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1 0
Dnde:
Bt. = beneficio del ao t del proyecto
Ct. = costo del ao t del proyecto
t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin
r = tasa econmica de descuento
5.2.1.2: Tasa Interna de Retorno
Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un flujo de
beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados.
( )
0
1 0
=
+ =
B C
r
t t
t
t
n
De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los siguientes resultados:
Cuadro N68: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE ALTO MUYUPAY Y SUB SECTORES DEL DISTRITO
DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.
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Costo/Beneficio-ALTERNATIVA 01.
INGRESOS (S/.)
Inversiones /
Obras
Costos de O&M
Incrementales
Beneficios Brutos
2013 648,625.76 -964.86 0.00 -647,660.90
2014 - 207.40 97,085.09 96,877.7
2015 - 207.40 97,234.66 97,027.3
2016 - 207.40 97,387.41 97,180.0
2017 - 207.40 97,543.40 97,336.0
2018 - 207.40 97,702.71 97,495.3
2019 - 207.40 97,865.41 97,658.0
2020 - 207.40 98,031.57 97,824.2
2021 - 207.40 98,201.26 97,993.9
2022 - 207.40 98,374.56 98,167.2
2023 - 207.40 98,551.55 98,344.2
2024 - 207.40 98,732.29 98,524.9
2025 - 207.40 98,916.88 98,709.5
2026 - 207.40 99,105.40 98,898.0
2027 - 207.40 99,297.92 99,090.5
2028 - 207.40 99,494.54 99,287.1
2029 - 207.40 99,695.33 99,487.9
2030 - 207.40 99,900.40 99,693.0
2031 - 207.40 100,109.82 99,902.4
2032 - 207.40 100,323.70 100,116.3
2033 - 207.40 100,542.12 100,334.7
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 247,001.52
TIR Social 14.00%
AO
EGRESOS (COSTOS) (S/.) BENEFICIOS
NETOS
(S/.)
Cuadro N69: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Beneficio-ALTERNATIVA 02.
INGRESOS (S/.)
Inversiones /
Obras
Costos de O&M
Incrementales
Beneficios Brutos
0 661,066.23 -964.86 0.00 -660,101.37
1 - 207.40 97,085.09 96,877.7
2 - 207.40 97,234.66 97,027.3
3 - 207.40 97,387.41 97,180.0
4 - 207.40 97,543.40 97,336.0
5 - 207.40 97,702.71 97,495.3
6 - 207.40 97,865.41 97,658.0
7 - 207.40 98,031.57 97,824.2
8 - 207.40 98,201.26 97,993.9
9 - 207.40 98,374.56 98,167.2
10 - 207.40 98,551.55 98,344.2
11 - 207.40 98,732.29 98,524.9
12 - 207.40 98,916.88 98,709.5
13 - 207.40 99,105.40 98,898.0
14 - 207.40 99,297.92 99,090.5
15 - 207.40 99,494.54 99,287.1
16 - 207.40 99,695.33 99,487.9
17 - 207.40 99,900.40 99,693.0
18 - 207.40 100,109.82 99,902.4
19 - 207.40 100,323.70 100,116.3
20 - 207.40 100,542.12 100,334.7
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 234,561.06
TIR Social 13.68%
AO
EGRESOS (COSTOS) (S/.) BENEFICIOS
NETOS
(S/.)
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De los resultados del cuadro anterior se puede concluir que el proyecto es rentable socialmente, ya que
presenta un VAN positivo y la TIR es mayor que la tasa social de descuento (9%).
4.2.2: METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD.
Se aplica esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin
adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta metodologa consiste en comparar las
intervenciones que producen similares beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo.
Efectividad en el contexto de evaluacin econmica de proyectos cuyos beneficios no son fcilmente
medibles, se refiere a la forma cmo se logran ciertos resultados dentro de un proceso con los insumos
utilizados en el mismo. Un proceso es ms eficiente cuando obtiene ms resultados con un nmero
especfico de insumos, o el mismo resultado con menos insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es
eficiente tcnicamente y adems logra las metas al costo ms bajo.
