia comenzando por aquellas referencias que
se hallan autorizado para escalar.
Resp: Modelador.
Identificacin de tallas para realizar pruebas

Se determinan cuales son las tallas para probar el
escalado de los moldes ( las tallas que se tienen en
cuenta son una talla pequea y una talla grande ).
Resp: Modelador.
Transferencia de Informacin
Se transfieren los datos de la computadora de modelado a
la computadora de trazo. Resp: Modelador.
Elaboracin del Trazo

Se realiza la acomodacin de los moldes escalados de
cada una de las dos tallas sobre el rea de impresin.
Resp: Trazador.
NO
SI
7
8
9
Impresin del Trazo

Se imprime el trazo de los moldes de cada
talla. Resp. Trazador.
Decisin
La referencia que se esta probando presenta detalles
complejos de apreciar) Resp: Modelador.
Transportar a Produccin
Resp: Modelador.
Elaboracin de la prenda en sus dos tallas
Se elaboran las prendas en planta. Resp: Jefe
de Produccin, Supervisores de Area.
Revisin de Proporciones
Se coloca la prenda en los maniques o se coloca en nios
(hijos de empleados) con el fin de apreciar y evaluar si
todos
INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS
DE ESCALADO
ELABORO:
CODIG
VERSION
FECHA:
O: I: 01
24-02REVISO:
APROBO:
CREACIONES MAYATEX
NO
COMIT DE CALIDAD
los detalles de la prenda se ajustan a las dimensiones
requeridas por el cliente final.
Ver F-016, F-075. Resp. Modelador, Diseador.
10
Armado de la prenda en papel

Se elabora la prenda en papel utilizando cinta pegante y
se coloca sobre los maniquies. Resp: Modelador.
11
Decision
los moldes de la referencia presentan no
conformidades con respecto a las dimensiones
requeridas? Resp: Modelador.
SI
12
13
Accin correctiva
Se lleva a cabo la adecuacin de los moldes hasta que
presenten las dimensiones correctas, se modifican los
moldes en el computador. Resp: Modelador.
14
Registro de cambios
Se registran los cambios realizados en los
moldes. Ver F-016, F-075. Resp: Modelador.
Guardar archivos
Se guardan los archivos del escalado en el disco duro
del computador de modelado. Resp: Modelador.
NOTA:
LA PRUEBA DE ESCALADO NO ES NECESARIO APLICARLA SOBRE AQUELLAS
PRENDAS QUE SE HALLAN TRABAJADO EN TEMPORADAS ANTERIORES,
PUESTO QUE SU VALIDACION YA HA SIDO COMPROBADA.
INSTRUCTIVO PARA CORTAR LA TELA
CODIG
O: I REVISO:
CREACIONES MAYATEX
DIAGRAMA DE
FLUJO
VERSION
: 01
ELABORO:
FECHA:
Coordinador de
26-01APROBO:Calidad
COMIT DE CALIDAD
Recepcin del tendido (Trazo y Tela)

Ver recomendacin 1, 5 y 7. Resp: Cortador.
Ajuste del Tendido

Se asegura el tendido con ganchos o pinzas.
Ver recomendacin 3 y 4. Resp: Cortador.
Corte del Tendido

Se procede a cortar. Ver recomendacin 2. Resp: Cortador.
Almacenamiento temporal de piezas

Se acomodan las piezas cortadas en la parte inferior del
mesn de corte. Ver recomendacin 6. Resp. Cortador.
RECOMENDACIONES PARA CORTADORES:

1. En el trazo las piezas pequeas estn ubicadas a un extremo del mismo y las
piezas grandes al otro extremo.
2. Al iniciar el corte se debe comenzar por las piezas pequeas para evitar que
se descuadren los cortes.
3. Cuando se trabajan telas delicadas ( tejido de punto, velos, etc.) se coloca la tela
sobre una cama de papel con el fin de que la tela no se ajuste a la maquina
cortadora y se formen marras o no conformidades en el corte.
4. Cuando se trabajan telas delicadas se ajustan los tendidos con pinzas ya que los
ganchos pueden ocasionar marras y huecos en la tela lo cual se convierte en una
no conformidad.
5. Siempre se revisa el trazo antes de cortarlo.
6. Una vez cortadas las piezas se deben separar y acomodarlas teniendo en cuenta
que las piezas de mayor tamao queden en la parte de abajo y las piezas
pequeas arriba.
7. Los cortadores deben recibir del tendedor la muestra antes de cortar el trazo
para revisar y separar adecuadamente la piezas teniendo en cuenta que todas
estn completas.
Anexo I. Planes de Calidad Desarrollados en el Sistema de Gestin de la

Calidad
195
CREACIONES MAYATEX
PLAN DE CALIDAD
VERSI
ON
1
DESCR.
CAMBIO
Liberado
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
FIRMA
Coordinador de
FECHA
14/01/2
DE
RECEPCION
DE TELAS
Cd. del documento:
PC - 001
Elabor:
Aprob:
Jefe de Gestion de la Calidad
Distribucin:
I
T
1
Bodega de telas.
CARACTERISTICAS
Nombre de la tela, codigo de referencia o
color
METODO DE
CONTROL
Ver F-057-01
Oportunidad en la entrega
Ver F-057-01
Precio
Ver F-057-01
Cantidades
Ver F-057-01
Numero de lotes
Ver F-057-01
ITEM
PRODUCTO
T
e
l
a
METODO DE
MEDICION
TAMAO
DE LA
FREC. DE INSP.
VISUAL
No
Aplica
La Cantidad
registrada en la orden
de pedido debe ser
igual a la Cantidad
llegada.
No se permiten pedidos
con cantidades de mas de
cinco lotes diferentes,
dependiendo de la
cantidad de tela recibida.
La etiqueta del producto, la factura y

la orden de pedido con respecto al
nombre de la tela, el codigo de
referencia o color son iguales.
Los pedidos realizados deben

estar en la empresa en la
fecha acordada.
La factura y la Orden de
pedido deben estar acorde
con el precio de la tela.
Cada Llegada
Pagina 1 de 1
CRACIONES MAYATEX
PLAN DE CALIDAD
VERSI
ON
1
DESCR.
CAMBIO
Liberado
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
FIR
MA
FECHA
14/01/20
DE INSPECCION
DE TELAS
Cd. del documento:
PC - 002
Elabor:
Aprob:
Distribucin:
Bodega de telas.
IT
E
1
CARACTERISTIC
AS
Estado de la tela
METODO DE
CONTROL
Ver F-057-01
METODO DE
MEDICION
Visual y manual
Tono del color
Ver F-057-01
Visual
Defectos de la tela
Ver F-057-01
Metros de tela
Ver F-057-01
Visual y manual. Ver I022

Utilizando un metro o
la maquina para contar
Textura
Ver F-057-01
Manual
Debe corresponder con la

muestra que se tenga
disponible en bodega.
No debe presentar
defectos de tela como
los referenciados en
I-022.
ITEM
PRODUCTO
T
el
a
LIM
PIA
TAMAO DE
LA
VER F-069-01, I023
4
La cantidad de
metros
contabilizados
debe corresponder
con la orden de
pedido, con un
margen de error
de +- 3 metros.
FREC. DE
INSP.
Cada Llegada
Debe
corresponder
con la muestra
que se tenga
disponible en
bodega.
CREACIONES MAYATEX
PLAN DE
CALIDAD
PARA
RECEPCION
DE PRODUCTOS EN INSUMOS
Cd. del documento:
PC - 003
Elabor:
Aprob:
Distribucin:
IT
E
1
VERSI
ON
01
DESCR. CAMBIO
Liberado
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
FIRMA
FECHA
Coordinador de
Calidad
12/03/2
004
Abreviaturas:
DSC= Documento del Sistema
de
Calidad
N. A. = No aplica
IV= Instructivo Visual
Bodega de Insumos
CARACTERISTICAS
METODO DE CONTROL
METODO DE MEDICION
TAMAO DE LA
MUESTRA
FREC. DE INSP.
Nombre del producto, codigo de referencia o

color
Precio
Cantidades
Numero de lotes
ITEM
PRODUCTO
HILOS ( hilos para

bordar, hilos de
maquinas especiales,
hilos de maquina
normal, hilasas).
MARQUILLAS
(marquillas de lujo,
marquillas de
composicion),ELASTIC
OS, BOTONES Y
BROCHES,
CREMALLERAS,
ENCAGES,CINTAS
PARA ADORNAR,
CORDONES Y
PUNTERAS,
HEBILLAS,HERRAJE
1
Debe corresponder la
etiqueta con la factura y la
orden de pedido, en cuanto
al nombre del producto,
codigo de referencia o
color.
etiqueta con la factura y la
orden de pedido, en cuanto
al nombre del
producto,codigo de
referencia o color.
Registro de recepcion e
inpeccion de insumos F058-01
Vis
ual
N.A.
Los pedidos realizados

deben estar en la empresa
en la fecha acordada.
Debe corresponder la factura con

la orden de pedido, en cuanto al
precio estipulado.
La cantidad registrada en la
Orden de Pedido debe ser
igual a la cantidad que llega.
Los pedidos realizados

