Manual de Normas y Procedimientos de Inventario de Plantas

MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
INVENTARIO DE PLANTAS
GERENCIA DE OPERACIONES
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ndice
Pg.
2
INTRODUCCION.
OBJETIVO Y ALCANCE
MARCO JURDICO.
NORMAS GENERALES.
NORMAS ESPECFICAS.
10
1.1.-Unidades Involucradas.
12
1.2.-Normas para el control y Registro de Inventario.
15
1.3.-Procedimiento para la toma fsica de inventarios de plantas.
17
Diagrama de Flujo
18
1.4- Procedimiento para el control de inventarios de plantas.
19
Diagrama de Flujo
21
1.5.-Procedimiento para la recepcin de materia prima e insumos.

Diagrama de Flujo
22
23
1.6. -Procedimiento para el despacho de materia prima e insumos
25
1.7.- Procedimiento para la recepcin de producto terminado.
26
Diagrama de Flujo
27
2.1.- Glosario.
28
3.1.- Anexos, Formatos Oficiales.
21
4.1.- Formatos e instructivos.
25
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Analistas de Inventario
Yisleidy Plaza
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Coordinadora del
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INTRODUCCION
Para lograr una administracin eficiente del desempeo, eficiencia en la respuesta a las
demandas sociales que ofrecen los procesos de gestin de las plantas bajo la supervisin
administrativa de VENALCASA, se exige que las mismas se adecen en su aparato
administrativo, de tal manera que les permita articular integralmente dichos procesos,
encaminados a satisfacer las necesidades ms apremiantes de la sociedad.
En tal sentido, la seccin de Procesos Agroindustriales ha fortalecido las acciones de
promocin y consolidacin de una cultura de servicio y mejoramiento permanente de la
calidad de los servicios agroindustriales los cuales benefician a la poblacin, a travs del
establecimiento y formalizacin de herramientas administrativas acordes a las necesidades
de las plantas a las cuales se le realiza la supervisin administrativa.
De acuerdo a lo antes expuesto, la Gerencia de Procesos a travs de las herramientas de
computacin en colaboracin con las reas involucradas en el proceso, ha preparado el
siguiente manual denominado Manual de procedimientos para el control, toma fsica y
registro de inventarios, con la finalidad de proporcionar a los rganos y a las plantas los
recursos materiales, polticas, procedimientos y criterios de accin pertinentes que le
permitan registrar en forma sistematizada, oportuna y suficiente los movimientos de insumos.
El manual descrito contiene la descripcin detallada de los procedimientos utilizados a travs
de descripciones verbales, lo que permite contar con una gua prctica y sencilla de las
actividades inherentes al proceso correspondiente.
El documento contiene secuencialmente: el objetivo general, polticas generales, base legal,
funciones de las reas involucradas y los procedimientos para el control, toma fsica y
registro de inventarios de las plantas de VENALCASA.
Este instrumento proporciona a las plantas y a las unidades involucradas una herramienta
idnea para lograr la eficiencia y alcanzar los propsitos establecidos por la empresa.
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Objetivo y Alcance
OBJETIVO
Establecer un instrumento administrativo que permita hacer ms eficiente el proceso de
registro, control y toma fsica de los inventarios de insumo, materia prima, producto
terminado y produccin de las plantas de VENALCASA, as como la distribucin adecuada
de tareas y responsabilidades entre las reas que participan en este proceso; adems de
mantener el registro y documentacin oportuna y suficiente de los movimientos que se
realicen durante los procesos de las plantas.
Establecer las normas, procedimientos y mecanismos de control para el ptimo control y

registro de los inventarios de producto terminado materia prima, insumos
de las plantas
procesadoras y empaquetadoras de alimentos bajo la administracin de VENALCASA, S.A.,

que permitan identificar eficazmente las necesidades reales de los mismos, evitando as
compras innecesarias.
Alcance.
El registro, control y toma fsica de los inventarios contempla una serie de disposiciones que
incluyen desde la recepcin de materia prima, insumos y producto terminado en Las plantas,
pasando por el registro, acomodo, salvaguarda, conservacin y despacho a las unidades en
una primera etapa, as como su segunda etapa se encuentra su inclusin en el proceso
productivo.
El personal que tiene a su cargo la ejecucin de control de los inventarios en cada una de las
plantas a travs de los departamentos de inventarios, son los responsables en cada una de
las unidades donde se lleva este proceso.
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El presente manual contiene una serie de disposiciones que permitirn a las reas operativas
del proceso, conocer las tareas y responsabilidades a su cargo, tales como el manejo fsico
de los insumos, la emisin de la informacin correcta, oportuna y confiable que deben
proporcionar las reas respectivas para la adecuada toma de decisiones. Se contempla a su
vez, la necesidad de establecer una coordinacin estrecha entre las reas participantes para
efecto de conciliacin, de movimientos y manejo de informacin homognea y veraz.
Las disposiciones contenidas en este manual son de aplicacin obligatoria, por lo que las
reas operativas del proceso debern observarlas en la ejecucin de sus trabajos, sin
embargo, los procedimientos deben ser aplicados y ajustados de acuerdo a las necesidades
de las propias reas mientras se observen las polticas establecidas para ello, cuidando que
las adecuaciones o adiciones estn siempre encaminados al cumplimiento de los objetivos
que marca el presente manual, en tal caso, es recomendable hacerlo del conocimiento de las
unidades superiores para realizar las adecuaciones y ajustes correspondientes, evitando la
omisin de alguna parte del procedimiento general.
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Marco jurdico
Captulo II de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial N 37.347, del 17/12/2001:
Artculo 3: El control interno de cada organismo o entidad debe organizarse con
arreglo a conceptos y principios generalmente aceptados de sistema y estar constituido por
las polticas y normas formalmente dictadas, los mtodos y procedimientos efectivamente
implantados().
Artculo 22: Los manuales tcnicos y de procedimientos deben ser aprobados por las
mximas autoridades jerrquicas de los organismos y entidades. Dichos manuales deben
incluir los diferentes pasos y condiciones de las operaciones a ser autorizadas, aprobadas,
revisadas y registradas, as como lo relativo al archivo de la documentacin justificativa que
le sirva de soporte.
Artculo 35: El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organizacin,
las polticas, normas, as como los mtodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u
organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y
veracidad de su informacin financiera y administrativa, promover la eficiencia, economa y
calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las polticas prescritas y lograr el
cumplimiento de su misin, objetivos y metas.
Artculo 37. Cada entidad del sector pblico elaborar, en el marco de las normas
bsicas dictadas por la Contralora General de la Repblica, las normas, manuales de
procedimientos, indicadores de gestin, ndices de rendimiento y dems instrumentos o
mtodos especficos para el funcionamiento del sistema de control interno.
Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 36.081 del 7 de Noviembre de 1996.
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Buenas Prcticas De Fabricacin,
Almacenamiento Y Transporte De Alimentos Para Consumo Humano.
Comisin Venezolana De Normas Industriales (COVENIN). 1481:2001 (7 Revisin).
CODEX Alimentario.
Sistema de Gestin de la Inocuidad (HACCP), Anlisis de Peligro y Punto Crtico de
Control.
Normas segn la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 36.081 del 7 de
Noviembre de 1996. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Buenas Prcticas De
Fabricacin, Almacenamiento Y Transporte De Alimentos Para Consumo Humano.
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Normas Generales
1. El control de inventarios se llevar a cabo diariamente, con cortes mensuales al ltimo
da hbil de cada mes bajo los lineamientos, principios y estrategias establecidos en la
empresa Venezolana de Alimentos La Casa, S.A.
2. Las diversas plantas atendidas bajo la supervisin administrativa de VENALCASA

debern llevar un registro sistemtico del movimiento de materias primas, insumos y
producto terminado, ya sea manual o automatizado.
3. En los registros mensuales para efecto de cierre de inventario se deben contemplar los
registros de entradas y de salidas del da primero al da ltimo del mes correspondiente.
4. El ltimo da hbil de cada mes las plantas emitirn un informe de cierre de inventario,
sustentado con el informe el reporte de entradas y de salidas de sus almacenes
incluyendo en ellos las correcciones que se hayan realizado.
5. Ser responsabilidad del almacenista y del jefe de operaciones, realizar el levantamiento

del inventario fsico de bienes (materia prima, insumos y producto terminado)
correspondiente a cada mes en curso, en el Almacn de su adscripcin conforme a este
procedimiento.
6. Sern sujetos de levantamiento de inventario fsico, todos los bienes materiales que se
encuentren depositados en los almacenes. Para su control se utilizaran en tarjetas
krdex.
7. Previamente al levantamiento del Inventario de bienes de materiales existentes en los
materiales, habr registrado los datos provenientes de todas las tarjetas Krdex
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existentes, consignando las existencias en el reporte de Inventario fsico del Almacn.

Dichas tarjetas krdex se organizarn de manera alfabtica.
8. Durante el inventario de bienes y Recursos Materiales existentes en los almacenes se

debern: 1) Ordenar y acomodar los inventarios, 2) Elaborar marbetes, colocarlos y
realizar el primer conteo fsico y, 3) Realizar el segundo conteo fsico. Al concluir el
levantamiento fsico, con la parte desprendible de los marbetes colocados, deber
registrar los datos en el formato Inventario fsico del Almacn con la finalidad de detectar
diferencias en cantidades e importe y corregir ambos de manera oportuna. En caso de
resultar bienes sobrantes y/o faltantes, el almacenista elaborar los formatos Relacin de
bienes de consumo faltantes y/o Relacin de bienes de consumo sobrantes
respectivos.
9. El almacenista, deber levantar acta administrativa circunstanciada que haga constar los
resultados obtenidos en el levantamiento de inventario de bienes de consumo, debiendo
firmarla el Jefe de Operaciones y el almacenista. El Almacenista ser el responsable de
levantar el acta, consignando las firmas del jefe de planta, as como su propia firma.
10. Si efectuado el levantamiento de inventario resultaran bienes faltantes, deben ser

justificados a travs de un informe o reporte del faltante. Si efectuado el levantamiento de
inventario resultaran bienes sobrantes, el Encargado del Almacn elaborar la Nota de
Entrada y efectuar los registros derivados del sobrante detectado.
11. Ser responsabilidad del almacenista, mantener actualizado el inventario de bienes

materiales existentes en los almacenes y verificarlo fsica y documentalmente, a fin de
evitar el deterioro por falta de rotacin, mal almacenamiento, separndolo aquellos
productos daados o en mal estado en el almacn. Deber hacerlo del conocimiento del
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jefe de planta y del jefe del departamento de inventario, para su autorizacin de destino
final conforme a la normatividad de la empresa. Los bienes prximos a dar de baja
debern considerarse en el Inventario Fsico hasta que no se realice la desincorporacin
respectiva por la unidad encargada.
12. Ser responsabilidad del encargado de Almacenista, recibir y registrar con la Nota de
Entrada correspondiente, los bienes materiales (materia prima, insumos, producto
terminado) que sean entregados por los proveedores, para su resguardo, custodia y
distribucin.
13. El ltimo da hbil de cada mes las plantas emitirn un informe de cierre de inventario, y
ser enviada una copia al analista de inventario en la gerencia de operaciones sustentado
con el informe el reporte de entradas y de salidas de sus almacenes incluyendo en ellos
las correcciones que se hayan realizado.
14. Los informes de cierre debern ser firmados por el Jefe de Planta y el analista encargado
de llevar el control del mismo, posteriormente este debe ser enviado a la gerencia de
operaciones con sus respectivas firmas y sellos, para dejar constancia y avalar la
informacin suministrada.
15. El control de inventarios se llevar a cabo en forma permanente diariamente, con cortes
mensuales al ltimo da hbil de cada mes bajo los lineamientos, principios y estrategias
establecidos en la empresa Venezolana de Alimentos la Casa, S.A.
16. Las
diversas plantas atendidas bajo la supervisin administrativa de VENALCASA
debern llevar un registro sistemtico del movimiento de materias primas e insumos ya

