MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONIMA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CONIMA

PLAN DE TRABAJO

PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2016

Conima, Junio 2015

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PLAN DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS 2016 DEL DISTRITO DE TARACO

1. INFORMACIN GENERAL.
Titulo
Direccin
mbito
Responsable

: Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo Basado en

Resultados 2016.
: Municipalidad Distrital de CONIMA, Plaza de Armas S/N
: Distrito de CONIMA.
: Equipo Tcnico MDC.

2. JUSTIFICACIN.
El presupuesto participativo es una herramienta de democracia participativa o de la
democracia directa que permite a la ciudadana incidir o tomar decisiones referentes a los
presupuestos pblicos, generalmente sobre el presupuesto del Gobierno Local.
El Presupuesto Participativo es un proceso que permite la participacin de los ciudadanos
en la toma de decisiones en la gestin pblica. Por tanto se busca que las organizaciones
de base e instituciones de la sociedad civil definan en forma concertada con el gobierno
local, en base a la Visin de Desarrollo, a los Ejes y Objetivos Estratgicos definidos en el
Plan de Desarrollo Concertado Distrital, la prioridad en la utilizacin de los recursos para
alcanzar estos objetivos.
El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo
enfoque de la Gestin Pblica, en el cual los recursos pblicos se asignan, ejecutan y
evalan en funcin a cambios especficos que se deben alcanzar para mejorar el
bienestar de la poblacin. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren
notoriamente las condiciones de vida de las personas.
El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporacin al
proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y
la gestin por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y
valoran se constituyen en el eje del accionar pblico.
Para tal fin, se estructuran los presupuestos en funcin a los productos, entendidos
como conjuntos de bienes y servicios, que la poblacin recibe para lograr los resultados.
El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para
poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los
recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.
En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en que se puede facilitar decisiones
de inversiones que doten a las entidades del estado los bienes de capital necesarios
para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos.
Para lograr una mayor efectividad en la gestin se deben relacionar los resultados con
los productos, as como las acciones y los medios necesarios para su ejecucin. De esta
manera los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar
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conectados a los productos, garantizarn mejoras en la calidad de vida de la poblacin

(resultados), sobre todo de aquella ms necesitada.
De esta forma, el presupuesto participativo se viene constituyendo en forma paulatina y
creciente en un instrumento que operativiza e impulsa el Desarrollo Humano Sostenible; y
fortalece la democracia asignado a los Agentes Participantes un rol fundamental en la
toma de decisiones y participacin efectiva en la gestin de su desarrollo; se impulsa y se
opta por la construccin de una ciudadana real y autntica al asignar espacios de
participacin, decisin y fiscalizacin sobre la priorizacin y utilizacin de los recursos
pblicos.
El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participacin directa de la
ciudadana en este proceso, con el fin de establecer las principales demandas y
preocupaciones de los vecinos en materia de inversiones pblicas e incluirlas en el
presupuesto 2016 del distrito de CONIMA, priorizando las ms importantes y realizando
un seguimiento de los compromisos alcanzados.
Asimismo, el presupuesto participativo debe responder fundamentalmente a los principios
de participacin, transparencia, gestin moderna y rendicin de cuentas, inclusin,
eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad,
consistencia de las polticas locales, especializacin de las funciones, competitividad e
integracin.
El principal aporte de los Presupuestos Participativos es el asentamiento de la idea de
una ciudadana activa, haciendo partcipe al vecino y vecina de la marcha del distrito.
Entender, en definitiva, la gestin pblica como algo que tiene que ver con nuestras
vidas, y que podemos no solo participar, sino tambin decidir sobre estos asuntos
pblicos.
Adems, se pueden establecer una serie de ventajas que acompaan el desarrollo del
proceso:

Mayor transparencia y eficiencia en la gestin municipal, al compartir entre todos

el debate acerca de en qu se van a gastar nuestros impuestos.
Mejora de la comunicacin entre administracin del gobierno local y ciudadanos,
generando espacios de interlocucin entre polticos, vecinos, colectivos y
tcnicos.
Es un proceso abierto a todo el mundo, que posibilita la participacin directa de
todas las personas, superando as la lgica participacin representativa, que se
limita a la accin de votar cada cuatro aos.
Se trata de un proceso autorregulado, es decir, que son los propios participantes
los que deciden cmo deben ser las reglas del juego que deben regir el
proceso.
Fomenta la reflexin activa y la solidaridad por cuanto todos los vecinos y vecinas
tienen la oportunidad del conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del
resto.