deben estar en la empresa
en la fecha acordada.
Debe corresponder la factura con

la orden de pedido, en cuanto al
precio estipulado.
La cantidad registrada en la
Orden de Pedido debe ser
igual a la cantidad que llega.
Cada Llegada
5
No se permiten pedidos con
cantidades de mas de cinco
lotes diferentes, dependiendo
de la cantidad de Producto
recibido.
N
.
A
.
CREACIONES MAYATEX
PLAN DE CALIDAD
PARA INSPECCION
DE PRODUCTOS EN
INSUMOS
Cd. del documento:
PC004
Elabor:
Coordinador de
calidad
Aprob:
Jefe de gestion de la
ER
SI
01
DESCR.
CAMBIO
Liberado
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
FIRMA
Coordinador de
Calidad
FECH
A
#####
###
Abreviatu
ras:
DSC=Documento del Sistema de Calidad
N. A. = No aplica
Calidad
Distribucin: Bodega de Insumos
IV=Instructivo Visual
IT
E
CARACTERISTICAS
Estado del producto
METODO DE CONTROL
METODO DE
MEDICION
Color ( Tonos)
Defectos del producto
Especificaciones
dimensionales
Visual
Material
Visual y manual
TAMAO DE LA
MUESTRA
FREC. DE INSP.
Visual
5
ITEM
PRODUCTO
HILOS ( hilos para bordar,

hilos de maquinas
especiales, hilos de
maquina normal, hilasas)
MARQUILLAS
(marquillas de lujo,
marquillas de
composicion)
ELASTICOS
BOTONES Y BROCHES
CREMALLERAS
ENCAGES
Registro de recepcion e inpeccion de

insumos F-058-01
Se reciben en conos sellados con

plastico, con su correspondiente
identificacion
2
Se compara el color (tonos) de los hilos que llegan
con la muestra que halla en bodega o la que se
tenga en la orden de pedido o la ficha tecnica.
Los tonos deben ser visualmente similares y
ajustables a la muestra.
Visual y manual
Se revisan los hilos en cuanto a

que no presenten picaduras y
tengan la resistencia especificada
en la prueba de resistencia ver I025
Este producto se recibe en cajas

selladas y clasificadas por tipo con su
correspondiente etiqueta de
informacion sobre cantidades, etc.
Los colores y tonalidades estan establecidas

en la muestra basica de la empresa.
Estas caracteristicas deben coresponder con la
muestra basica.
Las marquillas deben estar sin

cortes y tampoco mal bordadas..
Se recibe en rollos recubiertos de

bolsas selladas y etiquetadas
blancos
No se aceptan aadiduras
los colores estan determinados por la orden de

pedido que se halla realizado, por tanto deben
corresponder con esta
no se aceptan botones y
broches partidos
se reciben en bolsas con su

correspondiente
identificacion de cantidades
y tipo
se reciben bien empacadas e
identificadas con etiqueta
Se recibe en bolsas o en cajas

bien aseguradas y con su
correspondiente etiqueta

pedido que se halla realizado y estan en la ficha
tecnica, por tanto deben corresponder con esta
no se aceptan cremalleras que

no funcionen, que esten
pegadas, que no calcen, etc.
VER F-069-01, I-023
Cada Llegada
Ver ficha tecnica y

orden de pedido
Ver las dimensiones

( ancho - largo ) de la
muestra
Ver ficha tecnica y

orden de
pedido
Comparar la etiqueta con

la ficha tecnica y la orden
de pedido ( algodn,
poliester, algodn-poliester
)
N.A.
Ver ficha tecnica
no se aceptan con
colores desgastados
Pagina 1 de 2
CREACIONES MAYATEX
PLAN DE
CALIDAD PARA
INSPECCION
DE PRODUCTOS EN
INSUMOS
Cd. del documento:
ER
SI
01
PC-004 Elabor:
Abreviatu
ras:
Coordinador de
N. A. = No aplica
calidad Aprob: Jefe de gestion de la

Calidad Distribucin:
IT
E
DESCR. CAMBIO
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
FIRMA
Liberado
FECH
A
#####
###
Bodega de
CARACTERISTICAS
METODO DE CONTROL
METODO DE
MEDICION
Estado del producto
Color ( Tonos)
Defectos del producto
Especificaciones
dimensionales
Visual
Material
Visual y manual
TAMAO DE LA
MUESTRA
FREC. DE INSP.
Visual
5
ITEM
PRODUCTO
CINTAS PARA ADORNAR
CORDONES Y
PUNTERAS
Registro de recepcion e inpeccion de

insumos F-058-01
1
Se recibe en rollos recubiertos de
bolsas con su etiqueta
las punteras se reciben en bolsas
selladas y los cordones en conos
sellados cada uno con etiqueta de
informacion de cantidades, etc.
2
pedido que se halla realizado y estan en la ficha
tecnica, por tanto deben corresponder con esta
pedido que se halla realizado y para los cordones
estan en la ficha tecnica, por tanto deben
HEBILLAS
se reciben en bolsas sobre paquetes

por cantidad con su etiqueta de
informacion y sellado
HERRAJES
se reciben en bolsas selladas

con su correspondiente etiqueta.

se reciben en cajas de pasta bien

aseguradas con las agujas sobre una
lanilla con su correspondiente etiqueta
de Informacion.
N.A.
se reciben en carretillas de carton

bien selladas y con etiqueta

AGUJAS
BELTROS
Visual y manual
no se aceptan cintas cortadas
no se aceptan cordones sin

uniformidad, y punteras
partidas.
no se aceptan partidas o
con deformaciones.
VER F-069-01, I-023
Cada llegada
Ver ficha tecnica y

orden de pedido
Ver ficha tecnica
Para los cordones ver

ficha tecnica
Para las punteras los
tamaos se establecen en
Ver ficha tecnica

para los cordones
Ver las dimensiones

muestra
Cobre
no se aceptan partidos o
deformes
Ver las dimensiones

muestra
no se aceptan torcidas, sin

punta, ralladas
Ver las dimensiones

muestra y en la etiqueta
Acero
Ver ficha tecnica y

orden de pedido
N.A.
no se acepta con la costura

leventada, torcido, sin
adhesion
Pagina 2 de 2
CREACIONES MAYATEX
HISTORIAL DE REVISIONES
PLAN DE
CALIDADE INSPECCION
PARA LA RECEPCION
DE CUELLOS, CORREAS Y PRETINAS
Cd. del documento:
PC-005
Elabor:
Aprob:
Distribucion:
IT
E
1
DESCR.
CAMBIO
Liberado
RESPONSABLE
FIRMA
FECHA
Coordinador de
Calidad
12/03/2
004
Abreviatur
as:
Jefe de gestion de la Calidad
N. A. = No aplica
Bodega de Insumos
IV=Instructivo
CARACTERISTI
CAS
Nombre de la tela, codigo de referencia o color
Visual
METODO DE CONTROL
METODO DE MEDICION
TAMAO DE LA
MUESTRA
Visual
N.A.
Visualmente y Utilizando un
metro
VER F-069-01, I-023
Visualmente y con el diseo
VER F-069-01, I-023
FREC. DE INSP.
2
3
Precio
Cantidades
Dimensiones
VERSI
ON
01
Registro de recepcion e inpeccion

de insumos
F-059-01
Epecificaciones de diseos y tipo de material
Cada Llegada
Defectos de la costura o el producto
VER F-069-01, I-023

Visual
Estado en que se entrega
8
ITEM
PRODUCTO
CUELL
OS
CORR
EAS
ITEM
PRODUCTO
CUELL
OS
CORR
EAS
VER F-069-01, I-023

2
Debe corresponder la etiqueta

con la factura y la orden de
pedido, en cuanto al nombre del
producto, codigo de referencia o
color.
Los pedidos realizados deben estar

en la empresa en la fecha
acordada.
factura con la orden de
pedido, en cuanto al precio
estipulado.
Las especificaciones del diseo y

el tipo de material deben
corresponder con el diseo de la
muestra fisica. (ver muestra
fisica), o pueden estar en la
factura
La cantidad en la
Orden de Pedido y
la cantidad llegada
deben ser iguales.
Las dimensiones deben

ser las establecidas en
la orden de pedido y la
muestra fisica.
No debe presentar rotos, mala

costura, malos remates,
imperfectos de forma, etc.
Deben estar bien clasificados e identificados y protegidos con bolsas.
Sin manchas, ebillas mal

aseguradas, cortes en el cuero.
Deben estar amarradas por referencia y tallas y deben estar

identificadas.
Pagina 1 de 1
CRACIONES MAYATEX
PLAN DE CALIDAD
VERSI
ON
PARA LA RECEPCION E
01
DESCR. CAMBIO
Liberado
INSPECCION DE MATERIALES
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
FIRMA
Coordinador de
Calidad
FEC
HA
1203-04
PARA ESTAMPAR
Cd. del documento:
PC-006
Abreviatur
as:
DSC=Documento del Sistema de
Calidad
Elabor:
Aprob:
Distribucin:
N. A. = No aplica
Area de Estampados
IT
E
1
CARACTERISTICAS
Nombre del Producto
Codigo o Referencia del Producto
METODO DE CONTROL
Registro de recepcion e inspeccion

en estampados
F-061-01
METODO DE MEDICION
TAMAO DE LA
MUESTRA
FREC. DE INSP.
N.A.
Cada Llegada
Vis
ual
Cantida
des
3
ITEM
PRODUCTO
Emulsion Textil
Fotosensible
Debe corresponder con la factura y

la orden de pedido
La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega. Se destapa el
recipiente y se revisa.
N
.
A
.
Muselina
Marcos de Madera Seca

la orden de pedido
Plastisoles a base de
Aceite
Debe corresponder con la factura, la

etiqueta y la orden de pedido
Disolventes de plastisoles
N.A.
Catalizadores y
pigmentos a base de
Aceite para plastisoles
Debe corresponder con la factura,

la etiqueta y la orden de
pedido
Bases para Aerografo
La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega.
La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega. Se destapa el
recipiente y se revisa.
Debe corresponder con la factura,
la etiqueta y la orden de
pedido
Catalizadores y pigmentos
a base de Agua para
Aerografos
Polvillos (caviar, litter)

la orden de pedido

la orden de pedido
La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega. Se pesan en la
bascula electronica las bolsas de polvillo. ( unidad de medida =Kilogramos)
CRACIONES MAYATEX
PLAN DE
CALIDADE INSPECCION
PARA LA RECEPCION
VERSI
ON
01
DESCR. CAMBIO
Liberado
Elabor:
PC-006
N. A. = No aplica
Distribucin:
Area de Estampados
IT
E
4
CARACTERISTICAS
Dimensiones y Especificaciones del Producto
Color
Estado del
Producto
ITEM
PRODUCTO
Emulsion Textil
Fotosensible
METODO DE
CONTROL
Registro de recepcion e
inspeccion en estampados
F-061-01
5
AZUL
Plastisoles a base de
Aceite
Bases para Aerografo
Catalizadores y pigmentos
a base de Agua para
Aerografos
Polvillos (caviar, litter)
Vis
ual
TAMAO DE LA
MUESTRA
VER F-069-01, I023
FREC. DE INSP.
Cada Llegada
6
Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido
No se permite que el producto este doblado o con algunas marras
N
.
A
.
El color debe ser aquel que se
identifica en la etiqueta
Disolventes de plastisoles
Catalizadores y
pigmentos a base de
Aceite para plastisoles
METODO DE MEDICION
N.A.
Muselina
Marcos de Madera Seca
FEC
HA
1203-
Abreviatur
as:
Aprob:
FIRMA
coordinador de
calidad
DE MATERIALES PARA ESTAMPAR