El anlisis costo- efectividad es una medida adecuada para tomar decisiones en proyectos que producen
bienes meritorios; en estos se acepta el supuesto que la validez de los objetivos a cumplir no se cuestiona,
tambin, se acepta el supuesto que si existen alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos
generan los mismos resultados.
La minimizacin de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo beneficio se
puede hacer calculando el valor actual de los costos de cada alternativa, usando la siguiente frmula.
VAC
C
r
t
t
t
n
=
+
=
( ) 1
0
Dnde:
Ct = costo del ao t del proyecto
t = ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = ao inicial del proyecto, en el cual comienza la fase de inversin
r = tasa econmica de descuento
Luego del clculo del VAC este se divide entre en nmero de beneficiarios.
El nmero de beneficiarios representa el promedio de la poblacin beneficiaria durante el horizonte de
evaluacin del proyecto.
Para nuestro estudio la metodologa costo efectividad se realizara para el sistema de desage, Planta de
Tratamiento, Educacin sanitaria, Gestin del servicio e impacto ambiental, debido a que sus beneficios no
son cuantificables y no se pueden cuantificar. Pero para realizar es necesario la construccin de los flujos de
los proyectos alternativos, los mismos que se muestran a continuacin.
Cuadro N70: Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos Alternativa 01.
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AO Pob. Benef . Inversion
Costos de O y
M
Flujo Neto
Factor
Descuento
Valor Actual
Co ns trucci n del
s is tema de
eliminacio n de
excretas .
1,512,081.38
Capacitaci n en
educacio n s anitaria.
5,516.04
1,517,597.42 1,517,597.42
1 270 39.21 39.21 1.00 39.21
2 276 39.21 39.21 0.90 35.33
3 282 39.21 39.21 0.81 31.83
4 288 39.21 39.21 0.73 28.67
5 294 39.21 39.21 0.66 25.83
6 300 39.21 39.21 0.59 23.27
7 306 39.21 39.21 0.53 20.97
8 313 39.21 39.21 0.48 18.89
9 319 39.21 39.21 0.43 17.02
10 326 39.21 39.21 0.39 15.33
VACT 1,517,773.95
Pob. Prom. 297
ICE 5,104.29
ALTERNATIVA 01
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LA INSTALACION DE LETRINAS
COSTOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 01
TOTAL
Cuadro N71: Evaluacin Social - Flujo de Costos Netos Alternativa 02
AO Pob. Benef . Inversion
Costos de O y
M
Flujo Neto
Factor
Descuento
Valor Actual
Co ns trucci n del
s is tema de
eliminacio n de
excretas .
1,573,279.12
Capacitaci n en
educacio n s anitaria.
5,482.68
1,578,761.80 1578761.80
1 270 40.82 40.82 1.00 40.82
2 276 40.82 40.82 0.90 36.78
3 282 40.82 40.82 0.81 33.13
4 288 40.82 40.82 0.73 29.85
5 294 40.82 40.82 0.66 26.89
6 300 40.82 40.82 0.59 24.23
7 306 40.82 40.82 0.53 21.83
8 313 40.82 40.82 0.48 19.66
9 319 40.82 40.82 0.43 17.71
10 326 40.82 40.82 0.39 15.96
VACT 1,578,945.57
Pob. Prom. 297
ICE 5,310.01
ALTERNATIVA 02
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LA INSTALACION DE LETRINAS
COSTOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA 02
TOTAL
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Entonces los resultados de la evaluacin se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N 72: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto
Costo/Efectividad.
VACT 1,517,773.95 VACT 1,578,945.57
Pob. Prom. 297.35 Pob. Prom. 297.35
ICE 5,104.29 ICE 5,310.01
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Como se puede apreciar el indicador de Costo - Efectividad es menor para la alternativa 01.
5.3: ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
En esta parte se analiza el rendimiento que pudiera tener el proyecto ante variaciones o cambios en las
condiciones originalmente establecidas como bases del proyecto, a efecto de que los parmetros
establecidos para la evaluacin sufran modificaciones y muestren la flexibilidad de los cambios en los
beneficios esperados.