Los Presupuestos Participativos son nuevos espacios de participacin, de profundizacin

democrtica en la vida local, de participar para decidir. Trata, en definitiva, de apropiacin
de los asuntos pblicos por parte de la ciudadana, lo que en el fondo constituye la
esencia de la democracia. Todos estos elementos justifican la importancia de elaborar el
Presupuesto Participativo para el Distrito de CONIMA, el que permitir orientar la
inversin, asignacin y ejecucin de los recursos municipales.

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3.

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BASE LEGAL.

El desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo, est sustentado en las normas
siguientes:

Constitucin Poltica del Estado.

Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin.
Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
D.S. N 171-2003-EF, Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolucin
Directoral N 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N 001-2010-EF/76.01
Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y Disposiciones
Complementarias.
Ley N 29298 Ley que modifica la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
D.S. N 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Directiva N 002-2009-EF/76.01, Resolucin Directoral N 022-2009-EF/76.01,
Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector
Pblico Enfoque por Resultados.

4.

OBJETIVOS

4.1.

Objetivo general
Formular el Presupuesto Participativo 2016 del distrito de CONIMA.

4.2.

Objetivos especficos:
1. Disear la metodologa a seguir para las diferentes etapas del Proceso del
Presupuesto Participativo del 2016.
2. Revisar el diagnstico participativo para lograr una Lnea de Base y Validar la
Visin de Desarrollo Distrital.
3. Realizar talleres de trabajo descentralizado para sensibilizar y capacitar sobre
el Presupuesto Participativo con participacin de los Agentes Participantes,
para mejorar la eficiencia y eficacia orientada a la asignacin de recursos a
actividades y proyectos de desarrollo.
4. Definir los Proyectos para el ao 2016 en base a los criterios de priorizacin
aprobados por los Agentes Participantes.
5. Aprobar los Proyectos priorizados para el ao 2016 del distrito de CONIMA.
6. Constituir el Consejo de Vigilancia, rgano que har cumplir el presupuesto
participativo 2016 elaborado y aprobado.
7. Presentar el producto Final: Informe de Presupuesto Participativo del Distrito
de CONIMA 2016.

Pero, el entendimiento del proceso de presupuesto participativo por resultados, permite

obtener un producto final con las siguientes caractersticas:

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5.

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Mejorar la asignacin y ejecucin de los recursos pblicos de acuerdo a las

prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertado y los Planes
Sectoriales, propiciando una cultura de responsabilidad fiscal, sobre la base de
acuerdos concertados.
Reforzar la relacin entre el Estado y la sociedad, en el marco de un ejercicio
de la ciudadana que utiliza creativa y complementariamente los mecanismos de
democracia directa y democracia representativa generando compromisos y
responsabilidades compartidas.
Fortalecer a la Municipalidad y que se constituya como promotora y lder del
desarrollo local en forma conjunta con las Instituciones del Estado y privadas,
productores, organizaciones sociales de base y se desarrollen capacidades de
concertacin y propuestas con tendencias a la equidad.
Fijar prioridades del Gasto Pblico, en materia de gastos de inversin.
Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las acciones
a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos estratgicos del Plan de
desarrollo concertado.
Crear y desarrollar polticas pblicas y condiciones Institucionales que
promuevan la generacin y ejecucin de la Inversin Privada.
Buscar el aumento de la competitividad regional y Local, as como la superacin
de la pobreza a travs de mejoras sustantivas en infraestructura, nivel de
educacin, cobertura de salud, seguridad jurdica, etc.
Reforzar la transparencia, el seguimiento y rendicin de cuentas y la ejecucin
de las acciones concertadas en el Proceso de Presupuesto participativo.
Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso del Presupuesto
Participativo en los Gobiernos Regional y los Gobiernos Locales en el marco de
la Ley del Presupuesto Participativo, Ley N 28056, su modificatoria Ley N
29298, el Decreto Supremo N 097-2009-EF que precisa los criterios para
delimitar proyectos de impacto regional, Provincial y Distrital, su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF y la Ley N 28411 Ley del
Sistema Nacional de Presupuesto.
Dicho proceso debe estar orientado a resultados con la finalidad que los
proyectos de inversin estn claramente articulados a productos y resultados
especficos que la poblacin necesite, particularmente en aquellas dimensiones
que se consideran ms prioritarias para el desarrollo regional o local, evitando, de
este modo ineficiencias en la asignacin de los recursos pblicos.
METAS

