Flujograma Encomiendas

VENTAS CN.
CHINCHA
PERU BUS S.A

RUMBO NORTE
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total
Cantidad de
boletos
Total Ventas
4700
3641
2984
3269
3980
4220
5820
4998
4119
6980
44711
S/. 100,985.00
S/. 78,583.00
S/. 50,987.00
S/. 55,520.00
S/. 64,896.00
S/. 90,116.00
S/. 130,580.00
S/. 99,841.00
S/. 88,963.00
S/. 152,895.00
S/. 913,366.00
Cantidad de
boletos
Total ventas
5835
3903
1376
2846
2280
3062
5196
5756
4639
7053
41946
S/. 75,861.00
S/. 58,548.00
S/. 20,651.00
S/. 42,700.00
S/. 34,200.00
S/. 45,924.00
S/. 77,952.00
S/. 86,348.00
S/. 69,857.00
S/. 105,790.00
S/. 617,831.00
RUMBO SUR
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total
ENCOMIENDAS
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Cantidad
650
620
720
550
852
Monto
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
111,254.00
110,987.50
114,785.00
112,900.00
115,825.40
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total
712
925
794
625
835
7283
S/. 111,241.00
S/. 130,895.00
S/. 113,652.00
S/. 110,410.00
S/. 145,521.50
S/. 1,177,471.40
CARGA
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total
Cantidad
Monto
50
75
78
89
52
42
90
40
52
60
628
S/. 4,500.00
S/. 5,000.00
S/. 4,523.50
S/. 8,400.00
S/. 6,520.10
S/. 4,521.00
S/. 8,250.00
S/. 3,841.20
S/. 4,582.10
S/. 6,582.50
S/. 56,720.40
N. CHINCHA
Ventas PERU BUS
2012
Rumbo sur y norte

Mes
Norte
SUR
S/. 12,861.00
Enero
S/. 14,985.00
Febrero
S/. 21,583.00 S/. 18,541.00
Marzo
S/. 14,987.00 S/. 10,651.00
Abril
S/. 17,520.00 S/. 12,700.00
Mayo
S/. 14,896.00 S/. 14,200.00
Junio
S/. 18,116.00 S/. 15,824.00
Julio
S/. 20,580.00 S/. 17,952.00
Agosto
S/. 19,841.00 S/. 16,348.00
Septiembre
S/. 12,963.00 S/. 9,857.00
Octubre
S/. 22,895.00 S/. 15,790.00
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Total Result
Evolucin de v
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Enero
Marzo
Mayo
Jul
Data
Sum - Norte
Sum - SUR
14985
21583
14987
17520
14896
18116
20580
19841
12963
22895
178366
Total Sum - NorteTotal Sum - SUR

12861
14985
12861
18541
21583
18541
10651
14987
10651
12700
17520
12700
14200
14896
14200
15824
18116
15824
17952
20580
17952
16348
19841
16348
9857
15790
144724
12963
22895
178366
9857
15790
144724
volucin de ventas - pasajes
Data Sum - Norte

Sum - SUR
Mayo
Julio
Septiembre
Total Result
a Sum - Norte
m - SUR
Flujo de Valor
Empresa de Transportes Peru Bus S.A

Descripcion de actividades
Precios en envios de encomiendas.
Atencion Brindada al cliente
Envio de Encomiendas
Utilizacion de Codigos de seguridad para los envios de encomiendas
Transporte requerido para encomiendas.
Almacenes para el almacenamiento de encomiendas, asi como infraestructura del terminal.
Entregas de manera segura.
Empresa de Transportes Jacksa

Precios en ventas de pasajes y envios de encomiendas.
Transporte requerido para encomiendas como pasajeros.
Empresa de Transportes Flores Hnos S.A

Precios en ventas de pasajes y envios de encomiendas.
Transporte requerido para encomiendas como pasajeros.
Resumen
Peru Bus
Precios
26
Atencion al Cliente
10
Env. Encomiendas
14
Codigo de Seguridad
20
Transporte
22
Almacenamiento
20
Jacksa
17
7
8
0
10
9
Flores
15
7
6
0
7
8
Entregas
18
Valor
Puntaje
26
10
14
20
22
20
18
30
FLUJO DE VALOR
25
20
15
10
Puntaje
17
7
8
0
10
9
9
Puntaje
15
7
6
0
7
8
8
5
0
Precios
Env. Encomiendas
Transporte
Entregas
orte
Peru Bus
Jacksa
Flores
Entregas
Ventas encomiendas 2013

Mes
Monto
Enero
###
Febrero
###
Marzo
###
Abril
###
Mayo
###
Junio
###
Julio
###
Agosto
###
Septiembre
###
Octubre
###
Monto de ventas - Enco