Para el caso del proyecto se supone que las variaciones en las condiciones previstas se dan en los beneficios y
las inversiones. Se toman estas variables porque dentro de la estructura del proyecto estos costos son
importantes; por lo que se asume importante. Estas variaciones se pueden dar principalmente por las
variaciones IPC, es decir variaciones en los precios de los diferentes insumos.
Se determina la variacin mxima, de cada variable, que el proyecto puede soportar, para que siga siendo
rentable socialmente; en el siguiente cuadro se muestra este anlisis:
Cuadro N73: Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable
Disminucin
Beneficios
Evaluacin
Base
Incremento
Inversin
-8.10% 0 .+9.04%
VAN Social (S/.) 298,575.35 665,325.24 185,065.84
TIR 15.47% 792,019.39 12.48%
Variacin
Indicadores
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AGUA POTABLE
Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es rentable socialmente hasta
cuando la inversin se incrementa en + 9.04% o disminuye en un 8.10%.
5.4: ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
En cuanto a la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento La JASS se encargarn
y Juntamente con los usuarios de este servicio realizaran la limpieza de la captacin Y reservorios a travs de
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faenas de 2 veces al mes. Existe un compromiso mediante lo cual consta en Acta y se adjunta en el anexo del
presente perfil. Los aportes sern en lo siguiente:
+ Arreglos Institucionales para la fase de Operacin y Mantenimiento
La Municipalidad distrital de Quellouno a lo largo de estos ltimos aos ha venido realizando los ajustes
institucionales que garantizan la ejecucin del Proyecto.
De acuerdo a la ley orgnica de Municipalidades, se tiene una estructura administrativa, gil y moderna que
garantiza la adecuada transferencia de recursos en el momento oportuno.
+ La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y
operacin
En la fase de ejecucin se han considerado acciones de capacitacin para que la JASS cuente con
capacidades para la operacin, administracin y mantenimiento del sistema integral.
Durante la etapa de operacin y mantenimiento se facilitara su labor porque el componente social
incluye sensibilizacin y capacitacin a la poblacin en general acerca del adecuado uso del sistema, su
importancia para la comunidad y su participacin con mano de obra no calificada.
La Municipalidad Distrital de Quellouno ser la encargada de financiar la ejecucin del proyecto.
+ El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes
de las partes involucradas.
Los aportes de las partes involucradas sern en las 3 etapas.
Pre inversin.
En esta etapa los beneficiarios aportaran facilitando la informacin para la formulacin del PIP, asimismo la
municipalidad elaborar el perfil mediante su oficina de unidad formuladora.
Inversin.
En la Etapa de Inversin la municipalidad Distrital de Quellouno se encargara de ejecutar el proyecto a travs
de la Sub gerencia de Infraestructura y el departamento de Saneamiento bsico en este sentido cuenta Con
Apoyo de materiales logsticos suficientes y cuenta con una gama de profesionales con amplia experiencia
quienes se encargaran de ejecutar, seguimiento y evaluaran los resultados y avances del proyecto.
Post inversin.
En esta etapa la operacin y mantenimiento estar a cargo de la poblacin el cual se encuentra organizado
por la JASS y esta ser capacitada para la adecuada gestin de las obras a implementarse as como Limpieza
de la captacin, reservorio, cmaras rompe presin y obras de arte del sistema de agua y saneamiento para
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el mantenimiento del tramo en mencin se requiere de personal gasfitero quien realizara esta labor, as
como tambin maquinarias: pico palas y accesorios de gasfitera.
+ Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento estarn financiados por los
recursos recaudados por concepto de pago de cuotas por servicios. La organizacin encargada de realizar
esta labor en forma adecuada y oportuna ser la JASS, tal como se evidencia en los compromisos anexados al
presente estudio.
Segn la encuesta de capacidad y disposicin de pago por concepto de este servicio ser de acuerdo a la
medicin, y segn el anlisis realizado, teniendo en cuenta los costos de operacin y mantenimiento esta
tarifa sera suficiente para cubrir estos costos. Adems es preciso indicar que el monto de esta cuota familiar
coincide con lo expresado por los beneficiarios en las encuestas, que tambin se anexa en el presente
estudio.