Cd. del documento:
HISTORIAL DE
REVISIONES
RESPONSABLE
Transparente
Tonos blancos segn el tipo de

base que se identifique en la
etiqueta
Lechoso o Transparente
Semitransparente
Uniones en espigo, con madera

totalmente seca y con medidas
estandar
Verifique que el producto este
identificado en la etiqueta con
respecto a ( alta densidad, densidad
normal o gamusado ) segn el
contenido que
N.A.
Ver si el producto es lo que se

identifica en la etiqueta con respecto
a
( textil normal, blanca cubriente y
N.A.
Los polvilos deben ser finos y sin
estar mezclados
Deben estar Rigidos y bien pegados
Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido denso
Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido con densida variante segn el
tipo

Se recibe como polvillo Seco empacado en bolsas plasticas transparentes
Pagina 2 de 2
PLAN DE CALIDAD
PARA LA INSPECCION DE BORDADOS
Cd. del documento:
PC-007
ASC=Anexo del Sistema de
Aprob:
Calidad IV=Instructivo Visual
Jefe de Gestion de la
Bordado Industrial
REGISTRO: F-06501
T
E
M
1
CANTIDADES
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA
PRENDA
PRENDA
PRENDA
PRENDA
BORDADO
BORDADO
2
3
4
5
02
MODIFICACION
C.C.
14-04-
N.A=No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION,TODAS LAS

CARACTERISTICAS DEL BORDADO
CARACTERSTICAS
C.C
FECH
A
11-11-
FIRMA
Abreviaturas:
Elabor: Coordinador de Calidad

Calidad Distribucin: Area de
POR
01
DESCRIPCION DEL
CAMBIO
LIBERACION
VERS
IN
ESPECIFICACIO
N
VER ORDEN DE
PEDIDIO O
TARJETA DE
CANTIDADES
F-060-01, F-021-01
SIN RECORTES
TAMAO DE
LA
MUESTRA:
ELEMENT
O DE
MEDICIN
INSTRUCTIV
O
TOD
OS
FRECUENCIA
DE
INSPECCION
N.
A
Retrabaja
r
Rechazar
/
cambiar
SIN MARRAS
I02
2
SIN SUCIEDAD
BORDADO EN CINTA
TERLON
10
CANDONGAS
SIN
QUEMADURAS
SIN QUE
SOBRESALGA
SIN ROTOS
11
CANDONGAS
NO ESTIRADA
12
NUMERACION
PRENDAS
ENUMERADAS
13
CANDONGAS
NO ESTIRADA
RESPONSABLE
Retraba
jar
SIN PICADAS
NO
DESBARATADO
NO INCOMPLETO
PLAN
DE
REACCI
Visual
Dia
rio
Auxiliar de Bordados
Retrabaja
r
N.
A
Retrabajar
/
Rechaza
r
Pagina 1 de 1
DESCRIPCION DEL
CAMBIO
VERSI
N
PLAN DE CALIDAD PARA

LA INSPECCIN DE PIEZAS CORTADAS
Cd. del documento: PC-008

ASC=
Aprob:
Calidad IV=
FECH
A
12-03-
Instructivo
Visual
Calidad
REGISTRO: F-066-01
T
EM
Liberado
FIRM
A
Abreviatur
as:
Anexo del Sistema de

01
P
O
C.
REGISTRO DE INSPECCION: TODAS LAS

CARACTERISTICAS DE LAS PIEZAS
CORTADAS
CARACTERSTICAS
ESPECIFICACIO
N
ASPECTO SUPERFICIAL DE
LA PIEZA
SIN MARRAS
LA PIEZA
SIN LA TELA
MAREADA
TIQUETS PARA LA NUMERACION
EL CORTE REALIZADO
CANTIDADES
ORDENADOS
CONSECUTIVAMEN
TE
SIN PICADURAS
VER
TARJETA F021-01
ELEMEN
TO
DE
MEDICI
TAMAO DE
LA
MUESTRA
INSTRUCTI
VO
VER F-069-0, I023

FRECUEN
CIA
DE
INSPECCI
I02
2
Visual
N.
A.
PLAN
DE
REACCI
RESPONSABL
E
Rechazar/Retrabaj
ar
Cada
Orden
de Corte
Retraba
jar
Rechazar/Retrabaj
ar
Retraba
jar
Auxiliar de
Corte
PLAN DE CALIDAD PARA LA

INSPECCIN DE ADORNOS
ESPECIALES
Coordinador de
Calidad Aprob: Jefe de Gestion

de la Calidad Distribucin:
01
ASC=
CARACTERSTICAS
FIRMA
C.
FECHA
18-03-
Calidad IV=
Instructivo Visual
Area de Terminados
REGISTRO DE INSPECCION:TODAS LAS
REGISTRO: F-067-01
CARACTERISTICAS DE LOS ADORNOS.
T
EM
Liberado
P
O
Abreviaturas:

Elabor:
DESCRIPCION DEL CAMBIO
VERSI
N
ESPECIFICACIO
N
DEBEN SER
RESISTENTES
PEGES
SILICONA
ASPECTO SUPERFICIAL DEL

ADORNO
PUNTADAS
SIN QUE SE
APRECIE
CANTIDADES
VER ORDEN DE
PEDIDO F-060-01
SIN QUE SE
NOTE
QUE NO QUEDE
TORCIDO
ELEMEN
TO DE
MEDICI
N
Visual
TAMAO DE
LA
MUESTRA
INSTRUCTI
VO
N
.
A
VER F-069-01, I023

FRECUENCI
A DE
INSPECCION
Diario.
PLAN DE
REACCIN
Retrabajar
RESPONSABLE
Auxiliar de
Terminados

INSPECCIN EN TERMINADOS
Cd. del documento:
VERSI
N
01
Liberado
P
O
C.
FIRM
A
FECH
A
24-02-
Abreviaturas:
PC-010
Elabor:
ASC=
Aprob:
Calidad IV=
Instructivo Visual
Calidad Distribucin: Area de

Terminados
REGISTRO: F-068-01
REGISTRO DE INSPECCION:TODAS LAS

CARACTERISTICAS DE TODAS LAS PRENDAS.
T
EM
CARACTERSTICAS
ESPECIFICACIO
N
RECUBRIDOR
SIN PICADURAS
CERRADORA
SIN ESTAR PELADO
FILETE
QUE NO ESTE
PELADO, NI
REVENTADO
GOLAS
QUE NO SALGAN
PEGADAS A LA
CERRADORA
PATON
ES
SIN DESCUADRES
ELEMEN
TO DE
MEDICI
N
Visual
TAMAO DE
LA
MUESTRA:
INSTRUCTIV
O
N
.
A
TOD
OS
FRECUENCIA
DE
INSPECCIO
PLAN
DE
REACCI
Dia
rio
Retrab
ajar o
Rechaz
ar
RESPONSABLE
Operario para el
control de
calidad
Pagina 1 de 3
T
EM
CARACTERSTICAS
ESPECIFICACIO
N
SISA
SIN SALIRSE DE LA
LINEA
CINTURONES
SIN PLIEGES O
DOBLESES, DEBEN
ESTAR ACORDE
COSTURA
VELO
SIN PRESENTAR
PELONES
COSTURA
NO DEBE ESTAR
ESTALLADA
10
RUNCHE
SIN ESTAR SUELTO
11
PISES
NO SE PRESENTEN
REVENTADOS
12
COSTURA DEL CAUCHO
13
CIERRES
14
HILO DPT PARA

TINTURADO
ELEMEN
TO DE
MEDICI
N
Visual
INSTRUCTIV
O
N
.
A
.
FRECUENCIA
DE
INSPECCIO
PLAN
DE
REACCI
Dia
rio
Retrab
ajar o
Rechaz
ar
RESPONSABLE
Operario para el
control de
calidad
NO DEBE ESTAR
REVENTADA
DEBEN
CONSERVAR SU
FUNCIONALIDAD
DEBE
DESARROLLAR SU
TONALIDAD. VER
MUESTRA FISICA
Pagina 2 de 3
T
EM
15
CARACTERSTICAS
LA PRENDA
16
MILLARE
17
CUELLOS
18
SESGOS
ESPECIFICACIO
N
ELEMEN
TO DE
MEDICI
N
LAS COSTURAS
DEBEN CUADRAR
CON LA PATA DEL
CUELLO
NO DEBE ESTAR
COMIDO
FRECUENCIA
DE
INSPECCIO
PLAN
DE
REACCI
Dia
rio
Retrab
ajar o
Rechaz
ar
RESPONSABLE
En lineas de
nio se coloca
la parte
delantera
derecha de la
prenda sobre
la izquierda,
para medir que
cuadren los
bajantes. Para
lineas de nia
se realiza al
contrario.
DEBEN CUADRAR
TODOS LOS
BAJANTES
DEBE SOBRESALIR
SEGN LAS
DIMENSIONES
ESTABLECIDAS EN
EL DISEO. VER
MUESTAR FISICA
INSTRUCTIV
O
Visual
N
.
A
Operario para el
control de
calidad
VERSI
N