01 Ordenanza Municipal que apruebe todo el Proceso del Presupuesto

Participativo Basado en Resultados Distrital.
01 Equipo Tcnico.
01 Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo 2016.
01 Validacin de la Visin y Objetivos Estratgicos debido a la
incorporacin del enfoque del Presupuesto por Resultados.
01 Taller de Capacitacin dirigido a:
1. Equipos Tcnicos de la Municipalidad Distrital.
2. Integrantes del CCL Distrital.
3. Actores sociales del distrito.
4. Gobernador del distrito.
5. Directores de Instituciones Educativas del Distrito.
6. Representantes de Redes Educativas Integrados.

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7. Sedes y Sub sedes Agrarias.

8. Establecimientos de Salud.
9. Agentes participantes.
10. Organizaciones Sociales de Base.

6.

Realizar 01 Registro de Agentes Participantes del distrito de CONIMA

para el presupuesto Participativo.
Realizar 02 Talleres de Identificacin y Priorizacin de proyectos de
Inversin. (distrito propiamente dicho, centros poblados, distritos en la
capital Distrital).
01 Evaluacin Tcnica de Prioridades del distrito de CONIMA.
Formalizacin de Acuerdos de la Distrito de CONIMA.
Perfeccionamiento Tcnico de Proyectos.
Realizar Registros y Publicacin de Avances en Ejecucin de Acuerdos del
distrito de CONIMA.

ES TRATEGIA.
La realizacin del presente Plan de Trabajo estar bajo la responsabilidad del
Equipo Tcnico (Funcionarios y profesionales de la MDC, representantes de
Instituciones Publica y Privadas), quienes conjuntamente con el Alcalde,
Regidores y CCL, hacen suya la formulacin y elaboracin del Presupuesto
Participativo del distrito de CONIMA con todas sus secuencias. Bajo esta
orientacin, las estrategias especficas son las siguientes:

7.

Coordinacin y capacitacin permanente del Equipo Tcnico.

Convocatoria anticipada y permanente comunicacin con los Agentes
Participantes, Autoridades en el mbito rural y las organizaciones vecinales
y sociales del mbito urbano, de modo que su participacin sea activa y de
aportes importantes.
Realizacin del Presupuesto Participativo Basado en Resultados del Distrito
de CONIMA.
Conformacin de Grupos de Trabajo del Equipo Tcnico, quienes tambin
asistirn a los talleres de sensibilizacin y priorizacin de proyectos.
Sensibilizacin y conocimiento en los Agentes Participante, dirigentes locales
y ciudadana en general acerca de la importancia del Presupuesto
Participativo Basado en Resultados 2014, acciones que se realizar por
medio de las diferentes emisoras de la localidad y otros medios de
comunicacin necesarios.

PASOS METODOLGICOS PARA EL DES ARROLLO DEL PROCES

O DE PRES UPUES TO PARTICIPATIVO.
El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza tomando en cuenta la realidad
territorial y organizativa del Gobierno Local, respetando el procedimiento bsico
para el desarrollo del proceso y adaptado para el Gobierno Local Distrital, en
funcin a sus particularidades y experiencias previas en la implementacin de los
presupuestos participativos.
FASE 1. PREPARACIN.