Cuadro N74:
Pago mensual por el servicio de agua potable.
COSTOS UNITARIOS/M3
Soles
por M3
Pago /
conex./mes por
consumo de m3
(Soles)**
Limite de
Capacidad de
Pago 22 M3
(Soles)***
Esta dentro
Capacidad
Pago ?
Nivel
Subsidio por
Conexin
Costo Unitario de O & M 0.136 2.0 21 Si 19.0
Costo Unitario de Inv + O & M 3.363 50.4 21 No -29.4
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para poder cubrir los costos
de operacin, administracin y mantenimiento (esto como poltica del sector en zonas rurales), mas no para
recuperar la inversin realizada en su ejecucin. Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia
debe pagar una cuota promedio de S/ 2.00 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos
percibidos, ya que est por debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios
(segn OMS el porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de los
ingresos familiares). Por otro lado de acuerdo a las encuestas realizadas la poblacin est de acuerdo a pagar
ms por el servicio si este mejora.
Segn las encuestar realizadas el ingreso promedio de los beneficiarios del rea de influencia es de 650.00
nuevos soles, lo que vendra a ser 19.50 nuevos soles y la estimacin del pago mensual est por debajo del
3% de los ingresos mensuales percibidos por la poblacin beneficiaria.
+ Los probables conflictos que podran generar durante la operacin y mantenimiento.
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Los probables conflictos que podran ocurrir durante la operacin del proyecto que no se encuentre mano de
obra no calificada en la zona de influencia del proyecto para iniciar la ejecucin del proyecto. Porque los
beneficiarios son agricultores y esta ocupados en realizar labores culturales en el terreno de cultivo.
+ riesgos de desastres.
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan
tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura de las letrinas. Sin embargo,
dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se
han elaborado ni costeado medidas.
5.5: IMPACTO AMBIENTAL.
5.5.1: ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO.
Los estudios de impacto ambiental estn orientados a prever daos futuros del ecosistema, a dar
recomendaciones para evitarlos y a ofrecer alternativas de accin que no signifiquen daos al medio
ambiente
EL MEDIO FISICO NATURAL
El impacto sobre el aire.- est referido principalmente a la generacin de partculas suspendidas en el aire
producto de los trabajos de apertura.
Impacto Sobre el Suelo.- Los primeros impactos negativos se darn en la etapa de ejecucin del proyecto es
en apertura de zanjas el suelo ser afectado debido a la prdida de ste, generados por los movimientos de
tierra as como la ocupacin permanente por las infraestructuras construidas.
EL MEDIO BIOLOGICO
El impacto sobre el medio bitico ser por la prdida de cobertura de vegetacin por los lugares donde se
pasara el trazo de apertura de zanjas y la construccin del reservorio.
EL MEDIO PERCEPTUAL (CALIDAD VISUAL Y RUIDO)
En la etapa de construccin del reservorio y tendido de redes de distribucin, las caractersticas paisajsticas
de la zona se vern alteradas por la eliminacin de cobertura vegetal natural y alteracin de la topografa
(cortes y rellenos).
El MEDIO SOCIAL
Contribuir a la mejora de la salud de la poblacin por el consumo de agua de calidad y un adecuado sistema
de letrinas. Lo cual contribuir a la mejora de la calidad de vida de dicha poblacin ya que se reducir sus
gastos generados por la falta de estos sistemas.
5.5.2: IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
Aqu podemos ver impactos positivos como tambin negativos.
Positivos:
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Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de
impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del
agua que a partir de esta obra ser de manera racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Cultural: en la localidad de Salamanca, no existen restos arqueolgicos
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua
en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de
servicios urbanos futuros que requiera la poblacin.