INSPECCIN DE
ESTAMPADOS
01
Liberado
P
O
FIRMA
C.
C.
FECHA
12-0304
Abreviaturas:

CC= Coordinador de
Aprob:Jefe de Gestion de la
Calidad IV=
Instructivo
Calidad
REGISTRO: F-070-01
Visual
REGISTRO DE INSPECCION:TODAS
LAS CARACTERISTICAS DE LOS
ESTAMPADOS
TE
M
CARACTERSTICAS
LA NUMERACION
PRENDA
EL AREA ESTAMPADA
EL AREA ESTAMPADA
EL FUSIONADO
ESPECIFICACIO
N
EL CONSECUTIVO
DEBE
CORRESPONDER
CON LA O.C. Ver FNO DEBE
PRESENTAR
MANCHAS,
SUCIEDAD,
PICADURAS,
LOS COLORES
PROPIOS DE LA TELA
NO DEBEN
CONTAMINAR EL
ESTAMPADO.
EL GRADO DE
DENSIDAD O
RELIEVE DEL
ESTAMPADO DEBE
CORRESPONDER
CON LA MUESTRA
EL ESTAMPADO DEBE
ESTAR
CORRECTAMENTE
ADERIDO A LA TELA.
EL
EM
.
DE
ME
TAMAO DE
LA
MUESTRA:
INSTRUCTIV
O
VER F-069-01, I-023
FRECUEN
CIA DE
INSPECCI
ON
P. DE
REACCI
N
RESPONSABLE
Retrabaj
ar
Retraba
jar/
Rechaz
ar
Vis
ual
N
.
A
Cada Orden
de
Corte
Retraba
jar/
Rechaz
ar
Auxiliar de
Estampados
Retrabaj
ar
Retrabaj
ar
Pagina 1 de 1
HISTORIAL DE
REVISIONES
POR
VER
SIN
PLAN DE CALIDAD PARA LA INSPECCIN EN BODEGA

DE PRODUCTO TERMINADO
Cd. del documento:
ASC= Anexo del Sistema de
Aprob:
Calidad IV= Instructivo Visual
N.A=
Calidad
T
E
M
1
Liberado
C.C.
FIRMA
FECH
A
12-
Abreviatur
as:
PC-012
REGISTRO: F-072
01
No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:CARACTERISTICAS
DE ETIQUETADO, MARQUILLAS, BOLSAS Y
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA PRENDA.
CARACTERSTICAS
BOLSA
MARQUILLAS
ESPECIFICACION
El tamao de la bolsa debe

corresponder con la talla de la prenda
y debe estar en perfectas condiciones.
La etiqueta debe ubicarse en la parte
superior-interna del cuello de las
camisas y camisetas. para los
pantalones clasicos debe estar
colocada a un lado del cierre y para
pantalones encauchados en la parte
trasera.
Todas las prendas deben estar con la
marquilla en la misma ubicacion.
La marquilla debe estar bien pegada a
la prenda y la talla descrita debe ser la
misma que la referenciada en la
etiqueta de la prenda.
la marquilla debe estar bien pegada a
la prenda y la talla descrita debe ser la
misma que la referenciada en la
etiqueta de la prenda.
ELEMEN
TO DE
MEDICI
N
Visual
Visual
TAMAO DE
LA
MUESTRA
:
INSTRUCTI
VO
N
.
A
N
.
A
.
Visual
N
.
A
.
Visual
N
.
A
VER F-069-01, I023

FRECUENCIA
DE
INSPECCION
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
PLAN DE
REACCIN
Retrabajar
Retrabajar
Retrabajar
Retrabajar
RESPONSABLE
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado

INSPECCIN EN BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO
Cd. del documento:
ASC= Anexo del Sistema de
Aprob:
Calidad IV= Instructivo Visual
N.A=
Calidad
T
E
M
01
Liberado
C.C.
FIRMA
FECH
A
12-
Abreviatur
as:
PC-012
REGISTRO: F-072
HISTORIAL DE
REVISIONES
POR
VER
SIN
No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:CARACTERISTICAS
DE ETIQUETADO, MARQUILLAS, BOLSAS Y
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA PRENDA.
CARACTERSTICAS
ESPECIFICACION
ELEMEN
TO DE
MEDICI
N
TAMAO DE
LA
MUESTRA
:
INSTRUCTI
VO
debe estar ubicada en la parte de

atrs de la prenda
Visual
N
.
A
.
La referencia y la talla impresas sobre

la etiqueta deben estar visibles y
deben corresponder con la prenda
Visual
N
.
A
VER F-069-01, I023

FRECUENCIA
DE
INSPECCION
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
PLAN DE
REACCIN
Retrabajar
RESPONSABLE
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
ETIQUETA
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
BANDERA PARA
PANTALONES
, CAMISAS Y CAMISETAS
Deben estar ubicados a un lado de la

prenda independientemente del tipo
Visual
N
.
A
.
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
las prendas
LA PRENDA
Denbe estar limpia y sin imperfectos

Visibles
Visual
N
.
A
Cada vez
que se
reciben y se
acondicionan
Retrabajar
Retrabajar
Retrabajar
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
Jefe de Bodega de
Producto
Terminado
Pagina 2 de 2
Anexo J. Algunos Formatos Desarrollados en el Sistema de Gestin de la

Calidad
213
CREACIONES MAYATEX
FECH
A
REF.
TIPO DE PRENDA
CONTROLY SEGUIMIENTO DE MUESTRAS
CODIGO:
FECHA DE EDICION:
DISTINTIVO
TEL
AS
OBSERVACIONES
COS
TO
COR
TE
B
O
F - 008 - 02
PLA
NTA
TER
M.
BODE
GA
CREACIONES MAYATEX
ORDE
N
REF
:
TIPO
PRENDA
FORMATO PARA CONTROL DE SALIDAS DE CORTE

DISTINTIVO
0
1
6
2
1
3
1
4
2
6
3
8
4
1
0
1
2
TALLAS
1
1
4
6
1
8
CA
CODIG
O:
F-071-
FECH
DESTIN
CREACIONES MAYATEX
ORDE
N
REF:
TIPO
PRENDA
FORMATO PARA CONTROL DE ENTRADAS A CORTE

DISTINTIVO
0
1
6
2
1
3
1
4
2
6
3
8
4
1
0
1
2
TALLAS
1
1
4
6
1
8
FEC
HA
CODIG
O:
F-018CA
NT
OBSERVACI
ON
REGISTRO DE INSPECCION
PARA PIEZAS
CORTADAS
CREACIONES MAYATEX
RELACIONADO CON
EL PLAN DE
CALIDAD
PC - 008
CODIG
O: F 066 - 01
A=
ACEPTAR
ABREVIATUR
AS:
R=
RECHAZAR R/S =
RECHAZAR/RETRABAJAR
CODIGO O REFERENCIA PRODUCTO
NUMERO DE ORDEN
FECHA
CANTIDAD PRODUCIDA
CANTIDAD INSPECCIONADA (AOQL)
VERSION DEL PLAN DE CALIDAD
DISPOSICION
T
E
1
A
CARACTERSTICAS
PIEZA
(tela sin marras o venas)
PIEZA
(sin tela mareada)
TIQUETS PARA LA NUMERACION
(ordenados consecutivamente)
EL CORTE REALIZADO (sin

picaduras)
CANTIDADES
DISPOSICION DEL LOTE
A, R, R/R
CANTIDAD
SELECCIONADA
RESULTADOS DE
LA
REINSPECCION
CANTIDAD
REPROCES
ADA
CANTIDAD
RECHAZADA
INSPECCIONADO POR:
REVISADO POR:
CREACIONES MAYATEX
REPORTE DE MERCANCIA
DEVUELTA
No xxxx
AREA :
CODIGO: F-063-01
PROVEEDOR :
DEVOLUCION :
MOTIVOS DE LA DEVOLUCION :
ACCIONES TOMADAS POR EL PROVEEDOR :
ELABORA :
FECHA :
FIRMA :
RECIBE :
FECHA :
FIRMA :
CREACIONES MAYATEX
ORDEN DE PEDIDO
AREA:
CODIG
O: F050-01
NUMERO XXXX
DESCRIPCION:
ELABORA :
FIRMA :
FECHA :
AUTORIZA :
FIRMA :
FECHA :
Anexo K. Descripcin de Cargos
220
FORMATO PARA DESCRIPCION DE CARGOS
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
1. IDENTIFICACIN DEL PUESTO

1.1 Nombre del Cargo:
1.2 rea:
Calidad
1.3 No. De Titulares:
1
1.4 Cargo del Jefe Inmediato:
Jefe de Produccin, Gerente
1.5 Cargos supervisados:
Ninguno
1.6 Objetivo del Cargo:

Disear, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la
Calidad segn los lineamientos establecidos en la norma NTC-ISO9001:2000.
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

-
Elaborar los documentos del Sistema de Calidad basado en la

informacin suministrada por el personal de la empresa.
Controlar la distribucin y actualizacin de todos los documentos del

Sistema.
Administrar la informacin del Sistema de Calidad llevada en medios

magnticos.
Entrenar y apoyar al personal en la utilizacin de la documentacin.
Implementar toda la documentacin elaborada como manuales,

procedimientos, instructivos y registros y realizar su seguimiento.
Realizar y coordinar las reuniones con el Comit de Calidad.
Hacer el seguimiento de las no conformidades detectadas y a la

evolucin de las acciones correctivas y preventivas que se hayan
acordado en el Comit de Calidad.
Llevar registros de todas las reuniones del Comit de Calidad y de las

asesoras recibidas.
Planear y coordinar el entrenamiento en calidad dentro de la empresa

junto con el Jefe de Personal.
Coordinar la ejecucin de las Auditoras Internas de Calidad de la

empresa.
Coordinar las Auditoras Externas de Calidad que recibe la empresa.
Supervisar el trabajo de todo el personal de la planta en cuanto a las

actividades del Sistema de Calidad.
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Todas Aquellas funciones encomendadas por el Comit de Calidad

y/o el Jefe Inmediato.
3. INTERRELACIN ORGANIZACIONAL
Gerencia:
Propuestas realizadas para el mejoramiento continuo de la Organizacin y el
Sostenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
Produccin:
Aplicacin de todas las actividades definidas en el Diseo del Sistema de Gestin de
la Calidad.
4. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES

4.1 Decisiones tomadas por si mismo
-
Forma de elaborar la Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2 Decisiones tomadas consultando al Jefe Inmediato

-
Aprobacin y liberacin de documentos.