S/. 130,000.00
S/. 125,000.00
S/. 120,000.00
S/. 115,000.00
S/. 110,000.00
S/. 105,000.00
S/. 100,000.00
S/. 95,000.00
Enero
Marzo
Mayo
entas - Encomiendas
Mayo
Julio
Septiembre
Row Labels
CantidadAcum.%
Demoras en atencion
731 ###
Mala atencion
158 ###
Malas entregas de encomiendas
55 ###
Malos envios
76 ###
Perdidas de encomiendas
58 ###
Grand Total
1078
Acum.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
80%
Mes
Descripcion reclamo
Cantidad
Enero
Malos envios
15
Enero
Malas entregas de encomiendas 12
Enero
9
Enero
Mala atencion
15
Enero
Demoras en atencion
59
Febrero
Malos envios
20
Febrero
4
Febrero
5
Febrero
Mala atencion
11
Febrero
Demoras en atencion
52
Marzo
Malos envios
6
Marzo
5
Marzo
5
Marzo
Mala atencion
15
Marzo
Demoras en atencion
61
Abril
Malos envios
5
Abril
8
Abril
5
Abril
Mala atencion
16
Abril
Demoras en atencion
62
Mayo
Malos envios
6
Mayo
6
Mayo
5
Mayo
Mala atencion
15
Mayo
Demoras en atencion
62
Junio
Malos envios
6
Junio
7
Junio
9
Junio
Mala atencion
20
Junio
Demoras en atencion
70
Julio
Malos envios
4
Julio
2
Julio
4
Julio
Mala atencion
12
Julio
Demoras en atencion
81
Agosto
Malos envios
2
Agosto
1
Agosto
3
Agosto
Mala atencion
12
Agosto
Demoras en atencion
70
SeptiembreMalos envios
6
SeptiembreMalas entregas de encomiendas
5
SeptiembrePerdidas de encomiendas
SeptiembreMala atencion
SeptiembreDemoras en atencion
Octubre
Malos envios
Octubre
Octubre
Octubre
Mala atencion
Octubre
Demoras en atencion
Noviembre Malos envios
Noviembre Malas entregas de encomiendas
Noviembre Perdidas de encomiendas
Noviembre Mala atencion
Noviembre Demoras en atencion
2
20
64
2
2
6
10
69
4
3
5
12
81
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
110
92
92
96
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
94
112
103
88
97
Octubre
Noviembre
Total Result
89
105
1078
Incidendia por mes

120
112
110
92
100
92
96
94
103
88
97
105
89
80
60
40
20
0
Enero
Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Noviembre
105
Noviembre
FLUJOGRAMA
ACTIVIDADES
El flujo comienza de la necesidad del cliente por enviar

ENCOMIENDAS ( sea bultos o dinero ), por lo que se
acerca al rea de Facturacin para que pueden atender su
solicitud de envo
FACTURACION
MANIFIESTO
ENTREGAS
INICIO
Registro del envo del

cliente
Si el envo es un bulto o caja, se procede con el pesaje

respectivo. Esto no aplica de ser el caso envio dev un
sobre o envo de dinero
Es un bulto o
caja?
SI
Pesaje del bulto o caja
NO
Se solicitar al cliente digitar una clave de seguridad para
el recojo de la encomienda en la agencia destino. si el
cliente indica que cancelar el envi Facturacin cobrar
elmonto de lo contrario pagar el receptor. Posterior a ello
se imprime el comprobante del el envo,
Emisor cancela el
SI
Cancela monto de envo
envo?
NO
Confirmacin del cliente

de las datos y clave
Luego se identifica la encomienda a enviar, la informacin

indicar destinatario, agencia de origen , agencia de
destino , # de comprobante y cantidad.
Identificaciin de la
encomienda
Verificacion de
encomiendas por
recoger o enviar
El personal de manifiesto verifica tanto los envios como

los recojos procedentes de las diferentes agencias.
Verificacion de
programacin de buses
Se verifica en el sistema la programacion de buses durante

el turno de trabajo
el personal de manifiesto en paralelo realiza dos funciones,

tanto el embarque y recepcion de encomiendas
Entregas por enviar
Entregas por recojer
Impresin de manifiesto
y verificacin
Confirmacin de
agencia de origen?
Traslado a rampa para

carguo
SI
Informar a agencia origen
Confirmacin de agencia origen
Verificacin del envo

con el ayudante del bus
Espera de bus en rampa
Se embarca y se notifica
a la agencia de destino
Descarga y conformidad
de encomienda
FIN
Almacenamiento de
Encomienda
Para el recojo el cliente solocita el recojo de su

encomienda, previo la identificacion con su DNI.
NO
Cliente solicita reocojo de

encomienda enviada
Se filtra al cliente en el sistema, previa consulta de la fecha

de envio.
Verificacin en el sistema
SI
Luego de filtrado el nombre del cliente en el sistema se

identifica el tipo de encomienda, puede ser encomieda o
giro, de ser el caso de ser envio de dinero en efectivo
(giro), el cliente procedera a ingresar su clave de seguridad
la cual ha sido brindada por su remitente, se procede a
imprimir el recibo de egreso de pago del giro, en la cual
elcliente pone su firma, DNI y huella digital, con la entrega
de la copia del giro, el cliente tiene que acercarse a
ventanilla de Facturacion.
NO
Es paquete o bulto?
Ingreso de clave de seguridad
Se emite constancia de entrega de giro
Ya en la ventanilla de Facturacion(caja) el cliente con la