Cuadro n75
MATRIZ DE LEOPOLD
a
d
e
c
u
a
c
i
o
n
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a
p
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r
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T
O
T
A
L
textura y estructura 3 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 22
topografia 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 19
comparacion 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 19
calidad 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 24
caudales y cauces 3 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 2 1 26
cobertura vegetal 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 22
vegetacion circundante 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27
calidad 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 26
fauna 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
avifauna 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
comunidad 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 12
actividad economica 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7
salud 0 1 0 2 1 1 2 2 2 0 2 3 3 0 19
calidad escenica 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 1 28
TOTAL 19 16 19 28 20 19 24 24 20 14 19 26 22 14
SIMBOLOGIA.
impactonegativo magnitud.
alto.........3
medio.......2
bajo............1
De acuerdo al cuadro anterior podemos decir que los factores ambientales que reciben impacto negativo
durante la etapa de construccin son calidad escnica del paisaje y la calidad del aire. Y las acciones que
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producen mayor impacto negativo son el movimiento de tierras y la generacin y secado de lodos en escalas
muy pequeas.
Sin embargo es importante mencionar que los proyectos de infraestructura para el sector saneamiento
bsico no presentan impactos ambientales adversos de gran magnitud. Por el contrario, incorporar una red
de alcantarillado y un sistema de tratamiento, o realizar un mejoramiento in situ representa un efecto
positivo significativo, por cuanto mejora las condiciones sanitarias de la poblacin y elimina una importante
fuente de contaminacin de cuerpos de agua tanto superficial como subterrnea.
Negativos:
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con la
latinizacin se eliminar las fuentes de contaminacin y generacin de enfermedades cutneas e
infectocontagiosas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin de letrinas.
5.5.3:LAS ACCIONES DE MITIGACIN SON DE CARCTER PREVENTIVO:
1: No dejar materiales o desechos de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
2: Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
3: Dar a la poblacin una adecuada informacin-capacitacin al personal de obra sobre manejo ambiental
4: Reforestar las zonas afectadas con la ejecucin del proyecto.
5.6: SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.
De acuerdo a los resultados de la evaluacin del presente estudio se realiza una seleccin de la alternativa
ms rentable.
Las dos alternativas difieren de nicamente en el componente 02, por lo que los ratios de rentabilidad del
sistema de agua potable no se incluyen dentro de este anlisis, pero es preciso indicar que el sistema de agua
potable es rentable socialmente. La seleccin de la alternativa se realiza en base al indicador Costo
Efectividad y segn el anlisis anterior el resumen de este ratio se muestra a continuacin:
Cuadro N76: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto.
VACT 1,517,773.95 VACT 1,578,945.57
Pob. Prom. 297.35 Pob. Prom. 297.35
ICE 5,104.29 ICE 5,310.01
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Segn los resultados del ratio la alternativa seleccionada es la alternativa 01, ya que esta alternativa presenta
un ratio Costo Efectividad menor, adems que es viable tcnicamente.
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101
Tcnicamente esta alternativa es viable, ya que el diseo est acorde con los requerimientos del sector
saneamiento en zonas rurales, adems obedece a las caractersticas de la zona, acorde al trabajo de campo
realizado y los anlisis correspondientes.
Es viable socialmente, ya que se ha demostrado que genera mayores beneficios hacia la poblacin, en
relacin a los costos en los que se incurrirn, teniendo como fin ltimo la mejora de la calidad de vida de la
poblacin.
Es viable ambientalmente porque el proyecto no genera impactos ambientales negativos de consideracin
en ninguna parte del ciclo del proyecto, por el contrario genera impactos positivos en el medio ambiente,
tanto temporales (como generacin de empleo) y permanentes.
En cuanto a las sostenibilidad se ha demostrado que es sostenible en el tiempo.
5.7: PLAN DE IMPLEMENTACION.
AO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 110
FASE DE INVERSION
Elaboracion de
expediente tecnico
x
Construccion del sistema
de agua potable.
x x x x x x x
Construccion de letrinas
con arrastre hidraulico.
x x x x x x x
Capacitacion en habitos y
practicas de higiene.
x x x
capacitacion en gestion
de servicios
x x
Liquidacion. x
supervicion. x x x x x x x
Gastos generales. x x x x x x x
FASE DE POST-INVERSION.
Operacin y Mantenimiento x JASS.
M
U
N
I
C
I
P
A
L
I
D
A
D
D
I
S
T
R
I
T
A
L
D
E
Q
U
E
L
L
O
U
N
O
.
MESES.