Determinacin de cmo realizar las auditorias Internas de Calidad.
Determinacin del Cronograma de actividades llevadas a cabo con respecto a las
reuniones del Comit de Calidad y los programas de capacitacin del Personal.
5. PERFIL DEL CARGO
5.1 NIVEL DE ESTUDIOS

Profesional en Educacin Media Superior
5.2 EXPERIENCIA
Un ao en montaje y mantenimiento de Sistemas de Calidad

5.3 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Habilidad para dirigir personal.
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Capacidad para relacionarse y comunicarse con grupos interdisciplinarios.

Destreza para reaccionar a situaciones difciles y efectividad en las soluciones
aportadas. Manejo de las normas ISO-9000.
Manejo de Sofware: Microsoft Word, Excel y Power Point.
6. CONDICIONES DE TRABAJO
6.1 Condiciones Ambientales:
6.2 Riesgo de sufrir

accidentes laborales:
6.3 Riesgo
de
adquiri
r
enferm
edades
profesi
onales:
El titular del cargo en el ejercicio de sus

funciones est sometido a condiciones
del ambiente, como calor y ruido que
interfieren en forma moderada en la
calidad de su trabajo.
La naturaleza del cargo presenta riesgo
medio de accidentes para el titular.
El ejercicio del cargo no presenta riesgo
de contraer enfermedades.
Revisi
n
0
1
Fecha
10-0304
Descripcin de la
Modificacin
Liberado
Revis
Aprob
Coordinad
Representan
or de
te de la
Calidad
Direccin
FORMATO PARA DESCRIPCION
DE
CARGOS
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04

Gerente
1.2 rea:
Directiva
1.3 No. De Titulares: 1
Ninguno
1.5
Supervisores y Jefes de Area, Auxiliares
Cargos supervisados:
y
Operarios.
Planear y Orientar cada una de las actividades desarrolladas por la empresa
hacia el logro de los objetivos definidos que permitan dar cumplimiento a la
Poltica de calidad y a la Misin y Visin Empresarial.

-
Motivar a los Colaboradores de todos los niveles de la empresa, al

conocimiento de las Polticas y documentos definidos por el sistema de Gestin
de la Calidad.
Formar una cultura Empresarial basada e una comunicacin Efectiva,

Trabajo en Equipo y Compromiso, que contribuya al desarrollo de la
Organizacin.
Dirigir revisiones peridicas al sistema de Gestin de la Calidad y a todos los

Planes ejecutados por la Empresa, determinado avances y cumplimiento de
Objetivos.
Mantener una comunicacin efectiva con los proveedores de Materias Primas e

Insumos que Afecten Directamente la Calidad de las prendas Confeccionadas
por la empresa.
Revisar y Aprobar continuamente los planes de Capacitacin del personal

de la Empresa.
Asignar responsabilidades y funciones a los jefes o Supervisores de

cada departamento o seccin.
Revisar y Aprobar los Contratos u Ordenes de Pedido realizadas

por los Representantes de Ventas.
Enfocar el mercado Objetivo al cual estar dirigida la coleccin para la

temporada de Turno y determinar los criterios para disear.
Formar parte del Comit de Calidad y realizar activamente las actividades

que se definen en las Reuniones de Mejoramiento.
FORMATO PARA DESCRIPCION DE
CARGOS
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Revisar constantemente los Informes de Produccin de la Empresa, en cuanto a

la trazabilidad de las prendas que se confeccionan y el porcentaje de No
Conformidades detectadas en los Planes de Inspeccin.
Revisar los Indicadores de Calidad del sistema de Gestin de la Calidad y a su

vez Evaluar el cumplimiento de la metas propuestas para cada Objetivo de
Calidad.
Revisar y Aprobar la contratacin del Personal de la empresa conforme

a los Procedimientos Establecidos.
Diseo:
Informar sobre el mercado Objetivo para cada Temporada y los criterios para Disear.
Gestionar la capacitacin constante de los diseadores en cuanto a las tendencias de
la moda infantil y las telas Utilizadas.
Produccin:
Recepcin y Revisin del Informes Diarios de Control de la Produccin.
Comunicacin constante de Prioridades de la Produccin en cuanto a pedidos
especiales de los clientes Distinguidos.
Recepcin del Informe de Eficiencia presentado en la Planta de
Ensamble. Recepcin del Informe de Costos de cada Referencia.
Comunicacin directa con el personal de Planta de Produccin de tal manera que se
escuchen las sugerencias de los Operarios y se respondan de forma oportuna y clara.
Despachos y Facturacin:
Recepcin y revisin del Informe de Pedidos y despachos que se determina durante

todo el periodo de Produccin de las Prendas.
Compras:
Autorizacin de Compra de Telas, Insumos o materiales necesarios para la
Produccin. Firmar Carta de devolucin para cuando sea necesario.
Ventas:
Revisar y Autorizar las Ventas de cada Vendedor.
Aprobar o Desaprobar Pedidos de Clientes Nuevos o Antiguos segn las
Circunstancias.
Mantenimiento e Infraestructura:
Determinar los recursos Fsicos necesarios para trabajar
Adecuadamentey Proporcionarlos al Jefe de Mantenimiento para que se
Implementen de Forma Correcta.
Recurso Humano:
Realizar entrevistas de Contratacin de Personal.
CARGOS
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Autorizar la Contratacin del Personal.

Autorizar recursos para Capacitacin del Personal de la Empresa.
Contabilidad:
Revisar Constantemente los Informe Contables que se generan por el Area de
Contabilidad.
Autorizar el desembolsos de Activos para proyectos Planeados por la Organizacin
para su propio Crecimiento.
Cartera:
Recibir y Analizar los Informes de Saldos en Bancos.
Comunicarse con los clientes para establecer Condiciones de Pago.
Tesorera:
Autorizar y Firmar el pago de la Nomina.
Autorizar pagos a Proveedores de Materias Primas, Insumos y Servicios que se hallan
recibido.
Jurdico:
Autorizar Procesos realizadas en contra de clientes Morosos.
Cumplir con las Obligaciones legales de la Empresa.
Calidad:
Participar en la Toma de Decisiones que desarrollen y mejoren los Procesos y

Actividades que se desarrollen en todo el Proceso de Fabricacin de los Productos y
los proceso de Apoyo.
Disponer de los Recursos Necesarios para el Logro de los Objetivos y la Poltica de
Calidad Planteadas.

Permisos de toda Indole otorgados al Personal de la Empresa.

Criterios y enfoque de la Nueva Coleccin a Lanzar.
Evaluacin del personal en periodo de prueba.
Solucin de problemas Presentados en todas las Areas de la empresa.
Contratacin del Personal.
Aprobacin de Ordenes de Pedido de Clientes Nuevos o Viejos.
Aprobacin y Puesta en Marcha de Proyectos para la Empresa.
Autorizacin de toda Clase de Compra realizada por la Empresa.
CARGOS
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Autorizacin de Pagos de Nomina y Proveedores.
5. PERFIL DEL CARGO

Profesional en Administracin de empresas, ingeniera industrial y/o afines.
5.2 EXPERIENCIA
Cinco (5) aos desempeando cargos Directivos.
Liderazgo y capacidad de desarrollo organizacional que le permitan dominar los
aspectos tcnicos y comerciales de la empresa.
Habilidad para manejar conflictos, aportando soluciones efectivas y
oportunas a situaciones con alto grado de complejidad.
Capacidad e iniciativa para crear y desarrollar proyectos, planes y programas

orientados a la consecucin de los objetivos de la organizacin.
Manejo de Planeacin Estratgica y Sistemas de Gestin de la Calidad.
6.2 Riesgo de sufrir accidentes

laborales:
6.3 Riesgo de adquirir
enfermedades profesionales:

del ambiente, como calor y ruido, que
interfieren en forma mnima en el
Desempeo de su Trabajo
La naturaleza del cargo no presenta
riesgo de accidentes para el titular.
de contraer enfermedades profesionales
para el titular.

CARGOS
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Revisi
n
0
1
Fecha
10-0304
Descripcin de la
Modificacin
Liberado
Revis
Aprob
Coordinad
Representan
or de
te de la
Jefe de Diseo
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04

Jefe de Diseo
1.2 rea:
Diseo
1
Gerente
Diseadores, Dibujantes

Coordinar la efectiva realizacin de las Actividades llevadas a cabo en el
rea de Diseo y hacer la correspondiente verificacin, validacin y
control sobre las prendas Creadas.