sea manual o automatizado.
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17. En los registros mensuales para efecto de cierre de inventario se deben contemplar los
registros de entradas y de salidas del da primero al da ltimo del mes correspondiente.
18. La documentacin que quedar bajo el resguardo del almacenista de cada planta y del
departamento de inventario deber contener lo siguiente:
Inventario fsico del almacn, con fecha al corte del inventario (original).
Notas de Entrada o entrega (copia),
Tarjetas de Krdex (original),
Ordenes de salida a produccin (copia),
Ordenes de entrega a almacn (copia),
Ordenes de salida de almacn,
En su caso, reportes de faltantes y/o sobrantes (originales),
Ajustes Previos a la Conciliacin (original).
Conciliacin de Saldos Fsico Contables (original).
Acta de cierre mensual del inventario fsico (copia).
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Normas Especificas
1. Emitir las normas que se debern aplicar para el adecuado almacenamiento de los
insumos que se adquieran, a fin de coordinar y controlar el funcionamiento de la
planta.
2. Verificar los insumos que sean recibidos, utilizados y debidamente vaciados en la

documentacin oficial correspondiente, con el propsito de llevar a cabo su adecuado
control interno y su estricta vigilancia fsica.
3. Establecer un formato nico para la toma de inventario, el cual ser reportado

diariamente al Departamento de Procesos Agroindustriales de Venalcasa, S.A., as
como emitir los primeros 5 das de cada mes los consolidados en relacin a las
entradas, salidas y consumos de todos y cada uno de los insumos de la planta.
4. Disear y operar un adecuado sistema de control interno mediante el registro oportuno

de las entradas y salidas de materia prima e insumos, cuidando que estos tengan la
documentacin soporte.
5. Formular y coordinar la programacin de entrega de materia prima e insumos a las

diferentes reas de proceso de la planta.
6. Realizar y controlar el abastecimiento de insumos de acuerdo a las solicitudes que

formulen las diferentes unidades que integran la planta.
7. Realizar y coordinar peridicamente los inventarios con el propsito de validar las

existencias y detectar a tiempo posibles faltas para tomar oportunamente las
decisiones para su requisicin.
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8. Coordinar programa de verificacin y chequeo de las condiciones y caractersticas de

los insumos para darles el tratamiento o salida, para as prever su caducidad o
descomposicin.
9. Registrar y coordinar los insumos obsoletos para tramitar su baja y destino final de
acuerdo a las disposiciones tcnicas, procedimientos y dems normas vigentes sobre
la materia.
10. Llevar a cabo mensualmente las pruebas selectivas de inventarios y efectuar

inventarios de mediado de ao y cierre anual de ejercicio en coordinacin con las
reas involucradas preparando para tal efecto la documentacin necesaria.
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Unidades Involucradas
1. UNIDADES ADMINISTRATIVAS INVOLUCRADAS
PLANTAS DE VENALCASA
Planta Empaquetadora de Leche Catia
Planta Empaquetadora de Granos Quibor
Planta Procesadora de Arroz Barinas
Planta Procesadora de Alimentos Balanceados Para Animales
Planta Procesadora de Frutas Monagas
Planta Empaquetadora de Hortalizas Monay
Planta Empaquetadora de Hortalizas Caripe
Entre otras plantas que se asigne bajo la administracin de la empresa.
GERENCIA DE PROCESOS
rea de Produccion
AREA DE CONTABILIDAD
rea de contabilidad.
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS GERENCIAS DE PROCESOS Y GERENCIA
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3. FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ALMACENES DE LAS

EMPRESAS DE VELACASA.
3.1
ENCARGADO DEL ALMACEN (ALMACENISTA):
Debe realizar todas las actividades inherentes al adecuado funcionamiento del almacn, en cuanto
al registro y control de las recepciones y almacenamiento de materia prima, insumos, salida de
materia prima a produccin, ingreso de producto terminado al almacn, adems de velar por el
cumplimiento de las normas establecidas, funcionamiento y operatividad dentro de los almacenes,
implementacin de las normas FIFO, rotacin de productos, velar por las condiciones de
almacenamiento y las condiciones fsicas de infraestructura que puedan afectar la vida til del
producto. Se ocupa a su vez, de vigilar el suministro de la materia prima, control de peso, calidad
del empaque, supervisar y atender a las personas que operan dentro del almacn y estn a su
cargo. Adems:
1.1. Revisar el rea del almacn e inventario antes de recepcionar cualquier material o producto.
1.2. Verificar que el rea de trabajo se encuentre en condiciones ptimas de higiene y seguridad
para la el mantenimiento de la calidad del producto a almacenar y evitar su deterioro.
1.3. Llevar el control y registro de cada una de las materias primas, insumos recibidos por
separado en formatos adecuados y de fcil llenado (formato de control de inventario diario
KARDEX).
1.4 Realizar conteo rutinario de la existencia del inventario en los almacenes,
1.5 reportar las mermas de materia prima, insumos y producto terminado diaria y verificar el
porque de la generacin de la misma.
1.6 Informar y reportar el fsico y digital a la unidad de procesos agroindustriales e inventario la
existencia real de materia prima, insumos producto terminado en los almacenes.
1.7 Identificar cada una de las recepciones de materia prima, insumos y producto terminado que
ingresan a los almacenes. (origen y nombre del producto, nombre del proveedor, fecha de
recepcin, cantidad, peso, presentacin, unidades por paletas, nombre del almacenista,
conformidad de aceptacin de producto segn la las especificaciones tcnicas y de calidad).
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CALETEROS :
Debe realizar todas las tareas inherentes a la descarga de la mercanca recibida o comprada.
2.1. Preparar el rea de trabajo.
2.2. Debe garantizar el buen acarreo del producto recibido a los almacenes.
2.3. Colocar el producto en el lugar adecuado para su posterior pesada, identificacin y
almacenamiento.
2.4. Debe preparar las paletas con las cantidades de sacos adecuadas y organizadas en la paleta,
con el fin evitar derrames de producto durante el traslado o acarreo.
2.5. Deben separar los productos y mercancas recibidas en ptimas condiciones de las que
presenten disconformidades (deterioradas, en mal estado), o aquellas que no cumplan con las
especificaciones tcnicas requeridas, o por consiguiente las que el analista de calidad determine
no conforme.
2.6. Debe arrumar adecuadamente la materia prima, siempre y cuando se requiera con e fin de
optimizar el espacio fsico del almacn y no obstaculic la operatividad del mismo.
3.3
OPERADOR DEL MONTACARGAS:
El operador del montacargas debe realizar todas las tareas inherentes al traslado y ubicacin
segn indicaciones del almacenista de la materia prima, insumos y producto terminado desde los
lugares de recepcin y produccin a los almacenes y viceversa, garantizando que los mismos no
presenten ningn dao o deterioro que puede afectar la de calidad de los mismos. Adems debe:
3.1. Reportar las condiciones del equipo (montacargas) antes y despus de realizar cualquier
actividad de acarreo de producto.
3.2. Asegurar que el traslado del producto (materia prima, insumos y producto terminado), se
realice adecuadamente.
3.2. Debe chequear que la paleta este bien armada, con la cantidad adecuada de sacos o
producto, de manera de evitar derrames y cada del producto durante su traslado o
elevacin al sistema rack.
3.3. Realizar un uso adecuado del montacargas dentro y fuera de las instalaciones.
3.4. Diariamente debe realizar chequeos y verificar los controles, sistema de gas-, sistema
hidrulico y cauchos del montacargas.
3.5.
Reportar inmediatamente a su superior, cualquier falla en el quipo.
3.6. Llenar la hoja de reporte y funcionamiento de la mquina.
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Normas
para
el
control
y
registro
de
inventario en los almacenes de las plantas
bajo la administracin de venalcasa, s.a.
De los insumos recibidos:
1. La recepcin de los insumos deben realizarse en condiciones que eviten su
contaminacin, alteracin y dao fsico.
2. Previo al almacenamiento, las materias primas y dems insumos deben ser
inspeccionados, clasificados y analizados para determinar si cumplen con las
especificaciones de calidad establecidas o solicitadas a los proveedores.
Del almacenamiento y transporte:
1. El almacenamiento y transporte debe realizarse de manera que se evite la contaminacin
del alimento, la proliferacin de microorganismos indeseables, el deterioro o dao fsico
del envase o embalaje.
2. Se debe realizar una Higienizacin adecuado de los locales de almacenamiento y de las
unidades de transporte de alimentos.
3. Se debe almacenar y transportar la materia prima, los insumos y producto terminado, de
manera que se minimice su deterioro y se eviten las condiciones que afecten la higiene,
funcionalidad e integridad de los mismos. Debe cumplir con el mtodo de Rotacin de
Inventario PEPS (Primero que entra primero que sale).
4. Se deben transportar los alimentos en unidades dedicadas para ese fin.
5. La temperatura, los medios, condiciones y duracin del transporte deben planificarse de
manera que no haya peligro del deterioro del producto.
6. La administracin de la empresa debe realizar todo el esfuerzo requerido para prevenir la
contaminacin o deterioro del alimento en los canales de distribucin y evitar que los
productos no aptos lleguen al consumidor.
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7. La materia prima, insumos y producto terminado debe almacenarse en reas claramente

delimitadas y de ser necesario diferenciadas por medios fsicos y/o funcionales de
aquellas destinadas para los insumos de produccin.
8. En los almacenes de insumos o productos terminados deben colocarse ordenados en
pilas o estibas con separacin mnima de 60 cm con respecto a las paredes perimetrales,
y disponerse sobre paletas o tarimas elevadas del piso por lo menos 15 cm, de manera
que permita la inspeccin, limpieza y fumigacin.
9. La materia prima, insumos y producto terminado almacenado debe identificarse para
conocer su procedencia, calidad y tiempo de vida til. Los productos deben ser rotados
para que se cumpla el principio primero entra primero sale.
10. En los almacenes no deben colocarse materiales u objetos en desuso o desechos que
puedan proporcionar la acumulacin de polvo, suciedades, plagas entre otros.
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Procedimiento para la toma fsica de inventario

de las plantas bajo la administracin de
venalcasa, s.a
Una vez que haya sido determinada la deficiencia de insumos en las plantas, el
departamento de procesos elaborar las comunicaciones pertinentes para la requisicin de
los mismos.
Los almacenes de las plantan reciben los insumos y proceden a inventariar los mismos.
Se determina el tiempo necesario para la realizacin de los inventarios, que generalmente
es diario, para luego estimar las entradas, consumos y producciones semanales, mensuales
y anuales.
Las plantas se encargan bsicamente de realizar las acciones correspondientes a la toma
del inventario:
Acomodar y estibar en el o los anaqueles respectivos los insumos, e identificarlos con su
clave y descripcin.
Elaborar un croquis de localizacin por rea en forma progresiva a fin de determinar una
ruta de conteo.
Emitir los listados de insumos por seccin y ubicacin.
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procedimiento para el control de inventario