RESPONSABLE. ACTIVIDADES
5.8: ORGANIZACIN Y GESTION.
Etapa Inversin.
La elaboracin del expediente tcnico ser a Travs de la Municipalidad Distrital de Quellouno a travs de la
Oficina de Estudios y Proyectos, quien se encargara de elaborar el estudio definitivo de expediente del
presente perfil.
La Municipalidad Distrital de Quellouno a travs de la sub gerencia de infraestructura cuenta con personal
calificado con amplia experiencia para el desarrollo y cumplimiento de las metas previstas en el proyecto
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A cargo de la Ejecucin del proyecto ser un Especialista en Agua Potable y Saneamiento (Residente) y Sera
monitoreado por un Supervisor de la Oficina de Supervisin y Liquidacin de Proyectos quien monitorea para
el cumplimento de metas del avance fsico y financiero de la Obra.
El Residente del Proyecto tendr a cargo del Siguiente Personal:
El equipamiento con Material logstico (tiles de escritorio, Mobiliario), herramientas, Bienes, Maquinaria
pesada y Combustible se encargara la Unidad de Abastecimiento del Municipio de acuerdo al requerimiento
que realice el asistente de obra durante la ejecucin de la obra.
En la etapa de Operacin del presente proyecto, los especialistas y tcnicos debern coordinar con los
actores involucrados para darle la debida sostenibilidad, asimismo deben elaborar un plan anual de
actividades debiendo reportar de forma mensual el avance de los trabajos realizados inherentes al presente
proyecto de inversin pblica.
Asistente Tcnico
Asistente
Administrativo
Maestro de Obra
Almacenero
Personal Obrero
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5.9: FINANCIAMIENTO.
El financiamiento del proyecto (etapa de inversin) estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Quellouno.
Para el caso de la operacin y mantenimiento del proyecto el financiamiento estar a cargo de la poblacin
beneficiaria y la junta de JASS, teniendo como fuente de financiamiento las cuotas a recolectarse por este
rubro.
5.10. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
La matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada se presenta a continuacin:
Municipalidad Distrital
De Quellouno.
Expediente tcnico
Supervisor
Sub gerencia de
infraestructura
Departamento de
saneamiento bsico
Residente de proyecto 2014 Seguimiento y
monitoreo
Asistente tcnico.
Maestro de obra.
Operario.
Oficial.
Asistente
administrativo
Almacenero.
Beneficiarios del
proyecto
Pen.
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RESUMEN DE OBJETIVOS. INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
F
I
N
Incremento del nivel de la calidad de
vida del Sector de Alto Muyupay y Sub
Sectores
Disminucin de necesidades
bsicas insatisfechas.
INEI, estadsticas del
MINSA vigilancia de
la calidad de agua y
evaluacin post
P
R
O
P
O
S
I
T
O
Disminuir la alta incidencia de
enfermedades infecciosas, diarreicas
agudas y parasitosis en el sector de Alto
Muyupay Y Sub Sectores
Al ao 2033 los ndices de
morbilidad por EDAS
parasitosis y enfermedades de
la piel disminuyen en 25%
respecto al estado actual.
Boletn, Medio miolgico
de la Micro Red de
Quellouno MINSA (EDAS,
Parasitosis y
enfermedades de la piel.
La poblacin cuenta con
mayores recursos
econmicos para la atencin
de otras necesidades.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Instalacin del sistema de agua potable
Instalacin de un sistema de
agua potable al 100% en
el ao 0.
Verificacin fsica de la
obra, acta de entrega y
recepcin de obra,
informes de
capacitacin, fichas de
seguimiento intra
domiciliario e informes
de JASS.
Disponibilidad presupuestal
cumplimiento de los
compromisos y normas
tcnicas de saneamiento
vigentes.
Educacin sanitaria
adecuada, JASS capacitadas.
Instalacin del sistema de letrinas y
tanque sptico.
En el ao 0 el 100% de la
poblacin cuanta con servicio
del sistema de eliminacin de
excretas
Capacitacin en educacin sanitaria,
higiene y gestin de servicio.
Desarrollo de un programa de
educacin sanitaria en el ao
0.