copia de su constacia de pago de giro, cobra el dinero en
efectivo, y se retira.
Cobro del giro
Cliente firma dando su conformidad
FIN
De ser el caso la encomienda que el cliente va a recoger

estuviera por pagar, se le entrega la guia que detalla el
monto a cancelar y se deriva a la ventanilla de Facturacion
(caja) a realizar el pago de dicha guia.
NO
Est pagada?
Cliente cancela cobro por

encomienda
SI
Luego de realizado el pago, el cliente regresa a la

ventanilla de entregas con la guia cancelada, aqu tiene
que firmar y poner el numero de su DNI en la guia.
Luego el auxiliar de encomiendas con la guia cancelada se

va Almacen a hacer la busqueda respectiva de la
encomienda.
Cliente firma comprobante
Busqueda de enconmiend
en almacn
FLUJOGRAMA
ACTIVIDADES
El flujo comienza de la necesidad del cliente por enviar

ENCOMIENDAS ( sea bultos o dinero ), por lo que se acerca al
rea de Facturacin para que pueden atender su solicitud de
envo
FACTURACION
MANIFIESTO
ENTREGAS
INICIO
Registro del envo del

cliente
Si el envo es un bulto o caja, se procede con el pesaje

respectivo. Esto no aplica de ser el caso envio dev un sobre o
envo de dinero
Es un bulto o
caja?
SI
Pesaje del bulto o caja
NO
Se solicitar al cliente digitar una clave de seguridad para el
recojo de la encomienda en la agencia destino. si el cliente indica
que cancelar el envi Facturacin cobrar elmonto de lo
contrario pagar el receptor. Posterior a ello se imprime el
comprobante del el envo,
Emisor cancela el
envo?
SI
Cancela monto de envo
NO
Confirmacin del cliente

de las datos y clave
Luego se identifica la encomienda a enviar, la informacin

indicar destinatario, agencia de origen , agencia de destino , #
de comprobante y cantidad.
Identificaciin de la
encomienda
Verificacion de
encomiendas por
recoger o enviar
El personal de manifiesto verifica tanto los envios como los

recojos procedentes de las diferentes agencias.
Verificacion de
programacin de buses
Se verifica en el sistema la programacion de buses durante el

turno de trabajo
Entregas por enviar
Entregas por recojer
Impresin de manifiesto
y verificacin
Confirmacin de
agencia de origen?
Traslado a rampa para

carguo
Para el recojo el cliente solocita el recojo de su encomienda,

previo la identificacion con su DNI.
Informar a agencia origen
Confirmacin de agencia
origen
SI
Verificacin del envo

con el ayudante del bus
Espera de bus en rampa
Se embarca y se notifica
a la agencia de destino
Descarga y conformidad
de encomienda
FIN
NO
Almacenamiento de
Encomienda
Cliente solicita recojo de

encomienda enviada
Se filtra al cliente en el sistema, previa consulta de la fecha de

envio.
Verificacin en el sistema
SI
NO
Es paquete/sobre o bulto?
Luego de filtrado el nombre del cliente en el sistema se identifica

el tipo de encomienda, puede ser encomieda o giro, de ser el
caso de ser envio de dinero en efectivo (giro), el cliente procedera
a ingresar su clave de seguridad la cual ha sido brindada por su
remitente, se procede a imprimir el recibo de egreso de pago del
giro, en la cual el cliente pone su firma, DNI y huella digital, se
entrega una copia del giro, y se paga el giro al cliente
Ingreso de clave de
seguridad
Se emite constancia de
entrega de giro
Cliente firma dando su

conformidad
Cobro del giro
FIN
De ser el caso la encomienda que el cliente va a recoger
estuviera por pagar, se le entrega la guia que detalla el monto ,
luego de la conformidad del cliente se procede al pago en la
misma ventanilla.
NO
Cliente cancela cobro por

encomienda
Luego de realizado el pago de encomienda en ventanilla

Luego el auxiliar de encomiendas con la guia cancelada se va
Almacen a hacer la busqueda respectiva de la encomienda.
El auxiliar verifica con el cliente que la encomienda se esta
entregando en buen estado.
Est pagada?
SI
Busqueda de enconmiend
en almacn
Verificacin de
encomienda por parte del
cliente
DIAGRAMA D.A.P DE LA EMPRESA DE ENCOMI

PASOS
1
2
3
4
5
6
ACTIVIDAD
EL CLIENTE SOLICITA RECOJO DE ENCOMIENDA
EL CLIENTE ESPERA PARA SER VERIFICADO EN EL
SISTEMA
SE VERIFICA SI ES UNA ENCOMIENDA PAGADA/ POR
PAGAR O GIRO
SE ENVIA AL CLIENTE A REALIZAR PAGO EN CAJA
EL CLIENTE INGRESA SU CLAVE DE RECOJO EMITIDA
POR SU REMITENTE
CLIENTE REGRESA AL AREA DE RECOJO UNA VEZ
CANCELADA LA ENCOMIENDA
SE REALIZA LA BUSQUEDA DE LA ENCOMIENDA EN