fsico de las plantas bajo la administracin de
venalcasa, s.a
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIO FSICO DE LAS PLANTAS
BAJO LA ADMINISTRACIN DE VENALCASA, S.A
1. El jefe de almacn o almacenista deber verificar la existencia del material (materia
prima, insumos y producto terminado) necesario para informar a la gerencia con el fin
de adquirir o suplir la necesidad.(tarjeta de estiba)
2. El jefe de almacn o almacenista deber revisar y cuantificar la materia prima que
recibe del transportista y firmar conforme conjuntamente con el proveedor.
3. El jefe de almacn o almacenista deber constatar que la fecha de vencimiento debe
ser mayor igual a ocho meses. En caso de que la fecha de vencimiento sea menor a
ocho meses y este prxima vencer al final de la descarga realiza un informe para
reportar la condicin y se lo entrega al Gerente de Planta.
4. El jefe de almacn o almacenista en conjunto con el analista de control de calidad
debern constatar que los productos adquiridos cumplan e ingresen al almacn segn
las especificaciones tcnica y de calidad exigidas por la empresa al proveedor. De lo
contrario se rechazara la mercanca.
5. El jefe de almacn o almacenista debe garantizar que las instalaciones cumplan con
las condiciones mnimas de iluminacin, limpieza e higiene para el almacenamiento.
6. El jefe de almacn o almacenista debe garantizar que cada paleta de materia prima,
insumo y/o producto terminado ingrese al almacn con las cantidades establecidas
dependiendo de la presentacin.
7. El jefe de almacn o almacenista debe garantizar que cada paleta de materia prima,
insumo que ingrese al almacn este identificada con una tarjeta que indique lo
siguiente: fecha de recepcin, tipo de materia prima, o insumo, cantidad en unidades,
cantidad en
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kilogramos, presentacin, proveedor, numero de paleta, numero de lote o

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contenedor, firma del almacenista.

8. El jefe de almacn o almacenista debe garantizar
que cada paleta de producto
terminado que ingrese al almacn debe tener una tarjeta que indique lo siguiente:
fecha de elaboracin, nombre del producto, cantidad en unidades, cantidad en
kilogramos, presentacin, responsable de la produccin, equipo que la produjo,
numero de paleta, firma del encargado de produccin, firma del encargado del
almacn,
9. Las Paletas deben colocarse
ordenadamente dentro del almacn segn su
operatividad y flujo de la mercanca.

10. El almacenista est en la obligacin de cumplir las normas FIFO de almacenamiento
(lo primero que entra al almacn, es lo primero que sale).
11. En caso de contingencia solo se permitir una paleta sobre otra.
12. El jefe de almacn llevara un control de la cantidad de los paletas de (materia prima,
insumos y producto terminado) que ingresen o salgas del almacn.
13. El Operador de Produccin deber solicitar de acuerdo a su programa de produccin
por escrito y a la capacidad instalada de la planta la materia prima a utilizar al
almacenista.
14. El jefe de almacn debe vaciar diariamente las tarjetas de estivas en el formato Kardex
de inventario llevar el control y movimiento de los insumos dentro del almacn.
15. El departamento de procesos recibe los listados, efecta los anlisis, emite los listados
de insumos en original, los cuales sern usados para realizar el registro de los
inventarios diarios.
16. Bsicamente, las actividades para el control de inventario se basan en:
17. Monitoreo diario de las plantas Atendidas por VENALCASA. (Relacin de produccin
18. Solicitud diaria a va telefnica, fax o e-mail la informacin de cada una de las plantas.
19. Vaciado de la informacin en formato Excel y formato en fsico.
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20. Presentacin de cortes de produccin a Jefe de departamento, Gerencia y

Presidencia.
21. Final de mes, entrega de consolidados a los ya mencionados
22. Inventario Diario y mensual de Materia Prima e insumos
23. Solicitud va telefnica, fax o e-mail la informacin sobre la entrada, consumo y
existencia de materias primas e insumos de cada una de las plantas.
24. Vaciado de la informacin en formato Excel.
25. Presentacin de cortes de consumo de materia prima semanal a Jefe de
Departamento, Gerencia y Presidencia.
26. Final de mes, entrega de consolidados a los inventarios antes mencionados.
Inventario Diario y mensual de Producto terminado.
1. Solicitud va telefnica, fax o e-mail de la informacin sobre la existencia de
producto terminado en cada una de las plantas.
2. Vaciado de la informacin en formato Excel.
3. Comparacin de existencias anteriores de producto terminado, para determinar
los despachos realizados.
4. Presentacin de corte semanal de producto terminado a Jefe de Departamento,
Gerencia y Presidencia.
5. Final de mes, entrega de consolidados a los ya mencionados
Relacin de mermas.
1. Diariamente, se solicita por telfono, Internet o va fax la relacin de mermas
arrojadas en los procesos productivos de las plantas.
2. Se va creando grfica de comportamiento para evaluar la magnitud diaria de las
mermas a medida que transcurre la produccin.
3. Cada semana se entrega reporte de mermas.
4. Al final de mes se entrega el consolidado de mermas a Jefe de departamento,
Gerencia y Presidencia.
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Clculo de necesidades de materia prima e insumos en las plantas.

1. Diariamente se detalla el consumo de insumos en cada una de las plantas.
2. A partir del plan de produccin establecido se estima el consumo de insumos, el cual
va a indicar la cantidad de materia prima e insumos necesarios para el proceso.
Requisicin de insumos a travs de expedientes administrativos.

1. Una vez determinada la cantidad de insumos necesarios a travs del plan de
produccin y del consumo diario, se procede a la compra de los mismos.
2. La compra de insumos se realiza buscando cotizaciones con los proveedores del
mismo.
3. Las cotizaciones se remiten al departamento de compras para que el mismo realice la
compra.
Realizar proyecciones de produccin trimestral y plan de compras para las plantas.

1. Luego de evaluados los consumos del mes especfico se procede a estimar la cantidad
de produccin para el mes siguiente.
2. Con los datos del consumo mensual y el inventario del mes anterior se realiza el plan
de compras, donde se especifica lo que se tiene, cunto cuesta y que es lo que se
necesita, lo cual arroja la inversin a realizar.
Conversin en dinero de los inventarios actuales

1. Se realiza cotejando los inventarios al final de mes.
2. Se estiman los precios de compra con el departamento de comercializacin.
3. El inventario en Bs. F se obtiene multiplicando la existencia de materia prima,
insumos y producto terminado por el costo de cada uno de ellos por planta.
4. La sumatoria origina lo que se tiene por planta.
Informe de problemticas y soluciones en las plantas

1. Reportadas diariamente a Jefe de Departamento para tomar acciones
correctivas en pro de la efectividad de las plantas.
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Procedimiento para la recepcin

prima,
insumos
las
plantas
administracin de venalcasa, s.a
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de materia
bajo
la
12. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES.

RECEPCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.
Flujograma
1.- Recibe
Responsable
1.Supervisor o jefe
de Planta
Descripcin de la Actividad
1.
Recibe fax Orden de Servicios de la Gerencia de Operaciones o

comercializacin (copia de la orden de compra entregada al
Fax Orden de
compra o de
servicio
proveedor) notificando el envo de la mercanca, especificando los

siguientes datos:
Cantidad
Fecha de ingreso
Origen del Producto
Proveedor
2. Almacenista
Especificaciones tcnicas o de calidad

2.
Coordina el espacio para el almacenamiento, e informa al personal

de seguridad el sitio de descarga.
3. Personal de
Seguridad
3.
Cuando el Transporte con la mercanca se presenta, el funcionario de

seguridad en la puerta le solicita al transportista la Nota De Entrega.
4. Personal de
Seguridad
4.
Verifica los datos de estar todo en orden, le indica al transportista

donde estacionarse (en cual galpn) para realizar la descarga. Enva
Nota de Entrega al jefe de almacn o almacenista de la Planta.
5.
El Almacenista recibe la Nota de Entrega del personal de seguridad,

y verifica los datos de la misma (N contenedor, precintos, entre
5. Almacenista
otros).
Coordina con su personal la logstica
para realizar la
descarga de la mercanca.
6. Caleteros
6.
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Procede a descargar la materia prima
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7. Almacenista
7.
Chequea lo recibido segn orden de compra o lo recibido segn

asignaciones u rdenes de despachos (BL) en los distintos puertos
del pas.
8. Analista de
calidad
8.
El Analista de Control de Calidad observa y verifica el estado en que

llega la materia prima o insumo, toma la muestra y la enva al
Departamento de Laboratorio de
la empresa o el Laboratorio
designado.
9. Analista de
calidad
10. Analista de
calidad
9.
10.
Chequea al azar el peso de la mercanca.
Verifica que las paletas para evitar que se rompan o deteriore la

mercanca.
11.Caletero
11.
La mercanca deteriorada o fuera de las especificaciones que se

presenten al momento de la descarga y el producto este en buen
estado deben ser separados, contabilizados. Control de calidad
debe notificar o reportar la novedad.
4.
Almacenista
12.
Procede a Verificar:
La fecha de envasado y vencimiento del Producto (La
fecha de vencimiento debe ser mayor igual a ocho
-12-
meses). En caso de que la fecha de vencimiento sea

menor a ocho meses y este prxima vencer al final de
Verifica
la descarga realiza un informe para Reportar la
La fecha de envasado
y
vencimiento
del
Producto (La fecha de
vencimiento debe ser
mayor igual a ocho
meses).
condicin y se lo entrega al Gerente de Planta. (Para

los tramites de rechazo y devolucin)
5.
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Analista de
Control de
Calidad
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13.
Debe colocarle
un ticket de APROBADO en cada paleta
recepcionada. (Ver llenado de Ticket de Registros de Lotes de
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Materia Prima, insumo o Producto Terminado), para ingresar al

almacn.
-136.
Analista de
Control de
Calidad
14.
De ocurrir cualquier otra eventualidad con el producto recibido (mal

estado, deteriorado contaminado, sucios
o si la fecha de
vencimiento es menor a ocho meses y esta prxima vencer etc.,)

Se elabora un informe describiendo la eventualidad y se lo entrega
-14De ser necesario elabora
al Supervisor de Planta.
7.
Paletizador
15.
Informe de
Eventualidad
es
Coloca la materia prima en una paleta aparte (debe almacenarse

segn la cantidad adecuada o a la capacidad de peso que soporte
la paleta, segn las normas de almacenamiento de la planta y
debidamente identificada.
-15Coloca materia prima en

una paleta aparte
8.
Jefe fe almacn
o almacenista
16.
Una vez verificada y aprueba el ingreso de la mercanca recibida,

registra la cantidad a ingresar en su control de estiba y tarjeta
kardex de control diario de inventario.
-16Contina con el
Procedimiento de
almacenamiento de
Materia Prima o insumos
9.
Montacargistas
17.
-17-
Procede al ingreso de la mercanca al almacn
y procede al
llenado de la tarjeta de estiva.
Se procese al
almacenamiento
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Procedimiento para el despacho de materia prima e

insumo de los almacenes al rea de produccin de
las plantas bajo la administracin de venalcasa,
s.a
11. PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE LOS
ALMACENES AL AREA DE PRODUCCION.
Flujograma
Responsable
1.Jefe de
produccin
1.- Solicita
1.- Solicita el requerimiento de materia prima e insumos para la produccin
del da (ficha de solicitud de requerimiento).
Ficha de
solicitud de
requerimiento
Cantidad materia prima y insumo (kilogramos)