A
C
C
I
O
N
E
S
ACCION 01:Instalacin de: Obras de
concreto armado (06 Captaciones, 02
cmaras de reunin, 05 cmaras de
rompepresin tipo VI, 02 Reservorios de 7
m3, 02 Reservorios de 1 m3, 04Camaras de
Rompepresin tipo VII, 58 lavaderos
Tubera PVC - SAP C-10 (1540 ml Lnea de
conduccin, 2353 ml lnea de aduccin y
distribucin
En el ao 0 con un monto de
inversin de S/. 779,372.28
Acta de recepcin de
obras y valorizaciones de
obras.
-Oportuna asignacin
presupuestaria para la
ejecucin de la Obra y
Acciones Sociales por parte
de la Municipalidad Distrital
de Quellouno.
-Participacin activa de la
Municipalidad Distrital de
Quellouno, as como de la
poblacin en la ejecucin
del proyecto
-Coordinacin efectiva entre
el Municipio, los usuarios y
el Consejo Directivo de la
JASS
.ACCION 02: Instalacin de redes
colectoras 2268 ml, Buzones de inspeccin
50 Unid, 01 Tanque sptico de 30 m3 de cap.
06 pozos percoladores, caseta de servicios
higinicos 58 und. Para las viviendas
alejadas, el tratamiento de las aguas servidas
ser mediante la construccin de 09 tanques
spticos y pozos percoladores individuales.
En el ao 0 con un monto de
inversin de S/. 1,912,677.54
Liquidacin financiera del
proyecto.
ACCION 03:Programa de
capacitacin y sensibilizacin a los
usuarios en educacin sanitaria
antes, durante y despus
ACCION 04:Programa de
capacitacin orientada al desarrollo
de competencias y capacidades de
la junta directiva de la JASS, antes,
durante y despus.
En el ao 0 con un monto de
inversin de S/. 6,203.57
Informe de eventos y
cuaderno de asistencia de
usuarios.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
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6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
+ CONCLUSIONES
La ejecucin del PIP permitir elevar el nivel de vida de la poblacin del sector de Alto
Muyupay y Sub Sectores, al disminuir las enfermedades INFECCIOSAS, DIARREICAS AGUDAS
Y PARASITOSIS.
El costo del proyecto es de:
ALTERNATIVA 01.
Cuadro n86
COM P ONENTE UNIDAD CANTIDAD
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
F.C
A P RECIOS
SOCIALES S./ .
1. EXP EDIENTE TECNICO ( 2.15%) Doc. 1.00
49,355.50 0.85
41804.1085
2. COSTO DE OBRA ( P RESUP UESTO DE OBRA)
2.1. Cost o Direct o
2.1.1 CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 662,147.76 542,952.55
2.1.1.1Planta de Tratamiento de Agua Potable
97,948.53
0.80
78064.97841
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable
219,760.74
0.80
176248.1135
2.1.1.3 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas
344,438.49
0.84
288639.4546
2.1.2 CONSTRUCCION DEL SISTEM A
ELIM INACION DE EXCRETAS- TANQUE SEP TICO.
M odulos 58.00 1,624,993.83 1,252,746.03
2.1.2.1Obras de Arte 548,721.95
0.76 416479.9601
2.1.2.2 Lineas de Alcantarillado 662,104.51
0.77 511144.6817
2.1.2.3 Planta de Tratamiento de Desague 414,167.37
0.79 325121.3855
2.1.3 CAP ACITACION EN EDUCACION
SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO.
Talleres 1.00 5,270.50 4,674.91
2.1.3.1Mano de obra calificada
3,400.00 0.91 3090.6
2.1.3.2 Materiales y equipo
1,870.50 0.85 1584.3135
2,292,412.09 1,800,373.49
3. GASTOS DE SUP ERVISION TECNICA DE
OBRA ( 4.88%)
Glob. 1.00
111,854.90
0.91
101676.1041
4. GASTOS GENERALES ( 9.96%) Glob. 1.00
228,473.00 0.91 207681.957
5. GASTOS DE LIQUIDACIO( 0.70%) Glob. 1.00
16,157.90 0.91 14687.5311
2,698,253.39 2,166,223.19
Tot al Cost o Direct o
RESUM EN DE COSTOS DE INVERSION A P RECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01.