ALMACEN
SE REGRESA A VENTANILLA PARA REALIZAR LA

ENTREGA DE LA ENCOMIENDA
10
11
SE VERIFICA EL ESTADO DE ENCOMIENDA CON EL

CLIENTE
FIRMA DEL CLIENTE PARA SU CONFORMIDAD EN
CUADERNO DE REGISTRO DE ENCOMIENDAS
FIRMA DEL CLIENTE EN LA GUIA TRANSPORTISTA
12
SE ENTREGA LA ENCOMIENDA AL CLIENTE
RESUMEN
DESCRIPCION
DIAGRAMA D.A.P DE LA EMPRESA DE ENCOMI

PASOS
1
ACTIVIDAD
EL CLIENTE SOLICITA RECOJO DE ENCOMIENDA

CLIENTE ESPERA PARA SER VERIFICADO EN EL
SISTEMA
SE VERIFICA SI ES UNA ENCOMIENDA PAGADA/ POR
PAGAR O GIRO
EL CLIENTE REALIZA LA CANCELACION DE LA

ENCOMIENDA (EN LA MISMA AREA DE RECOJO)
EL CLIENTE INGRESA SU CLAVE DE RECOJO EMITIDA

POR SU REMITENTE
SE REALIZA LA BUSQUEDA DE ENCOMIENDA EN ALMACEN
SE REGRESA A VENTANILLA PARA REALIZAR LA

ENTREGA DE LA ENCOMIENDA
SE REALIZA LA VERIFICACION DEL ESTADO DE

ENCOMIENDA CON EL CLIENTE
9
10
FIRMA DEL CLIENTE EN LA GUIA TRANSPORTISTA

SE ENTREGA LA ENCOMIENDA AL CLIENTE
RESUMEN
DESCRIPCION
LA EMPRESA DE ENCOMIENDAS "PERU BUS"
AS -IS
TIPO DE ACTIVIDAD
VALOR CONTROL OTROS
TOTAL
RESUMEN
DESCRIPCION
TOTAL
OPERACION
VERIFICACION
TRANSPORTE
DEMORA
ALMACEN
ALMACEN
1
12
LA EMPRESA DE ENCOMIENDAS "PERU BUS" TO- BE

TIPO DE ACTIVIDAD
VALOR CONTROL OTROS
TOTAL
RESUMEN
DESCRIPCION
TOTAL
OPERACION
VERIFICACION
TRANSPORTE
DEMORA
ALMACEN
1
10
TIEMPO
EFECTIVO
5 Minutos
2 Minutos
1 Minutos
8 Minutos
1 Minutos
7 Minutos
3 Minutos
1 Minuto
1 Minutos
1 Minutos
1 Minuto
1 Minutos
31 Minutos
TIEMPO
EFECTIVO
3 Minutos
2 Minutos
1 Minutos
2 Minutos
1 Minuto
3 Minutos
1 Minuto
1 Minutos
1 Minutos
1 Minuto
16 Minutos
TARIF
Encomienda
Sobre manila
sobre mediano
Sobre Carta
Paquete chico
Paquete
Caja ( hasta 10 Kg)
Bulto (hasta 10 kg)
Maleta
Lima
S/. 8.00
S/. 7.00
S/. 6.00
S/. 8.00
S/. 9.00
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 10.00
Ica
S/. 7.00
S/. 6.00
S/. 5.00
S/. 7.00
S/. 8.00
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 10.00
Pisco
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 5.00
S/. 6.00
S/. 8.00
S/. 9.00
S/. 10.00
S/. 9.00
Caete
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 5.00
S/. 6.00
S/. 8.00
S/. 9.00
S/. 10.00
S/. 9.00
Tener en cuenta que pasados los 10Kg es s/.1.00 por kilo

Para el envio de giros se maneja lo siguiente : hasta S/.50.00 se paga S/5.00, pa
Tarifario Ventas de Pasaje

Normal
Clase ejecutiva
Tarifario Rumbo Sur - Chincha - Ica
Tarifario Rumbo Sur - C
Ica
Pisco
Ica
Pisco
S/. 7.00
S/. 3.00
Tarifario Rumbo Norte

Lima
Caete
Chilca
Asia
Mala
- Chincha - Lima
S/. 12.00
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 3.00
S/. 4.00

Lima
Caete
Chilca
Asia
Mala
Tener en cuenta que es el tarifario normal, los dias de demanda, suelen incrementarse, es
TARIFARIO
Nazca
S/. 9.00
S/. 8.00
S/. 7.00
S/. 9.00
S/. 12.00
S/. 14.00
S/. 15.00
S/. 12.00
Palpa
S/. 10.00
S/. 9.00
S/. 8.00
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 14.00
S/. 15.00
S/. 12.00
Codigos para envio de
Huacho
S/. 12.00
S/. 10.00
S/. 9.00
S/. 12.00
S/. 14.00
S/. 15.00
S/. 16.00
S/. 14.00
Ica
Lima
Chincha
pisco
Caete
Nazca
Palpa
Huacho
00 se paga S/5.00, pasados los S/.50.00 se paga el 10% del monto enviado.
asaje
e ejecutiva
Servicio VIP
fario Rumbo Sur - Chincha - Ica
Tarifario Rumbo Sur - Chincha - Ica
S/. 8.00
S/. 4.00
fario Rumbo Norte
- Chincha - Lima
S/. 15.00
S/. 5.00
S/. 5.00
S/. 4.00
S/. 5.00
Ica
Pisco
S/. 15.00
S/. 12.00