Turno de produccin
Encargado de la produccin.
2. Recibe
2. Almacenista
2. - Recibe la ficha de solicitud de requerimiento de produccin, coordina y

aprueba con el personal de almacn, la liberacin de la materia prima e
Ficha de
solicitud de
requerimiento
insumos solicitados.
3.Prepara la mercanca
3. Almacenista
3.- Prepara la solicitud de requerimiento de materia prima e insumos

cumpliendo con las normas FIFO. Descuenta o rebaja de inventario las
cantidades despachadas
en la tarjeta de estiba. (hace entrega del
requerimiento)
4. Verificacin
Verifican las
cantidades
requeridas
4. Jefe de
produccin
4.- Verifica y chequea que las cantidades (kilogramos) correspondan al

requerimiento de produccin. (da conformidad de lo recibido)
5. Recibe
Reciben la
mercanca
5. personal de
produccin
5.- Proceden a recibir y la materia prima e iniciar el proceso productivo.
6. Recibe
Reciben la
mercanca
devuelta
6. Almacenista
6.- De existir alguna devolucin de materia prima e insumo al final de la
jornada o turno
por parte de produccin debe incorporarse
y quedar
registrado en el al inventario. ( justificar la devolucin).
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Procedimiento para la recepcin de producto

terminado en los almacenes de las plantas bajo la
administracin de venalcasa, s.a
12. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL DESPACHO DE MATERIA PRIMA E INSUMO
DE LOS ALMACENES AL AREA DE PRODUCCION DE LAS PLANTAS BAJO LA
ADMINISTRACION DE VENALCASA, S.A
Flujograma
Responsable
1.- Verifica que el producto terminado a ingresar a los almacenes estn
1.- Recibe
adecuadamente empacado, embalado y con una tarjeta de identificacin que

Ficha de control
y registro de
ingreso
contenga la siguiente informacin:

1. Almacenista
Cantidad de producto terminado (kilogramos)
Fecha de produccin.
Presentacin.
Origen de materia prima (lote)
Turno de produccin.
Encargado de la produccin.
2. Chequea y aprueba
2. Almacenista
Aprueba el
ingreso al
almacn
2. Una vez Chequeada cada paleta de producto terminado que ingresa al

almacn, contenga la tarjeta de identificacin, esta se ingresa y registra en
la tarjeta de estiba esta se procede a almacenar cumpliendo las normas
FIFO.
3. Montacargistas
3. Ingreso de mercanca
3.- Procede al ingreso y movilizacin del producto terminado a los
almacenes. Debe velar que las paletas que sean trasladadas estn armadas
adecuadamente
4. actualiza el inventario
4. Almacenista
4.- Actualiza el inventario de producto terminado al momento de ingresar el
Actualizacin del
inventario
producto al almacn, registra y actualiza la tarjeta de estiva y el kardex de

inventario diario. Verifica y chequea que las cantidades de producto
5. Almacenista
terminado sean igual al entregado en materia prima al rea de produccin.

(da conformidad de lo recibido)
Informe de
inconformidad
5.- De existir alguna inconformidad con el producto terminado recibido al final

de la jornada o turno por parte del almacenista debe incorporarse y quedar
registrado en el al inventario. (Justificar la inconformidad).
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13. PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO DE LOS

ALMACENES A LOS CLIENTES.
Flujograma
1.- Recibe
Responsable
1.Almacenista
1.- Recibe la nota/orden de entrega o de despacho
Operaciones
Fax Orden de
despacho o de
servicio
de la Gerencia de
o comercializacin (copia de la orden de despacho)
notificando el envo de la mercanca, especificando los siguientes datos:

Cantidad
Origen del Producto
Destino del producto
2. Elaboracin
2. Almacenista
Orden de salida o
liberacin del
almacn
2.- Elabora la de salida o liberacin de la cantidad a despachar segn orden

de despacho emitida por operaciones. (Autoriza la carga del producto).
Procede a descontar la mercanca de inventario, actualiza la tarjeta de
estiva y el kardex de inventario.
3.
Cheque la carga,
estandares de
calidad
3. Analista de
calidad
3. Verifica y chaquea que la mercanca a despachar cumpla con los

estndares o requisitos de calidad, e igualmente autoriza la carga.
4.
4. Montacargistas
4. Recibe la orden de carga. Procede al retiro de la mercanca del almacn
hacia la zona de carga.
5.
Carga de las
unidades de
transporte
5. Caleteros
5. Proceden a la carga de la mercanca en las unidades de transporte.
6.
6. Jefe de planta
Entrega de
documentacin
Autoriza la salida
6. Cuando el Transporte esta cargado con la mercanca. Entrega la

documentacin al chofer de la unidad. (nota de entrega u orden de
despacho).
7.
7. personal de
seguridad
7. el funcionario de seguridad en la puerta le solicita al transportista la Nota
De Entrega. Y chequea la documentacin.
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14. GLOSARIO
Inventarios: Son definidos como la existencia de productos en el espacio (almacn) y

en el tiempo (periodo desde hasta). Todo inventario es una inversin de capital. Es
capital de trabajo inmovilizado en productos y sometido a riesgo, el riesgo de que
estos productos se daen y exista un problema de tener un grupo de productos
inadecuados sin salida.
Control de Inventario: El control de inventario es utilizado como herramienta para la

reduccin de costos, tiene como objetivo concreto el mantener el conocimiento del
volumen de producto en
stock, el volumen de abastecimiento y el volumen de
producto en rotacin. Este se lleva de dos maneras: En sistema computarizado y en

fsico a travs de la tarjeta de estiba.
Tarjeta de Estiba (T.E): Es el soporte fsico que registra la informacin de los

productos que componen el inventario y a la vez constituyen un control interno, donde
se registran todos los movimientos que ocurren con dicho producto, Las Tarjetas de
Estibas deben ser colocadas en un lugar visible, en la primera estiba de cada fila de
cada rubro. En la tarjeta de estiba se registran los datos generales o permanentes y
los datos de movimiento del producto.
reas Operativas: Son todas aquellas dependencias que se encuentran bajo la

gerencia del encargado de cada planta.
Control de Inventarios: Proceso sistematizado y organizado que se realiza a todos y

cada uno de los insumos que se encuentran en las plantas, bien sea entradas, salidas
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y consumo de los mismos, para lograr un eficiente manejo de los recursos dentro de
las plantas.
Insumos: Material utilizado como base para los procesos productivos de las plantas.
Inventario Diario: es el reporte de entradas, salidas y consumos de insumos que se

genera da a da dentro de las plantas y emitido al Departamento de Procesos
Agroindustriales.
Inventario Mensual: es el reporte de entradas, salidas y consumos de insumos que

se genera al final de mes dentro de las plantas y emitido al Departamento de Procesos
Agroindustriales.
Pruebas Selectivas de Inventario: Es el inventario que se realiza fsica y

presencialmente en las plantas, de manera imprevista y eventualmente para
corroborar que la informacin reportada sea veraz.
Requisicin: Accin que se realiza para adquirir algn insumo para las plantas,
cuando ste se amerite.
Venalcasa, S.A: venezolana de Alimentos La Casa, S.A
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15. ANEXOS
15.1
Formato Tarjeta de estiba.
15.2
Formato de Nota de Despacho de Produccion.
15.3
Formato de Nota de Despacho Operaciones.
15.4
Formato de Control de Inventario Kardex.
15.5
Formato de Control de Producto Faltantes en almacn.
15.6
Formato de Identificacin de Producto Terminado.
15.7
Formato de Identificacin de procesos y devoluciones.
15.8
Formato de Identificacin de Producto Terminado por turno.
15.9
Formato de Identificacin de Mermas.
15.10
Formato de Identificacin de Materia Prima.
15.11
Formato de Identificacin para el Proceso.
15.12
Formato de Identificacin para el control de Peso.
15.13
Formato de Identificacin para el control de Proceso.
15.14
Control de Formato A.
15.15
Formato de Inventario por Planta de Materia Prima y Producto Terminado
15.16
Formato de Inventario por Planta de insumos
15.17
Formato de Inventario Diario por Planta
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

15.1 FORMATO GC-UPAI0001 TARJETA DE ESTIBA
Objetivo:
Registrar los movimientos (entradas y salidas) de (materia
prima, insumos y productos terminados al almacn.
Elaboracin:
Encargado de Almacn
Presentacin:
Archivo de Excel, en original y copia.
Nmero de tantos
Destino
Original
Almacn
Copia 1
Departamento de Contabilidad.
FORMATO GC-UPAI0001 TARJETA DE ESTIBA

EN
SE ANOTAR
1. Empresa o planta
Nombre de la empresa o planta donde est ubicado
el almacn.
2. N control.
Numero de control asignado a la tarjeta de estiba
3. Fecha inicio control.
4. Fecha final control.
5. Producto.
6. Cdigo del producto.
7. Tipo de presentacin.
8. Descripcin del producto.
Con nmeros arbigos, el da, mes y ao en que se

llevara el control.
llevara el control .
Anotar el nombre de producto a controlar o
almacenado
Anotar el nmero asignado al producto para su
control.
Presentacin: sacos ,unidades, envases, etc.
Descripcin detallada del producto, uso, destino en
el proceso, caractersticas.
9. Peso de la presentacin
En unidades: gramos, kilos, toneladas, litros
10. Almacn
Anotar el nombre o nmero de almacn dentro o

fuera de la planta donde se realizara el control o
almacenamiento.
11. N de registro.
Numero de registro asignado por hoja control.
12. Fecha.

ingreso la mercanca.
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FORMATO GC-UPAI0001 TARJETA DE ESTIBA

EN
SE ANOTAR
13. Lote del producto
El nmero asignado al momento de la recepcin
que contiene fecha de recepcin (da, mes ao,
origen de materia prima ; Nueva zelanda) Ejemplo:
010709NZ
14. Entradas.
Cantidad en kilogramos de mercanca a ingresar al

almacn
15. (TE).
Numero asignado a la estiba al momento de

ingresar al almacn, (numero asignado a la paleta).
16. Kilogramos.
Cantidad o peso de la mercanca a ingresar al

almacn en kilogramos.
17. Salidas.
Cantidad o peso de la mercanca a salir del

almacn en kilogramos.
18. Saldo.
Es la diferencia existente entre la sumatoria de las

entradas menos las salidas de mercanca del
almacn.
19. Fecha de vencimiento.
Es la fecha (da, mes, ao) a la cual expira el

producto.
20. Ubicacin del almacn.
Lugar, nombre o nmero del almacn donde se

ingresara la mercanca.
21. Nombre del proveedor.
El nombre de la empresa que suministra el bien o

mercanca.
22. Firma
almacn.
del
encargado
del Nombre y apellido de la persona responsable del

almacn.
23. Observaciones.
Escribir cualquier comentario, e inconformidad al

momento de la recepcin o despacho de
mercanca.
24. Elaborado por Firma del jefe de El nombre completo y firma autgrafa del
almacn
Responsable del Almacn o de la persona que
elabora el documento.
25. Autorizado por Firma del jefe de El nombre completo y firma autgrafa del Jefe de
planta
planta.
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TARJETA DE ESTIBA.
VENEZOLANA DE ALIMENTO , S. A .
UNIDAD DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES E INVENTARIOS
2. N DE CONTROL:
1. Empresa o planta:
5. Producto:
PLANTA ENPAQUETADORA DE LECHE CATIA

LECHE EN POLVO
8. Descripcion del producto:

10. Almacen:
3. Fecha Inicio control:
01/06/2009
6. Codigo del producto:
PELC0001
Fecha final control :
MATERIA PRIMA
C00001
31/06/09
7. Tipo de presentacion:
SACOS
9. Peso de presentacion:
50 Kgs
TARJETA DE ESTIBA
11. N
registro
12. Fecha
13. Lote del

producto
14. Entradas (Kgs)

16.
15. (TE)
Kilogramos
Cantidad
17. Salidas (kgs)
18. Saldo (kgs)

19. Fecha de
vencimiento
01
000001MPLE
100
50
02
000002MPLE
200
10
21. Nombre
del proveedor
22. Firma del

encargado
23.
del almacen Observaciones
50
240
03
240
04
240
05
240
06
240
07
240
08
240
09
240
10
240
11
240
12
240
13
240
14
240
15
240
16
240
17
240
18
240
19
240
20
240
21
240
22
240
23
240
24
240
25
240
26
240
27
240
28
240
29
240
30
240
31
240
32
240
33
240
34
240
35
240
36
240
37
240
38
240
39
240
40
240
41
240
42
240
43
240
44
240
45
240
46
240
47
240
48
240
49
240
50
240
51
240
52
240
53
240
54
240
55
240
56
240
57
240
58
240
59
240
60
240
61
240
62
240
63
240
64
240
65
240
66
240
67
240
68
240
69
240
70
240
71
240
72
240
73
240
74
240
75
240
76
240
77
240
78
240
79
20.
Ubicacin
dentro del
almacen
240
80
240
24. Elaborado por:

Jefe de almacen:
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
25. Autorizado por:
Jefe de planta:
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
34 de 62

15.2 FORMATO GC-UPAI0002 NOTA DE DESPACHO PRODUCCION
Objetivo:
Solicitar los insumos necesarios para realizar el proceso
productivo.
Elaboracin:
Encargado de produccin
Presentacin:
En original y copia.
Nmero de tantos
Destino
Original
Almacn
Copia 1
FORMATO GC-UPAI0002 NOTA DE DESPACHO PRODUCCION
EN
SE ANOTAR
1. No. De solicitud.
El nmero progresivo que le corresponde a la

solicitud, asignado en el momento de su
elaboracin.
2. Da, Mes, Ao.

elabora la solicitud.
3. Departamento o unidad.
El nombre de la unidad o rea solicitante adonde se

asignarn los bienes.
4. No. Almacn
Anotar el nombre o nmero del almacn de donde

se extraer la mercanca.
5. Descripcin de la mercanca.
El nombre de la mercanca a solicitar.
6. Presentacin.
El nombre de la mercanca detallando las

caractersticas y especificaciones que permitan su
identificacin correcta.
7. Cantidad
La cantidad de cada uno de las mercancas que se

requieren del el almacn.
8. Elaborado por:
El nombre completo y firma autgrafa del

Responsable de la produccin o de la persona que
9. Aprobado por
El nombre completo y firma autgrafa del Jefe del

almacn o en su caso.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
35 de 62
FORMATO DE SOLICITUD DE MERCANCIA A ALMACEN

FORMATO GC-UPAI0002 SOLICITUD DE MERCANCIA A ALMACEN
VENEZOLANA DE ALIMENTO , S. A.
NOTA DE DESPACHO - PRODUCCION

DIA
1. N DE SOLICITUD:
2. FECHA:
3. DEPARTAMENTO O UNIDAD:
4. ALMACEN N:
5. DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
6. PRESENTACION
LECHE MP
PAPEL TRILAMINADO
BOBINAS
PAPEL ENFARDE MANGA LARGA
BOBINAS
PAPEL ENFARDE DOBLE MANGA
BOBINAS
PAPEL STRESH
BOBINAS
7. CANTIDAD (KGS)
MES
AO
8. OBSERVACIONES
SACOS
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9. Elaborado por:
Jefe de Produccion:
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
10. Aprobado por :
Jefe de Almacen:
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
36 de 62

15.3 FORMATO GC-UPAI0003 NOTA DE DESPACHO OPERACIONES
Objetivo:
Solicitar los insumos necesarios para realizar el proceso
productivo.
Elaboracin:
Encargado de produccin
Presentacin:
En original y copia.
Nmero de tantos
Destino
Original
Almacn
Copia 1
FORMATO GC-UPAI0003 NOTA DE DESPACHO OPERACIONES
EN
SE ANOTAR
1. No. De solicitud.
El nmero progresivo que le corresponde a la
solicitud, asignado en el momento de su
elaboracin.
2. Da, Mes, Ao.

elabora la solicitud.
3. Departamento o unidad.
El nombre de la unidad o rea solicitante adonde se

asignarn los bienes.
4. No. Almacn
Anotar el nombre o nmero del almacn de donde

se extraer la mercanca.
5. Descripcin de la mercanca.
El nombre de la mercanca a solicitar.
6. Presentacin.
El nombre de la mercanca detallando las

caractersticas y especificaciones que permitan su
identificacin correcta.
7. Cantidad
La cantidad de cada uno de las mercancas que se

requieren del el almacn.
8. Elaborado por:

Responsable de la produccin o de la persona que
9. Aprobado por
El nombre completo y firma autgrafa del Jefe del

almacn o en su caso.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
37 de 62
FORMATO DE SOLICITUD DE MERCANCIA PARA DESPACHO

FORMATO GC-UPAI0003 NOTA DE DESPAHO OPERACIONES
NOTA DE DESPACHO - OPERACIONES

DIA
1. N DE SOLICITUD:
2. FECHA:
3. DEPARTAMENTO O UNIDAD:
4. ALMACEN N:
LECHE EMPAQUETADA
6. PRESENTACION
7. CANTIDAD (KGS)
MES
AO
8. OBSERVACIONES
1 KG
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9. Elaborado por:
Jefe de Produccion:
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
10. Aprobado por :
Jefe de Almacen:
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
38 de 62

15.4 FORMATO GC-UPAI0004 CONTROL DIARIO DE INVENTARIO KARDEX
Objetivo:
Mantener permanentemente actualizado el nivel de existencias en
el almacn.
Elaboracin:
Encargado de Almacn
Presentacin:
Nmero de tantos
Destino
Original
Almacn, Copia Gerencia de Comercializacin, Contabilidad,
Presidencia
FORMATO GC-UPAI0004 CONTROL DIARIO DE INVENTARIO KARDEX
EN
SE ANOTARA
1. Descripcin del Producto
El nombre de la mercanca detallando en
forma completa sus caractersticas y
especificaciones, segn la Nota de
entrega.
2. Presentacin
Presentacin fsica del producto recibido
(saco, empaque, bobina, caja)
3. Peso
Cantidad en kilogramos de la mercanca
recibida por unidad.
4. Almacn
Identificar el almacn que elabora el
formato.
5. Nmero de Tarjeta
El nmero asignado a la Tarjeta.
6. Unidad
La Unidad de medida con que se identifica
el bien segn su tipo: kilo, litro, metro,
frasco, pieza, etc.
7. Min.
La cantidad mnima de unidades que
debern existir en el almacn, para los
bienes de stock, en su caso.
8. Max.
La cantidad mxima de unidades que
debern de existir en el almacn, para la
mercanca de stock, en su caso.
9. Localizacin
El nmero de pasillo, anaquel donde se
ubica la mercanca de consumo.
10. Fecha
Con nmeros arbigos, el da, mes y ao en
que se efecta el movimiento (entrada o
salida)
11. Documento de Entrada o Salida
El nombre del documento que genera el
movimiento, pudiendo ser: Nota de Entrega,
Orden de despacho operaciones, Orden de
despacho produccin.
12. Nmero de Documento
El nmero del documento que genera el
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
13. Movimiento de almacn (kgs)

14. (Movimientos) Entrada
15. (Movimientos) Salida
16. (Movimientos) Existencia
17. Precio unitario
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
39 de 62
movimiento.
Cantidad de mercanca que se mueve
dentro del almacn.
La cantidad de mercanca que ingresan al
almacn.
La cantidad de mercanca que se les da
salida del almacn.
La cantidad resultante de sumar o restar al
saldo anterior, la cantidad de mercanca
que ingresan o egresan.
El costo de cada unidad de la mercanca,
de acuerdo a lo especificado en la Nota de
Entrada.
18. Movimiento de almacn en BS

dentro del almacn en valor monetario
19. (Valores) Debe
El importe de la mercanca que ingresan al

almacn, en valor monetario. Siendo el
precio de acuerdo a la Nota de Entrega.
17. Precio unitario
El costo de cada unidad de la mercanca,

de acuerdo a lo especificado en la Nota de
Entrega.
18. Movimiento de almacn en BS

dentro del almacn en valor monetario
19. (Valores) Debe
El importe de la mercanca que ingresan al

almacn, siendo el precio de acuerdo a la
Nota de Entrega, en valor monetario.
20. (Valores) Haber
El importe de la mercanca que despacha

del almacn, siendo el precio de acuerdo a
la Nota de entrega, en valor monetario.
La cantidad resultante de sumar o restar al
saldo anterior, la cantidad de mercanca
que ingresan o egresan en valor monetario.
21. (Valores) Saldo
22. Elaborado por.

Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Nombre y apellido del responsable del

Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/09/09
Cdigo: GP002
Pgina:
40 de 62
almacn.
FORMATO DE CONTROL DIARIO DE INVENTARIO KARDEX
FORMATO GC-UPAI0003 CONTROL DIARIO DE INVENTARIO KARDEX
PLANTA EMPAQUETADORA DE LECHE CATIA
TARJETA KARDEX
4. ALMACEN
1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
ALMACEN PRINCIPAL
5. N DE TARJETA:
PAPEL TRILAMINADO
00001MP
6. UNIDAD
7. MIN
8. MAX
11. DOCUMENTO DE
INGRESO O SALIDA
12. NUMERO DE
DOCUMENTO
2. PRESENTACION:
9. LOCALIZACION
BOBINAS
3. PESO:
10. FECHA
13. MOVIMIENTOS DE ALMACEN (KGS)

14. ENTRADA
15. SALIDAS
0,00
0,00
01/06/2009
0,00
0,00
02/06/2009
0,00
0,00
03/06/2009
0,00
04/06/2009
16. EXISTENCIA
42,5 KG
17.PRECIO
UNITARIO
(BS)
19. DEBE
20.HABER
21.SALDO
19,99
1.999,00
100,00
19,99
1.999,00
100,00
19,99
1.999,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
05/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
06/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
07/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
08/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
09/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
10/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
11/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
12/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
13/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
14/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
15/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
16/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
17/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
18/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
19/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
20/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
21/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
22/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
23/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
24/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
25/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
26/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
27/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
28/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
29/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
30/06/2009
0,00
0,00
100,00
19,99
1.999,00
TOTAL
100,00
18.MOVIMIENTO DE ALMACEN EN BS
100,00
19,99
1.999,00
22. Elaborado por:

Jefe de almacen:
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
41 de 62

15.5 FORMATO GC-UPAI0005 CONTROL DE PRODUCTO FALTANTE EN ALMACEN
Objetivo:
Registrar la mercanca faltante en el inventario fsico de realizado a
los almacenes.
Elaboracin:
Encargado de Almacn
Presentacin:
Nmero de tantos
Destino
Original
Departamento de Contabilidad
Copia 1
Almacn, gerencia de comercializacin,
FORMATO GC-UPAI0005 CONTROL DE PRODUCTO FALTANTE EN ALMACEN
EN
1. Fecha:
2. Departamento o unidad
3. Almacn
4. Descripcin
5. Cantidad
6. Costo unitario
7. Importe
8. Elabor:
9. Visto Bueno:
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
SE ANOTAR
El da, mes y ao en que se elabora esta relacin.
Nombre de la unidad que realiza la inspeccin o
inventario fsico.
Almacn en el cual se efecta el inventario.
El nombre de la mercanca con sus caractersticas
especficas para su identificacin.
El nmero de bienes faltantes expresado en la
unidad de medida propia del tipo de bien.
Valor monetario o el precio unitario de adquisicin
de la mercanca faltante.
Con nmeros, el valor monetario del resultado de
multiplicar la cantidad de mercanca faltante por el
costo unitario.
Responsable del Almacn donde se reporta el
faltante.
El nombre completo y firma autgrafa del Jefe de
de planta.
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
42 de 62
FORMATO DE CONTROL DE PRODUCTO FALTANTE

FORMATO GC-UPAI0005 CONTROL DE PRODUCTO FALTANTE EN ALMACEN
RELACION DE PRODUCTO FALTANTE EN ALMACEN

DIA
1. N DE SOLICITUD:
2. FECHA:
3. DEPARTAMENTO
O UNIDAD:
4. ALMACEN N:
LECHE MP
PAPEL TRILAMINADO
PAPEL ENFARDE MANGA LARGA
PAPEL ENFARDE DOBLE MANGA
PAPEL STRESH
6. CANTIDAD
(KGS)
7.PRECIO
UNITARIO (BS)
MES
AO
8. IMPORTE (BS)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
9. Elaborado por:
Jefe de Produccion:
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
10. Aprobado por :
Jefe de Almacen:
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
43 de 62

15.6 FORMATO GC-UPAI0006 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO
TERMINADO
EN
SE ANOTAR
Anotar de donde proviene la materia prima.
1. Origen de la materia prima.

El nmero asignado al momento de la
recepcin (da, mes, ao, origen de la materia
prima; BIELOROSIA) Ejemplo:
1. Lote N.
2. Fecha de empaquetado.
Es la fecha (da, mes, ao) a la cual se lleva a

cabo el empaquetado.
3. Fecha de elaboracin.
Es la fecha (da, mes, ao) a la cual se realiz

el corte y se colca en el empaque.

producto.
5. Cantidad en Kg.
Anotar los Kilogramos (KG) de la materia

prima del producto terminado.
6. Paleta N.
Anotar los nmeros de paletas realizada del

producto terminado.
7. Turno.
Anotar el turno en el que se realiz la

produccin.
8. Precinto.
Anotar
el nmero de precinto, de cada
produccin terminada.
9. Supervisor.
Nombre completo del responsable del proceso

productivo.
10. Operario.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Nombre completo del operario que este en

ese proceso.
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
44 de 62
FORMATO GC-UPAI0006 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO

TERMINADO
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/09/09
Cdigo: GP002
Pgina:
45 de 62

15.7 FORMATO GC-UPAI0007 FORMATO DE IDENTIFICACION DE REPROCESO Y
DEVOLUCIONES
EN
11. Fecha de recepcin.
SE ANOTAR
Anotar la fecha de recepcin de producto
entrante.
12. Chofer.
Nombre
y
Apellido
del
chofer
responsable de la entrega del producto.
13. Producto.
Identificar el rubro
recepcionando.
14. N de contenedor.
Es el valor representativo con el cual se

identificar el contenedor que se traslada
la Materia prima.
15. Cantidad de bultos.
Anotar la cantidad en Kg de producto que

se va a controlar.
16. Centro de acopio que

regresa el producto.
Anotar el nombre del centro de acopio de

donde viene el producto.
17. N de nota de entrega.
Anotar la nota de entrega del producto.
18. Jefe de Produccin.
Nombre completo y firma del jefe de

produccin.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
que
se
est
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
46 de 62
FORMATO GC-UPAI0007 FORMATO DE IDENTIFICACION DE REPROCESO Y

DEVOLUCIONES
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
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Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
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MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
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15.8 FORMATO GC-UPAI0008 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO
TERMINADO POR TURNO
EN
SE ANOTAR
Origen de la materia prima.

Anotar el nmero que identifica la seguridad
del producto en el almacn
N de Precinto
El nmero asignado al momento de la

recepcin (da, mes, ao, origen de la materia
prima; BIELOROSIA) Ejemplo:
Lote N.
N de contenedor
Anotar el nmero que identifica el contenedor

donde ha sido trasladada la materia prima.
Fecha de empaquetado.
Es la fecha (da, mes, ao) a la cual se lleva a

cabo el empaquetado.
Es la fecha (da, mes, ao) a la cual se realiz

Fecha de elaboracin de materia
la materia prima.
prima.
Fecha de vencimiento.

producto.
Cantidad en Kg.
Anotar los Kilogramos (KG) de la materia

prima del producto terminado.
Paleta N.
Anotar los nmeros de paletas realizada del

producto terminado por turno.
produccin.
Nombre completo del responsable del proceso
productivo.
Nombre completo del operario que este en ese
proceso.
Nombre completo del almacenista que es
responsable el producto terminado para luego
la realizar los despachos.
Turno.
Supervisor.
Operario.
Almacenista
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
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Coordinadora del
Centro Carmen Paz
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Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
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MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
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FORMATO GC-UPAI0008 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTO

TERMINADO POR TURNO
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Yisleidy Plaza
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Coordinadora del
Centro Carmen Paz
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Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
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MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
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15.9 FORMATO GC-UPAI0009 FORMATO DE IDENTIFICACION DE MERMAS
EN
SE ANOTAR
1. Turno.
Anotar el turno en el que se realiz la produccin.
2. Nmero de Contenedor.
Anotar el serial del vehculo.
3. Nmero de BL.
Anotar el serial del contenedor.
4. Empaquetado.
Marcar con una X, el rea donde se va a realizar la merma.
5. Desvestido.
Marcar con una X, el rea donde se va a realizar la merma.
6. Fecha.
Anotar (da, mes, ao) a la cual se realiz la merma.
8. Hora de Arranque.
Anotar la hora en que se empieza a realiza la merma.
9. Codificacin.
Anotar la Codificacin del lote que se est realizando la

merma.
Es la fecha (da, mes, ao) la cual se realiz el corte y se
coloca en el empaque.
Es la fecha (da, mes, ao) a la cual expira el producto.
12. N de paletas.
Anotar las paletas realizada de la merma.
13. N de mermas en el rea de Anotar los Kilogramos (Kg) de mermas realizadas.

empaquetado.
14. N de mermas en el rea de
Desvestido.
Anotar los Kilogramos (Kg) de mermas realizadas.
15. Nmero de Sacos totales
Anotar los Kilogramos de mermas terminados.
16. Nmero de lote.
El nmero asignado al momento de la recepcin (da, mes,

ao, origen de la materia prima) con que se realiz la merma.
Anotar el nmero de precinto, de cada produccin que
pertenece la merma.
Anotar la cantidad total de las mermas producida en el rea de
Empaquetado y Desvestido.
Anotar la cantidad en Kilogramos del desperdicio realizado.
17. N de Precinto.
18. Total.
19. Datos de Desperdicio.
20. Sacos de Papel.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Anotar la cantidad de los sacos en Kilogramos, perteneciente

a la merma.
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
21. Responsables.
Fecha de Emisin:
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Nombre completo de los responsables del proceso de las

mermas.
FORMATO GC-UPAI0009 FORMATO DE IDENTIFICACION DE MERMAS
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
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MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
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15.10 FORMATO GC-UPAI00010 FORMATO DE IDENTIFICACION DE DESVESTIDO DE
MATERIA PRIMA
EN
SE ANOTAR
1. Turno.
2. Nmero de
Contenedor.
3. Nmero de BL.
4. Fecha.
5. Origen de la materia
prima.
7. Codificacin.

merma.
10. N de paletas.
11. N de Sacos con

materia prima.
Nmero de sacos utilizado para la produccin.
12. N de Sacos Papel

Obtenidos
13. Nmero de
Contenedor.
14. Nmero de BL.
Anotar los Kilogramos (Kg) de la materia prima que se le

da entrada al proceso de desvestido.
15. Fecha.
16. Origen de la materia
prima.
Elaborado por:
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Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
18. Codificacin.
21. N de paletas.
22. N de Sacos Papel
Obtenidos
Fecha de Emisin:
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merma.
Anotar los Kilogramos (Kg) de mermas realizadas.
FORMATO GC-UPAI00010 FORMATO DE IDENTIFICACION DE DESVESTIDO DE

MATERIA PRIMA
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Yisleidy Plaza
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Centro Carmen Paz
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Operaciones
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PROCEDIMIENTOS DE
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15.11 FORMATO GC-UPAI00011 FORMATO DE IDENTIFICACION PARA EL
REPROCESO
EN
2. Nmero de Contenedor.
SE ANOTAR
produccin.
3. Nmero de BL.
4. Fecha.
Anotar (da, mes, ao) a la cual se realiz la

merma.
1. Turno.

7. Codificacin.
Anotar la hora en que se empieza a realiza la

merma.
Anotar la Codificacin del lote que se est
realizando la merma.
Es la fecha (da, mes, ao) la cual se realiz
el corte y se coloca en el empaque.
producto.
10. N de paletas.
11. N de Sacos de reproceso de

materia prima.
Nmeros de sacos utilizados para la

produccin.
12. Materia prima vaciada.
Anotar los Kilogramos (Kg) de la materia

prima que se le da entrada reproceso.
Anotar la bolsa que se utilic para el
reproceso
Anotar el N de lote de la materia prima.
13. Nmero sacos plstico vacos.

14. Nmero de lote.
15. Nmero de precinto.
16. Total.
17. Datos de desperdicios.
18. Sacos de papel.
19. Responsables.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Anotar el nmero de precinto, de cada

produccin que pertenece la materia prima.
Anotar la cantidad total de los reproceso
producida en el rea de las tolvas.
Anotar la cantidad en Kilogramos del
desperdicio realizado.
Anotar la cantidad de los sacos en
Kilogramos, perteneciente al reproceso.
Nombre completo del responsable del
proceso productivo.
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PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
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FORMATO GC-UPAI00011 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PARA EL

REPROCESO

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15.12 FORMATO GC-UPAI00012 FORMATO DE IDENTIFICACION PARA EL

CONTROL DE PESO
EN
1. Turno.
2. Nmero de
Contenedor.
3. Nmero de BL.
SE ANOTAR
4. Fecha.
5. Cambio de
Codificacin.
Cada vez que se cambia de lote de materia prima se deber

cambiar la codificacin.
6. Verificacin
7. Operador
Anotar el nombre completo del operador de cada lnea.
8. Jefe de Produccin
Anotar el nombre completo del responsable de la produccin
9. Analista SHAC
Anotar el nombre completo de la analista donde es la

responsable que los paquetes tengan su peso estndar.
10. Origen del Producto

11. Peso de paquetes 1KG
Se llevar el control de cada lnea del peso de los paquetes.
12. Observaciones
Se deber anotar las observaciones ocurridas del peso en

caso que no lo obtengan durante la produccin.
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PROCEDIMIENTOS DE
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FORMATO GC-UPAI00012 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PARA ELCONTROL DE