- Dar Orden de Disear, estableciendo los criterios para la nueva
coleccin.
-
Brindar la capacitacin adecuada a los diseadores.
Realizar la Evaluacin de los Bosquejos de las prendas diseadas ya sea

con estampados o Bordados.
Identificar la disponibilidad de materia prima y disear teniendo en

cuenta este factor.
Hacer la Correspondiente Evaluacin de las Premuestras y Aprobar

cambios a las Mismas.
Coordinar la recepcin de Clientes para la Presentacin del Mostrario.
Autorizar la Realizacin del Catalogo para e Referencias para

Exportaciones.
Gerencia:
Determinar los criterios para Disear y el Nuevo Mercado Objetivo que se desea
atacar.
Produccin:
Mantener seguimiento de los diseos en su etapa de creacin, Aprobando o no
su verificacin, validacin y cambios realizados.
Modelado, Escalado, Trazo:
Aprobar la correcta elaboracin de los Moldes para cada referencia que se a Creado.
Jefe de Diseo
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04

Solucin de Inconvenientes presentados en el Area de Diseo.

Autorizacin para comenzar a Disear.
Aprobacin de todo tipo de Circunstancias derivadas de la verificacin, validacin
y control de cambios en los diseos.
4.2 Decisiones tomadas consultando al Jefe Inmediato
Sanciones al personal.
Cambios en los mtodos de trabajo.
Permisos del personal a su cargo cuando estos interfieran en el Normal
desempeo de su trabajo.
Modificaciones en los diseos que afecten el Suministro de Materias Primas o
Insumos necesarios para su elaboracin.
5. PERFIL DEL CARGO

Profesional en Educacin Media Superior
5.2 EXPERIENCIA
Dos (2) aos de experiencia para el buen desempeo del cargo.

Habilidad para dirigir personal.
Capacidad para relacionarse y comunicarse con grupos interdisciplinarios.
Destreza para reaccionar a situaciones difciles y efectividad en las soluciones
aportadas. Creatividad e iniciativa para crear prendas de Vestir.
Jefe de Diseo
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
6.2 Riesgo de sufrir

accidentes laborales:
6.3 Riesgo
de
adquiri
r
enferm
edades
profesi
onales:

funciones
esta
acondicionado
para desempear su cargo
efectivamente.
La naturaleza del cargo no presenta riesgo
de sufrir Accidentes
El ejercicio del cargo no presenta riesgo de
contraer enfermedades.
Revisi
n
0
1
Fecha
10-0304
Descripcin de la
Modificacin
Liberado
Revis
Aprob
Coordinad
Representan
or de
te de la
Jefe de Produccin
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04

1.1 Nombre Del Cargo:
Jefe de Produccin
1.2 rea:
Produccin
1
1.4 Cargo Del Jefe Inmediato:
Gerente
1.5
Jefe de Bodega de Telas, Supervisores de
Cargos Supervisados:
Seccin,
Auxiliares y
Operarios.
1.6 Objetivo Del Cargo:
Planificar, Organizar, Dirigir y Mantener un control Eficaz sobre la produccin de
toda la planta.

-
Programar Eficientemente la Produccin en la Planta.
Elaborar la orden de Corte para Comenzar la Produccin.
Mantener Actualizados los requerimientos de materia prima necesarios

para la Produccin.
Mantener permanentemente actualizados los indicadores de eficiencia y

rendimiento del personal productivo.
Verificar que se Cumplan los Planes de Inspeccin de Materias Primas Y

Producto en Proceso.
Participar en el comit de calidad y realizar activamente todas las

actividades relacionadas con esta entidad.
Representar a la gerencia en todas las actividades y funciones programadas.
Cumplir y hacer cumplir las Polticas, Normas, Procedimientos y

Reglamentos Establecidos por la Empresa.
Gerencia:
Mantener Informado al Gerente de todo lo que Acontece en la Planta de
Produccin. Entregar Informes de la Produccin en cuanto a Eficiencia y la
Eficacia.
Diseo:
Jefe de Produccin
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Identificacin y determinacin de telas Disponibles en Bodega para la Creacin de

nuevos Diseos.
Modelado, Escalado y Trazo:
Autorizacin para comenzar a Escalar referencias para la Produccin.
Planta de Produccin:
Hacer Seguimiento de las Prendas en cada una de las secciones donde se
Encuentren. Atender toda clase de Inconvenientes que se presenten en la Planta.
Mantener comunicacin directa con los Supervisores de Cada Seccin.
Controlar y determinar la Disposicin del Tiempo Disponible para la
Produccin.
Bodega de Telas:
Mantenerse Informado de los Inventarios en Bodega de Telas y Programar la Compra
de Materia Prima.
Mantenerse Informado del costo de la Tela a Comprar.
Bodega de Insumos:
Recibir Informacin sobre el Costo de los Insumos Requeridos para la elaboracin de
cada una de las Referencias.
Calidad:
Participar en la Toma de Decisiones que desarrollen y mejoren los Procesos y
Actividades que se desarrollen en todo el Proceso de Fabricacin de los Productos y
los proceso de Apoyo.
Recibir Informe de Producto No
Conforme. Recibir Informe de Producto
no Conforme.
Facturacin y Despachos:
Recibir Informe de Pedidos realizados por los Clientes.

4.1 Decisiones Tomadas Por Si Mismo
Solucin de Inconvenientes presentados en todas las Secciones del Area

Produccin.
Determinar si se necesita ensamble externo o no.
Autorizacin de Devoluciones por producto No Conforme en todas las Secciones
Donde se Requiera.
Autorizacin de Escalar las primeras Referencias para la Produccin.
Jefe de Produccin
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
4.2 Decisiones Tomadas Consultando Al Jefe Inmediato
Sanciones al personal.
Cambios en los mtodos de trabajo.
Permisos del personal a su cargo cuando estos interfieran el flujo de produccin en
la seccin.
Determinar la Cantidad de Materia Prima a Comprar.
5. PERFIL DEL CARGO

5.1 Nivel De Estudios
Titulo Profesional en el rea Administrativa o de Produccin.

5.2 Experiencia
Tres (3) aos de experiencia para el buen desempeo del cargo.
5.3 Conocimientos Y Habilidades
Programa, planifica y dirige actividades del proceso productivo y toma
decisiones importantes al respecto.
Gran Iniciativa, Autonoma y capacidad de direccin y liderazgo.
6.2 Riesgo De Sufrir

Accidentes Laborales:
6.3 Riesgo De Adquirir
Enfermedades Profesionales:

del ambiente, como calor y ruido, que
interfieren en forma baja en el
medio de sufrir accidentes.
de contraer enfermedades profesionales
para el titular.

Jefe de Produccin
CODIG
O: F083-01
FECHA DE
ACTUALIZACIO
N 10-03-04
Revisi
n
0
1
Fecha
11-0304
Descripcin de la
Modificacin
Liberado
Revis
Coordinad
or de
Aprob
Representan
te de la

Representante de Ventas
1.2 rea:
Ventas
1.3 No. De Titulares: 1
Gerente
Ninguno

Desarrollar las Actividades de Mercadeo Relacionadas con la promocin, Ventas y
Atencin de Inquietudes a los Clientes.

-
Realizar la promocin y venta de los diseos de las diferentes lneas de producto que
conforman la coleccin para cada Temporada.
Brindar al cliente un Excelente servicio, sirviendo de Intermediario entre ellos y la

gerencia, con el Objetivo de dar respuestas a sus inquietudes y solicitudes.
Desplazarse a las diferentes Regiones del pas para realizar la promocin de los
productos Ofrecidos por la Empresa.
Realizar Contrato u Ordenes de Pedido para cada cliente, definiendo claramente los
requerimientos exigidos por ellos.
- Presentar Informes del Trabajo realizado a la Gerencia.
- Realizar todas las actividades encomendadas por el comit de Calidad.
- Realizar solicitudes de Crdito y entregarlas a la empresa para su evaluacin.
Desarrollar nuevos clientes que aporten crecimiento al mercado Objetivo de la

empresa.
- Actividades encargadas por el Jefe Inmediato que se relaciones con el cargo.
Gerencia:
Determinar la Aprobacin de clientes nuevos y pedido especiales.
Despachos y Facturacin:
F-08301
Pgina 1 de 3
Recibir el Mostrario para la Temporada.

Solicitar Informacin de Pedidos a Despachar.
F-08301
Pgina 2 de 3
Cartera:
Realizar la liquidacin de las Ventas llevadas a cabo.
Mantener Informes de pagos de los Clientes
Calidad:
Aplicar todos los medios suministrados para determinar las necesidades y expectativas de
los clientes.

Determinacin de la manera de realizar la promocin y venta del Mostrario.
4.2 Decisiones Tomadas Consultando Al Jefe Inmediato
Aprobacin de clientes Nuevos.