Lima
Caete
uelen incrementarse, esto a criterio de la agencia de origen.
S/. 25.00
S/. 15.00
- Chincha - Lima
os para envio de encomiendas
ha - Lima
8
0
6
7
4
26
23
32
ENCOMIENDAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
SOBRES
1200
1350
1361
1320
986
1023
1003
956
964
983
1270
PRODUCTOS AS- IS
BALDE BIDON CAJA MALETIN
52
52
178
54
38
86
153
35
56
185
54
23
89
112
167
58
56
205
138
74
76
197
196
61
86
186
205
58
56
195
189
83
78
218
220
65
123
220
189
67
146
195
62
67
S- IS
ENCOMIENDAS
2000
PAG
E P OR
BRE
SO B R E
OC T U
JU LIO
A BRIL
EN ER O
SO B R
AR
SOBRE PORPAGARTOTAL
356
1892
405
2067
395
2074
456
2202
436
1895
398
1951
387
1925
428
1907
489
2034
526
2108
498
2238
SOBRES
BALDE
BIDON
CAJA
MALETIN
SOBRE PORPAGAR
ENDAS
SO B R
PA
E P OR
S
BRE
SO B R E
OC T U
GA R
BIDON
SOBRE PORPAGAR
RECLAMACIONES POR MES

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
ENERO
TOTALES
110
110
1892
1892
Totales
1892
1892
Promedio
1892.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1892
110
calculo DPO = D/UxO Y DPMO= (D/UxO)x 1000000

DEFECTOS
1892
TOTAL UNIDADES
110
DPMO
58139.5349
CALCULO YIELD SEGN CONVERSION SIGMA:
TABLA DE CONVERSION S
SIGMA
94.50 %
3.1

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
FEBRERO
TOTALES
96
96
2067
2067
Totales
2067
2067
Promedio
2067.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2067
96

DEFECTOS
2067
TOTAL UNIDADES
96
DPMO
46444.1219
SIGMA
94.50 %
3.2

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
MARZO
TOTALES
92
92
2074
2074
Totales
2074
2074
Promedio
2074.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2074
92

DEFECTOS
2074
TOTAL UNIDADES
92
DPMO
44358.7271
SIGMA
94.50 %
3.2

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
ABRIL
TOTALES
96
96
2202
2202
Totales
2202
2202
Promedio
2202.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
2202
TOTAL UNIDADES
96

DEFECTOS
2202
TOTAL UNIDADES
96
DPMO
43596.7302
SIGMA
94.50 %
3.2

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
MAYO
TOTALES
94
94
1895
1895
Totales
1895
1895
Promedio
1895.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1895
94

DEFECTOS
1895
TOTAL UNIDADES
94
DPMO
49604.2216
SIGMA
94.50 %
3.1

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
Totales
Promedio
JUNIO
112
1951
1951
TOTALES
112
1951
1951
1951.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1951
112

DEFECTOS
1951
TOTAL UNIDADES
112
DPMO
57406.4582
SIGMA
94.50 %
3.1

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
JULIO
TOTALES
103
103
1925
1925
Totales
1925
1925
Promedio
1925.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1925
103

DEFECTOS
1925
TOTAL UNIDADES
103
DPMO
53506.4935
SIGMA
94.50 %
3.1

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
AGOSTO
TOTALES
88
88
1907
1907
Totales
1907
1907
Promedio
1907.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1907
88

DEFECTOS
1907
TOTAL UNIDADES
88
DPMO
46145.7787
SIGMA
96.40 %
3.2

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
SETIEMBRE
TOTALES
97
97
2034
2034
Totales
2034
2034
Promedio
2034.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2034
97
DEFECTOS
2034
TOTAL UNIDADES
97
DPMO
47689.2822
SIGMA
96.40 %
3.2

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
OCTUBRE
TOTALES
89
89
2108
2108
Totales
2108
2108
Promedio
2108.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2108
89

DEFECTOS
2108
TOTAL UNIDADES
89
DPMO
42220.1139
SIGMA
96.50 %
3.2

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
NIVIEMBRE
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
105
2238
Totales
2238
Promedio
2238.0000
TOTALES
105
2238
2238
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2238
105