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Esta fase es de responsabilidad de la MDC, en coordinacin con sus respectivos

Consejos de Coordinacin. El desarrollo de las acciones de comunicacin,
sensibilizacin, convocatoria, identificacin y capacitacin de los agentes
participantes para el desarrollo del proceso se realizaran en forma oportuna, para
ello es necesario la aprobacin de la Ordenanza Municipal, que reglamente el
Proceso del Presupuesto Participativo del Ao Fiscal 2016.

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1.1. Comunicacin. Se establecern mecanismos de comunicacin del Proceso

del Presupuesto Participativo a fin que la poblacin se encuentre debidamente
informada sobre los avances y resultados del proceso, utilizando los diversos
medios de comunicacin, incluyendo los portales electrnicos, entre otros.
1.2. Sensibilizacin. La importancia de esta accin radica en la necesidad de
promover la participacin responsable de la sociedad civil organizada en la
gestin del desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones
que se tomen. De otro lado, se debe promover la creacin de organizaciones
estratgicas que le den mayor calidad al proceso de participacin.
1.3. Convocatoria. La MDC en coordinacin con su Consejo de Coordinacin,
convoca a la poblacin organizada a participar en el Proceso del Presupuesto
Participativo, haciendo uso de los medios de comunicacin adecuados para el
mbito de su jurisdiccin a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicacin
con los Agentes Participantes. La convocatoria debe promover la integracin al
proceso de representantes de las distintas entidades del Estado y de la sociedad
civil, tales como:
Directores de Instituciones Educativas, Instituto Superior, Entidades Pblicas de
Desarrollo, Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, Asociaciones
Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, Asociaciones de
Personas con Discapacidad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jvenes y

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otros en situacin de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza,

etnicidad, violencia o gnero.
1.4. Identificacin y Registro de Agentes Participantes. La MDC ha dispuesto
de formas de registro de los Agentes Participantes, los que deben ser designados
o elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a las cuales
pertenecen.
1.5. Capacitacin de Agentes Participantes. La MDT implementa mecanismos
de capacitacin y programas de desarrollo de capacidades para los agentes
participantes, en especial para los Regidores y agentes de la sociedad civil. Las
capacitaciones sern permanentes, ajustndose a las necesidades y
caractersticas de la poblacin a travs de modalidades como: talleres o
reuniones en las que las autoridades y la poblacin se informen acerca de las
tareas que involucra dicho proceso.
FASE 2. CONCERTACIN.
En esta fase se renen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para
desarrollar un trabajo concertado de diagnstico, identificacin y priorizacin de
resultados y de proyectos de inversin que contribuyan al logro de resultados a
favor de la poblacin, sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades
de servicios bsicos.
2.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo. Constituyen reuniones de trabajo,
convocados por el Alcalde, a travs de los cuales se desarrollarn las distintas
acciones conducentes a la priorizacin de resultados, proyectos de inversin y
compromisos del Estado y la sociedad civil. Los talleres de trabajo deben culminar
a fines del mes de junio.
El Equipo Tcnico es el encargado de brindar apoyo para la realizacin de los
talleres de trabajo, debiendo preparar la informacin necesaria y consolidar sus
resultados para la posterior evaluacin de las propuestas de inversin resultantes
del proceso, para ser consideradas en los presupuestos institucionales.
Asimismo, ser necesario realizar acciones previas, tales como:
a)

b)
c)

Actualizacin del diagnstico situacional, de ser necesario, a cargo del

Equipo Tcnico, orientado fundamentalmente a mejorar las condiciones de
vida de la poblacin, medida a travs de los resultados definidos en los
programas presupuestales estratgicos y otros que se consideren crticos en
la jurisdiccin.
Seleccin de una cartera de proyectos viables y que estn orientados al logro
de resultados priorizados, que respondan a las caractersticas de impacto
Distrital definidos en el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus modificatorias.
Recopilacin y preparacin de la siguiente informacin:
Plan de Desarrollo Concertado. Distrito de CONIMA al 2021.
Plan de Desarrollo Institucional.
Avance de resultados.
Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso Participativo del ao
anterior, diferenciando los que fueron considerados y los que no fueron

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incluidos en el Presupuesto Institucional, indicando el motivo por el cual

no fueron considerados.
Ejecucin del programa de inversiones, aprobados en los Presupuestos
Institucionales.
Relacin de proyectos de inversin ejecutados el ao anterior.
Porcentaje de recursos de inversin que se destinar al Proceso
Participativo
Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras
entidades del Estado, en procesos participativos anteriores y su nivel de
cumplimiento.