Aprobacin de Pedidos Especiales.
5. PERFIL DEL CARGO

Bachiller.
5.2 EXPERIENCIA
Cinco (1) aos desempeando cargos Directivos.
Habilidad para manejar conflictos, aportando soluciones efectivas y oportunas a
situaciones con alto grado de complejidad.
Capacidad para Interrelacionarse con personas de distintas partes de pas.
funciones est sometido a condiciones del

ambiente, como calor y ruido, que
interfieren en forma mnima en el
6.5 Riesgo de sufrir accidentes

laborales:
medio de accidentes para el titular.
6.6 Riesgo de adquirir enfermedades
El ejercicio del cargo no presenta riesgo de
profesionales:
contraer enfermedades profesionales para
el titular.
Revisi
n
0
1
Fecha
10-0304
Descripcin de la
Modificacin
Liberado
Revis
Coordinad
or de
Calidad
Aprob
Representan
te de la
Direccin
Anexo L. Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin
239
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9000:2000

ASESOR:
FECHA:
2
3
4
5
6
7
8
9
4
.4
REQUISITOS GENERALES
4
.4.
2
4
.
4
.
2
4
.
4
.
1
0
1
4
.
4
5.
1
1
.5
1
3
1
4
1
5
1
5
.
5
.
5
5.
6
1
7
.
5
.
1
8
5
.
1
9
5
.
2
0
2
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
5
.
5
.
5
.
5
.
5
.
5
.
5
.
6
.
6
.
6
.
6
.
3
1
3
2
6
.
2
6
.
3
3
7
.
3
4
7
.
3
5
7
.
3
6
7
.
1
3
7
7
.
3
9
7
.
2
.
7
.
4
0
7
.
3
8
Se encuentran identificados los procesos

Se ha definido la interaccin de los procesos
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
MC
AUDITADO
0
2
0
1
8
1
8
1
6
1
0
2
5
1
0
2
0
1
5
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
Se han establecido las entradas, los resultados y otras

caractersticas del proceso de revisin por la direccin
1
0
Existe una metodologa para la asignacin

sistemtica de los recursos
1
0
Se ha determinado la competencia del personal que realiza

trabajos que afectan a la calidad del producto/servicio
Existe una metodologa que permita identificar las

necesidades de formacin y suministrar la misma al personal
del SGC
Se han efectuado mejoras en los procesos de

comunicacin con el cliente
REVISIN POR LA DIRECCIN
Tienen unas metodologa para gestionar los

pedidos, convenios o intercambios, presentacin de
ofertas o ventas (ventas nacionales y de
exportacin)
Se han establecido los procesos de comunicacin
con el cliente
Se han determinado los requisitos del

producto/servicio
Se han establecido los registros que evidencian el
cumplimiento de los requisitos por parte de los
procesos de realizacin del producto y sus
resultados
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
1
8
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
Se tienen definidas las responsabilidades de las
personas que puedan afectar la calidad.
Se tiene organigrama
Se ha seleccionado el representante de la direccin
Se han establecido los procesos de comunicacin
Se han efectuado mejoras en los procesos de
comunicacin
Se mantienen registros que evidencien la educacin,

formacin, habilidades y experiencia.
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN
DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
Se planifican los procesos para la realizacin del
producto y la prestacin del servicio
Se planifican los cambios que pueden afectar la

integridad del SGC
RECURSOS HUMANOS
Los objetivos de calidad han sido establecidos en

las funciones y niveles pertinentes.
PROVISIN DE RECURSOS
Se tiene una poltica de calidad

Se han analizado o se tienen objetivos que se
relacionan con calidad
Ha difundido la poltica de calidad
Se llevan a cabo revisiones del SGC
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
OCTUBRE 29/2003
Tienen un Manual de Calidad

Tiene procedimiento para el control de documentos
(procedimientos, guia para elaboracin de
procedimientos, instrucciones, manuales, etc)
Tienen gua para elaborar documentos
Tienen un inventario de la documentacin existente
y de la faltante
Existe un procedimiento para la administracin de
los registros de calidad
Existe un inventario de registros de calidad
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
IRRE
NO D&D
REQUIS
ITO
JOSE ULISES CORREA G.

S
I
NO APLICA
Num. ISO
Item
CREACIONES MAYATEX
D&D
EMPRESA:
1
1
0
1
1
1
1
Pgina 1 de 4
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
7
.
7
.
7
.
7
.
4
8
7
.
4
7
.
4
9
7
.
5
0
7
.
5
1
7
.
5
2
7
.
5
3
5
4
5
5
5
6
5
7
7
.
7
.
7
.
5
7
.
7
.
5
8
7
.
5
9
6
0
7
.
5
7
.
DISEO Y DESARROLLO
Existe una metodologa que establezca el control que
se
debe efectuar durante diseo y/o desarrollo del
producto
o servicio
El personal
es competente para estas actividades
COMPRAS
Se tiene una metodologa que identifique la

informacin de enlace y/o la ruta para la
trazabilidad?
Se identifican los productos?
Existe una metodologa para la preservacin del

producto durante el proceso interno
Existe una metodologa que describa actividades

para la preservacin del producto durante el
despacho, distribucin y entrega de los productos
1
0
7
0
7
1
7
2
7
3
Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente

Existe un procedimiento para auditoras internas de
calidad
8
.
Se ha elaborado un programa de auditoras internas

de calidad
8
.
Se aplican mtodos para la medicin de los

procesos
Tienen definidos indicadores de desperdicios,
devoluciones, quejas, reclamos, acciones de
mejoramiento, auditorias internas de calidad
1
1
Tienen metodologas para la medicin y

seguimiento del producto (materias primas,
producto en proceso, producto terminado)
1
1
1
Se tienen definidos los mtodos especficos para

medicin y seguimiento del producto
Se tienen definidos los mtodos especficos para
medicin y seguimiento del servicio
1
1
Tienen metodologas para la evaluacin y

seguimiento de la prestacin del servicio
Se han definido los criterios de aceptacin
Estn formados los candidatos seleccionados para

las auditorias internas de calidad
8
.
2
8
.
8
.
8
.
1
7
1
4
1
1
1
2
8
.
6
9
Existe un sistema o forma de evaluacin y seleccin

de auditores internos de calidad
8
.
2
6
8
Tienen establecido un sistema de codificacin para

los instrumentos y equipos de medicin
8
.
8
.
6
3
7
0
6
7
1
1
6
9
Existe un responsable de la funcin metrolgica de

la empresa
6
8
Tienen una metodologa que describa la gestin

metrolgica de la empresa
.
8
.
6
2
6
6
7
Existen procesos que requieran validacin?
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
1
8
Conocen cuales son los equipos de medicin que

pueden afectar la calidad del producto
8
.8
6
1
6
4
6
5
6

PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL

SERVICIO
Se tiene una descripcin completa de los procesos
de realizacin del producto o prestacin de servicio
Existe una metodologa para el tratamiento del

producto suministrado por el cliente
Conocen cules son los proveedores que ms

afectan la calidad
Se tienen criterios para evaluar los proveedores
Se tiene una metodologa para seleccionar,
registrar y calificar peridicamente a los
proveedores que se han considerado crticos
Tienen un plan de seleccin y calificacin de
proveed.
Se tiene una metodologa para realizar el proceso
de compras
Se tiene una metodologa para realizar el proceso
de importaciones
Se tienen datos o informacin de las materias
primas a comprar o servicios a subcontratar
1
1
7
4
8
.
7
5
7
6
7
7
8
.
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO

CONFORME
8
.
ANLISIS DE DATOS
8
.
7
8
8
.
7
9
8
0
8
8
.
8
8.
1
8
2
.
8
.
8
3
8
.
8
4
8
.
Existe un procedimiento para el control de productos

o servicios no conformes
Existe mejora demostrable a travs de las auditoras

internas
1
0
1
Existe mejora demostrable a travs de la poltica de

calidad
Existe mejora demostrable a travs de los objetivos

de calidad
1
1
8
.
Existe mejora demostrable a travs de las acciones

correctivas
8
.
Existe mejora demostrable a travs de las acciones

preventivas
8
.
Existe mejora demostrable a travs de la revisin

por la direccin
8
.
Tienen un procedimiento para implementar y

verificar la eficacia de las acciones correctivas
8
.
Tienen un procedimiento para implementar y

verificar la eficacia de las acciones preventivas
Tienen una metodologa para la atencin de quejas

y reclamos
9
1
9
2
PROMEDIO
1
0
1
0
1
0
1,
0
0,
1
1
5
1
0
8
.
9
0
El anlisis de datos se aplica a los proveedores
8
6
8
9
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y

tendencias de los procesos y los productos
8
5
8
8
Existe mejora demostrable a travs del anlisis de

los datos
8
7
1
0
El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del

cliente
El anlisis de datos se aplica a la conformidad del
producto
MEJORA
0,434782
609
1,
5
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:
AUGUSTO MANTILLA ROJAS
JEFE DE PRODUCCION
NOMBRE
CARGO
FIRMA
CONSULTOR/ASESOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:
JOSE ULISES CORREA GONZALEZ
ASESOR
NOMBRE
EMPRESA
FIRMA
4.1
4.2
5.1
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.2
8.3
8.4
8.5
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE

CALIDAD
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
RECURSOS HUMANOS
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O
SERVICIO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
DISEO Y DESARROLLO
COMPRAS
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME
ANLISIS DE DATOS
MEJORA
PROMED
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENT
O
18%
20%
18%
18%
16%
10%
25%
10%
20%
15%
18%
11%
17%
14%
11%
10%
10%
10%
15%
NO CONFORMIDAD
MENOR
NO CONFORMIDAD
MAYOR
NUMER
AL
CONFORMIDAD
RESULTADOS DE LA EVALUACION AL SGC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PERFIL DE RESULTADOS
50%
45%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENT
40%
35%
30%
15%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
PARAMETROS ISO 9001:2000
AUDITORIA DE SUFICIENCIA DE LA DOCUMENTACION
EMPRES
A:
CREACIONES MAYATEX
MES DE
INFORME:
MARZO 19/2004
AUDITOR:
Pgina 1 de 3
CONSU
LTOR:
JOSE
ULISE
S
CORRE
A G.
CRITERIOS DE CALIFICACION DEL AVANCE
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
TOTAL
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
10
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin interna
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
3
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
Identificacin de procesos
Secuencia e interaccin de procesos
Metodos de control
REQUISITOS DE LA
DOCUMENTACIN
Estructura
de la documentacin
Manual de calidad
Control de documentos
Controlderegistros
Comunicacin de requisitos del cliente y
Politica de calidad
Disponibilidad de recursos
ENFOQUE AL CLIENTE
Determinacin de los requisitos del cliente
Cumplimiento de los requisitos del cliente
Evaluacion de la satisfaccin del cliente
POLITICA DE CALIDAD
Adecuacin de la politica de calidad
Comunicacin y entendimiento
Revisin continua
PLANIFICACIN
Objetivos de calidad
Planificacin estrategica
Planificacin de la calidad
REQUISITO
5. APROBACION DE LOS DOCUMENTOS O LA METODOLOGIA