DEFECTOS
2238
TOTAL UNIDADES
105
DPMO
46916.8901
SIGMA
96.50 %
3.2
MES
Pmed
DPMO
1892.0000
RECLAMOS ENERO A
###
1892.0000
TOTAL RECLAMOS; 5%
TOTAL REC
ENCOMIEN
RECIBIDAS
ENCOMIENDAS RECIBIDAS; 95%
LA DE CONVERSION SIGMA
MES
Pmed
DPMO
2067.0000
RECLAMOS FEBRERO
###
TOTAL RECLAMOS; 4%
2067.0000
TOTAL RE
ENCOMIEN
RECIBIDA
MES
Pmed
DPMO
2074.0000
RECLAMOS MARZO AS- IS
###
4%
2074.0000
TOTAL REC
ENCOMIEN
RECIBIDAS
96%
MES
Pmed
2202.0000
2202.0000
DPMO
RECLAMOS ABRIL AS- IS
###
4%
TOTAL R
ENCOMI
RECIBID
96%
4%
TOTAL R
ENCOMI
RECIBID
96%
MES
Pmed
DPMO
1895.0000
###
RECLAMOS MAYO AS- IS

5%
1895.0000
TOTAL RECLA
ENCOMIENDA
RECIBIDAS
95%
MES
Pmed
DPMO
RECLAMOS JUNIO AS- I

5%
RECLAMOS JUNIO AS- I

1951.0000
###
5%
1951.0000
TOTAL
ENCOM
RECIBID
95%
MES
Pmed
DPMO
1925.0000
###
RECLAMOS JULIO AS -IS

5%
1925.0000
TOTAL RECL
ENCOMIEND
RECIBIDAS
95%
MES
Pmed
DPMO
1907.0000
RECLAMOS AGOSTO AS- IS
###
4%
1907.0000
TOTAL REC
ENCOMIEN
RECIBIDAS
96%
MES
Pmed
DPMO
2034.0000
2034.0000
###
RECLAMOS SETIEMBRE AS 5%
TOTAL
ENCOM
RECIBID
95%
TOTAL
ENCOM
RECIBID
95%
MES
Pmed
DPMO
2108.0000
###
RECLAMOS OCTUBRE AS 4%
2108.0000
TOTA
ENCO
RECI
96%
MES
Pmed
2238.0000
DPMO
RECLAMOS NOVIEMBRE AS -
###
4%
TOTAL
RECLAMOS NOVIEMBRE AS 4%
2238.0000
TOTAL
ENCOM
RECIBID
96%
OS ENERO AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
S FEBREROS AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
ZO AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
RIL AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
JUNIO AS- IS
JUNIO AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
O AS -IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TO AS- IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
MBRE AS - IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TUBRE AS - IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
MBRE AS - IS
TOTAL RECLAMOS
MBRE AS - IS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
ENERO
TOTALES
45
45
1892
1892
Totales
1892
1892
Promedio
1892.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1892
45

DEFECTOS
1892
TOTAL UNIDADES
45
DPMO
23784.3552
SIGMA
97.70 %
3.5

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
FEBRERO
TOTALES
42
42
2067
2067
Totales
2067
2067
Promedio
2067.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2067
42

DEFECTOS
2067
TOTAL UNIDADES
42
DPMO
20319.3033
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
MARZO
TOTALES
40
40
2074
2074
Totales
2074
2074
Promedio
2074.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2074
40

DEFECTOS
2074
TOTAL UNIDADES
40
DPMO
19286.4031
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
ABRIL
TOTALES
45
45
2202
2202
Totales
2202
2202
Promedio
2202.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
2202
TOTAL UNIDADES
45

DEFECTOS
2202
TOTAL UNIDADES
45
DPMO
20435.9673
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
MAYO
TOTALES
38
38
1895
1895
Totales
1895
1895
Promedio
1895.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1895
38

DEFECTOS
1895
TOTAL UNIDADES
38
DPMO
20052.7704
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
Totales
Promedio
JUNIO
42
1951
1951
TOTALES
42
1951
1951
1951.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1951
42

DEFECTOS
1951
TOTAL UNIDADES
42
DPMO
21527.4218
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
JULIO
TOTALES
35
35
1925
1925
Totales
1925
1925
Promedio
1925.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1925
35

DEFECTOS
1925
TOTAL UNIDADES
35
DPMO
18181.8182
SIGMA
98.60 %
3.7

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
AGOSTO
TOTALES
38
38
1907
1907
Totales
1907
1907
Promedio
1907.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
1907
38

DEFECTOS
1907
TOTAL UNIDADES
38
DPMO
19926.5863
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
SETIEMBRE
TOTALES
35
35
2034
2034
Totales
2034
2034
Promedio
2034.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2034
35
DEFECTOS
2034
TOTAL UNIDADES
35
DPMO
17207.473
SIGMA
98.20 %
3.6

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
OCTUBRE
TOTALES
30
30
2108
2108
Totales
2108
2108
Promedio
2108.0000
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2108
30

DEFECTOS
2108
TOTAL UNIDADES
30
DPMO
14231.4991
SIGMA
98.6 %
3.7

RECOGO DE
ENCOMIENDAS
NIVIEMBRE
TOTAL
ENCOMIENDAS
RECLAMOS
RECIBIDAS
30
2238
Totales
2238
Promedio
2238.0000
TOTALES
30
2238
2238
Pmed
calculo DPU = D/U