Taller de Identificacin y Priorizacin de Resultados.

PASO 1: Presentacin del Plan de Desarrollo Concertado. En esta etapa se
presenta la visin y objetivos estratgicos contenidos en el PDC, su avance de
ejecucin y logro de resultados. Los objetivos estratgicos sern ajustados, La
visin contenida en el PDC es nica para todas las instituciones pblicas y
privadas de un mbito territorial y debe orientar las iniciativas e inversiones
de los diversos actores econmicos, sociales e institucionales, as como la
formulacin de polticas pblicas regionales y locales.
Los proyectos que se prioricen en el proceso participativo debern responder a
la visin y a los objetivos contenidos en el PDC, los que a su vez deben
formularse en el enfoque de resultados.
PASO 2: Identificacin y Priorizacin de Resultados. Identifican los
resultados, especificados en trminos de mejoras en el bienestar ciudadano,
a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asignacin de los recursos
pblicos para el logro de los mismos.
Entindase por resultado al cambio en una caracterstica, cualidad o situacin
que afecta, a un grupo objetivo (poblacin, instituciones, comunidades, entre
otros). El resultado est vinculado a la solucin de un problema prioritario de
la poblacin; el problema no debe ser definido como la negacin de una
solucin o la carencia de un bien o servicio, sino que debe dejar abierta la
posibilidad de encontrar mltiples alternativas para resolverlo.
En un primer momento se ponen en consideracin los resultados ya
identificados, priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por
Resultados, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Reduccin de la desnutricin crnica infantil.

Reduccin de la muerte materna y neonatal.
Acceso a los servicios bsicos y oportunidades de mercado
Acceso de la poblacin a la identidad
Acceso a energa en localidades rurales rural
Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educacin bsica regular
Gestin ambiental prioritaria
Acceso a agua potable y disposicin de excretas para poblaciones rurales
Acceso servicios pblicos de telecomunicaciones en localidades rurales
Seguridad ciudadana
Competitividad para la micro y pequea empresa.
Productividad rural y sanidad agraria
Prevencin del delito y el nuevo cdigo procesal penal

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14. Acceso a la justicia

15. Accidentes de trnsito
A partir de este diagnstico, los agentes participantes debern priorizar los
resultados identificados, para lo cual se sugiere utilizar el siguiente criterio:
Caractersticas de la poblacin afectada en los mbitos de mayores niveles
de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Los agentes participantes, con
el apoyo del Equipo Tcnico, debern asignar puntajes a cada criterio para
poder priorizar los resultados a ser abordados.
Los resultados priorizados orientarn la evaluacin tcnica a realizarse por el
Equipo Tcnico y a la definicin de priorizacin de proyectos. De esta fase
se obtiene un informe con los resultados identificados y priorizados.
Evaluacin Tcnica de Proyectos.
PASO 1. Evaluacin Tcnica. La cartera de proyectos debe ser propuesta
como contributiva al logro de los resultados priorizados. El resultado de esta
fase es una lista de proyectos para ser discutida en los Talleres de
Priorizacin y Formalizacin de Acuerdos.
Para este trabajo, el Equipo Tcnico deber concentrarse en analizar:
a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados,
verificar si stos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, o Informe Tcnico favorable, y si
stos guardan coherencia con los criterios de Alcance, Cobertura y Monto de
Inversin establecidos en el Decreto Supremo N 097-2009-EF, con el
siguiente detalle:
Proyectos de Impacto Distrital. Las Municipalidades Distritales al determinar
los Proyectos de Impacto Distrital, no tienen restriccin en el monto de la
inversin, debiendo tener en cuenta que su alcance contenga acciones cuyos
resultados permitan en el mbito Distrital, solucionar un problema relevante de
la comunidad, (la priorizacin de los agentes participantes). Adicionalmente
podrn considerar que su cobertura en la poblacin objetivo no debe ser
menor al 5% de la poblacin total del Distrito.
b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad requerida y responde a
los criterios de priorizacin antes sealados, el Equipo Tcnico coordina con
las unidades correspondientes la formulacin y aprobacin del proyecto; en el
supuesto que el Gobierno Local no se encuentre en el marco del SNIP, ser
necesario el informe tcnico respectivo.
c) En el caso que las propuestas de inversin no sean pertinentes y por tanto
no existan en la cartera de proyectos alternativas de solucin, el Equipo
Tcnico propone alternativas y coordina con las Unidades Formuladoras y la
Oficina Proyecto de Inversin, para el estudio de pre inversin
correspondiente, en el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad.
d) El Equipo Tcnico presentar la lista de proyectos que superaron la
evaluacin tcnica y que se ajustan a los criterios de impacto. Si el proyecto
tiene naturaleza multianual, deber presentarse los montos estimados de
inversin por ao, a fin de conocer los niveles de inversin que debern ser
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considerados en los montos de inversin que se asignarn al presupuesto