COSTO TOTAL
El costo total estimado de la alternativa recomendada del proyecto es de S/.2,698,253.39a precios
de mercado y a precios sociales s/. 2, 166,223.19.
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ALTERNATIVA 02.
Cuadro n87
COM P ONENTE UNIDAD CANTIDAD
A P RECIOS DE
M ERCADO S./ .
F.C
A P RECIOS
SOCIALES S./ .
1. EXP EDIENTE TECNICO ( 2.07%) Doc. 1.00
49,355.50 0.85
41804.1085
2. COSTO DE OBRA ( P RESUP UESTO DE OBRA)
2.1. Cost o Direct o
2.1.1 CONSTRUCCION DEL SISTEM A DE
AGUA P OTABLE
Glob. 1.00 679,557.64 556,915.50
2.1.1.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable
97,903.46
0.80 78029.05762
2.1.1.2 Lnea de Agua Potable
237,215.69
0.80 190246.9834
2.1.1.3 Equipamiento e Instalaciones Hidralicas
344,438.49
0.84 288639.4546
2.1.2 CONSTRUCCION DEL SISTEM A
ELIM INACION DE EXCRETAS- TANQUE SEP TICO.
M odulos 58.00 1,702,250.17 1,312,387.92
2.1.2.1 Obras de Arte 548,721.95
0.76 416479.9601
2.1.2.2 Lineas de Alcantarillado 739,360.85
0.77 570786.5762
2.1.2.3 Planta de Tratamiento de Desague 414,167.37
0.79 325121.3855
2.1.3 CAP ACITACION EN EDUCACION
SANITARIA Y GESTION DE SERVICIO.
Talleres 1.00 5,270.50 4,674.91
2.1.3.1 Mano de obra calificada
3,400.00 0.91 3090.6
2.1.3.2 Materiales y equipo
1,870.50 0.85 1584.3135
2,387,078.31 1,873,978.33
3. GASTOS DE SUP ERVISION TECNICA DE
OBRA ( 4.68%)
Glob. 1.00
111,854.90
0.91
101676.1041
4. GASTOS GENERALES ( 9.57%) Glob. 1.00
228,473.00 0.91 207681.957
5. GASTOS DE LIQUIDACIO( 0.67%) Glob. 1.00
16,157.90 0.91 14687.5311
2,792,919.61 2,239,828.03 COSTO TOTAL
Tot al Cost o Direct o
RESUM EN DE COSTOS DE INVERSION A P RECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 02.
Despus del anlisis realizado se tiene los siguientes indicadores para el sistema de agua potable.
Cuadro n88
Indicador Resultado
VAN Social (9%) S/. 247,001.52
TIR Social 14.00%
De acuerdo al anlisis realizado se concluye que el PIP es rentable socialmente por presentar
indicadores Costo Beneficio positivos, adems de ser sostenible y no genera impactos negativos
considerables en el medio ambiente.
Cuadro n89
VACT 1,517,773.95 VACT 1,578,945.57
Pob. Prom. 297.35 Pob. Prom. 297.35
ICE 5,104.29 ICE 5,310.01
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
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DEL DISTRITO DE QUELLOUNO- LA CONVENCION-CUSCO.
MDQ-UNIDAD FORMULADORA
108
c En la etapa pre operativo y operativo del proyecto no se generaran mayores impactos
negativos en el medio ambiente, debido a las previsiones que se tomaran en el diseo del
proyecto tanto en su implementacin y funcionamiento.
c La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la comunidad organizada a travs de la JASS con su participacin en la
ejecucin de la obra, as como en la operacin y mantenimiento de la misma.
c La ejecucin del presente proyecto ser por administracin directa por la Municipalidad
Distrital de Quellouno a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura ya que cuenta con
capacidad tcnica y financiera.
+ RECOMENDACIONS
Se recomienda aprobar el perfil del proyecto de inversin pblica a nivel definitivo y se
autorice la ejecucin del estudio a nivel de expediente tcnico