DEFECTOS
TOTAL UNIDADES
2238
30

DEFECTOS
2238
TOTAL UNIDADES
30
DPMO
13404.8257
SIGMA
98.60 %
3.7
MES
Pmed
DPMO
1892.0000
RECLAMOS ENERO T
###
1892.0000
TOTAL RECLAMOS; 2%
TOTAL REC
ENCOMIEN
RECIBIDAS
MES
Pmed
DPMO
2067.0000
RECLAMOS FEBRERO
###
TOTAL RECLAMOS; 2%
2067.0000
TOTAL RE
ENCOMIEN
RECIBIDA
MES
Pmed
DPMO
2074.0000
RECLAMOS MARZO TO -BE
###
2%
2074.0000
TOTAL REC
ENCOMIEN
RECIBIDAS
98%
MES
Pmed
2202.0000
2202.0000
DPMO
RECLAMOS ABRIL TO -BE
###
2%
TOTAL R
ENCOMI
RECIBID
98%
2%
TOTAL R
ENCOMI
RECIBID
98%
MES
Pmed
DPMO
1895.0000
###
RECLAMOS MAYO TO - BE
2%
1895.0000
TOTAL RECLA
ENCOMIENDA
RECIBIDAS
98%
MES
Pmed
DPMO
RECLAMOS JUNIO TO -B
2%
RECLAMOS JUNIO TO -B
1951.0000
###
2%
1951.0000
TOTAL
ENCOM
RECIBID
98%
MES
Pmed
DPMO
1925.0000
###
RECLAMOS JULIO TO -BE

2%
1925.0000
TOTAL RECL
ENCOMIEND
RECIBIDAS
98%
MES
Pmed
DPMO
1907.0000
RECLAMOS AGOSTO TO - BE
###
2%
1907.0000
TOTAL REC
ENCOMIEN
RECIBIDAS
98%
MES
Pmed
DPMO
2034.0000
2034.0000
###
RECLAMOS SETIEMBRE TO 2%
TOTAL
ENCOM
RECIBID
98%
TOTAL
ENCOM
RECIBID
98%
MES
Pmed
DPMO
2108.0000
###
RECLAMOS OCTUBRE TO 1%
2108.0000
TOTA
ENCO
RECI
99%
MES
Pmed
2238.0000
DPMO
RECLAMOS NOVIEMBRE TO -
###
1%
TOTAL
RECLAMOS NOVIEMBRE TO 1%
2238.0000
TOTAL
ENCOM
RECIBID
99%
12
10
8
6
4
2
0
OS ENERO TO -BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
S FEBREROS TO- BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
ZO TO -BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
RIL TO -BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TO - BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
JUNIO TO -BE
JUNIO TO -BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
O TO -BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
O TO - BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
MBRE TO - BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
UBRE TO - BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
MBRE TO - BE
TOTAL RECLAMOS
MBRE TO - BE
TOTAL RECLAMOS
ENCOMIENDAS
RECIBIDAS
Column G
Column H
Column I
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES ENERO

NUM. DE OPORTUNIDAES
TOTAL ENCOMIENDAS
110
1
1892
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES FEBRERO 96

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2067
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES MARZO

TOTAL ENCOMIENDAS
92
1
2074
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES ABRIL

TOTAL ENCOMIENDAS
96
1
2202
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES MAYO

TOTAL ENCOMIENDAS
94
1
1895
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES JUNIO

TOTAL ENCOMIENDAS
112
1
1951
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES JULIO

TOTAL ENCOMIENDAS
103
1
1925
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES AGOSTO

88
1
TOTAL ENCOMIENDAS
1907
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES SETIEMBRE97

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2034
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES OCTUBRE 89

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2108
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE
ACTUAL
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES NOVIEMBRE105

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2238
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
RECOGO DE ENCOMIENDAS
MEJORADO
0.0581
0.0581
58139.53
94.19%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES ENERO

NUM. DE OPORTUNIDADES
TOTAL ENCOMIENDAS
45
1
1892
3.07
MEJORADO
0.0464
0.0464
46444.12
95.36%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES FEBRERO 42

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2067
3.18
MEJORADO
0.0444
0.0444
44358.73
95.56%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES MARZO

TOTAL ENCOMIENDAS
40
1
2074
3.20
PROPUESTA 1
0.0436
0.0436
43596.73
95.64%
3.21
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES ABRIL

TOTAL ENCOMIENDAS
45
1
2202
PROPUESTA 1
0.0496
0.0496
49604.22
95.04%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES MAYO

TOTAL ENCOMIENDAS
38
1
1895
3.15
PROPUESTA 1
0.0574
0.0574
57406.46
94.26%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES JUNIO

TOTAL ENCOMIENDAS
42
1
1951
3.08
PROPUESTA 1
0.0535
0.0535
53506.49
94.65%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES JULIO

TOTAL ENCOMIENDAS
35
1
1925
3.11
PROPUESTA 1
0.0461
0.0461
46145.78
95.39%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES AGOSTO 38

1
TOTAL ENCOMIENDAS
1907
3.18
PROPUESTA 1
0.0477
0.0477
47689.28
95.23%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES SETIEMBRE35

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2034
3.17
PROPUESTA 1
0.0422
0.0422
42220.11
95.78%
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES OCTUBRE 30