PESO
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PROCEDIMIENTOS DE
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15.13 FORMATO GC-UPAI00013 FORMATO DE IDENTIFICACION PARA EL CONTROL
DE PROCESO
EN
1. Turno.
2. Nmero de
Contenedor.
3. Nmero de BL.
4. Fecha de empaque.
5. Origen de Materia
Prima.
6. Codificacin
SE ANOTAR
Anotar (da, mes, ao) a la cual se realiz el proceso.
Se describe el origen de donde es la materia prima.
Anotar la Codificacin del lote que se est empaquetando.
8. Fecha de Vencimiento
Anotar la fecha en que se elabora la materia prima que la trae

la ficha de identificacin del saco.
Anotar la fecha en que se vence el producto.
9. Programada (KG)
Anotar el nombre completo de la analista donde es la

responsable que los paquetes tengan su peso estndar.
7. Fecha de Elaboracin
10. Operador
11. Produccin Real
Se anotar la meta de produccin correspondiente al mes
13. Hora de Parada
Se deber llevar el control de % de la meta de produccin

todos los das.
Se anotar la hora en la que se para el proceso
14. Hora de Arranque
Se anotar la hora en la que se inicia el proceso.
12. % Cumplimiento
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Centro Carmen Paz
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Operaciones
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PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
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15.13 FORMATO GC-UPAI00013 FORMATO DE IDENTIFICACION DE PARA EL

CONTROL DE PROCESO.
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
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MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
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FORMATO GC-UPAI00014 FORMATO DE IDENTIFICACION FORMATO A
EMPRESA:
DIRECCION DE EMPRESA:
TELEFONOS
PRODUCTO:
CONTRATO MARCO N:
ORDEN DE SERVICIO N:
POR TM:
VENEZOLANA DE ALIMENTOS LA CASA S.A. - EMPAQUETADORA DE AZCAR MAMPOTE

CARRETERA GUARENAS-GUATIRE. TERRZAS DE MAMPOTE. TERRAZA 2. MAMPOTE, EDO. MIRANDA
0412-2900226
AZCAR DOMSTICA
016-01-2010
DCS00629
1800
R.I.F. G-20008504-5
FORMATO A
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
S A L D O d e l I n v e n t a r io
R esta n te (T M )
30,000
30,000
30,000
27,384
30,000
29,784
30,000
29,856
30,000
28,992
29,952
30,000
30,000
29,976
30,000
30,000
29,904
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
TELEFO NO CELULAR
CH O FER
D E V O L U C IO N (T M )
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,216
0,000
0,144
0,000
1,008
0,048
0,000
0,000
0,024
0,000
0,000
0,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
P L A C A C H U T O /B A T E A
30,000
30,000
30,000
27,384
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
C D U L A D E ID E N T ID A D
6731
6732
6755
6756
14001
6757
6758
6759
14002
14003
14004
14005
14006
14007
14008
14009
14010
14011
14013
14014
14015
14017
14018
14019
14020
14022
0,000
0,000
30,000
60,000
90,000
117,384
147,384
177,168
207,168
267,024
237,168
296,016
325,968
355,968
385,968
415,944
445,944
475,944
505,848
535,848
565,848
595,848
625,848
655,848
685,848
715,848
745,848
775,848
CH O FER
53784
54062
54174
54317
54745
54745
54937
54981
54981
54981
55110
55110
55110
55461
55479
55479
55557
55557
55715
55888
55993
55993
55993
56184
56184
56276
SUM A DE LO
D E S P A C H A D O (T M )
MERCAL MAMPOTE
MERCAL MAMPOTE
MERCAL ANTMANO
MERCAL MONTALBAN
MERCAL EL LLANITO
MERCAL ALMACEN. CCS
MERCAL MAMPOTE
MERCAL ALMACEN. CCS
MERCAL MAMPOTE
MERCAL GUASDUALITO
MERCAL ALMACEN. CCS
MERCAL TAZN
MERCAL MAMPOTE
MERCAL TAZN
MERCAL ALMACEN. CCS
MERCAL MAMPOTE
MERCAL AMAZONAS
MERCAL TAZN
MERCAL TAZN
MERCAL SIFONTES
MERCAL MAMPOTE
MERCAL MAMPOTE
MERCAL CALABOZO
MERCAL MAMPOTE
MERCAL VARGAS PUERTO
MERCAL CUMANA
D ESPA C H O REA L
26/05/2010
26/05/2010
25/06/2010
02/07/2010
09/07/2010
16/07/2010
03/08/2010
06/08/2010
13/08/2010
16/08/2010
17/08/2010
18/08/2010
23/08/2010
23/08/2010
26/08/2010
08/09/2010
09/09/2010
10/09/2010
14/09/2010
17/09/2010
21/09/2010
29/09/2010
04/10/2010
08/10/2010
11/10/2010
13/10/2010
15/10/2010
16/10/2010
D E S P A C H A D O (T M )
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
210,000
240,000
270,000
300,000
330,000
360,000
390,000
420,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
740,000
770,000
800,000
830,000
860,000
890,000
919,880
949,860
N N O TA EN TR EG A CA SA
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
20,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
29,880
29,980
O R D EN D E DESPAC H O
35253
35255
35801
35885
35908
35934
35956
36009
36009
33124
33251
33322
33394
33395
33437
33511
33539
33598
33624
33664
33679
33721
33752
33748
33790
33824
33887
20018
33947
20082
20104
33961
D E S T IN O
T O T A L R E C IB ID O (T M )
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PALMAR
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
MOLIPASA PORTUGUESA
CENTRAL RO YARACUY
MOLIPASA PORTUGUESA
CENTRAL RO YARACUY
CENTRAL RO YARACUY
MOLIPASA PORTUGUESA
FECHA DE
O P E R A C IO N E S
R E C IB ID O (T M ) P E S O 4 0
DESPACHO
N /E D E L L U G A R D E
O R IG E N P E S O 40
26/05/2010
26/05/2010
29/06/2010
06/07/2010
08/07/2010
12/07/2010
15/07/2010
19/07/2010
29/07/2010
03/08/2010
09/08/2010
12/08/2010
17/08/2010
17/08/2010
20/08/2010
27/08/2010
31/08/2010
07/09/2010
10/09/2010
15/09/2010
16/09/2010
22/09/2010
28/09/2010
28/09/2010
01/10/2010
05/10/2010
08/10/2010
09/10/2010
14/10/2010
15/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
RECEPCIN
L U G A R D E O R IG E N
F E C H A D E O P E R A C IO N E S
2010
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
JOSE RONDON
JOSE RONDON
JOSE RONDON
ORLANDO LUNA
JOSE RONDON
JOSE RONDON
ALCIDES GIL
JOSE FERNANDEZ
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
MAIKEL SILVA
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
ALCIDES GIL
6.661.211
6.661.211
7.049.826
7.049.826
7.049.826
16.144.546
7.049.826
7.049.826
6.661.211
10.990.743
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
11.158.521
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.211
6.661.212
A53 A09D
A53 A09D
90D SAP
90D SAP
90D SAP
32Z ABO
90D SAP
90D SAP
A53 A09D
A51 08D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
01H DAV
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
A53 A09D
4168187256
4168187256
4140446487
4140446487
4140446487
4168187256
4140446487
4140446487
4168187256
4144402743
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4242374037
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187256
4168187257
30,000
30,000
60,000
92,616
152,616
122,832
152,976
123,120
93,120
124,128
114,176
84,176
54,176
114,200
84,200
84,200
54,296
84,296
84,296
114,296
144,296
174,296
204,296
234,296
264,296
294,296
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
Cdigo: GP002
30/09/09
Pgina:
60 de 62
FORMATO GC-UPAI00015 FORMATO DE INVENTARIO POR PLANTA DE MATERIA

PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO CASA
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE LA PLANTA CATIA
PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
PRODUCCION DIARIA
CATIA
DURACION APROX
MATERIA PRIMA LECHE KG
30.257,13
48.000,00
1
DESPACHOS
AL MES
1.152.000
PRODUCTO TERMINADO
LECHE KG
211.339,00
48.000,00
4,40
9
105,67
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA
CAPACIDAD P.T
600,00
108,00
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA
CAPACIDAD P.T
225,00
120,00
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA TM
CAPACIDAD P.T TM
1.000,00
120,00
ARROZ MATERIA
PRIMA ARROZ
ARROZ P.T
MERMA DE ARROZ
MERMA LECHE KG
4.193,00
150,00
3.600,00
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINAD DE LA PLANTA CATIA II

PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
PRODUCCION DIARIA
CATIA II
DESPACHOS
DURACION APROX
AL MES
PRODUCTO TERMINADO
LECHE KG
MERMA LECHE KG
119.640,00
135.016,50
827,53
17.400,00
24.000,00
20,00
6,88
7
469.800
6
648.000
480,00
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE LA PLANTA URACHICHE

PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
PRODUCCION DIARIA
URACHICHE
MATERIA PRIMA KG
PRODUCTO TERMINADO KG
MERMA KG
0,00
48.428,00
346,00
20.000,00
30.000,00
0,00
1,61
DESPACHOS
DURACION APROX
AL MES
0
1.000.000,00
1,61
120.000,00
0,00
0,00
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE LA PLANTA QUIBOR

PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
PRODUCCION DIARIA
QUIBOR
MATERIA PRIMA CARAOTA

KG
PRODUCTO TERMINADO
CARAOTA KG
MERMA CARAOTA
218.140,00
17.248,00
3.347,00
0,00
88.044,00
9.280,00
70.000,00
60.000,00
140,00
60.000,00
60.000,00
300,00
DESPACHOS
DURACION APROX
AL MES
3,1
1.680.000
0
1.440.000
3
3.360,00
0
1.620.000,00
1
1.620.000,00
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA
CAPACIDAD P.T
20.000,00
1.000,00
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA
CAPACIDAD P.T
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA
CAPACIDAD
P.T
1.000,00
180,00
7.200,00
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE LA PLANTA BARINAS
PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
PRODUCCION DIARIA
BARINAS
MATERIA PRIMA ARROZ

PADDY KG
MATERIA PRIMA ARROZ

SACOS
PRODUCTO
TERMINADO ARROZ
KG
5.205.511,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
1.680.000
885.102,00
60.000,00
30
15
1.440.000,00
DESPACHOS
DURACION APROX
AL MES
74
1.680.000
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE LA PLANTA MAMPOTE

PLANTA
MAMPOTE
MATERIA PRIMA AZUCAR

BLANCA KG
PRODUCTO TERMINADO
AZUCAR KG
MERMA AZUCAR KG
EXISTENCIA
56.000,00
22.870,00
2.578,00
PRODUCCION DIARIA
18.000,00
60.000,00
60,00
INFORMACION
DESPACHOS
DURACION APROX
AL MES
3
432.000
0
1.440.000
2578
120,00
90
CAPACIDAD EN
MATERIA PRIMA
CAPACIDAD P.T
60
60
1.440,00
MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO DE LA PLANTA MATURIN
PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
PRODUCCION DIARIA
MANTURIN
MATERIA PRIMA
42.680,00
5.000,00
DESPACHOS
DURACION APROX
AL MES
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
9
120.000
PRODUCTO TERMINADO LA
PRODUCTO
COLINA
TERMINADO LA CASA
3.682,00
30.000,00
0
0
720.000
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
18.644,00
30.000,00
1
1
720.000
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/09/09
Cdigo: GP002
Pgina:
61 de 62
FORMATO GC-UPAI00016 FORMATO DE INVENTARIO POR PLANTA DE INSUMOS