participativo de los aos siguientes.
Luego, el representante del Equipo Tcnico ordena los proyectos de mayor a
menor puntaje, siendo los de mayor puntaje los ms prioritarios y los de menor
puntaje los menos prioritarios. Finalmente, se seala el costo total de cada
proyecto y si cuenta con cofinanciamiento; precisando el monto para
conocimiento de todos los agentes participantes.
PASO 2. Asignacin del Presupuesto. Luego de identificada la cartera de
proyectos de inversin y teniendo en cuenta los costos totales, y cronograma
de ejecucin, se asignar el presupuesto a cada uno de los proyectos, de
acuerdo con la asignacin presupuestaria del presupuesto participativo.
Los proyectos de inversin que por limitaciones presupuestales no logren
financiamiento, se incluyen en una lista de proyectos alternativos que deber
recogerse en el Acta de Formalizacin de Acuerdos y Compromisos, para su
consideracin en el presupuesto participativo del ao siguiente. Si durante la
fase de ejecucin del presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos,
estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto institucional mediante
las modificaciones presupuestarias correspondientes.
Taller de Priorizacin de Proyectos de Inversin.
El Alcalde, propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados
priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes
participantes consideren los citados proyectos de inversin a ser debatidos en
los talleres.
2.2. Formalizacin de Acuerdos y Compromisos.
Debern realizarse las siguientes acciones:
El Equipo Tcnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del
Presupuesto Participativo,
El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo,
consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes
Participantes para su consideracin y aprobacin final.
Los miembros de los Consejos de Coordinacin, presididos por el
Alcalde y dems Agentes Participantes, formalizan los acuerdos
suscribiendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, la que debe contener las
firmas de todos los Agentes Participantes, tanto de los representantes del
sector pblico como de la sociedad civil.
Conformar el Comit de Vigilancia.
El Documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y
Compromisos del Proceso Participativo deben ser remitidos a la Direccin
Nacional del Presupuesto Pblico, en el plazo establecido por la Directiva
de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto para cada ao
fiscal.
El Alcalde, dispondr la publicacin del Acta de Acuerdos y Compromisos
para conocimiento de la comunidad como mnimo en el portal electrnico
institucional, as como en otros medios disponibles.
FASE 3. COORDINACIN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO.