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2108
3.23
PROPUESTA 1
0.0469
0.0469
46916.89
95.31%
3.18
DEFECTOS DETECTADOS TOTALES NOVIEMBRE30

1
TOTAL ENCOMIENDAS
2238
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0238
0.0238
23784.36
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0203
0.0203
20319.30
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0193
0.0193
19286.40
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0204
0.0204
20435.97
97.62%
3.48
97.97%
3.55
98.07%
3.57
97.96%
3.54
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0201
0.0201
20052.77
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0215
0.0215
21527.42
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0182
0.0182
18181.82
DPU
DPO
DPMO
YIELD
0.0199
0.0199
19926.59
97.99%
3.55
97.85%
3.52
98.18%
3.59
98.01%
SIGMA
3.56
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0172
0.0172
17207.47
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0142
0.0142
14231.50
DPU
DPO
DPMO
YIELD
SIGMA
0.0134
0.0134
13404.83
98.28%
3.62
98.58%
3.69
98.66%
3.71
Fecha de Evaluacion:
PROCESO
Octubre
Respuesta a Emergencias
INDICADOR
Dias Perfectos
TARGET
> 291 days
FOLLOW - UP FREQUENCY
Mensual
Target > 291 days
Dias Perfectos
350
100
300
80
Days / Year
Days /Month
250
60
40
29
20
150
100
27
24
27
25
23
22
24
50
0
0
Jan.13
200
Feb.13 Mar.13 Apr.13 May.13 Jun.13

Perfectos
SEGUIMIENTO
Jul.13
Total
Aug.13 Sep.13 Oct.13 Nov.13 Dec.13

Perfects
ANALISIS Y ACCIONES
ANALISIS: Durante este mes hemos

tenido 2 rimeros auxilios, 3 accidentes
RESULTADO
Periodo Perfectos Total Perfects Total
annual targetvehiculares, 1 de tratamiento medico , y
1 de dao a la propiedad, lo cual estos
Jan.13
29
31
29
31
291
afectan a los dias perfectos resultando
Feb.13
27
28
56
59
291
solamente 24 dias perfectos en este
Mar.13
24
31
80
90
291
mes.
Apr.13
27
30
107
120
291
May.13
25
31
132
151
291
Jun.13
23
30
155
181
291
Jul.13
22
31
177
212
291
Aug.13
24
31
201
243
291
Sep.13
30
273
291
Oct.13
31
304
291
Nov.13
30
334
291
Dec.13
31
365
291
PRONOSTICO
ACCION: Todos loas accidentes han

sido implementados y las acciones
correctivas vienen siendo
implementadas
Mejora
Estable
X
Deterioro
ACCION: Todos loas accidentes han

sido implementados y las acciones
correctivas vienen siendo
implementadas

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VENTAS CN.

PERU BUS S.A

Ventas PERU BUS

Rumbo sur y norte

Total Sum - NorteTotal Sum - SUR

volucin de ventas - pasajes

Data Sum - Norte

Empresa de Transportes Peru Bus S.A

Empresa de Transportes Jacksa

Empresa de Transportes Flores Hnos S.A

Ventas encomiendas 2013

Monto de ventas - Enco

Incidendia por mes

El flujo comienza de la necesidad del cliente por enviar

Registro del envo del

Si el envo es un bulto o caja, se procede con el pesaje

Confirmacin del cliente

Luego se identifica la encomienda a enviar, la informacin

El personal de manifiesto verifica tanto los envios como

Se verifica en el sistema la programacion de buses durante

el personal de manifiesto en paralelo realiza dos funciones,

Entregas por enviar

Entregas por recojer

Traslado a rampa para

Informar a agencia origen

Confirmacin de agencia origen

Verificacin del envo

Espera de bus en rampa

Para el recojo el cliente solocita el recojo de su

Cliente solicita reocojo de

Se filtra al cliente en el sistema, previa consulta de la fecha

Luego de filtrado el nombre del cliente en el sistema se

Ingreso de clave de seguridad

Se emite constancia de entrega de giro

Ya en la ventanilla de Facturacion(caja) el cliente con la

Cobro del giro

Cliente firma dando su conformidad

De ser el caso la encomienda que el cliente va a recoger

Cliente cancela cobro por

Luego de realizado el pago, el cliente regresa a la

Luego el auxiliar de encomiendas con la guia cancelada se

Cliente firma comprobante

El flujo comienza de la necesidad del cliente por enviar

Registro del envo del

Si el envo es un bulto o caja, se procede con el pesaje

Confirmacin del cliente

Luego se identifica la encomienda a enviar, la informacin

El personal de manifiesto verifica tanto los envios como los

Se verifica en el sistema la programacion de buses durante el

Entregas por enviar

Entregas por recojer

Traslado a rampa para

Para el recojo el cliente solocita el recojo de su encomienda,

Informar a agencia origen

Verificacin del envo

Espera de bus en rampa

Cliente solicita recojo de

Se filtra al cliente en el sistema, previa consulta de la fecha de

Luego de filtrado el nombre del cliente en el sistema se identifica