INSUMOS CASA Y VENALCASA
/10/2010
INSUMOS DE LA PLANTA CATIA

PLANTA
INFORMACION
TERMOENCOGIBLE 460
TERMOENCOGIBLE
1070
STRECH R4
STRECH R16
2.678,40
7.057,83
4.081,60
3.847,30
2.655,70
CONSUMO DIARIO
560,00
160,00
166,00
20,00
48,00
DURACION APROX
12,60
25,51
23,18
132,79
55,80
4.320,00
4.482,00
540,00
1.296,00
STRECH R16
EXISTENCIA
CATIA
TRILAMINADO
EN UN MES
15.120,00
INSUMOS DE LA PLANTA CATIA II

PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
CATIA II
CONSUMO DIARIO
DURACION APROX
EN UN MES
TRILAMINADO
BOLSONES
TERMOENCOGIBLE
1070
STRECH R4
5.180,62
48.200,00
2.045,40
1.916,00
0,00
560,00
1.000,00
166,00
20,00
48,00
9,25
48,20
12,32
95,80
0,00
15.120,00
27.000,00
4.482,00
540,00
0,00
LAMINADO DE
CARAOTA VENALCASA
INSUMOS DE LA PLANTA URACHICHE

PLANTA
INFORMACION
LAMINADO DE CARAOTAS
CASA
LAMINADO DE ARVEJA
CASA
LAMINADO DE
LENTEJA CASA
BOLSONES
17.716,00
523,00
1.415,00
188,00
4.727,00
7.048,00
1.248,00
CONSUMO DIARIO
283,00
200,00
0,00
DURACION APROX
16,70
35,24
0,00
12,52
2,78
EN UN MES
7.641,00
5.400,00
0,00
38.205,00
5.076,00
EXISTENCIA
URACHICHE
INSUMOS DE LA PLANTA QUIBOR

PLANTA
INFORMACION
LAMINADO DE ARVEJA
CASA
LAMINADO DE
LENTEJA CASA
LAMINADO DE ARROZ
CASA
PAPEL TRANSPARENTE
LAMINADO DE CARAOTA
LAMINADO DE
CARAOTA
VENALCASA
LAMINADO DE
ARROZ
VENALCASA
555,00
3.357,00
3.026,00
4.025,00
4.025,00
253,00
200,00
400,00
400,00
13,27
15,13
10,06
10,06
5.400,00
10.800,00
10.800,00
9.134,74
1.005,00
CONSUMO DIARIO
400,00
283,00
DURACION APROX
22,84
3,55
0,00
10.800,00
7.641,00
0,00
LAMINADO DE ARROZ CASA
BOLSONES
RODILLOS
HILOS
LAMINADO DE ARROZ
VENALCASA
CRISTAL 1%
CRISTAL 100 %
5.238,00
249.000,00
202,00
81,00
3.960,00
0,00
1.345,00
CONSUMO DIARIO
600,00
5.400,00
8,00
4,00
500,00
DURACION APROX
8,73
46,11
25,25
20,25
7,92
16.200,00
145.800,00
216,00
108,00
13.500,00
0,00
0,00
EXISTENCIA
QUIBOR
EN UN MES
INSUMOS DE LA PLANTA BARINAS

PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
BARINAS
EN UN MES
INSUMOS DE LA PLANTA MAMPOTE

PLANTA
LAMINADO CASA
LAMINADO LA COLINA
TERMOENCOGIBLE
1070
STRECH R4
EXISTENCIA
472,00
78,00
555,00
350,00
CONSUMO DIARIO
130,00
182,00
60,00
20,00
DURACION APROX
3,63
0,43
9,25
17,50
3.510,00
4.914,00
1.620,00
540,00
INFORMACION
MAMPOTE
EN UN MES
INSUMOS DE LA PLANTA MATURIN

PLANTA
INFORMACION
EXISTENCIA
MANTURIN
CONSUMO DIARIO
DURACION APROX
EN UN MES
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
LAMINADO CASA
LA COLINA
BOLSONES
4.045,00
78,00
51,86
1.774,00
0,00
#DIV/0!
21.797,00
450,00
48,44
2.106,00
0,00
12.150,00
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
Fecha de Emisin:
30/09/09
Cdigo: GP002
Pgina:
62 de 62
FORMATO GC-UPAI00017 FORMATO DE INVENTARIO DIARIO POR PLANTA

REPORTE DIARIO DE INVENTARIO
PLANTA
PRODUCTO TERMINADO
LECHE KG
MERMA LECHE KG
ASIGNADA KG
RETIRADA KG
PRODUCTO TERMINADO
LECHE KG
MERMA LECHE KG
ASIGNADA KG
MATERIA PRIMA CARAOTAS

KG
PRODUCTO TERMINADO
CARAOTAS KG
MERMA CARAOTAS KG
ASIGNADA KG
/10/2010
POR RETIRAR KG
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
OBSERVACIONES
RETIRADA KG
POR RETIRAR KG
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
OBSERVACIONES
RETIRADA KG
POR RETIRAR KG
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
OBSERVACIONES
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
CATIA I
PLANTA
CATIA II
PLANTA
URACHICHE
CASA
URACHICHE
VENALCASA
PLANTA
MATERIA PRIMA CARAOTA

KG
PRODUCTO TERMINADO
CARAOTA KG
MERMA CARAOTA
MATERIA PRIMA
ARROZ
PRODUCTO
TERMIMADO ARROZ
MERMA DE ARROZ
ASIGNADA KG
caraotas
RETIRADA KG
caraotas
POR RETIRAR
KG caraotas
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
MATERIA PRIMA CARAOTAS

KG
PRODUCTO TERMINADO
CARAOTA KG
MERMA CARAOTA
ARROZ MATERIA
PRIMA
ARROZ PRODUCTO
TERMINADO KG
MERMA ARROZ
ASIGNADA KG
RETIRADA KG
POR RETIRAR
KG
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
MATERIA PRIMA ARROZ

PADDY KG
MATERIA PRIMA ARROZ

SACOS
P. TERMINADO KG
ARROZ
ASIGNADA KG
RETIRADA KG
POR RETIRAR KG
DESPACHOS
ASIGNADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
MATERIA PRIMA ARROZ

PADDY KG
MATERIA PRIMA ARROZ

CRISTAL KG
PRODUCTO TERMINADO
KG
SUB-PRODUCTO
ASIGNADA KG
RETIRADA KG
POR RETIRAR KG
DESPACHOS
ASIGNADOS
MATERIA PRIMA LA COLINA
PRODUCTO TERMINADO
AZUCAR
PRODUCTO T. LA
COLINA
MERMA AZUCAR
ASIGNADA KG
RETIRADA KG
P. TERMINADO
BARCELONA
MELAZA
CONCENTRADOS
P.T. VACA LECHERA
P.T.CERDO
DESARROLLO
MULTIPROPOSITO
QUIBOR CASA
PLANTA
QUIBOR
VENALCASA
PLANTA
OBSERVACIONES
BARINAS CASA
PLANTA
DESPACHOS
REALIZADOS
OBSERVACIONES
BARINAS
VENALCASA
PLANTA
DESPACHOS
POR RETIRAR KG REALIZADOS
DESPACHOS
REALIZADOS
MAMPOTE
CASA
PLANTA

CASA
PRODUCTO
PRODUCTO TERMINADO MATERIA PRIMA FRUTAS TERMINADO FRUTAS
ASIGNADA KG
RETIRADA KG
POR RETIRAR
KG
DESPACHOS
REALIZADOS
MANTURIN
PLANTA
M.P MAIZ AMARILLO
ARROZ PADDY
SUB-PRODUCTO DE
ARROZ
SORGO
DESPACHOS REALIZADOS
ABA
Elaborado por:
Yisleidy Plaza
Revisado Por:
Coordinadora del
Centro Carmen Paz
Autorizado Por:
Gerente de
Operaciones
Mariela Rubio
Aprobado por:

Manual de Normas y Procedimientos de Inventario de Plantas

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Manual de Normas y Procedimientos de Inventario de Plantas

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MANUAL DE NORMAS Y

1.2.-Normas para el control y Registro de Inventario.

1.3.-Procedimiento para la toma fsica de inventarios de plantas.

1.4- Procedimiento para el control de inventarios de plantas.

1.5.-Procedimiento para la recepcin de materia prima e insumos.

1.6. -Procedimiento para el despacho de materia prima e insumos

1.7.- Procedimiento para la recepcin de producto terminado.

3.1.- Anexos, Formatos Oficiales.

4.1.- Formatos e instructivos.

Establecer las normas, procedimientos y mecanismos de control para el ptimo control y

procesadoras y empaquetadoras de alimentos bajo la administracin de VENALCASA, S.A.,

Captulo II de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema

2. Las diversas plantas atendidas bajo la supervisin administrativa de VENALCASA

5. Ser responsabilidad del almacenista y del jefe de operaciones, realizar el levantamiento

existentes, consignando las existencias en el reporte de Inventario fsico del Almacn.

8. Durante el inventario de bienes y Recursos Materiales existentes en los almacenes se

10. Si efectuado el levantamiento de inventario resultaran bienes faltantes, deben ser

11. Ser responsabilidad del almacenista, mantener actualizado el inventario de bienes

diversas plantas atendidas bajo la supervisin administrativa de VENALCASA

debern llevar un registro sistemtico del movimiento de materias primas e insumos ya

2. Verificar los insumos que sean recibidos, utilizados y debidamente vaciados en la

3. Establecer un formato nico para la toma de inventario, el cual ser reportado

4. Disear y operar un adecuado sistema de control interno mediante el registro oportuno

5. Formular y coordinar la programacin de entrega de materia prima e insumos a las

6. Realizar y controlar el abastecimiento de insumos de acuerdo a las solicitudes que

7. Realizar y coordinar peridicamente los inventarios con el propsito de validar las

8. Coordinar programa de verificacin y chequeo de las condiciones y caractersticas de

10. Llevar a cabo mensualmente las pruebas selectivas de inventarios y efectuar

3. FUNCIONES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS ALMACENES DE LAS

ENCARGADO DEL ALMACEN (ALMACENISTA):

OPERADOR DEL MONTACARGAS:

Reportar inmediatamente a su superior, cualquier falla en el quipo.

3.6. Llenar la hoja de reporte y funcionamiento de la mquina.

7. La materia prima, insumos y producto terminado debe almacenarse en reas claramente

Procedimiento para la toma fsica de inventario

procedimiento para el control de inventario

kilogramos, presentacin, proveedor, numero de paleta, numero de lote o

contenedor, firma del almacenista.

que cada paleta de producto

ordenadamente dentro del almacn segn su

operatividad y flujo de la mercanca.

20. Presentacin de cortes de produccin a Jefe de departamento, Gerencia y

Clculo de necesidades de materia prima e insumos en las plantas.

Requisicin de insumos a travs de expedientes administrativos.

Realizar proyecciones de produccin trimestral y plan de compras para las plantas.

Conversin en dinero de los inventarios actuales

Informe de problemticas y soluciones en las plantas

Procedimiento para la recepcin

12. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES.

Recibe fax Orden de Servicios de la Gerencia de Operaciones o

proveedor) notificando el envo de la mercanca, especificando los

Especificaciones tcnicas o de calidad

Coordina el espacio para el almacenamiento, e informa al personal

Cuando el Transporte con la mercanca se presenta, el funcionario de

Verifica los datos de estar todo en orden, le indica al transportista

El Almacenista recibe la Nota de Entrega del personal de seguridad,

Procede a descargar la materia prima

Chequea lo recibido segn orden de compra o lo recibido segn

El Analista de Control de Calidad observa y verifica el estado en que