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Articulacin de Polticas y Proyectos GR GLP GLD. Corresponde a los

Gobiernos Regionales organizar los mecanismos de coordinacin y consistencia
presupuestaria con los Gobiernos Locales de su jurisdiccin, en materia de
gastos de inversin y entre niveles de gobierno, respetando competencias y
procurando economas de escala y concertacin de esfuerzos.
FASE 4. FORMALIZACIN.
4.1. Coordinacin para la inclusin de los PIPs en el PIA. Formalizacin en el
PIA de los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Participativo
2015.
Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional para su
aprobacin por el Concejo Municipal, de acuerdo al cronograma previsto por el
Ministerio de Economa y Finanzas.
Asimismo, la Gerencia de Planificacin y Presupuesto o la que haga sus veces,
elabora un cronograma de ejecucin de proyectos que deber ser puesto a
disposicin del Comit de Vigilancia y al Consejos de Coordinacin, as como del
Consejo Municipal.
Si en la etapa de ejecucin, alguno de los proyectos priorizados en el presupuesto
participativo no puede ser ejecutado, el Alcalde dispondr el reemplazo de dicho
proyecto por otro, segn la escala de prioridades establecida participativamente y
el nivel de recursos disponibles para su atencin, hecho que debe hacerse de
conocimiento al Consejo de Coordinacin correspondiente y al Comit de
Vigilancia del Presupuesto Participativo.
4.2. Rendicin de Cuentas. La Rendicin de Cuentas correspondiente al
ejercicio anterior deber realizarse a ms tardar en el mes de marzo, siendo
responsabilidad del Alcalde la rendicin de cuentas correspondiente. Todos los
agentes participantes son responsables de participar en dicho acto.
La Rendicin de Cuentas constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre
las autoridades y la sociedad civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y
genera elementos para concertar, asumir y medir responsabilidades y
compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente.
8.

2
3
4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD
Conformacin de Equipo Tcnico
Aprobacin de la Ordenanza, que da inicio
al proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados 2014
Publicacin de Ordenanza
Convocatoria, Registro y Acreditacin de
Agentes Participantes

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CRONOGRA
MA

RESPONSABLES

11/06/2015

Consejo Municipal

11/06/2015

Consejo Municipal

12/06/2015

Secretaria Municipal

del 12/06/2015
al 16/06/2015

Equipo Tcnico y
Secretaria Municipal

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Taller de "Capacitacin a Agentes

Participantes del Distrito de Taraco,
Identificacin de Problemas y Priorizacin
de Proyectos"
Identificacin de Problemas y Priorizacin
de Proyectos de los Distritos de la Distrito
de Huancan

17/06/2015

Equipo Tcnico

23/06/2015

Equipo Tcnico

Evaluacin Tcnica de Proyectos

Priorizados

23/06/2015

Equipo Tcnico

Publicacin y Remisin de Acuerdos del

Presupuesto Participativo Basado en
resultados 2016 al MEF

23/06/2015

Unidad de Planificacin
y Presupuesto

01/07/2015

Equipo Tcnico

10 Entrega de Documento Final

9.

PRESUPUESTO.
DESCRIPCION

01

CANTID
AD
Personal Profesional, Tcnico y otros

1.1

Facilitadores + Asistente

02

MATERIAL LOGISTICO Y OTROS

02

0.50
2.00
4.00
0.50
0.10
0.10
0.50
0.50
0.50

25.00
48.00
8.00
5.00
100.00
100.00
75.00
75.00
75.00

Materiales de convocatoria:
Gigantografas (Banner) 2mt. x 5mt
Publicidad Aviso radial para talleres de trabajo

01
Global

150.00
120.00

150.00
120.00

Alimentos:
Otros: refrigerio en 02 talleres de trabajo.
Imprevistos Viticos y otros

300
Global

2.00
200.00

600.00
200.00

TOTAL S/.

4,981.00

Credencial

2.4

3,400.00
3,400.00

50
24
02
10
1 millar
1 millar
150 Unid
150 Unid
150 Unid

Papelgrafos
Plumones X colores
Cinta adhesiva de 3 pulgadas Masking t.
Cartulina varios colores
Fotocopias para talleres
Fotocopias para informacin de diagnostico.
Flderes manila
Lapiceros

2.3

3,400.00

COSTO
TOTAL

1,581.00

2.1 Materiales de trabajo:

2.2

COSTO
UNITARIO S/.

Conima, Junio del 2015

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2015

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