POR PARTE DE LA GERENCIA.
6. IMPLEMENTACION Y EN ADECUACION Y AJUSTES.
7. EN PROCESO DE AUDITORIA INTERNA.
8. EN PROCESO DE ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA.
9. PARA PREAUDITORIA.
10. CIERRE DE NO CONFORMIDADES.
5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Numer
GESTION DE LA 4. SISTEMA DE
0. CAPACITACION
1. DEFINIDO INFORMALMENTE NO ESTA DOCUMENTADO.
2. SE TIENE DOCUMENTADO, PERO NO ESTA NORMALIZADO.
3. PREPARACION DE DOCUMENTOS / ANALISIS DE
INFORMACION.
4. REVISION DE LOS DOCUMENTOS / REVISION DE LA
INFORMACION.
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
6
4
Pgina 2 de 3
RECURSOS6. GESTION DE
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
Determinacin de recursos
Asignacin de recursos
RECURSOS HUMANOS
Competencia del personal
Formacin
Eficacia de la formacin
Conciencia del personal
Registros de educacin, formacin,
habilidades y experiencia.
Infraestructura
Ambiente de trabajo
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN
DEL
Planificacin del proceso
Desarrollo de los procesos
Requisitos del producto
2
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
2
1
1
1
1 1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
3 3
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PROCESOS RELACIONADOS CON EL

CLIENTE
3 3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
5
1
3
1 1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4 4
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
Identificacin
Revisin
Comunicacin con el cliente
DISEO Y DESARROLLO
Planificacin del diseo y desarrollo
Entradas del diseo y desarrollo
Resultados del diseo y desarrollo
Revisi del diseo y desarrollo
Verificacin del diseo y desarrollo
Validacin del diseo y desarrollo
Control de los cambios del diseo y
COMPRAS
Clasificacin de los proveedores
Proceso de compras
Definicin de requisitor de los productos
Seleccin de proveedores
Evaluacin de proveedores
Verificacin del producto comprado
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL
SERVICIO
Control de la produccin y de la
prestacin del servicio
Validacin de procesos de produccin
y/o prestacin del servicio
Identificacin del producto y/o servicio
Trazabilidad del producto y/o servicio
Propiedad del cliente
Preservacin del producto y/o servicio
Definicin de mediciones criticas

Inventarios de equipo de medicin
Plan de adquisicin de los
dispositivos de seguimiento y
medicin.
Calibracindeequipos
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
6
4
6
4
6
1
6
4
5
7
5
8
2
8
1
1
Mejora8. Medicin, Analisi
Evaluacin de la satisfaccin del cliente.
Auditoria interna
Establecimiento de los indicadores de
Seguimiento y medicin de los procesos.
Seguimiento y medicin del producto
Control de producto no conforme.
Analisis de datos.
MEJORA
Planificacin de mejoras
Accin correctiva
Accin preventiva
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
5
9
5
5
1
1
0
AVANCE GLOBAL DEL PROCESO

AVANCE ACUMULADO
DEL MES
MES
1 2
AVANCE REAL
AVANCE PROYECTADO
COMENTARIOS DEL AUDITOR:
5
%
1
0
LA DOCUMENTACION EXISTENTE SE PRESENTA

CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NORMA,
FALTA ELABORAR EL PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICION..
1
5
4
2
0
5
3
0
6
0
1
0
1
1
1
2
4
0
6
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
COMPROMISOS:
1
3
1
4
ELABORAR LA DOCUMENTACION FALTANTE Y

LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE
IMPLEMENTACION CONCERNIENTES A LOS
DOCUMENTOS EXISTENTES.
FIRMA AUDITOR
FIRMA COORDINADOR DE
GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO
100%
90%
64%
80%
64%64%
64%
64%
64%
70%
50%
64%
56%
60%
61%
64%
57%
59%
58%
55%
60%
64%
40%
30%
28%
PROMEDIO
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO
PARAMETROS ISO 9001:2000
DISEO Y DESARROLLO
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
0%
10%
20%
Anexo M. Programa de Auditorias
247
CREACIONES MAYATEX
CODIG
O: F097-01
PROGRAMA DE AUDITORIAS
OBJETIVO GENERAL: CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001:2000; Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL DESEMPEO DEL SISTEMA
DE GESTION DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA.
AUDITORIAS TEMPORADA
2004
JUNI
JULI
MAY
PROCESOS A AUDITAR
PROCESO DE DISEO
PROCESO DE MODELADO, ESCALADO Y
TRAZO
PROCESO DE CORTE
SEMA
NA
IV
IV
IV
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
SEMA
NA
1,
2,
4
1,
2,
4
1,2
,4
II
1,2
,4
II
1,
2,
4
1,2
,4
II
SEMA
NA
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
AGOST
SEMA
NA
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
1,
2,
5
1,2
,5
II
PROCESO DE BORDADOS
1,
2,
4
1,2
,4
II
PROCESO DE ENSAMBLE
1,
2,
4
1,2
,4
II
II
1,
2,
4
1,2
,4
II
PROCESO DE DESPACHOS
II
1,
2,
5
1,2
,5
II
PROCESO DE FACTURACION
II
1,
2,
5
1,2
,5
II
PROCESO DE INVENTARIO DE TELAS
II
1,
2,
4
1,2
,4
II
PROCESO DE INVENTARIO DE
INSUMOS
II
1,
2,
5
1,2
,5
II
Pgina 1 de 2
PROCESOS A AUDITAR
MAY
O
SEMA
NA
EQUI
PO
AUDIT
JUNI
O
TIPO
DE
AUDITO
PROCESO DE PLANIFICACION DE LA
REALIZACION DEL PRODUCTO
SEMA
NA
III
JULI
O
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
SEMA
NA
1,
4,
5
1,
2,
4
AGOS
TO
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
SEMA
NA
EQUI
PO
AUDIT
TIPO
DE
AUDITO
1,4
,5
II
1,2
,4
II
PROCESO DE COMPRAS
III
PROCESO DE VENTAS
III
1,
2,
4
1,2
,4
II
PROCESO DE CARTERA
III
1,
2,
4
1,2
,4
II
PROCESO DE CONTABILIDAD
III
1,
2,
4
1,2
,4
II
PROCESO DE RECURSO HUMANO
III
1,2
,4
II
PROCESO DE INFRAESTRUCTURA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
1,
2,
4
III
1,2
,4
II
PROCESO DE MEDICION, ANALISIS Y

MEJORA.
1,
2,
4
III
1,
2,
4
1,2
,4
II
III
1,
2,
4
1,2
,4
II
TIPOS DE AUDITORIA:
AUDITORES:
AUDITOR LIDER *
ELABORO:
1 = AUDITORIA INTERNA
CONVENCION
ES
4 = AUDITORIA A PROVEEDORES
1 = WILDER JOSUE PACHECO
LLAIN
4 = NESTOR FLOREZ
REVIS:
2 = AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
3 = PREAUDITORIA
5 = AUDITORIA DE CERTIFICACIN
2 = AUGUSTO MANTILLA *
3 = ELSA MARIA MEZA
5 = EDDINSON MONSALVE
6 = EXTERNO
APROB:
FECHA DE ACTUALIZACIN:
20 DE MAYO DE 2004

Imprementacion de Procesos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Imprementacion de Procesos

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Imprementacion de Procesos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROCESOS

WILDER JOSUE PACHECO LLAIN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

WILDER JOSUE PACHECO LLAIN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

A Dios quien es mi gua en todo momento,

WILDER JOSUE PACHECO LLAN

Mis agradecimientos a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela

acadmicamente y como persona, a la Empresa Creaciones Mayatex y su

3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD

3.2 EVOLUCIN HISTRICA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000

3.2.1 Generalidades de ISO

3.2.3 Estado Actual de la Familia de Normas ISO 9000:2000

3.2.4 Principales Diferencias entre la ISO 9000:2000 y la ISO 9000:1994

3.3 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS REALES DE IMPLEMENTAR UN

9001:2000, EN LAS EMPRESAS.

4.1 RAZON SOCIAL

4.2 OBJETO SOCIAL

4.3 REPRESENTANTE LEGAL

4.4 UBICACIN Y TELFONO

4.6 SECTOR INDUSTRIAL

4.7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

4.8. RESEA HISTRICA

4.8.1 Historia Exportadora

4.9 ORGANIZACIN JERRQUICA

4.10.1 rea de Produccin

4.10.2 rea Administrativa

4.11 VALOR DE LOS ACTIVOS

4.14 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

4.15 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EJECUTADOS EN LOS

5.1 PERFIL COMPETITIVO

5.1.1 Anlisis Interno

5.1.2 Anlisis Externo

5.1.3 Anlisis del Sector a Nivel Nacional

5.1.4 Descripcin del Perfil Competitivo

5.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO

6.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.1.1 Requisitos del Sistema

6.1.2 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad

6.1.4 Poltica de Calidad

6.1.5 Objetivos de la Calidad

6.1.6 Indicadores de Calidad

6.1.7 Mapa de Procesos

6.1.8 Representante de la Direccin o Jefe de Gestin de la Calidad

6.1.9 Funciones del Representante de la Direccin

6.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.2.3 Documentacin Pertinente a los Procesos caracterizados

6.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Figura 1. Modelo Gua para Caracterizacin de Proceso

Figura 2. Estructura de la Documentacin

Figura 3. Mapa de Procesos

Figura 4. Organigrama de la Calidad

Figura 5. Metodologa de Implementacin

Anexo A. Organigrama de la Empresa

Anexo B. Listado de Proveedores

Anexo C. Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos

Anexo D. Conformacin del Equipo de Trabajo